СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД - novreg.ru · 2019-04-15 · 2017 год ального...
Transcript of СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД - novreg.ru · 2019-04-15 · 2017 год ального...
Министерство инвестиционной политики
Новгородской области
Государственное областное казенное учреждение
«Центр по мониторингу и анализу социально-экономического
развития Новгородской области»
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД о ходе реализации и об оценке эффективности
государственных программ Новгородской области за 2018 год
Великий Новгород 2019 год
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
2
Оглавление
1. Введение 5 2. Общие сведения о реализации государственных программ Новгородской области за 2018 год 8 3. Итоги реализации государственных программ Новгородской области за 2018 год 22
министерство здравоохранения Новгородской области Развитие здравоохранения Новгородской области до 2020 года 22
министерство образования Новгородской области Развитие образования в Новгородской области на 2014 - 2024 годы 29 Содействие созданию в Новгородской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 - 2025 годы 33 Создание в Новгородской области дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, на 2018 - 2024 годы 34
министерство культуры Новгородской области Развитие культуры и туризма Новгородской области на 2014 - 2021 годы 35 министерство труда и социальной защиты населения Новгородской
области Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2014 - 2021 годы 39 Содействие занятости населения в Новгородской области на 2014 - 2021 годы 44 По оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016 - 2018 годы 47 министерство спорта и молодежной политики Новгородской области
Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Новгородской области на 2014 - 2020 годы 48 министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Новгородской области Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014 - 2018 годы и на период до 2021 года 52 Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области на 2014 - 2021 годы
57
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
3
Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Новгородской области на 2018 - 2022 годы 61 Градостроительная политика на территории Новгородской области на 2018 - 2023 годы 62
министерство сельского хозяйства Новгородской области Развитие агропромышленного комплекса в Новгородской области на 2014 - 2020 годы 64 Устойчивое развитие сельских территорий в Новгородской области на 2014 - 2021 годы 67 министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2014 - 2022 годы 69 Развитие транспортной системы, связи и навигационной деятельности Новгородской области на 2014 - 2021 годы 71 Повышение безопасности дорожного движения в Новгородской области на 2015 - 2022 годы 73
министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области
Развитие лесного хозяйства Новгородской области на 2014 - 2024 годы 74 Охрана окружающей среды Новгородской области на 2014 - 2021 годы 76 Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014 - 2021 годах 80
министерство государственного управления Новгородской области Совершенствование системы государственного управления в Новгородской области на 2017 - 2026 годы 81
министерство финансов Новгородской области Управление государственными финансами Новгородской области на 2014 - 2021 годы 83
министерство инвестиционной политики Новгородской области Развитие системы управления имуществом и государственными закупками в Новгородской области на 2014 - 2023 годы 85 Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2014 - 2021 годы 89
комитет ветеринарии Новгородской области Обеспечение эпизоотического благополучия и безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении на территории Новгородской области на 2014 - 2021 годы 96 комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области
Развитие рыбохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014 - 2021 годах 98
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
4
управление Администрации Губернатора Новгородской области по вопросам безопасности
Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Новгородской области на 2017 - 2021 годы 99
управление Администрации Губернатора Новгородской области по развитию цифровой экономики и информационно-коммуникационных
технологий Развитие цифровой экономики в Новгородской области на 2017 - 2024 годы 102
управление Администрации Губернатора Новгородской области по внутренней политике
Гармонизация межнациональных отношений на территории Новгородской области на 2015 - 2020 годы 105 Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2018 - 2020 годы 107 ГОКУ "Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и по
обеспечению пожарной безопасности Новгородской области" Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Новгородской области на 2014 - 2021 годы 110 4. Приложения на 18 листах: Приложение № 1 «Отчет о ходе реализации государственных программ Новгородской области за 2018 год» на 17 листах; Приложение № 2 «Софинансирование государственных программ Новгородской области из муниципальных бюджетов за 2018 год» на 1 листе.
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
5
1. Введение Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности
государственных программ Новгородской области за 2018 год подготовлен на основании отчетов ответственных исполнителей государственных программ Новгородской области в соответствии с Порядком принятия решений о разработке государственных программ Новгородской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности, утвержденным постановлением Правительства Новгородской области от 26.07.2013 № 97.
Перечень государственных программ Новгородской области, реализуемых в 2018 году
(утвержден распоряжением Правительства Новгородской области от 02.09.2013 N 99-рг)
№ п/п
Наименование государственной программы Новгородской области Ответственный исполнитель
1. Развитие здравоохранения Новгородской области до 2020 года
министерство здравоохранения Новгородской области
2. Развитие образования в Новгородской области на 2014 - 2024 годы
министерство образования Новгородской области
3. Развитие культуры и туризма Новгородской области на 2014 - 2021 годы
министерство культуры Новгородской области
4. Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2014 - 2021 годы
министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области
5. Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Новгородской области на 2014 – 2020 годы
министерство спорта и молодежной политики Новгородской области
6. Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014 - 2018 годы и на период до 2021 года
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области
7. Содействие занятости населения в Новгородской области на 2014 - 2021 годы
министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области
8. Развитие агропромышленного комплекса в Новгородской области на 2014 - 2020 годы
министерство сельского хозяйства Новгородской области
9. Устойчивое развитие сельских территорий в Новгородской области на 2014 - 2021 годы
министерство сельского хозяйства Новгородской области
10. Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области на 2014 - 2021 годы
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области
11. Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2014 - 2022 годы
министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
6
№ п/п
Наименование государственной программы Новгородской области Ответственный исполнитель
12. Развитие лесного хозяйства Новгородской области на 2014 - 2024 годы
министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области
13. Охрана окружающей среды Новгородской области на 2014 - 2021 годы
министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области
14. Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014 - 2021 годах
министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области
15. Развитие рыбохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014 - 2021 годах
комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области
16. Обеспечение эпизоотического благополучия и безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении на территории Новгородской области на 2014 - 2021 годы
комитет ветеринарии Новгородской области
17. Совершенствование системы государственного управления в Новгородской области на 2017 - 2026 годы
министерство государственного управления Новгородской области
18. Управление государственными финансами Новгородской области на 2014 - 2021 годы
министерство финансов Новгородской области
19. Развитие системы управления имуществом и государственными закупками в Новгородской области на 2014 - 2023 годы
министерство инвестиционной политики Новгородской области
20. Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2014 - 2021 годы
министерство инвестиционной политики Новгородской области
21. Развитие транспортной системы, связи и навигационной деятельности Новгородской области на 2014 - 2021 годы
министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области
22. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Новгородской области на 2017 - 2021 годы
Администрация Губернатора Новгородской области
23. Градостроительная политика на территории Новгородской области на 2018 - 2023 годы
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области
24. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Новгородской области на 2014 - 2021 годы
ГОКУ «Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и по обеспечению пожарной безопасности Новгородской области"
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
7
№ п/п
Наименование государственной программы Новгородской области Ответственный исполнитель
25. Развитие цифровой экономики в Новгородской области на 2017 - 2024 годы
Администрация Губернатора Новгородской области
26. По оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016 - 2018 годы
министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области
27. Повышение безопасности дорожного движения в Новгородской области на 2015 - 2022 годы
министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области
28. Гармонизация межнациональных отношений на территории Новгородской области на 2015 - 2020 годы
Администрация Губернатора Новгородской области
29. Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2018 - 2020 годы
Администрация Губернатора Новгородской области
30. Содействие созданию в Новгородской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 - 2025 годы
министерство образования Новгородской области
31. Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Новгородской области на 2018 - 2022 годы
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области
32. Создание в Новгородской области дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, на 2018 - 2024 годы
министерство образования Новгородской области
Сво Но
Впрограцелево
Н2018 го(Прило
- 2017 го
- 98,5% планов65,6% о
- Участивсе мун
- внебюд
Нкомплерублей
- - -
Стр
1
40,5
одный годоввгородской
2. Общ
В 2018 гмм Новгой програм
На реалиоду напраожение 1)из федерода; из областот заплого объеот общегоиз местн
ие в реалиниципальниз внебджетных фНа реалиекса в Но, 65,4% к из федериз областиз внебю
руктура г
,9%
%
вой доклад области за
щие сведНо
году в обородской ммы.
изацию авлено 51), в том чирального
тного бюланированма из обо числа; ных бюджизации гоные районбюджетныфондов – зацию веовгородск2017 год
рального бтного бюдюджетных
государстпо источ
о ходе реали2018 год дения о рвгородс
Финабласти ообласти,
государст1,4 млрд.исле: бюджета
юджета –2нного оббластного
жетов – 1осударствны и гороых источ
20,8 млредомственкой обласу, в том чбюджета –джета – 1х источни
твенных пчникам ф
изации и об
реализаской облансировосуществлв том чи
твенных рублей,
а –6,4 млр
23,2 млрд.бъема фио бюджет
,0 млрд. ренных продской окчников ирд. рублейнной целсти на 20числе: – 3,7 млн,1 млн. руков – 7,3
программфинансир
12,5
45
б оценке эфф
ации госласти завание прлялась ресле 91 по
програмчто в 1,4
рд. рубле
. рублей, инансирова профин
рублей, трограмм Нкруг (Прили средствй, что в 2,левой пр017 - 201
н. рублей, ублей, 57млн. рубл
м Новгоррования,
5%
5,1%
фективности
ударств2018 горограммеализацияодпрограм
мм Новг4 раза вы
ей, что в
темп росвания нанансирова
темп ростНовгородложение в бюдже3 раза болрограммы9 годы»
темп рос,9%; лей, 55,7%
родской о млрд. ру
федераль
областно
местные
внебюджсредства государствнебюдж
и государств
венных од м
я 32 госуммы и 1 в
городскойыше уров
1,2 раза
ста 103,1%а 2018 гана 21 пр
та 106,9%дской обл2); етов госульше, чемы «Развитнаправле
ста 105,7%
%.
области зублей
ьный бюдж
ой бюджет
бюджеты
жетные исто бюджетов твенных жетных фон
венных прог
програм
ударственедомстве
й областвня 2017
выше ур
% к 2017 ггод. Менрограмма
% к 2017 гласти при
ударственм в 2017 гтие льняено 12,1
%;
за 2018 го
жет
очники и
ндов
грамм
8
мм
нных нной
ти в года
ровня
году, ньше а или
году. няли
нных году. ного млн.
од
Сво Но
Фз
Нгосудар
-2017 го
-уровню
-
0
5
10
15
20
25
одный годоввгородской
Финансирза 2018 го
На 1 рублрственны- 0,28 рубод; - 0,04 рубю 2017 год0,9 рубля
22,5
областной
вой доклад области за
рование год по ист
ль средстых програмбля средс
бля средсда; я внебюдж
23,2
й бюджет
о ходе реали2018 год государстточникам
тв областмм, привлств федер
тв бюдже
жетных ср
9,2
внебюдисточники
бюджгосударс
внебюджет
изации и об
твенных м в сравн
тного бюдлечено: рального
етов муни
редств, чт
20,8
джетные и и средства жетов ственных тных фондов
б оценке эфф
програмнении с 20
джета, вы
бюджета
иципальн
то в 2,2 ра
5,2
федеральн
фективности
м Новгор017 годом
ыделенны
а, что на
ных район
аза больш
6,4
ный бюджет
22
и государств
родской ом, млрд. р
ых на фи
21,7% бо
нов, что с
ше, чем за
0,9
т местны
2017 год2018 год
венных прог
области рублей
нансиров
ольше, че
соответст
2017 год
1,0
ые бюджеты
д д
грамм
9
вание
ем за
твует
.
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
10
Финансирование государственных программ Новгородской области из средств федерального бюджета в 2018 году, млн. рублей
0,2
0,6
2,2
2,5
4,6
10,2
13,2
14,0
16,4
18,9
34,1
124,7
126,4
159,3
169,4
222,7
330,5
347,8
393,2
421,1
517,2
928,2
2626,8
0,2
0,6
2,2
2,5
4,6
10,2
13,2
14,0
16,4
18,9
35,1
130,5
128,0
159,3
169,4
347,0
330,5
350,9
393,2
421,1
528,2
1000,0
2640,9
0,0 1000,0 2000,0 3000,0
"Совершенствование системы государственного управления в Новгородской области на 2017‐2026 …
"Развитие рыбохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014 ‐ 2021 годах"
"Гармонизация межнациональных отношений на территории Новгородской области на 2015 ‐ 2021 …
"По оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию …
"Развитие цифровой экономики в Новгородской области на 2017 ‐ 2024 годы"
Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории …
"Управление государственными финансами Новгородской области на 2014 ‐ 2021 годы"
"Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014 ‐ 2021 годах"
"Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области на 2014 ‐ 2021 годы"
"Охрана окружающей среды Новгородской области на 2014 ‐ 2021 годы"
"Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2014 ‐ 2020 годы"
"Устойчивое развитие сельских территорий в Новгородской области на 2014 ‐ 2021 годы"
"Содействие занятости населения в Новгородской области на 2014 ‐ 2021 годы"
"Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований …
"Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно‐коммунальных …
"Развитие культуры и туризма Новгородской области на 2014 ‐ 2021 годы"
"Создание в Новгородской области дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в …
"Развитие лесного хозяйства Новгородской области на 2014 ‐ 2024 годы"
"Развитие образования в Новгородской области на 2014 ‐ 2024 годы"
"Развитие агропромышленного комплекса в Новгородской области на 2014 ‐ 2020 годы"
"Развитие здравоохранения Новгородской области до 2020 года"
"Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2014 ‐ 2021 годы"
"Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением …
план
факт
п
Сво Но
Бреализа
Оили 99,
- - - - вн20П
проведепотребнуслугамхаракте
Сосвоены
"Совесодерхозяйсобластавтом
федеральн
"Социалоддержка гНовгоро
области н2021 го
одный годоввгородской
олее 74%ацию 5 го
Ос
Объем ср,7% от сумсредствасредства средства средстванебюджет017 года. Причинамения конкности фим); отсутсер. Средства, ы в полно
ершенстворжание дорства Новготи (за исклюмобильныхного значен- 2022 годы
льная граждан в одской а 2014 - оды"
вой доклад области за
% объема фсударстве
своение
едств, осммы фина федеральобластноместных а из внетных фо
ми неполнкурсных пинансировствие пот
выделенном объеме
1
8,7%
2
вание и рожного ородской ючением х дорог ния) на 201ы"
остальгосударст
програм
о ходе реали2018 год финансиренных пр
средствгосудар
военных ансироваьного бюдого бюджебюджетобюджетнондов осв
ного освопроцедурвания (птребности
ные на рее.
10,5%
26,0%
14
ьные твенные ммы
изации и об
рования ирограмм Н
в, выделрственны
в рамкахания (в 20джета освета - на 9ов - на 97,ных истовоены на
оения сре; нарушенпо команди в полу
еализацию
13,
"РазвитиНовгоро
2014
б оценке эфф
из бюджетНовгородс
ленных ых прог
х програм17 году -воены на 9,8% (в 2,0%, (в 20чников иа 100,0%
едств явлние срокадировочнучении вы
ю ведомст
23
3%
"раз
ие образовадской обла
4 - 2024 год
фективности
тов всех уской обла
на реалграмм
мм, состав99,7%), в100,0% (в017 году
017 году ни бюдже
%, что с
ляются: эа выполненым расхыплат, им
твенной ц
,1%
18,4%
Обеспеченвития Новг
2014
ания в асти на ды"
и государств
уровней пасти:
лизацию
вил 51,3 в том числв 2017 годна 99,8%на 98,7%)етов госусоответств
экономия ения рабоходам, комеющих з
целевой п
%
ние экономигородской - 2020 годы
здрНовго
до
венных прог
приходитс
ю
млрд. руле: ду на 99,1
%); ); ударственвует уро
в резульот; отсутсоммунальзаявитель
программы
ического области наы"
"Развитие равоохраненородской обо 2020 года
грамм
11
ся на
ублей
1%);
нных овню
ьтате ствие ьным ьный
ы,
а
ния бласти а"
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
12
Результаты выполнения целевых показателей и оценки эффективности государственных программ
Государственными программами Новгородской области на 2018 год установлены 765 целевых показателей, из них достигнут 81 показатель (89,4%).
В ходе реализации 11 государственных программ плановые значения целевых показателей, установленных на 2018 год, достигнуты в полном объеме. В остальных государственных программах Новгородской области целевые показатели выполнены на 50-98%.
Выполнение целевых показателей государственных программ Новгородской области за 2018 год
№ п/п ГП
Наименование программы
Количество целевых
показателей, установленных программой
Количество невыполнен-ных целевых показателей
Степень достижения целевых
показателей, %
министерство здравоохранения Новгородской области 1 "Развитие здравоохранения Новгородской
области до 2020 года" 80 16 80,0
1 Профилактика заболеваний, формирование здорового образа жизни и развитие первичной медико-санитарной помощи
11 3 72,7
2 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
23 2 91,3
3 Охрана здоровья матери и ребенка 14 4 71,4 4 Развитие медицинской реабилитации и санаторно-
курортного лечения, в том числе детям 3 0 100,0
5 Оказание паллиативной помощи населению 1 0 100,0 6 Кадровое обеспечение системы здравоохранения
Новгородской области 12 4 66,7
7 Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях 3 0 100,0
8 Развитие информатизации в системе здравоохранения Новгородской области 3 1 66,7
9 Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения Новгородской области
9 2 77,8
10 Развитие государственно-частного партнерства в системе здравоохранения Новгородской области 1 0 100,0
министерство образования Новгородской области 2 "Развитие образования в Новгородской области
на 2014 - 2024 годы" 78 5 93,6
1 Развитие дошкольного и общего образования в Новгородской области 21 0 100,0
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
13
№ п/п ГП
Наименование программы
Количество целевых
показателей, установленных программой
Количество невыполнен-ных целевых показателей
Степень достижения целевых
показателей, %
2 Развитие дополнительного образования в Новгородской области 25 2 92,0
3 Развитие профессионального образования в Новгородской области 9 1 88,9
4 Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
13 0 100,0
5 Обеспечение реализации государственной программы Новгородской области "Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области на 2014 - 2020 годы"
10 2 80,0
3 "Содействие созданию в Новгородской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 - 2025 годы"
4 0 100,0
4 "Создание в Новгородской области дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, на 2018 - 2020 годы"
1 0 100,0
министерство культуры Новгородской области 5 "Развитие культуры и туризма Новгородской
области на 2014 - 2021 годы" 37 3 91,9
1 Культура Новгородской области 21 2 90,5 2 Сохранение объектов культурного наследия,
расположенных на территории Новгородской области
4 0 100,0
3 Архивные учреждения Новгородской области 5 0 100,0 4 Развитие туризма и туристской деятельности на
территории Новгородской области 6 1 83,3
5 Обеспечение государственного управления в сфере культуры, туризма и архивного дела Новгородской области
1 0 100,0
министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области
6 "Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2014 - 2021 годы" 68 3 95,6
1 Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Новгородской области 2 0 100,0
2 Доступная среда 25 0 100,0
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
14
№ п/п ГП
Наименование программы
Количество целевых
показателей, установленных программой
Количество невыполнен-ных целевых показателей
Степень достижения целевых
показателей, %
3 Модернизация и развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Новгородской области
10 0 100,0
4 Совершенствование социальной поддержки семьи и детей в Новгородской области 6 0 100,0
5 Обеспечение государственного управления в сфере социальной защиты населения области 25 3 88,0
7 "Содействие занятости населения в Новгородской области на 2014 - 2021 годы" 34 5 85,3
1 Управление региональным рынком труда, регулирование процессов формирования и использования трудовых ресурсов
14 0 100,0
2 Улучшение условий и охраны труда 9 1 88,9 3 Профилактика безработицы граждан,
испытывающих трудности в поиске работы 5 2 60,0
4 Обеспечение государственного управления в сфере труда и занятости населения области 2 2 0,0
5 Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве 4 0 100,0
8 "По оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016 - 2018 годы"
4 1 75,0
министерство спорта и молодежной политики Новгородской области 9 "Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики на территории Новгородской области на 2014 - 2020 годы"
49 1 98,0
1 Развитие физической культуры и массового спорта на территории Новгородской области 10 0 100,0
2 Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на территории Новгородской области
5 0 100,0
3 Обеспечение государственного управления в сфере физической культуры и спорта 4 0 100,0
4 Развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на территории Новгородской области на 2015-2020 годы
2 0 100,0
5 Вовлечение молодежи Новгородской области в социальную практику на 2018 - 2020 годы 17 1 94,1
6 Патриотическое воспитание населения Новгородской области на 2018 - 2020 годы
11
0
100,0
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
15
№ п/п ГП
Наименование программы
Количество целевых
показателей, установленных программой
Количество невыполнен-ных целевых показателей
Степень достижения целевых
показателей, %
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области
10 "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014 - 2018 годы и на период до 2021 года"
52 13 75,0
1 Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Новгородской области
11 2 81,8
2 Газификация Новгородской области
Отсутствует финансирование на 2018 год (целевые показатели не установлены)
3 Энергосбережение в Новгородской области 39 11 71,8 4 Обеспечение государственного управления в сфере
жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области
2 0 100,0
11 "Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области на 2014 - 2021 годы"
17 1 94,1
1 Стимулирование развития жилищного строительства на территории Новгородской области
8 1 87,5
2 Ипотечное жилищное кредитование в Новгородской области 7 0 100,0
3 Обеспечение жильем молодых семей 2 0 100,0 4 Развитие промышленности строительных
материалов в Новгородской области Отсутствует финансирование на 2018 год (целевые показатели не установлены) 5 Развитие арендного и некоммерческого жилищного
фонда на территории Новгородской области
12 "Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Новгородской области на 2018 - 2022 годы"
8 0 100,0
13 "Градостроительная политика на территории Новгородской области на 2018 - 2023 годы" 7 0 100,0
министерство сельского хозяйства Новгородской области 14 "Развитие агропромышленного комплекса в
Новгородской области на 2014 - 2020 годы" 30 4 86,7
1 Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 5 1 80,0
2 Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 5 1 80,0
3 Поддержка малых форм хозяйствования 6 0 100,0 4 Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения 1 0 100,0
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
16
№ п/п ГП
Наименование программы
Количество целевых
показателей, установленных программой
Количество невыполнен-ных целевых показателей
Степень достижения целевых
показателей, %
5 Развитие информатизации, информационного и научного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения, повышение кадрового потенциала в сельском хозяйстве
7 1 85,7
6 Обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства Новгородской области и ГОКУ "Центр поддержки развития АПК области
2 0 100,0
7 Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства 4 1 75,0
15 "Устойчивое развитие сельских территорий в Новгородской области на 2014 - 2021 годы" 10 0 100,0
министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области 16 "Совершенствование и содержание дорожного
хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2014 - 2022 годы"
10 3 70,0
17 "Развитие транспортной системы, связи и навигационной деятельности Новгородской области на 2014 - 2021 годы"
4 2 50,0
1 Развитие пассажирского транспорта общего пользования в Новгородской области 3 2 33,3
2 Развитие профессионального образования в сфере транспорта
Отсутствует финансирование на 2018 год (целевые показатели не установлены)
3 Расширение использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива в автомобильном транспорте Новгородской области
1 0 100,0
18 "Повышение безопасности дорожного движения в Новгородской области на 2015 - 2022 годы" 4 0 100,0
министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области
19 "Развитие лесного хозяйства Новгородской области на 2014 - 2024 годы" 11 2 81,8
1 Обеспечение государственного управления в сфере лесного хозяйства 1 0 100,0
2 Обеспечение реализации государственной программы Новгородской области "Развитие лесного хозяйства Новгородской области на 2014 - 2020 годы"
1 0 100,0
3 Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов 9 2 77,8
20 "Охрана окружающей среды Новгородской области на 2014 - 2021 годы" 10 2 80,0
1 Регулирование качества окружающей среды
Отсутствует финансирование на 2018 год (целевые показатели не установлены)
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
17
№ п/п ГП
Наименование программы
Количество целевых
показателей, установленных программой
Количество невыполнен-ных целевых показателей
Степень достижения целевых
показателей, %
2 Особо охраняемые природные территории регионального значения и сохранение биоразнообразия
2 1 50,0
3 Охрана атмосферного воздуха 2 0 х 4 Охрана и воспроизводство объектов животного
мира, рациональное использование охотничьих ресурсов
2 0 100,0
5 Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами
4 1 75,0
21 "Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014 - 2021 годах" 4 0 100,0
министерство государственного управления Новгородской области 22 "Совершенствование системы государственного
управления в Новгородской области на 2017-2026 годы"
39 4 89,7
1 Развитие системы государственной гражданской службы в Новгородской области 8 0 100,0
2 Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Новгородской области
18 2 88,9
3 Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Новгородской области 5 0 100,0
4 Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Новгородской области
4 2 50,0
5 Обеспечение реализации государственной программы Новгородской области "Совершенствование системы государственного управления в Новгородской области на 2017 - 2026 годы"
1 0 100,0
6 Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Новгородской области и муниципальных нужд
3 0 100,0
министерство финансов Новгородской области 23 "Управление государственными финансами
Новгородской области на 2014 - 2021 годы" 35 2 94,3
1 Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление государственным долгом Новгородской области
11 1 90,9
2 Финансовая поддержка муниципальных образований Новгородской области 5 0 100,0
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
18
№ п/п ГП
Наименование программы
Количество целевых
показателей, установленных программой
Количество невыполнен-ных целевых показателей
Степень достижения целевых
показателей, %
3 Повышение эффективности бюджетных расходов Новгородской области 19 1 94,7
министерство инвестиционной политики Новгородской области 24 "Развитие системы управления имуществом и
государственными закупками в Новгородской области на 2014 - 2023 годы"
19 4 78,9
25 "Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2014 - 2020 годы" 49 5 89,8
1 Повышение инвестиционной привлекательности в Новгородской области 3 1 66,7
2 Развитие торговли в Новгородской области 7 0 100,0 3 Развитие малого и среднего предпринимательства 28 1 96,4 4 Развитие промышленности в Новгородской области
и повышение ее конкурентоспособности 6 3 50,0
5 Развитие экспортной деятельности в Новгородской области 5 0 100,0
комитет ветеринарии Новгородской области 26 "Обеспечение эпизоотического благополучия и
безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении на территории Новгородской области на 2014 - 2021 годы"
9 0 100,0
1 Повышение эффективности работы государственной ветеринарной службы Новгородской области
3 0 100,0
2 Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Новгородской области
2 0 100,0
3 Комплексные меры по борьбе с лейкозом крупного рогатого скота в Новгородской области 1 0 100,0
4 Обеспечение государственного управления в сфере ветеринарии 3 0 100,0
комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области 27 "Развитие рыбохозяйственного комплекса
Новгородской области в 2014 - 2021 годах" 4 0 100,0
1 Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в Новгородской области 3 0 100,0
2 Организация рыболовства и охрана водных биологических ресурсов на водных объектах Новгородской области
1 0 100,0
управление Администрации Губернатора Новгородской области по вопросам безопасности
28 "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Новгородской области на 2017 - 2021 годы"
18 3 83,3
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
19
№ п/п ГП
Наименование программы
Количество целевых
показателей, установленных программой
Количество невыполнен-ных целевых показателей
Степень достижения целевых
показателей, %
управление Администрации Губернатора Новгородской области по развитию цифровой экономики и информационно-коммуникационных
технологий 29 "Развитие цифровой экономики в Новгородской
области на 2017 - 2024 годы" 19 1 94,7
управление Администрации Губернатора Новгородской области по внутренней политике
30 "Гармонизация межнациональных отношений на территории Новгородской области на 2015 - 2021 годы"
10 0 100,0
31 "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2018 - 2021 годы"
19 0 100,0
1 Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области 9 0 100,0
2 Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области
9 0 100,0
3 Обеспечение деятельности государственных областных учреждений 1 0 100,0
ГОКУ "Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и по обеспечению пожарной безопасности Новгородской области"
32 "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Новгородской области на 2014 - 2021 годы"
22 1 95,5
1 Усиление пожарной безопасности в Новгородской области 4 0 х
2 Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Новгородской области
3 0 х
3 Реконструкция и поддержание в постоянной готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Новгородской области
3 0 х
4 Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Новгородской области
5 0 х
5 Обеспечение реализации государственной программы Новгородской области 7 1 х
По результатам оценки эффективности за 2018 год 29 государственных программ Новгородской области признаны высокоэффективными, 3 программы -эффективными.
