ГБУЗ ЯО «Городская больница № 2 им. Н.И. Пирогова»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2018 год

Городская больница № 2 имени Н.И. Пирогова

Кадровый состав 2018г.

Число

должностей

Число занятых

должностей

Число

физических

лиц

Коэффициент

совместитель-

ства

Коэффициент

укомплекто-

ванности

Врачи 191,25 165,0 105 1,57 0,86

С высшим не медицинским образованием

4

Провизор 1,0 1,0 1 1,0 1,0

Средний медицинский персонал

386,75 362,5 302 1,2 0,94

Фармацевт 2,5 2,5 2 2,5 1,0

Младший медицинский персонал

12,75 12,75 13 1,0 1,0

Прочие 329,25 308,5 258,0 1,2 0,94

ВСЕГО 923,5 852,25 681 1,25 0,92

Медицинский персонал городской больницы № 2 им. Н.И. Пирогова

Прибыли врачи: 1 человек1. Чугунов Д.Н– врач-анестезиолог-реаниматолог

Выбыли врачи: 7 человек

1. Умбатов Г С Врач-травматолог-ортопед

2. Добрецова Л Н Врач-невролог

3. Крюкова М В Врач-анестезиолог-реаниматолог

4. Магомедов А Р Врач-оториноларинголог

5. Кострова Т П Врач-бактериолог

6. Криулин Д И Врач-нейрохирург

7. Исаева А Е Врач-инфекционист

Кадровая политика 2018г.

Прибыли средние медицинские работники: 11из мед. училища – 2из организаций – 2из других ЛПУ – 7из центра занятости – 0переведены с других должностей - 0

Выбыли средние медицинские работники: 18

в другие ЛПУ – 3на пенсию и инвалидность – 10в другие отрасли – 2

нет сведений о дальнейшей работе – 1

в другие области – 1

в связи с сокращением - 1

Кадровая политика 2018г.

Повысили квалификацию в 2018году:врачи + врач-лаборант – 34 в т.ч. Обучение «онлайн» – 1средние мед. работники – 76в т.ч. Обучение «онлайн» – 5

Не имеют сертификата – 5врачи – 0средние мед.работники – 5в т.ч. - находятся в отпуске по уходу за ребенком – 4- молодые специалисты с сертификатом «лечебное дело» , (год окончания колледжа 2011-2016) – 1

Кадровая политика 2018г.

Имеющие ордена и медали:врачи – Цветков М.Ю. «За заслуги перед Отечеством II степени»

средние мед. работники – нетИмеющие звание «Заслуженный врач»:

Бугаева О.В. – врач-кардиологЦветков М.Ю. – главный врач

Награждены значком «Отличнику здравоохранения»:врачиИсаев А.Р. – зам. главного врачаКондратьев В.А. – зав. оториноларингологическим отделениемДобрецова Л.Н. – врач-неврологПодречнев В.Б. – зав. 2-м терапевтическим отделениемМалышев В.Л. – зам. травматологическим отделениемДудников А.Г. – зав. 1-м терапевтическим отделениемСаякова Ж.Б. – врач терапевт 1-го терапевтического отделенияКиряков Н.Н. – врач анастезиолог-реаниматологсредние медработники – 2Ковалева Т.В. – старшая мед. сестра отделенияШибаева З.В. – старшая мед. сестра отделения

Кандидаты и доктора медицинских наук:Кулибин А.Ю. – кандидат медицинских наук

Кадровая политика 2018г.

Объемы медицинской помощи, оказываемой в условиях круглосуточного

стационара в рамках территориальной программы ОМС в 2018 году

количество случаев госпитализации

План Выполнение % вып.

10408 10264 98,6%

Качественные показатели работы ЛПУза 2018 год

На 01.10.2018 г. утверждена структура коечного фонда:

Коек круглосуточного стационара – 301

Инфекционных 60 (взр. – 20, дет. – 40)

ЛОР 35 (взр. – 25, дет. – 10)

Терапевтических 94

Нейрохирургических 25 (взр. – 22, дет. – 3)

Эндокринологических 24

Травматологических 63 (взр. – 59, дет. – 4)

Коек дневного стационара – 25

Офтальмологических – 6 Кардиологических – 3

Неврологических – 3 Терапевтических – 7

Отоларингологических – 5

Травматологических – 1

Стационар круглосуточный

Показатели 2018 г. 2017 г.

