Представяне на Бюджет 2016 год.

Ново начало за по-добро и качествено

образование

Съгласно приетата на заседание на Общински съвет от 26.01.2016г. бюджетна рамка в системата на образованието, за ОДЗ № 3 „Звънче” е определен бюджетен кредит за 2016 г. в размер на 819219 лв.Сумата по бюджета е определена от първостепенния разпоредител Община Бургас, съобразно действащите нормативни и поднормативни актове: ЗДБРБ за 2016г.,ЗПФ,Писмо на МФ–ФО-1/12.01.2016 г. за съставяне на бюджета на общините и ПМС №380/29.12.2015г. за изпълнение на държавния бюджет за 2016г., Решение №859 от 03.11.2015 г.

Бюджетът за 2016 г. се определя на базата на следните показатели:

І. Държавна отговорност:Единен разходен стандарт за издръжка на едно дете в ЦДГ/3-4 г./ - 1669 лв. ;Брой деца в ДГ/3-4 г./ - 121 ;ЕРС за издръжка в ПППД/5-6 г./ – 1912 лв.Брой деца в ПППД – 5-6г. – 157;ЕРС за издръжка в яслена група 1159 лв.;Брой деца в яслена група 63;ЕРС- СОП – 975 лв.;Брой деца – 3 ;Численост на персонала общо 60.25;Издръжка на здравен кабинет общо - 530лв.;Преходен остатък по валутна бюджетна сметка – 8224 лв. по проект ”Еразъм +”.

ІІ.Общиска отговорност:

Разходен стандарт за деца от 1-4г.– 810 лв.Брой деца от 3-4 г. – 121;Брой деца в яслена група 63;Разходен стандарт за деца от 5-6г. – 200 лв.Брой деца на 5 г.-6 г. – 157;

Определената сума има следното разпределение: І.Държавна дейност – 646263 лв.: По формула - 560267 лв.в т.ч. деца от ясла – 67410 лв. деца ДГ-3-4г. – 186443 лв. деца ПППД – 5-6г. - 277135 лв. деца СОП – 975 лв. Здравен кабинет – 530 лв. Преходен остатък от д.388”Междунар. програми и споразумения”- бюджетна валутна сметка 8224 лв. Детска ясла – 77242 лв. ІІ.Общинска дейност – 181180 лв.: По формула – 181180 лв.

І. Държавна дейност – 646263 лв.: 311”Целодневни детски градини” – 560267 лв. § 100”Заплати на персонала …” - 415800лв. § 200”Други възнаграждения”- 30630 лв. § 500”Задължителни осигурителни вноски” – 85580 лв. § 1000”Издръжка” – 28257 лв.388”Международни програми и споразумения” – 8224 лв

Разпределението на изразходваните средства по

основните параграфи е следното:

§ 1000”Издръжка” – 8224 лв. 431”Детски ясли....” – 77242 лв. § 100”Заплати на персонала …” - 64100 лв. § 200”Други възнаграждения”- 1413 лв. § 500”Задължителни осигурителни вноски” – 11602 лв. § 1000”Издръжка” – 127 лв. 437”Здравен кабинет” – 530лв. § 1000”Издръжка” – 530 лв.

ІІ.Общинска дейност: § 1000”Издръжка” – 181180 лв. в т.ч. По формула - 181180 лв. При изготвяне разпределението на бюджета за 2016 г. се спазва приоритетността на разходите: -заплати ,осигурителни вноски, обезщетения; -храна,отопление,осветление; -материали,текущи ремонти; В параграф 100”Заплати на персонала” са осигурени: - заплати на персонала; - кариерно развитие; - диференцирано заплащане 3% на педаг.персонал; Средствата по бюджет-2016 г.осигуряват: - за представително и работно облекло по 420 лв. и на мед. сестри; - ремонт на помещения; - подновяване поетапно на обзавеждането по групите;

Фактори, застрашаващи изпълнението на планирания бюджет и реализиране на целите на ДГ: - намаляване броя на децата – 30 деца по-малко; - повишаване равнището на цените-топлоенергия, ел.енергия, хранителни продукти и др.; - неизпълнение на приходната част на държавния и общински бюджет за 2016 г. Насоки за намаляване на риска: -повишаване нивото на УВР и подобряване на условията в ДГ; -целесъобразно и законосъобразно разходване на бюджетните средства; -активно търсене на допъл.приходи за ДГ. 

БЛАГОДАРЯ ЗА

ВНИМАНИЕТО