Корпоративная Дорожная карта по технологическому присоединению ОАО "МРСК Урала"
реализация корпоративной дорожной карты по...
Transcript of реализация корпоративной дорожной карты по...
1
Реализация корпоративной Дорожной карты по технологическому присоединению
Челябинск 2014
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Урала»
Семериков Сергей Александрович
2
Реализованные мероприятия
1. Выделены дополнительные ресурсы для осуществления тех.присоедиенния:• Поставлена спец техника• Принят дополнительный персонал• Увеличен лимит складских остатков материалов• Заключены рамочные договоры подряда
2. Оптимизированы внутренние бизнес-процессы:• На региональной РГ АСИ рассмотрены регламенты и сокращены сроки в
среднем на 1,5 месяца• Созданы Контрольные комиссий по ТП в филиалах• Осуществляет деятельность Рабочая группа по методологии ТП• Принят типовой регламент по ТП • Упорядочена работа с жалобами по ТП
3. Осуществляется Автоматизация процесса технологического присоединения (завершение автоматизации до конца 2014г.)
3
Реализованные мероприятия
4. Проведена работа в области экономики и аналитики технологического присоединения:
• Изменены КПЭ профильных руководителей • Оптимизирована отчетность
5. Изменение внешних бизнес-процессов:• Предложения по изменению действующего законодательства по
упрощению предоставления и пользования земель для размещения на них электросетевых объектов
• Приняты региональные законы в Челябинской и Свердловской областях по упрощению оформления документации для строительства электросетевых объектов
4
6. Открыты дополнительные центры обслуживания клиентов ЕЭСК ЦЭС Свердловэнерго
7. Создан личный кабинет заявителя на сайте МРСК Урала
Реализованные мероприятия
5
27 935
35 914
44 113
48 945
12 321
17 057
21 780
23 849
8 552 9 478 11 734
12 908
7 062 9 379 10 599
12 189
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.МРСК Урала Пермэнерго Свердловэнерго Челябэнерго
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
23,
574
31,
372
38,
026
42,
213
10,
557
14,
875
18,
513
20,
271
7,0
14
8,0
56
9,9
74
10,
972
6,0
03
8,4
41
9,5
39
10,
970
Прочие заявители Заявители льготной категории, шт.
Средняя доля заявок по льготным заявителям составляет 87%
+29%
+23%
+11%
Динамика количества поданных заявок на технологическое присоединение
+38%
+28%+9%
+11%+24%+10%
+33%+13%
+15%
6
Инвестиционная программа2014-2018 гг.
план корр. план корр. план корр. план корр. план корр.2014 2015 2016 2017 2018
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
7,842 6,9338,125
5,068
8,697
4,962
9,381
5,181
8,604
5,411
Секвестированный объем капитальных вложений, тыс. руб.
-37%-38% -43%-12%
-45%
корр.
план
0% 25% 50% 75% 100%
41%
55%
51%
27%
7%
16%
Структура ИПР 2014-2018 гг.Приобретение активов
Техперевооружение и реконструкция
Технологическое присоединение
Новое строительство
7
1 122 1 912 3 492 4 631 709 769 1 181 1 503 245 562 1 212 1 816 169 581 1 099 1 312 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
МРСК Урала Пермэнерго Свердловэнерго Челябэнерго
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
346
820
1,3
42
2,1
68
114
257
410
676
149
374
569
806
83
189
363
686
Выполненные работы по ТП (в рамках ИПР), млн.руб. в т.ч. льготная категория заявителей
Выполнение работ по ТП(в рамках ИПР)
+70%
+83%
+33%
+9%
+54%
+27%
+130%
+116%
+50%
+243%
+89%
+19%
Средняя доля выполненных работ по льготным заявителям от общего объема составляет 40%
8
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.МРСК Урала
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
477 472
617*
884
133 175
269 297
71,577 70,081 69,979 67,459
Исполненные догТП, МВт в т.ч. заявители льготной категории, МВт Полезный отпуск, млн.кВтч
Исп
ол
нен
ны
е Д
огТ
П,
МВ
т
По
лез
ны
й о
тпус
к, м
лн
.кВ
тч
Мощность, присоединенная в рамках тех.присоединенияи фактическая нагрузка
* без учета мощности для объектов по производству электрической энергии - 585 МВт
9
Проблема: ежегодное увеличение объема строительства сетей для нужд ТП при общем снижении объема потребления - новые мощности не востребованы
Последствия:- расходование инвестиционных источников в ущерб надежности
(реконструкция)- рост операционных затрат в ущерб надежности (ремонты)- отсутствие роста полезного отпуска э/э- организационный ресурс направлен на решение проблемы
льготного тех.присоединения
Выводы
Причина: ситуация вымышленного спроса («квазиспроса»), созданная в отсутствии экономического барьера и механизма ответственности потребителя