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
20
Оценка эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
№ п/п
Наименование государственной программы Новгородской области и подпрограмм
интегральная оценка в баллах
(от 0 до100)
характеристика эффективности реализации
государственной программы
1
"Содействие созданию в Новгородской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 - 2025 годы"
100,0 высокоэффективная
2
"Создание в Новгородской области дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, на 2018 - 2020 годы"
100,0 высокоэффективная
3 "Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Новгородской области на 2018 - 2022 годы"
100,0 высокоэффективная
4 "Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014 - 2021 годах" 100,0 высокоэффективная
5 "Развитие рыбохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014 - 2021 годах" 100,0 высокоэффективная
6
"Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2018 - 2021 годы"
100,0 высокоэффективная
7
"Обеспечение эпизоотического благополучия и безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении на территории Новгородской области на 2014 - 2021 годы"
99,9 высокоэффективная
8 "Гармонизация межнациональных отношений на территории Новгородской области на 2015 - 2021 годы" 99,9 высокоэффективная
9 "Градостроительная политика на территории Новгородской области на 2018 - 2023 годы" 99,8 высокоэффективная
10 "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Новгородской области на 2014 - 2020 годы"
99,7 высокоэффективная
11 "Устойчивое развитие сельских территорий в Новгородской области на 2014 - 2021 годы" 99,6 высокоэффективная
12 "Повышение безопасности дорожного движения в Новгородской области на 2015 - 2022 годы" 99,3 высокоэффективная
13 "Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2014 - 2021 годы" 98,8 высокоэффективная
14 "Управление государственными финансами Новгородской области на 2014 - 2021 годы" 98,8 высокоэффективная
15 "Развитие цифровой экономики в Новгородской области на 2017 - 2024 годы" 98,2 высокоэффективная
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
21
№ п/п
Наименование государственной программы Новгородской области и подпрограмм
интегральная оценка в баллах
(от 0 до100)
характеристика эффективности реализации
государственной программы
16
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Новгородской области на 2014 - 2021 годы"
98,1 высокоэффективная
17 "Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области на 2014 - 2021 годы" 97,9 высокоэффективная
18 "Развитие лесного хозяйства Новгородской области на 2014 - 2024 годы" 97,6 высокоэффективная
19 "Развитие образования в Новгородской области на 2014 - 2024 годы" 97,6 высокоэффективная
20 "Совершенствование системы государственного управления в Новгородской области на 2017-2026 годы" 96,5 высокоэффективная
21 "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014 - 2018 годы и на период до 2021 года"
96,0 высокоэффективная
22 "Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2014 - 2020 годы" 95,2 высокоэффективная
23 "Развитие здравоохранения Новгородской области до 2020 года" 95,1 высокоэффективная
24 "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Новгородской области на 2017 - 2021 годы" 93,7 высокоэффективная
25 "Развитие агропромышленного комплекса в Новгородской области на 2014 - 2020 годы" 93,5 высокоэффективная
26 "Развитие транспортной системы, связи и навигационной деятельности Новгородской области на 2014 - 2021 годы" 92,1 высокоэффективная
27 "По оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016 - 2018 годы"
91,3 высокоэффективная
28 "Развитие системы управления имуществом и государственными закупками в Новгородской области на 2014 - 2023 годы"
90,9 высокоэффективная
29 "Содействие занятости населения в Новгородской области на 2014 - 2021 годы" 90,6 высокоэффективная
30 "Охрана окружающей среды Новгородской области на 2014 - 2021 годы" 88,1 эффективная
31 "Развитие культуры и туризма Новгородской области на 2014 - 2021 годы" 87,4 эффективная
32 "Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2014 - 2022 годы"
85,9 эффективная
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
22
3. Итоги реализации государственных программ Новгородской области за 2018 год
Государственная программа Новгородской области «Развитие здравоохранения Новгородской области до 2020 года» утверждена постановлением Правительства Новгородской области от 18.12.2014 № 617.
Ответственный исполнитель государственной программы - министерство здравоохранения Новгородской области.
Цель государственной программы - обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.
На реализацию мероприятий государственной программы в 2018 году направлено 9462,3 млн. рублей, в том числе:
- из федерального бюджета – 517,2 млн. рублей, 97,9% от запланированного объема финансирования; - из областного бюджета – 4709,8 млн. рублей, 99,9%; - из внебюджетных источников и средств бюджетов государственных внебюджетных фондов – 4235,3млн. рублей.
Объем средств, освоенных в рамках государственной программы, составил 9396,1 млн. рублей или 99,3% от объема финансирования, в том числе:
- средства федерального бюджета – 517,0 млн. рублей, 100,0%; - средства областного бюджета – 4705,1 млн. рублей, 99,9%; - средства из внебюджетных источников и бюджетов государственных внебюджетных фондов – 4173,9 млн. рублей, 98,6%. В Новгородской области функционируют 55 медицинских организаций,
подведомственных министерству здравоохранения Новгородской области, в том числе 34 медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (5 диспансеров, 4 специализированных центра, 4 санатория), 5 амбулаторно – поликлинические медицинские организации,
517,2
4235,3
4709,8
528,2
4233,9
4713,8
федеральный бюджет
внебюджетные источники
областной бюджет
Структура финансирования государственной программы за 2018 год по источникам, млн. рублей
план факт
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
23
2 станции переливания крови, 3 станции скорой медицинской помощи. Медицинскую помощь на селе оказывают структурные подразделения медицинских организаций: 25 амбулаторий, 1 участковая больница, 236 фельдшерско-акушерских пунктов, 28 центров общей врачебной (семейной) практики.
На территории области диспансеризацию населения проводят 23 медицинские организации. Диспансеризацию в 2018 году прошли 74184 чел., что составляет 92,7% от плана. Из лиц, прошедших диспансеризацию I группу здоровья имеют 14369 чел. (19,4%), II группу – 12191 чел. (16,4%), III «а» группу – 43338 чел. (58,4%), III «б» группу – 4286 чел. (5,8%). Углублённое индивидуальное и групповое профилактическое консультирование в рамках диспансеризации прошли – 9217 чел. (15,4%).
За счет средств федерального бюджета в 2018 году приобретены: - 8 модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов для оказания
медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек на сумму более 24 млн. рублей;
- 3 передвижных маммографа и 3 передвижных флюорографа. За 2018 год всеми имеющимися передвижными установками осмотрено более 277 тыс. человек, выявлена патология у 5,6 тыс. человек;
- 7 передвижных медицинских комплексов (ФАП) для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек на сумму более 46 млн. рублей;
- 10 автомобилей скорой медицинской помощи класса «В» для оказания скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, включая пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Доля автомобилей скорой медицинской помощи, оснащенных ГЛОНАСС, составляет 96,3%.
С целью оперативного реагирования при ликвидации чрезвычайных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий и организации межгоспитальной эвакуации организовано дежурство воздушного судна «Ка-32 А11 ВС» с медицинским модулем авиационно-спасательного центра Северо-Западного регионального центра МЧС России. Возобновлено выполнение санитарно-авиационной эвакуации, эвакуировано 6 пациентов в тяжелом состоянии.
Для повышения доступности медицинской помощи, в том числе для граждан, проживающих в отдаленных районах сельской местности, реализован проект «Таргетированное информирование». Гражданам рассылались SMS-сообщения с информацией о необходимости прохождения диспансеризации, о сроках выезда на определенную территорию передвижных ФАПов специалистов областного центра. Отклик населения на информирование составил 65,0%.
В рамках проекта «Почта России. Приближая заботу» заключен договор о сотрудничестве с ФГУП «Почта России» с целью внедрения практики оказания
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
24
первой помощи и предоставления услуг гражданам, проживающим в сельских поселениях.
Оказанию первой помощи обучено 669 почтальонов. Проведено обучение оказанию первой медицинской помощи и работе с медицинской техникой в домовых хозяйствах. Сельские жители могут самостоятельно определять основные показатели состояния здоровья: измерить артериальное давление, температуру тела, определить уровень сахара крови, уровень насыщения крови кислородом, которые почтальон передает для анализа в медицинскую организацию.
В сентябре 2018 года проект был реализован в Поддорском районе, в котором самая низкая в области плотность населения (1,4 чел./км2). Выявлено 34 человека с повышенным артериальным давлением, 15 человек с повышенным содержанием глюкозы в крови, 1 человек с ухудшением течения цереброваскулярной болезни. Медицинскими работниками проанализированы все полученные анкеты (144 респондента), даны соответствующие рекомендации, в плановом порядке госпитализированы 2 человека, экстренно - 1 человек.
Внедрен пилотный проект по предоставлению услуги комплексного медицинского обследования вне медицинской организации с использованием передвижных медицинских комплексов. Мобильный центр – автопоезд «Здоровье» оснащен современным медицинским оборудованием. В обследование включены: осмотры терапевта, кардиолога, невролога, уролога, гинеколога, офтальмолога, лабораторно-инструментальная, функциональная, ультразвуковая диагностика. Обследовано 730 пациентов, патологические изменения выявлены у 11,0% обследованных.
В области функционирует система оказания населению скорой медицинской помощи (далее - СМП) со следующей инфраструктурой: 3 станции скорой медицинской помощи (в Великом Новгороде, Старой Руссе и Боровичах) и 10 отделений СМП при центральных районных больницах.
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут составила 93,3%.
Для поликлинических отделений медицинских организаций и консультативно-диагностического центра областной детской клинической больницы приобретено 16 аппаратов для ультразвуковой диагностики и 4 лор-комбайна для проведения диагностических и лечебных процедур детям с оториноларингологической патологией.
Приобретено помещение под Центр общей врачебной практики в Чудовском районе на сумму 6,7 млн. рублей.
В области работают 2 Центра здоровья для взрослых (на базе ГОБУЗ «Центр медицинской профилактики» и ГОБУЗ «Боровичская центральная районная больница») и Центр здоровья для детей (на базе детской поликлиники № 3 ГОБУЗ «Центральная городская клиническая больница»), которыми обследовано 14623 человека взрослого населения и 693 ребенка. В результате обследования
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
25
выявлено: здоровых – 3226 человек взрослого населения (22,1% от числа обследованных) и 469 детей (67,7%); с факторами риска - 11397 взрослых (77,9%) и 224 ребенка (32,3%), из них направлены к врачам-специалистам поликлиник – 1600 взрослых (14,0%) и 69 детей (30,8%).
Консультациями по факторам риска и здоровому образу жизни охвачено 15,3 тыс. человек, в «школах здоровья» обучены 1,0 тыс. человек.
Для обследования населения сотрудниками Центра здоровья при ГОБУЗ «Центр медицинской профилактики» организовано 117 выездов мобильного центра здоровья, из них в районы области - 70 выездов. Обследовано 2899 человек, в т.ч. в районах области - 1817 человек.
В районах области работают отделения (кабинеты) медицинской профилактики по формированию здорового образа жизни и профилактике заболеваний среди населения. Работают «школы здоровья» (для больных артериальной гипертензией, сахарным диабетом и бронхиальной астмой), в которых обучено 38270 человек. Число лиц, обученных здоровому образу жизни, составило 294211 человек. Число медработников, обученных вопросам профилактики и здорового образа жизни на местах, составило 4512 человек.
В рамках медико-профилактических мер, направленных на сохранение репродуктивного здоровья женщин, проведено доабортное консультирование 1956 беременных женщин, из которых 192 отказались от аборта (9,2% от обратившихся за направлением на аборт).
В районных газетах регулярно публикуются статьи, посвященные здоровому образу жизни, борьбе с курением и другие темы. Организуются выступления специалистов на радио и ТВ. Подготовлены информационные материалы тиражом 281,2 тыс. экземпляров.
Работают кабинеты по отказу от курения, в которые обратились 5,9 тыс. человек.
Проведено 876 массовых мероприятий (лекции, беседы, конференции), в которых приняли участие 103,0 тыс. человек.
На сайте ГОБУЗ «Центр медицинской профилактики», в социальной сети «ВКонтакте» размещены ролики: «3 закона питания», «Соль», «Рацион», «Электронные сигареты и вейпы», «Артериальное давление» (2 шт.), «Детство. ЗОЖ», «Сердце», «Сахарный диабет» (9 шт.).
На широкоформатных экранах Великого Новгорода (Вокзальная площадь, ТСЦ Тетрис, ТРЦ Мармелад) и г. Боровичи были размещены видео/аудиоролики «Отказ от вредной пищи», «Питайтесь правильно», «Отказ от вредных привычек», «Артериальное давление», «Инсульты», «Детство». На остановках города звучала звуковая реклама «Отказ от вредной пищи», «3 закона правильного питания», «Питайтесь правильно», «Отказ от вредных привычек», «Артериальное давление», «Инсульт». Осуществлялся прокат видеороликов в сети магазинов «Осень», в медицинских организациях города, на цифровых мониторах в МФЦ.
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
26
На улицах города размещены баннеры для населения на темы: «12 месяцев здоровья», «Рак. Профилактика», «Профилактика курения», «Артериальное давление», «Дерево здоровья» (26 шт.). Размещены рекламные плакаты на бортах общественного транспорта.
По предварительным данным за 2018 год родилось 5842 ребенка (на 392 ребенка меньше, чем за аналогичный период 2017 года). Коэффициент рождаемости составил 9,7 родившихся на 1000 жителей области, что на 4,9% меньше показателя за 2017 год (РФ-10,9; СЗФО-10,4).
Коэффициент смертности за 2018 год составил 16,5 умерших на 1000 жителей области – это минимальное значение за последние 26 лет. По сравнению с 2017 годом смертность снизилась на 3,5%.
Количество умерших на территории области за указанный период составило 9983 человека, что на 452 человека меньше, чем за 2017 год (РФ-12,4; СЗФО-12,5). По темпам снижения смертности область занимает 8-9 место в стране и 1-2 в СЗФО.
В круглосуточном режиме работают Региональный сосудистый центр в Новгородской областной клинической больнице, первичные сосудистые центры для лечения больных с острым коронарным синдромом и острыми нарушениями мозгового кровообращения в Великом Новгороде, г. Боровичи и г. Старая Русса.
В Новгородской областной клинической больнице функционирует кардиологический дистанционно-консультационный пункт для телеметрического приема ЭКГ из первичного звена медико-санитарной помощи. Проводится системный тромболизис на догоспитальном этапе при остром инфаркте миокарда. Осуществляется мониторинг соблюдения маршрутизации больных с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения.
В результате смертность от болезней системы кровообращения за 2018 год уменьшилась на 3,9% и составила 895,3 случая на 100 тыс. населения области.
Проектом «12 месяцев здоровья», направленным на борьбу с основными причинами развития хронических заболеваний, пагубными привычками и социально значимыми заболеваниями, охвачено 425 тыс. жителей области.
В области был реализован приоритетный проект по дистанционному мониторингу больных с артериальной гипертензией, который в феврале 2019 года признан успешно завершенным, и запущен в постоянно действующий процесс.
На базе Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы повысили квалификацию (категория Б) 2 главных врача и 3 заместителя главного врача учреждений здравоохранения области.
В рамках федеральной программы «Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров (2010-2018 годы)» обучен 1 государственный гражданский служащий Новгородской области категории «руководители» высшей группы должностей.
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
27
Министерством здравоохранения Новгородской области совместно ФГБОУ ВПО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» организовано проведение профессиональной переподготовки по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье», в ходе которой обучение прошли 4 человека, повысили квалификацию 13 главных врачей и заместителей главных врачей.
С целью привлечения медицинских кадров в Боровичский район приобретены 2-е двухкомнатные квартиры для ГОБУЗ «Боровичская ЦРБ» на сумму 3,0 млн. рублей.
Государственной программой на 2018 год установлено 80 целевых показателей, из них достигнуто 64 показателя или 80,0%. Не достигнуто 16 целевых показателей:
N п/п
Наименование целевого показателя, единица измерения
план факт Причины невыполнения целевого показателя
1 Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, %
17,5 21,3 Государственной программой РФ «Развитие здравоохранения» плановый показатель на 2018 год для области установлен в размере 24,01%. Министерством здравоохранения Новгородской области не внесены соответствующие изменения в государственную программу Новгородской области.
2 Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года, %
до 18,9 23,2 Государственной программой РФ «Развитие здравоохранения» плановый показатель на 2018 год для области установлен в размере 27,76%. Министерством здравоохранения Новгородской области не внесены соответствующие изменения в государственную программу Новгородской области.
3 Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях, %
не менее 58,2
51,9 Показатель не достигнут в связи с низким качеством профосмотров, диспансеризации, низким уровнем онконастороженности у медицинских работников первичного звена здравоохранения.
4 Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, %
53,5 52,0 Основной причиной смертности от злокачественных новообразований является высокая онкологическая запущенность (29,1% в 2016 году, 29,8% в 2017 году, 32,1% в 2018 году), которая вызвана в основном несвоевременным обращением за медицинской помощью (46,4%) и скрытым течением заболеваний (41,0%).
5 Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь за счет всех источников финансирования, чел.
7484,0 6821,0 Пролечен 91,0% больных от числа направленных. Отказано в связи с медицинскими противопоказаниями - 9%.
6 Материнская смертность (случаев на 100 тыс. родившихся живыми)
16,0 17,1 Зафиксирован 1 случай материнской смертности. Причиной роста показателя материнской смертности явилось значительное снижение рождаемости.
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
28
N п/п
Наименование целевого показателя, единица измерения
план факт Причины невыполнения целевого показателя
7 Первичная инвалидность у детей (число детей, которым впервые установлена инвалидность на 10 тыс. детей соответствующего возраста)
23,6 27,5 Увеличение показателя объясняется увеличением выживаемости детей, рожденных преждевременно, снижением младенческой и детской смертности.
8 Охват пар "мать-дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами, %
97,5 92,6 Целевой показатель не выполнен, т.к. 3 женщины родили на дому (профилактика в родах не проведена).
9 Результативность мероприятий по профилактике абортов (доля (%) женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности)
12,0 9,2 Причина невыполнения: категорическое желание женщин сделать аборт. Причины, побудившие женщин сделать аборт: неуверенность в партнере – 38,7%; материальные и жилищные трудности – 27,6%; болезнь, плохое здоровье, прием опасных препаратов – 16,2%; крах жизненных планов – 15,7%; страх перед родами – 1,8%.
10 Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд соответствующего субъекта Российской Федерации, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения соответствующего субъекта Российской Федерации, %
95,0 85,0 4 врача-ординатора расторгли договор, трудоустроились в Санкт-Петербурге, где проходили обучение в клинической ординатуре. Средства, затраченные на их обучение, возвращены работодателям в полном объеме.
11 Доля аккредитованных специалистов, %
20,0 2,14 В медицинских организациях области аккредитовано 42 работающих специалиста. Остальные выпускники обучаются в клинической ординатуре. Сертификация специалистов продлена до 2021 года.
12 Соотношение врачей и среднего медицинского персонала
2,9 2,5 Значительно уменьшилось количество среднего медицинского персонала в связи с переводом медицинских регистраторов, не имеющих специальной подготовки, в соответствии с профессиональными стандартами, в раздел «прочий персонал».
13 Количество медицинских работников, привлеченных в медицинские организации с предоставлением единовременной компенсационной выплаты на приобретение жилья (чел.)
24 14 Участие в реализации мероприятия носит заявительный характер.
14 Доля медицинских организаций, внедривших систему управления качеством медицинских услуг, %
95,0 0,0 Критерии для внедрения системы управления качеством медицинских услуг находятся в разработке.
15 Число коек круглосуточных стационаров (ед.)
5218 4752 Количество имеющихся коек достаточно для выполнения объемов.
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
29
N п/п
Наименование целевого показателя, единица измерения
план факт Причины невыполнения целевого показателя
16 Число коек дневных стационаров (ед.)
1488 1173
Оценка эффективности государственной программы за 2018 год
№ п/п
Наименование программы и подпрограмм интегральная оценка в баллах
(от 0 до100)
характеристика эффективности реализации
государственной программы
Всего по государственной программе, в том числе по подпрограммам
95,1 высокоэффективная
1 Профилактика заболеваний, формирование здорового образа жизни и развитие первичной медико-санитарной помощи
90,1 х
2 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
96,9 х
3 Охрана здоровья матери и ребенка 89,9 х
4 Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям
100,0 х
5 Оказание паллиативной помощи населению 99,9 х
6 Кадровое обеспечение системы здравоохранения Новгородской области
88,0 х
7 Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
100,0 х
8 Развитие информатизации в системе здравоохранения Новгородской области
88,5 х
9 Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения Новгородской области
92,3 х
10 Развитие государственно-частного партнерства в системе здравоохранения Новгородской области
100,0 х
По результатам оценки эффективности государственной программы, проведенной министерством здравоохранения Новгородской области, за 2018 год государственная программа признана высокоэффективной.
Государственная программа Новгородской области «Развитие образования в Новгородской области на 2014 - 2024 годы» утверждена постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317.
Ответственный исполнитель государственной программы - министерство образования Новгородской области.
Цели государственной программы:
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
30
- обеспечение на территории области доступного и качественного образования, соответствующего перспективным задачам развития экономики и потребностям населения области;
- обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации молодежи Новгородской области;
- развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан Новгородской области;
- комплексное решение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
На реализацию мероприятий государственной программы в 2018 году направлено 6865,2 млн. рублей, в том числе:
- из федерального бюджета – 393,2 млн. рублей, 100,0% от запланированного объема финансирования; - из областного бюджета – 6002,4 млн. рублей, 100,0%; - из местных бюджетов – 426,8 млн. рублей; - из внебюджетных источников – 42,8 млн. рублей.
В рамках государственной программы освоено 6824,3 млн. рублей или 99,4% от объема финансирования, в том числе:
- средства федерального бюджета – 393,2 млн. рублей, 100,0%; - средства областного бюджета – 5990,2 млн. рублей, 99,8%; - средства местных бюджетов – 398,1 млн. рублей, 93,3%; - внебюджетные источники – 42,8 млн. рублей, 100,0%. Образовательную деятельность осуществляет 421 организация, в которых
обучаются более 123 тыс. человек. В системе дошкольного образования функционирует 224 организации, из них
161детский сад. Очередь в детские сады для детей старше 3 лет отсутствует. В соответствии с новыми федеральными государственными
образовательными стандартами обучаются 92,6% учащихся организаций общего
42,8
393,2
426,8
6002,4
42,8
393,2
407,2
6004,3
внебюджетные источники
федеральный бюджет
местные бюджеты
областной бюджет
Структура финансирования государственной программы за 2018 год по источникам, млн. рублей
план факт
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
31
образования. Почти 97% учащихся учатся в первую смену. Аттестаты о среднем общем образовании получили 99,8% выпускников.
С целью привлечения молодых кадров в области реализуется программа «Учитель для России», в ходе которой финансовая поддержка оказана 19 участникам программы.
В системе среднего профессионального образования реализуется задача по подготовке высококвалифицированных специалистов в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. Работодатели привлечены к разработке образовательных программ. Создано 7 специализированных центров компетенций.
В области проведен II региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 19 компетенциям в 2 городах (Великий Новгород и Боровичи) на 8 площадках, в том числе с использованием площадей предприятий и организаций. Делегация области вышла в Финал VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы». Из 6 участников сборной региона 4 получили награды.
Создана Новгородская техническая школа – учреждение нового типа, образовательная площадка для запуска новых технологических инициатив.
На базе ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития» создан региональный модельный центр дополнительного образования детей. Заработал на полную мощность «Новгородский Кванториум», деятельность которого направлена на развитие технических способностей и формирование изобретательского мышления у детей.
Возможность получения непрерывного образования обеспечена для всех категорий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Реализуется проект «Система доступного и непрерывного образования детей с ограниченными возможностями здоровья с раннего возраста». Дети-инвалиды, которым это показано, получают общее образование на дому с использованием дистанционных образовательных технологий. Созданы условия для получения качественного образования детьми-инвалидами в 3 дошкольных образовательных организациях и в 1 организации дополнительного образования детей. В ОГАПОУ «Новгородский химико-индустриальный техникум» и в ОГАПОУ «Маловишерский техникум» реализованы мероприятия по адаптации приоритетных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Более 93% детей-сирот воспитываются в семьях. Жилыми помещениями обеспечено 273 человека из числа детей-сирот.
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности отремонтировано 5 спортивных залов, оснащены спортивным инвентарем и оборудованием 4 открытых плоскостных спортивных сооружения.
Отремонтированы здания МАОУ «Тесово-Нетыльская средняя общеобразовательная школа», ГОБОУ «Адаптированная школа №1», ГОБОУ «Школа–интернат № 5», ГОАУ «Кадетская школа имени Александра
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
32
Невского», ГОАУ «Новгородский Кванториум». Произведена реконструкция МАОУ «Гимназия» г. Валдай. Проведен капитальный ремонт МАДОУ №13 «Дельфин», МАОУ «Средняя школа №2» г. Валдай и здания филиала в п. Рощино. Школы Валдайского муниципального района оснащены современным оборудованием.
Обновлена материально-техническая база профессиональных образовательных организаций: ОГАПОУ «Боровичский техникум стройиндустрии и экономики», ОГАПОУ «Боровичский педагогический колледж», ОГБПОУ «Новгородский агротехнический техникум» и ОГАПОУ «Дорожно-транспортный техникум».
Для подвоза обучающихся приобретены 9 школьных автобусов. Проведены мероприятия по централизации ведения бухгалтерского учета в
7 муниципальных образованиях. Государственной программой на 2018 год установлено 78 целевых
показателей, из них достигнуто 73 показателя или 93,6%. Не достигнуты 5 целевых показателей:
N п/п
Наименование целевого показателя, единица измерения
план факт Причины невыполнения целевого показателя
1 Количество организаций дополнительного образования детей, расположенных на территории области (ед.) <**>
74 72 7 спортивных школ области отозвали лицензию на ведение образовательной деятельности. В связи с оптимизацией сети в Мошенском районе закрыто 1 учреждение.
2 Количество обучающихся образовательных организаций области, принимающих участие во Всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам (чел.) областной этап всероссийский этап
950 25
925 22
Уменьшение количества участников связано с болезнью обучающихся. Участники регионального этапа олимпиады не набрали необходимое для участия в заключительном этапе олимпиады количество баллов.
3 Количество специализированных центров компетенций, созданных в области, аккредитованных по стандартам "Ворлдскиллс Россия" (ед.)
3 0 Документы на аккредитацию СЦК направлены в Союз «Молодые профессионалы». Решение по аккредитации в соответствии с утвержденным регламентом осуществляется в течение 3-х месяцев (до конца первого квартала 2019).
4 Уровень освоения средств мероприятий государственной программы (%)
100 99,8 Экономия по результатам заключенных договоров; отсутствие потребности финансирования (по командировочным расходам, начислениям на заработную плату); отсутствие потребности на получение выплат, имеющих заявительный характер.
5 Доля государственных образовательных организаций, подведомственных министерству, имеющих энергосервисный контракт (%)
10 7 Ведется работа с десятью подведомственными учреждениями по заключению энергосервисного контракта. Часть образовательных учреждений не имеют потенциала для его заключения.
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
33
Оценка эффективности государственной программы за 2018 год
№ п/п
Наименование программы и подпрограмм интегральная оценка в баллах
(от 0 до100)
характеристика эффективности реализации
государственной программы
Всего по государственной программе, в том числе по подпрограммам
97,6 высокоэффективная
1 Развитие дошкольного и общего образования в Новгородской области
100,0 х
2 Развитие дополнительного образования в Новгородской области
97,2 х
3 Развитие профессионального образования в Новгородской области
96,2 х
4
Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
99,9 х
5
Обеспечение реализации государственной программы Новгородской области "Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области на 2014 - 2020 годы"
92,0 х
В соответствии с оценкой эффективности государственной программы, проведенной министерством образования Новгородской области, за 2018 год государственная программа признана высокоэффективной.
Государственная программа Новгородской области «Содействие созданию в Новгородской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 - 2025 годы» утверждена постановлением Правительства Новгородской области от 09.02 2016 № 42.
Ответственный исполнитель государственной программы - министерство образования Новгородской области.
Цель государственной программы - обеспечение создания в Новгородской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.
На реализацию мероприятий государственной программы в 2018 году направлено из бюджета Великого Новгорода 64,6 млн. рублей, 100,0% от запланированного объема финансирования.
Объем средств, освоенных в рамках государственной программы, составил
64,664,6
местные бюджеты
Структура финансирования государственной программы за 2018 год по источникам, млн. рублей
план факт
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
34
64,6 млн. рублей или 100,0% от объема финансирования. Завершено строительство общеобразовательной школы на 1350 мест по
ул. Белорусская в Псковском жилом районе Великого Новгорода. Начата разработка проектно-сметной документации на строительство
общеобразовательной организации в г. Боровичи в 2019-2020 годах. Государственной программой на 2018 год установлено 4 целевых показателя.
Все показатели выполнены.
Оценка эффективности государственной программы за 2018 год
Наименование программы и подпрограмм интегральная оценка в баллах
(от 0 до100)
характеристика эффективности реализации государственной программы
Всего по государственной программе 100,0 высокоэффективная
В соответствии с оценкой эффективности государственной программы, проведенной министерством образования Новгородской области, за 2018 год государственная программа признана высокоэффективной.
Государственная программа Новгородской области «Создание в Новгородской области дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, на 2018 - 2024 годы» утверждена постановлением Правительства Новгородской области от 24.07.2018 № 375.
Ответственный исполнитель государственной программы - министерство образования Новгородской области.
Цель государственной программы - обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования.
На реализацию мероприятий государственной программы в 2018 году направлено 429,2 млн. рублей, в том числе:
- из федерального бюджета – 330,5 млн. рублей, 100,0% от запланированного объема финансирования; - из областного бюджета – 72,6 млн. рублей, 100,0%; - из местных бюджетов – 26,1 млн. рублей.
