Хан на седници одржаној дана 20.12.2014. године донела … ·...
Transcript of Хан на седници одржаној дана 20.12.2014. године донела … ·...
1
На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 108/2013), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана
41. став 1. тачка 2. и члана 138. Статута Општине Владичин Хан ("Службени гласник Пчињског округа"
број 21/2008 и 8/2009 и "Службени гласник Града Врања" број 11/2013), Скупштина Општине Владичин
Хан на седници одржаној дана 20.12.2014. године донела је
ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2015. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Приходи и примања који представљају буџетска средства као и приходи и примања буџетских
корисника из осталих извора и расходи и издаци, у рачуну прихода и примања, расхода и издатака
односно рачуну финансирања, приказани су на следећи начин:
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА Економска
класификација у динарима
1. Укупни приходи и примања остварени по основу
продаје нефинансијске имовине 7 + 8 560,760,000
2. Укупни расходи и издаци за набавку
нефинансијске имовине 4 + 5 547,810,000
3. Буџетски суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) 12,950,000
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим за
набавку домаћих хартија од вредности) 62 0
5. Укупан фискални суфицит/дефицит ((7+8) - (4+5)) - 62 12,950,000
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
1. Примања од задуживања 91 0
2. Примања од продаје финансијске имовине 92 0
3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим за
набавку домаћих хартија од вредности) 6211 0
4. Издаци за отплату главнице дуга 61 12,950,000
5. Нето финансирање (91+92) -
(61+6211) -12,950,000
6. Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето
финансирање
(((7+8) - (4+5)) -
62) + ((91+92)-
(6211+61))
0
В. В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ
КОРИСНИКА 45,655,000
2
Члан 2.
Укупан обим буџета Општине Владичин Хан за 2015. годину утврђује се у износу од 606,415.000,00
динара, од којих приходи и примања буџета износе 560,760.000,00 динара а додатни приходи корисника
буџета износе 45,655.000,00 динара.
Члан 3.
Укупни приходи и примања буџета према економској класификацији као и расходи и издаци буџета
према економској и функционалној класификацији утврђују се у следећим износима:
Табела 1. Приходи и примања према економској класификацији
Класа/Ка
тегорија/
Група
Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА
План за 2015.
УКУПНО Средства из
буџета Структура %
Остали
извори
Пренета средства из претходне године 0.0%
1,550,000
1,550,000
700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
559,760,000 100.0%
19,155,000
578,915,000
710000 ПОРЕЗИ
181,710,000 32.5%
200,000
181,910,000
711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ
147,450,000 26.3%
200,000
147,650,000
711111 Порез на зараде
120,000,000 21.4%
120,000,000
711121
Порез на приходе од самосталних делатности који
се плаћа према стварно оствареном приходу, по
решењу Пореске управе
2,700,000 0.5%
2,700,000
711122
Порез на приходе од самосталних делатности који
се плаћа према паушално утврђеном приходу, по
решењу Пореске управе
5,600,000 1.0%
5,600,000
711123
Порез на приходе од самосталних делатности који
се плаћа према стварно оствареном приходу
самоопорезивањем
3,700,000 0.7%
3,700,000
711143 Порез на приходе од непокретности
200,000 0.0%
200,000
711145
Порез на приходе од давања у закуп покретних
ствари - по основу самоопорезивања и по решењу
Пореске управе
100,000 0.0%
100,000
711147 Порез на земљиште
100,000 0.0%
100,000
711181 Самодоприноси
50,000 0.0%
200,000
250,000
711190 Порез на друге приходе
15,000,000 2.7%
15,000,000
713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
16,100,000 2.9%
-
16,100,000
713121 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и
уделе) од физичких лица
7,400,000 1.3%
7,400,000
713122 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и
уделе) од правних лица
5,200,000 0.9%
5,200,000
713311 Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске
управе
500,000 0.1%
500,000
713421 Порез на пренос апсолутних права на
непокретности, по решењу Пореске управе
1,300,000 0.2%
1,300,000
713423
Порез на пренос апсолутних права на моторним
возилима, пловилима и ваздухопловима, по
решењу Пореске управе
1,700,000 0.3%
1,700,000
3
714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
6,160,000 1.1%
-
6,160,000
714512 Посебна такса за регистрацију одређених
моторних возила
60,000 0.0%
60,000
714513
Комунална такса за држање моторних друмских и
прикључних возила, осим пољопривредних возила
и машина
5,000,000 0.9%
5,000,000
714543 Накнада за промену намене обрадивог
пољопривредног земљишта
500,000 0.1%
500,000
714552 Боравишна такса
600,000 0.1%
600,000
716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ
12,000,000 2.1%
-
12,000,000
716111 Комунална такса за истицање фирме на
пословном простору
12,000,000 2.1%
12,000,000
730000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
322,000,000 57.3%
1,600,000
323,600,000
732000 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА
32,000,000 5.5%
-
32,000,000
732151 Текуће донације од међународних организација у
корист нивоа градова
16,000,000 2.9%
16,000,000
732251 Капиталне донације од међународних
организација у корист нивоа градова
16,000,000 2.7%
16,000,000
733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
290,000,000 51.8%
1,600,000
291,600,000
733151
Ненаменски трансфери од Републике у корист
нивоа општина
270,000,000 48.2%
270,000,000
733154 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од
Републике у корист нивоа општина
10,000,000 1.8%
1,600,000
11,600,000
733251 Капитални трансфери од других нивоа власти у
корист нивоа општина
10,000,000 1.8%
10,000,000
740000 ДРУГИ ПРИХОДИ
57,050,000 10.2%
5,510,000
62,560,000
741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
44,000,000 7.9%
-
44,000,000
741151
Приходи буџета општина од камата на средства
консолидованог рачуна трезора укључена у
депозит банака
1,000,000 0.2%
1,000,000
741520 Накнада за коришћење шумског и
пољопривредног земљишта
1,000,000 0.2%
1,000,000
741531
Комунална такса за коришћење простора на
јавним површинама или испред пословног
простора у пословне сврхе, осим ради продаје
штампе, књига и других публикација, производа
старих и уметничких заната и домаће радиности
40,000,000 7.1%
40,000,000
741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта
2,000,000 0.4%
2,000,000
742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И
УСЛУГА
8,950,000 1.6%
4,430,000
13,380,000
742152
Приходи од давања у закуп, односно на
коришћење непокретности у државној својини
које користе општине и индиректни корисници
њиховог буџета
300,000 0.1%
300,000
742251 Општинске административне таксе
1,650,000 0.3%
1,650,000
742252 Накнада за обавезни здравствени преглед биља
- 0.0%
-
742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта
7,000,000 1.3%
7,000,000
742341
Приходи настали продајом услуга корисника
средстава буџета јединице локлане самоуправе
чије је пружање уговорено са физичким и правним
лицима
0.0%
4,430,000
4,430,000
4
743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА
ИМОВИНСКА КОРИСТ
2,100,000 0.4%
-
2,100,000
743324
Приходи од новчаних казни за прекршаје,
предвиђене прописима о безбедности саобраћаја
на путевима
2,000,000 0.4%
2,000,000
743350 Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист
нивоа општина
100,000 0.0%
100,000
745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
2,000,000 0.4%
1,080,000
3,080,000
745151 Остали приходи у корист нивоа општина
2,000,000 0.4%
1,080,000
3,080,000
770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
- 0.0%
2,145,000
2,145,000
771111 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 0.0%
2,145,000
2,145,000
790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
- 0.0%
9,700,000
9,700,000
791110 Приходи из буџета 0.0%
9,700,000
9,700,000
800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
- 0.0%
24,950,000
24,950,000
820000
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА
-
0.0%
24,950,000
24,950,000
823100 Примања од продаје робе за даљу продају
0.0%
24,950,000
24,950,000
7+8+9
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД
ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН.
ИМОВИНЕ
560,760,000 100.0%
44,105,000
604,865,000
3+7+8+
9
УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
560,760,000 100.0%
45,655,000
606,415,000
Табела 2. Расходи и издаци према економској класификацији
Екон.
