Post on 22-Feb-2016
description
van Beheersovereenkomst
tot Personeelsplan
viaOndernemingsplan
Een case om samen te doen?
Beleidsbrief
Beheers-
overeenkomst
PersoneelsplanBegroting
WerkingskredietenApparaatskredieten
PLOEG
Onder-nemingsplan
Dashboard
De beheersovereenkomst bevat in punt 6 Beleidsdoelstellingen
SD 1: Kiezen voor een gezonde leefstijl.SD 2: Ziekten, hun risicofactoren of hun verwikkelingen voorkomenSD 3: De performantie van zorg- en gezondheidsvoorzieningen bevorderen en bewaken
Het kwaliteitsbeleid van zorg- en gezondheidsvoorzieningen bewakenOD 17 : De zorg is veilig, doeltreffend, doelmatig, tijdig, gebruikersgericht en continu in algemene ziekenhuizen, ouderenvoorzieningen, psychiatrische instellingen, centra voor geestelijke gezondheidszorg en thuiszorg
SD 4: Zorg- en gezondheidsaanbod afstemmen op de mate van zorgbehoevendheid van de bevolkingSD 5: Toegankelijke en betaalbare zorg mogelijk makenSD 6: De actieve participatie en de correcte bejegening van zorgvragers worden versterkt
Deze beleidsdoelstellingen vloeien voort uit regeerakkoord, beleidsbrief en regelgeving
De beleidsdoelstellingen worden door Z&G vertaald in
Strategische OrganisatieDoelstellingen
SOD 1: Het agentschap stuurt voorzieningen aan. Deze voorzieningen dragen bij tot het realiseren van de beleidsdoelstellingen vermeld in punt 6.
SOD 2: Het agentschap beschermt de bevolking tegen besmettelijke ziekten
SOD 3: Het agentschap beschermt de gezondheid van de bevolking tegen schadelijke effecten van lucht-, water- en bodemverontreiniging
SOD 4: Het agentschap beheert de Vlaamse Zorgverzekering efficiënt
SOD 5: Het agentschap ontwikkelt beleidsinstrumenten, evalueert ze en past ze desgevallend aan
SOD 6: Het agentschap draagt bij tot de realisatie van de generieke doelstellingen, vermeld in punt 7, van de Vlaamse Regering
De beheersovereenkomst bevat Strategische OrganisatieDoelstellingen
SOD 1: Het agentschap stuurt voorzieningen aan. Deze voorzieningen dragen bij tot het realiseren van de beleidsdoelstellingen vermeld in punt 6.
SOD 2: Het agentschap beschermt de bevolking tegen besmettelijke ziekten
SOD 3: Het agentschap beschermt de gezondheid van de bevolking tegen schadelijke effecten van lucht-, water- en bodemverontreiniging
SOD 4: Het agentschap beheert de Vlaamse Zorgverzekering efficiënt
SOD 5: Het agentschap ontwikkelt beleidsinstrumenten, evalueert ze en past ze desgevallend aan
SOD 6: Het agentschap draagt bij tot de realisatie van de generieke doelstellingen, vermeld in punt 7, van de Vlaamse Regering
Beheersovereenkomst
Strategische organisatiedoelstelling 1
Het agentschap stuurt voorzieningen aan. Deze voorzieningen dragen bij tot het
realiseren van de beleidsdoelstellingen vermeld in punt 6 van de BO
Afdeling activiteit taak nr. taak (100 Char)
SOD 1 het agentschap stuurt voorzieningen aan. Deze voorzieningen dragen bij tot het realiseren van de beleidsdoelstellingen vermeld in punt 6
Van Strategische OrganisatieDoelstellingen naarOperationele OrganisatieDoelstellingen
SOD 1: Het agentschap stuurt voorzieningen aan. Deze voorzieningen dragen bij tot het realiseren van de beleidsdoelstellingen vermeld in punt 6.
OOD 1: Het agentschap draagt bij tot de uitbouw van een toereikend, evenwichtig gespreid en kwaliteitsvol aanbod van zorg- en gezondheidsvoorzieningen
OOD 2 : Het agentschap handhaaft de erkenningsnormen van zorg - en gezondheids voorzieningen
OOD 3: Het agentschap subsidieert zorg – en gezondheidsvoorzieningen tijdig en correct
Van Strategische OrganisatieDoelstellingen naarOperationele OrganisatieDoelstellingen
SOD 1: Het agentschap stuurt voorzieningen aan. Deze voorzieningen dragen bij tot het realiseren van de beleidsdoelstellingen vermeld in punt 6.