26,1
72,6
330,5
26,1
72,6
330,5
местные бюджеты
областной бюджет
федеральный бюджет
Структура финансирования государственной программы за 2018 год по источникам, млн. рублей
план факт
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
35
Объем средств, освоенных в рамках государственной программы, составил 429,2 млн. рублей или 100,0% от объема финансирования, в том числе:
- средства федерального бюджета – 330,5 млн. рублей, 100,0%; - средства областного бюджета – 72,6 млн. рублей, 100,0%; - средства местных бюджетов – 26,1 млн. рублей, 100,0%. В рамках реализации государственной программы ведется строительство
3 детских садов в Великом Новгороде. Планируемый срок окончания работ – 31.12.2019.
Строительство детских садов Батецком и Окуловском районах планируется начать во 2 квартале 2019 года.
Государственной программой на 2018 год установлен и выполнен 1 целевой показатель.
Оценка эффективности государственной программы за 2018 год
Наименование программы и подпрограмм интегральная оценка в баллах
(от 0 до100)
характеристика эффективности реализации
государственной программы
Всего по государственной программе 100,0 высокоэффективная
В соответствии с оценкой эффективности государственной программы, проведенной министерством образования Новгородской области, за 2018 год государственная программа признана высокоэффективной.
Государственная программа Новгородской области «Развитие культуры и туризма Новгородской области на 2014 - 2021 годы» утверждена постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 318.
Ответственный исполнитель государственной программы – министерство культуры Новгородской области.
Цели государственной программы: - развитие культурного потенциала Новгородской области; - развитие туризма и туристской деятельности на территории Новгородской
области. На реализацию мероприятий государственной программы в 2018 году
направлено 1110,3 млн. рублей, в том числе: - из федерального бюджета – 222,7 млн. рублей, 64,2% от запланированного объема финансирования; - из областного бюджета – 471,2 млн. рублей, 92,7%; - из местных бюджетов – 225,3 млн. рублей; - из внебюджетных источников – 191,1 млн. рублей.
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
36
Объем средств, освоенных в рамках государственной программы, составил 1110,3 млн. рублей или 100,0% от объема финансирования, в том числе:
- средства федерального бюджета – 222,7 млн. рублей, 100,0%; - средства областного бюджета – 471,2 млн. рублей, 100,0%; - средства местных бюджетов – 225,3 млн. рублей, 100,0%; - внебюджетные источники – 191,1 млн. рублей, 100,0%. Наиболее значимые культурно-массовые мероприятия, организованные в
2018 году: - фестиваль средневековой музыки, ратного мастерства и ремесел «Княжья
братчина» (участников и зрителей 5 тыс. человек); - V межрегиональный фестиваль «Игры и люди (340 участников, 2,6 тыс.
зрителей); - рок-фестиваль «КИНОпробы. Solstice 2018 (50 участников, более 34 тыс.
зрителей); - второй Международный фестиваль музыкальных древностей «Словиша»
(70 участников, 10 тыс. зрителей). «Словиша» и «КИНОпробы» вошли в топ-200 фестивалей России по версии
национальной премии в области событийного туризма Russian Event Award; - событийный проект «22 выходных» (610 участников, 96,5 тыс. человек); - Международный театральный фестиваль имени Ф.М. Достоевского
(200 участников, 6 тыс. зрителей). Фестиваль вошел в топ-5 главных туристических событий России по версии агентства «ТурСтат»;
- торжественные мероприятия, посвященные 75-летию освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (приняли участие более 20 тыс. человек);
- военно-исторический фестиваль «Забытый подвиг - Вторая Ударная армия» (500 участников, более 6,5 тысяч зрителей);
- военно-исторический фестиваль «Демянский плацдарм» (приняли участие 40 реконструкторов);
191,1
222,7
225,3
471,2
191,1
347,0
228,7
508,1
внебюджетные источники
федеральный бюджет
местные бюджеты
областной бюджет
Структура финансирования государственной программы за 2018 год по источникам, млн. рублей
план факт
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
37
- Всероссийский фестиваль исторических фильмов «Вече» (более 130 мероприятий, 34 тыс. зрителей).
Продолжена реализация проекта «Создание туристского кластера «Старорусский», который включен в перечень мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)».
Проведено берегоукрепление набережной Рыбаков в г. Старая Русса с обустройством смотровых площадок и спусков к воде.
Проведены мероприятия по развитиюе сферы туризма: - отборочные соревнования к финалу VI Национального чемпионата
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» по компетенции «Туризм»; - продолжена работа по реализации проекта экологического туризма
«Большая Валдайская тропа»; - внедрен туристский и экспертный бренд Новгородской области «Русь
Новгородская»; - запущен туристский сервис «Карта гостя Руси Новгородской»; - установлено 76 знаков туристской навигации на русском и английском
языках; - запущен областной туристский портал Novgorod.travel, доступный также на
английском языке; - открыто 3 туристских информационных центра на основных транспортных
магистралях области; - размещены публикации в средствах массовой информации, бортовых
журналах «Аэрофлот», «Сапсан»; - в Москве и Санкт-Петербурге организованы фото-выставки,
демонстрирующие основные объекты туристского показа Новгородской области; - налажено прямое железнодорожное сообщение Великий Новгород –
Нижний Новгород, Великий Новгород – Калининград; - запущен электропоезд «Ласточка» по маршруту Великий Новгород –
Псков; - продолжается реализация межрегионального историко-культурного
туристского проекта «Серебряное ожерелье»; - область приняла участие в 5 международных туристских выставках; - проведено 10 презентаций туристских ресурсов области в рамках деловых
мероприятий; - подготовлена новая полиграфическая продукция (все рекламно-
информационные материалы и сувенирная продукция выпускается под брендом «Русь Новгородская»);
- проведено 17 инфотуров по Новгородской области для представителей СМИ и блогеров, представителей российских и зарубежных туроператорских компаний;
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
38
- проведен областной конкурс инновационных проектов в сфере туризма «Земля Новгородская».
Государственной программой на 2018 год установлено 37 целевых показателей, из них достигнуто 34 показателя или 91,9%. Не достигнуты 3 целевых показателя:
N п/п
Наименование целевого показателя, единица измерения
план факт Причины невыполнения целевого показателя
1 Количество посещений учреждений культуры области, осуществляющих кинопоказ, на 1000 человек населения области (ед.)
475 456 Реорганизация в начале 2018 года ОАУК «Новгородский областной Киносервис» в филиал АОУКИ «Новгородское областное театрально-концертное агентство», что привело в дальнейшем к перезаключению лицензионных соглашений и договоров с компаниями-дистрибьюторами. В момент перезаключения соглашений и договоров кинопоказ осуществлять было невозможно.
2 Объем выполнения государственных заданий в рамках соглашений о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (%)
100 98,1 ОАУКИ «НОТКА» выполнило государственное задание на 90,4 %.
3 Объем платных туристских и гостиничных услуг (млн. руб.)
1140 927,2 Уменьшение объема гостиничных услуг обусловлено выбором туристами более дешевых средств размещения и класса номеров в гостиницах по причине снижения покупательской способности. Снижение показателя туристских услуг происходит в связи с развитием индивидуального туризма, при котором приобретение туристских услуг проводится туристами самостоятельно, в том числе по средствам бронирования и оплаты услуг в сети «Интернет».
Оценка эффективности государственной программы за 2018 год
№ п/п
Наименование программы и подпрограмм интегральная оценка в баллах
(от 0 до100)
характеристика эффективности реализации
государственной программы
Всего по государственной программе, в том числе по подпрограммам
87,4 эффективная
1 Культура Новгородской области 80,3 х
2 Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Новгородской области
81,3 х
3 Архивные учреждения Новгородской области 80,0 х
4 Развитие туризма и туристской деятельности на территории Новгородской области
88,6 х
5 Обеспечение государственного управления в сфере культуры, туризма и архивного дела Новгородской области
94,4 х
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
39
В соответствии с оценкой эффективности государственной программы, проведенной министерством культуры Новгородской области, за 2018 год государственная программа признана эффективной.
Государственная программа Новгородской области «Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2014 - 2021 годы» утверждена постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 319.
Ответственный исполнитель государственной программы - министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области.
Цель государственной программы - повышение уровня социальной защищенности граждан Новгородской области путем предоставления мер социальной поддержки, повышение доступности и качества социального обслуживания населения, обеспечение взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность на территории области.
На реализацию мероприятий государственной программы в 2018 году направлено 4495,5 млн. рублей, в том числе:
- из федерального бюджета – 928,2 млн. рублей, 92,8% от запланированного объема финансирования; - из областного бюджета – 3561,1 млн. рублей, 99,8% от запланированного объема финансирования; - из местных бюджетов – 2,9 млн. рублей; - из внебюджетных источников – 3,3 млн. рублей.
Объем средств, освоенных в рамках государственной программы, составил 4487,0 млн. рублей или 99,8% от объема финансирования, в том числе:
- средства федерального бюджета – 928,1 млн. рублей, 100,0%; - средства областного бюджета – 3552,7 млн. рублей, 99,8%; - средства местных бюджетов – 2,9 млн. рублей, 100,0%; - внебюджетные источники – 3,3 млн. рублей, 100,0%.
2,9
3,3
928,2
3561,1
3,0
3,3
1000,0
3567,2
местные бюджеты
внебюджетные источники
федеральный бюджет
областной бюджет
Структура финансирования государственной программы за 2018 год по источникам, млн. рублей
план факт
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
40
По подпрограмме «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Новгородской области».
Численность граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, на 01 января 2019 года составляет 154,3 тыс. человек (на 4 тыс. меньше, чем на 01 января 2018 года), в том числе 77,6 тыс. граждан регионального уровня, 76,7 тыс. граждан федерального уровня.
Всего в соответствии с федеральным и областным законодательством предоставлялось 26 различных видов выплат и компенсаций, в том числе за счет средств областного бюджета – 14.
На реализацию мер социальной поддержки региональным льготникам (ветеранам труда, ветеранам труда Новгородской области, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий) органам местного самоуправления направлено в 2018 году 1474,6 млн. рублей.
На 4,0% проиндексированы ежемесячные денежные выплаты, предусмотренные для ветеранов труда, ветеранов труда Новгородской области, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий. Численность получателей ежемесячной денежной выплаты сократилась на 1,4 тыс. человек и составила 77,6 тыс. человек. На ее предоставление направлено более 471 млн. рублей.
В полном объеме произведены выплаты ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги на общую сумму 1554,9 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 1088,0 млн. рублей. На 01 января 2019 года получателями компенсации являются 135,6 тыс. граждан, 96,5% к аналогичной дате 2018 года.
Санаторно-курортными путевками обеспечены 80 граждан из числа реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, на сумму 1545,5 тыс. рублей, 6 чел. получили компенсацию расходов по приобретению путевок на сумму 102,9 тыс. рублей, 160 реабилитированных лиц получили компенсацию расходов за проезд по территории России на сумму 1,2 млн. рублей.
В полном объеме (на сумму 187,8 тыс. рублей) предоставлена ежемесячная денежная компенсация по возмещению вреда здоровью 16 инвалидам вследствие военной травмы, полученной при прохождении службы в Афганистане или на территории Северо-Кавказского региона.
Гражданам, подвергшимся воздействию радиации (806 человек), предоставлены компенсации, пособия и иные выплаты на общую сумму 11,3 млн. рублей.
На выплаты гражданам, награжденным знаком «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР» (3132 донора), из федерального бюджета направлено 42,5 млн. рублей.
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
41
Правом на ежемесячную компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме воспользовались 3976 граждан в сумме 5,5 млн. рублей.
Единовременную денежную выплату на проведение капитального ремонта жилых помещений в размере 20 тыс. рублей получил 81 одиноко проживающий участник Великой Отечественной войны, являющийся инвалидом и не имеющий оснований для обеспечения жильем в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (все ветераны, обратившиеся с заявлением). Общая сумма расходов составила 1,6 млн. рублей.
Государственную социальную помощь получили 4560 малоимущих семей, 978 одиноко проживающих малоимущих граждан, в том числе государственную социальную помощь на основании социального контракта 23 семьи. Социальную поддержку в связи с трудной жизненной ситуацией получили 3159 человек.
Адресную социальную поддержку по возмещению расходов, связанных с зубопротезированием, необходимостью межмуниципального проезда, приобретением проездных билетов, получили 24007 граждан льготных категорий.
На возмещение расходов, связанных с газификацией домовладений, 46 малоимущих семей получили в 1,3 млн. рублей.
Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 5349 семей в размере 95,6 млн. рублей.
По подпрограмме «Доступная среда». На обеспечение инвалидов специальными средствами ухода, быта и доступа
направлено 446,7 тыс. рублей. На организацию транспортного обслуживания инвалидов «социальное такси» в 4 муниципальных образованиях Новгородской области направлено 1,5 млн. рублей.
На комплектование книжного фонда ГБУК «Новгородская областная специальная библиотека «Веда» литературой на специальных носителях направлено 49,5 тыс. рублей.
С целью формирования толерантного отношения к инвалидам и маломобильном группам граждан организовано субтитрование информационно-новостных выпусков и трансляция рекламы «Жить вместе». На эти цели направлено 77,4 тыс. рублей.
По подпрограмме «Модернизация и развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Новгородской области».
Социальные услуги на дому получили 15,7 тыс. пожилых людей и инвалидов, в том числе с использованием стационарозамещающих технологий – 8,6 тыс. человек. Одной из стационарозамещающих технологий является обеспечение системами экстренного вызова одиноких и одиноко проживающих пожилых людей для оказания им своевременной помощи. На обслуживание 342 человек направлено 2,0 млн. рублей.
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
42
Продолжено развитие социальной службы сиделок, «Стационара на дому», «Приемная семья для пожилого человека», «Школы по уходу за пожилыми людьми», «Мобильные бригады».
Для организации досуга пожилых людей работают более 50 клубов по интересам, организовано обучение основам компьютерной грамотности и работе в сети «Интернет».
По подпрограмме «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей в Новгородской области».
За получением различных пособий и мер социальной поддержки обратились 18 тыс. семей.
Доходы ниже величины прожиточного минимума имеют 11,3 тыс. семей, в которых воспитываются 21,8 тыс. детей. Эта категория является получателями пособия из областного бюджета (200 и 400 рублей). Особое внимание уделяется поддержке многодетных семей. В области проживает более 6 тыс. многодетных семей, мерами социальной поддержки пользуется до 4,5 тыс. таких семей.
Выплачивается ежемесячная денежная выплата семьям при рождении (усыновлении) в них третьего и каждого последующего ребенка, установленной в соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации».
На выплату регионального капитала «Семья» направлено 140,7 млн. рублей. Доля третьих и последующих детей в общей численности рождений
увеличилась до 25% (2013 год- 16 %). За счет средств федерального бюджета с 01 января 2018 года предоставляется
выплата при рождении (усыновлении) первого ребенка в размере регионального прожиточного минимума ребенка за II квартал предыдущего года. В 2018 году в Новгородской области он составлял 10176 рублей.
Профилактическую и социально-реабилитационную работу с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, и их родителями осуществляет 21 учреждение социального обслуживания населения. Социальные услуги предоставлены 21,0 тыс. граждан, из них 14 тыс. - несовершеннолетние. Реабилитацию в отделениях социальных приютов прошли 1163 ребенка.
В 2018 году на социальном сопровождении находилось 2645 семей. Педагогическую помощь получили 29,8% семей, психологическую – 19,7%, социальную – 11,6%, медицинскую - 19,6% и 13,6% - юридическую помощь.
Работал детский телефон доверия с единым общероссийским телефонным номером 8-800-2000-122 (служба экстренной психологической помощи), по которому за консультативно-психологической помощью обратились 7519 человек, из них 1488 (20%) несовершеннолетние.
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
43
В загородных и профильных лагерях отдохнуло 13080 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (61,5% этой категории детей, подлежащих оздоровлению). На эти цели из областного бюджета направлено 38,3 млн. рублей.
По подпрограмме «Обеспечение государственного управления в сфере социальной защиты населения области».
Ежемесячную доплату к государственной пенсии лицам, замещавшим государственные должности государственной службы Новгородской области, получили 496 граждан на сумму 49,0 млн. рублей.
На денежную компенсацию расходов по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, направлено 2,8 млн. рублей. На предоставление субсидий негосударственным и некоммерческим организациям, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по предоставлению социальных услуг, направлено 3,0 млн. рублей.
Государственной программой на 2018 год установлено 68 целевых показателей, из них достигнуто 65 показателей или 95,6%. Не достигнуты 3 целевых показателя:
N п/п
Наименование целевого показателя, единица измерения
план факт Причины невыполнения целевого показателя
1 Объем социального обслуживания несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, прошедших реабилитацию в социальных приютах, а также в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, не менее (койко-день)
74412 71961 В летний период на базе социальных приютов для детей были созданы профильные лагеря для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Несовершеннолетние дети из социальных приютов на этот период были временно устроены в семьи.
2 Численность граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, получающих ежемесячную денежную компенсацию, не менее (чел.)
334 261 Выплата предоставляется по заявлению граждан, невыполнение связано с уменьшением количества заявителей.
3 Укомплектованность министерства (отделов министерства) государственными гражданскими служащими, не менее (%)
100 97,9 1 вакансия - главный специалист-эксперт финансового отдела. В настоящее время объявлен конкурс на замещение вакантной должности.
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
44
Оценка эффективности государственной программы за 2018 год
№ п/п
Наименование программы и подпрограмм интегральная оценка в баллах
(от 0 до100)
характеристика эффективности реализации
государственной программы
Всего по государственной программе, в том числе по подпрограммам
98,8 высокоэффективная
1 Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Новгородской области
99,7 х
2 Доступная среда 99,9 х
3 Модернизация и развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Новгородской области
97,5 х
4 Совершенствование социальной поддержки семьи и детей в Новгородской области
100,0 х
5 Обеспечение государственного управления в сфере социальной защиты населения области
95,8 х
В соответствии с оценкой эффективности государственной программы, проведенной министерством труда и социальной защиты населения Новгородской области, за 2018 год государственная программа признана высокоэффективной.
Государственная программа Новгородской области «Содействие
занятости населения в Новгородской области на 2014 - 2021 годы» утверждена постановлением Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 268.
Ответственный исполнитель государственной программы - министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области.
Цели государственной программы: - сохранение стабильной ситуации на рынке труда области и создание
необходимых условий для реализации трудовых прав граждан; - улучшение условий и охраны труда у работодателей, расположенных на
территории Новгородской области, и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
- содействие занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы; - повышение уровня занятости инвалидов молодого возраста. На реализацию мероприятий государственной программы в 2018 году
направлено 214,3 млн. рублей, в том числе: - из федерального бюджета – 126,4 млн. рублей, 98,8% от запланированного объема финансирования; - из областного бюджета – 87,9 млн. рублей, 99,3%.
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
45
Объем средств, освоенных в рамках государственной программы, составил 213,9 млн. рублей или 99,8% от объема финансирования, в том числе:
- средства федерального бюджета – 126,4 млн. рублей, 100,0%; - средства областного бюджета – 87,5 млн. рублей, 99,5%. В результате реализации мероприятий государственной программы: - трудоустроено 4847 человек; - организованы общественные работы и временная занятость для
2629 человек, в том числе для 1608 несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время;
- оказана услуга по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 751 безработному гражданину, 76 женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, планирующим возвращение к трудовой деятельности;
- оказана услуга в содействии самозанятости 456 безработным гражданам, 116 безработным гражданам предоставлена единовременная финансовая помощь при государственной регистрации предпринимательской деятельности;
- оказаны государственные услуги по профессиональной ориентации 9968 гражданам;
- оказаны услуги по социальной адаптации и психологической поддержке 1849 безработным гражданам;
- предоставлены субсидии работодателям на возмещение затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения 8 рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов;
- созданы условия для совмещения обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью для 11 женщин, 14 многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов.
На 31 декабря 2018 года ситуация на рынке труда области в целом оценивается как стабильная.
Численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в органах службы занятости, уменьшилась на 10,4%. Уровень регистрируемой безработицы снизился на 0,1 процентных пункта и составил 0,8% к численности экономически активного населения. Коэффициент напряженности на рынке труда
87,9
126,4
88,5
128,0
областной бюджет
федеральный бюджет
Структура финансирования государственной программы за 2018 год по источникам, млн. рублей
план факт
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
46
области составил 1,0 человек на вакансию, что на 0,1 единицы выше, чем на начало 2018 года (0,9 человека на вакансию).
Государственной программой на 2018 год установлено 34 целевых показателя, из них достигнуто 29 показателей или 85,3%. Не достигнуты 5 целевых показателей:
N п/п
Наименование целевого показателя, единица измерения
план факт Причины невыполнения целевого показателя
1 Удельный вес рабочих мест, на которых проведена аттестация рабочих мест по условиям труда и специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест (%) <*>
99 47 Значение показателя зависит от проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) всеми хозяйствующими субъектами региона. Информация о завершении мероприятий по проведению СОУТ в 2018 году доводилась министерством до всех хозяйствующих субъектов региона: в июне 2018 года сторонами социального партнерства подписано обращение к работодателям области о завершении мероприятий по проведению СОУТ до конца текущего года в соответствии с действующим законодательством (обращение размещено в газете «Новгородские ведомости»); информация о необходимости проведения СОУТ работодателями доводилась до органов местного самоуправления на семинарах по охране труда, проводимых министерством, в информационных письмах, размещена на официальных сайтах органов местного самоуправления.
2 Количество рабочих мест, оборудованных (оснащенных) работодателями для трудоустройства незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей (ед.)
34 33 В связи с длительной нетрудоспособностью инвалида, работодатель и гражданин (инвалид) отказались от участия в мероприятии.
3 Численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места (чел.)
9 8
4 Уровень ежегодного достижения целевых показателей государственной программы и подпрограмм (%)
100 87,9 Причины невыполнения показателей указаны в таблице.
5 Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий активной политики в области занятости населения (%)
100 99 Неполное освоение средств связано с изменением размера досрочных пенсий, пособий по безработице, стипендий, экономией средств на содержание ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области».
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
47
Оценка эффективности государственной программы за 2018 год
№ п/п
Наименование программы и подпрограмм интегральная оценка в баллах
(от 0 до100)
характеристика эффективности реализации
государственной программы
Всего по государственной программе, в том числе по подпрограммам
90,6 высокоэффективная
1 Управление региональным рынком труда, регулирование процессов формирования и использования трудовых ресурсов
99,9 х
2 Улучшение условий и охраны труда 96,2 х
3 Профилактика безработицы граждан, испытывающих трудности в поиске работы
85,6 х
4 Обеспечение государственного управления в сфере труда и занятости населения области
64,9 х
5 Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве
97,0 х
В соответствии с оценкой эффективности государственной программы, проведенной министерством труда и социальной защиты Новгородской области, за 2018 год государственная программа признана высокоэффективной.
Государственная программа Новгородской области «По оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016 - 2018 годы» утверждена постановлением Правительства Новгородской области от 28.12.2015 № 524.
Ответственный исполнитель государственной программы - министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области.
Цель государственной программы - стимулирование, создание условий и содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, для социально-экономического и демографического развития Новгородской области.
На реализацию мероприятий государственной программы в 2018 году направлено 3,3 млн. рублей, в том числе:
- из федерального бюджета – 2,5 млн. рублей, 100,0% от запланированного объема финансирования; - из областного бюджета – 0,8 млн. рублей, 100,0%.
0,8
2,5
0,8
2,5
областной бюджет
федеральный бюджет
Структура финансирования государственной программы за 2018 год по источникам, млн. рублей
план факт
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
48
Объем средств, освоенных в рамках государственной программы, составил 3,3 млн. рублей или 100,0% от объема финансирования, в том числе:
- средства федерального бюджета – 2,5 млн. рублей, 100,0%; - средства областного бюджета – 0,8 млн. рублей, 100,0%. За 2018 год в область прибыло 686 соотечественников, что способствовало
восполнению кадрового дефицита по профессиям, востребованным на рынке труда области и укреплению сельских территорий.
Меры социальной поддержки предоставлены 164 участникам программы и 136 членам их семей. Из них 162 участникам и 136 членам их семей - единовременная денежная выплата в размере 9,0 тыс. рублей, 2 участникам - компенсация 50% затрат на первоначальный взнос при получении кредита на приобретение жилья.
Государственной программой на 2018 год установлено 4 целевых показателя, из них достигнуто 3 показателя или 75,0%. Не достигнут 1 целевой показатель:
Наименование целевого показателя, единица измерения
план факт Причины невыполнения целевого показателя
Количество рассмотренных министерством труда и социальной защиты населения Новгородской области заявлений об участии в Программе
350 294 Показатель не выполнен в связи с отсутствием необходимого количества поданных заявлений от потенциальных участников программы.
Оценка эффективности государственной программы за 2018 год
Наименование программы и подпрограмм интегральная оценка в баллах
(от 0 до100)
характеристика эффективности реализации
государственной программы
Всего по государственной программе 91,3 высокоэффективная
В соответствии с оценкой эффективности государственной программы, проведенной министерством труда и социальной защиты населения Новгородской области, за 2018 год государственная программа признана высокоэффективной.
Государственная программа Новгородской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Новгородской области на 2014 - 2020 годы» утверждена постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 320.
Ответственный исполнитель государственной программы - министерство спорта и молодежной политики Новгородской области.
Цели государственной программы: - обеспечение гражданам Новгородской области возможности
систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни;
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
49
- обеспечение конкурентоспособности спортсменов Новгородской области на российской и международной спортивной арене;
- повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта;
- создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
- обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации молодежи Новгородской области;
- развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан Новгородской области.
На реализацию мероприятий государственной программы в 2018 году направлено 286,9 млн. рублей, в том числе:
- из федерального бюджета – 10,2 млн. рублей, 100,0% от запланированного объема финансирования; - из областного бюджета – 257,2 млн. рублей, 100,0%; - из местных бюджетов – 19,1 млн. рублей; - из внебюджетных источников – 0,4 млн. рублей.
Объем средств, освоенных в рамках государственной программы, составил 286,8 млн. рублей или 100,0% от объема финансирования.
По итогам 2018 года доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила 39,5%, что выше планового показателя государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» на 3,7 процентных пункта (количество занимающихся в 2018 году увеличилось на 18,3 тыс. человек).
В 2018 году на территории области проведено 238 официальных спортивных мероприятий, темп роста 103,5% к 2017 году, из них 2 – международные, 31 – всероссийские, 11 – межрегиональные, 194 – региональные.
В марте 2018 года впервые в истории российского адаптивного спорта в Великом Новгороде прошел предварительный раунд Евролиги 1 по баскетболу на
0,4
10,2
19,1
257,2
0,4
10,2
19,2
257,3
внебюджетные источники
федеральный бюджет
местные бюджеты
областной бюджет
Структура финансирования государственной программы за 2018 год по источникам, млн. рублей
план факт
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
50
колясках. В соревнованиях приняли участие 4 клуба из России, Италии, Австрии, Израиля.
Впервые в сентябре 2018 года в Новгородской области прошел финал Кубка Российской автомобильной федерации по ралли на классических автомобилях (29 экипажей с участниками из 12 регионов России). Соревнования были приурочены к 75-летию освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков и прошли под девизом «Дорогами победы».
Члены спортивных сборных команд Новгородской области приняли участие в 357 выездных соревнованиях межрегионального, всероссийского и международного уровней. По итогам выступлений завоевано 533 медали, в том числе 222 золотых, 161 серебряная, 150 бронзовых.
Победителями и призерами чемпионатов и первенств мира и Европы, Всемирных игр стали 15 ведущих спортсменов.
Представительство новгородских спортсменов в составе спортивных сборных команд Российской Федерации составило 75 человек (на уровне 2017 года).
В рамках госпрограммы ГОАУ «СШОР «Олимп» получило спортивное оборудование на общую сумму 13,2 млн. рублей (из них 10,2 млн. рублей – средства федерального бюджета), что позволило создать современные условия для тренировок 400 спортсменов.
В 2018 году воспитанникам спортивных школ присвоено 2373 спортивных звания и разряда (на уровне 2017 года). Из них: 3 – Мастер спорта России международного класса (2017 год – 1), 20 – Мастер спорта России (2017 год – 10), 69 – кандидат в мастера спорта России (на уровне 2017 года), 101 – первый спортивный разряд (на уровне 2017 года).
Введены в эксплуатацию физкультурно-спортивные комплексы в городах Окуловка и Чудово, в результате чего 2 тыс. человек получили возможность заниматься спортом.
В г. Боровичи и Новгородском районе обустроены футбольные поля с искусственным покрытием, и 2 тыс. спортсменов получили возможность заниматься на современных футбольных площадках.
По итогам внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» Новгородская область занимает 15 место в стране (на уровне 2017 года).
Указом Президента Российской Федерации 2018 год был объявлен Годом добровольца (волонтера). Доля молодежи области, принимающей участие в добровольческой деятельности, по итогам года составила 18,2%, что превысило целевой показатель госпрограммы на 3,2 п.п.
