©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos. Gestión de devoluciones de cliente Resumen de...
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©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos.
Gestión de devoluciones de clienteResumen de escenario
Scenario Explorer
Abrir leyendaDescripción de escenario
Los siguientes roles empresariales participan en este escenario:
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
El escenario empresarial Gestión de devoluciones de cliente le permite procesar la entrega entrante de mercancías que ha devuelto un cliente para su sustitución, reparación o canje por crédito.También tiene a su disposición funciones para:
Colaboración entre el almacén y el servicio de ventas o al clienteEl procesamiento de devolución incluye las últimas actualizaciones de las entregas entrantes además de las notas de transferencia y anexos del almacén a los documentos de devolución.
Entrega saliente en caso de devoluciones recibidas para su reparación en el propio centro de prestación de servicios.
Abrir leyenda
Confirmación de devolución al clienteLa confirmación al cliente basada en un formulario para informarle acerca de la entrada de mercancías, referencias y contactos.
Creación y aprobación de una nota de créditoLa creación de una nota de crédito y la opción de introducir un proceso de aprobación con valores umbral.
Determinación de preciosLa tasa de reconstitución de stock y pérdida de calidad para determinar el precio ayudan a nivelar o refinar el importe de compensación.
Operador de almacén
Agente comercial
Contable de deudores
Procesamiento de créditos y pagos
Procesamiento de inspecciones
Procesamiento de devoluciones de cliente
Procesamiento de entregas entrantes
Procesamiento de notificaciones de entrega entrante
Creación de notas de crédito de cliente
Gestión de pedidos (venta contra almacén)
Gestión de pedidos (con productos especificados)
Gestión de pedidos (Gestión de pedidos de terceros: Material)
Ventas directas
Servicio y reparación
Gestión de pedidos (venta contra almacén)
Gestión de pedidos (con productos especificados)
Gestión de pedidos (Gestión de pedidos de terceros: Material)
Ventas directas
Servicio y reparación
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicional
Planificador /Distribuidorde servicios
©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos.
Gestión de devoluciones de clienteResumen de escenario
Scenario Explorer
Abrir leyendaDescripción de escenario
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Abrir leyenda
Confirmación de devolución al clienteLa confirmación al cliente basada en el formulario para informarle sobre la entrada de mercancías, referencias y contactos.
Creación y aprobación de una nota de créditoLa creación de una nota de crédito y la opción de introducir un proceso de aprobación con valores umbral.
Determinación de preciosLa tasa de reconstitución de stock y pérdida de calidad para determinar el precio ayudan a nivelar o refinar el importe de compensación.
Operador de almacén
Agente comercial
Contable de deudores
Gestión de pedidos (venta contra almacén)
Gestión de pedidos (con productos especificados)
Gestión de pedidos (Gestión de pedidos de terceros: Material)
Ventas directas
Servicio y reparación
Gestión de pedidos (venta contra almacén)
Gestión de pedidos (con productos especificados)
Gestión de pedidos (Gestión de pedidos de terceros: Material)
Ventas directas
Servicio y reparación
<Nombre de rol><Nombre de rol>
<Nombre de rol>
Leyenda
Proceso controlado principalmente por el usuario
Proceso controlado principalmente por el sistema
El sistema no soporta el proceso manual
Proceso que se comunica con software externo (coloque el cursor encima para más información)
Proceso relevante para Finanzas
Escenario relacionado
Pulsador de información con información adicional
Cerrar leyenda
i
Procesamiento de créditos y pagos
Procesamiento de inspecciones
Procesamiento de devoluciones de cliente
Procesamiento de entregas entrantes
Procesamiento de notificaciones de entrega entrante
Creación de notas de crédito de cliente
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicional
Planificador /Distribuidorde servicios
El escenario empresarial Gestión de devoluciones de cliente le permite procesar la entrega entrante de mercancías que ha devuelto un cliente para su sustitución, reparación o canje por crédito.También tiene a su disposición funciones para:
Colaboración entre el almacén y el servicio de ventas o al clienteEl procesamiento de devolución incluye las últimas actualizaciones de las entregas entrantes además de las notas de transferencia y anexos del almacén a los documentos de devolución.
Entrega saliente en caso de devoluciones recibidas para su reparación en el propio centro de prestación de servicios.
Los siguientes roles empresariales participan en este escenario:
©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos.