OOD 1: Het agentschap draagt bij tot de uitbouw van een toereikend, evenwichtig gespreid en kwaliteitsvol aanbod van zorg- en gezondheidsvoorzieningen
OOD 2 : Het agentschap handhaaft de erkenningsnormen van zorg - en gezondheids voorzieningen
OOD 3: Het agentschap subsidieert zorg – en gezondheidsvoorzieningen tijdig en correct
Strategische organisatiedoelstelling 1 Het agentschap stuurt voorzieningen aan. Deze voorzieningen dragen bij tot
het realiseren van de beleidsdoelstellingen vermeld in punt 6 van de BO
Operationele organisatiedoelstelling 3
Het agentschap subsidieert zorg – en gezondheidsvoorzieningen, programma's en
andere organisaties tijdig en correct
Afdeling activiteit taak nr. taak (100 Char)
SOD 1 het agentschap stuurt voorzieningen aan. Deze voorzieningen dragen bij tot het realiseren van de beleidsdoelstellingen vermeld in punt 6
OOD 3: Het agentschap subsidieert zorg – en gezondheidsvoorzieningen, programma's en andere organisaties tijdig en correct
Strategische organisatiedoelstelling 1 Het agentschap stuurt voorzieningen aan. Deze voorzieningen dragen bij tot
het realiseren van de beleidsdoelstellingen vermeld in punt 6
Operationele organisatiedoelstelling 3Het agentschap subsidieert zorg – en gezondheidsvoorzieningen,
programma's en andere organisaties tijdig en correct
indicator
nr OOD indicator bron
152 OOD 3: Het agentschap subsidieert tijdig en correct zorg – en gezondheidsvoorzieningen
datum besluit / datum ordonnancering De Beurs
153
per sector % krediet dat geordonnanceerd is op 31 maart, 30 juni en 30 september
De Beurs
Strategische organisatiedoelstelling 1 Het agentschap stuurt voorzieningen aan. Deze voorzieningen dragen bij tot
het realiseren van de beleidsdoelstellingen vermeld in punt 6
Operationele organisatiedoelstelling 3Het agentschap subsidieert zorg – en gezondheidsvoorzieningen,
programma's en andere organisaties tijdig en correct
Activiteit
Subsidiëren
Afdeling activiteit taak nr. taak (100 Char)
SOD 1 het agentschap stuurt voorzieningen aan. Deze voorzieningen dragen bij tot het realiseren van de beleidsdoelstellingen vermeld in punt 6
OOD 3: Het agentschap subsidieert zorg – en gezondheidsvoorzieningen, programma's en andere organisaties tijdig en correct
03.13 PET Subsidiëren
03.13 PET Subsidiëren
03.13 PET Subsidiëren
Strategische organisatiedoelstelling 1 Het agentschap stuurt voorzieningen aan. Deze voorzieningen dragen bij tot
het realiseren van de beleidsdoelstellingen vermeld in punt 6
Operationele organisatiedoelstelling 3Het agentschap subsidieert zorg – en gezondheidsvoorzieningen,
programma's en andere organisaties tijdig en correct
Activiteit -- Subsidiëren
Taken Subsidiëren en opvolgen partnerorganisaties EerstelijnSubsidiëren en opvolgen partnerorganisaties Preventie
Subsidiëren en opvolgen organisaties terreinwerking
Afdeling activiteit taak nr. taak (100 Char)
SOD 1 het agentschap stuurt voorzieningen aan. Deze voorzieningen dragen bij tot het realiseren van de beleidsdoelstellingen vermeld in punt 6
OOD 3: Het agentschap subsidieert zorg – en gezondheidsvoorzieningen, programma's en andere organisaties tijdig en correct
03.13 PET Subsidiëren 03.13.20 Subsidiëren en opvolgen partnerorganisaties Eerstelijn
03.13 PET Subsidiëren 03.13.22 Subsidiëren en opvolgen partnerorganisaties Preventie
03.13 PET Subsidiëren 03.13.23 Subsidiëren en opvolgen organisaties terreinwerking
Strategische Organisatie Doelstelling
Activiteit
Taak
Operationele Organisatie Doelstelling
begroting Prestatietijdregistratie Ploeg
Ondernemingsplan als PLOEG-instrument
Afdeling activiteit taak nr. taak (100 Char)
collega1
collega2
collega3
collega4
collega5
collega6
collega7
collega8
SOD 1 het agentschap stuurt voorzieningen aan. Deze voorzieningen dragen bij tot het realiseren van de beleidsdoelstellingen vermeld in punt 6
OOD 3: Het agentschap subsidieert zorg – en gezondheidsvoorzieningen, programma's en andere organisaties tijdig en correct
03.13 PET Subsidiëren 03.13.20 Subsidiëren en opvolgen partnerorganisaties Eerstelijn 1 1 1
03.13 PET Subsidiëren 03.13.22 Subsidiëren en opvolgen partnerorganisaties Preventie 1 1 1 1 1
03.13 PET Subsidiëren 03.13.23 Subsidiëren en opvolgen organisaties terreinwerking 1 1 1 1
Ondernemingsplan als PLOEG-instrument
Taken per persoonAfdeling: PET
Collega x
03 - Het agentschap subsidieert zorg – en gezondheidsvoorzieningen tijdig en correctBeheersovereenkomsten opmaken- Opmaak beheersovereenkomstenPreventieprogramma's opvolgen- Preventieprogramma's opvolgen: bedrijfsgezondheidszorg- Preventieprogramma's opvolgen: voeding en beweging- Preventieprogramma's opvolgen: seksuele gezondheid- Preventieprogramma's opvolgen: tabak, alcohol en drugs- Preventieprogramma's opvolgen: ongevallenpreventie
Subsidiëren- Subsidiëren en opvolgen LOGO's- Subsidiëren en opvolgen organisaties terreinwerking - Subsidiëren en opvolgen partnerorganisaties Preventie- Subsidiëren en opvolgen ad hoc projecten- Subsidiëren en opvolgen projecten Nationale LoterijVIA-middelen aanwenden- Aanwending VIA-middelen14 - Organisatiebeheer en ondersteuningCommunicatie vraaggestuurd- Communicatie extern - vraaggestuurd (burgers, koepels, internationaal, dept edm)Intern overleggen- Intern overlegPersoneelszaken behartigen- Personeelstevredenheid- Vorming- PLOEG
Operationele doelstelling
Activiteiten
Taken
Strategische Organisatie Doelstelling
Activiteit
Taak
Operationele Organisatie Doelstelling
begroting Prestatietijdregistratie Ploeg
Ondernemingsplan als begrotingsinstrument
Strategische Organisatie Doelstelling
Activiteit
Taak
Operationele Organisatie Doelstelling
begroting Prestatietijdregistratie Ploeg
Waarom prestatietijdregistratie?