Самыми значимыми событиями в сфере молодежной политики стали: - Первый молодежный форум в формате форсайт-кэмп «Новгородская
область 2035», в котором приняли участие 130 представителей молодежи из
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
51
Новгородской области, Москвы и Санкт-Петербурга. В их числе участники конкурса «Лидеры Новгородчины», тьюторы образовательного интенсива «Губернаторская школа», студенты, представители бизнеса, культуры, социальных учреждений и общественных организаций. Лучшие предложения участников форсайт-кэмпа были включены в Стратегию социально-экономического развития региона до 2026 года;
- Всероссийский урбанистический хакатон «Города», где молодые архитекторы, урбанисты, дизайнеры и художники из 17 регионов России разработали и передали региону 9 проектов благоустройства общественных пространств в Великом Новгороде, городах Боровичи и Старая Русса. В 2019 году проект сквера по улице Ленинградской в городе Боровичи, признанный конкурсной комиссией лучшим, получит финансирование из областного бюджета на реализацию. Кроме этого участники хакатона провели стрит-арт перфоманс в областном центре, итогом которого стал оформленный фасад ДКМ «Город»;
- формирование Молодежного Правительства Новгородской области, в состав которого вошли 15 представителей активной молодежи региона. За первый год работы членами Молодежного Правительства реализован проект «Тимуровец», в рамках которого сформирован и обучен корпус волонтеров для обслуживания мероприятий, посвященных празднованию 75-летия освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков;
- учреждение почетного знака «Доброволец Новгородской области». Первые 5 знаков вручены лучшим представителям волонтерского движения региона;
- 8 лучших молодежных проектов из Новгородской области в сфере экологии, гражданской активности, патриотического воспитания и творчества молодежи поддержаны Федеральным агентством по делам молодежи, сумма привлеченных средств составила 1,7 млн. рублей.
Государственной программой на 2018 год установлено 49 целевых показателей, из них достигнуто 48 показателей или 98,0%. Не достигнут 1 целевой показатель:
Наименование целевого показателя, единица измерения
план факт Причины невыполнения целевого показателя
Количество молодых семей, возраст обоих супругов в которых не превышает 35 лет, заключивших браки на территории области (ед.)
2925 2227 Снижение количества зарегистрированных браков обусловлено уменьшением общего числа молодых людей вследствие низкой рождаемости в 1990-1998 годах, оттоком молодежи на учебу и работу в другие регионы.
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
52
Оценка эффективности государственной программы за 2018 год
№ п/п
Наименование программы и подпрограмм интегральная оценка в баллах
(от 0 до100)
характеристика эффективности реализации
государственной программы
Всего по государственной программе, в том числе по подпрограммам
99,7 высокоэффективная
1 Развитие физической культуры и массового спорта на территории Новгородской области
99,9 х
2 Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на территории Новгородской области
100,0 х
3 Обеспечение государственного управления в сфере физической культуры и спорта
100,0 х
4
Развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на территории Новгородской области на 2015-2020 годы
100,0 х
5 Вовлечение молодежи Новгородской области в социальную практику на 2018 - 2020 годы
97,9 х
6 Патриотическое воспитание населения Новгородской области на 2018 - 2020 годы
100,0 х
В соответствии с оценкой эффективности государственной программы, проведенной министерством спорта и молодежной политики Новгородской области, за 2018 год государственная программа признана высокоэффективной.
Государственная программа Новгородской области «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014 - 2018 годы и на период до 2021 года» утверждена постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 321.
Ответственный исполнитель государственной программы - министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области.
Цели государственной программы: - повышение качества и надежности предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению области; - улучшение социально-бытовых условий жизни населения области,
повышение инвестиционной привлекательности территорий муниципальных образований области;
- повышение энергетической эффективности экономики области; - содействие повышению уровня благоустроенности территорий
муниципальных образований Новгородской области. На реализацию мероприятий государственной программы в 2018 году
направлено 1915,0 млн. рублей, в том числе: - из федерального бюджета – 169,4 млн. рублей, 100,0% от запланированного объема финансирования;
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
53
- из областного бюджета – 1044,6 млн. рублей, 100,0%; - из местных бюджетов – 42,5 млн. рублей; - из внебюджетных источников – 658,5 млн. рублей.
Объем средств, освоенных в рамках государственной программы, составил 1915,0 млн. рублей или 100,0% от объема финансирования.
По подпрограмме «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Новгородской области».
Предоставлено субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований:
- на установку систем очистки воды в муниципальных образовательных учреждениях области в сумме 918,0 млн. рублей. Установлено 19 систем водоочистки в образовательных учреждениях Боровичского (3 системы), Демянского (1 система), Мошенского (1 система), Окуловского (4 системы), Пестовского (9 систем) и Старорусского (1 система) районов, что позволило обеспечить учащихся качественной питьевой водой, отвечающей всем требованиям СанПин «Питьевая вода». На конец 2018 года 239 образовательных учреждений оснащены системами водоочистки (всего установлено 412 систем);
- на обслуживание систем очистки воды муниципальных образовательных учреждений - 6,0 млн. рублей;
- на ремонт и очистку объектов нецентрализованного водоснабжения населения в Волотовском, Новгородском, Солецком муниципальных районах, Солецком и Демянском городском поселении - 2,0 млн. рублей;
- на капитальный ремонт сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды - 2,2 млн. рублей;
- на капитальный ремонт участка водопровода по с. Поддорье Поддорского района - 0,6 млн. рублей;
- на приобретение и монтаж оборудования для очистки воды в Валдайском, Мошенском районах, Пестовском, Холмском городском поселении - 6,8 млн. рублей;
42,5
169,4
658,5
1044,6
44,3
169,4
658,5
1044,9
местные бюджеты
федеральный бюджет
внебюджетные источники
областной бюджет
Структура финансирования государственной программы за 2018 год по источникам, млн. рублей
план факт
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
54
- на разработку проектов обустройства зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в Боровичском, Любытинском, Пестовском, Поддорском муниципальных районах, Боровичском городском поселении - 5,2 млн. рублей;
- на технологическое присоединение к сетям хозяйственно-бытовой канализации многоквартирного дома № 43 по ул. Шимской в г. Великий Новгород - 2,6 млн. рублей;
- на проведение мероприятий, включенных в инвестиционную программу Новгородской области. Согласно распоряжению Правительства Новгородской области от 28.12.2018 N 381- рг осуществлялись:
1. Реализация проекта «Развитие инфраструктуры Деревяницкого жилого района Великого Новгорода. Строительство магистральной сети хозяйственно-питьевого водопровода и сооружений к ней (1 этап); 2 очередь - строительство насосной станции третьего подъема, в том числе резервуаров чистой воды» (Деревяницкий жилой район, Великий Новгород).
По информации Администрации Великого Новгорода стоимость строительства объекта составляет 212,6 млн. рублей, в том числе строительство станции - 172,4 млн. рублей, строительный надзор (контроль) - 0,8 млн. рублей, прочие затраты - 39,4 млн. рублей. Муниципальный контракт на строительство насосной станции третьего подъема в мкр. Деревяницы заключен 05.09.2018. Выполнены работы по водоотведению и водопонижению, устройству и монтажу сетей, устройству временной дороги, общестроительные работы на насосной станции, общестроительные работы резервуара для воды № 2, общестроительные работы резервуара для воды № 3, смонтировано оборудование, в том числе насосы. Техническая готовность станции третьего подъема - 100%.
2. Модернизация системы водоотведения на территории д. Новоселицы Савинского сельского поселения Новгородского района Новгородской области (строительство биологических очистных сооружений). Стоимость строительства объекта составляет 31,9 млн. рублей, в том числе строительство БОС - 30,65 млн. рублей, строительный надзор (контроль) - 0,1 млн. рублей, прочие затраты - 1,2 млн. рублей. Строительно-монтажные работы завершены. Акт ввода объекта в эксплуатацию от 28.12.2018.
На 2018 год в инвестиционную программу вошли мероприятия на изготовление ПСД на строительство объектов водоснабжения, водоподготовки:
- объект водоподготовки и подачи воды (проектные работы) в Солецком районе;
- станция обезжелезивания подземных вод (проектные работы) в д. Дубовицы Старорусского района.
По подпрограмме «Энергосбережение в Новгородской области». Предоставлено субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований: - на возмещение недополученных доходов организациям, индивидуальным
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
55
предпринимателям, предоставляющим коммунальные услуги холодного водоснабжения, водоотведения и (или) холодную воду по тарифам для населения - 222,8 млн. рублей;
- на возмещение недополученных доходов организациям, индивидуальным предпринимателям, предоставляющим коммунальные услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения и (или) горячую воду по тарифам для населения - 692,5 млн. рублей;
- на погашение просроченной кредиторской задолженности по компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги холодного водоснабжения, водоотведения по тарифам для населения - 3,5 млн. рублей;
- на погашение просроченной кредиторской задолженности по компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения по тарифам для населения - 4,8 млн. рублей.
За счет внебюджетных источников обеспечено проведение работ по регулированию и автоматизации учета и контроля потребления энергии в многоквартирных домах (12,9 млн. рублей) и внедрение и реализация энергосберегающих мероприятий, повышающих энергетическую эффективность, в энергетическом комплексе (614,9 млн. рублей).
Государственной программой на 2018 год установлено 52 целевых показателя, из них достигнуто 39 показателей или 75,0%. Не достигнуты 13 целевых показателей:
N п/п
Наименование целевого показателя, единица измерения
план факт Причины невыполнения целевого показателя
1 Доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, обеспеченных водоснабжением (%)
2 0 Обеспечение инфраструктурой земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, производится в соответствии с планировкой территории. Средства субсидии на проведение кадастровых работ для планировки территории предоставлены из областного бюджета местным бюджетам в конце 2018 года, подтверждены к использованию в 2019 году.
2 Доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, обеспеченных водоотведением (%)
12 0 Средства субсидии на проведение кадастровых работ для планировки территории предоставлены из областного бюджета местным бюджетам в конце 2018 года, подтверждены к использованию в 2019 году.
3 Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Новгородской области и государственными учреждениями Новгородской области (шт.)
1 0 Отсутствие у руководителей государственных областных учреждений мотивации по реализации в учреждении энергосберегающих мероприятий в рамках энергосервисного договора (контракта). В настоящее время Минэкономразвития РФ подготовлен проект постановления
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
56
N п/п
Наименование целевого показателя, единица измерения
план факт Причины невыполнения целевого показателя
Правительства РФ, которым предусматривается снижение потребления энергоресурсов в государственных (муниципальных) учреждениях в сопоставимых условиях, в том числе и за счет реализации энергосервисных контрактов.
4 Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти области и государственными учреждениями области, к общему объему финансирования подпрограммы (%)
0,02 0 Энергосервисные договоры органами государственной власти и государственными учреждениями Новгородской области не заключались.
5 Доля объема тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории области (%)
58 49 Снижение темпов установки приборов учета гражданами.
6 Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (куб. м/чел.) (в расчете на одного жителя)
0,1114 0,2446 Снижение температуры наружного воздуха в отопительный период по сравнению с предыдущим периодом и несоответствие места регистрации граждан и фактического проживания.
7 Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории области (%)
78 74,1 Снижение темпов установки приборов учета гражданами.
8 Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов (тыс. т условного топлива)
0,2 0 Рассчитать показатель не представляется возможным в связи с отсутствием возобновляемых источников энергии.
9 Доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, обеспеченных теплоснабжением (%)
15 0,9 Средства субсидии на проведение кадастровых работ для планировки территории предоставлены из областного бюджета местным бюджетам в конце 2018 года и подтверждены к использованию в 2019 году.
10 Энергоемкость валового регионального продукта области (т условного топлива/млн. руб.)
13 15,09 Причиной невыполнения показателя является энергоемкая структура промышленного производства и
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
57
N п/п
Наименование целевого показателя, единица измерения
план факт Причины невыполнения целевого показателя
применение энергоемких технологий производств.
11 Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды (%)
23,2 25,4 Недостаточно мероприятий по модернизации и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры в производственных и инвестиционных программах вследствие ограничения роста тарифов.
12 Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (тыс. кВт/ч/куб. м)
0,000807
0,0021 Недостаточно мероприятий по модернизации и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры в производственных и инвестиционных программах вследствие ограничения роста тарифов.
13 Доля государственных, муниципальных учреждений, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества указанных учреждений в Новгородской области (%)
98 80,4 Представление энергетической декларации осуществляется в системе ГИС «Энергоэффективность» до 1 апреля. Показатель будет полностью выполнен в апреле 2019 года.
Оценка эффективности государственной программы за 2018 год
№ п/п
Наименование программы и подпрограмм интегральная оценка в баллах
(от 0 до100)
характеристика эффективности реализации
государственной программы
Всего по государственной программе, в том числе по подпрограммам
96,0 высокоэффективная
2 Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Новгородской области
93,7 х
2 Газификация Новгородской области х х
3 Энергосбережение в Новгородской области 90,2 х 4 Обеспечение государственного управления в сфере
жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области
100,0 х
В соответствии с оценкой эффективности государственной программы, проведенной министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области, за 2018 год государственная программа признана высокоэффективной.
Государственная программа Новгородской области «Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области на 2014 - 2021 годы» утверждена постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 322.
Ответственный исполнитель государственной программы - министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области.
Цели государственной программы:
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
58
- создание условий для дальнейшего повышения доступности жилья для населения области, обеспечения комфортной среды обитания и жизнедеятельности;
- увеличение платежеспособного спроса населения области на жилье; - внедрение новых энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в
жилищное строительство и производство строительных материалов, используемых в жилищном строительстве области;
- формирование на территории области рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода.
На реализацию мероприятий государственной программы в 2018 году направлено 1006,1 млн. рублей, в том числе:
- из федерального бюджета – 16,4 млн. рублей, 100,0% от запланированного объема финансирования; - из областного бюджета – 91,1млн. рублей, 100,0; - из местных бюджетов – 11,4 млн. рублей; - из внебюджетных источников – 887,2 млн. рублей.
Объем средств, освоенных в рамках государственной программы, составил 1006,1 млн. рублей или 100,0% от объема финансирования.
Годовой объем ввода жилья на территории области за 2018 год составил 264,4 тыс. кв. м.
С начала действия программы гражданам предоставлено 7186 ипотечных жилищных кредитов (займов) на сумму 7359,7 млн. рублей, в том числе в 2018 году - 710 кредитов на сумму 834,0 млн. рублей.
В соответствии с заключённым соглашением о сотрудничестве между АО «Дом.РФ», Правительством Новгородской области и Новгородским областным Фондом по ипотечному жилищному кредитованию в 2018 году 49 семей получили ипотечный жилищный кредит (заём) со сниженной процентной ставкой до 7% (на сумму 72,1 млн. рублей).
11,4
16,4
91,1
887,2
11,3
16,4
91,1
887,2
местные бюджеты
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
Структура финансирования государственной программы за 2018 год по источникам, млн. рублей
план факт
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
59
По программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой» 17 семьям, в которых в 2018 году родился второй или третий ребенок, предоставлен заём для приобретения жилья на первичном рынке у юридических лиц (объём кредитования- 23,0 млн. рублей).
На льготных условиях займы на сумму 5,8 млн. рублей предоставлены 7 семьям.
Социальные выплаты за счёт средств областного бюджета предоставлены: - на оплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита
(займа) на приобретение (строительство) жилья, а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (74 семьям на сумму 45,6 млн. руб.);
- на частичное или полное погашение предоставленного ипотечного кредита (займа) в случае рождения (усыновления) ребёнка (68 семьям на сумму 12,1 млн. руб.).
Утвержден перечень отдельных категорий граждан и правила формирования списков отдельных категорий граждан, проживающих на территории Новгородской области, которые могут быть приняты в члены ЖСК. В перечень указанных категорий включены граждане, проживающие на территории области, имеющие трех и более детей.
Приказом департамента архитектуры и градостроительной политики Новгородской области от 28.09.2015 № 280 (в ред. от 04.02.2016 № 27) утвержден сводный список граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов (394 человека).
ФГБОУ ВПО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» создан ЖСК «Университет», в члены которого принято 63 гражданина. ЖСК «Университет» выделен земельный участок по улице Советской Армии в квартале 7 Великого Новгорода. Разработана проектная документация, которая получила положительное заключение негосударственной экспертизы. Выдано разрешение на строительство 9-этажного многоквартирного жилого дома.
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» органам государственной власти Новгородской области переданы полномочия по управлению и распоряжению 8 земельными участками общей площадью более 192 га, находящимися в федеральной собственности (Новгородский и Демянский районы).
В целях вовлечения в оборот указанных земельных участков для комплексного освоения территории и индивидуального жилищного строительства определяются источники финансирования работ по разработке проектов планировки и межевания территории и проведению кадастровых работ.
Из указанных земельных участков предполагается сформировать и предоставить гражданам, имеющим трех и более детей (жителям Великого
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
60
Новгорода), порядка 500 земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
Государственной программой на 2018 год установлено 17 целевых показателей, из них достигнуто 16 показателей или 94,1%. Не достигнут 1 целевой показатель:
Наименование целевого показателя, единица измерения
план факт Причины невыполнения целевого показателя
Средняя стоимость 1 кв. м общей площади жилья экономического класса (руб., (% к 2011 году))
39950 (75,5)
40364,5 (94)
Рост стоимости квадратного метра жилья обусловлен ростом на федеральном уровне индекса сметной стоимости строительно-монтажных работ. С 2016 года реализуется приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды и ЖКХ», и застройщики в большей степени обращают внимание на состояние инфраструктуры, что влияет на цену жилья. Увеличение стоимости строительных материалов, труда, логистики и других составляющих повлекло за собой рост цен на недвижимость в рамках инфляции.
Оценка эффективности государственной программы за 2018 год
№ п/п
Наименование программы и подпрограмм интегральная оценка в баллах
(от 0 до100)
характеристика эффективности реализации
государственной программы
Всего по государственной программе, в том числе по подпрограммам
97,9 высокоэффективная
1 Стимулирование развития жилищного строительства на территории Новгородской области
91,6 х
2 Ипотечное жилищное кредитование в Новгородской области
100 х
3 Обеспечение жильем молодых семей 100 х 4 Развитие промышленности строительных материалов
в Новгородской области х х
5 Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда на территории Новгородской области
х х
В соответствии с оценкой эффективности государственной программы, проведенной министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области, за 2018 год государственная программа признана высокоэффективной.
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
61
Государственная программа Новгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Новгородской области на 2018 - 2022 годы» утверждена постановлением Правительства Новгородской области от 01.09.2017 № 305.
Ответственный исполнитель государственной программы - министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области.
Цель государственной программы - содействие повышению уровня благоустроенности территорий муниципальных образований Новгородской области.
На реализацию мероприятий государственной программы в 2018 году направлено 266,2 млн. рублей, в том числе:
- из федерального бюджета – 159,3 млн. рублей, 100,0% от запланированного объема финансирования; - из областного бюджета – 62,8 млн. рублей, 100,0%; - из местных бюджетов – 43,0 млн. рублей; - из внебюджетных источников – 1,0 млн. рублей.
Объем средств, освоенных в рамках государственной программы, составил 265,5 млн. рублей или 99,7% от объема финансирования, в том числе:
- средства федерального бюджета – 158,8 млн. рублей, 99,7%; - средства областного бюджета – 62,7 млн. рублей, 99,8%; - средства местных бюджетов – 43,0 млн. рублей, 100,0%; - внебюджетные источники – 1,0 млн. рублей, 100,0%. За 2018 год благоустроено 153 дворовых территории, 49 общественных
территорий, 3 городских парка (г. Боровичи, г. Старая Русса, г. Великий Новгород). Адаптировано для инвалидов и других маломобильных групп населения
14 приоритетных объектов социальной инфраструктуры: 4 объекта в сфере образования, 2 объекта в сфере здравоохранения, 1 объект культуры, 1 объект
1,0
43,0
62,8
159,3
1,0
43,0
62,8
159,3
внебюджетные источники
местные бюджеты
областной бюджет
федеральный бюджет
Структура финансирования государственной программы за 2018 год по источникам, млн. рублей
план факт
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
62
физической культуры и спорта , 3 объекта в сфере труда и занятости, 3 объекта в сфере социальной защиты населения.
В благоустройстве дворовых территорий приняли участие 21,7 тыс. собственников помещений многоквартирных домов. Общая сумма их финансового участия составила 164,2 млн. рублей. Трудовое участие в благоустройстве общественных территорий муниципальных образований области приняли 926 граждан.
Городу Старая Русса как победителю Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды предоставлен межбюджетный трансферт из федерального бюджета в размере 50,0 млн. рублей.
Государственной программой на 2018 год установлено 8 целевых показателей. Все показатели выполнены.
Оценка эффективности государственной программы за 2018 год
Наименование программы и подпрограмм интегральная оценка в баллах
(от 0 до100)
характеристика эффективности реализации государственной
программы
Всего по государственной программе 100,0 высокоэффективная
В соответствии с оценкой эффективности государственной программы, проведенной министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области, за 2018 год государственная программа признана высокоэффективной.
Государственная программа Новгородской области «Градостроительная политика на территории Новгородской области на 2018 - 2023 годы» утверждена постановлением Правительства Новгородской области от 04.07.2018 № 330.
Ответственный исполнитель государственной программы - министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области.
Цель государственной программы - создание условий для устойчивого развития территорий Новгородской области.
На реализацию мероприятий государственной программы в 2018 году направлено 13,9 млн. рублей, в том числе:
- из областного бюджета – 13,9 млн. рублей, 98,6% от запланированного объема финансирования; - из местных бюджетов – 0,01млн. рублей.
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
63
Объем средств, освоенных в рамках государственной программы, составил 13,9 млн. рублей или 100,0% от объема финансирования.
В 2018 году специалистами отдела государственного строительного надзора на территории Новгородской области составлено 275 актов проверок, выдано 26 предписаний об устранении нарушений в области строительства, составлено 50 протоколов об административных правонарушениях.
По результатам рассмотрения материалов вынесено 37 постановлений, из них 1 постановление о прекращении производства, 36 постановлений о привлечении к административной ответственности. Наложено 28 административных штрафов в сумме 857,0 тыс. рублей (из них своевременно оплачено –805,0 тыс. рублей), вынесено 8 предупреждений.
ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области» выдано: - 143 заключения экспертизы проектной документации объектов
капитального строительства и результатов инженерных изысканий; - 295 заключений по проверке достоверности определения сметной
стоимости капитального ремонта; - 454 заключения по проверке сметной стоимости текущего ремонта объектов
капитального строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог. Разработано 57,9 тыс. прогнозных индексов изменения стоимости работ,
осуществляемых в градостроительной и инвестиционно-строительной деятельности.
Суммарный объем снижения заявленной сметной стоимости по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов капитального строительства, ремонту и содержанию автомобильных дорог составил 168,5 млн. рублей.
Проведено 11 проверок муниципальных образований по вопросу соблюдения законодательства о градостроительной деятельности. Выявлено 95 нарушений, выдано 8 обязательных предписаний по устранению нарушений. Результаты проверок направлены в Прокуратуру Новгородской области для принятия мер прокурорского реагирования.
12,1
13,9
43,8
14,1
местные бюджеты
областной бюджет
Структура финансирования государственной программы за 2018 год по источникам, млн. рублей
план факт
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
64
Разработаны проекты внесения изменений в схему территориального планирования и в региональные нормативы градостроительного проектирования Новгородской области.
Администрацией Новгородского района утверждён проект планировки и проект межевания по трём земельным участкам, находящимся в собственности Российской Федерации, полномочия по распоряжению которыми переданы Новгородской области.
Актуализированы типовые административные регламенты предоставления муниципальных услуг "Выдача градостроительного плана земельного участка" и "Выдача разрешения на строительство".
Проведено 6 семинаров для должностных лиц органов местного самоуправления Новгородской области по вопросам градостроительной деятельности.
Государственной программой на 2018 год установлено 7 целевых показателей. Все показатели выполнены.
Оценка эффективности государственной программы за 2018 год
Наименование программы и подпрограмм интегральная оценка в баллах
(от 0 до100)
характеристика эффективности реализации государственной
программы
Всего по государственной программе 99,8 высокоэффективная
В соответствии с оценкой эффективности государственной программы, проведенной министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области, за 2018 год государственная программа признана высокоэффективной.
Государственная программа Новгородской области «Развитие агропромышленного комплекса в Новгородской области на 2014 - 2021 годы» утверждена постановлением Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 271.
Ответственный исполнитель государственной программы - министерство сельского хозяйства Новгородской области.
Цели государственной программы: - развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции
животноводства; - развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации
продукции растениеводства; - поддержка малых форм хозяйствования; - развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения; - развитие информатизации, информационного и научного обеспечения
сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения, повышение кадрового потенциала в сельском хозяйстве;
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
65
- развитие профессионального образования в сфере агропромышленного комплекса;
- достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства. На реализацию мероприятий государственной программы в 2018 году
направлено 3559,4 млн. рублей, в том числе: - из федерального бюджета – 421,1 млн. рублей, 100,0% от запланированного объема финансирования; - из областного бюджета – 240,4 млн. рублей, 99,9%; - из местных бюджетов – 0,04 млн. рублей; - из внебюджетных источников – 2897,9 млн. рублей.
Объем средств, освоенных в рамках государственной программы, составил 3558,6 млн. рублей или 100,0% от объема финансирования, в том числе:
- средства федерального бюджета – 420,6 млн. рублей, 99,9%; - средства областного бюджета – 240,1млн. рублей, 99,9%; - средства местных бюджетов – 0,04 млн. рублей, 100,0%; - внебюджетные источники – 2897,9 млн. рублей, 100,0%. Государственную поддержку получили 296 сельскохозяйственных
товаропроизводителей области. В связи с последствиями неблагоприятных погодных условий 2017 года
(низкое качество заготовленных кормов) отмечается снижение производства продукции животноводства (индекс - 94,6%).
Выросло производство продукции растениеводства (индекс - 120,6%). Область сохраняет лидирующие позиции по производству картофеля и
овощей среди субъектов СЗФО (2 место). Это является результатом реализации инвестиционных проектов на территории области, развития семеноводства и племенного дела, малых форм хозяйствования.
0,04
240,4
421,1
2897,9
0,04
240,7
421,1
2897,9
местные бюджеты
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Структура финансирования государственной программы за 2018 год по источникам, млн. рублей
план факт
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
66
В области работает 10 племенных репродукторов по молочному, мясному скотоводству и свиноводству. Действует 7 семеноводческих хозяйств, из них 5 - по картофелеводству.
Объём грантовой поддержки КФХ по сравнению с 2017 годом вырос в 1,7 раза. Гранты позволили поддержать 12 начинающих фермеров, 6 семейных животноводческих ферм и 3 сельскохозяйственных потребительских кооператива. Это дало возможность фермерам увеличить производство продукции по всем направлениям. Грантополучатели создали 51 новое рабочее место.
Государственной программой на 2018 год установлено 30 целевых показателей, из них достигнуто 26 показателей или 86,7%. Не достигнуты 4 целевых показателя:
N п/п
Наименование целевого показателя, единица измерения
план факт Причины невыполнения целевого показателя
1 Объем молока, реализованного сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (тыс. т)
37,5 30,9 Сокращение численности поголовья коров на 3,5 % к 2017 году. В связи с недостатком средств многие сельскохозяйственные товаропроизводители реализуют поголовье в счет погашения взятых кредитов, что приводит к дефициту ремонтного молодняка для замены выбракованного. Хозяйственную деятельность прекратили 11 хозяйств по производству молока. Низкое качество кормов, заготовленных в период ЧС 2017 года.
2 Субсидируемая посевная площадь сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (тыс. га)
149,7 137,6 В связи с неблагоприятными условиями 2017 года не была выполнена зяблевая вспашка в полном объёме. Ряд крупных хозяйств, занимающихся выращиванием кормовых культур, не произвели в запланированном объеме посевы однолетних и силосных культур.
3 Повышение квалификации и переподготовка работников агропромышленного комплекса и органов местного самоуправления (чел.)
105 53 Субсидия на повышение квалификации и переподготовку носит заявительный характер. Данную субсидию получили все обратившиеся сельскохозяйственные товаропроизводители области.
4 Объем инвестиционных кредитов (займов), полученных на развитие растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции растениеводства и животноводства (млн. руб.)
2746,5 2340,9 С 2017 года осуществляется субсидирование только ранее взятых кредитов, так как с 01.01.2017 введено льготное кредитование напрямую банкам из федерального бюджета.
