{ RECIBIDO · 2018. 3. 7. · rml · 'U l Chihuah'ua GO. IfJIINO OIEl &sTAr:O SECRETARIA . DESALUD...
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SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA No. 604 COL. CENTRO
C.P. 31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA TEL: 01 (614) 439-99-00 R.F.C. SSC-971029-MU9 FECHA
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A HEZ OSE ALFREDO
O Banamex Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex SUC. SAN FELIPE, CHIHUAHUA, CHIH 0352 NUM. CTA. 03527644266
CONCEPTO DEL PAGO
• C3·024-18, ENTREGA DE FILTROS, B.~>il.EZP, 24,25 Y 26 DE ENERO 2018
p SP. CAP. CUENTAS Y CONCEPTOS
·112 305236C O CARBA.J,A.L S.AJ·JCHEZ JOSE ..ALFREDO
·1 ·11 2 ·1 0280C O 0352-7!344 266 ( COESPRI S)
HECHO POR: AUTORIZADO:
C.P. r.-r.,..;,_ Ma111n Ma111ne
FIRMAS AUTORIZADAS
PARCIAL
3403
3403
SUMAS IGUALES
AUXILIARES:
No. QO 3403
$ .____l __ ___.
MONEDA NACIONAL
FIRMA DE CH QUE RECIBIDO
/ZeO { Z3-0/ - 1~
DEBE HABER
3,200.00
3,200.00
3,200.00 3,200.00
DIARIO: 01JJ08~ZA No.
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\'é' J Dl3~ QfJ f
• Chihuahua GOa!llifitNO DF.l F.~>lJ\CO SECRETAR fA DE SALUD úf /3~o3 of Servicios de Salud de Chihuahua Dirección Administrativa Subdirección de Programación y Presupuesto PLIEGO DE COMISION
Nombre del Comisionado: UC. lOSE ALFREDO CARBAJAL SANCHEZ Oficio número: RFC: CASA860627GZ3 COESPRIS3-024-18 Centro de costo: 05236 Denominación del Cargo: EVALUADOR DE RIESGOS Clave o Nivel del Puesto: CF41059 Denominación del Puesto: VERIF. O DICT. SANITARIO "A" Adscripción : EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS Proyecto prioritario:
Motivo de la comisión: ENTREGA DE FILTROS
Lugar de la comisión : BALLEZA
Período: ENERO 24, 25 Y 26 DE 2018 \'\ Funcionario solicitant~ Funcionario qull .llutoriza
(~ ~ UC. JESUS MA~_..EDRANO OROZCO C.P. Y MA. MARTIN ~~NEZTREVIZO
COORDI CION GENERAL SECRETARIO NERAL Nombre y firma autógrafa Nombre y firma autógrafa
SE AUTORIZAN Concepto del gasto Indice Cuota diaria D1as Importe
37504 Viáticos 750.00 2 1 500.00 200.00 1 200.00
Utros Precio por litro Importe 26102 Combustible 87.71929825 17.10 1 500.00 39202 Casetas
AEROUNEA 37201 Pasajes terrestres -37104 Pasajes aéreos
Total 3,200.00
DISPONIBIUDAD PRESUPUESTAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
Departamento: Subdirección/Dirección Centro de costo: 1 Programa:
Autorización PresuJ)uestal EJERCIDO SALDO
C.P. Edgar Noé Nevárez Subdirector de Programación y Presupuesto
VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHU~ Recibí la cantidad de:
Correspondiente al pago de viáticos, peaje y combustible, para el desempeño de esta comisión, mismos que serán comprobados en un plazo máximo de 5 cinco días hábiles osteriores al termino de la misma, caso contrario autorizó ara que me sean descontados vía nómina.
