Бюджет министерства в 2012 году

1

Бюджет министерства в 2012 Бюджет министерства в 2012 годугоду

Утверждено, тыс. руб.

Исполнено, тыс. руб.

% исполнения

ВСЕГО по министерству, в т.ч.:

21 587 669 21 064 081 98

Социальная защита населения

18 887 579 18 387 739 97

Социальное обслуживание семьи и детей 2 700 090 2 676 342 99

Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области

СТРУКТУРА РАСХОДОВ МИНИСТЕРСТВАСТРУКТУРА РАСХОДОВ МИНИСТЕРСТВАВ 2012 ГОДУВ 2012 ГОДУ

Всего исполнено – 21 064,1 млн.руб.

• Содержание учреждений – • 3 576,8 млн.руб.

• Целевые программы – • 925,5 млн.руб.

• Целевые мероприятия – • 941,6 млн. руб.

• Доплаты, выплаты, пособия, компенсации – 13 646,1 млн.руб.

• Субвенции местным бюджетам на исполнение государственных полномочий

– 1 974,2 млн.руб.,

3 576,8; 17%

941,6; 4,6%

1 974,2; 9%

13 646,1; 65%

925,5;4,4%

Доплаты, выплаты, пособия, компенсации

Содержание учреждений

Целевые мероприятияСубвенции

Целевые программы


2


3



% исполнения

ВСЕГО (средства областного и федерального бюджетов), в т.ч.:

21 587 669 21 064 081 97,6

Содержание учреждений 3 579 845 3 576 753 99,9

Реализация целевых мероприятий

1 061 471 941 577 89

Реализация целевых программ 954 011 925 520 97

Доплаты, выплаты, пособия, компенсации

14 007 348 13 646 079 97

Предоставление межбюджетных трансфертов

1 984 994 1 974 151 99,5

Основные мероприятия, Основные мероприятия, реализуемые министерствомреализуемые министерством

ИТОГОВАЯ КОЛЛЕГИЯ

Население области – 3,172 млн. человек

Население области – 3,172 млн. человек

ГОДГОД Количество получателей мер Количество получателей мер социальной поддержки социальной поддержки

(млн. чел.)(млн. чел.)

Общее количество Общее количество ежемесячно получаемых ежемесячно получаемых

мер социальной мер социальной поддержки (млн. ед.)поддержки (млн. ед.)

2009 1,4 2,32010 1,4 2,32011 1,3 2,22012 1,2 2,12013 1,2 2,1

Самарская областьСамарская область


4


5



% испол-нения

ВСЕГО, в т.ч.: 2 015 482 1 867 097 93

Областные целевые программы 894 637 887 917 99

Ведомственные целевые программы 59 374 37 603 63

Целевые мероприятия 1 061 471 941 577 89

Реализация целевых Реализация целевых программ и мероприятийпрограмм и мероприятий

С января 2012 года реализуется областная целевая программа «Развитие системы детского отдыха и оздоровления в Самарской области на 2012 - 2015 годы».

На реализацию данной программы в 2012 году предусмотрено 611,2 млн. рублей, фактически направлено 607,02 млн. рублей. В рамках программы:

отремонтировано 7 детских муниципальных лагерей на сумму 14,9 млн. руб.

приобретены основные средства и инвентарь для8 детских муниципальных лагерей на сумму 5,2 млн. руб.

Проведена санитарно-эпидемиологическая обработка 31 детского муниципального лагеря на сумму 4,1 млн. руб.


6

0 500 1000 1500 2000

Всероссийский детский центр "Орлёнок"

Учреждение санаторного типа "Мать и дитя" г-к Туапсе

Детский оздоровительный лагерь г-к Анапа

120

202

1770

140

158

1620

143

50

540

2010 год 2011 год 2012 год

Количество детей, отдохнувших на Черноморском побережье Краснодарского края

По путевкам, приобретенным министерством, оздоровлен 46 961 ребенок, из них 15 661 ребенок, находящийся в трудной жизненной ситуации.

Всеми организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в 2012 году охвачен 489 331 ребенок или 91% от общего числа детей, проживающих в Самарской области (рост 1,6% к 2011 году).