Поступило в стационар 10526 10381

Выбыло из стационара 10531 10390

Умерло 315 296

Средняя длительность пребывания на койке

8,5 8,6

Оборот койки 35,0 34,5

Летальность 3,0 2,8

Оперативная активность 60,3 65,8

Среднее число работы койки 296 297

Статистика по отделениям 2018 г.

Отделение Фактическая работа койки

Терапевтическое 336

Эндокринологическое 356

Травматологическое 292

Нейрохирургическое 310

Отоларингологическое

- взрослые

– дети

318

348

242

Инфекционное:

– взрослые

– дети

212

258

171

Стационар круглосуточный

Случаев госпитализации

План Выполнение % вып.

2308 2371 102,7%

Среднее число работы койки 442

Средняя длительность

пребывания на койке 10,1

Дневной стационар 2018 г.

Амбулаторно-поликлиническая помощь

Выполнение плана по

поликлиникеплан факт в т.ч. ОМС

Категория специалистов врачи средний врачи средний врачи средний

Посещения по заболеванию 98988 21464 87582 17767 87308 17187

- количество обращений

38950 9560 32675 8138 32087 8025

- количество посещений в 1 обращение

2,54 2,2 2,7 2,2 2,7 2,1

Профилактика (посещ.)

50821 8283 38479 16190 35803 15073

Неотложная (посещ.)

37631 15969 39874 10813 39500 10469

Итого абс. (посещ.)

187440 45816 165935 44770 162611 42729

Итого, %88,5% 97,7% 86,8% 93,3%

Численность прикрепленного населения – 35 892 чел.

Амбулаторно-поликлиническая помощь

Выполнение плановых показателей

план факт %

Диспансеризация взрослого населения

5464 5577 102,1

Профилактические осмотры взрослого населения

900 919 102,1

флюорография 25943 25951 100

вакцинация17610 17752 101

Функция врачебной должности 4544 4023 88,5

неотложная медицинская помощьв травматологическом пункте ,приемном

отделении стационара и поликлинике

План Выполнение % вып.

53600 пос. 50687(в 2017г- 42068 пос.) 91,0 %

из них 39874 врачебныев том числе:

Травмапункт 28501 посещений

Поликлиника 15797посещений

Приемное отделение 6389 посещенийиз них:

прием врача инфекциониста – 2071прием врача офтальмолога – 753прием врача нейрохирурга – 671прием врача эндокринолога – 5прием врача оториноларинголога – 1209прием врача терапевта - 1668прием врача кардиолога - 12

Экономическая эффективность работы ЛПУ за 2018 год

Источники финансирования ЛПУ

Показатель2017 г.

(тыс. руб.)

2018 г.

(тыс. руб.)

Средства ОМС303 641,6 351 045,7

Доля от общего объема финансирования 86,5% 95,1%

Доходы от платных медицинских услуг, хоздоговоров и ДМС

11 410,1 12 691,6

Доля от общего объема финансирования 3,3% 3,4%

Средства бюджета субъекта РФ35 742,1 5 674,7

Доля от общего объема финансирования10,2% 1,5%

Экономическая эффективность работы ЛПУ

Структура дохода по предпринимательской деятельности

подразделения% выполнение финансового

плана

Штрафные санкции,% от дохода

стационар 95,2 0,2 %

дневной стационар 88,4 0,8 %

амбулаторно-поликлиническая помощь 96,8 0,08 %

всего 95,4 0,26 %

Показатель

2017 г. 2018 г.

Сумма

(тыс. руб.)%

Сумма

(тыс. руб.)%

Платные услуги от населения

6540,4 57,3 10195,2 80,3

ДМС 1534,0 13,4 1931,8 15,3

Прочие 3335,7 29,3 564,6 4,4

ИТОГО 11410,1 100% 12691,6 100%

Категория работников организаций бюджетной

сферы 2017 г. 2018 г.%

увеличения

Фактическое значение

показателя «дорожной карты»,%

Врачи 35759 50028 140,0 170,7 %

Средний медицинский персонал

17906 23770 132,7 81,1 %

Младший медицинский персонал

14562 23032 158,2 78,6 %

Анализ средней заработной платы

За 2018 год были выплачены

стимулирующие средства ,тыс.руб.

2018 г. 2017 г.