Firma del Empleado Comisionado
Nota : No se admitirán tachaduras ni enmendaduras , l a comprobación se deberá de efectua r en un plazo no mayor a 5 días hábiles al término de su comisión , caso contrario se descontará vía nómina
Calle Te rc er a 1604 Col. Centro c.p. 31000 Chihuahua , Chih . Tel (b14l 439-99 - 00 Ext. 21542 SPP - 00004 / 00
SALUD S EGIJRO POP.ULAR Chihuahua
NtANe.ce Pl't#Vi roooa
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rml · 'U l Chihuah'ua GO. IfJIINO OIEl &sTAr:O
SEC RETARIA
. DESALUD
Servicios de Salud de Chihuahua Dirección Administrativa
Subdirección de Progra•aci6n y Presupuesto
PLIEGO DE COMISION Nombre del Comisionado: UC. lOSE ALFREDO CARBAJAL SANCHEZ Oficio número: RFC: Centro de costo: Denominación del cargo: Clave o Nivel del Puesto: Denominación del Puesto: Adscripción: Proyecto prioritario:
Motivo de la comisión:
Lugar de la comisión :
Período:
CASA860627GZ3 05236 EVALUADOR DE RIESGOS CF41059 VERIF. O DICT. SANITARIO "A" EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS
ENTREGA DE FILTROS
BALLEZA
uc: JESUS MAN EDRANO OROZCO COORDI í\GON GENERAL Nombre y firma autógrafa
SE AUTORIZAN del gasto Indice .. OJota diaria .
37504 Viáticos 750.00 200.00
; \ ~ ' ' ~ , .. ·. .!'- ~· ' -~ .. ~ . .. Utros ' .,. 26102 Combustible 87.71929825 39202 casetas
) . ' . ' • AEROUNEA
37201 Pasajes terrestres 37104 Pasaies aéreos
., '' Total ... :l":;t' ·.; f l'>·'l•·" "f ·:t·\'tí;. ' ·:l '·, ' . '~~
07
COESPRIS3·024·18 COMI~IÓN ESTATAL
~A:"- U. ~ il"TRC:I!CÓN e;~\· y~-~~.. a.l!:-;oos IAHITAIII(llil
AR
3'-\03 \0\ ~ZCO\
C.P. Y MA. MARTIN ARTINEZ TREVIZO SECRETARIO ENERAL
Nombre y firma autógrafa
Dfas .·."' ·''' . >:~ --Imoorte .. ,, -!\:-
-
' •;r ' .· • -tl1l.f~_'!.,"-,.}
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>\ ";" ~ SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA ~~~~~ 1 ~) DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Chihuahua SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
1 Comorobación del olieao de comisión No COESPRIS3 024 18 . - -FECHA CONCEPTO NO. FACTURA IMPORTE TOTAL
Viaticos: 1,699.98 ENE-27-18 . GRISELDA SANCHEZ SAENZ W-f30 999.99 "' / ENE-26-18 GRISELDA SANCHEZ SAENZ W-54 699.99 IV'
Gasolina: 1,150.00 ENE-24-18 ZEFERINO CHAVIRA GARCIA A-18136 1,150.00
Casetas:
TOTAL DOCUMENTOS 2,849.98
TOTAL VIATICOS 3,200.00 ~/
TOTAL REINTEGRO 1 ' 350.02 ~ ~ .. ... •'·'\ .. ·t .. ti -~~ COMPROBACION . :·.· «' ·~ :-:- .: .¡;.~,{~r:'ir '; ,, • ,f1"J¡,> ~- ·,,.,, ,·~··11:: 't
Elai>Qro.r\
!rlt/ -------LIC. lOSE ALFREDP~A"DRA1'AL SANCHEZ ' Reviso: / 7 r- Aul o riZo: ~/ \)\ ~ -_¿:_~ .(
LIC. JESU$ MA~ MEDRANO OROZCO ~ ~ " C.P. Y MA. MA~fil;N NARTINEZ TREVIZO co ADOR GENERAL !-X SECRETAI\IO GENERAL
RECIBO A LOS SERVICICfS DE SALUD ~ Recibi la cantidad de: ¡¡.~:~f'r :· ~:·ra.•
~
Por concepto de saldo a mi favor, como resultado de la liquidación por comprobación de la comisión efectuada.