Procesamiento de inspecciones
Gestión de devoluciones de cliente Detalles del proceso: Procesamiento de notificaciones de entrega entrante
Scenario Explorer
Descripción de escenario
i
X
El proceso Procesamiento de notificaciones de entrega entrante se compone de la creación y el uso de notificaciones de entrega entrante (IDNs). Una IDN representa una entrega externa. Puede ser una notificación de envío (ASN) o una nota de entrega impresa que acompaña a las mercancías. Una notificación de entrega entrante puede ser una notificación de envío (ASN) o una nota de entrega impresa que acompaña a las mercancías. Habitualmente, una notificación de entrega entrante de tipo de entrega Devolución de cliente precede a un proceso de venta de cliente estándar, de venta directa o de pedido de terceros. Aun así, es opcional para las devoluciones de cliente creadas para una reparación. Es obligatorio crear una IDN en las devoluciones de clientes, las devoluciones parciales o los traslados de stock, pero es opcional en las entregas del proveedor. Basándose en una IDN, siempre es posible realizar el proceso de entrada. Puede procesar entregas entrantes con notificaciones de entrega entrante con o sin el soporte de tarea del sistema.Además, como actividad de seguimiento dentro de un proceso de pedido de terceros, se puede cursar un documento Devolución al proveedor. En un proceso de servicio, la actividad Reparación en el propio centro de prestación de servicios desencadena una devolución del cliente de las mercancías que deben proporcionarse.
Información adicional
En el centro de trabajoLogística de entrada
Realizado por Responsable de almacén
Procesamiento de créditos y pagos
Procesamiento de devoluciones de cliente
Procesamiento de entregas entrantes
Creación de notas de crédito de cliente
Gestión de pedidos (venta contra almacén)
Gestión de pedidos (con productos especificados)
Gestión de pedidos (Gestión de pedidos de terceros: Material)
Ventas directas
Servicio y reparación
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicional
Procesamiento de notificaciones de entrega entrante: Notificaciones de devolución de cliente
Crear una notificación de devolución del cliente
X
i
©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos.
Gestión de devoluciones de cliente Detalles del proceso: Procesamiento de entregas entrantes
Scenario Explorer
Descripción del proceso
Procesamiento de inspecciones
XProcesamiento de entregas entrantes: basadas en una notificación de envío con control de tareas
Verificar y finalizar una entrega entrante
Aceptar una desviación: entrante
Confirmar una tarea de almacén: entrante
Crear una tarea de almacén: entrante
Crear una solicitud de almacén: entrante
iiiii
El proceso empresarial Procesamiento de entregas entrantes le permite procesar los productos recibidos en un almacén y contabilizarlos en el stock propio o en un stock externo (para devoluciones de cliente de terceros y devoluciones de mercancías para su reparación). Puede utilizar los siguientes tipos de entrega entrante: entrega del proveedor, devolución de cliente (para ventas estándar, pedidos de cliente de terceros y mercancías por reparar), devolución de piezas (recambio) y traslado de stock. Puede procesar las entregas entrantes sin necesidad de una notificación de entrega entrante o del soporte de tarea del sistema. En las entregas del proveedor, puede utilizar una notificación de entrega entrante o remitir directamente al pedido de compra en la pantalla Contabilizar entrada de mercancías.A partir de las configuraciones de su modelo logístico, se puede crear una inspección de calidad automáticamente, excepto para devoluciones de cliente que se contabilizaron en stock externo, por ejemplo, en un proceso de pedido de terceros. A continuación, se puede almacenar la mercancía entrante en un área designada especialmente (por ejemplo, stock de inspección de calidad).
En el centro de trabajoLogística de entrada
Realizado por Operador de almacén
Información adicional
Haga clic aquí para visualizar las variantes del proceso
Procesamiento de créditos y pagos
Procesamiento de devoluciones de cliente
Creación de notas de crédito de cliente
Gestión de pedidos (venta contra almacén)
Gestión de pedidos (con productos especificados)
Gestión de pedidos (Gestión de pedidos de terceros: Material)
Ventas directas
Servicio y reparación
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Procesamiento de notificaciones de entrega entrante
X
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicional Véase también Procesamiento de entregas entrantes
©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos.
