Итоги развития Томской области в 2008 году.

Муниципальные образования

в условиях кризиса

Факторы роста и спада

Фактор роста - конкурентные преимущества:

эффект масштаба (агломерационный)

обеспеченность ресурсами выгоды местоположения. Лидеры роста:

- столичные агломерации - ресурсно-экспортные регионы (моно- и полифункциональные)- приморские регионы (юг и запад)

Факторы спада (обычные): – структурные дефекты– немодернизированность

Монопрофильность: самая уязвимая экспортная отрасль инвестиционного цикла – черная металлургия

Низкая конкурентоспособ-ность: – машиностроение / автопром

Экономическая отсталость: – слаборазвитые республики

Фактор спада (новый): – риски глобальной экономики

Динамика промышленности по типам регионов, %к соответствующему месяцу предыдущего года

Максимальный риск

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

РФ

Кем

еро

вск

ая о

бл

.Ч

еля

би

нск

ая о

бл

.С

вер

дл

ов

ская

об

л.

Кур

ская

об

л.

Ли

пец

кая

об

л.

Ор

ло

вск

ая о

бл

.В

ол

ого

дск

ая о

бл

.

Но

вго

ро

дск

ая о

бл

.

Кал

ужск

ая о

бл

.Т

амб

ов

ская

об

л.

Ул

ья

но

вск

ая о

бл

.Ч

уваш

ская

Рес

п.

Ря

зан

ская

об

л.

Пен

зен

ская

об

л.

См

ол

енск

ая о

бл

.Т

вер

ская

об

л.

Вл

ади

ми

рск

ая о

бл

.Я

ро

слав

ская

об

л.

Рес

п. М

ор

до

ви

яН

иж

его

ро

дск

ая о

бл

.К

урга

нск

ая о

бл

.И

ван

ов

ская

об

л.

Бр

ян

ская

об

л.

Хаб

аро

вск

ий

кр

ай РФ

Рес

п. Б

ашко

рто

стан

Ир

кутс

кая

об

л.

Кр

асн

оя

рск

ий

кр

айО

рен

бур

гска

я о

бл

.Б

елго

ро

дск

ая о

бл

.С

амар

ская

об

л.

Мур

ман

ская

об

л.

Рес

п. Т

атар

стан

Пер

мск

ий

кр

ай

Ста

вр

оп

ол

ьск

ий

кр

айС

арат

ов

ская

об

л.

Ро

сто

вск

ая о

бл

.К

рас

но

дар

ски

й к

рай

Ар

хан

гел

ьск

ая о

бл

.Р

есп

. Хак

аси

яТ

уль

ская

об

л.

Во

ро

неж

ская

об

л.

Рес

п. К

арел

ия

Но

во

сиб

ир

ская

об

л.

Уд

мур

тска

я Р

есп

.К

али

ни

нгр

адск

ая о

бл

.О

мск

ая о

бл

.В

ол

гогр

адск

ая о

бл

.К

ир

ов

ская

об

л.

Рес

п. М

ари

й Э

лА

лта

йск

ий

кр

айП

ско

вск

ая о

бл

.К

ост

ро

мск

ая о

бл

.Р

есп

. Ал

тай

Маг

адан

ская

об

л.

Рес

п. С

аха

(Яку

тия

)С

ахал

ин

ская

об

л.

Ам

урск

ая о

бл

.П

ри

мо

рск

ий

кр

айЗ

абай

кал

ьск

ий

кр

айР

есп

. Бур

яти

яК

амч

атск

ий

кр

ай

г.С

анкт

-Пет

ерб

ург

Лен

ин

град

ская

об

л.

Мо

ско

вск

ая о

бл

.г.

Мо

скв

а

Нен

ецки

й А

ОТ

ом

ская

об

л.