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
67
Оценка эффективности государственной программы за 2018 год
№ п/п
Наименование программы и подпрограмм интегральная оценка в баллах
(от 0 до100)
характеристика эффективности реализации
государственной программы
Всего по государственной программе, в том числе по подпрограммам
93,5 высокоэффективная
1 Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
88,0 х
2 Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства
87,2 х
3 Поддержка малых форм хозяйствования 100,0 х
4 Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
100,0 х
5
Развитие информатизации, информационного и научного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения, повышение кадрового потенциала в сельском хозяйстве
90,7 х
6 Обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства Новгородской области и ГОКУ "Центр поддержки развития АПК области"
100,0 х
7 Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства
81,8 х
В соответствии с оценкой эффективности государственной программы, проведенной министерством сельского хозяйства Новгородской области, за 2018 год государственная программа признана высокоэффективной.
Государственная программа Новгородской области «Устойчивое развитие сельских территорий в Новгородской области на 2014 - 2021 годы» утверждена постановлением Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 272.
Ответственный исполнитель государственной программы - министерство сельского хозяйства Новгородской области.
Цели государственной программы: - повышение уровня и качества жизни сельского населения путем создания
комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; - стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном
комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;
- создание высокотехнологичных рабочих мест в сельской местности; - активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в
реализации общественно значимых проектов; - увеличение численности трудоспособного населения в сельской местности. На реализацию мероприятий государственной программы в 2018 году
направлено 279,7 млн. рублей, в том числе: - из федерального бюджета – 124,7 млн. рублей, 95,6% от запланированного
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
68
объема финансирования; - из областного бюджета – 107,9 млн. рублей, 96,5%; - из местных бюджетов – 2,8 млн. рублей; - из внебюджетных источников – 44,3 млн. рублей.
Объем средств, освоенных в рамках государственной программы, составил 279,7 млн. рублей или 100,0% от объема финансирования.
В рамках государственной программы: - выдано 34 свидетельства о предоставлении социальной выплаты на
строительство жилья в сельской местности, из них 24 - молодым семьям и молодым специалистам;
- введено 2,97 тыс. кв. м жилья гражданами, проживающими в сельской местности (129,1% к плану на 2018 год), в том числе молодыми семьями – 2,28 тыс. кв. м (в 1,4 раза больше, чем в 2017 году);
- построено 4,4 км водопроводных сетей в Парфинском (2,95 км) и Крестецком (1,45 км) районах области;
- построено 7,96 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в сельской местности в Крестецком (5,51 км), Шимском (0,43 км) и Новгородском (2,02 км) районах области;
- реализовано 19 проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в том числе построено 8 детских игровых площадок в сельской местности;
- завершен II этап реконструкции центра досуга в п. Краснофарфорный Чудовского района.
Государственной программой на 2018 год установлено 10 целевых показателей. Все показатели выполнены.
Оценка эффективности государственной программы за 2018 год
Наименование программы и подпрограмм интегральная оценка в баллах
(от 0 до100)
характеристика эффективности реализации государственной
программы
Всего по государственной программе 99,6 высокоэффективная
2,8
44,3
107,9
124,7
2,8
44,3
111,8
130,5
местные бюджеты
внебюджетные источники
областной бюджет
федеральный бюджет
Структура финансирования государственной программы за 2018 год по источникам, млн. рублей
план факт
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
69
В соответствии с оценкой эффективности государственной программы, проведенной министерством сельского хозяйства Новгородской области, за 2018 год государственная программа признана высокоэффективной.
Государственная программа Новгородской области «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2014 - 2022 годы» утверждена постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 323.
Ответственный исполнитель государственной программы - министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области.
Цели государственной программы: - создание условий для безопасного и бесперебойного движения
автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния;
- модернизация автомобильных дорог Новгородской области; - сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния
автомобильных дорог общего пользования местного значения. На реализацию мероприятий государственной программы в 2018 году
направлено 5414,4 млн. рублей, в том числе: - из федерального бюджета – 2626,8 млн. рублей, 99,5% от запланированного объема финансирования; - из областного бюджета – 2681,5 млн. рублей, 90,6%; - из местных бюджетов – 106,1 млн. рублей.
Объем средств, освоенных в рамках государственной программы, составил 5392,2 млн. рублей или 99,6% от объема финансирования, в том числе:
- средства федерального бюджета – 2626,8 млн. рублей, 100,0%; - средства областного бюджета – 2660,5 млн. рублей, 99,2%; - средства местных бюджетов – 104,9 млн. рублей, 98,9%.
106,1
2626,8
2681,5
127,1
2640,9
2960,2
местные бюджеты
федеральный бюджет
областной бюджет
Структура финансирования государственной программы за 2018 год по источникам, млн. рублей
план факт
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
70
В 2018 году выполнены работы по содержанию 8,4 тыс. км автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения.
Проведен капитальный ремонт: - участков автомобильных дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации, в Окуловском, Любытинском и Крестецком районах;
- линии наружного освещения 0,4 кВ на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения Панковка - «Великий Новгород - Нехино» Новгородского района;
- водопропускных железобетонных труб на участке Подберезье - Село-Гора - Тёсово-Нетыльский - «Любань - Оредеж - Луга» Новгородского района.
Отремонтировано 354,6 км автомобильных дорог: в Боровичском (94,8 км), Любытинском (52,6 км), Хвойнинском (31,9 км), Старорусском (68,7 км), Демянском (15,6 км), Холмском (6,1 км), Новгородском (6,3 км), Волотовском (37,1 км), Солецком (41,4 км) районах.
Отремонтированы 3 мостовых перехода в Новгородском, Парфинском, Старорусском районах.
Выполнены работы по строительству (устройству) стационарного уличного электроосвещения вдоль участков автомобильной дороги общего пользования межмунипального значения Савино - Селищи в д. Пахотная Горка км 13+500 - км 15+500, д. Кирилловка км 17+400 - км 19+500, д. Дубровка км 19+900- км 22+800, д. Ситно км 26+100 - км 27+500 в Новгородском районе.
Разработана проектная и рабочая документация по устройству (строительству) инженерно-технических систем обеспечения транспортной безопасности категорированного объекта «Мост ч/р р. Волхов на км 0+921 на автомобильной дороге от автомобильной дороги «В. Новгород - Хутынь» до а/д «В. Новгород-Луга».
Построены мостовые переходы: - через реку Белушка км 220+001 автомобильной дороги общего пользования
регионального значения Устюжна-Валдай, Бологовский район, Тверская область; - через реку Люшонка на км 11+932 автомобильной дороги общего
пользования межмуниципального значения Каменка-Никандрово Любытинского района.
Выполнена реконструкция: - автомобильной дороги Ермолино - Горынево протяженностью 2,0 км; - автомобильной дороги Великий Новгород - Хутынь на участке км 0+252-
км 5+894 с устройством велосипедных полос протяженностью 5,6 км. Выполнены проектные работы по реконструкции: - автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения с
устройством пешеходной дорожки на участке дороги км 4+045 - км 4+645 в д. Коростынь Шимского района (этап I, II);
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
71
- подъезда к селу Кончанско - Суворовское Боровичского района. Разработана проектная и рабочая документация на реконструкцию мостовых
переходов: - через реку Хвощинка на км 0+157 автомобильной дороги общего
пользования межмуниципального значения Никандрово - Зеглино - Домовичи Любытинского района;
- через реку Льняная на км 3+069 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Топорок - Теребляны - 2 Окуловского района.
Государственной программой на 2018 год установлено 10 целевых показателей, из них достигнуто 7 показателей или 70,0%. Не достигнуты 3 целевых показателя:
N п/п
Наименование целевого показателя, единица измерения
план факт Причины невыполнения целевого показателя
1 Количество отремонтированных искусственных сооружений (шт.)
7 4 Нарушение условий государственного контракта недобросовестным подрядчиком. 2 Количество построенных искусственных
сооружений (шт.) 1 0
3 Доля освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы, без трансфертов из федерального бюджета (%)
95 90
Оценка эффективности государственной программы за 2018 год
Наименование программы и подпрограмм интегральная оценка в баллах
(от 0 до100)
характеристика эффективности реализации
государственной программы
Всего по государственной программе 85,9 эффективная
В соответствии с оценкой эффективности государственной программы, проведенной министерством транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области, за 2018 год государственная программа признана эффективной.
Государственная программа Новгородской области «Развитие транспортной системы, связи и навигационной деятельности Новгородской области на 2014 - 2021 годы» утверждена постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 324.
Ответственный исполнитель государственной программы - министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области.
Цели государственной программы: - повышение доступности транспортных услуг для населения; - развитие профессионального образования в сфере транспорта;
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
72
- достижение наибольшей экономической эффективности перевозок пассажиров автотранспортными средствами, работающими с использованием компримированного природного газа в качестве моторного топлива.
На реализацию мероприятий государственной программы в 2018 году из областного бюджета направлено 254,4 млн. рублей, 97,5% от запланированного объема финансирования.
Объем средств областного бюджета, освоенных в рамках государственной программы, составил 254,4 млн. рублей или 100,0% от объема финансирования.
Единая маршрутная сеть региона в 2018 году состояла из 473 пригородных и межмуниципальных маршрутов и более 100 городских маршрутов.
Тариф для населения в городском транспорте составляет 27 рублей за поездку, при оплате транспортной картой «Береста» - 25 рублей за поездку, а в пригородном сообщении 3 рубля 50 копеек за 1 километр пробега.
На возмещение недополученных доходов перевозчикам, а также на финансирование работ по выполнению перевозок в рамках заключенных государственных контрактов направлено 188,4 млн. рублей.
Выдано 661 разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси в области на сумму 1,1 млн. рублей.
Автомобильным транспортом общего пользования перевезено 45,3 млн. человек, 93,9% к уровню 2017 года. Пассажирооборот составил 347,7 млн. пассажиро-километров, 94,5% к уровню 2017 года. Снижение показателей обусловлено оптимизацией маршрутной сети и ростом количества легковых автомобилей в собственности граждан.
В рамках долгосрочных соглашений с АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» и АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» в заказ 2018 года включено 44 поезда с различной периодичностью движения (4 из которых являются пригородными поездами «Ласточка»). Объем финансирования в сфере железнодорожного транспорта составил 47,7 млн. рублей.
Утверждены и согласованы с ООО «РЖД» дорожные карты благоустройства объектов инфраструктуры железнодорожного пассажирского комплекса на станциях Чудово-Московское и Окуловка.
Пригородным пассажирским железнодорожным транспортом за 2018 год перевезено 1,1 млн. человек, 102,4 % к уровню прошлого года, пассажирооборот составил 48,7 млн. пассажиро- километров, 103,9 % к уровню 2017 года.
254,4
260,8
областной бюджет
Структура финансирования государственной программы за 2018 год по источникам, млн. рублей
план факт
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
73
Государственной программой на 2018 год установлено 4 целевых показателя, из них достигнуто 2 показателя или 50,0%. Не достигнуты 2 целевых показателя:
N п/п
Наименование целевого показателя, единица измерения
план факт Причины невыполнения целевого показателя
1 Сохранение уровня пассажирооборота автомобильным транспортом общего пользования (тыс. пасс.-км) <*>
406 570,1 347 666,1 На снижение пассажирооборота повлияли мероприятия по оптимизации маршрутной сети.
2 Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на перевозку пассажиров общественным транспортом (кг у. т./тыс. пасс.-км)
25,1 25,5 Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на перевозку пассажиров общественным транспортом (кг у. т./тыс. пасс.-км) за отчетный период увеличился по причине снижения пассажирооборота.
Оценка эффективности государственной программы за 2018 год
№ п/п
Наименование программы и подпрограмм интегральная оценка в баллах
(от 0 до100)
характеристика эффективности реализации
государственной программы
Всего по государственной программе, в том числе по подпрограммам
92,1 высокоэффективная
1 Развитие пассажирского транспорта общего пользования в Новгородской области
76,4 х
2 Развитие профессионального образования в сфере транспорта
х х
3 Расширение использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива в автомобильном транспорте Новгородской области
100,0 х
В соответствии с оценкой эффективности государственной программы, проведенной министерством транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области, за 2018 год государственная программа признана высокоэффективной.
Государственная программа Новгородской области «Повышение безопасности дорожного движения в Новгородской области на 2015 - 2022 годы» утверждена постановлением Правительства Новгородской области от 22.01.2015 № 20.
Ответственный исполнитель государственной программы - министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области.
Цели государственной программы: - обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их
законных прав на безопасные условия движения на дорогах; - сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий. На реализацию мероприятий государственной программы в 2018 году
направлено 60,7 млн. рублей, в том числе: - из областного бюджета – 56,5 млн. рублей, 92,8% от запланированного
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
74
объема финансирования; - из местных бюджетов – 4,2 млн. рублей.
Объем средств, освоенных в рамках государственной программы, составил 60,7 млн. рублей или 100,0% от объема финансирования.
В отчетном году обеспечена работа средств фиксации нарушений правил дорожного движения и контроль за работой комплексов.
Системой фотовидеофиксации в области выявлено 316,2 тыс. нарушений правил дорожного движения. Наложено штрафов на сумму 205,2 млн. рублей. Поступило штрафов на 107,1 млн. рублей, в т. ч. уплаченных досрочно на сумму 57,6 млн. рублей.
Государственной программой на 2018 год установлено 4 целевых показателя. Все показатели выполнены.
Оценка эффективности государственной программы за 2018 год
Наименование программы и подпрограмм интегральная оценка в баллах
(от 0 до100)
характеристика эффективности реализации государственной
программы
Всего по государственной программе 99,3 высокоэффективная
В соответствии с оценкой эффективности государственной программы, проведенной министерством транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области, за 2018 год государственная программа признана высокоэффективной.
Государственная программа Новгородской области «Развитие лесного хозяйства Новгородской области на 2014 - 2024 годы» утверждена постановлением Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 277.
Ответственный исполнитель государственной программы - министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области.
Цели государственной программы: - повышение эффективности охраны и защиты лесов с целью сокращения
потерь лесного хозяйства от пожаров, вредных организмов; - создание условий для рационального, неистощительного и непрерывного
лесопользования;
4,2
56,5
4,4
60,9
местные бюджеты
областной бюджет
Структура финансирования государственной программы за 2018 год по источникам, млн. рублей
план факт
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
75
- сокращение площади непокрытых лесом земель, обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение их продуктивности и качества;
- повышение эффективности управления лесами и контроля за использованием и воспроизводством лесов.
На реализацию мероприятий государственной программы в 2018 году направлено 584,9 млн. рублей, в том числе:
- из федерального бюджета – 347,8 млн. рублей, 99,1% от запланированного объема финансирования; - из областного бюджета – 54,1млн. рублей, 96,6%; - из внебюджетных источников – 183,0 млн. рублей.
Объем средств, освоенных в рамках государственной программы, составил 584,9 млн. рублей или 100,0% от объема финансирования.
Построено 12,6 км и реконструировано 228,1 км лесных дорог. Выполнены работы по устройству и обновлению противопожарных минерализованных полос протяженностью 568,3 км. Работы по прочистке просек и уходу за противопожарными разрывами выполнены в объеме 3681,0 км (101,0% от плана).
Установлено 320 стендов, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах. Лесные пожары, возникшие на территории области, ликвидированы в течение первых суток с момента обнаружения.
Лесопатологические обследования проведены на площади 2032,1 га, лесоустройство на площади 446, 6 тыс. га земель лесного фонда.
Выполнены работы по проектированию и постановке на государственный кадастровый учет лесных участков площадью 75,9 тыс. га. Лесовосстановительные работы выполнены на площади 11299,8 га (102,7% от плана).
Агротехнический уход за лесными культурами проведен на площади 12613,2 га, работы по дополнению лесных культур - 3089,4 га, работы по обработке почвы под лесные культуры - 3749,8 га.
Лесистость территории области повысилась до 64,1% (целевой показатель на 2018 год - 64,0%), платежи в бюджет от использования лесов в расчете на 1 га земель лесного фонда выросли до 156,7 рубля на 1 га (с 120,1 рубля в 2017 году).
54,1
183,0
347,8
56,0
183,0
350,9
областной бюджет
внебюджетные источники
федеральный бюджет
Структура финансирования государственной программы за 2018 год по источникам, млн. рублей
план факт
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
76
Государственной программой на 2018 год установлено 11 целевых показателей, из них достигнуто 9 показателей или 81,8%. Не достигнуты 2 целевых показателя:
N п/п
Наименование целевого показателя, единица измерения
план факт Причины невыполнения целевого показателя
1 Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда (%)
54,6 36,0 Расторжение договоров аренды лесных участков. В результате невыполнения исполнителем (НовГУ) государственного контракта по проектированию и постановке лесных участков на государственный кадастровый учет земли лесного фонда не были переданы в аренду.
2
Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда (руб. на 1 га)
168,7 156,7 Снижение поступления объема платежей в бюджетную систему РФ в связи с расторжением 8 договоров аренды лесных участков с ООО «Крестецкий ЛПК» общим объемом 1,2 млн. куб. м.
Оценка эффективности государственной программы за 2018 год
№ п/п
Наименование программы и подпрограмм интегральная оценка в баллах
(от 0 до100)
характеристика эффективности реализации
государственной программы
Всего по государственной программе, в том числе по подпрограммам
97,6 высокоэффективная
1 Обеспечение государственного управления в сфере лесного хозяйства 100,0 х
2 Обеспечение реализации государственной программы Новгородской области "Развитие лесного хозяйства Новгородской области на 2014 - 2020 годы"
99,9 х
3 Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов 90,4 х
В соответствии с оценкой эффективности государственной программы, проведенной министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области, за 2018 год государственная программа признана высокоэффективной.
Государственная программа Новгородской области «Охрана окружающей среды Новгородской области на 2014 - 2021 годы» утверждена постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 325.
Ответственный исполнитель государственной программы - министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области.
Цели государственной программы: - создание условий для стабилизации и улучшения качества окружающей
среды области, экологической безопасности, снижение воздействия вредных экологических факторов техногенного и антропогенного характера на окружающую среду;
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
77
- обеспечение потребности органов государственной власти области, физических и юридических лиц в информации о состоянии окружающей среды
- сохранение природных систем; - обеспечение улучшения качества атмосферного воздуха; - обеспечение условий для устойчивого существования охотничьих ресурсов
и среды их обитания как неотъемлемого элемента природной среды; - создание системы полного цикла обращения с отходами с внедрением
наилучших доступных технологий. На реализацию мероприятий государственной программы в 2018 году
направлено 49,6 млн. рублей, в том числе: - из федерального бюджета – 18,9 млн. рублей, 100,0% от запланированного объема финансирования; - из областного бюджета – 30,7 млн. рублей, 92,2%.
Объем средств, освоенных в рамках государственной программы, составил 49,3млн. рублей или 99,4% от объема финансирования, в том числе:
- средства федерального бюджета – 18,7 млн. рублей, 98,9%; - средства областного бюджета – 30,7 млн. рублей, 100,0%. За счет средств федерального бюджета изготовлены вольеры для временного
содержания птиц, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Новгородской области, на период лечения и реабилитации.
В рамках сокращения численности волка на территории области добыто 180 волков. Целевой показатель по добыче волка за год составил 43% от его численности при плановом показателе не менее 40%.
Обеспечено отсутствие резкого снижения численности лося и медведя. По итогам учета произошел рост численности лося на 8,5% к уровню предыдущего года, медведя на 7,5%.
Субвенции на разработку проектно-сметной документации на рекультивацию мест размещения отходов были предусмотрены:
- Парфинскому району – 1895,1 тыс. руб.; - Пестовскому району – 3000,0 тыс. руб.; - Крестецкому району – 2416,0 тыс. руб.;
30,7
18,9
33,3
18,9
областной бюджет
федеральный бюджет
Структура финансирования государственной программы за 2018 год по источникам, млн. рублей
план факт
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
78
- Демянскому району – 1087,2 тыс. руб.; - Шимскому району – 4026,6 тыс. руб. В Демянском районе конкурсная процедура не состоялась в связи с
недостаточностью средств. В Парфинском районе ПСД разработана и получила положительные заключения экспертиз. В остальных районах заключены контракты на разработку ПСД на рекультивацию мест размещения отходов.
Созданы комплексы по сортировке отходов в Окуловском и Старорусском районах области.
Информация о состоянии окружающей среды, ее объектов, реализации природоохранных мероприятий, ежегодный «Обзор о состоянии и об охране окружающей среды Новгородской области» распространяются по природоохранным организациям, библиотекам, образовательным учреждениям области, размещены на официальном сайте министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области ((http://leskom.nov.ru).
В области ежемесячно проводятся осмотры на предмет выявления мест несанкционированного размещения отходов. Обобщенная информация направляется в Управление Росприроднадзора по Новгородской области.
В таблице представлена информация о выявлении и ликвидации несанкционированных свалок на территории Новгородской области за 2018 год.
Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Количество выявленных свалок, ед. 1204 1187 2463 1675 Площадь выявленных свалок, га 186,21 84,1 203,87 80,79
Количество ликвидированных свалок, ед. 1187 1170 2156 1576
Площадь ликвидированных свалок, га 183,91 81,5 165,24 70,29 Отношение ликвидированных свалок к выявленным, %
98,6 98,6 87,5 94,1
Региональным оператором ООО «Экосити» по 4 зоне деятельности установлены специализированные контейнеры «экобокс» для сбора батареек от населения в офисе ООО «Экосити», в трех многофункциональных центрах в Великом Новгороде. Ликвидированы несанкционированные свалки в Бронницком, Ермолинском сельских поселениях, с. Лисья горка, г. Малая Вишера на площади 1,007 га объемом 890 куб. м.
По 2 и 3 зонам деятельности установлен специализированный контейнер «экобокс» в офисе ООО «Экосервис» в г. Старая Русса. Ликвидированы несанкционированные свалки в Уторгошском сельском, Валдайском городском поселениях на площади 0,03 га объемом 323 куб. м.
Региональным оператором ООО «Спецтранс» по 1 зоне деятельности ликвидированы несанкционированные свалки в д. Боровёнка Окуловского района, в береговой полосе реки Молога Пестовского района объемом 285 куб. м.
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
79
Государственной программой на 2018 год установлено 10 целевых показателей, из них достигнуто 8 показателей или 80,0%. Не достигнуты 2 целевых показателя:
N п/п
Наименование целевого показателя, единица измерения
план факт Причины невыполнения целевого показателя
1 Доля площади области, занятая ООПТ регионального значения (%)
4,6 3,7 Площадь ООПТ увеличилась на 173 га за счет проведения кадастровых работ. По запланированным к созданию в 2018 году 3 ООПТ регионального значения («Долина реки Батутинки и низинные болота в ее бассейне», «Ландшафт в окрестностях д. Ивня», «Долина реки Крутовка и местечко Боброво») все необходимые материалы и документы подготовлены и направлены на согласование. Однако изменения федерального законодательства, принятые в августе 2018 года, внесли серьезные изменения в процедуру создания и состав утверждаемых сведений по ООПТ, что потребовало серьезной доработки подготовленных документов. Работа по созданию указанных ООПТ будет закончена в 2019 году (на момент составления отчета памятник природы «Долина реки Батутинки и низинные болота в ее бассейне» уже создан).
2 Количество разработанных проектно-сметных документаций на рекультивацию земельных участков, загрязненных в результате расположения на них объектов размещения отходов (ед.)
5 1 Исполнение муниципального контракта Пестовского района перешло на 2019 год в связи с нарушением срока исполнения контракта. Муниципальные контракты Холмского, Крестецкого, Шимского районов заключены со сроком исполнения 2019 год. Контракт исполнен Парфинским районом.
Оценка эффективности государственной программы за 2018 год
№ п/п
Наименование программы и подпрограмм интегральная оценка в баллах
(от 0 до100)
характеристика эффективности реализации
государственной программы
Всего по государственной программе, в том числе по подпрограммам
88,1 эффективная
1 Регулирование качества окружающей среды х х
2 Особо охраняемые природные территории регионального значения и сохранение биоразнообразия
82,5 х
3 Охрана атмосферного воздуха х х
4 Охрана и воспроизводство объектов животного мира, рациональное использование охотничьих ресурсов
81,8 х
5 Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами
87,9 х
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
80
В соответствии с оценкой эффективности государственной программы, проведенной министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области, за 2018 год государственная программа признана эффективной.
Государственная программа Новгородской области «Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014 - 2021 годах» утверждена постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 326.
Ответственный исполнитель государственной программы - министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области.
Цели государственной программы: - обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений
и иного негативного воздействия вод; - сохранение и восстановление водных объектов до состояния,
обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения. На реализацию мероприятий государственной программы в 2018 году
направлено 15,9 млн. рублей, в том числе: - из федерального бюджета – 14,0 млн. рублей, 100,0% от запланированного объема финансирования; - из областного бюджета – 1,9 млн. рублей, 100,0%.
Объем средств, освоенных в рамках государственной программы, составил 15,9 млн. рублей или 100,0% от объема финансирования.
Завершены работы по государственному контракту на выполнение работ по определению границ зон затопления, подтопления р. Волхов в г. Великий Новгород и п. Краснофарфорный, с. Грузино Чудовского района на сумму 1,8 млн. рублей.
Полученные сведения о границах зон затопления, подтопления формируются для направления в Федеральное агентство водных ресурсов для последующего
1,9
14,0
1,9
14,0
областной бюджет
федеральный бюджет
Структура финансирования государственной программы за 2018 год по источникам, млн. рублей
план факт
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
81
внесения в государственный кадастр недвижимости и государственный водный реестр.
Выполнены работы по расчистке и углублению русла р. Полометь в Валдайском районе. Протяженность участка выполненных работ составила 1,155 км.
Государственной программой на 2018 год установлено 4 целевых показателя. Все показатели выполнены.
Оценка эффективности государственной программы за 2018 год
Наименование программы и подпрограмм интегральная оценка в баллах
(от 0 до100)
характеристика эффективности реализации государственной
программы
Всего по государственной программе 100,0 высокоэффективная
В соответствии с оценкой эффективности государственной программы, проведенной министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области, за 2018 год государственная программа признана высокоэффективной.
Государственная программа Новгородской области «Совершенствование системы государственного управления в Новгородской области на 2017-2026 годы» утверждена постановлением Правительства Новгородской области от 29.12.2017 № 486.
Ответственный исполнитель государственной программы - министерство государственного управления Новгородской области.
Цель государственной программы - совершенствование системы государственного управления в Новгородской области.
На реализацию мероприятий государственной программы в 2018 году направлено 204,1 млн. рублей, в том числе:
- из федерального бюджета – 0,2 млн. рублей,100,0 % от запланированного объема финансирования; - из областного бюджета – 201,5 млн. рублей, 99,9%; - из местных бюджетов – 2,4 млн. рублей.
0,2
2,4
201,5
0,2
2,4
201,7
федеральный бюджет
местные бюджеты
областной бюджет
Структура финансирования государственной программы за 2018 год по источникам, млн. рублей
план факт
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
82
Объем средств, освоенных в рамках государственной программы, составил 204,1 млн. рублей или 100,0% от объема финансирования.
В области стартовал проект «Команда лидеров Новгородчины», на участие в котором поступило 147 заявок, из них в резерв управленческих кадров включены 42 человека.
В офисах МФЦ жителям области предоставлено 699,3 тыс. государственных и муниципальных услуг. Организовано около 100 мероприятий, направленных на повышение информированности граждан о порядке, сроках предоставления государственных и муниципальных услуг, перечне необходимых документов для их предоставления. Проведено 154,3 тыс. консультаций по оказанию услуг в электронной форме, что на 50,0% больше, чем в предыдущем году.
В Великом Новгороде в 2018 году открыты и функционируют 2 центра оказания услуг для бизнеса (далее – ЦОУ) на базе ПАО «Восточный экспресс банк» и ПАО «Сбербанк России». Начали свою работу ЦОУ на базе ПАО «Сбербанк России» в г. Боровичи и г. Старая Русса, открыт ЦОУ на базе АО «Россельхозбанк» в г. Валдай.
Проведено семь семинаров по проектному управлению. Прошли обучение по программе «Все аспекты проектной деятельности. Подготовка к сертификации ПМ СТАНДАРТ» в ОЧУ ДПО «УКЦ «Проектная ПРАКТИКА» и подтвердили свои знания, успешно сдав экзамен в АНО «Центр оценки и развития проектного управления» по сертификации ПМ Стандарт – Уровень Базовый в соответствии с требованиями российских и международных стандартов, 3 сотрудника министерства и 4 сотрудника ГОАУ «МФЦ» (сотрудники внесены в Реестр сертифицированных специалистов).
Государственной программой на 2018 год установлено 39 целевых показателей, из них достигнуто 35 показателей или 89,7%. Не достигнуты 4 целевых показателя:
N п/п
Наименование целевого показателя, единица измерения
план факт Причины невыполнения целевого показателя
1 Доля органов исполнительной власти Новгородской области, областных государственных и муниципальных учреждений, использующих в своей деятельности автоматизированную информационную систему проектной деятельности (%)
100 0 Электронный аукцион на внедрение информационной системы проведен. Срок внедрения информационной системы - 1 полугодие 2019 года.
2 Количество победителей и призеров областного конкурса профессионального управления проектной деятельностью среди лиц, замещающих государственные должности Новгородской области (чел.)
9 7 Один из участников конкурса стал призером в 3-х номинациях.
