Заместитель главного врача по экономическим вопросам П.Т. Медынский

СПб ГБУЗ «Пушкинский противотуберкулезный диспансер»

Финансовый аспект оказания стационарной и амбулаторной помощи во фтизиатрии на примере СПб ГБУЗ «Пушкинский противотуберкулезный диспансер»

Введение

Цель - оказание специализированной стационарной и амбулаторной медицинской

помощи туберкулезным больным

Мощность 215 коек (в т.ч. - 5 коек дневного стационара)

Амбулаторно-поликлиническая помощь 35000 посещений в год

Введение

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (ФЗ от 31.07.1998

N 145-ФЗ, статья 69.2.) Учреждению утверждается Государственное задание

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

СПб ГБУЗ "Пушкинский противотуберкулезный диспансер"

НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ 

Раздел Государственные услуги

Наименование государственной услуги (работы):

Государственное задание

 № п/п  Наименование

показателя

Форма предоставления государственнойуслуги (работы)(безвозмездная,

платная)

 Единицаизмерен

ия

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный финансовый

год (2012)

текущийфинансовый

год (2013)

очередной год

планового

периода (2014)

первый год

планового периода (2015)

второй год планового

периода (2016)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1. Количество койко-дней, всего, в т. ч.

85720 90571 91800 71400 71400

  для больных туберкулезом без бактериовыделений

безвозмездная ед. 39430 26959 44980 34980 34980

  для больных туберкулезом с бактериовыделениями

безвозмездная ед. 27430 38252 17440 13570 13570

  для больных туберкулезом с бактериовыделением с

множественной лекарственной устойчивостью

безвозмездная ед. 18860 25360 29380 

22850 22850

1.2. Количество прикрепленного населения

безвозмездная человек 137220 137220 165151 181450 199595

 

 

 

 

1.3. Количество пациенто-дней (дневной стационар)

безвозмездная ед. 1226 1290 1235 1230 1235

Источники финансирования

Финансирование осуществляется за счет 3-х источников:

1. Субсидия из бюджета СПб на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Источники финансирования

Планом ФХД на 2014 год Учреждению утверждена субсидия на выполнение

государственного задания в сумме 161045,2 тыс. руб.

Источники финансирования

2. Субсидии на иные цели

(Программа "Туберкулез»)

Общий объем выделенных на 2014 год субсидий на иные цели составил 14018 тыс. рублей., в т. ч.:•- увеличение стоимости основных средств – 1200 тыс. руб.;•- увеличение стоимости материальных запасов – 12818 тыс. руб.

Источники финансирования

2. Субсидии на иные цели

Субсидия на закупку антибактериальных и противотуберкулезных препаратов за счет

средств федерального бюджета

на 2013 год – 1140,7 тыс. руб.на 2014 год – 4396,6 тыс. руб.

Источники финансирования

3. Предпринимательская деятельность

Планом ПФХД на 2014 год утверждена сумма поступлений от сдачи серебросодержащих отходов и платных медицинских услуг в размере 865 тыс. руб.

Источники финансирования ГБУЗ «ППТД» 2014 г. (тыс. руб.)

Структура расходов

Наименование показателя   2013 % 2014 %

Расходы (выплаты), всего:   132 129,2 100% 161 045,2 100%оплата труда 211 71 658,8 54,2% 86 301,3 54%прочие выплаты 212 7,9 0,0% 1,2 0%начисления на выплаты по оплате труда

213 20 953,1 15,9% 26 063,0 16%

услуги связи 221 119,3 0,1% 150,5 0%транспортные услуги 222 14,0 0,0% 20,0 0%коммунальные услуги 223 8 001,2 6,1% 6 726,1 4%услуги по содержанию имущества 225 4 841,5 3,7% 6 219,5 4%

прочие услуги 226 2 450,2 1,9% 4 262,2 3%прочие расходы всего, в т.ч. 290 557,7 0,4% 300,0 0%увеличение стоимости основных средств

310 2 955,6 2,2% 4 170,6 3%

увеличение стоимости материальных запасов, в том числе: 340

20 569,9 15,6% 26 830,8 17%

питание 340 10 675,4 8,1% 13 700,0 9%медикаменты 340 7 965,0 6,0% 10 615,9 7%мягкий инвентарь 340 310,2 0,2% 300,0 0%запчасти 340 214,2 0,2% 200,0 0%прочие материальные запасы 340 1 405,1 1,1% 2 014,9 1%

Структура расходов ГБУЗ «ППТД» 2013 г. (%)

Материальные запасы 2013 г. (%)

Структура расходов ГБУЗ «ППТД» 2014 год (план,%)

Материальные запасы 2014 г.(план, %)

