Тарбағатай ауданының Тарбағатай ауданының 2011 жылға арналған 2011 жылға арналған бюджеттің атқарылуыбюджеттің атқарылуы

Бюджет түсімдеріБюджет түсімдері

Меншікті кірістердің атқарылуыМеншікті кірістердің атқарылуы

Меншікті кірістер

399895мың теңге

441717мың теңге

жоспар

атқарылуы

Табыс салығы45,3%

Әлеуметтiк салық36,1%

Басқадай меншікті кірістер

18,6%

Меншікті кірістердің құрылымыМеншікті кірістердің құрылымы

Республикалық бюджеттен алынған мақсатты трансферттердің Республикалық бюджеттен алынған мақсатты трансферттердің атқарылуыатқарылуы

Ретсаны

Шығындар атауыЖоспар,

мың теңге

Атқарылуы,

мың теңге

Игерілуі,

%

1Ақсуат, Кіндікті, Ойшілік, Қабанбай, Қарасу, Үш төбе ауылдарының сумен жабдықтау жүйелерін дамытуға

241507 241330 99,9

2 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсетуге 8790 8790 100,0

4Мектептерде мультимедиялық және лингафондық кабинеттер құруға

10693 10693 100,0

5Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

68829 68829 100,0

6Қамқоршыларға (қорғаншыларға) жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баларды асырап бағу үшін ақша қаражат төлеуге

8437 8437 100,0

7 Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасын іске асыруға 26044 25991 100,0

8Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға

23271 23226 100,0

9 Мектептердің физика, химия, биология кабинеттерін жабдықтауға 12210 12210 100,0

10Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды бағдарламалық құрал жабдықтармен қамтамасыз етуге

2501 2495 99,8

11Мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі білім беру ұйымдары тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін арттыруға

17953 17953 100,0

12 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізуге 96294 96294 100,0

Барлығы 516529 516249 99,9

Облыстық бюджеттен алынған мақсатты трансферттердің Облыстық бюджеттен алынған мақсатты трансферттердің атқарылуыатқарылуы

Ретсаны

Шығындар атауыЖоспар,

мың теңгеАтқарылуы,

мың теңгеИгерілуі,

%

1Құмкөл, Манырақ ауылдарында жарықтандыру мен абаттандыру жұмыстарын жүргізуге

5251 5251 100

2Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек көрсетуге

61068 61068 100

3Екпін, Тұғыл, Қызыл кесік ауылдарындағы мәдениет үйлері мен клуб ғимараттарына жөндеу жұмыстарын жүргізуге

24230 24230 100

4«Ауылдың гүлденуі-Қазақстанның гүлденуі» марафон-эстафетасын өткізуге

2223 2223 100

5Жаңа талап және Жаланаш ауылдарының су құбырлары жүйелерін жөндеуге

8778 8778 100

6Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын, елді мекендер көшелерін жөндеуге және ұстауға

73435 73435 100

7Жалпы білім беру мектептерінің толық телефонизациясын ұйымдастыруға

716 716 100

8Жол картасы бағдарламасы шеңберінде білім беру объектілерін күрделі, ағымдағы жөндеуге

13322 13322 100

9Қайта ашылатын мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыруға

14944 14944 100

10Кіндікті, Ақсуат ауылдарының сумен жабдықтау жүйелерін жаңғыртуға

25438 25435 100

11Ақсуат ауылындағы 100 орындық мектеп жанындағы интернаттын құрылысына

50000 50000 100

Барлығы 279405 279402 100

Бюджет шығындарының құрылымы Бюджет шығындарының құрылымы

Ағымдағы бюджет

шығындары89,4%

Даму бюджеті шығындары

10,6%

Бюджет шығындарының атқарылуыБюджет шығындарының атқарылуы

 Жоспар

(мың теңге)Атқарылуы (мың теңге)

Игерілуі, %

Жалпы бюджеттен % үлесі

БАРЛЫҒЫ 4 260 383 4 259 898 100 100,0

оның ішінде:    

Ағымдағы бюджет шығындары 3 808 385 3 808 131 100 89.4

Даму бюджеті шығындары 451 998 451 767 99,9 4,1

Ағымдағы бюджет шығындарының құрылымыАғымдағы бюджет шығындарының құрылымы

Еңбек ақы қоры56,1%

Жеке тұлғаларға берілетін

трансферттер7,2%

Тауарлар сатып алу3,2%

Коммуналдық қызметтерге ақы

төлеу4,2%

Күрделі шығындар3,5%

Өзге де қызметтер мен жұмыстар

20,9%

Бюджеттік кредиттер

0,6%

Басқада шығындар4,2%

ДамуДаму бюджетініңбюджетінің шығындарышығындары

Шығындар атауыЖоспар,

мың теңгеАтқарылуы,

мың теңгеИгерілуі,

%

Ақпараттық жүйелер құру 3 096 3 095 100,0

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайту

60 457 60 457 100,0

Ақсуат, Кіндікті, Ойшілік, Қабанбай, Қарасу, Үш төбе ауылдарының сумен жабдықтау жүйелерін дамытуға