Аст

рах

анск

ая о

бл

.Х

анты

-Ман

сий

ск.А

ОТ

юм

енск

ая о

бл

.Р

есп

. Ко

ми

Ям

ало

-Нен

ецки

й А

О

октябрь ноябрь декабрь

Машиностроен.Чер. металл. Развитые Юг Середняки Д.Восток Аглом ТЭК

Заработная плата, ноябрь к октябрю 2008, %

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

Рес

п. Т

ыв

аР

есп

. Кал

мы

кия

Рес

п. И

нгу

шет

ия

Заб

айка

ль

ски

й к

рай

Рес

п. С

аха

(Яку

тия

)Р

есп

. Даг

еста

нП

ри

мо

рск

ий

кр

айР

есп

. Бур

яти

яЧ

уко

тски

й А

ОР

есп

. Сев

.Осе

тия

Хаб

аро

вск

ий

кр

айР

есп

. Ал

тай

Каб

.-Б

алка

рск

ая Р

есп

.С

тав

ро

по

ль

ски

й к

рай

Ев

рей

ская

ав

т.о

бл

.П

ско

вск

ая о

бл

.г.

Сан

кт-П

етер

бур

гТ

ом

ская

об

л.

Кар

.-Ч

ерке

сска

я Р

есп

.К

амч

атск

ий

кр

айг.

Мо

скв

аЯ

мал

о-Н

енец

кий

АО

См

ол

енск

ая о

бл

.М

агад

анск

ая о

бл

.К

урга

нск

ая о

бл

.Р

есп

. Ко

ми

Нен

ецки

й А

ОИ

ван

ов

ская

об

л.

Сар

ато

вск

ая о

бл

.А

рха

нге

ль

ская

об

л.

Кал

ин

ин

град

ская

об

л.

Уд

мур

тска

я Р

есп

.М

урм

анск

ая о

бл

.П

ензе

нск

ая о

бл

.Т

уль

ская

об

л.

Но

во

сиб

ир

ская

об

л.

Мо

ско

вск

ая о

бл

.У

ль

ян

ов

ская

об

л.

Кр

асн

оя

рск

ий

кр

айТ

вер

ская

об

л.

Рес

п. Х

акас

ия

Вл

ади

ми

рск

ая о

бл

.И

рку

тска

я о

бл

.К

ост

ро

мск

ая о

бл

.Р

ФТ

амб

ов

ская

об

л.

Аст

рах

анск

ая о

бл

.Р

ост

ов

ская

об

л.

Ам

урск

ая о

бл

.С

ахал

ин

ская

об

л.

Ал

тай

ски

й к

рай

Кал

ужск

ая о

бл

.Р

яза

нск

ая о

бл

.В

ор

он

ежск

ая о

бл

.Р

есп

. Кар

ели

яБ

ря

нск

ая о

бл

.К

урск

ая о

бл

.В

ол

гогр

адск

ая о

бл

.Т

юм

енск

ая о

бл

.Я

ро

слав

ская

об

л.

Кр

асн

од

арск

ий

кр

айН

иж

его

ро

дск

ая о

бл

.Л

ени

нгр

адск

ая о

бл

.Х

анты

-Ман

сий

ск.А

ОР

есп

. Ад

ыге

яР

есп

. Мо

рд

ов

ия

Пер

мск

ий

кр

айЧ

ечен

ская

Рес

п.

Св

ерд

ло

вск

ая о

бл

.О

рл

ов

ская

об

л.

Сам

арск

ая о

бл

.К

ир

ов

ская

об

л.

Во

ло

год

ская

об

л.

Рес

п. Б

ашко

рто

стан

Рес

п. М

ари

й Э

лН

ов

гор

од

ская

об

л.

Ом

ская

об

л.

Кем

еро

вск

ая о

бл

.Ч

уваш

ская

Рес

п.

Рес

п. Т

атар

стан

Ор

енб

ургс

кая

об

л.

Чел

яб

ин

ская

об

л.

Бел

гор

од

ская

об

л.

Ли

пец

кая

об

л.

Доля налога на прибыль в доходах бюджета региона в 2008 г., %

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

г.М

оск

ва

Во

ло

год

ская

об

л.