клас. ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА
Средства из
буџета
Структура
%
Средства из
осталих извора
Укупна јавна
средства
1 2 3 4 5 6
400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 470,710,000 83.9% 41,475,000
512,185,000
410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 126,990,000 22.6% 13,560,000
140,550,000
411 Плате и додаци запослених 100,840,000 18% 10,180,000
111,020,000
412 Социјални доприноси на терет послодавца 18,320,000 3.3% 1,880,000
20,200,000
413 Накнаде у натури (превоз) 630,000 0.1% 20,000
650,000
414 Социјална давања запосленима 2,350,000 0.4% 1,350,000
3,700,000
415 Накнаде за запослене 2,600,000 0.5% 30,000
2,630,000
416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 1,250,000 0.2% 100,000
1,350,000
417 Посланички додатак; 1,000,000 0.2% -
1,000,000
420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 142,090,000 25.3% 21,980,000
164,070,000
421 Стални трошкови 54,420,000 9.7% 1,410,000
55,830,000
422 Трошкови путовања 2,420,000 0.4% 50,000
2,470,000
423 Услуге по уговору 16,700,000 3.0% 2,600,000
19,300,000
424 Специјализоване услуге 31,600,000 5.6% 2,700,000 34,300,000
5
425 Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) 22,200,000 4.0% 1,200,000
23,400,000
426 Материјал 14,750,000 2.6% 14,020,000
28,770,000
440 ОТПЛАТА КАМАТА 1,930,000 0.3% -
1,930,000
441 Отплата домаћих камата; 1,270,000 0.2% -
1,270,000
444 Пратећи трошкови задуживања
660,000 0.1% -
660,000
450 СУБВЕНЦИЈЕ 55,000,000 9.8% -
55,000,000
4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
33,000,000 5.9% -
33,000,000
4512
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама 22,000,000 3.9% -
22,000,000
460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 97,770,000 17.4% 2,685,000
100,455,000
462 Донације и дотације међународним организацијама 3,500,000 0.6% -
3,500,000
4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 54,700,000 9.8% -
54,700,000
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 14,600,000 2.6% -
14,600,000
465 Остале донације, дотације и трансфери 24,970,000 4,5% 2,685,000
27,655,000
470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 14,200,000 2.5% -
14,200,000
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 14,200,000 2.5% -
14,200,000
480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 21,730,000 3.9% 3,250,000
24,980,000
481 Дотације невладиним организацијама; 13,250,000 2.4% -
13,250,000
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали; 980,000 0.2% 2,250,000
3,230,000
483 Новчане казне и пенали по решењу судова; 2,800,000 0.5% 1,000,000
3,800,000
484
Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних
непогода или других природних узрока; 3,000,000 0.5% -
3,000,000
485
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних
органа; 1,700,000 0.3% -
1,700,000
490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА 11,000,000 2.0% -
11,000,000
49911 Стална резерва
1,000,000 0.0% -
1,000,000
49912 Текућа резерва
10,000,000 0.0% -
10,000,000
500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 77,100,000 13.7% 4,180,000
81,280,000
510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 63,100,000 11.3% 4,180,000
67,280,000
511 Зграде и грађевински објекти; 59,800,000 10.7% 2,000,000
61,800,000
512 Машине и опрема; 3,150,000 0.6% 2,180,000
5,330,000
515 Нематеријална имовина 150,000 0.0% -
150,000
540 ПРИРОДНА ИМОВИНА 14,000,000 2.5% -
14,000,000
541 Земљиште; 14,000,000 2.5% -
14,000,000
610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 12,950,000 2.3% -
12,950,000
611 Отплата главнице домаћим кредиторима 12,950,000 2.3% -
12,950,000
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ 560,760,000 100.0% 45,655,000
606,415,000
6
Табела 3. Расходи и издаци према функционалној класификацији
Функциje Функционална класификација Средства из буџета Структура
%
Средства из
осталих извора
Укупна јавна
средства
1 2 3 4 5 6
000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 28,020,000.00 0.05 0.00 28,020,000.00
040 Породица и деца; 13,820,000.00 0.02 0.00 13,820,000.00
070 Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту;
9,000,000.00 0.02 0.00 9,000,000.00
080 Социјална заштита - истраживање и развој; 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00
090 Социјална заштита некласификована на другом месту 5,000,000.00 0.01 0.00 5,000,000.00
100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 139,780,000.00 0.25 600,000.00 140,380,000.00
111 Извршни и законодавни органи 15,600,000.00 0.03 0.00 15,600,000.00
112 Финансијски и фискални послови 11,000,000.00 0.02 0.00 11,000,000.00
131 Опште кадровске услуге 96,350,000.00 0.17 0.00 96,350,000.00
160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; 1,950,000.00 0.00 600,000.00 2,550,000.00
170 Трансакције јавног дуга; 14,880,000.00 0.03 0.00 14,880,000.00
400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 69,500,000.00 0.12 200,000.00 69,700,000.00
421 Пољопривреда 14,500,000.00 0.03 0.00 14,500,000.00
451 Друмски саобраћај 55,000,000.00 0.10 200,000.00 55,200,000.00
500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 54,900,000.00 0.10 1,000,000.00 55,900,000.00
520 Управљање отпадним водама; 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00
560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 54,400,000.00 0.10 1,000,000.00 55,400,000.00
600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ 112,390,000.00 0.20 4,695,000.00 117,085,000.00
620 Развој заједнице; 75,890,000.00 0.14 4,695,000.00 80,585,000.00
630 Водоснабдевање; 19,000,000.00 0.03 0.00 19,000,000.00
640 Улична расвета; 11,000,000.00 0.02 0.00 11,000,000.00
660
Послови становања и заједнице некласификовани на другом
месту 6,500,000.00 0.01 0.00 6,500,000.00
700 ЗДРАВСТВО 5,900,000.00 0.01 0.00 5,900,000.00
740 Услуге јавног здравства; 5,900,000.00 0.01 0.00 5,900,000.00
800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ 66,170,000.00 0.12 25,130,000.00 91,300,000.00
810 Услуге рекреације и спорта; 34,070,000.00 0.06 24,950,000.00 59,020,000.00
820 Услуге културе; 21,200,000.00 0.04 80,000.00 21,280,000.00
830 Услуге емитовања и штампања; 9,900,000.00 0.02 100,000.00 10,000,000.00
900 ОБРАЗОВАЊЕ 84,100,000.00 0.15 14,030,000.00 98,130,000.00
911 Предшколско образовање 27,300,000.00 0.05 14,030,000.00 41,330,000.00
912 Основно образовање 43,900,000.00 0.08 0.00 43,900,000.00
922 Више средње образовање 12,900,000.00 0.02 0.00 12,900,000.00
УКУПНО 560,760,000.00 1.00 45,655,000.00 606,415,000.00
Члан 4.
Планирани капитални издаци свих корисника буџета Општине Владичин Хан за 2015, 2016 и 2017
годину исказани су у прилогу 2 – „Капитални пројекти у периоду 2015-2017“ на следећи начин:
7
Прилог 2
Капитални пројекти у периоду 2015 - 2017. године
354,309 10,756 72,053 141,100 40,400 60,000 30,000
(000)
Приор. Назив капиталног пројекта
Година почетка
финансирања пројекта
Година завршетка
финансирања пројекта
Укупна вредност пројекта
Реализовано закључно са 31.12.2013.
године
2014 2015 2016 2017 Након 2017
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
1 Капитално одржавање фабрике
воде у Полому 2013 2015 3,500 500 1,000 2,000
2
Изградња водоводне мреже у
месним заједницама 2014 2017 29,000 0 1,000 5,100 9,900 13,000
3 Капитално одржавање водоводне
и канализационе мреже 2013 2015 3,900 500 1,500 1,900
4 Набавка неопходне механизације
за ЈП за комунално уређење 2015 2015 3,300 0 0 3,300
5 Капиталнп пдржаваое птвпрених сппртских и рекреативних пбјеката 2014 2015 9,000 0 1,500 4,000 3,500
6 Капиталнп пдржаваое зграде Општине и Месне канцеларије у Репинцу
2015 2015 4,000 0 0 4,000 0 0 0
7 Изградоа фискултурне сале у ОШ Свети Сава
2015 2015 46,500 0 0 46,500 0 0 0
8 Изградоа нпвпг шкплскпг пбјекта у Грамађу
2014 2015 4,500 0 1,500 3,000 0 0 0
8
9 Рекпнструкција кптларнице у ОШ Бранкп Радичевић 2015 2015 10,000 0 0 10,000 0 0 0
10 изузимаое земљишта у ппјасу индустријске зпне 2013 2015 38,756 9,756 15,000 14,000 0 0 0
11 изградоа сапбраћајних пбјеката - путне мреже
2014 2018 126,514 0 45,714 18,800 17,000 31,000 14,000
12 капиталнп пдржаваое путне мреже
2014 2015 22,339 0 4,839 17,500 0 0 0
13 изградоа паркинг прпстпра и пкретница
2015 2016 10,000 0 0 8,000 2,000 0 0
14 изградоа сппртских и рекреаципних пбјеката
2015 2015 3,000 0 0 3,000 0 0 0
15 изградоа псталих пбјеката
2016 2018 40,000 0 0 0 8,000 16,000 16,000
ОПИС ПРОЈЕКАТА
1. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ФАБРИКЕ ВОДЕ У ПОЛОМУ подразумева
- Набавку дозир пумпе за карбонат у износу од 500.000,00 динара
- Набавку актуатора у износу од 600.000,00 динара
- Уређење зоне санитарне заштите у износу од 400.000,00 динара и
- Набавку и уградњу кварцног песка у износу од 2,000.000,00 динара
Процењена вредност целокупне инвестиције износи 3,500.000,00 динара и финансираће се из буџета Општине Владичин Хан а са
економске класификације 4512 – Капиталне субвенције Јавном предузећу Водовод у 2013. и 2014. години са 1,500.000,00 динара а у
2015. години са 2,000.000,00 динара.
2. ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА је инвестиција која је процењена на износ од 29,000.000,00
динара и која ће се финансирати из средстава буџета Општине Владичин Хан у 2015. години са економске класификације 4512 -
Капиталне субвенције Јавном предузећу Водовод у износу 5,100.000,00, у 2016. години у износу од 9,900.000,00 а у 2017. години у
износу од 13,000.000,00 док је у 2014.години на реализацију овог пројекта утрошено укупно 1,000.000,00 динара. У наредне три
године радиће се водоводна мрежа у:
- МЗ Бојчинце чија је укупна вредност процењена на 6,000.000,00 динара
- МЗ Мазараћ чија је укупна вредност процењена на 20,000.000,00 динара и
9
- МЗ Кржинце и Манајле чија је укупна вредност процењена на 3,000.000,00 динара.
3. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ, подразумева
- Повезивање водоводне мреже у улицама Моше Пијаде, Светосавска и Антонија Аксентијевића са главним водом у улици
Светосавској. Процењена вредност целокупне инвестиције износи 2,000.000,00 динара и финансирана је из буџета Општине
Владичин Хан а са позиције 150 економска класификација 4512 – Капиталне субвенције Јавном предузећу Водовод у 2013. години са
500.000,00 донара, а са 1,500.000,00 динара у 2014ој години.
- Замена водоводних цеви и прикључивање корисника на нови вод у улици Карађорђевој. Укупна вредност инвестиције процењена је
на 1,500.000,00 динара и реализоваће се у 2015. години.
- Замена челичног цевовода Ф200 од улице Светосавске до улице Београдске. Укупна вредност инвестиције процењена је на
400.000,00 динара и реализоваће се у 2015. години.
4. НАБАВКА НЕОПХОДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈП ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ подразумева:
- Набавка самоходне чистилице. Процењена вредност набавке ове машине износи 1,500,000,00 динара финансираће се из буџета
Општине Владичин Хан за 2015. годину а са економске класификације 4512 – Капиталне субвенције Јавном предузећу за
комунално уређење,
- Набавка вишенаменске машине – ровокопача. Отплата лизинг рата за набавку ове машине износи 1,800,000,00 динара за 2015.
годину и финансираће се из буџета Општине Владичин Хан. годину а са позиције економске класификације 4512 – Капиталне
субвенције Јавном предузећу за комунално уређење,
Укупна вредност набавке горе побројане опреме износи 3,300.000,00 динара
5. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОТВОРЕНИХ СПОРТСКИХ И РЕКРЕАТИВНИХ ОБЈЕКАТА, подразумева
- Израда два тениска игралишта на отвореном простору установе у укупној вредности од 7,000.000,00 динара од чега 1,500.000 у
2014ој години, 2,000.000,00 динара у 2015ој години и 3,500.000,00 динара у 2016ој години.
- Израда тоалета за потребе купача на градском базену у укупној вредности од 1,000.000,00 динара (2015. година)
- Израда система за довод техничке воде из старих бунара у укупној вредности од 1,000.000,00 динара. (2015. година).
6. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ ОПШТИНЕ И МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ У РЕПИНЦУ подразумева
- Реконструкцију зграде МК у Репинцу у укупној вредности од 1,000.000,00дин
- Реконструкцију мокрог чвора у згради Општине у укупној вредности од 3,000.000,00 динара.
Укупна вредност инвестиције износи 4,000.000,00 динара и финансираће се са раздела Општинске управе економска класификација
5113 Капитално одржавање зграда и објеката.
7. ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ОШ СВЕТИ САВА
10
- Подразумева изградњу фискултурне сале у ОШ Свети Сава као и прилазни пут до сале и директну везу са зградом школе.
Процењена вредност инвестиције износи 46,500.000,00 динара од чега Министарство просвете финансира 40,000.000 а Општина
Владичин Хан 6,500.000,00 динара. Инвестиција ће се реализовати у 2015. години
8. ИЗГРАДЊА НОВОГ ШКОЛСКОГ ОБЈЕКТА У ГРАМАЂУ
- Подразумева изградњу потпуно новог објекта школе у МЗ Грамађе а у оквиру ОШ Министарство просвете финансира 1,500.000 а
Општина Владичин Хан 3,000.000,00 динара. Инвестиција ће се реализовати у 2014. години у делу учешћа министарства а у 2015.
години у вредности од 3,000.000,00 динара што представља учешће Општине односно ОШ Вук Караџић.
9. РЕКОНСТРУКЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ У ОШ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ
- Подразумева детаљну реконструкцију целокупног постројења и замену дотрајалих котлова у 2015ој годни. Укупна вредност
инвестиције процењена је на 10,000.000,00 динара и финансираће се средствима буџета Општине Владичин Хан са 2,000.000,00
динара и средствима донација у укупном износу од 8,000.000,00 динара.
-
10. РАЗВОЈ И ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ ЈУГ
- подразумева изузимање земљишта у појасу проглашеном зоном посебног интереса за општину ВладичинХан, његову
препарцелацију, комунално и инфраструктурно опремање. Укупна вредност земљишта које се изузима у првој фази изградње
индустријске зоне износи 38.756.000,00 динара и односи се на 9,756 милиона у 2013ој години, 15 милиона у 2014ој години и 14
милиона у 2015ој години.
-
11. ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИХ ОБЈЕКАТА – ПУТНЕ МРЕЖЕ, подразумева
- Изградњу путног правца Џеп – Мањак у дужини од 5км
- Изградњу улице у МЗ Прекодолце у дужини од 0,3км
- Изградњу деонице пута Владичин Хан – Горње Јабуково у дужини од 2,5км,
- Изградњу дела улице Вељка Влаховића у дужини од 0,6км
- Изградњу дела улице Београдске у дужини од 200 метара
- Изградњу дела улице Пчињске у дужини од 140 метара
- Изградњу улице Михајла Пупина у дужини од 700 метара
- Изградњу Карађорђеве улице у дужини од 500 метара
- Изградњу улице Ј.Ј.Змаја у дужини од 150 метара
- Изградња пешачких стаза у Општини Владичин Хан
11
Процењена вредност целокупне инвестиције износи 126,514.000,00 динара и финансираће се из буџета Општине Владичин Хан а са
економске класификације 511 – Зграде и грађевински објекти Јавном предузећу Дирекција за грађевинско земљиште и путеве
Владичин Хан и то по следећој динамици:
2014. година – 45,714.000,00 динара
2015. година – 18,800.000,00 динара
2016. година - 17,000.000,00 динара
2017. година - 31,000.000,00 динара
Након 2017. - 14,000.000,00 динара
Укупно: 126.514,000,00 динара.
Напомена: Као извори прихода дела инвестиција од укупно 47,000.000,00 динара, а наменски за реализацију изградње пута Џеп – Мањак и
пута за Горње Јабуково очекују се капитални трансфери ресорног министарства за регионални развој док ће 79,514.000,00 динара бити
финансирано из редовних прихода буџета.
12. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ подразумева:
- Пресвлачење улица у Владичином Хану асфалтом
- Уградња гребаног асфалта на улицама у Владичином Хану и околини
- Реконструкција споредних улица у Владичином Хану
- Реконструкција дела тротоара у Светосавској улици
Процењена вредност целокупне инвестиције износи 22,339.000,00 динара и финансираће се из буџета Општине Владичин Хан а са
економске класификације 511 – Зграде и грађевински објекти Јавном предузећу Дирекција за грађевинско земљиште и путеве
Владичин Хан и то по следећој динамици:
- 2014. година – 4,839.000,00 динара
- 2015. година – 17,500.000,00 динара
- Укупно: 22.339,000,00 динара.
Напомена: целокупна инвестиција финансираће се из редовних прихода буџета.
13. ИЗГРАДЊА ПАРКИНГ ПРОСТОРА И ОКРЕТНИЦА подразумева:
- Уређење простора око зграда у улици Николе Тесле и Моше Пијаде
- Изградњу окретнице у Леменчи
- Изградња окретнице у улици Симе Погачаревића
12
- Уређење паркиралишта код Цркве Светог Кнеза Лазара
Процењена вредност целокупне инвестиције износи 10,000.000,00 динара и финансираће се из буџета Општине Владичин Хан са
економске класификација 511 – Зграде и грађевински објекти Јавном предузећу Дирекција за грађевинско земљиште и путеве
Владичин Хан и то по следећој динамици:
- 2015. година – 8,000.000,00 динара
- 2016. година – 2,000.000,00 динара
- Укупно: 10.000,000,00 динара.
14. ИЗГРАДЊА СПОРТСКИХ И РЕКРЕАЦИОНИХ ОБЈЕКАТА подразумева изградњу игралишта у насељу Полом Ширине и у
насељу пољана чија је вредност процењена на 3,000.000,00 динара. Инвестиција се финансира из буџета Општине Владичин Хан у
2015. години а са економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти Јавном предузећу Дирекција за грађевинско
земљиште и путеве Владичин Хан
15. ИЗГРАДЊА ОСТАЛИХ ОБЈЕКАТА подразумева инфраструктурно опремање простора индустријске зоне - Владичин Хан.
