Post on 08-Aug-2020
Waldökonomischer Wissenstransfer, 15.05.2018
Dr. Felix Lüscher, Bereichsleiter Wald, OAK
OberallmeindkorporationSchwyz (OAK)
Wald und ForstbetriebOberallmig Klimaschutz-
projekt• Ziele und Ablauf• Projekt• Stand• SWOT• Handlungsbedarf
Öffentlich-rechtliche Korporation Urkundlich erstmals 1114 erwähnt Grundeigentum 24‘000 ha 18‘900 Bürgerinnen und Bürger Statuten, Leitbild, Strategie Organisation 9 Immobilien / 82 Wohn- und
Geschäftseinheiten rund 160 Alpeinheiten (6 in Eigenregie) Wald mit Forstbetrieb OAK Energie AG OAK Tourismo AG
§3: Die Korporation hat das Korporationsgut in seiner Substanz zu erhalten und es im Interesse der Korpo-ration wirtschaftlich zu nutzen und mehren. Aus den Erträgnissen können ein Korporationsnutzen ausbezahlt und öffentliche, gemeinnützige oder wohl-tätige Vorhaben unterstützt werden.
9‘031 ha Waldfläche(+ 945 ha Kloster Einsiedeln)
31‘300 fm Hiebsatz und 24’000-30’000 m3 Nutzung(+ 5‘000 fm) (+ 3’000-5’000 m³)
Funktionen• Schutzwald 56 %• Wirtschaftswald 26 %• Natur- und Landschaft 18 %• überlagert Trinkwasser, Erholung …
Unternehmenskonzept Wettbewerbsstrategie
Produkte• Rohholz• Schutz vor Naturgefahren• Biodiversität• Sachgüter (Holzprodukte)• Dienstleistungen• CO2-Zertifikate
Voraussetzungen Holzernte• seilgestützt 75 %• bodengestützt 20 %• luftgestützt 5 %
ERFOLGSRECHNUNG OAK WaldHolzerlös und Holzprodukteerlös 2'023'182 2'023'181Alpertrag 501'120 0Liegenschaftsertrag 2'603'599 0Übrige Entgelte 1'823'465 1'123'389Abgeltungen 215'564 97'801Beiträge von Dritten 1'947'611 734'967
Erlös 9'114'541 3'979'338
Warenaufwand -133'601 -133'601Personalaufwand -3'463'821 -2'162'710Fremdarbeiten -1'547'606 -881'853Betriebsaufwand -1'857'898 -452'125
Aufwand -7'002'926 -3'630'289
Ergebnis vor Zinsen, Abschr. a.o. Posten, Steuern 2'111'615 349'049
Finanzertrag 229'628 0Finanzaufwand -69'339 0Abschreibungen -1'963'980 -516'864Steuern -110'796 0
Jahresergebnis 197'128 -167'815
Bilanz
BILANZ
Erläuterungen 31.12.201731.12.2016
Aktiven
Kasse1,5061,221
Postcheck7,062212
Banken1,684,2941,293,076
Forderungen11,331,0801,769,417
Delkredere-153,000-210,000
Angefangene Projekte613,900265,400
Transitorische Aktiven25,00025,000
Umlaufvermögen3,509,8423,144,325
Mobilienvgl. Anlagenübersicht 250,004690,003
Immobilienvgl. Anlagenübersicht 28,346,06929,480,765
Finanzanlagenvgl. Anlagenübersicht 2,956,0082,956,007
Anlagevermögen31,552,08133,126,775
Total Aktiven35,061,92336,271,100
Passiven
Kreditoren633,698808,210
Investitionshilfedarlehen485,000612,000
Hypotheken / Darlehen6,000,0007,300,000
Vorauszahlung Erschliessungskosten198,600198,600
Vorauszahlung Entschädigungen707,075725,183
Vorauszahlung Projekte34,68838,200
Transitorische Passiven458,091537,588
Rückstellungen21,807,0001,597,000
Fremdkapital10,324,15211,816,780
Landverkaufsfonds322,037,78921,951,466
Kapital42,502,8542,329,677
Jahresergebnis197,128173,177
Eigenkapital24,737,77124,454,320
Total Passiven35,061,92336,271,100
Erfolgsrechnung
20162017Erläute-201720182019Erfolgsrechnung
IstIstrungenBudgetBudgetBudgetBemerkungen Budget 2019
ERFOLGSRECHNUNGOAKWald
Holzerlös und Holzprodukteerlös1,726,4482,023,1822,023,18151,991,0002,075,0002,075,000Holzmarktlage schwierig (Wegfall Euromindestkurs 15.01.2015): Holzmenge inkl. Handel 28Tm³ / Holzpreis über alle Sortimente Fr. 70 = 1'965T (ohne MwSt.), ab Stock 16T, Brennstückholz 65T, Holz an OAK 15T; Verkauf Holzprod. 12T, Holzprod. OAK 2T
Alpertrag499,973501,12006485,000490,000495,000Auflage 225T, Gaumerlohn 75T, Verp. Alpen 35T, Verp. Alphüt. 110T, Verm. Alphüt. 45T
Liegenschaftsertrag2,548,2112,603,599072,450,0002,475,0002,500,000Pacht-u.Lehlandzins 20+60T, Mietzins 1'380T+25+55(Stoos Hüttä), Dienstbarkeitsentsch. (u.a. Sportbahnen) 410T, Baurechte 260T, Wasserzinse (EBS) 260T, Quellschutz 5T
Übrige Entgelte1,907,1741,823,4651,123,38981,504,0001,565,0001,493,000Forst 923T (Arb.f.Dritte inkl. KLE, Verm. Maschinen, Mieten, CO2, OA-intern), Alp 45T (Handel, Hag, Milch Zwäcken), Immo 385T (Kibag, Parkpl.), Strassen 55T (Unterhaltsbeitr.), Verwaltung 65T (Töchter)
Abgeltungen216,402215,56497,8019172,000192,000202,000Forst 97T, Alp 110T (Naturschutz)
Beiträge von Dritten1,721,1181,947,611734,967102,010,0001,855,0001,930,000Forst 600T, Alp 560T, Strassen 770 (Subventionen/Beiträge)
Erlös8,619,3279,114,5413,979,3388,612,0008,652,0008,695,000
Warenaufwand(59,055)(133,601)(133,601)(57,000)(61,000)(65,000)nur Holzhandel (Ankauf)
Personalaufwand(3,462,532)(3,463,821)(2,162,710)(3,605,000)(3,525,000)(3,535,000)Forst 2'200T, Alp 390T, Liegensch. 95T, Strassen 230T, VR+Verwaltung 620T
Fremdarbeiten(1,211,829)(1,547,606)(881,853)(1,725,000)(1,743,000)(1,766,000)Forst 776T, Alp 90T, Liegensch. 70T, Strassen 850T
Büromaterial / Drucksachen(33,736)(13,831)(30,000)(30,000)(30,000)
Telefon, Telefax, Porti(33,809)(25,601)(31,000)(30,000)(30,000)
Inserate / Werbeaufwand(6,181)(11,941)(12,000)(12,000)(14,000)
Beiträge, Spenden, Vergabungen(27,426)(28,965)(28,000)(29,000)(36,000)
Beratungen(20,956)(24,549)(55,000)(45,000)(34,000)
Allgemeine Verwaltung(54,904)(77,087)(70,000)(60,000)(79,000)
Mietaufwand Lokalitäten / Plätze(67,355)(79,636)(70,000)(77,000)(78,000)
Mietaufwand Betriebsmaterial(102,575)(84,855)(110,000)(122,000)(130,000)
Unterhalt Liegenschaften(826,837)(842,350)(778,000)(805,000)(803,000)
Unterhalt Mobilien / Geräte(317,712)(267,072)(318,000)(319,000)(281,000)
Energie, Wasser, Heizung(153,257)(65,595)(110,000)(103,000)(90,000)
Sachversicherung(95,561)(96,660)(105,000)(96,000)(95,000)
Betriebs- und Verbrauchsmaterial(73,656)(116,760)(106,000)(98,000)(99,000)
Marchen(1,689)0(14,000)(14,000)(14,000)
Übriger Betriebsaufwand(166,712)(122,996)(159,000)(169,000)(184,000)Forst: Schutzbekleidung, CO2-Kompensation, Vorsteuerkürzung, Verwaltung: Bürgeraktion/Neubürger
Betriebsaufwand(1,982,368)(1,857,898)(452,125)(1,996,000)(2,009,000)(1,997,000)
Aufwand(6,715,782)(7,002,926)(3,630,289)(7,383,000)(7,338,000)(7,363,000)
Ergebnis vor Zinsen, Abschr. a.o. Posten, Steuern1,903,5452,111,615349,0491,229,0001,314,0001,332,000
Finanzertrag244,610229,628011235,000235,000270,000Dividende EBS 220T, Zinsertrag Konto, Dividenden OAK Energie AG 50T
Finanzaufwand(95,326)(69,339)0(90,000)(80,000)(90,000)Fremdkapital verzinsen (2015 Stoos Hüttä, Bautätigkeiten 2018/2019 mit Null-Kosten!)