Тю

мен

ская

об

л.

Ли

пец

кая

об

л.

Хан

ты-М

анси

йск

ий

АО

Бел

гор

од

ская

об

л.

Кр

асн

оя

рск

ий

кр

ай

г.С

анкт

-Пет

ерб

ург

Пер

мск

ий

кр

айО

рен

бур

гска

я о

бл

.

Сам

арск

ая о

бл

.Р

есп

. Тат

арст

ан

Св

ерд

ло

вск

ая о

бл

.Ч

еля

би

нск

ая о

бл

.К

емер

ов

ская

об

л.

РФ

Ям

ало

-Нен

ецки

й А

О

Рес

п. К

ом

иК

урск

ая о

бл

.Л

ени

нгр

адск

ая о

бл

.

Во

лго

град

ская

об

л.

Ни

жег

ор

од

ская

об

л.

Но

вго

ро

дск

ая о

бл

.Т

уль

ская

об

л.

Рес

п. Б

ашко

рто

стан

Мур

ман

ская

об

л.

Мо

ско

вск

ая о

бл

.

Уд

мур

тска

я Р

есп

.С

арат

ов

ская

об

л.

Аст

рах

анск

ая о

бл

.И

рку

тска

я о

бл

.С

ахал

ин

ская

об

л.

Кр

асн

од

арск

ий

кр

айР

есп

. Сах

а (Я

кути

я)

Но

во

сиб

ир

ская

об

л.

Ста

вр

оп

ол

ьск

ий

кр

айР

есп

. Кар

ели

я

Ар

хан

гел

ьск

ая о

бл

.Х

абар

ов

ски

й к

рай

Ря

зан

ская

об

л.

См

ол

енск

ая о

бл

.

Яр

осл

авск

ая о

бл

.О

рл

ов

ская

об

л.

Во

ро

неж

ская

об

л.

Чув

ашск

ая Р

есп

.Т

ом

ская

об

л.

Ро

сто

вск

ая о

бл

.К

алуж

ская

об

л.

Рес

п. Х

акас

ия

Вл

ади

ми

рск

ая о

бл

.К

ир

ов

ская

об

л.

Рес

п. М

ор

до

ви

яА

мур

ская

об

л.

Ко

стр

ом

ская

об

л.

Ом

ская

об

л.

Кал

ин

ин

град

ская

об

л.

Тв

ерск

ая о

бл

.П

ри

мо

рск

ий

кр

айУ

ль

ян

ов

ская

об

л.

Пск

ов

ская

об

л.

Бр

ян

ская

об

л.

Кур

ган

ская

об

л.

Рес

п. М

ари

й Э

л

Рес

п. Б

уря

тия

Там

бо

вск

ая о

бл

.З

абай

кал

ьск

ий

кр

ай

Ал

тай

ски

й к

рай

Пен

зен

ская

об

л.

Ив

ано

вск

ая о

бл

.Р

есп

. Ад

ыге

яК

ар.-

Чер

кесс

кая

Рес

п.

Маг

адан

ская

об

л.

Ев

рей

ская

ав

т.о

бл

.

Рес

п. К

алм

ыки

яР

есп

. Даг

еста

нР

есп

. Ал

тай

Рес

п. С

ев.О

сети

яК

аб.-

Бал

кар

ская

Рес

п.

Кам

чат

ски

й к

рай

Чук

отс

кий

АО

Чеч

енск

ая Р

есп

.

Рес

п. И

нгу

шет

ия

Рес

п. Т

ыв

а

Риск сжатия бюджета

Итоги социально-экономического развития Томской области в 2008 году

 

Ед. изм.