• Kennen apparaatskost
• Tijd meten per activiteit of project
• Personeelskost per activiteit of project
Waarom prestatietijdregistratie?
• Ondernemingsplan ingevoerd in registratiemodule Orka
• Elke medewerker kent zijn bijdrage aan het ondernemingsplan
Waarom prestatietijdregistratie?• Geen controle-instrument
• Geen aparte registratie meer voor thuiswerk
• Maximaal 10 minuten per dag
• Iedereen doet mee
• Niet tijdelijk maar recurrent
• Start tijdsregistratie vanaf 1 maart 2008
Ondernemingsplan als basis voor prestatietijdregistratie
En nu ? Opvolgen!
• De integratie in één systeem is gerealiseerd
• Nu op koers blijven en meten of we onze doelstellingen halen tegen welke kost
Dashboard • Opvolgen van de realisatiegraad van de doelstellingen• Zicht op inzet van de middelen en kostprijsberekening• Signaalfunctie bij afwijken van doelstellingen en
streefwaarden• Gebaseerd op operationele databanken
Impactanalyse van een opvolgingsinstrument binnen Z&G
• Identificeren van processen• Rapportagebehoeften• Aanduiden noodzakelijke functionaliteiten• Bronnen • Oplossingscenario’s
Operationele beheersprocessen
Hoogste niveau
Rapportagebehoeften
• Verplichte: cfr. beheersovereenkomst• Gewenste: ter ondersteuning van de
processen– Opvolgingsinstrument waarmee wordt
vastgesteld of doelstellingen worden gerealiseerd
– Opstellen van plan voor volgende cyclus
Functionaliteiten die moeten worden gerealiseerd door instrument
• Vloeien voort uit processen• 8 clusters prioritair kiezen• Waarbinnen een selectie moet worden
gemaakt
Oplossingen
Op basis van selectiecriteria • ICT-context (hardware, software, licenties, …)• Beschikbare competenties in de organisatie op
vlak van gegevensverzameling en BIT• Kwaliteit en beschikbaarheid van databronnen• Marktvergelijking
Keuze
• Cognos 8 BI voor het invullen van de functionaliteitenclusters met betrekking tot
• Business Intelligence en Scorecarding (Cognos Business Intelligence suite)
• Planning Corporate Performance Management (Cognos Planning suite)
• IBM voor het invullen van de functionaliteiten met betrekking tot Data Integration (IBM Information Server – DataStage).
Strategische beheersprocessen
Elk apart of samen ? • Opstellen en opvolgen beheersovereenkomst, ondernemingsplan, begroting,
personeelsplan zijn generiek• Te bereiken doelstellingen zijn voor een deel gemeenschappelijk, zelfde
beleidsdomein • Rapportageverplichting en opvolging zijn analoog • Middelen zijn gelijkaardig (personeel, begroting, …)• Bronnen zijn voor een deel gemeenschappelijk (orafin, vlimpers, orka,..) • Cognos 8 BI is gekozen als standaard
Vandaar aangewezen om samen een instrument uit te bouwen
• Impactanalyse is gebeurd en kan als basis dienen voor andere entiteiten• Binnen agentschappen en departement is deskundigheid in Datastage en Cognos
aanwezig
Implementatievoorstel
• Iteratief: waarbij in opeenvolgende cycli clusters van bronnen worden ontsloten en rapporten worden ontwikkeld
• Start met de bronnen en rapporten die generiek zijn voor de agentschappen: orafin, vlimpers, …
• Daarna te specificeren per agentschap
Eerste fase: 5 iteraties
• Business intelligence (2)rapporten op …(af te spreken)
• Enterprise Planning (2)opmaak ondernemingsplan en begroting
• Scorecarding (1)