Firma del Empleado Comisionado 1 -RECIBO AL COMISIONADO _,---
D Recibi la cantidad de: P-Ee-1 01 ~ • 0L. IZ'il . . ·~ tl3~~-.2: Por concepto de gastos no efectuados. o:t tie. MoYro ck: 201'8 \... Firma de la Cajera: /"'(\ A
lng. Alejandra Carlos Aguirre Jm¡¡\·fi ( VA . '-- 1\
Departamento de Control del Presupuesto 1\J Nombre y firma Calle Tercera No. 604, Col. Centro .... V C.P. 31000 Chihuahua, Chih.
Tel. (614)439-9900 Ext. 21542 ~~~:'!~:~~~2~~~
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GRISELDA SANCHEZ SAENZ SASG730821E93
Ciudad de México, 2018-01 -27T14:07:23
ProvMor-~-~ Rég. Fiscal: 612- Personas Flsicas oon Actividades Empresariales y Profesionales AURORIAN SA DE C.V.
www.konesh.com.mx 33564 . 2018-01-27T14:07:22 Número Certifocado del SAT: 00001()()()()()()404624465
SSC971029MU9 G03 - Gastos en general
Nomln dll Cliente SERVICIOS SALUD DE CHIHUAHUA
Ho.ldent. C.Un!Md
90111503 1.00 E48
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 MXN
Un!Md
servicio hospedaje del dia 24 y 25 de enero
lmpuHlo T,..IM!o Base: $ 840.33 lmpuasto:002 Tipo Factor: Tasa Tesa o Cuota:0.160000 Importe: $ 134.45
V.Unlterto
$840.33
Hc2100rV4XJ7bOoY2AI'IbXPm+41Y111PVPoOztbag41uBKijr+VqZXYAriJXbZI13H5Ph8'1YIJccZfCtaAdx8M8X9161.6Fgpqf58PK611H9mQn9aBj2sOiwmbErv/F3JI2Bi8i68XpiJ39CSemyRR IK68EFo8rGeYNVmGio10YBzMoQFo Tgn18kllaZdMt 1 Ctt4CZnNUTRpyeFRNxbxJcbYht1xsHdx 16G7v4mHdM 1 IYFohSaGqhYTE/gvrr\J 1 HzMG01 F0+38d91
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991 a01 00-8a40-492e-bfa6-eafbec4cd421
GRISELDA SANCHEZ SAENZ SASG730821E93
Rég. Fiscal: 612- Personas Flsicas con Actividades Empresariales y Profesionales www.konesh.com.mx
335&4 . 201~1-26T11 :38: 50 Número CertifiCado del SAT: 00001000000404624465
SSC971029MU9 G03 - Gastos en general
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
No.ldent. C.ntldad C. Unidad Unidad Y. Unitario Importe
90101501 1.00 E46
SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 MXN
SEU.O DIGrrAL DEL EMISÓR . '.