Процењена вредност целокупне инвестиције износи 40,000.000,00 динара и финансираће се из буџета Општине Владичин Хан са
економске класификација 511 – Зграде и грађевински објекти у висини од 8.000.000,00 динара Јавном предузећу Дирекција за
грађевинско земљиште и путеве Владичин Хан док преосталих 32,000.000,00 динара представља учешће других нивоа власти.
Радови ће се одвијати по следећој динамици:
2016. година - 8,000.000,00 динара
2017. година - 16,000.000,00 динара
Након 2017. - 16,000.000,00 динара
Укупно: 40.000,000,00 динара.
Члан 5.
Средства Буџета у износу од 560,760.000,00 динара и средства прихода из изворних активности директних и индиректних корисника
Буџета у укупном износу од 45,655.000,00 динара, распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:
13
Ра
здео
Гл
ав
а
Пр
огр
ам
-
ска
Кл
аси
ф.
Фун
кц
ија
Пози
ци
ја
Ек
он
ом
.
Кл
аси
ф.
Опис Средства из
буџета
Средства
из
осталих
извора
Укупна
јавна
средства
1 2 4 3 6 7 8 9 10 11
1 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
0602-
0001
Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
111 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
111 1 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2,730,000 0 2,730,000
111 2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 510,000 0 510,000
111 3 465 Остале донације, дотације и трансфери 360,000 0 360,000
111 4 414 Социјална давања запосленима 0 0 0
111 5 417 Одборнички додатак 1,000,000 0 1,000,000
111 6 422 Трошкови путовања 100,000 0 100,000
111 7 423 Услуге по уговору 2,500,000 0 2,500,000
111 8 424 Специјализоване услуге 200,000 0 200,000
111 9 425 Текуће поправке и одржавање 150,000 0 150,000
111 10 426 Материјал 100,000 0 100,000
111 11 481 Дотације невладиним организацијама-политички субјекти 250,000 0 250,000
Свега за програмску активност 0602-0001 7,900,000 0 7,900,000
СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 7,900,000 0 7,900,000
2 1 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
0602-
0001
Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
111
Извршни и законодавни органи
14
111 12 421 Стални трошкови 900,000 0 900,000
111 13 422 Трошкови путовања 150,000 0 150,000
111 14 423 Услуге по уговору 3,500,000 0 3,500,000
111 15 424 Специјализоване услуге 400,000 0 400,000
111 16 425 Текуће поправке и одржавање 200,000 0 200,000
111 17 426 Материјал 400,000 0 400,000
Свега за програмску активност 0602-0001 5,550,000 0 5,550,000
0602
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
0602-
0006 Информисање
830
Усулуге емитовања и штампања
830 18 423 Услуге по уговору 1,500,000 0 1,500,000
830 19 4511 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организац. 1,500,000 0 1,500,000
Свега за програмску активност 0602-0006 3,000,000 0 3,000,000
Свега Раздео 2 програм 15: 8,550,000 0 8,550,000
1201
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
1201-
0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву
820
Услуге културе
820 20 481 Дотације невладиним организацијама 2,500,000 0 2,500,000
Свега за програмску активност 1201-0002 2,500,000 0 2,500,000
Свега Раздеo 2 - програм 13: 2,500,000 0 2,500,000
СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 11,050,000 0 11,050,000
15
3 1 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
0602-
0001
Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
111 Извршни и законодавни органи
111 21 421 Стални трошкови 50,000 0 50,000
111 22 422 Трошкови путовања 600,000 0 600,000
111 23 423 Услуге по уговору 1,000,000 0 1,000,000
111 24 424 Специјализоване услуге 200,000 0 200,000
111 25 425 Текуће поправке и одржавање 100,000 0 100,000
111 26 426 Материјал 200,000 0 200,000
Свега за програмску активност 0602-0001 2,150,000 0 2,150,000
Свега Раздео 3 програм 15: 2,150,000 0 2,150,000
СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 2,150,000 0 2,150,000
4 1 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
0602-
0004 Општинском јавно правобранилаштво
330 Судови
330 27 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 0 0 0
330 28 412 Социјални доприноси на терет послодавца 0 0 0
330 29 465 Остале донације дотације и трансфери 0 0 0
330 30 415 Накнаде трошкова за запослене 0 0 0
330 31 421 Стални трошкови 0 0 0
330 32 422 Трошкови путовања 0 0 0
330 33 423 Услуге по уговору 0 0 0
330 34 426 Материјал 0 0 0
330 35 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 0 0 0
330 36 484 Накнаде штете 0 0 0
Свега за програмску активност 0602-0004 0 0 0
Свега Раздео 4 програм 15: 0 0 0
СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВ. 0 0 0
16
5 1 ОПШТИНСКА УПРАВА
0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
0602-
0001
Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
131
Опште јавне услуге
131 37 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 52,300,000 0 52,300,000
131 38 412 Социјални доприноси на терет послодавца 9,500,000 0 9,500,000
131 39 465 Остале донације, дотације и трансфери 6,100,000 0 6,100,000
131 40 413 Накнаде у натури 450,000 0 450,000
131 41 414 Социјална давања запосленима 800,000 0 800,000
131 42 415 Накнаде трошкова за запослене 1,500,000 0 1,500,000
131 43 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 800,000 0 800,000
131 44 421 Стални трошкови 5,500,000 0 5,500,000
131 45 422 Трошкови путовања 700,000 0 700,000
131 46 423 Услуге по уговору 2,000,000 0 2,000,000
131 47 424 Специјализоване услуге 500,000 0 500,000
131 48 425 Текуће поправке и одржавање 1,200,000 0 1,200,000
131 49 426 Материјал 5,000,000 0 5,000,000
131 50 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 200,000 0 200,000
131 51 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000,000 0 1,000,000
131 52 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других природних узрока 3,000,000 0 3,000,000
131 53 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа 1,500,000 0 1,500,000
131 54 511 Зграде и грађевински објекти 4,000,000 0 4,000,000
131 55 512 Машине и опрема 300,000 0 300,000
Свега за програмску активност 0602-0001 96,350,000 0 96,350,000
0602-
0002 Месне заједнице
660
Послови становања и заједнице некласиф. на др. месту
660 56 421 Стални трошкови 6,000,000 0 6,000,000
17
660 57 423 Услуге по уговору 200,000 0 200,000
660 58 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 100,000 0 100,000
660 59 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 200,000 0 200,000
Свега за програмску активност 0602-0002 6,500,000 0 6,500,000
0602-
0003 Управљање јавним дугом
170
Трансакције јавног дуга
170 60 441 Отплата камата домаћим пословним банкама 1,200,000 0 1,200,000
170 61 611 Отплата главнице домаћим пословним банкама 9,200,000 0 9,200,000
Свега за програмску активност 0602-0003 10,400,000 0 10,400,000
0602-
0007 Канцеларија за младе
160
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
160 62 421 Стални трошкови 50,000 0 50,000
160 63 424 Специјализоване услуге 1,400,000 0 1,400,000
160 64 465 Остале дотације и трансфери 500,000 600,000 1,100,000
Свега за програмску активност 0602-0007 1,950,000 600,000 2,550,000
0602-
0010 Резерве
112
Финансијски и фискални послови
112 65 499 Стална буџетска резерва 1,000,000 0 1,000,000
112 66 499 Текућа буџетска резерва 10,000,000 0 10,000,000
Свега за програмску активност 0602-0010 11,000,000 0 11,000,000
Свега Глава 1 Раздела 5 - програм 15: 126,200,000 600,000 126,800,000
0901 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
0901-
0001 Социјалне помоћи
070
Социјална помоћ угроженон становништву
некласификована на другом месту
18
070 67 4632 Повереништво за избеглице 1,000,000 0 1,000,000
070 68 4631 Трансфери Центру за социјални рад 6,000,000 0 6,000,000
070 69 472 Остале накнаде за социјалну заштиту из буџета 2,000,000 0 2,000,000
Свега за програмску активност 0901-0001 9,000,000 0 9,000,000
0901-
0003 Подршка социо-хуманитарнинм организацијама
090 Социјална заштита некласификована на другом месту
090 70 481 Донације невладиним организацијама 1,500,000 0 1,500,000
Свега за програмску активност 0901-0003 1,500,000 0 1,500,000
0901-
0005 Активности Црвеног крста Владичин Хан
090 Социјална заштита некласификована на другом месту
090 71 462 Дотације Црвеном Крсту 3,500,000 0 3,500,000
Свега за програмску активност 0901-0005 3,500,000 0 3,500,000
0901-
0006 Дечја заштита
040 Породица и деца
040 72 472 Накнаде за соц заш. из буџета- помоћ бебама 4,500,000 0 4,500,000
040 73 472 Накнаде за соц заш. из буџета - ученичке ужине 1,000,000 0 1,000,000