Бюджетное послание (прогноз)

факт

Индекс промышленного производства в % к пред. году 102,8 100,0

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

в % к пред. году103,8 113,6

Объем инвестиций (в основной капитал) млрд.руб. 82,0 78,6

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м общей площади 560,0 523,0

Индекс потребительских цен в %, декабрь к декабрю 111,8 112,4

Оборот розничной торговли (в сопоставимых ценах) в % к пред. году 108,9 103,4

Объем платных услуг населению (в сопоставимых ценах) в % к пред. году 106,0 104,5

Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц рублей 14 530,8 13 479,0

Средняя заработная плата рублей 18 052,0 17 582,0

1

Влияние основных показателей развития Томской области 4 квартала 2008 года на итоги года

  Ед. изм.

1-3 квартал 2008 года

(нарастающим итогом)

4 квартал 2008 года

Итоги 2008 года

Индекс промышленного производствав % к

аналогичному периоду 2007

года 100,3 99,6 100,0

Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство" (в сопоставимых ценах)

% к аналогичному периоду 2007

года 102,6 96,0 98,4

Индекс потребительских цен% к

аналогичному периоду 2007

года 110,6 101,6 112,4

Оборот розничной торговли (в сопоставимых ценах)

% к аналогичному периоду 2007

года 106,7 96,0 103,4

Среднемесячная зарплата рублей 16 898 18 689 17 582

Реальные располагаемые денежные доходы

% к аналогичному периоду 2007

года

107,6 93,3 99,1

2

Динамика производства некоторых отраслей экономики Томской области октябре 2008 года – январе 2009 года

52,2

114,6 110,8103,9 101,9

78,3

25,0 26,5

21,4

106,3

78,2

44,7

38,5

93,3

49,9

89,9

106,3

95,3

85,4

92,7

20

40

60

80

100

октябрь 2008 ноябрь 2008 декабрь 2008 январь 2009

Продукция сельского хозяйства Производство машин и оборудования

Производство электрооборудования Строительство

Розничная торговля

за месяц в % к соответствующему месяцу предыдущего года

3

Отдельные показатели развития: итоги 9 месяцев 2008 года - итоги года

Наименование показателя

9 месяцев 2008 года

2008 год

Инфляция в % к декабрю 2007 года

- Томская область - Российская Федерация

110,6110,6

112,4113,3

Стоимость нефти, долл./бар. 112 53

Полиэтилен высокого давления за тонну 2000 500

Средняя стоимость 1 кв. метра жилья, тыс.рублей- первичный рынок - вторичный рынок

43,750,3

40,747,6

Ставка Центробанка России, в %

Средневзвешенная ставка по кредитам, в %

11

14,5

13

24,3 (оценка)

4

Динамика просроченной заработной платы (рублей на 1 работника)

0

5000

10000

15000

20000

25000 на 01.06.2008 (8993 руб.)

на 01.01.2009 (10499 руб.)

на 11.02.2009 (11586 руб.)

5

Прирост среднемесячной заработной платыза 11 мес.2008 года и ноябрь 2008 года, %

-20

-10

0

10

20

30

40

50ноябрь

11 месяцев

6

Томская область: поселенческая дифференциацияДоля населения, проживающая в разных типах городов

и сельских поселений (на 1.01.2008г.)

10%

12% 50%

11%

7%10%

г. Томск

г. Северск

прочие города и городские поселения

сельские поселения:более 5 тыс.чел.

сельские поселения от1 до 5 тыс.чел.

сельские поселенияменее 1 тыс.чел.

7

ЭКОНОМИКА

Мероприятия по оперативному

реагированию на финансовую

ситуацию в Томской области

ЧЕЛОВЕК

1 2

ЗАДАЧИ:

Минимизировать:

• Спад промышленного производства

• Снижение доходов бюджета

• Рост безработицы

ЗАДАЧА:

Минимизировать снижение

уровня жизни населения

8

Цель: смягчение последствий кризиса

ПОДДЕРЖКА ЭКОНОМИКИ

Государственный заказ Программа поддержки малого бизнеса Сокращение налоговой нагрузки Сохранение льгот (прибыль, имущество) Содействие в реструктуризации задолженности Государственные гарантии (ФБ, ОБ, МБ) Тарифы Государственная бюджетная поддержка Инвестиционный фонд Социально-значимые организации, вошедшие в федеральный

и региональный перечни Лоббирование интересов предприятий по развитию бизнеса

9

1

Основные критерии отбора социально-значимых организаций (областной уровень):

• Численность организации (не менее 500 человек) • Уровень заработной платы (сохранение фонда

заработной платы)

• Налоговая отдача (бюджетообразующие организации)

• Конкурентоспособность бизнеса (уникальные технологии, уровень заработной платы выше отраслевого значения, реализация крупномасштабного инвестиционного проекта и др.)