7

Цель программы: обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Самарской области

Общий объем финансирования в 2012 году - 145 454,3 тыс. рублей,в том числе предусмотрено министерству – 46 012.9 тыс. рублей

«Доступная среда в Самарской области» «Доступная среда в Самарской области» на 2011-2015 годына 2011-2015 годы


8

Итоги реализации в 2012 году областной целевой программы «Доступная среда в Самарской области» на 2011-2015 годы

7 учреждений социального обслуживания населения издравоохранения Самарской области были оборудованы пандусами,поручнями с целью обеспечения доступности для инвалидов;

приобретен автомобиль Форд с транспортным подъемнымустройством для перевозки инвалидов-колясочников;

закуплено 9 142 ед. вспомогательных технических средствреабилитации, обеспечено более 5500 человек;

130 инвалидов по зрению, инвалидов-колясочников, инвалидоввследствие острого нарушения кровообращения, инвалидов, больныхрассеянным склерозом. приняли участие в тематических сборах,направленных на социальную адаптацию и обучению основамсамостоятельной жизни;

продолжена работа по развитию Интернет-сайта «Реабилитация инвалидов в Самарской области»;

продолжена работа по формированию сети общеобразовательных учреждений с целью доступности для инвалидов.


9

Постановление Правительства Самарской области от 28.11.2011 №748 «Об утверждении областной целевой программы

«Развитие социального обслуживания населения в Самарской области» на 2012-2013 годы»

На реализацию Программыв 2012 году предусмотрено 162 861,23 тыс. рублей,

в том числе предусмотрено министерству160 678,23 тыс. рублей

Реализация комплекса мероприятий Программы позволит повысить социальную защищённость и качество жизни пожилых людей и инвалидов, обеспечить

максимально комфортную среду их жизнедеятельности, создать благоприятные условия для развития личности в пожилом возрасте


10

Областная целевая программа «Развитие социального обслуживания населения в Самарской области»

на 2012 - 2013 годы

Наименование мероприятияНаименование мероприятия Количество Количество учрежденийучреждений

Предусмотренные Предусмотренные на 2012 год на 2012 год

денежные средства, денежные средства, млн.руб.млн.руб.

Капитальный ремонт 30

60,0

Капитальный ремонт(улучшение эксплуатационных характеристик зданий)

17

Ремонт будет продолжен в 2013 году 13

Сумма предоставленных субсидий составила 59,99 млн. руб.


11

Областная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в государственных учреждениях

здравоохранения и социального обслуживания населения Самарской области на 2012 – 2013 годы»

Наименование мероприятияНаименование мероприятия Количество Количество учрежденийучреждений

Предусмотренные Предусмотренные на 2012 год на 2012 год

денежные средства, денежные средства, млн.руб.млн.руб.

Противопожарные мероприятияПротивопожарные мероприятия 7171 39,9939,99

Учреждения социального Учреждения социального обслуживания гражданобслуживания граждан 4242 29,5429,54

Учреждения социального Учреждения социального обслуживания семьи и детейобслуживания семьи и детей 2929 10,4510,45


12

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 2103-р переданы федеральные полномочия по обеспечению инвалидов санаторно-

курортным лечением и техническими средствами реабилитации

2010 год 2011 год 2012 год 2013

Санаторно-курортное лечение, тыс.руб.

129 721,35 153 516,98 128 737,34 118 919,1

Обеспечение ТСР, тыс.руб.

293 594,7 870 279,1 495 721,5 481 726,4


13

Получатели социальных услуг на домуВ течение года социальные услуги на дому получают более 56 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов, частично либо полностью утративших способность к самообслуживанию и передвижению.

84%

59%

38%

73%

0% 50% 100%

Одинокие и одинокопроживающие …

Люди в возрасте старше 75 лет

Инвалиды

Ветераны войны и труда


14

Приёмная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов

В настоящее время из числа подопечных приёмных семей:

65% - граждане в возрасте от 71 до 80 лет,

14% - старше 90 лет,

из них:

свыше 40 % - инвалиды,

8% - инвалиды с детства вследствие

психических заболеваний.

В 2012 году в Самарской области заключен 191 договор

об оказании социальных услуг в

рамках приёмной семьи.


15

«Дневной пансион»Дневной пансион способствует созданию безопасной среды жизнедеятельности, повышению качества жизни пожилых людей, нуждающихся в постоянной посторонней помощи.


16

27397 241 377

506222

133136

64110

0

200

400

600

2004 2009 2010 2011 2013

Очередность (пансионаты для ветеранов)

Очередность (пансионаты психоневрологического профиля)

Количество граждан, находящихся в списках регистрационного учета на помещение в стационарные учреждения социального

обслуживания, чел.

Период ожидания путевки в учреждения психоневрологического профиля Период ожидания путевки в учреждения психоневрологического профиля достигает 2-х лет. достигает 2-х лет.