3 Количество подготовленных управленческих кадров в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства по всем типам образовательных программ (чел.)
10 8 Приступило к обучение 10 человек. Отчислено в ходе обучения 2 человека (приказ НовГУ от 25.09.2018 №1817 "Об отчислении").
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
83
N п/п
Наименование целевого показателя, единица измерения
план факт Причины невыполнения целевого показателя
4 Доля специалистов, завершивших обучение (%)
90 80 Показатель не достигнут в связи с отчислением 2 человек.
Оценка эффективности государственной программы за 2018 год
№ п/п
Наименование программы и подпрограмм интегральная оценка в баллах
(от 0 до100)
характеристика эффективности реализации
государственной программы
Всего по государственной программе, в том числе по подпрограммам
96,5 высокоэффективная
1 Развитие системы государственной гражданской службы в Новгородской области
100,0 х
2
Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Новгородской области
94,5 х
3 Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Новгородской области
100,0 х
4 Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Новгородской области
81,1 х
5
Обеспечение реализации государственной программы Новгородской области "Совершенствование системы государственного управления в Новгородской области на 2017 - 2026 годы"
100,0 х
6 Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Новгородской области и муниципальных нужд
100,0 х
В соответствии с оценкой эффективности государственной программы, проведенной министерством государственного управления Новгородской области, за 2018 год государственная программа признана высокоэффективной.
Государственная программа Новгородской области «Управление государственными финансами Новгородской области на 2014 - 2021 годы» утверждена постановлением Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 273.
Ответственный исполнитель государственной программы - министерство финансов Новгородской области.
Цель государственной программы - проведение эффективной государственной политики в сфере управления финансами, обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджетной системы Новгородской области.
На реализацию мероприятий государственной программы в 2018 году направлено 2409,0 млн. рублей, в том числе:
- из федерального бюджета – 13,2 млн. рублей, 100,0% от запланированного объема финансирования;
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
84
- из областного бюджета – 2395,8 млн. рублей, 99,3%.
Объем средств, освоенных в рамках государственной программы, составил 2407,0 млн. рублей или 99,9% от объема финансирования, в том числе:
- средства федерального бюджета – 13,2 млн. рублей, 100,0%; - средства областного бюджета – 2393,8 млн. рублей, 99,9%. Реализованы меры, направленные на повышение открытости бюджетных
данных, в том числе обеспечено: - широкое вовлечение граждан в процедуры обсуждения бюджетных решений посредством работы портала «Открытый бюджет Новгородской области»; - размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, связанной с реализацией бюджетного процесса. Оказание финансовой поддержки в финансовом обеспечении
первоочередных расходов бюджетов муниципальных образований осуществлялось путем предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.
Сохранен механизм кредитования муниципальных образований области из областного бюджета.
Исполнение и обслуживание долговых обязательств Новгородской области осуществлялось своевременно. Объем государственного долга Новгородской области сократился на 135,9 млн. рублей, снижение долговой нагрузки областного бюджета - на 4,1%.
Государственной программой на 2018 год установлено 35 целевых показателей, из них достигнуто 33 показателя или 94,3%. Не достигнуто 2 целевых показателя:
N п/п
Наименование целевого показателя, единица измерения
план факт Причины невыполнения целевого показателя
1 Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства за отчетный период (по результатам оценки Министерства финансов Российской Федерации)
да нет Превышение заимствований по результатам исполнения областного бюджета за 2017 год в сумме 384,8 млн. рублей над суммой, направленной на финансирование дефицита областного бюджета и погашение долговых обязательств области обусловлено:1. Остатками средств федерального бюджета в сумме 20,6 млн. рублей, которые
13,2
2395,8
13,2
2411,9
федеральный бюджет
областной бюджет
Структура финансирования государственной программы за 2018 год по источникам, млн. рублей
план факт
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
85
N п/п
Наименование целевого показателя, единица измерения
план факт Причины невыполнения целевого показателя
являются целевыми и не могли быть направлены на иные цели;2. Поступлением 29 и 30 декабря 2017 года сверхплановых собственных доходов в сумме 364,2 млн. рублей, которые уже не могли быть направлены на расходы областного бюджета.
2 Отношение недополученных доходов по региональным налогам в результате действия налоговых льгот, предоставленных законодательством Новгородской области, к общему объему налогов, поступивших в областной бюджет (%), не более
1,5 1,96
Увеличение доли налоговых льгот в общем объеме поступления налогов в областной бюджет обусловлено предоставлением льгот предприятиям, реализующим инвестиционные проекты на территории области. На момент расчета плановых показателей был одобрен 1 инвестиционный проект, в декабре 2017 года одобрено ещё 3 инвестиционных проекта, в том числе стратегический, что увеличило сумму налоговых льгот.
Оценка эффективности государственной программы за 2018 год
№ п/п
Наименование программы и подпрограмм интегральная оценка в баллах
(от 0 до100)
характеристика эффективности реализации
государственной программы
Всего по государственной программе, в том числе по подпрограммам
98,8 высокоэффективная
1 Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление государственным долгом Новгородской области
96,9 х
2 Финансовая поддержка муниципальных образований Новгородской области
99,9 х
3 Повышение эффективности бюджетных расходов Новгородской области
98,3 х
В соответствии с оценкой эффективности государственной программы, проведенной министерством финансов Новгородской области, за 2018 год государственная программа признана высокоэффективной.
Государственная программа Новгородской области «Развитие системы управления имуществом и государственными закупками в Новгородской области на 2014 - 2023 годы» утверждена постановлением Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 266.
Ответственный исполнитель государственной программы - министерство инвестиционной политики Новгородской области.
Цели государственной программы: - повышение эффективности управления государственным имуществом
Новгородской области, земельными участками, находящимися в собственности Новгородской области и государственная собственность на которые не разграничена, в Великом Новгороде;
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
86
- создание экономически обоснованной базы для исчисления налога на имущество и земельного налога, а также для начисления арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Новгородской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в Великом Новгороде и определения цены их выкупа;
- совершенствование деятельности в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Новгородской области;
- обеспечение эффективности системы управления государственным имуществом и государственными закупками;
- обеспечение реализации полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в части изъятия неиспользуемых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.
На реализацию мероприятий государственной программы в 2018 году из областного бюджета направлено 30,7 млн. рублей, 97,3% от запланированного объема финансирования.
Объем средств областного бюджета, освоенных в рамках государственной программы, составил 30,6 млн. рублей или 99,8% от объема финансирования.
Принимаются меры по снижению задолженности по доходам от сдачи в аренду и продажи областного имущества, осуществляется контроль за поступлением платежей и ведется работа по взысканию образующейся задолженности как в судебном, так и внесудебном порядке.
В адрес арендаторов-должников в рамках досудебных мер направлено 199 уведомлений о необходимости погашения задолженности по аренде и продаже областного имущества на сумму 20030, тыс. рублей, 147 уведомлений о погашении задолженности за пользование областными земельными участками на общую сумму 75087 тыс. рублей. В адрес должников по платежам за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в Великом Новгороде, направлено 197 уведомлений о необходимости погашения образовавшейся задолженности на общую сумму 57982,0 тыс. рублей.
В судебные органы подано 49 исковых заявлений о взыскании задолженности по платежам за использование областного имущества, включении в реестр кредиторов должника на общую сумму 4,8 млн. рублей, 37 исковых заявлений о взыскании задолженности за пользование областными земельными
30,7
31,5областной бюджет
Структура финансирования государственной программы за 2018 год по источникам, млн. рублей
план факт
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
87
участками на общую сумму 18,4 млн. рублей, 78 исковых заявлений о взыскании задолженности по арендной плате и пени за просрочку ее внесения за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в Великом Новгороде, на сумму 32,1 млн. рублей.
Проведено 9 заседаний комиссии по контролю за поступлением средств от аренды и продажи имущества, а также земельных участков, находящихся в собственности Новгородской области или государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах Великого Новгорода. На заседаниях рассматривался вопрос о погашении задолженности 345 арендаторами. Осуществляется взаимодействие с управлением судебных приставов по обеспечению поступления в бюджет взысканных сумм.
Заключено 2 государственных контракта на проведение оценки 389 объектов недвижимого и движимого областного имущества на сумму 475,0 тыс. рублей.
Проверено фактическое наличие, использование по назначению и сохранность 308 объектов недвижимого имущества Новгородской области, закрепленного за государственными областными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения, за учреждениями на праве оперативного управления, а также переданного в установленном порядке иным лицам.
Заключен государственный контракт на изготовление и размещение на светодиодных экранах рекламных роликов об объектах областной собственности, подлежащих продаже и сдаче в аренду, на сумму 34 тыс. рублей.
Изготовлены технические планы 52 объектов недвижимого имущества областной собственности в рамках 6 государственных контрактов. Обеспечена регистрация прав на 228 объектов недвижимого имущества областной собственности.
Проведены кадастровые работы в отношении 21 земельного участка, подлежащего отнесению к собственности Новгородской области. Проведены работы по оценке рыночной стоимости права на заключение договоров аренды 23 земельных участков, находящихся в областной собственности.
Государственной программой на 2018 год установлено 19 целевых показателей, из них достигнуто 15 показателей или 78,9%. Не достигнуто 4 целевых показателя:
N п/п
Наименование целевого показателя, единица измерения
план факт Причины невыполнения целевого показателя
1 Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам областного бюджета от реализации областного имущества (%)
100 58 Большинство предлагаемых к продаже объектов находится на территории муниципальных районов в неудовлетворительном состоянии (неликвидные). Одной из основных проблем при реализации прогнозного плана приватизации является низкий интерес инвесторов по причине неудовлетворительного технического состояния объектов, а также низкая
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
88
N п/п
Наименование целевого показателя, единица измерения
план факт Причины невыполнения целевого показателя
покупательская способность. Приняты все возможные меры для реализации объектов путем продажи на аукционе, конкурсе, а также продажи посредством публичного предложения. Кроме того, причиной невыполнения планового задания является задолженность по договорам купли-продажи областного имущества в рамках федерального закона № 159-ФЗ (преимущественное право выкупа арендуемого имущества).
2 Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам областного бюджета от использования земельных участков, находящихся в собственности Новгородской области (%)
100 86,7 Недополучение доходов обусловлено: - выпадением доходов в виде арендной платы в связи выкупом земельных участков, ранее находившихся в аренде; - наличием задолженности предприятий дорожного и транспортного комплекса, в том числе ООО «МПАТП-1», в размере 5,5 млн. руб.
3 Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам от использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в Великом Новгороде (%)
100 87,0 Недополучение доходов в виде арендной платы обусловлено: - выпадением доходов в виде арендной платы в связи с оспариванием кадастровой стоимости земельных участков, применения пониженных коэффициентов при расчете арендной платы, выкупа земельных участков без проведения торгов, расторжения по инициативе арендаторов договоров аренды земельных участков, предоставленных ранее на торгах, прекращения права аренды земельных участков в связи с вводом в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, расторжения договоров аренды земельных участков ввиду нарушения арендаторами обязательств по внесению арендной платы; - низким спросом на земельные участки, выставляемые в текущем году на аукцион; - отсутствием высоколиквидных земельных участков, которые могли бы быть выставлены на торги; - низкой платежной дисциплиной арендаторов земельных участков. Основными причинами недополучения доходов от продажи земельных участков являются: - низкая активность юридических и физических лиц, имеющих право на выкуп земельных участков без проведения торгов; - невозможность продажи земельных участков для целей строительства на торгах в силу действующих положений Земельного кодекса РФ.
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
89
N п/п
Наименование целевого показателя, единица измерения
план факт Причины невыполнения целевого показателя
4 Доля количества участков границ между Новгородской областью и другими субъектами Российской Федерации, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве таких границ (%)
39 25 Планировалось выполнение работ для внесения сведений в ЕГРН по границе между Новгородской и Ленинградской областями. Работы по 1 этапу выполнялись подрядчиком со стороны Новгородской области (1/2 участка границы) и подрядчиком со стороны Ленинградской области (1/2 участка границы). Работы по 2 этапу для внесения сведений в ЕГРН по границе с Ленинградской областью не выполнены в связи с невыполнением со стороны Ленинградской области мероприятий по 1 этапу в установленные сроки.
Оценка эффективности государственной программы за 2018 год
Наименование программы и подпрограмм интегральная оценка в баллах
(от 0 до100)
характеристика эффективности реализации
государственной программы
Всего по государственной программе 90,9 высокоэффективная
В соответствии с оценкой эффективности государственной программы, проведенной министерством инвестиционной политики Новгородской области, за 2018 год государственная программа признана высокоэффективной.
Государственная программа Новгородской области «Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2014 - 2021 годы» утверждена постановлением Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 267.
Ответственный исполнитель государственной программы - министерство инвестиционной политики Новгородской области.
Цель государственной программы - обеспечение экономического развития Новгородской области.
На реализацию мероприятий государственной программы в 2018 году направлено 11868,7 млн. рублей, в том числе:
- из федерального бюджета – 34,1 млн. рублей, 97,2% от запланированного объема финансирования; - из областного бюджета – 116,8 млн. рублей, 99,5%; - из местных бюджетов – 0,3 млн. рублей; - из внебюджетных источников – 11717,5 млн. рублей.
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
90
Объем средств, освоенных в рамках государственной программы, составил 11868,3 млн. рублей или 100,0% от объема финансирования.
По подпрограмме «Повышение инвестиционной привлекательности Новгородской области».
Внесены изменения в областной закон Новгородской области от 28.03.2016 № 945-ОЗ «Об инвестиционной деятельности на территории Новгородской области и защите прав инвесторов» в части снижения суммы капитальных вложений в зависимости от численности населения района, моногорода при отнесении инвестиционного проекта к стратегическому или приоритетному. Для муниципального района с численностью населения от 70001 человека стратегическим проектом признается проект стоимостью от 1,5 млрд. рублей, приоритетным – от 500 млн. рублей, стратегическим инвестиционным проектом в сфере сельского хозяйства - от 250 млн. рублей, в том числе в сфере молочного животноводства – от 150 млн. рублей.
Для муниципального района с численностью населения до 5000 человек стратегическим проектом признается проект стоимостью от 80 млн. рублей, приоритетным – от 50 млн. рублей, стратегическим проектом в сфере сельского хозяйства – от 50 млн. рублей, в том числе в сфере молочного животноводства – от 30 млн. рублей.
Введено условие снижения порогов для стратегических и приоритетных проектов с привлечением нематериальных активов. Если стоимость нематериальных активов по инвестиционному проекту составляет не менее 25% общей суммы капитальных вложений по проекту, указанные пороги снижаются на 25% вне зависимости от территории реализации инвестиционного проекта.
Принято постановление Правительства Новгородской от 19.07.2018 № 371 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», устанавливающее порядок заключения соглашения об осуществлении деятельности на территориях опережающего социально-экономического развития,
0,3
34,1
116,8
11717,5
0,3
35,1
117,4
11717,5
местные бюджеты
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
Структура финансирования государственной программы за 2018 год по источникам, млн. рублей
план факт
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
91
создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Новгородской области.
Издан указ Губернатора Новгородской области от 05.07.2018 № 277 «Об утверждении Порядка формирования ежегодного рейтинга органов местного самоуправления городского округа и муниципальных районов Новгородской области по развитию предпринимательства, привлечению инвестиций и содействию развитию конкуренции в Новгородской области».
Приказом министерства инвестиционной политики Новгородской области от 09.01.2018 №1/6 утверждены Порядок рассмотрения прямых обращений субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности в электронной форме и Порядок оперативного устранения нарушений законодательства Новгородской области в сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности.
На 01 января 2019 года в портфеле инвестиционных проектов находятся 69 инвестиционных проектов по созданию, модернизации и расширению производств крупного и среднего бизнеса с объемом инвестиций более 50,0 млн. рублей (в различных фазах реализации). Суммарный объем инвестиций по проектам составляет 77316 млн. рублей. На сопровождении ГОАУ «Агентство развития Новгородской области» находилось 40 инвестиционных проектов.
База данных свободных инвестиционных площадок Новгородской области включает сведения о 223 площадках, пригодных для размещения новых промышленных и социальных объектов.
В средствах массовой информации размещались материалы, позиционирующие область как регион привлекательный для размещения инвестиций. Систематически размещались статьи в Интернет-изданиях «Новгород.ру», «ВНовгороде.ру», «Ваши Новости», «53 news», «Великий Новгород.ру», в газете «Новгородские ведомости», а также социальных сетях «ВКонтакте», «Facebook».
Организовано и проведено 6 заседаний Совета при Губернаторе Новгородской области по улучшению инвестиционного климата.
На основе данных социологического опроса проведен анализ эффективности деятельности органов местного самоуправления Новгородской области по развитию предпринимательства, привлечению инвестиций и содействию развитию конкуренции. Целью социологического опроса являлась оценка деятельности органов местного самоуправления городского округа и муниципальных районов Новгородской области субъектами предпринимательской деятельности для формирования ежегодного рейтинга органов местного самоуправления городского округа и муниципальных районов Новгородской области по развитию предпринимательства, привлечению инвестиций и содействию развитию конкуренции в Новгородской области.
Проведен мониторинг состояния конкуренции и конкурентной среды в регионе, предусматривающий:
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
92
- мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности;
- мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством (уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Новгородской области и деятельности по содействию развитию конкуренции;
- мониторинг деятельности субъектов естественных монополий на территории Новгородской области.
В рамках 8 инвестиционных проектов, реализуемых при государственной финансовой поддержке, планируется создать 544 рабочих места.
По подпрограмме «Развитие торговли в Новгородской области». Принято 8 нормативных правовых актов правового регулирования в сфере
торговли. Управлением Роспотребнадзора по Новгородской области систематически
проводился мониторинг качества пищевых продуктов. Центром по информированию и консультированию Управления Роспотребнадзора по Новгородской области для руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, проведено 117 учебных занятий по основам законодательства о защите прав потребителей. Обучение прошли 2580 человек.
Осуществлялся ежеквартальный мониторинг розничных цен на отдельные социально значимые продовольственные товары первой необходимости и обеспеченности населения площадью торговых объектов (норматив - 625 кв. м на тысячу жителей, факт - 933 кв. м).
Организовано проведение II Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенциям: «Поварское дело», «Ресторанный сервис», «Технологии моды».
На средства субсидии из федерального бюджета закуплено оборудование для лабораторий «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Технология парикмахерского искусства» на сумму 6,2 млн. рублей.
По подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства». Субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) выдано
33 поручительства на сумму 176,1 млн. рублей, что позволило предпринимателям привлечь кредитные средства в размере 431,9 млн. рублей.
Субсидии на компенсацию части затрат в размере 2,5 млн. рублей предоставлены 16 субъектам МСП. Это позволило предпринимателям принять участие в международных и региональных выставках, закупить новое оборудование по лизингу, приобрести материалы и сырье для развития ремесленных видов деятельности.
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
93
Совместно со структурными подразделениями Новгородского фонда поддержки малого предпринимательства, АНО «Центр инноваций социальной сферы» проведены семинары, рабочие встречи, видеоконференции, круглые столы по актуальным вопросам развития предпринимательской деятельности. По обращениям предпринимателей оказано более 2,5 тыс. консультаций по вопросам осуществления предпринимательской деятельности и возможности получения государственной поддержки субъектами МСП.
Проведена оценка эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению (пролонгации)) налоговых льгот (налоговых расходов) и пониженных налоговых ставок в Новгородской области, по результатам которой отменены неэффективные налоговые льготы и внесены соответствующие изменения в областные законы от 31.03.2009 № 487-ОЗ «О ставке налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения» и от 27.04.2015 № 757-ОЗ «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной и (или) патентной систем налогообложения на территории Новгородской области».
С 2019 года областным законом от 31.10.2013 № 149-ОЗ «О патентной системе налогообложения» предусмотрена дифференциация размера потенциального годового дохода индивидуальных предпринимателей в зависимости от грузоподъемности транспортного средства и количества посадочных мест в транспортном средстве.
Продолжена работа по формированию инфраструктуры поддержки предпринимательства. Созданы бизнес-инкубатор, центр молодежного инновационного творчества.
Проведены обучающие семинары, обучение по программам «Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимательства», «Мама-предприниматель».
По подпрограмме «Развитие промышленности в Новгородской области и повышение ее конкурентоспособности».
На постоянной основе осуществлялся мониторинг 15 инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации организациями обрабатывающих производств на территории области.
Подписано Соглашение о сотрудничестве между Правительством Новгородской области и Фондом перспективных исследований. Взаимодействие будет направлено на поиск, отбор и обеспечение реализации научно-технических проектов в интересах обороны страны и безопасности государства, разработку и создание инновационных технологий, производство высокотехнологичной продукции военного, специального и двойного назначения.
На базе ФГБОУ ВПО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» создан инжиниринговый центр. Основное направление работы центра - радиоэлектронное прототипирование.
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
94
Подписаны соглашения о создании наукоемких промышленных кластеров: - медико-реабилитационного, основой которого является разработка
ассистивных устройств, производство технических средств реабилитации инвалидов, апробация новых технологий;
- по производству инновационных измерительных приборов учета ресурсов и разработке комплексных решений управления инфраструктурой.
Продолжается реализация инвестиционных проектов по технологической модернизации и расширению производственных мощностей:
- ПАО «Акрон» реализует проект по наращиванию суммарной мощности агрегатов NPK до 5000 т/сутки. Объем инвестиций более 700 млн. рублей;
- АО «Боровичский комбинат огнеупоров» реализует проект «Развитие алюмосиликатных пропантов на Боровичской производственной площадке». Объем инвестиций 1,3 млрд. рублей. Будет создано 137 рабочих мест;
- ООО «ЮПМ-Кюммене Чудово» расширяет производственные мощности фанерного завода, в результате чего производственная мощность возрастет до 155 тыс. куб. м фанеры в год, будет расширена линейка выпускаемой продукции. Объем инвестиций 3,7 млрд. рублей.
В Великом Новгороде открыты два новых предприятия: ООО «ГутТрейлер» - машиностроительный завод по производству прицепной техники для большегрузных тягачей и ООО «КАТ» - завод по производству трансформаторов. Объем инвестиций в проект составил около 500 млн. рублей, создано более 100 рабочих мест.
По подпрограмме «Развитие экспортной деятельности в Новгородской области».
Проведен опрос 151 субъекта предпринимательской деятельности на тему «Перспективы развития экспортной деятельности в Новгородской области».
Сформирован и регулярно обновляется реестр экспортеров Новгородской области.
Разработан экспортный бренд «Русь Новгородская», который передается экспортерам безвозмездно. Бренд используется при подготовке экспозиций Новгородской области на международных мероприятиях.
Проводится ребрендинг сайта ncpe.ru, посвященного экспортной деятельности региона. Ресурс регулярно наполняется актуальной информацией для экспортеров и экспортно ориентированных компаний с последующей публикацией в социальных сетях.
Проведено 8 семинаров по вопросам ведения внешнеэкономической деятельности, подготовлено и выпущено в эфир три видеосюжета об экспортерах, издана одна публикация. Разработано и издано информационно-методическое пособие по вопросам ведения внешнеторговых операций.
Начато сотрудничество с Всемирным банком. Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства подписал:
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
95
- меморандум с Конфедерацией Индийской Промышленности для продвижения индийских компаний на территории Новгородской области и новгородских компаний на территории Республики Индия;
- соглашение о сотрудничестве с ООО «ПА Логистикс», в том числе в части развития несырьевого экспорта Новгородской области, проведения мероприятий, направленных на установление, развитие и укрепление внешнеэкономической деятельности новгородских компаний;
- соглашение о сотрудничестве с Балтийско-Евразийской Палатой Предпринимателей.
Государственной программой на 2018 год установлено 49 целевых показателей, из них достигнуто 44 показателя или 89,8%. Не достигнуты 5 целевых показателей:
N п/п
Наименование целевого показателя, единица измерения
план факт Причины невыполнения целевого показателя
1 Количество дополнительно созданных рабочих мест по инвестиционным проектам, получившим инвестиционные налоговые льготы в соответствии с региональным законодательством и (или) получившим средства для финансирования инвестиционных проектов (в том числе за счет федеральных институтов развития) в рамках соглашений о сопровождении инвестиционных проектов (ед.)
700 544 8 инвестиционных проектов получили инвестиционные налоговые льготы в соответствии с законодательством Новгородской области. В рамках реализации проектов планируется создать 544 рабочих места.
2 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1,0 тыс. человек населения (ед.)
37,6 36,1
3 Индекс производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" (%)
103,7 100,5 Снижение спроса на произведенную продукцию в связи с неблагоприятной экономической ситуацией в стране.
4 Среднемесячная заработная плата в организациях обрабатывающих производств (тыс. руб.)
34,0 33,3
5 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций обрабатывающих производств (млн. руб.)
206511 198101,3
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
96
Оценка эффективности государственной программы за 2018 год
№ п/п
Наименование программы и подпрограмм интегральная оценка в баллах
(от 0 до100)
характеристика эффективности реализации
государственной программы
Всего по государственной программе, в том числе по подпрограммам
95,2 высокоэффективная
1 Повышение инвестиционной привлекательности в Новгородской области
94,5 х
2 Развитие торговли в Новгородской области 100,0 х
3 Развитие малого и среднего предпринимательства 98,4 х
4 Развитие промышленности в Новгородской области и повышение ее конкурентоспособности
82,5 х
5 Развитие экспортной деятельности в Новгородской области
95,6 х
В соответствии с оценкой эффективности государственной программы, проведенной министерством инвестиционной политики Новгородской области, за 2018 год государственная программа признана высокоэффективной.
Государственная программа Новгородской области «Обеспечение эпизоотического благополучия и безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении на территории Новгородской области на 2014 - 2021 годы» утверждена постановлением Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 276.
Ответственный исполнитель государственной программы - комитет ветеринарии Новгородской области.
Цели государственной программы: - защита населения от болезней общих для человека и животных либо
возникающих при использовании (потреблении) недоброкачественной в ветеринарно-санитарном отношении животноводческой продукции, профилактика заразных и иных болезней животных;
- защита территории Новгородской области от заноса и распространения африканской чумы свиней;
- профилактика и ликвидация лейкоза крупного рогатого скота на основе использования новейших научных данных и передового опыта по борьбе с этим заболеванием;
- выполнение функций по эффективному ветеринарному обслуживанию и контролю.
На реализацию мероприятий государственной программы в 2018 году направлено 177,5 млн. рублей, в том числе:
- из областного бюджета – 171,0 млн. рублей, 99,4% от запланированного объема финансирования; - из внебюджетных источников – 6,5 млн. рублей.
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
97
Объем средств, освоенных в рамках государственной программы, составил 177,4 млн. рублей или 99,9% от объема финансирования, в том числе:
- средства областного бюджета – 170,9 млн. рублей, 99,9%; - внебюджетные источники – 6,5 млн. рублей, 100,0%. Регулирование численности бездомных животных на территории области
проводилось за счет стерилизации отловленных животных и изъятия из среды агрессивных особей. Отловлено 611 голов собак и кошек. Одновременно животных вакцинировали против бешенства и бирковали.
Приведены в соответствие с требованиями ветеринарных правил имеющиеся на территории области скотомогильники. Не допущено возникновение очагов заразных, в том числе особо опасных (почвенных) болезней животных, таких как сибирская язва.
Проведен 100% мониторинг на африканскую чуму добытых кабанов и домашних свиней в хозяйствах всех форм собственности, что позволило своевременно выявить и в кратчайшие сроки купировать очаг АЧС в Волотовском районе.
Оздоровлено от лейкоза крупного рогатого скота ЗАО «Садко» в Батецком районе с поголовьем 457 голов и 15 населенных пунктов в Волотовском, Парфинском, Пестовском, Поддорском, Солецком, Чудовском, Холмском и Шимском районах - с поголовьем 205 голов.
Государственной программой на 2018 год установлено 9 целевых показателей. Все показатели выполнены.
Оценка эффективности государственной программы за 2018 год
№ п/п
Наименование программы и подпрограмм интегральная оценка в баллах
(от 0 до100)
характеристика эффективности реализации
государственной программы
Всего по государственной программе, в том числе по подпрограммам
99,9 высокоэффективная
1 Повышение эффективности работы государственной ветеринарной службы Новгородской области
99,5 х
2 Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Новгородской области
100,0 х
6,5
171,0
6,5
172,1
внебюджетные источники
областной бюджет
Структура финансирования государственной программы за 2018 год по источникам, млн. рублей
план факт
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
98
№ п/п
Наименование программы и подпрограмм интегральная оценка в баллах
(от 0 до100)
характеристика эффективности реализации
государственной программы
3 Комплексные меры по борьбе с лейкозом крупного рогатого скота в Новгородской области
100,0 х
4 Обеспечение государственного управления в сфере ветеринарии
100,0 х
В соответствии с оценкой эффективности государственной программы, проведенной комитетом ветеринарии Новгородской области, за 2018 год государственная программа признана высокоэффективной.
Государственная программа Новгородской области «Развитие рыбохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014 - 2021 годах» утверждена постановлением Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 275.