10

ПОДДЕРЖКА ЧЕЛОВЕКА 2

ИПОТЕКА (стимулирование спроса, реструктуризация ранее выданных кредитов)

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ (индивидуальная работа по реструктуризации долгов)

ПРОГРАММЫ ЗАНЯТОСТИ

«ЗАМОРАЖИВАНИЕ» И ПОСТЕПЕННЫЙ РОСТ ТАРИФОВ НА ЖКУ

11

ГАРАНТИРОВАННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (зарплата, медикаменты, социальные выплаты и льготы, продукты питания)

В среднем по муниципальным образованиям области исполнение годовых плановых назначений составило 91 %

По итогам 2008 года поступления собственных доходов от годовых плановых назначений составили: в бюджеты городских округов – 87 %, в бюджеты районов – 102%, в бюджеты поселений – 101%.Наиболее низкий уровень исполнения сложился в г.Томске, Верхнекетском районе - в связи с низким уровнем поступлений доходов от продажи материальных и нематериальных активов, в г. Стрежевом низкий уровень исполнения сложился в связи с невозможностью продажи некоторых объектов муниципального имущества, обремененных долгосрочной арендой, а так же со значительными возвратами налога на прибыль прошлых лет.

Исполнение плана собственных доходов консолидированных бюджетов муниципальных образований области за 2008 год

г.Стрежевой

Александровский

г. Кедровый

Каргасокский Колпашевский

Бакчарский

Чаинский

Верхнекетский

Парабельский

ТомскТомский

Кожевниковский

Шегарский

Кривошеинский

Молчановский

АсиновскийПервомайский

Тегульдетский

Зырянский

Минимальное исполнение

бюджета

Северск

Максимальное исполнение

бюджета

Наименование муниципальных

районов

Исполнение годового плана, %

Каргасокский район 105%

Александровский район 105%

Шегарский район 103%

Кривошеинский район 103%

Тегульдетский район 103%

Зырянский район 103%

Бакчарский район 102%

Парабельский район 102%

Асиновский район 101%

Молчановский район 101%

Чаинский район 101%

Первомайский район 101%

Кожевниковский район 100%

Колпашевский район 100%

Томский район 100%

г. Северск 98%

г.Кедровый 97%

г.Стрежевой 92%

Верхнекетский район 90%

г.Томск 83%

12

236 033300 643347 867500 531545 631

1 845 639

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

МО

"Г

ор

од

То

мс

к"

МО

"З

АТ

ОС

ев

ер

ск"

МО

"Г

ор

од

Стр

еж

ев

ой

"

МО

"Т

ом

ски

йр

ай

он

"

МО

"Ко

лп

аш

ев

ски

йр

ай

он

"

МО

"Ка

рга

со

кски

йр

ай

он

"

- НДФЛ за 2008 год в бюджеты муниципальных образований – 4 874 524 тыс. руб.

Консолидированный бюджет за 2008 год по НДФЛ – 10 787 968 тыс. руб.