Нормативная база

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.06.2014 № 74-р

 

Об утверждении нормативов финансовых затрат

на оказание государственных услуг (выполнение работ)

по противотуберкулезной медицинской помощи

государственными автономными и бюджетными учреждениями

здравоохранения Санкт-Петербурга на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов

Норматив финансовых затрат

№ п/п

Наименование государственной услуги (работы)

Единица измерения

Норматив финансовых затрат

2014 год 2015 год 2016 год

2.3 в участковой службе в противотуберкулезных диспансерах, многопрофильных и туберкулезных больницах

руб. на 1 человекаприкрепленного

населения в год

84,62 95,94 116,94

4 Специализированная медицинская помощь, оказываемая в стационарных условиях в противотуберкулезных учреждениях:

4.1 в отделениях для больных туберкулезом органов дыхания:

4.1.1

для больных без бактериовыделениями

руб. на койко-день

972,24 1 098,14 1 362,79

4.1.2

для больных с бактериовыделениями руб. на койко-день

1 038,45 1 172,93 1 455,60

4.2 в отделениях для больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

руб. на койко-день

1 123,30 1 268,77 1 574,54

Норматив по лечебному питанию

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

 

КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ

ПЛАНИРОВАНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 3 апреля 2014 г. N 36-р

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ АВТОНОМНЫМИ И БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2014 ГОД

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Норматив по лечебному питаниюN п/п Наименование государственной услуги Единица

измеренияНорматив финансовых затрат

2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 61 Организация лечебного питания в

государственных учреждениях, оказывающих специализированную медицинскую помощь:

       

1.1 в стационарных условиях        1.1.1 в лечебно-профилактических учреждениях руб. на одного

человека в сутки248,40 260,57 273,60

1.1.2 в противотуберкулезных лечебно-профилактических учреждениях

руб. на одного человека в сутки

317,61 333,18 349,83

1.2.2 в противотуберкулезных лечебно-профилактических учреждениях

       

1.2.2.1 прием пищи один раз в сутки руб. на одного человека в сутки

127,04 133,27 139,93

1.2.2.2 прием пищи два раза в сутки руб. на одного человека в сутки

206,45 216,56 227,39

Фактические расходы 2013 год (тыс. руб.)

Расходы на больного

Наименование показателя

2011 2012 2012/2011 2013 2013/2012

Стоимость оказанных услуг 134 785,4 158 838,4 117,8% 175 512,1 110,5%

Расходы на одного пролеченного больного - всего

170 830,7 202 600,0 118,6% 217 756,9 107,5%

В т.ч. расходы на питание 12 063,4 12 128,0 100,5% 13 194,8 108,8%

расходы на медикаменты 23 900,9 22 398,4 93,7% 28 950,8 129,3%

Расходы на посещение

Наименование показателя 2011 2012 2012/2011 2013 2013/2012

Расходы на одно врачебное посещение - всего

503,5 505,6 100,4% 453,4 89,7%

В т. ч. расходы на медикаменты 70,4 24,2 34,3% 35,0 144,7%

Расходы на 1 койко-день – всего 1 497,3 1 852,9 123,7% 1 937,8 104,6%

В т.ч. расходы на питание 105,7 110,9 104,9% 146,3 131,9%

расходы на медикаменты 209,5 204,9 97,8% 244,5 119,4%

Поступило средств за оказанные услуги

140 324,3 162 108,1 115,5% 198 156,8 122,2%

В т.ч.из внебюджетных источников   19,8   258,8 1307,1%

Средняя заработная плата (руб.)

Наименование показателя 2011 2012 2012/2011 2013 2013/2012

Средняя заработная плата в месяц – в среднем на 1 работника 25 388,63 26 608,19 104,8%

32 056,27

120,5%

- врачи 47 476,79 41 424,29 87,3%

44 024,18

106,3%

-средний мед. персонал 24 987,75 27 902,73 111,7%

35 150,89

126,0%

- младший мед. персонал 17 695,58 18 656,55 105,4%

22 369,88

119,9%

- прочий персонал 20 949,36 23 178,40 110,6%

28 079,40

121,1%

«Дорожная карта» (руб.)

Средняя заработная плата в месяц – в среднем на 1 работника на 1.07.2014 г.

Санкт-Петербург (на 1 июля 2014 года

39223 руб.)

Дорожная карта (на 1 июля 2014 года)

ГБУЗ "ППТД"

%

- врачи 55 500

130,7%51264 руб.

60 500

109,0%

- средний мед. персонал 36 700

76,2%29888 руб.

37 400

101,9%

- младший мед. персонал 22 400

51,0%20004 руб.

24 500

109,4%

Спасибо!