040 74 472 Накнаде за соц заш. из буџета - превоз деце са сметњама у
развоју 1,000,000 0 1,000,000
040 75 472 Накнаде за соц. Заш. из буџета - Студентске стипендије 3,000,000 0 3,000,000
040 76 472 Накнаде за соц заш. из буџета - Ученичке стипендије 700,000 0 700,000
040 77 472 Накнаде за соц заш. из буџета - Видовданске награде 200,000 0 200,000
Свега за програмску активност 0901-0006 10,400,000 0 10,400,000
0901-П4
Пројекат унапређења родне равноправности на
територији Општине
080
Социјална заштита - истраживање и развој
19
0901-П4 080 78 422 Трошкови путовања 50,000 0 50,000
0901-П4 080 79 423 Услуге по уговору 100,000 0 100,000
0901-П4 080 80 426 Материјал 50,000 0 50,000
Свега за пројекат 0901-П1 200,000 0 200,000
Свега Глава 1 Раздела 5 - програм 11: 24,600,000 0 24,600,000
1801 ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
1801-
0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите
740 Услуге јавног здравства
740 81 424 Специјалоизоване услуге - Мртвозорство 400,000 0 400,000
740 82 4631 Трансфери Дому здравља 5,500,000 0 5,500,000
Свега за програмску активност 1801-0001 5,900,000 0 5,900,000
Свега Глава 1 Раздела 5 - програм 12: 5,900,000 0 5,900,000
СВЕГА ГЛАВА 1. РАЗДЕЛА 5. 156,700,000 600,000 157,300,000
5 2 ДЕЧИЈИ ВРТИЋ "ПЧЕЛИЦА"
2001 ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
2001-
0001 Функционисање предшколских установа
911 Предшколско васпитање
911 83 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 17,200,000 7,500,000 24,700,000
911 84 412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,100,000 1,400,000 4,500,000
911 85 465 Остале донације, дотације и трансфери 2,000,000 800,000 2,800,000
911 86 414 Социјална давања запосленима 250,000 250,000
911 87 415 Накнаде трошкова за запослене 550,000 550,000
911 88 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 200,000 200,000
911 89 421 Стални трошкови 2,400,000 310,000 2,710,000
911 90 422 Трошкови путовања 300,000 300,000
911 91 423 Услуге по уговору 250,000 600,000 850,000
911 92 424 Специјализоване услуге 250,000 250,000
20
911 93 425 Текуће поправке и одржавање 150,000 150,000
911 94 426 Материјал 500,000 3,320,000 3,820,000
911 95 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 50,000 50,000
911 96 512 Машине и опрема 100,000 100,000 200,000
Свега за програмску активност 2001-0001 27,300,000 14,030,000 41,330,000
Свега Глава 2 Раздела 5 - програм 8: 27,300,000 14,030,000 41,330,000
СВЕГА ГЛАВА 2. РАЗДЕЛА 5. 27,300,000 14,030,000 41,330,000
5 3 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
2002 ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
2002-
0001 Функционисање основних школа
912 Основно образовање
912 97 4631 ОШ Бранко Радичевић 8,500,000 0 8,500,000
912 98 4632 ОШ Бранко Радичевић 2,000,000 0 2,000,000
912 99 4631 ОШ Свети Сава 11,000,000 0 11,000,000
912 100 4632 ОШ Свети Сава 6,500,000 0 6,500,000
912 101 4631 ОШ Вук Караџић 6,400,000 0 6,400,000
912 102 4632 ОШ Вук Караџић 3,500,000 0 3,500,000
912 103 4631 ОШ Војвода Радомир Путник 5,000,000 0 5,000,000
912 104 4632 ОШ Војвода Радомир Путник 1,000,000 0 1,000,000
Свега за програмску активност 2002-0001 43,900,000 0 43,900,000
Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 9: 43,900,000 0 43,900,000
СВЕГА ГЛАВА 3. РАЗДЕЛА 5. 43,900,000 0 43,900,000
5 4 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
2003 ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
2003-
0001 Функционисање средњих школа
922 Средње образовање
922 105 4631 Гимназија Јован Скерлић 5,000,000 0 5,000,000
922 106 4632 Гимназија Јован Скерлић 300,000 0 300,000
21
922 107 4631 Техничка школа 7,300,000 0 7,300,000
922 108 4632 Техничка школа 300,000 0 300,000
Свега за програмску активност 2003-0001 12,900,000 0 12,900,000
Свега Глава 4 Раздела 5 - програм 10: 12,900,000 0 12,900,000
СВЕГА ГЛАВА 4. РАЗДЕЛА 5. 12,900,000 0 12,900,000
5 5 УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР "КУЊАК"
1301 ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
1301-
0002
Подршка предшколском, школском и рекреативном
спорту и масовној физичкој култури
810
Услуге рекреације и спорта
810 109 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 5,250,000 1,950,000 7,200,000
810 110 412 Социјални доприноси на терет послодавца 950,000 350,000 1,300,000
810 111 465 Остале донације, дотације и трансфери 600,000 200,000 800,000
810 112 413 Накнаде у натури 100,000 20,000 120,000
810 113 414 Социјална давања запосленима 100,000 150,000 250,000
810 114 415 Накнаде трошкова за запослене 70,000 30,000 100,000
810 115 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 100,000 100,000 200,000
810 116 421 Стални трошкови 4,000,000 1,100,000 5,100,000
810 117 422 Трошкови путовања 50,000 50,000 100,000
810 118 423 Услуге по уговору 1,200,000 1,900,000 3,100,000
810 119 424 Специјализоване услуге 350,000 200,000 550,000
810 120 426 Материјал 1,000,000 10,700,000 11,700,000
810 121 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 50,000 2,200,000 2,250,000
810 122 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 200,000 1,000,000 1,200,000
Свега за програмску активност 1301-0002 14,020,000 19.950.000 33,970,000
1301-
0003 Одржавање спортске инфраструктуре
810
Услуге рекреације и спорта
810 123 425 Текуће поправке и одржавање 2,000,000 1,000,000 3,000,000
22
810 124 511 Капитално одржавање зграда и објеката 5,000,000 2,000,000 7,000,000
810 125 512 Машине и опрема 1,000,000 2,000,000 3,000,000
Свега за програмску активност 1301-0003 8,000,000 5,000,000 13,000,000
Свега Глава 5 Раздела 5 - програм 14: 22,020,000 24.950.000 46,970,000
СВЕГА ГЛАВА 5. РАЗДЕЛА 5. 22,020,000 24.950.000 46,970,000
5 6 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА СПОРТ ОПШТИНЕ ВЛАД. ХАН
1301 ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
1301-
0002
Подршка предшколском, школском и рекреативном
спорту и масовној физичкој култури
810 Услуге рекреације и спорта
810 126 421 Стални трошкови 100,000 0 100,000
810 127 423 Услуге по уговору 200,000 0 200,000
810 128 424 Специјализоване услуге 300,000 0 300,000
810 129 426 Материјал 150,000 0 150,000
810 130 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 300,000 0 300,000
Свега за програмску активност 1301-0002 1,050,000 0 1,050,000
1301-
0001
Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима
810 Услуге рекреације и спорта
810 131 481 Донације невладиним организацијама 9,000,000 0 9,000,000
Свега за програмску активност 1301-0003 9,000,000 0 9,000,000
Свега Глава 6 Раздела 5 - програм 14: 10,050,000 0 10,050,000
СВЕГА ГЛАВА 6. РАЗДЕЛА 5. 10,050,000 0 10,050,000
23
5 7 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И
БИБЛИОТЕКАРСТВО
1201 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
1201-
0001 Функционисање локалних установа културе
820
Услуге културе
820 132 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 7,930,000 0 7,930,000
820 133 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,440,000 0 1,440,000
820 134 465 Остале донације, дотације и трансфери 930,000 0 930,000
820 135 414 Социјална давања запосленима 100,000 0 100,000
820 136 415 Накнаде трошкова за запослене 300,000 0 300,000
820 137 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 0 0 0
820 138 421 Стални трошкови 2,600,000 0 2,600,000
820 139 422 Трошкови путовања 100,000 0 100,000
820 140 423 Услуге по уговору 500,000 0 500,000
820 141 424 Специјализоване услуге 200,000 0 200,000
820 142 425 Текуће поправке и одржавање 500,000 0 500,000
820 143 426 Материјал 200,000 0 200,000
820 144 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 100,000 0 100,000
820 145 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 300,000 0 300,000
820 146 512 Машине и опрема 150,000 80,000 230,000
Свега за програмску активност 1201-0001 15,350,000 80,000 15,430,000
1201
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
1201-
0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву
820
Услуге културе
820 147 424 Специјализоване услуге 3,000,000 0 3,000,000
820 148 426 Материјал 200,000 0 200,000
820 149 515 Књиге у библиотеци 150,000 0 150,000
Свега за програмску активност 1201-0002 3,350,000 0 3,350,000
Свега Глава 7 Раздела 5 - програм 13: 18,700,000 80,000 18,780,000
СВЕГА ГЛАВА 7. РАЗДЕЛА 5. 18,700,000 80,000 18,780,000
24
5 8 ЈП ИПЦ РАДИО ХАН
0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
0602-
0006 Информисање