SERVICIO CONSUMO DEL OlA 24 25 Y 26 DE ENERO
Impuesto TruJado Base: S 603.44 1"1'Uasto:002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuola:0.160000 Importe: S 96.55
$603.44 $ 603.44
Vvmo80Y8y.flldOoXMj218tSnZ1JK9u91oSdfXOk/1 JM Ywl.blm5dKy9QFUfWV1 r9JuMV026YOeZ1 zjd710WTw8Gcl.gPak/VnOEIWA+pTI..OrAIO+IOoPC 1 ooNg6NBVdZIA Yl4FJZ+b ryuBCGI6iOMJ7Ep6a:mbWVXOuYY +F9S+l T/NROFAFxRV1oZE8tzyuOPQpi35EKIS 1 UHIJCSqHMwhv4NRxORsEyJo4fdbRmGhKOgTpBxEV4ftoVqtug4A 16TCYYOM9HJghy2nZHSgRHFMG!SaOsvgEB V6l +ZAEyY7W20yt111+2Jvk8zGPROBv2Sj4Bwi>400GIA~
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CADENA ORIGINAL DEL COMPLEIIENTO DE CER'T1fiCACION DIGITAL DEL SAT . .. "" . . ll 1 . 1 1991a01~0-492•blaiHiafbeo4cd.42 1 120t~1 ·26T11 :38 :521AUR100128NN31\'vma80Y8yJTldOsXMj218r5nZUK9u9 1 oSdfXOk/1JA4Ywlblm5dKy9QFUfWV1r9JuMVD26YOoZ 1 zjd710WTw8Gcl.gPak/VnOEIWA+pTiwOh+2Jvk8zGPROBv2Sj4Bwi>400GIA=10000100000040462446511
CFDI Versión: 3.3
Moneda: MXN
Forma da Pago: 01 - Efectivo
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Este documento es una representación i"""esa de un CFOI
$ 603.44
$ 96.55
$ 0.00
$ 96.55
$ 699.99
P6glna 1 de 1
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·PEMEX
Nombre: SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03, Gastos en general
Cantidad Codigo Descripción
65 .0085 MAGNA 32011
ZEFERINO CHAVIRA GARCIA
E05829
CARRETERA PARRAL GUADALUPE Y CALVO 108
n/a
EL VERGEL, Chihuahua
Telefono: O
C.P.: 33570 RFC: CAGZó608267DO
SIC: 0000109621
i{¡J 1
UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago: PUE, Pago en una sola exhibición
Fórma de Pago: O 1, Efectivo
Numero de Certificado SAT :00001000000305842154
Folio Fiscal: B6200A2E-BOF 1-4AC0-9COD-34C2582937 A3
Número de Serie del CSD: 00001000000407177450
Régimen Fiscal 612 , Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedicion 33570
Fecha v hora de emisón
Uso Comprobante
Tickets
Cadena Original:
24/01/2018 4:28:43 pm
G03, Gastos en general
No. A 18, J:lü F'echa v hora de la certificación
2018-01 -24T16:01 :44
Estado del CFDI : Vigente
R.F.C.: SSC971029MU9
Precio Importe
$15.3059 $995.01
Sub total: $995.01
IV A: $154.99
Total $1 ,150.00
111. 11 B6200A2E-BOF1-4AC0-9COD-34C2582937 A3! 20 18-01 -24T16:29:44l SVT1103238271 U8v+LzJCCmDFH6a8TSvKP7TT10buygJQ3AcraEOwZFNOQJulnhmCR8N ueGXTw53Cbmbg3QtORIMb76ff!VyiDOzzekweVYqreJaH/7piZBqNTDV3qb9HeyE1mv14uEm6mSiqncnovmZmFnf1QHuMIW2jdqKJN21Ziu7CWOV+KviuP83bepdSf9 QvFyON9+nWSGkQ9+yDICSDqiQQolr7HAqsA4Lxv3FbNHUJzSdBRSY3+4YE6LhFh9TjTvwqdDIRFBHOslADR7rcHVDwACcVYjGGi
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:u f , t ,l 1,' 11
1 l!lltH iíhWl
GOI.liERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SECRETARIA DE SALUD
COMISIDN ESTATAL PARA lA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS COESPRIS -CHIH.
BITACO~A fO!RANE~
: ·, . ' ¡ ;t' f :, . ~ . '•·' ::
"'"" "" v•uu 1110 ( ' ) • MI\IIU(~ • • ...._u.LTIPO_ ... ·y
-
SECRETARIA DE SALUD SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
INFORME DE COMISION:
Informe de actividades del oficio:
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