Procesamiento de entregas entrantes: basadas en una notificación de envío con control de tareas
Procesamiento de inspecciones
Gestión de devoluciones de cliente Detalles del proceso: Procesamiento de entregas entrantes
Scenario Explorer
Procesamiento de entregas entrantes: basadas en una notificación de envío sin control de tareas
Procesamiento de entregas entrantes para una ubicación gestionada externamente
i
i
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Descripción del proceso
En el centro de trabajoLogística de entrada
Realizado por Operador de almacén
Información adicional
Procesamiento de notificaciones de entrega entrante
Verificar y finalizar una entrega entrante
Aceptar una desviación: entrante
Confirmar una tarea de almacén: entrante
Crear una tarea de almacén: entrante
Crear una solicitud de almacén: entrante
Procesamiento de créditos y pagos
Procesamiento de devoluciones de cliente
Creación de notas de crédito de cliente
Haga clic aquí para ocultar las variantes del proceso
X
Gestión de pedidos (venta contra almacén)
Gestión de pedidos (con productos especificados)
Gestión de pedidos (Gestión de pedidos de terceros: Material)
Ventas directas
Servicio y reparación
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicionalVéase también Procesamiento dedevoluciones de cliente
El proceso empresarial Procesamiento de entregas entrantes le permite procesar los productos recibidos en un almacén y contabilizarlos en el stock propio o en un stock externo (para devoluciones de cliente de terceros y devoluciones de mercancías para su reparación). Puede utilizar los siguientes tipos de entrega entrante: entrega del proveedor, devolución de cliente (para ventas estándar, pedidos de cliente de terceros y mercancías por reparar), devolución de piezas (recambio) y traslado de stock. Puede procesar las entregas entrantes sin necesidad de una notificación de entrega entrante o del soporte de tarea del sistema. En las entregas del proveedor, puede utilizar una notificación de entrega entrante o remitir directamente al pedido de compra en la pantalla Contabilizar entrada de mercancías.A partir de las configuraciones de su modelo logístico, se puede crear una inspección de calidad automáticamente, excepto para devoluciones de cliente que se contabilizaron en stock externo, por ejemplo, en un proceso de pedido de terceros. A continuación, se puede almacenar la mercancía entrante en un área designada especialmente (por ejemplo, stock de inspección de calidad).
iiiii
©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos.
Procesamiento de notificaciones de entrega entrante
Gestión de devoluciones de cliente Detalles del proceso: Procesamiento de inspecciones
Scenario Explorer
Descripción del proceso
Procesamiento de inspecciones
Tomar decisiones acerca de la calidad
Registrar los resultados de inspección
Inspeccionar muestras
iii
El proceso empresarial Procesamiento de inspecciones le permite procesar, supervisar y analizar las inspecciones de productos:
Inspecciones en la entrada de mercancíasRecibir inspecciones para las entregas del proveedor, primeros artículos, devoluciones de cliente y traslados de stock
Inspecciones en producciónAnálisis que acompaña al proceso e inspecciones finales para la producción
Inspecciones en el envíoInspecciones finales para expediciones a clientes
Como parte de este proceso, puede inspeccionar las muestras tomadas para la inspección, registrar resultados, tomar decisiones acerca de la calidad de las mercancías inspeccionadas y emprender, si fuera necesario, acciones correctivas o preventivas.
Las inspecciones planificadas se generan automáticamente en función de una logística y un modelo de producción adecuados. No es relevante para devoluciones de cliente que se contabilizaron en stock externo, por ejemplo, en un proceso de pedido de terceros. El usuario puede generar manualmente las inspecciones no planificadas.
Información adicional
Realizado por Inspector Técnico de calidad Gestor de calidad
En el centro de trabajoControl de calidad
Procesamiento de créditos y pagos
Procesamiento de devoluciones de cliente
Procesamiento de entregas entrantes
Creación de notas de crédito de cliente
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
X
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicional Véase también Procesamiento de entregas entrantes
©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos.
Procesamiento de inspecciones
Gestión de devoluciones de cliente Detalles del proceso: Procesamiento de devoluciones de cliente
Scenario Explorer
Descripción del proceso
XProcesamiento de devoluciones de cliente: con nota de crédito
(Opcional) Iniciar acción de seguimiento con pedido de cliente
Liberación de una devolución del cliente con nota de crédito
Verificar y ajustar la devolución del cliente
Enviar el formulario de confirmación de devolución al cliente
Verificar y asegurar la consistencia de la devolución del cliente
Haga clic aquí para visualizar las variantes del proceso
El proceso empresarial Procesamiento de devoluciones de cliente le permite tratar las devoluciones de cliente. El proceso se inicia normalmente cuando los productos pedidos y enviados al cliente se devuelven de inesperadamente. Una vez completada la entrega, debe reconocer una nueva devolución e iniciar un formulario de confirmación para informar al cliente de la entrada de mercancías. En este momento, puede verificar el contenido de la devolución, como la cantidad recogida, las notas y las referencias de devolución. Un proceso de devolución en un contexto de gestión de pedidos de terceros lo indica el tipo Devolución al proveedor y la asignación del proveedor, la notificación del proveedor, el pedido de compra y la cantidad de stock externo actual. Un proceso de devolución en un contexto de servicio lo indica el tipo Reparación en el propio centro de prestación de servicios y la asignación de la cantidad de stock externo actual, junto con una opción para solicitar una entrega saliente. En los escenarios relacionados de ventas, puede añadir una nota interna o información al cliente para imprimirla en la nota de crédito y también ajustar los parámetros relevantes en la determinación de precios, como la cantidad por facturar, el cargo por devoluciones o por pérdida de calidad y el porte. Finalmente, deberá solicitar una nota de crédito o iniciar una entrega de compensación.