830 Услуге емитовања и штампања
830 150 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3,430,000 0 3,430,000
830 151 412 Социјални доприноси на терет послодавца 620,000 0 620,000
830 152 465 Остале донације, дотације и трансфери 400,000 0 400,000
830 153 413 Накнаде у натури 50,000 0 50,000
830 154 414 Социјална давања запосленима 1,000,000 0 1,000,000
830 155 415 Накнаде трошкова за запослене 30,000 0 30,000
830 156 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 150,000 0 150,000
830 157 421 Стални трошкови 300,000 0 300,000
830 158 422 Трошкови путовања 20,000 0 20,000
830 159 423 Услуге по уговору 200,000 100,000 300,000
830 160 424 Специјализоване услуге 200,000 0 200,000
830 161 425 Текуће поправке и одржавање 100,000 0 100,000
830 162 426 Материјал 50,000 0 50,000
830 163 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 50,000 0 50,000
830 164 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 100,000 0 100,000
830 165 512 Машине и опрема 200,000 0 200,000
Свега Глава 8 Раздела 5 - програм 15: 6,900,000 100,000 7,000,000
СВЕГА ГЛАВА 8. РАЗДЕЛА 5. 6,900,000 100,000 7,000,000
5 9 ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ
1101
ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ
1101-
0002 Уређивање грађевинског земљишта
620
Развој заједнице
620 166 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 12,000,000 730,000 12,730,000
620 167 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,200,000 130,000 2,330,000
25
620 168 465 Остале донације, дотације и трансфери 1,400,000 85,000 1,485,000
620 169 413 Накнаде у натури 30,000 0 30,000
620 170 414 Социјална давања запосленима 100,000 1,200,000 1,300,000
620 171 415 Накнаде трошкова за запослене 150,000 0 150,000
620 172 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 0 0 0
620 173 421 Стални трошкови 800,000 0 800,000
620 174 422 Трошкови путовања 100,000 0 100,000
620 175 423 Услуге по уговору 1,300,000 0 1,300,000
620 176 424 Специјализоване услуге 2,000,000 2,500,000 4,500,000
620 177 425 Текуће поправке и одржавање 2,500,000 0 2,500,000
620 178 426 Материјал 2,000,000 0 2,000,000
620 179 465 Остали трансфери и дотације 100,000 0 100,000
620 180 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 230,000 50,000 280,000
620 181 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000,000 0 1,000,000
620 182 485 Накнада штете нанете од стране државних органа 200,000 0 200,000
620 183 512 Машине и опрема 1,200,000 0 1,200,000
Свега за програмску активност 1101-0002 27,310,000 4,695,000 32,005,000
1101-П1
Пројекат изградње пешачке стазе у насељу Росуља
620
Развој заједнице
1101-П1 620 184 511 Зграде и грађевински објекти 1,800,000 0 1,800,000
Свега за пројекат 1101-П1 1,800,000 0 1,800,000
Свега Глава 9 Раздела 5 програм 1: 29,110,000 4,695,000 33,805,000
0601
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
0601-
0002 Управљање отпадним водама
520
Управљање отпадним водама
520 185 425 Текуће поправке и одржавање 500,000 0 500,000
Свега за програмску активност 0601-0002 500,000 0 500,000
0601
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
0601-
Јавна расвета
26
0010
640
Улична расвета
640 186 421 Стални трошкови 6,500,000 0 6,500,000
640 187 425 Текуће поправке и одржавање 1,500,000 0 1,500,000
640 188 426 Материјал 2,000,000 0 2,000,000
640 189 511 Зграде и грађевински објекти 1,000,000 0 1,000,000
Свега за програмску активност 0601-0010 11,000,000 0 11,000,000
0601
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
0601-
0014 Остале комуналне услуге
620
Развој заједнице
620 190 511 Зграде и грађевински објекти 6,000,000 0 6,000,000
Свега за програмску активност 0601-0014 6,000,000 0 6,000,000
Свега Глава 9 Раздела 5 програм 2: 17,500,000 0 17,500,000
0701
ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА
0701-
0001 Управљање саобраћајном инфраструктуром
451
Друмски саобраћај
451 191 423 Услуге по уговору 700,000 0 700,000
451 192 425 Текуће поправке и одржавање 700,000 0 700,000
451 193 426 Материјал 300,000 300,000
451 194 465 Остале дотације и трансфери 300,000 0 300,000
Свега за програмску активност 0701-0001 2,000,000 0 2,000,000
0701
ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА
0701-
0002 Одржавање путева
451
Друмски саобраћај
451 195 424 Специјализоване услуге 1,900,000 0 1,900,000
451 196 425 Текуће поправке и одржавање 12,500,000 200,000 12,700,000
451 197 426 Материјал 600,000 0 600,000
27
451 198 511 Зграде и грађевински објекти 38,000,000 38,000,000
Свега за програмску активност 0701-0002 53,000,000 200,000 53,200,000
Свега Глава 9 Раздела 5 програм 7: 55,000,000 200,000 55,200,000
1301
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
1301-
0003 Одржавање спортске инфраструктуре
810
Услуге рекреације и спорта
810 199 511 Зграде и грађевински објекти 3,000,000 0 3,000,000
Свега за програмску активност 1301-0003 3,000,000 0 3,000,000
Свега Глава 9 Раздела 5 програм 14: 3,000,000 0 3,000,000
0602
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
0602-
0003 Управљање јавним дугом
170
Трансакције јавног дуга
170 200 441 Отплата домаћих камата 70,000 0 70,000
170 201 444 Негативне курсне разлике 660,000 0 660,000
170 202 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 3,750,000 0 3,750,000
Свега за програмску активност 0602-0003 4,480,000 0 4,480,000
Свега Глава 9 Раздела 5 програм 15: 4,480,000 0 4,480,000
СВЕГА ГЛАВА 9. РАЗДЕЛА 5. 109,090,000 4,895,000 113,985,000
5 10 ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА
0601 ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
0601-
0001 Водоснабдевање
630
Водоснабдевање
630 203 4511 Текуће субвенције ЈП Водовод 10,000,000 0 10,000,000
630 204 4512 Капиталне субвенције ЈП Водовод 9,000,000 0 9,000,000
Свега за програмску активност 0601-0001 19,000,000 0 19,000,000
28
0601
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
0601-
0008 Јавна хигијена
560
Заштита животне средине некласификована на другом месту
560 205 4511 Текуће субвенције ЈП Комунално 6,000,000 0 6,000,000
560 206 4512 Капиталне субвенције ЈП Комунално 4,000,000 0 4,000,000
Свега за програмску активност 0601-0008 10,000,000 0 10,000,000
Свега Глава 10 програм 2: 29,000,000 0 29,000,000
СВЕГА ГЛАВА 10. РАЗДЕЛА 5. 29,000,000 0 29,000,000
5 11 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
1501 ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
1501-
0005 Финансијска подршка локалном економском развоју
620
Развој заједнице
620 207 421 Стални трошкови 100,000.00 0.00 100,000.00
620 208 422 Трошкови путовања 100,000.00 0.00 100,000.00
620 209 423 Услуге по уговору 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
620 210 426 Материјал 100,000.00 0.00 100,000.00
620 211 465 Остали трансфери и дотације – СКГО Србије 280,000.00 0.00 280,000.00
620 212 465 Остали трансфери и дотације – ЦРЈП округа 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
2,580,000.00 0.00 2,580,000.00
П-1
Пројекат подстицај запошљавању
1501-П1 620 213 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама 13,000,000.00 0.00 13,000,000.00
Свега за пројекат 1501-0005-П1 13,000,000.00 0.00 13,000,000.00
Свега за програмску активност 1501-0005 15,580,000.00 0.00 15,580,000.00
29
1501
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
1501-
0002 Унапређење привредног амбијента
Развој и инфраструкт. опремање Индустријске зоне Југ
620
Развој заједнице
620 214 424 Специјализоване услуге 500,000 0 500,000
620 215 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама 500,000 0 500,000
620 216 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 200,000 0 200,000
620 217 511 Зграде и грађевински објекти 1,000,000 0 1,000,000
620 218 541 Земљиште 14,000,000 0 14,000,000
Свега за програмску активност 1501-0002 16,200,000 0 16,200,000
Свега Глава 11 програм 3: 31,780,000 0 31,780,000
СВЕГА ГЛАВА 11. РАЗДЕЛА 5. 31,780,000 0 31,780,000
5 12 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
0101 ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
0101-
0002 Подстицаји пољопривредној производњи
421
Пољопривреда
421 219 421 Стални трошкови 50,000 0 50,000
421 220 422 Трошкови путовања 100,000 0 100,000
421 221 423 Услуге по уговору 300,000 0 300,000
421 222 424 Специјализоване услуге 850,000 0 850,000
421 223 426 Материјал 1,300,000 0 1,300,000
421 224 4511 Текуће субвенције за пољопривреду 2,000,000 0 2,000,000
421 225 4512 Капиталне субвенције за пољопривреду 9,000,000 0 9,000,000