Abschreibungen(1,765,815)(1,963,980)(516,864)(1,184,000)(1,249,000)(1,217,000)Forst 337T, Alp 151T, Liegenschaften 740T, Verwaltung 10T
Abschreibung Finanzanlagen00000
Steuern(113,837)(110,796)0(100,000)(100,000)(110,000)
Jahresergebnis173,177197,128(167,815)90,000120,000185,000Ziel: 80'000 - 140'000
Bereiche
BEREICHSERGEBNISSE 2017
ForstwirtschaftAlpwirtschaftLiegenschaftenStrassen / WuhrenVerwaltungFinanzen / SteuernTotal Kostengruppe
IstBudgetIstBudgetIstBudgetIstBudgetIstBudgetIstBudgetIstBudget
Holz- und Produkteerlös2,023,1821,991,000- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02,023,1821,991,000
Alpertrag- 0- 0501,120485,000- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0501,120485,000
Liegenschaftsertrag- 0- 0- 0- 02,603,5992,450,000- 0- 0- 0- 0- 0- 02,603,5992,450,000
Übrige Entgelte1,123,389999,00044,45730,000544,236360,00050,16555,00061,21860,000- 0- 01,823,4651,504,000
Naturschutzabgeltungen97,80197,000117,76375,000- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0215,564172,000
Beiträge von Dritten734,967700,000586,786510,000- 0- 0625,858800,000- 0- 0- 0- 01,947,6112,010,000
Erlös3,979,3383,787,0001,250,1261,100,0003,147,8362,810,000676,024855,00061,21860,000- 0- 09,114,5418,612,000
Warenaufwand-133,601-57,000- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0-133,601-57,000
Personalaufwand-2,162,710-2,320,000-424,845-330,000-81,954-95,000-198,504-220,000-595,809-640,000- 0- 0-3,463,821-3,605,000
Fremdarbeiten-881,853-660,000-50,877-90,000-40,620-75,000-574,255-900,000- 0- 0- 0- 0-1,547,606-1,725,000
Betriebsaufwand-452,125-626,000-462,801-470,000-505,697-370,000-202,482-250,000-234,794-280,000- 0- 0-1,857,898-1,996,000
Aufwand-3,630,289-3,663,000-938,523-890,000-628,271-540,000-975,241-1,370,000-830,602-920,000- 0- 0-7,002,926-7,383,000
Ergebnis vor Zinsen, Abschreibung, a.o. Posten, Steuern349,050124,000311,603210,0002,519,5652,270,000-299,218-515,000-769,385-860,000- 0- 02,111,6151,229,000
Finanzertrag- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0229,628235,000229,628235,000
Finanzaufwand- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0-69,339-90,000-69,339-90,000
Abschreibungen-516,864-304,000-258,900-160,000-1,187,348-700,000- 0- 0-867-20,000- 0- 0-1,963,980-1,184,000
a.o. Erträge- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0
a.o. Aufwendungen- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0
Auflösung Rückstellungen- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0
Steuern- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0-110,796-100,000-110,796-100,000
Bereichsergebnisse ohne Kostenverteilung-167,815-180,00052,70250,0001,332,2171,570,000-299,218-515,000-770,252-880,00049,49345,000
Jahresergebnis197,12890,000
&8&F&A
Erläuterungen
ERLÄUTERUNGEN ZUR JAHRESRECHNUNG 2017
1Forderungen
davon gegenüber Nahestehenden:KK OAK Energie AG52,100
KK OAK Tourismo AG052,100
restliche Forderungen1,278,980
Bestand per 31.12.20171,331,080
2RückstellungenBestandZugangAbgangBestand
12/31/1612/31/17
Rückstellung für Grossreparaturen an Immobilien1,597,000210,00001,807,000
1,597,000210,000- 01,807,000
3Landverkaufsfonds
Bestand per 31.12.201621,951,466
TWS Rothenthurm AGNachzahlung Nr. 318, Rothenthurm1,505
Notariat SchwyzGebühren+Steuer, Nr. 434 + 435, Unteriberg-10,354
STWEG Nr. 435 UnteribergEntschädigung Aufhebung Bauverbot, Nr. 435 Unteriberg100,000
Geoterra AG, RichterswilGrenzregulierung, Guggelsstrasse 7, Unteriberg-1,090
Eidgenössische SteuerverwaltungBundessteuer auf Grundstückgewinnen-3,73986,323
Bestand per 31.12.201722,037,789
4Kapital
Bestand per 31.12.20162,329,677
Einlage Jahresergebnis 2016173,177
Bestand per 31.12.20172,502,854
5Holzerlös und Holzprodukteerlös
Holzerlös (inklusive Energieholz)2,012,907
Holzprodukte (Hagstüde, Brunnentröge, Bänke, etc.)10,2742,023,182
6Alpertrag
Auftriebsentgelt231,193
Gaumerlohn75,362
Verpachtung Alpen36,191
Verpachtung Alpgebäude114,483
Vermietung Alpgebäude43,891501,120
7Liegenschaftsertrag
Pachtzinse landwirtschaftliche Liegenschaften23,752
Lehlandzins59,430
Mietzins1,364,141
Mietzinse mit MwSt.-Pflicht111,433
Nutzungsabgeltungen:Hoch-Ybrig AG174,238
Stoosbahnen AG104,123
AG Sportbahnen im Mythengebiet43,606
Rubli-Betriebs AG Ibergeregg7,913
Diverse54,460384,339
Baurecht / Bodenzins307,173
Wasserzins (inklusive EBS)289,591
Quellschutzzonenentschädigungen (Grundgebühren)6,740
Delkredere (Veränderung)57,0002,603,599
8Übrige Entgelte
Forstliche Arbeiten für Dritte (inkl. andere OAK-Bereiche)583,641
Vermietung Forstgebäude8,964
Vermietung / Verkauf Forstfahrzeuge371,404
CO2-Projekt83,955
Diverse übrige Entgelte Forst75,4251,123,389
Diverse übrige Entgelte Alp44,457
Energieverkauf Strom14,999
Kies, Sand, Steine54,657
Arbeiten für Dritte Ländereien413
Entschädigung Kiesabbau Zingel, Seewen321,304
Parkplatzbewirtschaftung Ibergeregg95,992
Diverse übrige Entgelte Immobilien56,872544,236
Strassenunterhaltsbeiträge von Privaten28,612
Arbeiten für Dritte Strassen21,55350,165
Büroaufwand und Arbeiten für OAK Energie AG50,492
Arbeiten für Dritte Verwaltung10,72561,2171,823,465
9Abgeltungen
Naturwaldreservat ChlingentobelVertragsdauer 2003 - 2053740
Naturwaldreservat UrmibergVertragsdauer 2003 - 2053620
Naturwaldreservat Rigi HochflueVertragsdauer 2003 - 2053285
Naturwaldreservat Unterer GibelVertragsdauer 2006 - 2056660
Naturwaldreservat HobacherVertragsdauer 2004 - 20543,750
Naturwaldreservat MördergruebiVertragsdauer 2004 - 2054365
Naturwaldreservat SihlthalVertragsdauer 2005 - 20552,590
Naturwaldreservat HundschottenVertragsdauer 2005 - 20552,500
Naturwaldreservat GwandelenVertragsdauer 2006 - 2056200
Naturwaldreservat RossbergVertragsdauer 2010 - 2059155
Naturschutzgebiet HüritalAbgeltung Pflegemassnahmen5,893
Urwaldreservat BödmerenJährliche Abgeltung80,04397,801
Flachmoorbewirtschaftung AlpAbgeltung gemäss Verträgen117,763215,564
10Beiträge von Dritten
Forstliche BeiträgeSchutzwald524,429
Wirtschaftswald56,738
Naturwald153,800734,967
SömmerungsbeiträgeEigenbewirtschaftung / Eigentümeranteil586,786
Strassenwiederherstellungen625,8581,947,611
11Finanzertrag
EBSDividende222,180
Hoch-Ybrig AGDividende- 0
Diverse Zinseinnahmen 7,448
229,628
Anlagen
ANLAGENÜBERSICHT 2017
Erläute-StandZugangAbgang /Abschrei-Stand
rungen31/12/2016Beiträgebungen31/12/2017Herleitungen:
MobilienDetails Spezialmaschinen (siehe auch Erläuterung)ord.ao.