Премия из средств ОМС 46 897,4 32 127,9

Дополнительное премирование :

за хирургическую активность 377,0 401,0

Стимулирующие выплаты: 1895,9 793,0

- за количественно-качественные показатели работы;

- за интенсивность труда дежурным врачам.

Расходы и затраты

за счет средств ОМС приобретено:

- лекарственные средства и расходные

материалы 21913,1 тыс.руб

- реактивы,химикаты 7346,0 тыс.руб

- мягкий инвентарь 525,0 тыс.руб.

- медицинское оборудование 2226,3 тыс.руб.

- продукты питания 6280,3 тыс.руб.

За счет средств, полученных от оказания платных медицинских услуг приобретено:

– медикаменты 1452,0 тыс. руб.

– расходные материалы (строительные,запасные части ,канцелярские товары) 969,6 тыс. руб.

- Оборудование 661,8 тыс.руб.

Расходы и затраты 2018 г.

Расходы на проведение ремонтных работ в 2018 году

•Из средств областного бюджета на сумму 2361,9 тыс. руб.•Ремонт пищеблока и двух боксов инфекционного отделения, ремонт путей эвакуации инфекционного отделения,узла тепловой энергии в поликлинике

•Из средств,полученных от оказания платных медицинских и иных услуг и средств спонсоров •Ремонт палат в отделениях стационара: 1 и 2 терапия, оториноларингология Ремонт процедурных кабинетов в дневных стационарах,прививочном кабинете поликлиники,• замена радиаторов отопления в поликлинике•Замена светильников в поликлинике, стационаре,офисе общей практики•Замена стояков отопления и горячего водоснабжения в стационаре•Ремонт кабинетов КДЛ в стационаре•Ремонт коридора подвального помещения

Расходы и затраты

Наименование расхода2017Руб.

2018Руб.

Средние затраты на 1 койко-день круглосуточного пребывания, в томчисле:

2490 2916,03

расходы на питание на 1 койко-день 107,93 126,27

расходы на медикаменты на 1 койко-день 498,3 583,01

Средние затраты на 1 день лечения в дневном стационаре 477,42 588,5

расходы на медикаменты на 1 день лечения в дневном стационаре

95,7 111,97

Средние затраты на 1 посещение с профилактической целью 194,22 227,24

расходы на медикаменты на 1 посещение с профилактической целью

48,56 56,82

Средние затраты на 1 посещение с целью оказания неотложной помощи

457,76 535,58

расходы на медикаменты на 1 посещение с целью оказания неотложной помощи

91,58 107,15

Средние затраты на 1 обращение по поводу заболеваний 261,79 306,29

расходы на медикаменты на 1 обращение 52,46 61,38

Затраты на единицу объема медицинской помощи

Затраты на информационные технологии Всего, тыс. руб.

Затраты на информационные технологии — всего 2002

в том числе:

на приобретение вычислительной техники (включая установку и наладку)

320

на приобретение программных средств 927

на оплату услуг электросвязи 755

Информатизация

Затраты на информационные технологии 2018г.

Проблемы ЛПУ, которые необходимо решитьв 2019 г.

Ремонтные работы

• 2-го этажа инфекционного отделения

• Замена 4-х лифтов в стационаре

• Ремонт Лор-отделения, терапевтического и эндокринологического отделений (предписание Росздравнадзора)

• Ремонт кабинетов травматологического пункта.

• Ремонт кабинетов поликлиники.

• Ремонт здания гаража.

II. Кадровые проблемы

Проблемы ЛПУ, которые необходимо решитьв 2019 г.

Имеющиеся врачебные вакансии:Анестезиология и реаниматология – 3Терапия (приемное отделение стационара) – 2Терапия (поликлиника - участковые врачи) – 8Рентгенология – 1Ультразвуковая диагностика – 1Бактериология – 2Инфекционные болезни – 3Клиническая лабораторная диагностика – 2Трансфузиология – 1Эндоскопия – 1Кардиология (поликлиника) – 1Неврология – 1Травматология и ортопедия (травматологический пункт) – 2

III. Укрепление материально-технической базы

- Компьютерный томограф нового поколения

- Видеогастроскоп с мойкой (в поликлинику)

- Рентгеновский цифровой аппарат на 2 раб. места в травмапункт и поликлинику

- Аппарат УЗИ в поликлинику – 2 шт.

- Передвижной палатный рентгеновский аппарат.

- Аппарат С Дуга в операционный блок

Проблемы ЛПУ, которые необходимо решитьв 2019 г.