Свега за програмску активност 0101-0002 13,600,000 0 13,600,000
0101-П1
Одржавање огледног добра у Врбову
421
Пољопривреда
0101-П1 421 226 424 Специјализоване услуге 400,000 0 400,000
30
0101-П1 421 227 425 Текуће поправке и одржавање 100,000 0 100,000
0101-П1 421 228 426 Материјал 200,000 0 200,000
0101-П1 421 229 512 Машине и опрема 200,000 0 200,000
Свега за пројекат 0101-П1 900,000 0 900,000
Свега Глава 12 програм 5: 14,500,000 0 14,500,000
СВЕГА ГЛАВА 12. РАЗДЕЛА 5. 14,500,000 0 14,500,000
5 13 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
0401
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
0401-
0002 Управљање комуналним отпадом
560
Заштита животне средине некласиф. на другом месту
560 230 421 Стални трошкови 25,000,000 0 25,000,000
560 231 422 Трошкови путовања 50,000 0 50,000
560 232 423 Услуге по уговору 250,000 0 250,000
560 233 424 Специјализоване услуге 17,000,000 0 17,000,000
560 234 426 Материјал 100,000 0 100,000
560 235 465 Остале дотације и трансфери-пројекти у области екологије 2,000,000 1,000,000 3,000,000
Свега за програмску активност 0401-0002 44,400,000 1,000,000 45,400,000
СВЕГА ГЛАВА 13. РАЗДЕЛА 5. 44,400,000 1,000,000 45,400,000
5 14 ЛОКАЛНИ ПЛАН АКЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ ВЛАДИЧИН ХАН
0901 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
0901-
0006 Дечја заштита
040
Породица и деца
0901-6-
П1 Пројекат "развојно образовни центар"
0901-П1 040 236 421 Стални трошкови 70,000 0 70,000
0901-П1 040 237 424 Специјализоване услуге 700,000 0 700,000
31
0901-П1 040 238 426 Материјал 100,000 0 100,000
Свега за пројекат 0901-0006-П1 870,000 0 870,000
0901-6-
П2
Пројекат "Дневни боравак за децу са сметњама у
развоју"
0901-П2 040 239 424 Специјализоване услуге 850,000 0 850,000
0901-П2 040 240 426 Материјал 200,000 0 200,000
Свега за пројекат 0901-0006-П2 1,050,000 0 1,050,000
0901-6-
П3
Пројекат "Помоћ сиромашним учениима и деци и
омладини са инвалидитетом"
0901-П3 040 241 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1,500,000 0 1,500,000
Свега за пројекат 0901-0006-П2 1,500,000 0 1,500,000
Свега за програмску активност 0901-0006 3,420,000 0 3,420,000
Свега Глава 14 програм 11: 3,420,000 0 3,420,000
СВЕГА ГЛАВА 14. РАЗДЕЛА 5. 3,420,000 0 3,420,000
5 15 СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА СТРАТЕШКОГ
РАЗВОЈНОГ ПЛАНА
1501 ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
1501-
0005 Финансијска подршка локалном економском развоју
620
Развој заједнице
620 242 465 Остале дотације и трансфери 9,000,000 0 9,000,000
Свега Глава 15 програм 3: 9,000,000 0 9,000,000
СВЕГА ГЛАВА 15. РАЗДЕЛА 5. 9,000,000 0 9,000,000
Свега за Раздео 5: 539,660,000 45.655.000 585,315,000
СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5 560,760,000 45.655.000 606,415,000
32
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5
Средства из
буџета
Средства
осталих
извора
Укупна
средства
01 Приходи из буџета 560,760,000 12,500,000 573,260,000
02 Трансфери између корисника на истом нивоу 0 0 0
03 Социјални доприноси 0 2,145,000 2,145,000
04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 29,460,000 29,460,000
05 Донације од иностраних земаља 0 0 0
06 Донације од међународних организација 0 0 0
07 Донације од осталих нивоа власти 0 0 0
08 Донације од невладиних организација и појединаца 0 0 0
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 0 0 0
10 Примања од домаћих задуживања 0 0 0
11 Примања од иностраних задуживања 0 0 0
12 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске
имовине 0 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 1,550,000 1,550,000
СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5 560,760,000 45.655.000 606,415,000
Члан 6.
Средства Буџета у износу од 560,760.000,00 динара и средства прихода из изворних активности директних и индиректних корисника
Буџета у укупном износу од 45,655.000,00 динара, распоређују се по програмима, програмским активностима и пројектима на сл. начин:
Шифра
Назив Средства из буџета Структура % Сопствени и
други приходи
Укупна
средства Програм
Програмска
активност/
Пројекат
1 2 3 4 5 6 7
1101 Програм 1. Локални развој и просторно план. 29,110,000.00 5.2% 4,695.000 33,805,000.00
1101-0002 Уређивање грађевинског земљишта 27,310,000.00 4.9% 4,695,000.00 32,005,000.00
1101-П1 Пројекат изградње пешачке стазе у насељу Росуља 1,800,000.00 0.3% 0.00 1,800,000.00
0601 Програм 2. Комунална делатност 46,500,000.00 8.3% 0 46,500,000.00
33
0601-0001 Водоснабдевање 19,000,000.00 3.4% 0.00 19,000,000.00
0601-0002 Управљање отпадним водама 500,000.00 0.1% 0.00 500,000.00
0601-0008 Јавна хигијена 10,000,000.00 1.8% 0.00 10,000,000.00
0601-0010 Јавна расвета 11,000,000.00 2.0% 0.00 11,000,000.00
0601-0014 Остале комуналне услуге 6,000,000.00 1.1% 0.00 6,000,000.00
1501 Програм 3. Локални економски развој 40,780,000.00 7.3% 0 40,780,000.00
1501-0002 Унапређење привредног амбијента 16,200,000.00 2.9% 0.00 16,200,000.00
1501-0005 Финансијска подршка локалном економском развоју 11,580,000.00 2.1% 0.00 11,580,000.00
1501-П1 Пројекат подстицај запошљавања 13,000,000.00 2.3% 0.00 13,000,000.00
0101 Програм 5. Развој пољопривреде 14,500,000.00 2.6% 0 14,500,000.00
0101-0002 Подстицаји пољопривредној производњи 13,600,000.00 2.4% 0.00 13,600,000.00
0101-П1 Одржавање огледног добра у Врбову 900,000.00 0.2% 0.00 900,000.00
0401 Програм 6. Заштита животне средине 44,400,000.00 7.9% 1,000.000 45,400,000.00
0401-0002 Управљање комуналним отпадом 44,400,000.00 7.9% 1,000,000.00 45,400,000.00
0701 Програм 7. Путна инфраструктура 55,000,000.00 9.8% 200.000 55,200,000.00
0701-0001 Управљање саобраћајном инфраструктуром 2,000,000.00 0.4% 0.00 2,000,000.00
0701-0002 Одржавање путева 53,000,000.00 9.5% 200,000.00 53,200,000.00
2001 Програм 8. Предшколско васпитање 27,300,000.00 4.9% 14,030.000 41,330,000.00
2001-0001 Функционисање предшколских установа 27,300,000.00 4.9% 14,030,000.00 41,330,000.00
2002 Програм 9. Основно образовање 43,900,000.00 7.8% 0 43,900,000.00
2002-0001 Функционисање основних школа 43,900,000.00 7.8% 0.00 43,900,000.00
2003 Програм 10. Средње образовање 12,900,000.00 2.3% 0 12,900,000.00
2003-0001 Функционисање средњих школа 12,900,000.00 2.3% 0.00 12,900,000.00
0901 Програм 11. Социјална и дечја заштита 28,020,000.00 5.0% 0 28,020,000.00
0901-0001 Социјалне помоћи 9,000,000.00 1.6% 0.00 9,000,000.00
0901-0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама 1,500,000.00 0.3% 0.00 1,500,000.00
0901-0005 Активности Црвеног крста 3,500,000.00 0.6% 0.00 3,500,000.00
0901-0006 Дечја заштита 10,400,000.00 1.9% 0.00 10,400,000.00
0901-П1 Пројекат развојно образовни центар у Лепеници 870,000.00 0.2% 0.00 870,000.00
0901-П2 Пројекат дневни боравак за децу са сметњама у развоју 1,050,000.00 0.2% 0.00 1,050,000.00
0901-П3 Пројекат помоћи сиром. ученицима и деци са инвал. 1,500,000.00 0.3% 0.00 1,500,000.00
0901-П4
Пројекат унапређења родне равноправности на
територији Општине 200,000.00 0.0% 0.00 200,000.00
1801 Програм 12. Примарна здравствена заштита 5,900,000.00 1.1% 0 5,900,000.00
34
1801-0001 Функционисање установа примарне здр.заштите 5,900,000.00 1.1% 0.00 5,900,000.00
1201 Програм 13. Развој културе 21,200,000.00 3.8% 80.000 21,280,000.00
1201-0001 Функционисање локалних установа културе 15,350,000.00 2.7% 80,000.00 15,430,000.00
1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву 5,850,000.00 1.0% 0.00 5,850,000.00
1301 Програм 14. Развој спорта и омладине 35,070,000.00 6.1% 24,950.000 60,020,000.00
1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима 9,000,000.00 1.4% 0.00 9,000,000.00
1301-0002 Подршка предшколском, школском и рекреативном
спорту и масовној физичкој култури 15,070,000.00 2.7% 19,950,000.00 35,020,000.00
1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре 11,000,000.00 2.0% 5,000,000.00 16,000,000.00
0602 Програм 15. Локална самоуправа 156,180,000.00 27.9% 700.000 156,880,000.00
0602-0001 Функционисање локалне сам. и градских општина 111,950,000.00 20.0% 0.00 111,950,000.00
0602-0002 Месне заједнице 6,500,000.00 1.2% 0.00 6,500,000.00
0602-0003 Управљање јавним дугом 14,880,000.00 2.7% 0.00 14,880,000.00
0602-0006 Информисање 9,900,000.00 1.8% 100,000.00 10,000,000.00
0602-0007 Канцеларија за младе 1,950,000.00 0.3% 600,000.00 2,550,000.00
0602-0010 Резерве 11,000,000.00 2.0% 0.00 11,000,000.00
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ 560,760,000.00 100.0% 45,655,000 606,415,000.00
35
Члан 7.