266 945 266 766 99,9

Ақсуат ауылындағы орталық стадионды қайта жаңғыртуға, Қарсақбай демалыс орынында 4 тұрғын үйлер құрылысына

70500 70 500 100,0

2020 жұмыспен қамту бағдарламасы шеңберінде трансформатор орнатуға

1000 950 95,0

Ақсуат ауылындағы 100 орындық мектеп жанындағы интернаттын құрылысына

50000 50000 100,0

БАРЛЫҒЫ: 451 998 451 767 99,9

Даму бюджетінің шығындарыДаму бюджетінің шығындары

3095

60457

266766

70500

950

50000

Ақпараттық жүйелер құру

Заңды тұлғалардың

жарғылық капиталын

ұлғайту

Сумен жабдықтау жүйелерін дамытуға

Спорт және туризм

объектілерін дамыту

2020 жұмыспен

қамту бағдарламасы

шеңберінде

Ақсуат ауылындағы интернаттын құрылысына

мың теңгемың теңге

2011 жылға арналған бюджет шығындарының атқарылуы2011 жылға арналған бюджет шығындарының атқарылуы

Ретсаны

Шығындар атауыбюджет жоспары

атқарылуы %

1 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 375 694 375 667 100,0

2 Қорғаныс 14 230 14 229 100,0

3 Қоғамдық тәртіп 1 599 1 519 95,0

4 Бiлiм беру 2 511 890 2 511 831 100,0

5 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 379 213 379 200 100,0

6 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 337 210 336 980 99,9

7 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 263 439 263 431 100,0

8Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

150 619 150 560 100,0

9 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 10 916 10 914 100,0

10 Көлiк және коммуникация 132 586 132 582 100,0

11 Басқалар 82 156 82 154 100,0

12 Борышқа қызмет көрсету 1,5 1,5 100,0

13 Трансферттер 176,5 176,5 100,0

14 Қарыздарды өтеу 653 653 100,0

ЖИЫНЫ 4 260 383 4 259 899 100,0

Білім беру саласы бюджетінің атқарылуыБілім беру саласы бюджетінің атқарылуы

Шығындар атауыЖоспар,

мың теңгеАтқарылуы,

мың теңгеИгерілуі,

%

  Білім беру саласы 2 461 621 2 461 562 100

1 Балабақшалар 161 738 161 738 100

2 Мектептер 2 184 296 2 184 243 100

3 Мектептен тыс мекемелер 60 904 60 904 100

4 Бiлiм беру бөлімінің аппараты 12 000 12 000 100

5Жетім және ата-аналарының қамқорынсыз

қалған баланы күтіп ұстауға асыраушыларына төлемдері

8 437 8 437 100

6Үйде оқытылатын мүгедек балаларды

жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

2 501 2 495 99,8

7

Мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы көлемін ұлғайту

17 953 17 953 100

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру саласының атқарылуысаласының атқарылуы

Шығындар атауыЖоспар,

мың теңгеАтқарылуы,

мың теңгеИгерілуі,

%

 Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру саласы

379 213 379 200 100,0

1 Еңбекпен қамту бағдарламасы 38 178 38 177 100,0

2Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет жіне спорт мамандарына отын сатып алуға

17 460 17 460 100,0

3 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 26 071 26 071 100,0

4 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар 140 526 140 526 100,0

5 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету 46 954 46 948 100,0

6Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

67 483 67 483 100,0

7Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

6 145 6 145 100,0

8Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

7 559 7 556 100,0

9 Басқада шығындар 28 837 28 834 100,0

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласының Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласының атқарылуыатқарылуы

Шығындар атауыЖоспар,

мың теңге

Атқарылуы,

мың теңге

Игерілуі,%

 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласы 337 210 336 980 99,9

1Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақтаулуын үйымдастыру

1 500 1 500 100,0

2Азаматтардың жекелген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

1 000 1 000 100,0

3 Авариялық және ескі тұрғын үйлерді бұзу 1 600 1 600 100,0

4Ақсуат, Кіндікті, Ойшілік, Қабанбай, Қарасу, Үш төбе ауылдарының сумен жабдықтау жүйелерін дамытуға

266 945 266 766 99,9

5 Елді-мекендерді кµркейту 45 857 45 857 100,0

6Сумен жабдықтау және су бµлу жүйесінің қызмет етуі

19 308 19 308 100,0

Тарбағатай ауданының Тарбағатай ауданының 2011 жылға арналған 2011 жылға арналған бюджеттің атқарылуыбюджеттің атқарылуы