Kto.-Nr.BezeichnungAnfangZugangAbgangAbschreibungAbschreibungEndeAbschreibungenAbschreibung Spezialmaschinen:Anfang10%-Abschr.1.Jahr2.Jahr3.Jahr4.Jahr5.Jahr6.Jahr7.Jahr8.Jahr9.Jahr10.Jahr11.Jahr12.Jahr13.Jahr14.Jahr15.Jahr
Forstmaschinen / Fahrzeuge (Allgemein)A152,865- 0-52,8651170,030Baggerprozessor CAT170,000.000.000.00-38,000.00-82,000.0050,000.0010 Jahre (Nettoanschaffung)Baggerprozessor CAT (2015)380,389.2038,039342,350304,311266,272228,234190,195152,156114,11776,07838,0390
Alpwirtschaftliche GeräteA14,860- 0-4,8601170,040Seilbahn Wyssen W4060,000.000.000.00-10,000.00-49,999.001.0015 Jahre (Nettoanschaffung)Seilbahnen Wyssen W40 (2015)185,455.0012,364173,091160,728148,364136,000123,637111,27398,90986,54674,18261,81849,45537,09124,72712,3640
Büromobiliar / EDVA1867- 0-8671170,041Kombiseilgeräte460,000.000.000.00-70,000.00-190,000.00200,000.0010 Jahre (Nettoanschaffung)Kombiseilgeräte (2016)706,618.3570,662635,957565,295494,633423,971353,309282,647211,986141,32470,6620
Stoos Hüttä / MobiliarB029,042- 0-29,0420690,000.000.000.00-118,000.00-321,999.00250,001.00
SpezialmaschinenC690,000- 0- 0-439,999250,001
690,00387,6340-527,633250,004Details Forstgebäude (siehe auch Erläuterung) >> Abschreibungen 8% des Restwertes
Kto.-Nr.BezeichnungAnfangZugangAbgangAbschreibungEndeAbschreibungen
Immobilien170,411Forsthof Selgis, Mt.209,000.000.000.00-17,000.00192,000.0016,720
170,412Werk- und Forsthütte Allmegli, Mt.0.000.000.000.000.000
Waldungen / Waldankäufe118,559- 0- 0- 0118,559170,413Werk- und Forsthütte 2. Altmatt, Rt.25,800.000.000.00-2,100.0023,700.002,064
ForstgebäudeD295,701- 0- 0-24,000271,701170,414Werk- und Forsthütte Stei, At.0.000.000.000.000.000
AlpwirtschaftE2,005,102138,538-5,499-254,0401,884,101170,415Werk- und Forsthütte Petersboden, Oi.60,900.000.000.00-4,900.0056,000.004,872
WasserversorgungenF291,100229,623-265,134-210,18945,400170,416Werk- und Forsthütte Haggegli, Sattel0.000.000.000.000.000
MFH Herrengasse, Schwyz28,900- 0- 0- 028,900170,417Forstliche Schutz- und Lagerhütten1.000.000.000.001.000
MFH Landsgemeindestrasse, Rothenthurm525,000- 0- 0-11,000514,000170,431Schnitzelhalle Allmegli, Mt.0.000.000.000.000.000
MFH Brüöl, Schwyz6,546,000- 0- 0-102,0006,444,000170,432Schnitzelhalle Stei, At.0.000.000.000.000.000
MFH Rössliweidweg, Rothenthurm1,289,000- 0- 0-19,0001,270,000170,433Schnitzelhalle Eigen, Ui.0.000.000.000.000.000
MFH Gartenweg, Rothenthurm1,045,000- 0- 0-17,0001,028,000295,701.000.000.00-24,000.00271,701.00
MFH Hauptstrasse 63, Muotathal1,931,000- 0- 0-29,0001,902,000
MFH Hauptstrasse 63a, Muotathal2,740,00075,614- 0-84,6142,731,000Details Alpwirtschaft (siehe auch Erläuterung) >> Abschreibung 8 % des Netto-ASW
MFH Rösslimatt 1 u. 2, Seewen4,467,000- 0- 0-308,0004,159,000Kto.-Nr.BezeichnungAnfangZugangAbgangAbschreibungao.Abschr.EndeAbschreibungenBudget
Stoos Hüttä - LandG240,000- 0- 0- 0240,000170,501Alpen/Alpankäufe0.000.000.000.000.0000
Stoos Hüttä - NeubauG2,950,000- 0-
0-313,0002,637,000170,511Alpgebäude
stefanie.betschart: ca. 60 Gebäude gemäss Investitionsliste1.000.000.000.001.0000
Lagergebäude Brenten, Unteriberg105,000- 0- 0-8,00097,000170,512Alpgebäude Lidernern, Rst.148,100.000.000.00-12,000.00136,100.0011,84810,888
Ländereien allgemein4,174,230175- 0- 04,174,405170,513Schäferhütte Silberen, Mt.121,000.000.000.00-10,000.00111,000.009,6808,880
Photovoltaikanlage Grossenboden1- 0- 0- 01170,514Alpgebäude Halsegg, Sat.333,000.000.000.00-27,000.00306,000.0026,64024,480
Parkplatz Ibergeregg1- 0- 0- 01170,515Alpgebäude Zwäcken, At.100,000.003,960.900.00-3,960.90100,000.00KeineKEINE
Bauland Plangg, Unteriberg 190,000- 0- 0- 0190,000170,516Alpgebäude Alpstubli Ibergeregg, Sz.48,000.000.000.00-4,000.0044,000.003,8403,520
Bauland Studen, UnteribergH477,00024,630-16,450-55,180
daniel.voneuw: daniel.voneuw:10 % auf ASW von rund 540'000 jährlich / Abschreibung über 10 JahreBeginn 2016!430,000170,517Alpgebäude Ober Saum, Mt.283,000.000.000.00-23,000.00260,000.0022,64020,800
Bauland Rössliweid, RothenthurmH60,000114,754- 0-754
daniel.voneuw: daniel.voneuw:Abschreibung 2017:Rundung!174,000170,518Alpgebäude inkl. WV Erigsmatt, Mt.113,000.000.000.00-9,000.00104,000.009,0408,320
Bauland Stöck, UnteribergH2,1705,400- 0-5707,000170,519Alpgebäude Bannegg, Rt.46,000.000.000.00-4,000.0042,000.003,6803,360
29,480,765588,733-287,083-1,436,34628,346,069170,520Alpstall Plangg, Ui.87,000.000.000.00-7,000.0080,000.006,9606,400
170,521Alpgebäude Hobacher, Oi.30,000.000.000.00-2,000.0028,000.002,4002,240
Finanzanlagen170,522Alpgebäude Solaranlage Brunalpeli-Chälen, Mt.28,000.000.000.00-2,000.0026,000.002,2402,080
170,523Jauchegrube und Remise Glattalp, Mt.158,000.000.000.00-13,000.00145,000.0012,64011,600
WertschriftenI73,000- 0-2,9998170,524Alpstall Charetalp, Mt.136,000.001,507.95-5,499.00-10,008.95122,000.0010,5619,760
BeteiligungenJ2,951,500- 0- 0- 02,951,500170,525Alpgebäude Furggelen, At.206,000.004,112.650.00-16,112.65194,000.0016,80915,520210,112.65
Hypothekarguthaben4,500- 0- 0- 04,500170,526Alpstall Eigen, Sattel38,000.000.000.00-3,000.0035,000.003,0402,800
Darlehen Tochtergesellschaften- 0- 0- 0- 0- 0170,527Alpstall Gwerdersstafel, Rt.0.0048,337.400.00-3,337.4045,000.003,8673,600
2,956,0073,0000-2,999 2,956,008170,528Alpgebäude Schwantenring, Sattel0.0036,073.250.00-3,073.2533,000.002,8862,640
170,551Schafbad Altmatt, Rt.1.0044,546.200.00-3,547.2041,000.003,564
Total Anlagevermögen33,126,775679,367-287,083-1,966,97931,552,081170,552Infrastrukturer. Näppenalp, Msch.95,000.000.000.00-5,000.00-90,000.000.007,6000
170,554Lagergebäude Alp Balm, Mt.35,000.000.000.00-3,000.0032,000.002,8002,560
2,005,102.00138,538.35-5,499.00-164,040.35-90,000.001,884,101.00160,408139,448
Details Wasserversorgungen (siehe auch Erläuterung) >> Abschreibung 10% des Netto-ASWAbschreibungenBudget
Kto.-Nr.BezeichnungAnfangZugangAbgangAbschreibunga.o. Abschr.Ende
170,531WV Ibergeregg-Alpstubli, Sz.33,000.000.000.00-3,300.00-29,700.000.003,3000
170,532WV Käsern, Oi. 70,000.0076,670.15-106,061.00-4,609.15-36,000.000.004,0610
170,533WV Saasalpen, Mt. 0.000.000.000.000.0000
170,534WV Altmatt, Rt.10,500.000.000.00-1,500.00-9,000.000.001,0500
170,535WV Mittenwald-Bödmeren-Tor, Mt.6,000.000.000.00-600.005,400.00600540
170,536WV+Viehtriebweg Achslen-Ahöreli, Mt.58,000.0067,208.85-83,267.80-4,941.05-37,000.000.004,1940
170,537WV Sihl-Weid-Wannen, Ui.99,000.0044,404.75-75,804.80-6,599.95-61,000.000.006,7600
170,538WV Ober Saum, Mt.12,900.000.000.00-1,300.00-11,600.000.001,2900
170,539WV Sahli-Schinboden-Silberen, Mt.1,700.0041,338.950.00-3,038.9540,000.004,3044,000
291,100.00229,622.70-265,133.60-25,889.10-184,300.0045,400.004,540
Anlagen Erläuterung
ERLÄUTERUNGEN ZUR ANLAGENÜBERSICHT 2017
ADirektabschreibung auf Forst-, Alp-, Büro- und Liegenschaftsanschaffungen
BStoos Hüttä / MobiliarBestandZugangAbschreibungenAbschreibungenBestand
31/12/16ordentlicha.o.31/12/17
Diverse Einrichtungen029,042-29,04200
029,042-29,042- 00
CSpezialmaschinenBestandZugang/AbschreibungenAbschreibungenBestand