13а

28 25436 358

43 05763 180

65 09270 294

77 247

78 747

79 54680 827

82 556

111 523122 830

158 669

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000М

О "

Аси

но

вск

ий

рай

он

"

МО

"П

араб

ель

ски

й р

айо

н"

МО

"А

лек

сан

др

ов

ски

й р

айо

н"

МО

"П

ерв

ом

айск

ий

рай

он

"

МО

"В

ерхн

екет

ски

й р

айо

н"

МО

"М

ол

чан

ов

ски

й р

айо

н"

МО

"К

ож

евн

ико

вск

ий

рай

он

"

МО

"Ш

егар

ски

й р

айо

н"

МО

"К

ри

во

шеи

нск

ий

рай

он

"

МО

"Б

акч

арск

ий

рай

он

"

МО

"Ч

аин

ски

й р

айо

н"

МО

"З

ыр

ян

ски

й р

айо

н"

МО

"Т

егул

ьд

етск

ий

рай

он

"

МО

"Г

ор

од

Кед

ро

вы

й"

Консолидированный бюджет за 2008 год по НДФЛ – 10 787 968 тыс. руб.

- НДФЛ за 2008 год в бюджеты муниципальных образований – 4 874 524 тыс. руб.

13б

34 272 35 19212 536 20 293 16 117

136 122

42 323

81 610

18 325 6 755 10 975 14 838

504 099

46 221

12 347 17 238

55 958

-63

-12 976

-13 595

94%

97%

100%

107%

110%

113%

115%

116%

117%

117%

118%

121%

122%

124%

126%

128%

130%

131%

142%

144%

-100 000

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

Шег

арск

ий р

айон

Мол

чано

вски

йра

йон

Зыря

нски

й ра

йон

Крив

ошеи

нски

йра

йон

Бакч

арск

ийра

йон

г.Ст

реже

вой

Асин

овск

ийра

йон

Томс

кий

райо

н

Верх

неке

тск

ийра

йон

Тегу

льде

тск

ийра

йон

Чаин

ский

рай

он

Коже

вник

овск

ийра

йон г.Т

омск

Колп

ашев

ский

райо

нПе

рвом

айск

ийра

йон

Алек

санд

ровс

кий

райо

н

г. Се

верс

к

г.Кед

ровы

й

Карг

асок

ский

райо

нПа

рабе

льск

ийра

йон 0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

Рост поступлений собственных доходов в консолидированные бюджеты муниципальных образований

Шегарский район: увеличение доходов в 1,4 раза - рост поступлений земельного налога в 1,3 раза; рост поступлений от арендной платы за земельные участки в 1,4 раза; доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 14663 тыс.руб.Молчановский район: увеличение доходов в 1,4 раза - рост поступлений земельного налога; рост поступлений от арендной платы за земельные участки на 601 тыс.руб.; доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 24178 тыс.руб.Зырянский район: увеличение доходов в 1,3 раза - рост поступлений от арендной платы за земельные участки в 2 раза; доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 1594 тыс.руб. г. Кедровый: снижение доходов в связи с низким поступлением земельного налога (-385 тыс.руб.) и доходов от продажи материальных и нематериальных активов (-1095 тыс.руб. не состоялись аукционы из-за отсутствия покупателей, нет заявок на приобретение земель.)Каргасокский район: снижение доходов в связи с значительными возвратами по налогу на прибыль прошлых лет; снижение доходов от аренды лесных участков.Парабельский район: снижение доходов в связи с значительными возвратами по налогу на прибыль прошлых лет; а так же в связи с низким поступлением доходов от арендной платы за земельные участки (-12873 тыс.руб.); платы за негативное воздействие на окружающую среду (-6859 тыс.руб. снижение платы произошло в связи со снижением объемов сжигания попутного нефтяного газа на факелах Лугинецкого месторождения).

Динамика 2008г. к 2007г.

Прирост поступлений собственных доходов, в тыс.руб.

Рост поступлений, в %.14

Задачи муниципальных образований по снижению последствий кризиса:

1. Гарантированное финансирование

первоочередных бюджетных обязательств

2. Перечень и меры поддержки социально-значимых

предприятий местного уровня

3. Программы поддержки предприятий малого

бизнеса

4. Приоритеты поддержки малообеспеченного

нетрудоспособного населения

5. Программы занятости населения (общественные и

временные работы, переобучение)

6. «Сдержанная» тарифная политика

7. Главное – доходы местных бюджетов15