Ответственный исполнитель государственной программы - комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области.
Цель государственной программы - создание условий для устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса Новгородской области, насыщения регионального рынка рыбой и готовой рыбной продукцией.
На реализацию мероприятий государственной программы в 2018 году направлено 0,8 млн. рублей, в том числе:
- из федерального бюджета – 0,6 млн. рублей, 100,0% от запланированного объема финансирования; - из областного бюджета – 0,2 млн. рублей, 100,0%.
Объем средств, освоенных в рамках государственной программы, составил 0,8 млн. рублей или 100,0% от объема финансирования.
Сельскохозяйственным товаропроизводителям области предоставлены субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие аквакультуры, в размере 520,4 тыс. рублей из федерального бюджета и 155,4 тыс. рублей из областного бюджета.
Объем инвестиций в основной капитал рыбоводных организаций составил 8,5 млн. рублей, 107,0% от планового показателя.
0,2
0,6
0,2
0,6
областной бюджет
федеральный бюджет
Структура финансирования государственной программы за 2018 год по источникам, млн. рублей
план факт
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
99
Объем производства товарной рыбы увеличился на 7,0% к 2017 году, собственного рыбопосадочного материала - на 10,0%.
Организована работа по очистке озера Ильмень и прилегающих рек от брошенных орудий лова, изъято из акватории почти 1200 м брошенных сетей.
Объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов на водоемах области составил 2,4 тыс. тонн, темп роста 123,5% к 2017 году.
Проводились заседания областного рыбохозяйственного совета, собрания и выездные совещания в муниципальных районах, учебные семинары, ярмарки и выставки, оказывалась консультационно-методическая помощь рыбохозяйственным организациям.
На официальном сайте комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет» размещены сведения о площадках (земельных участках), пригодных для строительства установок с замкнутой системой водоснабжения для выращивания объектов товарной аквакультуры.
Государственной программой на 2018 год установлено 4 целевых показателя. Все показатели выполнены.
Оценка эффективности государственной программы за 2018 год
№ п/п
Наименование программы и подпрограмм интегральная оценка в баллах
(от 0 до100)
характеристика эффективности реализации
государственной программы
Всего по государственной программе, в том числе по подпрограммам
100,0 высокоэффективная
1 Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в Новгородской области
100,0 х
2 Организация рыболовства и охрана водных биологических ресурсов на водных объектах Новгородской области
100,0 х
В соответствии с оценкой эффективности государственной программы, проведенной комитетом охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области, за 2018 год государственная программа признана высокоэффективной.
Государственная программа Новгородской области «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности в Новгородской области на 2017 - 2021 годы» утверждена постановлением Правительства Новгородской области от 30.12.2016 № 467.
Ответственный исполнитель государственной программы - Администрация Губернатора Новгородской области (управление Администрации Губернатора Новгородской области по вопросам безопасности).
Цели государственной программы: - профилактика правонарушений в Новгородской области;
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
100
- оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации в Новгородской области;
- профилактика терроризма и экстремизма в Новгородской области; - противодействие наркомании и зависимости от других психоактивных
веществ в Новгородской области; - профилактика и противодействие коррупции в Новгородской области. На реализацию мероприятий государственной программы в 2018 году
направлено 6,7 млн. рублей, в том числе: - из областного бюджета – 6,5млн. рублей, 96,5 % от запланированного объема финансирования; - из местных бюджетов – 0,2 млн. рублей;
Объем средств, освоенных в рамках государственной программы, составил 6,7 млн. рублей или 100,0% от объема финансирования.
Уровень преступности в Новгородской области сократился на 1,9%, кражи - на 0,9%, преступлений террористической направленности, массовых беспорядков и грубых нарушений общественного порядка не допущено.
Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, снизилось на 14,5% (с 62 ед. до 53 ед.), из них раскрыто на 26,5% преступлений больше (с 34 ед. до 43 ед.). Одним из эффективных методов профилактики данного вида преступлений является выплата вознаграждений гражданам за добровольно сданное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Добровольно сданы в территориальные органы внутренних дел Новгородской области 11 единиц огнестрельного оружия, 290 мин и снарядов, 52 патрона.
В целях популяризации института народных дружин на протяжении 4 лет проводится конкурс «Лучший народный дружинник Новгородской области». В 2018 году лауреатами областного конкурса стали 6 народных дружинников из г. Великий Новгород, г. Боровичи, п. Демянск, Новгородского района.
Организована работа по вовлечению максимального количества детей и молодёжи в детские и молодёжные объединения. В учреждениях дополнительного образования спортивной направленности и спортивных секциях обучалось
0,2
6,5
0,2
6,7
местные бюджеты
областной бюджет
Структура финансирования государственной программы за 2018 год по источникам, млн. рублей
план факт
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
101
9585 детей и подростков, в том числе 160 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Прошел областной форум по кибербезопасности, в котором приняли участие 150 человек. В рамках форума работали 6 интерактивных площадок. Эксперты рассказали молодым новгородцам о новых аспектах информационной безопасности по защите от экстремизма, педофилии, распространения наркотиков, профилактике компьютерной зависимости и других опасностях в информационно-коммуникационной сети «Интернет». Одной из центральных точек мероприятия стал тренинг по социальному проектированию от молодых разработчиков социального проекта «Интернет без Опасности» из Ростова - на - Дону.
Средствами инженерной защиты и инженерно-техническими средствами охраны оснащены 8 организаций социального обслуживания.
Проведены всероссийские антинаркотические профилактические акции «Сообщи, где торгуют смертью» и «Дети России - 2018». Сотрудники УНК УМВД области принимали участие в профилактической акции «Студенческий десант», проводимой УМВД России по Новгородской области.
Проведено 93 профилактических мероприятия, направленных на антинаркотическую пропаганду, в которых приняли участие более 9,5 тыс. человек, в том числе дети, подростки, молодёжь и их законные представители.
Проведены мероприятия Общероссийской антинаркотической профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью», акции «Студенческий десант», Общероссийской межведомственной операции «Дети России», акции «Призывник».
Действует круглосуточный кабинет «Телефон Доверия» для потребителей психоактивных веществ и их родственников, а также кабинет «Телефон Доверия» для несовершеннолетних, попавших в тяжелую жизненную ситуацию. За 2018 год обработано 2180 обращений.
Государственной программой на 2018 год установлено 18 целевых показателей, из них достигнуто 15 показателей или 83,3%. Не достигнуты 3 целевых показателя:
N п/п
Наименование целевого показателя, единица измерения
план факт Причины невыполнения целевого показателя
1 Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (%)
31,7 37,3 На рост показателя повлияло снижение на 4,4% количества раскрытых преступлений.
2 Удельный вес трудоустроенных граждан, освободившихся из мест лишения свободы в общей численности граждан данной категории, обратившихся в органы службы занятости в целях поиска подходящей работы (%)
31,5 22,5 В целях поиска работы обратилось 107 граждан из числа освободившихся из мест лишения свободы, из них признано безработными 67 чел. Государственные услуги по профессиональной ориентации получили 79 человек, по психологической поддержке – 18 чел., по социальной адаптации на рынке труда – 10 чел., по
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
102
N п/п
Наименование целевого показателя, единица измерения
план факт Причины невыполнения целевого показателя
профессиональному обучению – 4 чел. При содействии органов службы занятости населения трудоустроен 21 человек.
3 Количество государственных гражданских служащих отдела Администрации Губернатора Новгородской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений, прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции (чел.)
7 2 С 1 января 2018 года штатная численность органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений снизилась с 7 до 5 человек. Обучение государственных гражданских служащих отдела должно осуществляться по образовательной программе, согласованной с Администрацией Президента Российской Федерации на базе ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (г. Москва). В 2018 году РАНХиГС осуществляло обучение по указанной программе два раза. В связи с производственной необходимостью направить на обучение более одного сотрудника не представилось возможным.
Оценка эффективности государственной программы за 2018 год
Наименование программы и подпрограмм интегральная оценка в баллах
(от 0 до100)
характеристика эффективности реализации
государственной программы
Всего по государственной программе 93,7 высокоэффективная
В соответствии с оценкой эффективности государственной программы, проведенной управлением Администрации Губернатора Новгородской области по вопросам безопасности, за 2018 год государственная программа признана высокоэффективной.
Государственная программа Новгородской области «Развитие цифровой экономики в Новгородской области на 2017 - 2024 годы» утверждена постановлением Правительства Новгородской области от 31.01. 2017 № 31.
Ответственный исполнитель государственной программы - Администрация Губернатора Новгородской области (управление Администрации Губернатора Новгородской области по развитию цифровой экономики и информационно-коммуникационных технологий).
Цели государственной программы: - развитие технической и технологической основы электронного
правительства в Новгородской области; - развитие информационного общества в Новгородской области; - развитие цифровой экономики, цифровых технологий, цифрового
государственного управления в Новгородской области.
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
103
На реализацию мероприятий государственной программы в 2018 году направлено 133,8 млн. рублей, в том числе:
- из федерального бюджета – 4,6 млн. рублей, 100,0% от запланированного объема финансирования; - из областного бюджета – 129,2 млн. рублей, 98,7%.
Объем средств, освоенных в рамках государственной программы, составил 133,8 млн. рублей или 100,0% от объема финансирования.
В рамках государственной программы: - приобретено программное обеспечение, необходимое для выполнения работ
по переводу сети телефонной связи Правительства Новгородской области и органов исполнительной власти области на цифровые технологии;
- модернизирована и обновлена система электронного документооборота органов исполнительной власти Новгородской области;
- организована работа по обслуживанию входящих телефонных вызовов и мультимедийных обращений (Fax, SMS, Web-chat, E-mail), а также исходящих телефонных кампаний и SMS-рассылок по заранее определённым сценариям в целях проведения единого дня приема граждан 12 декабря ежегодно;
- модернизированы автоматизированная информационная система «АИС МФЦ» и программа для ЭВМ «Автоматизированный модуль управления межведомственным электронным взаимодействием и администрирование пользовательской - ролевой моделью «Smart-route»», посредством которых на территории области предоставляются государственные услуги в электронном виде;
- продолжилась работа по реализации пилотных проектов Национальной технологической инициативы, направленных на решение самых острых проблем в сферах здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, дорожной безопасности, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;
- создана региональная централизованная информационная система бухгалтерского и кадрового учета, к которой подключены все органы исполнительной власти Новгородской области и подведомственные им учреждения;
4,6
129,2
4,6
130,9
федеральный бюджет
областной бюджет
Структура финансирования государственной программы за 2018 год по источникам, млн. рублей
план факт
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
104
- создан геопортал Новгородской области с цифровыми моделями территории Старорусского, Демянского районов и г. Великий Новгород.
Для жителей области появилась возможность получить 12 государственных и муниципальных услуг на Едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области:
- зачисление в образовательную организацию (школу); - компенсация стоимости проезда к месту учебы и обратно обучающимся
образовательных организаций; - назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка; - оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям,
малоимущим одиноко проживающим гражданам в виде денежных выплат; - назначение и выплата единовременного пособия при рождении третьего и
последующих детей; - присвоение семье статуса многодетной; - предоставление мер социальной поддержки многодетных семей; - прием отчетов об использовании лесов от лиц, осуществляющих
использование лесов; - заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных
нужд; - выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов; - получение разрешения на строительство; - подготовка разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; - выдача градостроительных планов земельных участков. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме, составляет 70,0%. Количество граждан, которые зарегистрированы в единой системе
идентификации и аутентификации с обязательным предоставлением ключа простой электронной подписи и установлением личности физического лица при личном приеме, составляет 67,9 тыс. человек.
Государственной программой на 2018 год установлено 19 целевых показателей, из них достигнуто 18 показателей или 94,7%. Не достигнут 1 целевой показатель:
Наименование целевого показателя, единица измерения
план факт Причины невыполнения целевого показателя
Доля органов исполнительной власти Новгородской области, в которых сеть телефонной связи переведена на цифровые технологии (%)
30 17,5 Перевести телефонную сеть всех органов власти на цифровые технологии не представилось возможным в связи с поступлением денежных средств на приобретение соответствующего программного обеспечения в конце 2018 года. Торги проведены, контракт исполнен. Перевод телефонной сети на цифровые технологии осуществится в 2019 году.
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
105
Оценка эффективности государственной программы за 2018 год
Наименование программы и подпрограмм интегральная оценка в баллах
(от 0 до100)
характеристика эффективности реализации
государственной программы
Всего по государственной программе 98,2 высокоэффективная
В соответствии с оценкой эффективности государственной программы, проведенной управлением Администрации Губернатора Новгородской области по вопросам безопасности, за 2018 год государственная программа признана высокоэффективной.
Государственная программа Новгородской области «Гармонизация
межнациональных отношений на территории Новгородской области на 2015 - 2020 годы» утверждена постановлением Правительства Новгородской области от 21.12.2015 № 509.
Ответственный исполнитель государственной программы - Администрация Губернатора Новгородской области (управление Администрации Губернатора Новгородской области по внутренней политике).
Цель государственной программы - укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народностей на территории Новгородской области.
На реализацию мероприятий государственной программы в 2018 году направлено 8,1 млн. рублей, в том числе:
- из федерального бюджета – 2,2 млн. рублей, 100,0% от запланированного объема финансирования; - из областного бюджета – 5,9 млн. рублей, 98,3%.
Объем средств, освоенных в рамках государственной программы, составил 8,1 млн. рублей или 100,0% от объема финансирования.
Проводится мониторинг общественно-политической ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. Осуществляется ежедневный сбор и обновление информации, относящейся к сфере деятельности национальных и религиозных общественных объединений. По данным ежегодного социологического опроса по проблеме национальной идентичности и межэтнических отношений 71,0% опрошенных отметили положительную
2,2
5,9
2,2
6,0
федеральный бюджет
областной бюджет
Структура финансирования государственной программы за 2018 год по источникам, млн. рублей
план факт
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
106
тенденцию в развитии межнациональной ситуации в Новгородской области за последние годы, более 57% респондентов положительно оценили работу органов власти в сфере межнациональных отношений. Межнациональные и межконфессиональные конфликты в области отсутствуют.
В Великом Новгороде проведен семинар-совещание на тему «О практике и задачах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года». В семинаре приняли участие представители Администрации Президента Российской Федерации, члены Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, представитель Федерального агентства по делам национальностей, заместители высших должностных лиц субъектов Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, представители органов государственной власти Новгородской области и администраций муниципальных образований области. Были представлены лучшие практики реализации государственных программ субъектов Российской Федерации по гармонизации межнациональных отношений, а также по совершенствованию системы управления и координации государственных и муниципальных органов в сфере реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.
Состоялся областной семинар-совещание «Об итогах реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории Новгородской области в 2018 году».
Продолжено оказание финансовой поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим реализацию проектов, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений. В соответствии с порядком предоставления в 2016-2019 годах грантов в форме субсидий, утвержденным постановлением Правительства Новгородской области от 31.08.2016 № 314, по итогам конкурса определены 9 победителей.
Продолжает свою деятельность совет при Правительстве Новгородской области по гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений.
В эфире телевизионного проекта «Новости дня» вышло 20 информационных материалов, посвященных межнациональной жизни Новгородской области, гармонизации межнациональных отношений, культурной и общественной жизни национальных объединений Новгородской области.
Государственной программой на 2018 год установлено 10 целевых показателей. Все показатели выполнены.
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
107
Оценка эффективности государственной программы за 2018 год
Наименование программы и подпрограмм интегральная оценка в баллах
(от 0 до100)
характеристика эффективности реализации государственной
программы
Всего по государственной программе 99,9 высокоэффективная
В соответствии с оценкой эффективности государственной программы, проведенной управлением Администрации Губернатора Новгородской области по внутренней политике, за 2018 год государственная программа признана высокоэффективной.
Государственная программа Новгородской области «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2018 - 2020 годы» утверждена постановлением Правительства Новгородской области от 26.04.2018 № 166.
Ответственный исполнитель государственной программы - Администрация Губернатора Новгородской области (управление Администрации Губернатора Новгородской области по внутренней политике).
Цель государственной программы - государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области.
На реализацию мероприятий государственной программы в 2018 году направлено 71,1 млн. рублей, в том числе:
- из областного бюджета – 39,5 млн. рублей, 100,0% от запланированного объема финансирования; - из местных бюджетов – 31,4 млн. рублей; - из внебюджетных источников – 0,2 млн. рублей.
Объем средств, освоенных в рамках государственной программы, составил 71,1 млн. рублей или 100,0% от объема финансирования.
0,2
31,4
39,5
0,2
31,8
39,5
внебюджетные источники
местные бюджеты
областной бюджет
Структура финансирования государственной программы за 2018 год по источникам, млн. рублей
план факт
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
108
По подпрограмме «Государственная поддержка развития местного самоуправления».
В целях оказания консультативной и методической помощи органам местного самоуправления области проведено:
- 3 учебно-методических семинара в рамках проекта «Школа Главы муниципального района»;
- 2 учебно-методических семинара с заместителями Глав администраций муниципальных районов, заведующими (начальниками) организационных отделов администраций муниципальных районов, городского округа по актуальным вопросам развития местного самоуправления;
- 2 учебно-методических семинара «ППМИ» (проект поддержки местных инициатив), в рамках которого участники были обучены особенностям его реализации;
- 4 кустовых семинара «Школа ППМИ» для глав муниципальных образований и кураторов ППМИ.
Проведена конференция «Перспективы развития территориального общественного самоуправления Новгородской области» для представителей территориального общественного самоуправления Новгородской области, в которой приняло участие более 200 представителей территориального общественного самоуправления, главы городских и сельских поселений, заместители глав администраций муниципальных районов, делегации из Калужской и Ленинградской областей.
Проведен областной конкурс «Лучший муниципальный служащий Новгородской области».
Заключены соглашения с 63 муниципальными образованиями области на реализацию 117 проектов территориальных общественных самоуправлений.
За счет средств субсидии и софинансирования из местных бюджетов обустроено 56 детских и спортивных площадок, 7 воинских захоронений и 10 гражданских кладбищ, благоустроено 35 территорий общего пользования, проведены ремонтные работы в 5-ти учреждениях социальной сферы, решены вопросы уличного освещения (2 проекта) и уничтожения борщевика Сосновского (2 проекта).
В рамках реализации приоритетных проектов поддержки местных инициатив:
- благоустроена территория вокруг многофункциональной спортивной площадки, обустройство парка семейного отдыха «Лукоморье» в д. Мойка Батецкого района;
- установлена универсальная спортивная площадка в д. Новое Овсино Батецкого района;
- установлена спортивная площадка с уличными тренажерами в п. Батецкий;
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
109
- построена купель и благоустроена территория святого источника в д. Остров Волотовского района;
- устроена беговая дорожка и площадка для уличных тренажеров на стадионе в п. Волот;
- благоустроен тротуар в г. Сольцы; - приобретена и установлена детская спортивная игровая площадка в
д. Горки Солецкого района; - проведен ремонт здания для размещения центра по работе с населением в
д. Песочки Солецкого района. По подпрограмме «Государственная поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области». Осуществлялась подготовка и размещение 2338 информационных
материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Приняты и обработаны 408 запросов СОНКО, в том числе проведено 198
консультаций, направлено 478 информационных материалов по базе данных НКО Новгородской области - 614 адресов.
В 2018 году проведены: - торжественная церемония по подведению итогов регионального этапа
Национальной премии «Гражданская инициатива»; - рабочая встреча с руководителем региональной общественной
благотворительной организации «Центр профилактики наркомании» (г. Санкт-Петербург).
- информационно-методический семинар «Новые требования к НКО, осуществляющим деятельность, приносящую доход, в свете новой редакции Гражданского кодекса РФ, а также о вопросах признания некоммерческой организации исполнителем общественно-полезных услуг (социально-ориентированные некоммерческие организации)» по инициативе АНО «Новгородский культурный центр «Феникс»;
- круглый стол «Осуществление общественного контроля состояния воинских захоронений на территории Новгородской области»;
- семинар «Правовой минимум руководителя НКО»; - рабочая встреча с представителями добровольческих объединений и НКО
области, презентация проекта «Школа добровольцев и волонтеров «Опора» автономной некоммерческой организации «Центр поддержки некоммерческих организаций «Опора» (г. Санкт-Петербург);
- семинар-практикум для СОНКО «Социальный проект: от идеи до президентского гранта».
Государственной программой на 2018 год установлено 19 целевых показателей. Все показатели выполнены.
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
110
Оценка эффективности государственной программы за 2018 год
№ п/п
Наименование программы и подпрограмм интегральная оценка в баллах
(от 0 до100)
характеристика эффективности реализации
государственной программы
Всего по государственной программе, в том числе по подпрограммам
100,0 высокоэффективная
1 Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области
100,0 х
2 Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области
100,0 х
3 Обеспечение деятельности государственных областных учреждений
100,0 х
В соответствии с оценкой эффективности государственной программы, проведенной Управлением Администрации Губернатора Новгородской области по внутренней политике, за 2018 год государственная программа признана высокоэффективной.
Государственная программа Новгородской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Новгородской области на 2014 - 2021 годы» утверждена постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 316.
Ответственный исполнитель государственной программы - государственное областное казенное учреждение «Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и по обеспечению пожарной безопасности Новгородской области».
Цель государственной программы - повышение эффективности системы защиты граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
На реализацию мероприятий государственной программы в 2018 году из областного бюджета направлено 450,8 млн. рублей, 98,8% от запланированного объема финансирования.
Объем средств, освоенных в рамках государственной программы, составил 450,8 млн. рублей или 100,0% от объема финансирования.
450,8
456,4областной бюджет
Структура финансирования государственной программы за 2018 год по источникам, млн. рублей
план факт
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
111
Закуплены и заложены на склады области 60 гражданских фильтрующих противогазов ГП - 7 Б на сумму 176,7 тыс. рублей.
Региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения Новгородской области (далее - РАСЦО) нуждается в глобальном обновлении. Отдельные сегменты РАСЦО находятся в эксплуатации более 30 лет, ремонтные комплекты израсходованы, средства, выделяемые на эксплуатационно-техническое обслуживание РАСЦО, не позволяют содержать необходимый штат специалистов.
В результате сокращения из-за нерентабельности сети проводного вещания в сельской местности (сельских радиотрансляционных узлов, уличной звукофикации, абонентской радиовещательной сети), выработки техническими средствами оповещения установленных сроков эксплуатации, недостатка специалистов, отсутствия запасных частей и оборудования для ремонта разнотипной аппаратуры оповещения надежность системы оповещения ежегодно снижается. Решение проблемы возможно только при реконструкции РАСЦО в рамках государственной программы.
В соответствии с проектом и сметой на реконструкцию РАСЦО требуется 158,1 млн. рублей. Сумма, предусмотренная подпрограммой, составляет 46,2 млн. рублей. Указанное финансирование не позволит в полном объеме выполнить основные задачи подпрограммы – повысить эффективность системы защиты граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, обеспечить гарантированное и своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.
Выполнены работы по реконструкции сегмента РАСЦО Хвойнинского и Любытинского районов, осуществлялось поддержание в состоянии постоянной готовности технических средств действующей системы оповещения.
В рамках подпрограммы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Новгородской области» с 2017 года введена в опытную эксплуатацию Система-112.
В рамках создания и развития системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Новгородской области проведены пуско-наладочные работы по установке специализированного программного обеспечения «ИСТОК-СМ» в Системе-112 области, благодаря чему удалось достигнуть сокращения среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру «112».
На аэродроме «Кречевицы» Великого Новгорода организовано дежурство вертолета Ка-32 А11 ВС (бортовой № RF-32803), авиационно-спасательного центра Северо-Западного регионального центра МЧС России в составе 3-х человек экипажа. С целью обеспечения деятельности вертолетного звена в 2018 году проведена закупка авиационного топлива, дополнительного оборудования,
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2018 год
112
проведен ремонт фасада здания, поддерживались в рабочем состоянии временные вертолетные площадки (г. Великий Новгород, г. Чудово, г. Валдай).
Завершено строительство отдельного этапа комплексной автоматизированно-информационной аналитической системы АПК «Безопасный регион (город, поселок)». Установлено и подключено 26 камер видеонаблюдения и 4 устройства «Гражданин-полиция».
Государственной программой на 2018 год установлено 22 целевых показателя, из них достигнут 21 показатель или 95,5%. Не достигнут 1 целевой показатель: Наименование целевого показателя, единица
измерения план факт Причины невыполнения целевого показателя
Снижение количества пожаров на территории области, охраняемой подразделениями противопожарной службы Новгородской области, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (%)
2 0
На территории области произошло 952 пожара, что на 1,0% больше чем за 2017 год. На пожарах погибло 73 человека (на 18,0% меньше, чем за 2017 год). За последние 5 лет количество пожаров уменьшилось на 20%.
Оценка эффективности государственной программы за 2018 год
№ п/п
Наименование программы и подпрограмм интегральная оценка в баллах
(от 0 до100)
характеристика эффективности реализации
государственной программы
Всего по государственной программе, в том числе по подпрограммам
98,1 высокоэффективная
1 Усиление пожарной безопасности в Новгородской области
100,0 х
2 Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Новгородской области
99,2 х
3
Реконструкция и поддержание в постоянной готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Новгородской области
99,7 х
4 Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Новгородской области
99,7 х
5
Обеспечение реализации государственной программы Новгородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Новгородской области на 2014 - 2021 годы"
90,0 х
В соответствии с оценкой эффективности государственной программы, проведенной государственным областным казенным учреждением «Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и по обеспечению пожарной безопасности Новгородской области», за 2018 год государственная программа признана высокоэффективной.
_____________________________________________
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
проф
инан
-сировано
освоено
1"Развитие здравоохранения Новгородской области до 2020 года"
9475
854,
5
9462
327,
3
9396
067,
9
5281
72,0
5172
43,1
5170
41,6
4713
821,
9
4709
754,
5
4705
114,
2
0,0
0,0
0,0
4233
860,
6
4235
329,
7
4173
912,
1
0,0
0,0
1 1
Профилактика заболеваний, формирование здорового образа жизни и развитие первичной медико-санитарной помощи 25
9934
,3
2480
96,7
2480
73,9
2134
17,3
2040
12,9
2039
90,1
4651
7,0
4408
3,8
4408
3,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 2
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
1435
292,
2
1434
912,
2
1430
306,
1
9838
3,4
9823
6,4
9823
6,4
1336
908,
8
1336
675,
8
1332
069,
7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 3 Охрана здоровья матери и ребенка
1482
48,2
1482
48,2
1482
48,1
0,0
0,0
0,0
1482
48,2
1482
48,2
1482
48,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 4Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям 13
6171
,7
1361
71,7
1361
71,7
0,0
0,0
0,0
1361
71,7
1361
71,7
1361
71,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 5Оказание паллиативной помощи населению
6805
9,0
6805
9,0
6788
2,2
2779
6,2
2779
6,2
2761
9,4
4026
2,8
4026
2,8
4026
2,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение № 1
Отчет о ходе реализации государственных программ Новгородской области за 2018 год, тыс. руб.