31/12/16Abgangordentlicha.o.31/12/17
Kombiseilgeräte / Forsttraktor4600000-70,000-190,000200,000
Baggerprozessor CAT170,0000-38,000-82,00050,000
Seilbahn Wyssen W4060,0000-10,000-49,9991
690,0000-118,000-321,999 250,001
DForstgebäudeBestandZugang /AbschreibungenAbschreibungenBestand
31/12/16Beiträgeordentlicha.o.31/12/17
Forstgebäude allgemein10001
Selgis, Muotathal209,0000-17,0000192,000
2. Altmatt, Rothenthurm25,8000-2,100023,700
Petersboden, Oberiberg60,9000-4,900056,000
295,7010-24,000 0271,701
EAlpwirtschaftBestandZugang /AbschreibungenAbschreibungenBestand
31/12/16Beiträgeordenticha.o.31/12/17
Alpgebäude allgemein10001
Lidernen, Riemenstalden148,1000-12,0000136,100
Silbern, Muotathal121,0000-10,0000111,000
Halsegg, Sattel333,0000-27,0000306,000
Zwäcken, Alpthal100,0003,961-3,9610100,000
Alpstubli Ibergeregg, Schwyz48,0000-4,000044,000
Ober Saum, Muotathal283,0000-23,0000260,000
Erigsmatt, Muotathal113,0000-9,0000104,000
Bannegg, Rothenthurm46,0000-4,000042,000
Plangg, Unteriberg87,0000-7,000080,000
Hobacher, Oberiberg30,0000-2,000028,000
Brunalpeli-Chälen, Muotathal28,0000-2,000026,000
Glattalp, Muotathal158,0000-13,0000145,000
Charetalp, Muotathal136,000-3,991-10,0090122,000
Furggelen, Alpthal206,0004,113-16,1130194,000
Eigen, Sattel38,0000-3,000035,000
Gwerdersstafel, Rothenthurm048,337-3,337045,000
Schwantenring, Sattel036,073-3,073033,000
Altmatt, Rothenthurm / Schafbad144,546-3,547041,000
Näppenalp, Stoos / Infrastruktur95,0000-5,000-90,0000
Balm, Muotathal / Lagergebäude35,0000-3,000032,000
2,005,102133,039-164,040 -90,000 1,884,101
FWasserversorgungenBestandZugang /AbschreibungenAbschreibungenBestand
31/12/16Beiträgeordentlicha.o.31/12/17
Ibergeregg-Alpstubli, Schwyz33,0000-3,300-29,7000
Käsern, Oberiberg70,000-29,391-4,609-36,0000
Altmatt, Rothenthurm10,5000-1,500-9,0000
Mittenwald-Bödmeren-Tor, Muotathal6,0000-60005,400
Achslen-Ahöreli, Muotathal / inkl. Viehtriebweg58,000-16,059-4,941-37,0000
Sihl-Weid-Wannen, Unteriberg99,000-31,400-6,600-61,0000
Ober Saum, Muotathal12,9000-1,300-11,6000
Sahli-Schinboden-Silberen, Muotathal1,70041,339-3,039040,000
291,100-35,511 -25,889-184,300 45,400
GStoos HüttäBestandZugangAbschreibungenAbschreibungenBestand
31/12/16ordentlicha.o.31/12/17
Landwert240,000000240,000
Neubau2,950,0000-63,000-250,0002,637,000
3,190,000- 0-63,000-250,000 2,877,000
HBauland / Erschliessungskosten-AnschlussgebührenBestandZugangAbgang /AbschreibungenBestand
31/12/16Beiträgeordentlich31/12/17
Studen, Unteriberg477,00024,630-16,450-55,180430,000
Rössliweid, Rothenthurm60,000114,7540-754174,000
Stöck, Unteriberg2,1705,4000-5707,000
539,170144,783-16,450 -56,503 611,000
IWertschriftenAnzahlNominal-Bilanzwert
AktienWert je Aktie31/12/17
Ferien- und Sportzentrum Hoch-Ybrig AG (Einheitsaktien)8,00051
Kunsteisbahn Zingel AG, Seewen 51001
Bergrestaurant Sternen AG, Oberiberg15,0001
AG Sportbahnen im Mythengebiet, Schwyz205001
Stoosbahnen AG, Morschach20,000251
Alpprodukte Pragel / Bödmeren Genossenschaft, Muotathal321,0001
Rotenfluebahn Mythenregion AG, Schwyz505001
Einsiedeln-Ybrig-Zürichsee AG (EYZ), Einsiedeln65001
Bestand8
JBeteiligungenAnzahlNominal-Bilanzwert
AktienWert je Aktie31/12/17
EBS Schwyz AG100 % einbezahlt1,6101,0001,610,000
EBS Schwyz AG 25 % einbezahlt9661,000241,500
OAK Energie AG100 % einbezahlt1,0001,0001,000,000
OAK Tourismo AG100 % einbezahlt1001,000100,000
2,951,500
Forst
WALD- UND FORSTWIRTSCHAFT
20162017Erläute-rungen201720182019Wald- und Forstwirtschaft
IstIstBudgetBudgetBudgetBemerkungen Budget 2019
Holzerlös1,712,0422,012,9071,976,0002,061,0002,061,000Holzmarktlage schwierig (Wegfall Euromindestkurs 15.01.2015): Holzmenge inkl. Handel 28Tm³ / Holzpreis über alle Sortimente Fr. 70 = 1'965T (ohne MwSt.), ab Stock 16T, Brennstückholz 65T, Holz an OAK 15T
Produkteerlös14,40610,27415,00014,00014,000Verkauf Holzprodukte 12T, Holzproduktion OAK 2T
Holzerlösminderung000>> ab 1.1.2015 effektive MWST-Abrechnung (bei Holzerlös berücksichtigt!
übrige Entgelte1,324,4371,123,389999,0001,020,000923,000Verk. Pfl. 2T, Pers. 7T, Arb.f.3. 520T (270T KLE), Verm.Forsthütte 4T, Verk./Verm. Masch. 110T (30T Arb.f.3./80T KLE), Div. Erträge o. MWST 165T (Abgelt./Mieten 50T, CO2 110T, Schnitzelh. 5T), OA-intern Masch 40T+Pers.75T
Abgeltungen97,78197,80197,00097,00097,000NS Bödmeren und Erweiterung, sowie NS Zug 79T; Reservatsabgeltung 18T = 97T
Beiträge von Dritten485,559734,967700,000520,000600,000Forstbeiträge (ab 2012 kein Abzug Projekt- u. Bauleitung, PBL mehr -> 10% weniger Bruttobeiträge)
Erlös3,634,2253,979,3383,787,0003,712,0003,695,000
Warenaufwand-59,055-133,601(57,000)(61,000)(65,000)Holzhandel (Ankauf)
Personalaufwand-2,182,728-2,162,710(2,320,000)(2,190,000)(2,200,000)inkl. Teuerung und Lohnerhöhungen (20.5+1.1TZ+1.3L = 22.90 Pers./2'183T:23.4x22.9x1.01)
Fremdarbeiten-475,935-881,853(660,000)(728,000)(776,000)geschätzte in Auftrag gegebene Fremdarbeiten (Bau 6T, Transport 310T, Forst 460T)
Büromaterial, Drucksachen-2,151-3,083(3,000)(3,000)(3,000)
Telefon, Telefax, Porti-7,365-7,083(9,000)(8,000)(8,000)Tel/Porti 7T, Funk 1T
Inserate / Werbeaufwand-2,120-3,448(4,000)(4,000)(4,000)
Beiträge, Spenden, Vergabungen-16,172-17,030(17,000)(17,000)(22,000)Zertif./Vergabungen 6T, Selbsthilfefonds Forst 16T
Beratungen00000
Allgemeine Verwaltung-4,884-7,161(7,000)(7,000)(7,000)Verwaltungskosten 4T, Konsumationen 3T
Mietaufwand Lokalitäten / Plätze-10,260-10,295(12,000)(12,000)(12,000)Lagerplätze 6T, Land- u. Reistschäden 1T, Kapuzinerkloster/Servitude 5T
Mietaufwand Betriebsmaterial-19,444-6,574(20,000)(30,000)(30,000)Maschinenmieten (zusätzliche Einmietungen mit Wegfall KSG3)
Unterhalt Liegenschaften-18,466-7,859(20,000)(20,000)(15,000)Forst-, Werkhütten
Unterhalt Mobilien / Geräte-276,393-193,810(264,000)(264,000)(224,000)Fz 40T, Traktoren/Bagger 60T, Seilbahnen 50T, Mobilien 4T Kleinmaterial 70T
Energie, Wasser, Heizung-78,958-58,174(90,000)(80,000)(59,000)Strom 4T, Benzin/Diesel 50T (Wegfall 1 KSG), Pellets 3T, (Ab-)Wasser 2T
Sachversicherung-56,040-56,809(59,000)(52,000)(51,000)Inventar 4T, Gebäude 3T, Haftpfl. 1T, Fahrzeuge 43T (2. Kombiseilgerät seit 2008, Wegfall 1 KSG)
Betriebs- und Verbrauchsmaterial-35,985-34,707(43,000)(38,000)(33,000)Verbrauchsmaterial 25T (2. Kombiseilgerät seit 2008), Waldpflanzen 8T
Marchen00(1,000)(1,000)(1,000)Notariat/Geometer
übriger Betriebsaufwand-62,892-46,093(77,000)(67,000)(55,000)Gutscheine, Gebühren, CO2-Kompensation OAK: 10T, Schutzbekleidung 25T; Vorsteuerkürzung 20T
Betriebsaufwand-591,131-452,125-626,000-603,000-524,000
Aufwand-3,308,848-3,630,289-3,663,000-3,582,000-3,565,000
Erfolg vor Abschreibungen325,377349,050124,000130,000130,000
Anschaffungen (Direktabschreibung)-201,186-52,865(170,000)(165,000)(175,000)2 Fz 90, Traktor/Bagger 20T, Seilkran 20T, Mobilien 20T, Kleinmaterial/Motorsägen 25T (=175T)
Abschreibung Forstmaschinen-288,618-439,999(105,000)(113,000)(128,000)Spezialmasch. (Baggerproz./W40) 38T, KSG4 70T (10 J. abschr.), Schneidspalter 150T, 15T abschr., Mannschaftswagen+Gestelle 50T, 5T abschr.
Abschreibung Forstgebäude (Immob.)-25,500-24,000(29,000)(26,000)(24,000)Selgis, Altmatt, Petersboden: 8% degressive Abschreibung
Erfolg(189,927)(167,815)(180,000)(174,000)(197,000)
Alp
ALPWIRTSCHAFT
20162017Erläute-rungen201720182019Alpwirtschaft
IstIstBudgetBudgetBudgetBemerkungen Budget 2019
Alpertrag499,973501,120485,000490,000495,000Auflage 225T, Gaumerlohn 75T, Verp. Alpen 35T, Verp. Alphüt. 115T, Verm. Alphüt. 45T
übrige Entgelte44,14944,45730,00040,00040,000Personal 1T, Dünger 1T, Verkauf Handelsprodukte 9T, Arbeiten f. Dritte, Unterhalt, Hagkosten = 5T (armasuisse), Schafe baden u. Milchentschädigung Zwäcken/Metzg netto 24T
Abgeltungen118,621117,76375,00095,000105,000Naturschutzbeiträge (AP 14-17, 2017: Senkung um BFF-Beitrag), weitere Verträge umgesetzt
Beiträge von Dritten693,628586,786510,000555,000560,000Sömmerungsbeiträge: Eig-Ant. Sö+BFF 210+65T, Eigene Bew. 285T (Sö, BFF, LQB: Erigsmatt, Silbern, Halsegg, Plangg, Lidernen, Metzg, Zwäcken)
Erlös1,356,3711,250,1261,100,0001,180,0001,200,000
Personalaufwand-354,392-424,845(330,000)(370,000)(390,000)Sachbearbeiter Alp, Älpler Halsegg, Lidernen, Erigsmatt, Silbern, Plangg, Metzg-Spälten, Zwäcken-Hertenboden-Müsliweid, (Teuerung+Real); interne Verrechnung Forst+Bau
Fremdarbeiten-94,643-50,877(90,000)(95,000)(90,000)Fremdleistungen inkl. Werkmeister Ui./Mt. 50T, Transporte 40T; seit 2015 ohne Bew. Zwäcken+Hertenboden!
Büromaterial, Drucksachen-310-289(1,000)(1,000)(1,000)
Telefon, Telefax, Porti-598-597(1,000)(1,000)(1,000)
Inserate / Werbeaufwand-1,392-4,408(1,000)(1,000)(3,000)
Beiträge, Spenden, Vergabungen-5,729-5,040(4,000)(5,000)(6,000)Älplerehrungen, Beiträge an Schaf- und Ziegenzuchtgen., Mitgliederbeiträge (Alpw. Vereine, Berghilfe)
Beratungen-7,195-10,862(20,000)(15,000)(11,000)Bewirtschaftungspläne / AP 2014-2017, BFF-Kontrolle 2016: 18T, 2017: 10T, 2018:? (2016 grosser Teil ausbezahlt)
Allgemeine Verwaltung-7,308-5,476(7,000)(7,000)(7,000)Diverses 1T/ Konsumationen 6T (Leitbild)
Mietaufwand Lokalitäten / Plätze-2,500-14,700(8,000)(8,000)(9,000)Pachten Spl.Altmatt 2T, Müsliweid 4T, Spälten 2T, versch. 1T
Mietaufwand Betriebsmaterial-42,308-57,162(30,000)(42,000)(50,000)Maschinenmieten (interne Verrechnung+Zwäcken-Hertenboden)
Unterhalt Liegenschaften-323,103-293,346(353,000)(350,000)(340,000)Alphüt. 90T, Weideverb. 128T, Schwent 2T, Auftrieb- u. Viehkontr. 40T, Hag 50T, NS (Graben, Hag) 30T
Unterhalt Mobilien / Geräte-7,127-34,940(7,000)(7,000)(9,000)Mobilien 4T, Kleinmaterial 5T
Energie, Wasser, Heizung-4,211-4,909(4,000)(4,000)(6,000)Strom 5T, Wasser 1T (Gebühren Stoos)
Sachversicherung-15,778-16,128(17,000)(17,000)(17,000)Inventar 1T, Gebäude 15T, Haftpflicht 1T
Betriebs- und Verbrauchsmaterial-13,941-14,468(15,000)(15,000)(15,000)
Marchen00(1,000)(1,000)(1,000)
übriger Betriebsaufwand-2,492-478(1,000)(2,000)(2,000)übr. Betr.-Aufwand 1T, Vorsteuerkürzung: 2015 einmalig 52T, (2014/2016: Bekleidung Älpler)
Betriebsaufwand-433,991-462,801-470,000-476,000-478,000
Aufwand-883,026-938,523-890,000-941,000-958,000
Erfolg vor Abschreibungen473,345311,603210,000239,000242,000
Anschaffungen (Direktabschreibung)-5,210-4,860(15,000)(10,000)(10,000)Mobilien/Geräte, Kleinmaterial/Werkzeuge (2015: Kauf Haglatten und Stüde von Forst)
Abschreibung Alpgebäude (Immob.)-166,727-254,040(145,000)(145,000)(130,000)Abschreibung Lidernen, Silberen (Schäferhütte), Halsegg, Alpstubli, Ober Saum, Erigsmatt, Bannegg, Plangg, Hobacher, Brunalpeli, Glattalp, Charetalp, Furggelen, Infrastrukt. Näppenalp, Lager Balm (8% von Restwert)
Erfolg301,40852,70250,00084,000102,000Ziel: 100T (damit Anteil Alpwirtschaft an Wasserversorgung und Strassen sichern)
Liegenschaften
LIEGENSCHAFTEN - LÄNDEREIEN
20162017Erläute-rungen201720182019Liegenschaften - Ländereien
IstIstBudgetBudgetBudgetBemerkungen Budget 2019
Liegenschaftsertrag2,548,2112,603,5992,450,0002,475,0002,500,000Pacht-u.Lehlandzins 20+60T, Mietzins 1'360T+25+60(Stoos Hüttä), Dienstbarkeitsentsch. (u.a. Sportbahnen) 410T, Baurechte 290T, Wasserzinse (EBS) 270T, Quellschutz 5T
übrige Entgelte414,346544,236360,000385,000420,000Kies 4T, Arbeiten f. Dritte 2T, Entg. ohne MwSt. 35T, übr.Entg. mit MwSt. (PP Ibergeregg) 85T, Zingel 320-40T, Stromverkauf Photovoltaikanlage 14T (36000 kWh à 50 Rp.)
Erlös2,962,5573,147,8362,810,0002,860,0002,920,000
Personalaufwand-93,309-81,954(95,000)(95,000)(95,000)interner Aufwand (neu v.a. Silvan; Umverteilung); OAK Energie AG läuft seit 2010 über Verwaltung
Fremdarbeiten-36,672-40,620(75,000)(70,000)(70,000)Bau 30T (u.a. Parkpl. Ibergeregg), Transport 5T, Aufwand Rubli Parkplatz Ibergeregg 35T
Büromaterial, Drucksachen-733-173(1,000)(1,000)(1,000)
Telefon, Telefax, Porti-538-724(1,000)(1,000)(1,000)
Inserate / Werbeaufwand-6860(2,000)(2,000)(2,000)
Beiträge, Spenden, Vergabungen-90-90(1,000)(1,000)(1,000)
Beratungen0-668(10,000)(10,000)(8,000)juristische Beratung (Baurecht, Dienstbarkeit)
Allgemeine Verwaltung-8,410-9,381(6,000)(6,000)(10,000)Diverse Spesen, Gutscheine, etc. 9T, Konsumationen 1T
Mietaufwand Lokalitäten / Plätze-2,951-3,025(5,000)(5,000)(5,000)u.a. Parkplatz Kapuzinerkloster
Unterhalt Liegenschaften-414,961-440,769(270,000)(295,000)(315,000)160T + Rückstellung Grossrep. 100T (2017-2019 nur 50 % von möglichem Ansatz), übrig. Immo 10T, landw.Lieg. 20T, Wasservers. 25T
Unterhalt Mobilien / Geräte-1,300-1,627(2,000)(2,000)(2,000)
Energie, Wasser, Heizung-68,689-907(13,000)(16,000)(22,000)Stromkauf Öko (Photovoltaikanlage) 11T, Benzin 1T, WV (v.a. Stoos) 10T
Sachversicherung-22,243-22,224(26,000)(24,000)(24,000)Gebäude 22T, Haftpflicht 1T, Fz. 1T
Betriebs- und Verbrauchsmaterial-305-533(3,000)(2,000)(2,000)
Marchen-1,6890(10,000)(10,000)(10,000)Grundbuchauszüge, Vermessungskosten, Marchbeschreibungen; GB-Bereinigung Ybrig
übriger Betriebsaufwand-29,018-25,577(20,000)(20,000)(27,000)CO2-Kompensation intern (Moorerlebnis 2012, Silvaparcours Halsegg 2013, Studen 2015, Illgau 2017
Betriebsaufwand-551,611-505,697-370,000-395,000-430,000
Aufwand-681,592-628,271-540,000-560,000-595,000
Erfolg vor Abschreibungen2,280,9652,519,5652,270,0002,300,0002,325,000
Anschaffungen (Direktabschreibung)0-29,042000(2014: Anschaffung Fiat Panda, Schneepflug, 2015: Inventar Stoos Hüttä, 2017: Bar Stoos Hüttä)
Abschreibungen Liegenschaften (Immob.)-1,073,608-1,158,306(700,000)(770,000)(740,000)aktivierte noch abzuschreibende Liegenschaften/Wohnbauten (vgl. Tab. Abschluss) 640T, Bauparzellen 60T, Wasserversorgungen 12T (4+8) / Lager Brenten 8T / Reserve 20T
Erfolg1,207,3571,332,2171,570,0001,530,0001,585,000
Strassen-Wuhren
STRASSEN / WUHREN
20162017Erläute-rungen201720182019Strassen - Wuhren
IstIstBudgetBudgetBudgetBemerkungen Budget 2019
übrige Entgelte58,08150,16555,00055,00050,000Unterhaltsbeiträge Dritter (Pausch. 25T, Arbeiten f. 3. 20T, Div. 5T)
Beiträge von Dritten541,932625,858800,000780,000770,00070-75% aus Summe Personalaufwand+Fremdarbeiten
Erlös600,013676,024855,000835,000820,000
Personalaufwand-245,182-198,504(220,000)(230,000)(230,000)ca. Mittelwert aus 2 Vorjahren
Fremdarbeiten-604,579-574,255(900,000)(850,000)(830,000)Strassen (Brutto): Teufböni 30T, Stöcken 10T, Sahli 250T, Tor 160T, Kaiserstock 60T, Eigen 10T, Wang oben 60T, Wäni-Fläschen 50T, Zwäcken 30T, Gibel 150T, Viehtriebwege 10T, Unvorherg. 10T
Beratungen-4,887-6,810(5,000)(5,000)(5,000)
Allgemeine Verwaltung-2,078-8,028(5,000)(5,000)(5,000)
Mietaufwand Betriebsmaterial-40,823-21,119(60,000)(50,000)(50,000)
Unterhalt Strassen / Wuhren-66,541-99,182(130,000)(135,000)(130,000)Mittelwert (schwierig, je nach Einzug) + Pragel 35T
Unterhalt Mobilien / Geräte-8,724-1,038(5,000)(6,000)(6,000)
Sachversicherung-1,000-1,000(2,000)(2,000)(2,000)
Betriebs- und Verbrauchsmaterial-21,866-63,639(40,000)(40,000)(45,000)Mittelwert
Marchen00(2,000)(2,000)(2,000)
übriger Betriebsaufwand-22,413-1,668(1,000)(20,000)(10,000)inkl. Vorsteuerkürzung
Betriebsaufwand-168,331-202,482-250,000-265,000-255,000
Aufwand-1,018,092-975,241-1,370,000-1,345,000-1,315,000
Erfolg vor Bildung Rückstellung-418,079-299,218(515,000)(510,000)(495,000)
Anschaffungen (Direktabschreibung)00000
Erfolg-418,079-299,218(515,000)(510,000)(495,000)
Wuhren
WUHRKORPORATIONEN - WUHREN
2017201720182019
RechnungBudgetBudgetBudget
Beiträge von Dritten
Erlös0000
Personalaufwand
Fremdarbeiten
Unterhalt Wuhren
Sachversicherung
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
übriger Betriebsaufwand
Aufwand0000
Erfolg0000
Verwaltung
VERWALTUNG
20162017Erläute-rungen201720182019Verwaltung
IstIstBudgetBudgetBudgetBemerkungen Budget 2019
übrige Entgelte66,16161,21860,00065,00060,000Arb. F. Dritte 3T (Gebühren, Bürgerregister), Töchter gem. Arbeitszeitstatistik Personal 47T, übrige Entg. 5T, Pers. 5T
Erlös66,16161,21860,00065,00060,000
Personalaufwand-586,922-595,809(640,000)(640,000)(620,000)Verwaltung 510T, VR 110T, Teuerung und Reallohn (+1.0%) eingerechnet
Büromaterial, Drucksachen-30,542-10,287(25,000)(25,000)(25,000)Mitgliederausweis 2011/2016: Druck 15T
Telefon, Telefax, Porti-25,309-17,198(20,000)(20,000)(20,000)Mitgliederausweis 2011/2016: Versand 15T (Ausweis bis 2020 gültig)
Inserate / Werbeaufwand-1,983-4,085(5,000)(5,000)(5,000)
Beiträge, Spenden, Vergabungen-5,435-6,805(6,000)(6,000)(7,000)
Beratungen-8,874-6,210(20,000)(15,000)(10,000)juristische Beratung
Allgemeine Verwaltung-32,225-47,041(45,000)(35,000)(50,000)VR-Essen, VR-Ausflug 2015/17/19
Mietaufwand Lokalitäten / Plätze-51,644-51,616(45,000)(52,000)(52,000)Eigenmiete 45T + ab Budget 2018 NK ca. 7T (in Rechnung seit 2016)
Unterhalt Liegenschaften-3,766-1,194(5,000)(5,000)(3,000)
Unterhalt Mobilien / Geräte-24,169-35,658(40,000)(40,000)(40,000)EDV 38T, Mobilien 1T, Kleinmaterial 1T
Energie, Wasser, Heizung-1,400-1,605(3,000)(3,000)(3,000)Strom
Sachversicherung-500-500(1,000)(1,000)(1,000)Haftpflicht
Betriebs- und Verbrauchsmaterial-1,559-3,414(5,000)(3,000)(4,000)
übriger Betriebsaufwand-49,898-49,181(60,000)(60,000)(90,000)übrig. Betriebsaufw. 60T (Mitgliederaktion: 50T, Neubürger/Freiwillige 10T); neu: Oberallmig-Tag Ybrig 30T
Betriebsaufwand-237,304-234,794-280,000-270,000-310,000
Aufwand-824,225-830,602-920,000-910,000-930,000
Erfolg vor Abschreibungen-758,064-769,385-860,000-845,000-870,000
Anschaffungen (Direktabschreibung)-4,966-867(20,000)(20,000)(10,000)EDV 5T, Kleinmaterial 5T
Erfolg-763,030-770,252(880,000)(865,000)(880,000)
Abstimmung
OAK / Abstimmung Erfolgsrechnung nach Arten / Erfolgsrechnung nach Bereichen pro 2017 (Kontrolltabelle für interne Zwecke)
201720172017201720172017201720172017
RechnungForstAlpLiegenschaftenStrassenWuhrenVerwaltungFinanz/SteuernTotal
Wald- und Forstwirtschaft3,979,3383,979,3383,979,3380
Alpwirtschaft1,250,1261,250,1261,250,1260
Liegenschaften - Ländereien3,147,8363,147,8363,147,8360
Strassen - Wuhren676,024676,024676,0240
Verwaltung61,21861,21861,2180
Erlös9,114,5413,979,3381,250,1263,147,836676,024061,21809,114,541
Warenaufwand(133,601)(133,601)(133,601)0
Personalaufwand(3,463,821)(2,162,710)(424,845)(81,954)(198,504)0(595,809)(3,463,821)0
Fremdarbeiten(1,547,606)(881,853)(50,877)(40,620)(574,255)00(1,547,606)0
Büromaterial / Drucksachen(13,831)(3,083)(289)(173)00(10,287)(13,831)0
Telefon, Telefax, Porti(25,601)(7,083)(597)(724)00(17,198)(25,601)0
Inserate / Werbeaufwand(11,941)(3,448)(4,408)000(4,085)(11,941)0
Beiträge, Spenden, Vergabungen(28,965)(17,030)(5,040)(90)00(6,805)(28,965)0
Beratungen(24,549)0(10,862)(668)(6,810)0(6,210)(24,549)0
Allgemeine Verwaltung(77,087)(7,161)(5,476)(9,381)(8,028)0(47,041)(77,087)0
Mietaufwand Lokalitäten / Plätze(79,636)(10,295)(14,700)(3,025)00(51,616)(79,636)0
Mietaufwand Betriebsmaterial(84,855)(6,574)(57,162)0(21,119)00(84,855)0
Unterhalt Liegenschaften(842,350)(7,859)(293,346)(440,769)(99,182)0(1,194)(842,350)0
Unterhalt Mobilien / Geräte(267,072)(193,810)(34,940)(1,627)(1,038)0(35,658)(267,072)0
Energie, Wasser, Heizung(65,595)(58,174)(4,909)(907)00(1,605)(65,595)0
Sachversicherung(96,660)(56,809)(16,128)(22,224)(1,000)0(500)(96,660)0
Betriebs- und Verbrauchsmaterial(116,760)(34,707)(14,468)(533)(63,639)0(3,414)(116,760)0
Marchen000000000
übriger Betriebsaufwand(122,996)(46,093)(478)(25,577)(1,668)0(49,181)(122,996)0
Aufwand(7,002,926)(3,630,289)(938,523)(628,271)(975,241)0(830,602)0(7,002,926)
Erfolg vor Abschr./Steuer/Zins2,111,615349,050311,6032,519,565(299,218)0(769,385)02,111,615
Finanzertrag229,628229,628229,6280
Finanzaufwand(69,339)(69,339)(69,339)0
Abschreibung(1,963,980)(516,864)(258,900)(1,187,348)0(867)(1,963,980)0
Steuern(110,796)(110,796)(110,796)0
Jahresergebnis197,128(167,815)52,7021,332,217(299,218)0(770,252)49,493197,128
Gesellschaftliche Entwicklungen• Holznutzung (-)• Schutz vor Naturgefahren (+)• Biodiversität (+)• Nichtholzwaldleistungen (+, gratis?)
Entwicklung Holzmärkte• Wertholz (=)• Massenholz (+, Wertschöpfung Wald?)• Kaskadennutzung (?)
Klimawandel Produktionskonzepte (Waldbau)
Ziele• Wald als CO2-Senke (Vorrat 280 -> 300 fm/ha innert 30 Jahren)• Inwertsetzung Senkenleistung Wald• alle Waldfunktionen nachhaltig erfüllt• glaubwürdige Zertifikate für CO2-Kompensation auf freiwilligem
Markt Zeitlicher Ablauf
• 2004-06: BAFU-Pilotprojekt (SCHMIDTKE/KÄGI, 2006)• März 2009: Projektgenehmigung VR• Mai 2009 - Sept. 2010: Projektentwicklung• Jan. – Nov. 2010: Validierung• ab Nov. 2010: Umsetzung und Verkauf CO2-Zertifikate für freiwillige
Kompensationen in der Schweiz
Methodik / Standards Permanenz / Risiko Validierung Monitoring glaubwürdig, nachvollziehbar
Annex 3 Baseline considerations
123
4
5
678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243
B E U V W X AA AB AC AD AE AF AG AI AL AMOAK Schwyz Climate Protection Project
Com
partm
ent
Management plan
Standing volume CON m3/ha
Standing volume BLT m3/ha
Standing volume CON m3
Standing volume BLT m3
Annual harvest m3/ha/yr. CON m3 BLT m3 CON tCO2 BLT tCO2 CON m3 BLT m3
Alternative harvest scenario increased harvest % of AA
Increased harvest CON
Increased harvest BLT
ABT BETRIEBSPLANVNEU_NDH_M3PHA
VNEU_LBH_M3PHA NDH_M3 LBH_M3 PLAN_NPJM3 NDH_M3 LBH_M3 NDH_TCO2 LBH_TCO2 NDH_M3 LBH_M3 MAX_N_PROZ M3/year M3/year
=S7*K7/100 =S7*L7/100 =U7*AP7 =V6*AP6 =5*AP6*AA6* K6/100
=5*AP6* AA6*L6/100 =AB6*1.16 =AC6*1.51
=5*W6* N6/100
=5*X6* O6/100
=AB6+(AB6* AI6/100)
=AC6+(AC6* AI6/100)
A3 Alpthal R3 275 0 1'381 0 0.00 0 0 0 0 21 0 0 0 0A1 Alpthal R4 393 4 16'900 171 10.65 453 5 526 7 265 3 20 544 5A2 Alpthal R4 414 4 18'208 184 5.35 233 2 270 4 257 3 50 350 4A3 Alpthal R4 298 26 50'376 4'380 5.37 835 73 969 110 791 69 30 1'085 94A4 Alpthal R4 201 2 12'862 130 6.74 427 4 495 7 250 3 0 427 4A5 Alpthal R4 328 10 8'852 274 5.09 133 4 155 6 160 5 40 187 6A6 Alpthal R4 281 3 61'855 625 6.23 1'357 14 1'574 21 1'287 13 20 1'628 16A7 Alpthal R4 307 3 46'956 474 3.65 553 6 641 8 1'052 11 50 829 8A8 Alpthal R4 491 26 92'336 4'860 9.16 1'636 86 1'898 130 1'893 100 20 1'963 103A10 Alpthal R4 0 0 0 0 0 0B12 Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 267 5 22'391 457 3.16 260 5 302 8 352 9 40 364 7B1 Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 71 166 6'186 14'433 6.23 163 379 189 573 93 289 20 195 455B3 Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 70 279 2'652 10'610 5.20 40 158 46 239 40 159 40 55 221B5 Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 158 18 9'644 1'072 1.77 97 11 113 16 112 13 40 136 15B7 Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 297 0 33'452 0 1.54 174 0 201 0 502 0 30 226 0B15 Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 144 53 15'963 5'904 3.33 270 100 313 151 257 142 30 351 130B16 Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 283 71 46'379 11'595 4.10 538 134 624 203 696 174 20 646 161B18 Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 0 0 0 0 0 0B20 Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 229 146 21'045 13'455 7.05 396 253 459 382 280 291 20 475 304B11 Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 64 54 5'862 4'994 2.54 126 107 146 162 117 105 50 189 161B8 Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 234 5 12'414 253 1.34 70 1 81 2 217 11 40 97 2B22 Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 220 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0B10 Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 82 152 2'621 4'867 4.58 51 95 60 144 43 155 40 72 133B9 Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 272 14 17'302 911 3.44 208 11 241 17 270 16 50 312 16B13 Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 251 123 16'037 7'899 3.00 129 63 149 96 318 157 40 180 89B19 Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 275 216 26'987 21'204 2.32 128 100 148 151 375 409 0 128 100B17 Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 267 30 42'768 4'752 5.14 740 82 859 124 727 81 20 888 99B14 Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 0 0 0 0 0 0B2 Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 97 227 2'722 6'350 3.14 26 62 31 93 41 127 40 37 86B4 Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 0 0 0 0 0 0B21 Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 0 0 0 0 0 0B6 Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 260 3 11'778 119 0.59 26 0 31 0 180 1 0 26 0F3 Muotathal_Fronalpstock R2 167 32 23'426 4'462 2.46 289 55 336 83 478 119 20 347 66F2 Muotathal_Fronalpstock R2 176 113 22'589 14'442 6.09 476 304 552 459 366 341 20 571 365F9 Muotathal_Fronalpstock R2 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0F22 Muotathal_Fronalpstock R2 262 0 7'061 0 0.00 0 0 0 0 88 0 0 0 0F4 Muotathal_Fronalpstock R2 17 12 1'705 1'235 9.94 571 413 662 624 21 25 0 571 413
Increased harvestYield per yearSilvicultural plan per yearProject area
Standing timber Volume 2005
0
50'000
100'000
150'000
200'000
250'000
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
Annex 3 Baseline considerations
1
2
3
4
5
6
7
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BEUVWXAAABACADAEAFAGAIALAM
OAK Schwyz Climate Protection Project
Compartment
Management plan
Standing
volume CON
m3/ha
Standing
volume BLT
m3/ha
Standing
volume CON
m3
Standing
volume
BLT
m3
Annual harvest
m3/ha/yr.CON m3BLT m3CON tCO2BLT tCO2CON m3BLT m3
Alternative
harvest
scenario
increased
harvest % of
AA
Increased
harvest
CON
Increased
harvest
BLT
ABTBETRIEBSPLAN
VNEU_NDH_
M3PHA
VNEU_LBH
_M3PHANDH_M3LBH_M3
PLAN_NPJM3NDH_M3LBH_M3NDH_TCO2LBH_TCO2NDH_M3LBH_M3MAX_N_PROZM3/yearM3/year
=S7*K7/100 =S7*L7/100 =U7*AP7
=V6*AP6
=5*AP6*AA6*
K6/100
=5*AP6*
AA6*L6/100
=AB6*1.16 =AC6*1.51
=5*W6*
N6/100
=5*X6*
O6/100
=AB6+(AB6*
AI6/100)
=AC6+(AC6*
AI6/100)
A3Alpthal R3 27501'38100.000000210000
A1Alpthal R4 393416'90017110.65453552672653205445
A2Alpthal R4 414418'2081845.35233227042573503504
A3Alpthal R4 2982650'3764'3805.378357396911079169301'08594
A4Alpthal R4 201212'8621306.7442744957250304274
A5Alpthal R4 328108'8522745.09133415561605401876
A6Alpthal R4 281361'8556256.231'357141'574211'28713201'62816
A7Alpthal R4 307346'9564743.65553664181'05211508298
A8Alpthal R4 4912692'3364'8609.161'636861'8981301'893100201'963103
A10Alpthal R4 000000
B12Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 267522'3914573.16260530283529403647
B1Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 711666'18614'4336.231633791895739328920195455
B3Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 702792'65210'6105.204015846239401594055221
B5Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 158189'6441'0721.77971111316112134013615
B7Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 297033'45201.54174020105020302260
B15Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 1445315'9635'9043.3327010031315125714230351130
B16Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 2837146'37911'5954.1053813462420369617420646161
B18Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 000000
B20Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 22914621'04513'4557.0539625345938228029120475304
B11Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 64545'8624'9942.5412610714616211710550189161
B8Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 234512'4142531.347018122171140972
B22Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 2200000.00000000000
B10Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 821522'6214'8674.58519560144431554072133
B9Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 2721417'3029113.442081124117270165031216
B13Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 25112316'0377'8993.0012963149963181574018089
B19Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 27521626'98721'2042.321281001481513754090128100
B17Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 2673042'7684'7525.1474082859124727812088899
B14Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 000000
B2Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 972272'7226'3503.142662319341127403786
B4Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 000000
B21Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 000000
B6Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 260311'7781190.5926031018010260
F3Muotathal_Fronalpstock R2 1673223'4264'4622.4628955336834781192034766
F2Muotathal_Fronalpstock R2 17611322'58914'4426.0947630455245936634120571365
F9Muotathal_Fronalpstock R2 00000.00000000000
F22Muotathal_Fronalpstock R2 26207'06100.000000880000
F4Muotathal_Fronalpstock R2 17121'7051'2359.9457141366262421250571413
F21Muotathal_Fronalpstock R2 000000
F6Muotathal_Fronalpstock R2 1227210'9716'4442.681528917613521018840213125
F9Muotathal_Fronalpstock R2 21312010'6565'9944.05130731501102651763016895
F10Muotathal_Fronalpstock R2 2843941'2155'6205.026418774313269712930833114
F22Muotathal_Fronalpstock R2 261010'70102.20900105016100900
F8Muotathal_Fronalpstock R2 19112720'26913'5132.841811202101824183450181120
F11Muotathal_Fronalpstock R2 2826233'7817'4154.534469851714848012040624137
F1Muotathal_Fronalpstock R2 1898531'38414'1002.6530413635220658126130395177
F7Muotathal_Fronalpstock R2 264534'1086965.15651137552051284091119
F5Muotathal_Fronalpstock R2 57414'2063'0466.72288209335315537250433313
M6Mythen_Urmiberg R1 004.400000002000
M12Mythen_Urmiberg R2 20314718'67613'5242.561379915814928020330178129
M11Mythen_Urmiberg R2 10524517'27040'2982.5612629514744525972530164383
M13Mythen_Urmiberg R2 129867'2584'8382.5686581008773732010469
M14Mythen_Urmiberg R2 1271496'5787'7222.5661727110999116207386
M13Mythen_Urmiberg R2 120802'1601'4402.56281832283222303624
M15Mythen_Urmiberg R5 28712326'78611'4803.492289826414848220730296127
M1Mythen_Urmiberg R5 410018'45005.70257029803690503850
M2Mythen_Urmiberg R5 3505751'4538'3767.991'0101641'172248983235401'414230
M3Mythen_Urmiberg R5 2601899'8967'16612.852832053293101451660283205
M15Mythen_Urmiberg R5 161696'1182'62211.783131343632031225220376161
M4Mythen_Urmiberg R5 784813'3308'1703.1533320438730815918430433266
M5Mythen_Urmiberg R5 811416'8112'9674.77844149979225166390844149
M16Mythen_Urmiberg R6 00000.00000000000
R1Rotenthurm_Rossberg R4 30502'44005.06400470290100810
R2Rotenthurm_Rossberg R4 237076'78805.411'75302'03301'4510302'2790
R5Rotenthurm_Rossberg R4 229288'4631'0465.511812221034158202021827
R3Rotenthurm_Rossberg R4 226552'5201'0724.26969201'1243095119201'16224
R4Rotenthurm_Rossberg R5 173216'8051702.4323322714264302332
R7Rotenthurm_Rossberg R5 3301435'8941'4968.45882371'0235564227201'05844
R6Rotenthurm_Rossberg R5 348016'00804.13190022002470202280
R5Rotenthurm_Rossberg R5 00001.49000000000
R8Rotenthurm_Rossberg ZG 2382131'9302'7768.451'042911'20813764856301'354118
Y1Ybrig R3 17811825'84117'2272.822461642862483102580246164
Y2Ybrig R3 1854920'8895'5534.003579541414350613450536142
Y10Ybrig R3 263076'00702.87829096202'1280209950
Y9Ybrig R3 365486'5788751.81425449361'98320506376
Y8Ybrig R3 231040'05501.71297034409170504450
Y5Ybrig R3 341346'31646810.001'346141'562219490301'75018
Y4Ybrig R3 18818814'25014'2506.2523823827635921421420285285
Y3Ybrig R3 2243649'4168'0444.809121491'0582241'408161501'368223
Y6Ybrig R3 210036'37403.97688079808690501'0310
Y7Ybrig R3 250319'6591991.43111112923930501672
1'709'020358'716 27'7315'68832'1688'58932'1587'059 35'3887'051
8317 831779218218 8317
2'067'736m3 33'419m340'757tCO239'217m3 42'438m3
100% 100%100%100% 100%
Stock m3 Harvest Plan m3 Harvest Plan tCO2 1.06Yield m3/ha/yr. 5.75BL Harvest m3/ha/yr.
V_NDHm3V_LBHm3 NDH_M3LBH_M3NDH_TCO2LBH_TCO20.870.19 4.800.19
42'438BL Harvest m3/yr.
Increased harvest
Yield per yearSilvicultural plan per year
Project area
Standing timber Volume 2005
Vereinbarung mit Käufern Verwendung Zertifikate Motivation Käufer Verkauf OAK Rückverfolgbarkeit Auswirkungen auf Wald resp.
Waldbewirtschaftung Doppelzählung Schwierigkeit
Stärken SchwächenVerhältnisse Vorrat, Zuwachs, Nutzung Projektkosten
grosse Waldfläche Grundlagen erarbeiten
zusätzliche Einnahmequelle (Doppelzählung)
Waldbewirtschaftung finanziell unterstützen zur Zeit beschränkte Nachfrage
Reduktion Abhängigkeit von Holzerlösen und Beiträgen
langfristige Verpflichtung Waldeigentümer
CO2-Zertifikatskunden suchen CH-Projekte Vermarktungskapazität
Imagegewinn (zusätzliche Funktion Wald)
Chancen GefahrenInwertsetzung Nichtholz-Waldleistung Risiko Sturm/Käfer/Klimawandel
Bund setzt Waldpolitik 2020 um Bund beharrt auf Senkenrechten
örtlich und zeitlich befristeter Klimaschutz uneinige Wald- und Holzbranche
Lösung Senkenrechte Teilnahme verpflichtender und
freiwilliger Markt Verhinderung Doppelzählung Anpassung internationale Entwicklung Zusammenspannen Branche Entwicklung anerkannte, einheitliche
Methodik Inwertsetzung gesellschaftlich
anerkannter Waldleistung
Oberallmig KlimaschutzprojektInhaltOAK / EckpunkteOAK / WaldOAK / ForstbetriebStand 2017Forstbetrieb / HerausforderungenOberallmig Klimaschutzprojekt Ziele und Ablauf Oberallmig Klimaschutzprojekt ProjektOberallmig Klimaschutzprojekt StandOberallmig Klimaschutzprojekt�SWOTOberallmig Klimaschutzprojekt HandlungsbedarfVielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit