презентация 3
-
Upload
novulsk -
Category
Devices & Hardware
-
view
38 -
download
0
Transcript of презентация 3
Об исполнении бюджета МО «Город Новоульяновск» за 9 месяцев 2014 года
Об исполнении бюджета МО «Город
Новоульяновск» за 9 месяцев 2014
года
Пояснительная записка МО «Город Новоульяновск» за 9 месяцев 2014 года. Бюджет МО "Город Новоульяновск" за 9 месяцев 2014 года по собственным доходам выполнен на 103,8%. Налог на доходы физических лиц - план выполнен на 90,6%. Основными плательщиками НДФЛ являются крупные и средние предприятия строительной отрасли. План по единому налогу на вменённый доход за 9 месяцев 2014 года выполнен на 88,7%. Основными налогоплательщиками данного доходного источника являются предприятия торговли и ИП. Совместно с ИФНС проводится работа по сбору недоимки прошлых лет, а именно, должники приглашаются на комиссию по увеличению налоговых поступлений в бюджет муниципального образования.
Налог на имущество физических лиц за 9 месяцев 2014 года выполнен на 125,5%.Земельный налог в бюджет муниципального образования поступает по нормативу 100%. Исполнение за отчетный период составило 129,6 %. Наблюдается тенденция снижения данного источника дохода в связи с перерасчетом кадастровой оценки земли поселения под промышленными объектами. План по неналоговым доходам выполнен на 111,3 % за счет: - платы за негативное воздействие на окружающую среду - на 106%. Основными плательщиками данного налога являются: ЗАО «Ульяновскцемент», ООО «Технокром», ООО «Завод Технониколь Ульяновск»;- поступления от использования муниципального имущества – 152,0%- доходы от платных услуг – 113% - штрафы, санкции, возмещение ущерба – 139,1%
Основные параметры исполнения бюджета МО «Город Новоульяновск» за 9 месяцев 2014 года
• 190 442,7 тыс.рублейДоходы
• 183 113,2 тыс.рублей
Расходы
• 7 329,5 тыс.рублей
Профицит
Всего доходов в муниципальный бюджет МО «Город Новоульяновск за 9 месяцев 2014 года
План Факт184000
185000
186000
187000
188000
189000
190000
191000
186687.5
190442.7
+3755,2
Структура налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 9 месяцев 2014 года
НДФЛ 44,7%
ЕНВД 4%
Плата за негативное воздействие 2,2%
Акцизы на нефтепродукты 2,5%
Прочие
поступления
от использовани
я имущества
10,2%
Земельный налог 26,1%
Прочие доходы 10,3%
Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО «Город Новоульяновск»
за 9 месяцев 2013-2014 годов (тыс.рублей)
9 месяцев 2013 года 9 месяцев 2014 года70000
71000
72000
73000
74000
75000
76000
77000
78000
79000
73418.6
78879.1
+5460,5
Динамика поступлений налога на доход физических лиц за 9 месяцев 2013-2014 годов (тыс.руб.)
9 месяцев 2013 года 9 месяцев 2014 года34800
35000
35200
35400
35600
35800
36000
36200
36021.4
35230.3
-791,1 тыс.руб.
Поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции) в бюджет МО «Город Новоульяновск»
за 9 месяцев 2014 года (тыс.руб.)
План Факт1970
1980
1990
2000
1999.2
1985.5
-13,7
Динамика поступлений земельного налога в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 9 месяцев 2013-2014 годов
(тыс.рублей)
9 месяцев
2013 года
9 месяцев
2014 года
19600 19800 20000 20200 20400 20600
20035.6
20592.5
Динамика поступления неналоговых доходов в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 9 месяцев 2013-2014 годов (тыс.руб.)
9 месяцев 2013 года 9 месяцев 2014 года0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
12150.5 15812.9
+3662,4
Динамика безвозмездных поступлений от других бюджетов в бюджет МО «Город Новоульяновск»
за 9 месяцев 2013-2014 годов (тыс.руб.)
Субвенции Субсидии
ДотацииВсего
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
2013 год
2014 год47464.7
48201.65942 98625.7
74710.7
29451
6208.1
111563.6
Динамика расходов бюджета МО «Город Новоульяновск» за 9 месяцев
2013-2014 годов (тыс.руб.)
Факт 9 месяцев 2013
г.
Факт 9 месяцев 2014
г.
План 9 месяцев 2014
г.
0300006000090000
120000150000180000210000240000270000300000
159298.9183113.2
295234.3
-112121,1
Структура расходов бюджета МО «Город Новоульяновск» за 9 месяцев 2014 года
Общегосударственные вопросы
12,6%
Национальная
оборона 0,2%
Национальная
экономика 4,9%
Жилищно-
коммунальное
хозяйство 8 %
Охрана окружающей среды 0,1%Образование 48,7%
Культура, кинематог
рафия 5,9%
Социальная
политика 4,5%
Физическая культура
и спорт 15,3%
Динамика расходов бюджета МО «Город Новоульяновск» на социально-культурную сферу за 9 месяцев 2013-2014 годов
(тыс.руб.)
9 месяцев 2013 года 9 месяцев 2014 года План на 9 месяцев 2014 года
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
6857.48213.8 11383.7
15971.4 27936.7 31209.1
89903.6 89096.8
134523.6
9151.3 10728.7 15837.9
Социальная политика Физическая культура и спортОбразование Культура, кинематография
Структура расходов бюджета на образование МО «Город Новоульяновск» за 9 месяцев 2014 года
Дошкольное образование
37,1%
Профессиональна
я подготовка
и повы
шение квалификац
ии 0,1%
Общее образование
56,3%
Молодежная политика и
оздоравление детей 0,8%
Другие вопросы в области
образования 5,7%Дошкольное образование
35,9%
Профессиональн
ая подготовка
и повышени
е квалификац
ии 0,1%
Общее образова
ние 61,8%
Молодежная политика и
оздоровление детей 0,6%
Другие вопросы в области
образования 1,6%
Дошкольное образование 36,5%
Профессиональная подготовка и повышение квалификации 0,1%
Общее образование 61,8%
Други
е вопросы в области
образования 0,1%
Динамика расходов муниципального бюджета МО «Город Новоульяновск» на общегосударственные вопросы и жилищно-
коммунальное хозяйство (тыс.руб.)
05000
100001500020000250003000035000400004500050000
17012
8005.1
23076.8
14555.9
34163.2
46385.9
9 месяцев 2013 года 9 месяцев 2014 года
Динамика расходов муниципального бюджета МО «Город Новоульяновск» на национальную оборону и национальную
экономику (тыс.руб.)
Национальная оборона Национальная экономика
0
5000
10000
15000
20000
25000
338.4
8085.3
345.9
9040
563.1
20808.0
9 месяцев 2013 года 9 месяцев 2014 года