Планирана маса средстава за плате на нивоу свих корисника буџета, а у оквиру утврђених законских лимита као и преглед броја
запослених радника (на одређено и неодређено време), изабраних и постављених лица, чије се зараде финансирају из средстава буџета
Општине Владичин Хан приказани су у Табели 1. и Табели 2. које следе:
ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ за 2015. годину
Tабела 1.
Ред.
бр.
Директни и индиректни корисници
буџетских средстава локалне
власти
Маса средстава за плате
планирана за 2014. годину
Маса средстава за плате
планирана за 2015. годину
Буџетска
средства
Остали
извори
Буџетска
средства
Остали
извори
1 2 3 4 5 6
1 Органи и организације локалне
власти 73,200,000 0 65,040,000 0
2 Установе културе 10,300,000 0 9,370,000 0
3
Остале установе из области јавних
служби (навести називе: на пр:
установе у области културе и сл.) 6,800,000 3,380,000 6,200,000 2,300.000
4 Месне заједнице 0 0 0 0
5 Дирекције основане од стране
локалне власти 15,600,000 1,550,000 14,200,000 860.000
6 Предшколске установе 22,300,000 9,600,000 20,300,000 8,900.000
7
Јавна предузећа основана од
стране локалне власти који се
финансирају из јавних прихода
чија је намена утврђена посебним
законом 6,300,000 300,000 4,050,000 0
8 Остали индиректни корисници
буџета (навести називе) 0 0 0 0
9 Укупно за све кориснике
буџетских средстава 134,500,000 14,830,000 119,160,000 12,060,000
Лимит средстава 2015 131,137,500.00
36
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2015. ГОДИНИ
Табела 2.
Ред.бр.
Директни и индиректни корисници
буџетских средстава локалне власти
Број
запослених на
неодређено
време
Број
запослених на
одређено
време
Укупан број
запослених
1 2 3 4 5(3+4)
1 Органи и организације локалне власти 72 3 75
Изабрана лица 2 2
Постављена лица 2 3 5
Запослени 68 68
2 Установе културе 15 2 17
3
Остале установе из области јавних служби
које се финансирају из буџета (осим
предшколских установа; навести назив:
установа у области културе и сл.) 10 5 15
4 Месне заједнице 0
5 Дирекције основане од стране локалне
власти 15 2 17
6
Укупно за све кориснике буџета на које
се односи Закон о одређивању
максималног броја запослених у локалној
администрацији 108 7 100
7 Предшколске установе 36 12 48
8
Привредна друштва и други облици
организовања чији је једини оснивач
локална власт (индиректни корисници
буџета-невести називе)
10 2 12
9
Укупно за све кориснике буџета на које
се ne односи Закон о одређивању
максималног броја запослених у локалној
администрацији 46 14 60
10 Укупно за све кориснике буџетa 154 23 177
37
III ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
У сталну буџетску резерву издвајају се средства у висини од 1,000.000,00 динара
остварених прихода у 2015. години.
Овлашћује се Председник Општине да одлучује о коришћењу средстава сталне
резерве буџета за намене утврђене у члану 49. Закона, у појединачним случајевима до
износа од 10% планираног износа у Одлуци о буџету.
Општинско веће на предлог локалног органа управе надлежног за финансије,
доноси Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве. Извештај о коришћењу
средстава сталне буџетске резерве доставља се локалној скупштини уз завршни рачун
буџета.
Члан 9.
За текућу буџетску резерву планирају се средства у износу од 10.000.000,00
динара.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису
предвиђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације
нису биле довољне.
О коришћењу средстава текуће буџетске резерве, по појединачним захтевима
директних корисника до 100.000,00 динара одлучује наредбодавац за извршење Одлуке о
буџету, а по захтевима изнад овог износа одлучује Општинско веће.
Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације
директних корисника за одређене намене и исказују се на конту намена за које су средства
усмерена.
Члан 10.
За извршење одлуке о буџету одговоран је Председник општине.
Наредбодавац за извршење Одлуке о буџету Oпштине за 2015. годину је
Председник општине.
Члан 11.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно
оствареним приходима и примањима буџета.
Ако се у току године приходи и примања смање, расходи и издаци буџета
извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на
постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање
корисника буџетских средстава.
Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе и приливе из
других извора финансирања, расходи и издаци планирани по том основу неће се
извршавати на терет општих прихода буџета.
38
Члан 12.
Корисници буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршавају из
других извора прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01- Приходи из
буџета), обавезе могу преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања,
уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.
Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених
апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће
одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити
умањење обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор,
односно предложити измену основа за настанак и плаћање обавеза.
Члан 13.
Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава
имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.
Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних
трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу
капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.
Уколико корисници средстава буџета локалне власти у извршавању расхода и издатака
поступе супротно одредбама ст. 1. и 2. овог члана, министар надлежан за послове
финансија привремено ће обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике
Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит предузећа.
Члан 14.
У складу са чланом 2. тачка 31), чланом 54. и чланом 56. став 4. Закона о буџетском
систему, у буџетској 2015. години неће се вршити обрачун и исплата божићних,
годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним
колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета општине,
осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2015. години.
У 2015. години не могу се исплаћивати запосленима код корисника буџетских
средстава из става 1. овог члана награде и бонуси који према међународним
критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и
бонуса (исплате у једнаким месечним износима за све запослене и сл.).
Члан 15.
Накнаде за рад председника и чланова комисија и других сталних и привремених
радних тела у јавном сектору не могу се повећавати у 2015. години.
Задужују се надлежни органи и корисници јавних средстава да преиспитају
потребу постојања и висину накнада из става 1. овог члана, ради смањења издатака по
овом основу, и у том циљу иницирају измене општих и других аката којима је уређено
плаћање ових накнада.
39
Члан 16.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2015. години обрачунату
исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не
исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.
Члан 17.
Локални орган управе надлежан за финансије може извршити измену распоређених
средстава за поједине намене (апропријације) највише до 5% од укупне вредности
апропријације за расход чији се износ умањује.
Члан 18.
Буџетски корисници су дужни да на захтев органа за финансије ставе на увид
документацију о њиховом финансирању, као и да достављају извештај о оствареним
приходима и извршеним расходима за одређени период.
Члан 19.
Плате запослених код корисника буџета локалне власти уређене су ус складу са
Законом о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“,
број 62/06,99/2014), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату
плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава
(„Службени гласник РС“, 116/2014) и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату
плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени
гласник РС“, број 44/08 и 2/2012)
Приликом обрачуна и исплате плата примењују се основице према закључцима
Владе Републике Србије 05 Број: 121-13957/2014 и 05Број:121-13956/2014 од 6. Новембра
2014.године.
Члан 20.
Средства распоређена за финансирање издатака корисника буџета, преносе се на
основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима
буџета.
Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање
(копије).
Члан 21.
Јавне набавке се врше у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.
Члан 22.
У случају да за извршење одређеног плаћања корисника буџета није постојао
правни основ, средства се враћају у буџет Општине.
Члан 23.
У случају недовољног прилива средстава буџета за редовно измиривање обавеза
према корисницима, буџет може користити краткорочне позајмице.
Одлуку о коришћењу позајмица доноси Општинско веће.
40
Члан 24.
Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење
буџете и најмање два пута годишње информише надлежни извршни орган, а обавезно у
року од 15 дана по истеку шестомесечног односно деветомесечног периода.
У року од 15 дана од дана подношења Извештаја из става 1. овог члана, надлежни
извршни орган усваја и доставља Извештај Скупштини општине.
Члан 25.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном
гласнику Града Врања.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЛАДИЧИН ХАН
БРОЈ: 06-184/2/2014-01
ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић