Post on 24-Jan-2021
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul 2016-2021
NO
Sasa
ran
Urusan,
Bidang
Urusan,
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan
Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka
Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Daerah
Penanggun
gjawab
2016 2017 2018 2019 2020 2021
K
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9
) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
1
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Nilai AKIP
(Akuntabil
itas
Kinerja
Instansi
Pemerinta
h)
7
9
8
0
485,175,0
00
8
1
1,086,13
1,900
82
859,041,
668
83
897,509,0
24
84
942,384,4
75
1.1
Penyediaan
Jasa,
Peralatan,
dan
Perlengkapan
Perkantoran
Jumlah
honor
pengelola
keuangan
dan
barang
-
315,675,0
00
550,422,0
00
96
ob
347,026,6
68
96 ob
362,713,0
97
96 ob
381,020,8
34
Jumlah
honorariu
m pegawai
honorer/ti
dak tetap
96
ob
96 ob
64 ob
Jumkah
alat tulis
kantor
64
jenis
64
jenis
64
jenis
Jumlah
alat listrik
dan
elektronik
10
jenis
10
jenis
10
jenis
Jumlah
materai
1.21
5
lemb
ar
1.215
lembar
1.215
lembar
Jumlah
peralatan
kebersiha
n dan
nahan
pembersih
2
jenis
2
jenis
2
jenis
Jumlah
bulan
pembayara
n telpon
12
bula
n
12
bulan
12
bulan
Jumlah
bulan
12
bula
n
12
bulan
12
bulan
pembayara
n listrik
Jumlah
bulan
pembayara
n surat
kabar
12
bula
n
12
bulan
12
bulan
Jumlah
bulan
pembayara
n premi
asuransi
12
bula
n
12
bulan
12
bulan
1.2
Penyediaan
Rapat-rapat,
Koordinasi
dan
Konsultasi
Jumlah
penyeleng
garaan
rapat
169,500,0
00
535,709,9
00
139.
900
om
512,015,0
00
139.9
00 om
534,795,9
27
139.9
00 om
561,363,6
41
Jumlah
Perjalanan
Dinas
Dalam
Daerah
673
ok
Jumlah
Perjalanan
Dinas Luar
Daerah
70 ok
2
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Persentas
e
pemenuha
n sarana
dan
prasarana
aparatur
9
0
9
2
1,186,325
,000
9
5
770,727,
000
95
369,050,
000
95
310,351,7
16
95
325,869,3
02
2.1
Pembanguna
n gedung
kantor
1
179,027,0
00
0
-
0
-
0
-
2.2
Pengadaan
Peralatan dan
Perlengkapan
982,825,0
00
508,700,0
00
10,650,00
0
10,650,00
0
10,650,00
0
2.3
Pemeliharaan
Rumah dan
Gedung
Kantor
30,000,00
0
8,000,000
87,000,00
0
30,000,00
0
30,000,00
0
2.4
Pemeliharaan
Kendaraan
Dinas/Operas
ional
173,500,0
00
50,000,00
0
222,400,0
00
249,701,7
16
265,219,3
02
2.5
Pemeliharaan
Peralatan dan
Perlengkapan
25,000,00
0
49,000,00
0
20,000,00
0
20,000,00
0
3
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber
Persentas
e
pemenuha
n sarana
dan
6
0
15,000,0
00
65
63,950,0
00
70
66,813,64
2
80
70,154,32
4
Daya
Aparatur
prasarana
aparatur
3.1
Pengembanga
n Kapasitas
Sumber daya
Aparatur
Jumlah
karyawan
yang
mengikuti
kegiatan
peningkata
n
kapasitas
15,000,00
0
63,950,00
0
66,813,64
2
50
orang
70,154,32
4
4
Program
peningkatan
pengembang
an sistem
pelaporan
capaian
kinerja dan
keuangan
Nilai
Evaluasi
Kinerja
7
7
-
7
8
30,500,00
0
7
9
160,625,
000
80
96,612,0
00
81
100,938,2
26
82
105,985,1
37
4.1
Penyusunan
dan
penerapan
standar
pelayanan
minimal
40,000,00
0
4.2
Pemutakhiran
Data
Jumlah
Sertifikat
kelompok
70,625,00
0
67,075,00
0
500
kali
70,045,18
0
500
kali
73,508,28
7
seni yang
diterbitka
n
Jumlah
Survey
indeks
pembangu
nan
kebudayaa
n
1 kali
1 kali
4.3
Penyusunan
Profil SKPD
25,000,00
0
Penyusunan
laporan
capaian
4.4
kinerja,
keuangan,
barang,
kepegawaian
Jumlah
Laporan
capaian
kinerja
30,500,00
0
25,000,00
0
29,537,00
0
30,893,04
6
24
maca
m
32,476,85
0
dan
ketatausahaa
n
Jumlah
58
orang
Peserta
bimtek
pengelolaa
n kegiatan
dan
penyusuna
n laporan
5
Program
Pengembang
an Nilai
Budaya
Peningkat
an
Peristiwa
Seni
Budaya.
3
5
0
3,166,50
0,000
4
5
0
11,592,00
0,000
2
0
2,639,00
0,000
236
4,614,19
0,000
4
10,550,47
2,500
4
10,550,47
2,500
5.1
Pelestarian
dan
aktualisasi
adat budaya
daerah
Jumlah
Peristiwa
Budaya
35
0
3,166,500
,000
45
0
11,592,00
0,000
1
9
2,559,000
,000
236
4,534,190
,000
4
456,840,0
00
4
456,840,0
00
Kirab Apel
Budaya
Santri
1
kegiat
an
Hari jadi
Bantul
1
kegiat
an
Hut Ri
1
kegiat
an
wayang
Kulit Akhir
Tahun
1 kali
5.2
Pembuatan
Film
Dokumenter
Jumlah
Film
0
-
0
-
1
80,000,00
0
0
80,000,00
0
1 kali
-
1 kali
-
5.3
Pembinaan
dan
pengembanga
n rintisan
desa budaya
dan kantong
budaya
Jumlah
Rintisan
Desa
Budaya
10
desa
1,500,000,
000
10
desa
1,500,000,
000
Jumlah
Workshop
Perfilman
1 kali
1 kali
5.4
Pengembanga
n lembaga
penggiat seni
Jumlah
Peserta
Lomba
Lukis
Kyoto DIY
300
orang
350,000,0
00
300
orang
350,000,0
00
Jumlah
Peserta
Pembinaan
Perfilman
(Workshop
Pembuatan
Film dan
Lomba
Film )
100
orag
100
orag
5.5
Misi
kebudayaan
ke dalam dan
luar negeri
Jumlah
Promosi
Budaya Ke
5 kali
1,750,000,
000
5 kali
1,750,000,
000
dalam rangka
diplomasi
budaya
Luar
Bantul
5.6
Penghargaan
seniman dan
budayawan
Jumlah
Penggiat
Seni
Budaya
3
orang
350,000,0
00
3
orang
350,000,0
00
Jumlah
Penggiat
Adat
Tradisi
2
orang
2
orang
Jumlah
Pelestari
WBCB
1
orang
1
orang
5.7
Festival
kebudayaan
Yogyakarta
Jumlah
Pentas
Seni
1 kali
500,000,0
00
1 kali
500,000,0
00
Jumlah
Pawai
1 kali
1 kali
Jumlah
Pasar Seni
1 kali 1 kali
5.8
Gelar budaya
Jogja
Pengiriman
Teater
Tradisional
1 kali
2,500,000,
000
1 kali
2,500,000,
000
Jumlah
Festifal
dan
Pengiriman
Jathilan
1 kali
1 kali
Jumlah
Festifal
dan
Pengiriman
Kethoprak
1 kali
1 kali
Pengiriman
Reog
1 kali 1 kali
Seleksi dan
pengiriman
sendratari
1 kali
1 kali
5.9
Publikasi seni
dan budaya
daerah
Publikasi
Media
Elektronik
5 kali
293,632,5
00
5 kali
293,632,5
00
Publikasi
Media
Cetak
2 kali
2 kali
Publikasi
melalui
media
website
1 kali
1 kali
Jumlah
terbinaya
dan
5.1
0
Penyelenggar
aan event
penggiat seni
terfasilitasi
nya
organisasi
250
kali
1,875,000,
000
250
kali
1,875,000,
000
budaya di
kabupaten
bantul
Jumlah
Penguatan terbinanya
5.1
1
lembaga
pelestari
budaya
lembaga
adat dan
tradisi di
50 kali
975,000,0
00
50 kali
975,000,0
00
kab.bantul
Program
6 Pengelolaan
Keragaman
Budaya
94,000,00
0
-
-
-
Penyusunan
sistem
6.1 informasi
database
bidang
94,000,00
0
-
-
-
kebudayaan
7
Program
Pengembang
an
Kerjasama
Pengelolaan
Kekayaan
Budaya
Peningkat
an
Kerjasana
Pengelola
an
Kebudaya
an Daerah
0
-
0
-
1
62,000,0
00
1
47,900,0
00
0
-
0
-
7.1
Membangun
kemitraanpen
gelolaan
kebudayaan
anatar daerah
Jumlah
kerjasama
bidang
kebudayaa
n yang
dilaksanak
an
0
-
0
-
1
62,000,00
0
1
47,900,00
0
1 kali
-
1 kali
-
8
Program
Pengelolaan
Warisan
Budaya Tak
Benda
Peningkat
an upaya
pelestaria
n budaya
tak benda
0
-
0
-
4
202,450,
000
5
286,770,
000
6
6,850,000
,000
6
6,850,000
,000
8.1
Pengembanga
n Nilai dan
Geografi
Sejarah
Jumlah
lawatan
sejarah
0
-
0
-
2
66,000,00
0
0
-
0
-
0
-
Situs
Sejarah
yang dikaji
0
-
0
-
0
-
1
48,550,00
0
0
-
0
-
8.2
Pengelolaan
Karya Cetak
Lomba
Foto
0
-
0
-
1
86,000,00
0
0
-
0
-
0
-
dan Karya
Rekam
Buku
Kajian
Dolanan
Anak
1
8.3
Penyelenggar
aan Dialog
Kebudayaan
Dialog
kebudayaa
n
0
-
0
-
2
50,450,00
0
Jumlah
peserta
workshop
0
-
0
-
0
-
70
41,220,00
0
0
-
0
-
8.4
Seminar
dalam rangka
Revitalisasi
dan
Reaktualisasi
Budaya Lokal
Jumlah
penyelengg
atan
pawiyatan
pranatacar
a Bahasa
Jawa
0
-
0
-
0
-
2
116,000,0
00
0
-
0
-
8.5
Pengelolaan
Tata Nilai
Jumlah
warisan
budaya tak
benda yang
diinventari
sir
0
-
0
-
0
-
4
81,000,00
0
0
-
5
-
Jumlah
peserta
sosialisasi
60
0
50
Jumlah
peserta
seminar
80
0
70
8.6
Pembinaan
dan
pengembanga
n kesejarahan
Jumlah
Kajian
Sejarah
1 kali
1,000,000,
000
1 kali
1,000,000,
000
jumlah
Kompetisi
sejarah
1 kali
1 kali
Jumlah
Sarasehan
kesejarah
1 kali
1 kali
8.7
Pembinaan,
pengembanga
n bahasa dan
sastra
Jumlah
Kompetisi
kebahasaa
n tingkat
kabupaten
9 kali
3,050,000,
000
9 kali
3,050,000,
000
Gelar
mocopat
17
kecam
atan
17
kecam
atan
cetak buku
antologi
geguritan
dan cerita
cekak
200
buku
200
buku
Jumlah
Pelatihan
Bahasa
dan Sastra
Jawa
3 kali\
3 kali\
8.8
Pembinaan
penghayat
kepercayaan,
adat dan
tradisi
Jumlah
Sarasehan
Himpunan
Penghayat
Kepercayaa
n
6 kali
300,000,0
00
6 kali
300,000,0
00
Jumlah
Sarasehan
Dewan
Kebudayaa
n Bantul
8 kali
8 kali
8.9
Pengembanga
n dan
implementasi
nilai2 luhur
dalam
masyarakat
Jumlah
Pargelaran
Wayang
Kulit di
Bantul
22 kali
2,500,000,
000
22 kali
2,500,000,
000
Jumlah
Pembinaan
Wayang
Kulit di
Bantul
1 kali
1 kali
9
Program
Pengelolaan
Warisan
Budaya
Benda
Cakupan
pengelola
an benda,
situs,
kawasan
cagar
budaya
0
-
0
-
2
%
173,000,
000
3%
681,125,
000
4%
3,650,000
,000
5%
3,650,000
,000
9.1
Sosialisasi
Pengelolaan
Warisan
Budaya Cagar
Budaya
Terselengg
aranya
sosialiasasi
pengelolaa
n warisan
budaya
cagar
budaya
0
-
0
-
2
44,000,00
0
0
-
0
-
0
-
0
Jumlah
peserta
sosialisasi
dan
workshop
0
-
0
-
0
-
450
388,025,0
00
0
-
0
-
Dokumen
penelitian
inovasi
batik tulis
Imogiri
1
0
0
Dokumen
penelitian
pengemba
ngan
Corak
Etnik
Sarung
Keris
Banyusum
urup
1
0
0
Dokumen
penelitian
pengemba
ngan
budaya
montro
1
0
0
Terlaksana
nya
seminar
pemanfaat
an cagar
budaya
0
-
0
-
1
36,000,00
0
0
-
0
-
0
-
9.2
Seminar
Pemanfaatan
Cagar Budaya
Dokumen
kajian
strategi
kreasi seni
ukir
0
-
0
-
0
-
1
145,850,0
00
0
-
0
-
Jumlah
peserta
ekspose
110
0
0
9.3
Rehab Cagar
Budaya
Terlasanan
ya
pemelihara
n cagar
budaya
0
0
1
39,000,00
0
0
147,250,0
00
0
-
0
-
Dokumen
DED
0
0
2
2
dokum
en
2
dokum
en
9.4
Pengembanga
n Museum
Terlaksana
kan
evaluasi
museum
0
-
0
-
1
1
54,000,00
0
0
-
0
-
0
-
Pembinaan
dan
pengelolaan
permusiuman
jumlah
Lomba
Cerdas
Cermat
Museum
1 kali
1,250,000,
000
1 kali
1,250,000,
000
9.5 Jumlah
Kajian
Museum
Bantul
1
dokum
en
1
dokum
en
Promosi
Museum
Bantul
16 kali
16 kali
Pengembanga
n cagar
budaya dan
warisan
budaya
Penetapan
Cagar
Budaya
20
cagar
buday
a
2,000,000,
000
20
cagar
buday
a
2,000,000,
000
9.6
Rehab
Cagar
Budaya
2
cagar
buday
a
2
cagar
buday
a
Kajian
Warisan
Budaya
Tak Bend
4 kali
4 kali
9.7
Pengadaan sarana dan prasarana
lembaga budaya
Jumlah
Pengadaan
Gamelan
Perunggu
1
buah 400,000,0
00 1
buah
400,000,0
00