Información adicional
En el centro de trabajoPedidos de cliente
Realizado por Agente comercial
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Procesamiento de entregas entrantes
Procesamiento de notificaciones de entrega entrante
Procesamiento de créditos y pagos
Creación de notas de crédito de cliente
X
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicional Véase también Guía rápida Entradas y devoluciones
iiiii
©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos.
Procesamiento de inspecciones
Procesamiento de entregas entrantes
Procesamiento de devoluciones de cliente: con nota de crédito
Gestión de devoluciones de cliente Detalles del proceso: Procesamiento de devoluciones de cliente
Scenario Explorer
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Procesamiento de devoluciones de cliente: sin nota de crédito
Procesamiento de devoluciones de cliente: sin entrega entrante
Información adicional
En el centro de trabajoPedidos de cliente
Realizado por Agente comercial
Descripción del proceso
Procesamiento de notificaciones de entrega entrante
(Opcional) Iniciar acción de seguimiento con pedido de cliente
Liberación de una devolución del cliente con nota de crédito
Verificar y ajustar la devolución del cliente
Enviar el formulario de confirmación de devolución al cliente
Verificar y asegurar la consistencia de la devolución del cliente iiiii
X
Procesamiento de créditos y pagos
Creación de notas de crédito de cliente
Haga clic aquí para ocultar las variantes del proceso
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicional Véase también Crear una factura o una nota de crédito con referencia a documentos precedentes
i
El proceso empresarial Procesamiento de devoluciones de cliente le permite tratar las devoluciones de cliente. El proceso se inicia normalmente cuando los productos pedidos y enviados al cliente se devuelven de inesperadamente. Una vez completada la entrega, debe reconocer una nueva devolución e iniciar un formulario de confirmación para informar al cliente de la entrada de mercancías. En este momento, puede verificar el contenido de la devolución, como la cantidad recogida, las notas y las referencias de devolución. Un proceso de devolución en un contexto de gestión de pedidos de terceros lo indica el tipo Devolución al proveedor y la asignación del proveedor, la notificación del proveedor, el pedido de compra y la cantidad de stock externo actual. Un proceso de devolución en un contexto de servicio lo indica el tipo Reparación en el propio centro de prestación de servicios y la asignación de la cantidad de stock externo actual, junto con una opción para solicitar una entrega saliente. En los escenarios relacionados de ventas, puede añadir una nota interna o información al cliente para imprimirla en la nota de crédito y también ajustar los parámetros relevantes en la determinación de precios, como la cantidad por facturar, el cargo por devoluciones o por pérdida de calidad y el porte. Finalmente, deberá solicitar una nota de crédito o iniciar una entrega de compensación.
©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos.
Creación de notas de crédito de cliente
Procesamiento de inspecciones
Procesamiento de entregas entrantes
Gestión de devoluciones de cliente Detalles del proceso: Creación de notas de crédito de cliente
Scenario Explorer
Descripción del proceso
i i
El proceso empresarial Creación de notas de crédito de cliente le permite crear y tratar notas de crédito. Después de efectuar una devolución de mercancías, el sistema crea automáticamente solicitudes de factura que debe transferir a una nota de crédito que se envía al cliente. La nota de crédito también pasa a la gestión de flujo de caja para que se inicie el pago relacionado, ya sea mediante cheque, transferencia bancaria o tarjeta de crédito. Esta transferencia se puede efectuar mediante una ejecución de factura o manualmente. Se pueden combinar diversas solicitudes de factura en una nota de crédito o dividirlas en diferentes notas. También puede crear una nota de crédito manualmente.
Información adicional
En el centro de trabajoFacturación a clientes
Realizado por Contable de deudores
Procesamiento de devoluciones de cliente
Procesamiento de créditos y pagos
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Procesamiento de notificaciones de entrega entrante X
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicionalVéase también Crear una factura o una notade crédito con referencia a documentos precedentes
Transferir solicitudes de factura en una nota de crédito
Liberación de la nota de crédito
i i
©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos.
Gestión de devoluciones de cliente Detalles del proceso: Procesamiento de créditos y pagos con actualización de cuentas: estándar
Scenario Explorer
Descripción del proceso
Procesamiento de créditos y pagos con actualización de cuentas: estándar
Compensación de posiciones abiertas y diferencias
i
El proceso empresarial Procesamiento de créditos y pagos con actualización de cuentas: estándar le permite supervisar cuentas de clientes de manera regular. Puede compensar cualquier posición abierta y cancelar manualmente las pequeñas diferencias.
Información adicional
Realizado por Contable de deudores
En los centros de trabajoCréditosGestión de pagos Gestión de caja y liquidez
Creación de notas de crédito de cliente
Gestión de pedidos (venta contra almacén)
Gestión de pedidos (con productos especificados)
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Procesamiento de entregas entrantes
Procesamiento de notificaciones de entrega entrante
X
Procesamiento de inspecciones
Procesamiento de devoluciones de cliente
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicional
Véase también Guía rápida Asignación de pagos
©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos.
LiquidarIniciar
Recibir la entrega de la devolución del cliente
Crear una notificación de devolución del cliente
Liberar la propuesta de pago
Gestionar el pago según la nota de crédito
Contabilizar en el libro
Gestión de devoluciones de cliente Ventajas para su empresa
Scenario Explorer
Resumen Ventajas clave
Gestionar
Iniciar el proceso de entrada
Contabilizar la entrada de mercancías con o sin tareas
Este escenario optimiza la gestión de las devoluciones en la mediana empresa.
SAP Business ByDesign da soporte a todo el ciclo de gestión de devoluciones de cliente: desde la notificación de entrega y la devolución física del producto hasta el pago basado en la nota de crédito.
Puede incrementar la fidelidad del cliente con procesos de devolución eficientes.
Las devoluciones bien gestionadas se traducen en oportunidades de ventas. El seguimiento permite que las empresas controlen cada devolución al supervisar el
estado de logística y de reembolso, además de los documentos logísticos y financieros correspondientes.
Se obtiene una mayor transparencia al seguir las reglas empresariales de aplicación, lo que le permite aportar información precisa a las consultas del cliente.
Al identificar los motivos de la devolución se mejora la calidad. Usar informes del porcentaje de devolución de ventas que muestren el porcentaje
mensual del ejercicio actual le ayuda a supervisar los niveles de calidad.
Ventajas para su empresa
Escenario/Procesos
Flujo de escenario
+ Información adicional
©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos.
Gestión de devoluciones de cliente Flujo de escenario
Leyenda
Centro de trabajo en el que se efectúa el proceso
Flujo de documentos comerciales
Proceso relacionado con finanzas
Escenarios relacionados
Línea punteada = opcional
Línea punteada = opcional
Proceso controlado principal-mente por el usuario
Proceso controlado principal-mente por el sistema
• Variante de proceso 1
• Variante de proceso 2
Scenario Explorer
Logística de entrada
Procesa-miento de notificaciones de entrega entrante
Procesa-miento de entregas saliente
Procesa-miento de devoluciones de cliente
Procesamientode créditos y pagos
Creación de notas de crédito de cliente
Solicitud del centro
Pedidos decliente Facturación a clientes
Débitos Gestión de pagos
• Basado en una notificación de envío sin control de tarea
• Basado en una notificación de envío con control de tarea
• Basado en una notificación de envío de proveedor de almacén
• Con nota de crédito
• Si nota decrédito
• Procesamiento de pagos con actualización de cuentas: variante estándar
Planificaciónde calidad
Procesamiento de inspecciones
Gestión de pedidos (venta contra almacén)
Gestión de pedidos (con Productos especificados)
Gestión de pedidos (Gestión de pedidos de terceros: Material)
Ventas directas
Servicio y reparación
Gestión de pedidos (venta contra almacén)
Gestión de pedidos (con Productos especificados)
Gestión de pedidos (Gestión de pedidos de terceros: Material)
Ventas directasEscenario/Procesos
Scenario FlowFlujo de escenario
Ventajas para su empresa
+ Información adicional
Informaciónadicional
Proceso controlado principal-mente por el sistema
©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos.
Información adicional
Gestión de devoluciones de cliente Más información
Scenario Explorer
Ventajas para su empresa
Escenario/Procesos
+
Flujo de escenario
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VV
* Los valores temporales se proporcionan como orientación para el tiempo que necesita para leer la información de un escenario. Ya que ciertos escenarios son más breves que otros, el tiempo mínimo pertenece al escenario más corto y el máximo, al escenario más largo. El tiempo real que necesite dependerá de su nivel de conocimiento y de su interés en el tema.
Modelo de proceso empresarial(90-120 min*)
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