17

Структура социальных выплат, предоставленных населению за счет средств областного бюджета в 2012 году

7% 17%

76%

Детские пособияПрочие выплаты

Меры соц. поддержки

пожилых граждан


18

В соответствии с Законом Самарской области №125-ГД «О внесении изменений в Закон Самарской области «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей устанавливается семейный капитал в Самарской области в виде единовременной денежной выплаты в размере 100 000 рублей

Единовременная Единовременная денежная выплата денежная выплата

направлена на направлена на компенсацию компенсацию

расходов расходов

- погашение кредита на приобретение жилого помещения

- проведение ремонта жилого помещения

- получение ребенком или заявителем дошкольного или платного профессионального образования

- получение ребенком или заявителем медицинских услуг

- приобретение транспортного средства

- приобретение предметов первого года жизни

Выплачивается компенсация 1 раз и в полном объеме

Предоставление компенсации осуществляется с 1 декабря 2012 года, за исключением приобретения предметов первого года жизни

- оплату услуг за образование и содержание ребенка в дошкольных образовательных организациях


19

Ежемесячная денежная выплата на третьего и последующих детей

Введена в действие

с 01.01.2013 года

Размер пособия7 109 руб. в месяц

Плановая численность получателей

2 055 чел.


20

Оказание социальной помощи на основе социального контракта в 2012 году

Получателями помощи являются 1745 малоимущих семей с детьми, из них:

345 (19,77 %) – многодетные;

461 (26,4 %) - неполные семьи;

224 (12,8 %) – семьи, имеющие в своем составе инвалида.


21

Оказание социальной помощи на основе социального контракта

Количество семей, заключивших контракт:

2010 год2011 год

2012 год

77 870 1783


22

ГКУ СО «Государственное юридическое бюро по Самарской

области»

Государственная система бесплатной юридической помощи

Палата адвокатов Самарской области

В 2012 году адвокатами было оказано 6769 юридических услуг на сумму 6 472,2 тыс. руб., из них: 2945 устных консультаций; 1423 письменные консультации;2084 услуги по составлению документов правового характера; 317 услуг по представительству в суде, государственных и муниципальных органах, организациях.


23

Номинации конкурса социальных проектовНоминации конкурса социальных проектов

Количество Количество проектов -проектов -

победителей победителей

«Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства» 3

«Повышение качества жизни людей пожилого возраста» 5

«Социальная адаптация инвалидов и их семей» 10

«Деятельность в области профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни» 6

«Оказание юридической помощи на безвозмездной основе гражданам и некоммерческим организациям» 2

«Благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчеству»

5

«Развитие гражданского общества в Самарской области» 2

ВсегоВсего 3333


24


25

Реализация УКАЗОВРеализация УКАЗОВПрезидента Российской ФедерацииПрезидента Российской Федерации

от 07.05.2012 года № 597 от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной «О мероприятиях по реализации государственной

социальной политики»социальной политики»

от 28.12.2012 года №1688 от 28.12.2012 года №1688 «О некоторых мерах по реализации государственной «О некоторых мерах по реализации государственной

политики в сфере защиты детей-сирот и детей, политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»оставшихся без попечения родителей»

Среднемесячная заработная плата работников Среднемесячная заработная плата работников государственных и муниципальных учреждений Самарской государственных и муниципальных учреждений Самарской

области в 2011 – 2012 годахобласти в 2011 – 2012 годах

Государственные учреждения

Муниципальные учреждения

2011 2012Прирост

%2011 2012

Прирост %

Социальное обслуживание населения

9 529 10 160 6,6 - - -

Социальное обслуживание семьи и детей

9 781 11 165 14,1 8 830 10 298 16,6

ВСЕГО: 9 565 10 597 10,8 8 830 10 298 16,6

рублей

26

Структура численности населения Самарской области

14,916,8

13,3

60,8

68,1

54,6

24,3

15,1

32,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Моложе трудоспособного Трудоспособном

Старше трудоспособного

2581,2

632,9

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

городское население

сельское население

Всего

Мужчины

Женщины


27

Численность детского населения Самарской области

562313

549749

543603 541363

537805

541161

535000

540000

545000

550000

555000

560000

565000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

годы


28

Показатели, характеризующие демографическую ситуацию в Самарской области


29

Доля детей, рожденных вторыми и третьими в Самарской области (%)


30

§ актуализирован и утвержден План мероприятий по реализации в Самарской области в 2011-2015 годах Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года;

§ утвержден межведомственный план мероприятий по достижению целевого значения показателя «суммарный коэффициент рождаемости», в соответствии с постановлением Губернатора Самарской области от 30.10.2012 №170 «Об утверждении Перечня значений показателей социально-экономического развития Самарской области на период с 2012 по 2020 год»;

§ организована Комиссия при Губернаторе Самарской области по вопросам демографического развития Самарской области;

§ создана рабочая группа по рассмотрению вопросов демографического развития Самарской области,

§ научно-экспертный и общественный советы.

Реализация Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года и выполнение Указов

Президента Российской Федерации


31

Бюджет министерства в 2012 году

Documents

Transcript of Бюджет министерства в 2012 году