№ п/п пп
№ наименование государственной программы
Новгородской области
ВСЕГОСредства
федерального бюджетаСредства областного
бюджетаСредства местных
бюджетов
Средства бюджетов государственных
внебюджетных фондов РФ
Внебюджетные источники
министерство здравоохранения Новгородской области
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
проф
инан
-сировано
освоено
№ п/п пп
№ наименование государственной программы
Новгородской области
ВСЕГОСредства
федерального бюджетаСредства областного
бюджетаСредства местных
бюджетов
Средства бюджетов государственных
внебюджетных фондов РФ
Внебюджетные источники
6 6Кадровое обеспечение системы здравоохранения Новгородской области 52
157,
9
4938
2,0
4938
2,0
9917
,8
8540
,3
8540
,3
4224
0,1
4084
1,7
4084
1,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 7Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях 47
8265
,4
4782
65,4
4782
63,5
1776
85,1
1776
85,1
1776
83,2
3005
80,3
3005
80,3
3005
80,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 8Развитие информатизации в системе здравоохранения Новгородской области 35
412,
3
3541
2,3
3541
2,3
0,0
0,0
0,0
3541
2,3
3541
2,3
3541
2,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 9
Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения Новгородской области 68
6231
3,5
6863
779,
8
6802
328,
1
972,
2
972,
2
972,
2
2627
480,
7
2627
477,
9
2627
443,
8
0,0
0,0
0,0
4233
860,
6
4235
329,
7
4173
912,
1
0,0
0,0
10 10
Развитие государственно-частного партнерства в системе здравоохранения Новгородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2"Развитие образования в Новгородской области на 2014 - 2024 годы" 68
4747
7,8
6865
287,
3
6824
351,
5
3931
96,3
3931
96,3
3931
60,8
6004
298,
1
6002
444,
2
5990
247,
5
4071
65,7
4268
29,1
3981
25,5
0,0
0,0
0,0
4281
7,7
4281
7,7
11 1Развитие дошкольного и общего образования в Новгородской области
1268
61,7
1268
61,7
1267
57,4
6294
6,6
6294
6,6
6294
6,6
6270
6,6
6270
6,6
6260
2,3
1208
,5
1208
,5
1208
,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12 2Развитие дополнительного образования в Новгородской области
1161
20,4
1161
13,7
1161
13,7
7836
8,8
7836
8,8
7836
8,8
3750
6,3
3749
9,6
3749
9,6
245,
3
245,
3
245,
3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство образования Новгородской области
Страница 2
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
проф
инан
-сировано
освоено
№ п/п пп
№ наименование государственной программы
Новгородской области
ВСЕГОСредства
федерального бюджетаСредства областного
бюджетаСредства местных
бюджетов
Средства бюджетов государственных
внебюджетных фондов РФ
Внебюджетные источники
13 3Развитие профессионального образования в Новгородской области
6959
0,5
6959
0,5
6959
0,5
0,0
0,0
0,0
6959
0,5
6959
0,5
6959
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14 4
Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2590
86,5
2572
39,3
2572
01,1
3938
0,2
3938
0,2
3934
6,7
2197
06,3
2178
59,1
2178
54,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15 5
Обеспечение реализации государственной программы Новгородской области "Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области на 2014 - 2020 годы"
5835
314,
7
5835
314,
7
5823
225,
0
2125
00,7
2125
00,7
2124
98,7
5614
788,
4
5614
788,
4
5602
700,
7
8025
,6
8025
,6
8025
,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
"Содействие созданию в Новгородской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 - 2025 годы"
6461
7,3
6461
7,3
6461
7,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6461
7,3
6461
7,3
6461
7,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
"Создание в Новгородской области дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на 2018 - 2020 годы"
4291
69,1
4291
69,1
4291
69,1
3304
60,2
3304
60,2
3304
60,2
7258
9,9
7258
9,9
7258
9,9
2611
9,0
2611
9,0
2611
9,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Страница 3
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
проф
инан
-сировано
освоено
№ п/п пп
№ наименование государственной программы
Новгородской области
ВСЕГОСредства
федерального бюджетаСредства областного
бюджетаСредства местных
бюджетов
Средства бюджетов государственных
внебюджетных фондов РФ
Внебюджетные источники
5"Развитие культуры и туризма Новгородской области на 2014 - 2021 годы" 12
7485
5,0
1110
366,
5
1110
271,
5
3470
43,3
2226
86,2
2226
66,8
5080
59,0
4712
47,3
4711
71,7
2286
52,7
2253
33,0
2253
33,0
0,0
0,0
0,0
1911
00,0
1911
00,0
16 1 Культура Новгородской области
3660
49,5
3660
47,7
3660
42,8
2856
2,7
2856
2,7
2856
2,7
3352
90,6
3352
88,8
3352
83,9
2196
,2
2196
,2
2196
,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17 2Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Новгородской области 13
644,
8
1364
4,8
1360
7,4
0,0
0,0
0,0
1364
4,8
1364
4,8
1360
7,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18 3Архивные учреждения Новгородской области
4310
7,8
4294
8,8
4292
3,4
0,0
0,0
0,0
4310
7,8
4294
8,8
4292
3,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19 4Развитие туризма и туристской деятельности на территории Новгородской области 59
7703
,3
4372
96,2
4371
48,2
3121
00,0
1894
57,1
1894
57,1
9322
4,7
5659
1,1
5659
1,1
1278
,6
148,
0
0,0
0,0
0,0
0,0
1911
00,0
1911
00,0
20 5
Обеспечение государственного управления в сфере культуры, туризма и архивного дела Новгородской области
2917
1,7
2744
0,2
2741
2,9
6380
,6
4666
,4
4647
,0
2279
1,1
2277
3,8
2276
5,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6"Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2014 - 2021 годы" 45
7345
0,2
4495
501,
0
4487
079,
3
9999
86,5
9281
89,9
9281
31,4
3567
158,
7
3561
094,
3
3552
731,
2
3005
,0
2916
,8
2916
,8
0,0
0,0
0,0
3300
,0
3300
,0
21 1Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Новгородской области 2310
864,
7
2238
191,
2
2231
877,
1
5764
10,9
5072
83,0
5072
40,8
1734
453,
8
1730
908,
2
1724
636,
4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство культуры Новгородской области
министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области
Страница 4
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
проф
инан
-сировано
освоено
№ п/п пп
№ наименование государственной программы
Новгородской области
ВСЕГОСредства
федерального бюджетаСредства областного
бюджетаСредства местных
бюджетов
Средства бюджетов государственных
внебюджетных фондов РФ
Внебюджетные источники
22 2 Доступная среда
3944
,0
3894
,0
3891
,8
1497
,7
1497
,7
1497
,7
2446
,3
2396
,3
2394
,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23 3
Модернизация и развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Новгородской области
3836
4,1
3831
6,0
3831
6,0
2044
,5
2026
,4
2026
,4
3301
9,6
3298
9,7
3298
9,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3300
,0
3300
,0
24 4Совершенствование социальной поддержки семьи и детей в Новгородской области 10
4227
8,4
1038
201,
1
1036
598,
5
4200
33,4
4173
82,8
4173
66,6
6222
45,0
6208
18,3
6192
31,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25 5Обеспечение государственного управления в сфере социальной защиты населения области 11
7499
4,1
1173
981,
9
1173
479,
1
0,0
0,0
0,0
1174
994,
1
1173
981,
9
1173
479,
1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7"Содействие занятости населения в Новгородской области на 2014 - 2021 годы" 21
6472
,4
2143
02,2
2139
05,6
1280
00,0
1263
81,3
1263
81,3
8847
2,4
8792
0,9
8752
4,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
26 1
Управление региональным рынком труда, регулирование процессов формирования и использования трудовых ресурсов 14
0884
,2
1392
14,8
1391
20,9
1280
00,0
1263
81,3
1263
81,3
1288
4,2
1283
3,6
1273
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
27 2 Улучшение условий и охраны труда
530,
3
530,
3
530,
3
0,0
0,0
0,0
530,
3
530,
3
530,
3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28 3Профилактика безработицы граждан, испытывающих трудности в поиске работы 15
07,7
1448
,9
1448
,9
0,0
0,0
0,0
1507
,7
1448
,9
1448
,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29 4Обеспечение государственного управления в сфере труда и занятости населения области 73
517,
2
7308
4,9
7278
2,3
0,0
0,0
0,0
7351
7,2
7308
4,9
7278
2,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30 5Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве 33
,0
23,3
23,3
0,0
0,0
0,0
33,0
23,3
23,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Страница 5
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
проф
инан
-сировано
освоено
№ п/п пп
№ наименование государственной программы
Новгородской области
ВСЕГОСредства
федерального бюджетаСредства областного
бюджетаСредства местных
бюджетов
Средства бюджетов государственных
внебюджетных фондов РФ
Внебюджетные источники
8
"По оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016 - 2018 годы"
3284
,7
3284
,7
3284
,7
2529
,2
2529
,2
2529
,2
755,
5
755,
5
755,
5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9
Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Новгородской области на 2014 - 2020 годы 28
7048
,3
2869
46,0
2868
37,2
1020
1,1
1020
1,1
1020
1,1
2572
95,8
2572
03,2
2570
94,5
1915
9,4
1914
9,7
1914
9,7
0,0
0,0
0,0
392,
0
391,
9
31 1Развитие физической культуры и массового спорта на территории Новгородской области 19
625,
4
1958
3,1
1951
1,8
1020
1,1
1020
1,1
1020
1,1
9424
,3
9382
,0
9310
,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
32 2
Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на территории Новгородской области 10
8537
,8
1085
36,9
1085
36,9
0,0
0,0
0,0
1085
37,8
1085
36,9
1085
36,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
33 3Обеспечение государственного управления в сфере физической культуры и спорта 10
9276
,0
1092
59,9
1092
22,5
0,0
0,0
0,0
1092
76,0
1092
59,9
1092
22,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
34 4
Развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на территории Новгородской области на 2015-2020 годы
146,
0
145,
7
145,
7
0,0
0,0
0,0
146,
0
145,
7
145,
7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
35 5Вовлечение молодежи Новгородской области в социальную практику на 2018 - 2020 годы 2376
3,7
2373
0,7
2373
0,7
0,0
0,0
0,0
2376
3,7
2373
0,7
2373
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство спорта и молодежной политики Новгородской области
Страница 6
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
проф
инан
-сировано
освоено
№ п/п пп
№ наименование государственной программы
Новгородской области
ВСЕГОСредства
федерального бюджетаСредства областного
бюджетаСредства местных
бюджетов
Средства бюджетов государственных
внебюджетных фондов РФ
Внебюджетные источники
36 6Патриотическое воспитание населения Новгородской области на 2018 - 2020 годы 61
48,0
6148
,0
6148
,0
0,0
0,0
0,0
6148
,0
6148
,0
6148
,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10
"Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014 - 2018 годы и на период до 2021 года"
1917
108,
8
1914
993,
6
1914
985,
6
1694
40,2
1694
40,2
1694
40,2
1044
938,
3
1044
611,
0
1044
603,
0
4428
4,7
4249
6,8
4249
6,8
0,0
0,0
0,0
6584
45,7
6584
45,7
37 1
Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Новгородской области 31
6493
,3
3156
87,1
3156
87,1
1694
40,2
1694
40,2
1694
40,2
8905
6,7
8879
5,6
8879
5,6
2731
7,9
2677
2,8
2677
2,8
0,0
0,0
0,0
3067
8,5
3067
8,5
38 2 Газификация Новгородской области 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
39 3Энергосбережение в Новгородской области
1551
391,
4
1551
391,
4
1551
391,
4
0,0
0,0
0,0
9236
24,2
9236
24,2
9236
24,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6277
67,1
6277
67,1
40 4
Обеспечение государственного управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области
3225
7,4
3219
1,2
3218
3,2
0,0
0,0
0,0
3225
7,4
3219
1,2
3218
3,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11
"Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области на 2014 - 2021 годы" 10
0612
0,7
1006
175,
4
1006
175,
4
1643
9,4
1643
9,4
1643
9,4
9114
0,2
9114
0,2
9114
0,2
1129
9,0
1135
3,7
1135
3,7
0,0
0,0
0,0
8872
42,1
8872
42,1
41 1Стимулирование развития жилищного строительства на территории Новгородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области
Страница 7
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
проф
инан
-сировано
освоено
№ п/п пп
№ наименование государственной программы
Новгородской области
ВСЕГОСредства
федерального бюджетаСредства областного
бюджетаСредства местных
бюджетов
Средства бюджетов государственных
внебюджетных фондов РФ
Внебюджетные источники
42 2Ипотечное жилищное кредитование в Новгородской области
8995
28,9
8995
28,9
8995
28,9
0,0
0,0
0,0
6552
8,9
6552
8,9
6552
8,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8340
00,0
8340
00,0
43 3 Обеспечение жильем молодых семей
1065
91,8
1066
46,5
1066
46,5
1643
9,4
1643
9,4
1643
9,4
2561
1,3
2561
1,3
2561
1,3
1129
9,0
1135
3,7
1135
3,7
0,0
0,0
0,0
5324
2,1
5324
2,1
44 4Развитие промышленности строительных материалов в Новгородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
45 5Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда на территории Новгородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12
"Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Новгородской области на 2018 - 2022 годы"
2662
58,7
2662
58,7
2655
45,3
1593
32,6
1593
32,6
1588
08,8
6284
9,1
6284
9,1
6265
9,5
4304
5,4
4304
5,4
4304
5,4
0,0
0,0
0,0
1031
,6
1031
,6
13"Градостроительная политика на территории Новгородской области на 2018 - 2023 годы" 14
152,
9
1387
2,2
1387
2,2
0,0
0,0
0,0
1410
9,1
1386
0,1
1386
0,1
43,8
12,1
12,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14"Развитие агропромышленного комплекса в Новгородской области на 2014 - 2020 годы" 35
5968
1,5
3559
397,
5
3558
604,
4
4211
14,8
4211
14,8
4206
28,3
2406
79,7
2404
01,4
2400
94,8
43,0
37,3
37,3
0,0
0,0
0,0
2897
844,
0
2897
844,
0
46 1Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 11
5705
2,9
1157
052,
9
1157
052,
6
4296
9,4
4296
9,4
4296
9,4
3883
5,1
3883
5,1
3883
4,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1075
248,
4
1075
248,
4
министерство сельского хозяйства Новгородской области
Страница 8
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
проф
инан
-сировано
освоено
№ п/п пп
№ наименование государственной программы
Новгородской области
ВСЕГОСредства
федерального бюджетаСредства областного
бюджетаСредства местных
бюджетов
Средства бюджетов государственных
внебюджетных фондов РФ
Внебюджетные источники
47 2Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 13
4521
6,6
1345
216,
6
1345
216,
6
7522
1,3
7522
1,3
7522
1,3
3649
7,2
3649
7,2
3649
7,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1233
498,
1
1233
498,
1
48 3Поддержка малых форм хозяйствования
1895
52,5
1895
52,2
1895
52,2
7109
1,4
7109
1,4
7109
1,4
3267
4,6
3267
4,3
3267
4,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8578
6,5
8578
6,5
49 4Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
1301
89,2
1301
89,2
1301
89,2
5457
8,5
5457
8,5
5457
8,5
3000
0,0
3000
0,0
3000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4561
0,7
4561
0,7
50 5
Развитие информатизации, информационного и научного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения, повышение кадрового потенциала в сельском хозяйстве
1349
3,3
1349
3,3
1332
2,8
0,0
0,0
0,0
1334
4,3
1334
4,3
1317
3,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
149,
0
149,
0
51 6
Обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства Новгородской области и ГОКУ "Центр поддержки развития АПК области
3261
8,6
3257
3,4
3255
9,2
0,0
0,0
0,0
3261
8,6
3257
3,4
3255
9,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
52 7Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства
6559
99,7
6557
66,9
6551
58,8
1772
54,2
1772
54,2
1767
67,7
5670
9,9
5647
7,1
5635
5,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4220
35,6
4220
35,6
15"Устойчивое развитие сельских территорий в Новгородской области на 2014 - 2021 годы" 28
9398
,1
2796
85,8
2796
85,8
1304
52,3
1247
31,0
1247
31,0
1118
48,8
1078
83,3
1078
83,3
2829
,2
2803
,7
2803
,7
0,0
0,0
0,0
4426
7,8
4426
7,8
Страница 9
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
проф
инан
-сировано
освоено
№ п/п пп
№ наименование государственной программы
Новгородской области
ВСЕГОСредства
федерального бюджетаСредства областного
бюджетаСредства местных
бюджетов
Средства бюджетов государственных
внебюджетных фондов РФ
Внебюджетные источники
16
"Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2014 - 2022 годы"
5728
121,
7
5414
446,
3
5392
232,
9
2640
905,
6
2626
810,
3
2626
810,
3
2960
153,
1
2681
458,
3
2660
505,
7
1270
63,0
1061
77,7
1049
16,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17
"Развитие транспортной системы, связи и навигационной деятельности Новгородской области на 2014 - 2021 годы" 26
0849
,5
2543
94,8
2543
94,0
0,0
0,0
0,0
2608
49,5
2543
94,8
2543
94,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
53 1Развитие пассажирского транспорта общего пользования в Новгородской области 26
0849
,5
2543
94,8
2543
94,0
0,0
0,0
0,0
2608
49,5
2543
94,8
2543
94,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
54 2Развитие профессионального образования в сфере транспорта 0,
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
55 3
Расширение использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива в автомобильном транспорте Новгородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18
"Повышение безопасности дорожного движения в Новгородской области на 2015 - 2022 годы"
6534
0,2
6074
7,7
6072
1,8
0,0
0,0
0,0
6091
0,6
5655
4,2
5655
3,5
4429
,6
4193
,5
4168
,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19"Развитие лесного хозяйства Новгородской области на 2014 - 2024 годы" 5899
01,7
5849
06,9
5848
68,2
3508
86,1
3477
69,9
3477
36,5
5599
0,1
5411
1,5
5410
6,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1830
25,5
1830
25,5
министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области
министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области
Страница 10
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
проф
инан
-сировано
освоено
№ п/п пп
№ наименование государственной программы
Новгородской области
ВСЕГОСредства
федерального бюджетаСредства областного
бюджетаСредства местных
бюджетов
Средства бюджетов государственных
внебюджетных фондов РФ
Внебюджетные источники
56 1Обеспечение государственного управления в сфере лесного хозяйства
2935
2,3
2935
2,3
2935
2,3
2172
7,6
2172
7,6
2172
7,6
7624
,7
7624
,7
7624
,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
57 2
Обеспечение реализации государственной программы Новгородской области "Развитие лесного хозяйства Новгородской области на 2014 - 2020 годы
290,
0
287,
7
287,
7
290,
0
287,
7
287,
7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
58 3Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов
5602
59,4
5552
66,9
5552
28,2
3288
68,5
3257
54,6
3257
21,2
4836
5,4
4648
6,8
4648
1,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1830
25,5
1830
25,5
20"Охрана окружающей среды Новгородской области на 2014 - 2021 годы" 52
231,
1
4962
3,7
4934
2,3
1889
8,0
1888
7,9
1868
5,3
3333
3,1
3073
5,8
3065
7,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
59 1Регулирование качества окружающей среды 0,
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
60 2Особо охраняемые природные территории регионального значения и сохранение биоразнообразия 15
706,
5
1570
6,2
1568
7,9
43,0
43,0
43,0
1566
3,5
1566
3,2
1564
4,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
61 3 Охрана атмосферного воздуха 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
62 4Охрана и воспроизводство объектов животного мира, рациональное использование охотничьих ресурсов 70
0,0
300,
0
300,
0
0,0
0,0
0,0
700,
0
300,
0
300,
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
63 5Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами 35
824,
6
3361
7,5
3335
4,4
1885
5,0
1884
4,9
1864
2,3
1696
9,6
1477
2,6
1471
2,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21"Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014 - 2021 годах" 1586
1,1
1586
1,1
1586
1,1
1396
2,1
1396
2,1
1396
2,1
1899
,0
1898
,9
1898
,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Страница 11
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
проф
инан
-сировано
освоено
№ п/п пп
№ наименование государственной программы
Новгородской области
ВСЕГОСредства
федерального бюджетаСредства областного
бюджетаСредства местных
бюджетов
Средства бюджетов государственных
внебюджетных фондов РФ
Внебюджетные источники
22
"Совершенствование системы государственного управления в Новгородской области на 2017-2026 годы" 20
4360
,8
2041
76,4
2041
76,1
231,
4
185,
1
185,
1
2016
87,2
2015
49,1
2015
48,8
2442
,2
2442
,2
2442
,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
64 1Развитие системы государственной гражданской службы в Новгородской области 19
04,8
1900
,9
1900
,6
0,0
0,0
0,0
1904
,8
1900
,9
1900
,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
65 2
Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Новгородской области
1682
42,7
1682
42,7
1682
42,7
0,0
0,0
0,0
1682
42,7
1682
42,7
1682
42,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
66 3Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Новгородской области 33
2,0
332,
0
332,
0
0,0
0,0
0,0
332,
0
332,
0
332,
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
67 4
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Новгородской области
606,
6
519,
3
519,
3
231,
4
185,
1
185,
1
375,
2
334,
2
334,
2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
68 5
Обеспечение реализации государственной программы Новгородской области "Совершенствование системы государственного управления в Новгородской области на 2017 - 2026 годы"
3083
2,5
3073
9,3
3073
9,3
0,0
0,0
0,0
3083
2,5
3073
9,3
3073
9,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство государственного управления Новгородской области
Страница 12
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
проф
инан
-сировано
освоено
№ п/п пп
№ наименование государственной программы
Новгородской области
ВСЕГОСредства
федерального бюджетаСредства областного
бюджетаСредства местных
бюджетов
Средства бюджетов государственных
внебюджетных фондов РФ
Внебюджетные источники
69 6
Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Новгородской области и муниципальных нужд
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23"Управление государственными финансами Новгородской области на 2014 - 2021 годы" 24
2512
7,8
2408
991,
0
2407
014,
3
1321
3,9
1321
3,9
1321
3,9
2411
913,
9
2395
777,
1
2393
800,
4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70 1
Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление государственным долгом Новгородской области 43
5872
,8
4356
89,6
4355
94,1
0,0
0,0
0,0
4358
72,8
4356
89,6
4355
94,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
71 2Финансовая поддержка муниципальных образований Новгородской области 19
7211
0,0
1956
164,
0
1954
287,
7
1321
3,9
1321
3,9
1321
3,9
1958
896,
1
1942
950,
1
1941
073,
8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
72 3Повышение эффективности бюджетных расходов Новгородской области 17
145,
0
1713
7,4
1713
2,5
0,0
0,0
0,0
1714
5,0
1713
7,4
1713
2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
24
"Развитие системы управления имуществом и государственными закупками в Новгородской области на 2014 - 2023 годы"
3152
0,0
3066
1,0
3060
6,4
0,0
0,0
0,0
3152
0,0
3066
1,0
3060
6,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25"Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2014 - 2020 годы"
1187
0358
,1
1186
8650
,6
1186
8327
,4
3509
5,3
3411
1,0
3411
1,0
1174
41,8
1167
51,6
1164
28,4
321,
0
288,
0
288,
0
0,0
0,0
0,0
1171
7500
,0
1171
7500
,0
министерство финансов Новгородской области
министерство инвестиционной политики Новгородской области
Страница 13
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
проф
инан
-сировано
освоено
№ п/п пп
№ наименование государственной программы
Новгородской области
ВСЕГОСредства
федерального бюджетаСредства областного
бюджетаСредства местных
бюджетов
Средства бюджетов государственных
внебюджетных фондов РФ
Внебюджетные источники
73 1Повышение инвестиционной привлекательности в Новгородской области 34
582,
0
3458
2,0
3458
2,0
0,0
0,0
0,0
3458
2,0
3458
2,0
3458
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
74 2Развитие торговли в Новгородской области
5286
3,0
5279
4,5
5255
9,7
0,0
0,0
0,0
5286
3,0
5279
4,5
5255
9,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
75 3Развитие малого и среднего предпринимательства
6409
2,1
6280
3,6
6279
1,8
3509
5,3
3411
1,0
3411
1,0
2899
6,8
2869
2,6
2868
0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
76 4Развитие промышленности в Новгородской области и повышение ее конкурентоспособности
1171
7500
,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1171
7500
,0
1171
7500
,0
77 5Развитие экспортной деятельности в Новгородской области 10
00,0
682,
5
605,
9
0,0
0,0
0,0
1000
,0
682,
5
605,
9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
26
"Обеспечение эпизоотического благополучия и безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении на территории Новгородской области на 2014 - 2021 годы"
1785
73,7
1774
79,3
1773
46,2
0,0
0,0
0,0
1721
19,0
1710
24,6
1708
91,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6454
,7
6454
,7
78 1Повышение эффективности работы государственной ветеринарной службы Новгородской области 25
545,
9
2459
1,3
2453
3,3
0,0
0,0
0,0
1909
9,9
1814
5,3
1808
7,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6446
,0
6446
,0
79 2
Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Новгородской области
180,
0
180,
0
180,
0
0,0
0,0
0,0
180,
0
180,
0
180,
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
комитет ветеринарии Новгородской области
Страница 14
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
проф
инан
-сировано
освоено
№ п/п пп
№ наименование государственной программы
Новгородской области
ВСЕГОСредства
федерального бюджетаСредства областного
бюджетаСредства местных
бюджетов
Средства бюджетов государственных
внебюджетных фондов РФ
Внебюджетные источники
80 3Комплексные меры по борьбе с лейкозом крупного рогатого скота в Новгородской области 19
5,7
195,
7
195,
7
0,0
0,0
0,0
187,
0
187,
0
187,
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,7
8,7
81 4Обеспечение государственного управления в сфере ветеринарии
1526
52,1
1525
12,3
1524
37,1
0,0
0,0
0,0
1526
52,1
1525
12,3
1524
37,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
27"Развитие рыбохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014 - 2021 годах"
801,
8
801,
8
801,
7
646,
3
646,
3
646,
3
155,
5
155,
5
155,
4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
82 1Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в Новгородской области 67
5,9
675,
9
675,
8
520,
4
520,
4
520,
4
155,
5
155,
5
155,
4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
83 2
Организация рыболовства и охрана водных биологических ресурсов на водных объектах Новгородской области
125,
9
125,
9
125,
9
125,
9
125,
9
125,
9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28
"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Новгородской области на 2017 - 2021 годы"
6941
,0
6708
,0
6703
,2
0,0
0,0
0,0
6719
,1
6486
,1
6481
,3
221,
9
221,
9
221,
9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29"Развитие цифровой экономики в Новгородской области на 2017 - 2024 годы" 13
5533
,9
1337
94,1
1337
94,1
4611
,5
4611
,5
4611
,5
1309
22,4
1291
82,6
1291
82,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области
управление Администрации Губернатора Новгородской области по вопросам безопасности
управление Администрации Губернатора Новгородской области по развитию цифровой экономики и
Страница 15
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
проф
инан
-сировано
освоено
№ п/п пп
№ наименование государственной программы
Новгородской области
ВСЕГОСредства
федерального бюджетаСредства областного
бюджетаСредства местных
бюджетов
Средства бюджетов государственных
внебюджетных фондов РФ
Внебюджетные источники
30
"Гармонизация межнациональных отношений на территории Новгородской области на 2015 - 2021 годы"
8130
,9
8125
,3
8125
,2
2179
,9
2179
,9
2179
,9
5951
,0
5945
,4
5945
,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31
"Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2018 - 2021 годы"
7147
4,2
7112
1,8
7112
1,8
0,0
0,0
0,0
3945
4,3
3945
1,9
3945
1,9
3180
2,6
3145
2,6
3145
2,6
0,0
0,0
0,0
217,
3
217,
3
84 1Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области 12
981,
5
1298
1,5
1298
1,5
0,0
0,0
0,0
1298
1,5
1298
1,5
1298
1,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
85 2Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области 77
87,7
7787
,7
7787
,7
0,0
0,0
0,0
7787
,7
7787
,7
7787
,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
86 3Обеспечение деятельности государственных областных учреждений 18
685,
1
1868
2,7
1868
2,7
0,0
0,0
0,0
1868
5,1
1868
2,7
1868
2,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
32
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Новгородской области на 2014 - 2021 годы"
4564
22,1
4508
28,1
4508
16,1
0,0
0,0
0,0
4564
22,1
4508
28,1
4508
16,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ГОКУ "Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и по обеспечению пожарной безопасности
управление Администрации Губернатора Новгородской области по внутренней политике
Страница 16
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
план
на
2018
год
проф
инан
-сировано
освоено
проф
инан
-сировано
освоено
№ п/п пп
№ наименование государственной программы
Новгородской области
ВСЕГОСредства
федерального бюджетаСредства областного
бюджетаСредства местных
бюджетов
Средства бюджетов государственных
внебюджетных фондов РФ
Внебюджетные источники
87 1Усиление пожарной безопасности в Новгородской области 58
34,1
5833
,8
5833
,8
0,0
0,0
0,0
5834
,1
5833
,8
5833
,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
88 2
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Новгородской области
300,
0
276,
7
276,
7
0,0
0,0
0,0
300,
0
276,
7
276,
7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
89 3
Реконструкция и поддержание в постоянной готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Новгородской области
6865
,0
6652
,3
6652
,3
0,0
0,0
0,0
6865
,0
6652
,3
6652
,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
90 4
Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Новгородской области
2148
0,4
2092
3,8
2092
3,8
0,0
0,0
0,0
2148
0,4
2092
3,8
2092
3,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
91 5
Обеспечение реализации государственной программы Новгородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Новгородской области на 2014 - 2021 годы"
4219
42,6
4171
41,4
4171
29,4
0,0
0,0
0,0
4219
42,6
4171
41,4
4171
29,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Страница 17
план фактуровень
финансирования, %
Великий Новгород 152681,2 141554,9 92,7
Батецкий 57505,8 52844,0 91,9
Боровичский 325705,3 335507,0 103,0
Валдайский 61557,0 60955,3 99,0
Волотовский 698,2 698,2 100,0
Демянский 51259,6 51230,8 99,9
Крестецкий 4469,6 4452,0 99,6
Любытинский 114283,7 111813,9 97,8
Маловишерский 7765,6 5453,8 70,2
Маревский 653,4 653,4 100,0
Мошенской 5412,2 5412,2 100,0
Новгородский 19976,5 19826,9 99,3
Окуловский 13558,1 5767,4 42,5
Парфинский 5019,9 3772,0 75,1
Пестовский 3603,8 3323,1 92,2
Поддорский 50468,3 48904,9 96,9
Солецкий 11826,3 10730,8 90,7
Старорусский 6964,1 5383,6 77,3
Хвойнинский 103175,3 103006,8 99,8
Холмский 1202,2 775,9 64,5
Чудовский 4480,9 4182,3 93,3
Шимский 189702,7 188789,1 99,5
Приложение № 2
Софинансирование государственных программ Новгородской области из муниципальных бюджетов за 2018 год, тыс. руб.