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Impreso el 28 de junio de 2013
Construccin ALCANTARILLADO SECTOR VEREDA TRAPICHES Los Patios, Norte de Santander, Centro Oriente
Proyecto
Metodologa General de Formulacin
Cdigo BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento: No. Documento:
Nombres: Apellidos:
Cargo:
Telefonos:
Entidad:
Cedula de Ciudadania 88251730
YONALT WILFREDO PABON VILLAMZIAR
ASESOR PROYECTOS
5806129
tlanoy@gmail.com
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS
E-mail:
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Mdulo de identificacin del problema o necesidad
1. Contribucin a la poltica pblica
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
41008. Mejoramiento de la calidad ambiental
Programa del PND
Indicador de seguimiento al PND
Vivienda Nmero de personas nuevas beneficiadas con servicio de alcantarillado en 88 municipios (63% poblacin)
Unidad de medida
Suscriptores
Meta
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
UN NORTE PA'LANTE
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
1.7.3 Equipamento y servicios pblicos
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
LOS PATIOS SOMOS TODOS
2-B ACCIONES ENCAMINADAS A LA CONSTRUCCION DE UN MEDIO AMBIENTE
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
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2. Identificacin y descripcin del problema
Mdulo de identificacin del problema o necesidad
Problema Central
ALTOS INDICES DE MORBILIDAD DE LAS FAMILIAS DE LA VEREDA TRAPICHES DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, CAUSADOS POR LA CARENCIADE UN SISTEMAADECUADO DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS. ES IMPORTANTE BRINDAR APOYO A LAS FAMILIAS CON EL FIN DE QUEMEJOREN SUS CONDICIONES DE SALUBRIDAD, HABITACIONALES Y LOGREN SUPERAR UNA PARTE DE SUS NECESIDADES.
Descripcin de la situacin existente
ACTUALMENTE EN LA VEREDA TRAPICHES DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, LA COBERTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ES DE 60%,POR LO ANTERIOS LAS AGUAS RESIDUALESGENERADAS POR AL POBLACION DE LA VEREDA NO CUENTAN CON UN SISTEMA DEDISPOSICION FINAL ADECUADO, HACIENDOSE NECESARIA LA AMPLIACION DE LA COBERTURA, EJECUTANDO PROYECTO DEALCANTARILLADO
Magnitud actual
COBERTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO AL 60%
2.1 Identificacin y descripcin del problema
Mdulo de identificacin del problema o necesidad
Causas que generan el problema
DirectaTipo:
COBERTURA PARCIAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
IndirectaTipo:
ALTOS INDICES DE MORBILIDAD
Efectos generados por el problema
DirectoTipo:
CONDICIONES DE SALUBRIDAD BAJAS
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IndirectoTipo:
DISMUNICION EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION
Actor Entidad Posicin Tipo de contribucin Otro participante
Participantes
Mdulo de identificacin del problema o necesidad
3. Anlisis de participantes
Experiencia Previa
Municipal Los Patios Cooperante TECNICA, FINANCIERA Y LEGAL
PRIORIZA, FORMULA Y EJECUTA PROYECTOS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES MAS NECESITADAS
Municipal Los Patios Beneficiario VEEDUERIA CIUDADANA SUPERVISA Y VIGILA QUE LOS DINEROS SE INVIERTAN CORRECTAMENTE
Concertacin entre los participantes
EL PROYECTO SERA CONCERTADOATRAVES DE COMITES TECNICOS Y CONSULTIVOS EN LOS CUALES EXPONDRAN LOS BENEFICIOS DE IMPACTOS SOCIALES, ECONOMICOS PARA EL MUNICIPIO, LA SOCIEDAD Y DEMAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO
Mdulo de identificacin del problema o necesidad
4. Poblacin afectada y objetivo del problema
Nmero de personas Afectadas
2151
Fuente de informacin
DANE CENSO 2005
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegin
Personas Afectadas
Centro Oriente Norte de Santander Los Patios Corregimiento VEREDA TRAPICHES
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Nmero de personas Objetivo
2151
Fuente de informacin
DANE CENSO 2005
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegin
Personas Objetivo
Centro Oriente Norte de Santander Los Patios Corregimiento VEREDA TRAPICHES
Clasificacion DetalleNumero de
PersonasFuente de Informacion
4.1 Poblacin afectada y objetivo del problema
Mdulo de identificacin del problema o necesidad
Caractersticas demogrficas de la poblacin
Gnero Hombre 1198 DANE CENSO 2005
Gnero Mujer 953 DANE CENSO 2005
Edad (aos) 0 - 6 0
Edad (aos) 7 - 14 0
Edad (aos) 15 - 17 0
Edad (aos) 18 - 26 0
Edad (aos) 27 - 59 0
Edad (aos) 60 en adelante 0
Grupos tnicos Indgenas 0
Grupos tnicos Afrocolombianos 0
Grupos tnicos ROM 0
Poblacin Vulnerable Desplazados 0
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Poblacin Vulnerable Discapacitados 0
Poblacin Vulnerable Pobres Extremos 0
Mdulo de identificacin del problema o necesidad
5. Objetivo - Propsito
Objetivo General - Propsito
BAJAR LOS INDICES DE MORBILIDAD DE LAS FAMILIAS DE LA VEREDA TRAPICHES DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, A TRAVES DE LA CONSTRUCCION D ELA RED DE ALCANTARILLADO SECTOR VEREDA TRAPICHES DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta
AREA CONTRUIDA Metro 200
Objetivo Especficos
CONSTRUIR LA RED DE ALCANTARILLADO VEREDA TRAPICHES
MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD Y HABITACIONALES
Mdulo de identificacin del problema o necesidad
5. Alternativas de solucin
Alternativa Se evalu con la MGA
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SECTOR VEREDA TRAPICHES DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER
Si
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Costo Eficiencia y costo mnimo
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
NO
SI
Evaluacin Realizada
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Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
1. Descripcin de la alternativaAlternativa
Descripcin de la alternativa
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SECTOR VEREDA TRAPICHES DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER
Ao inicio: 2013 Ao final: 2023
CANALIZAR EL DRENAJE DE AGUAS NEGRAS GENERADAS POR LA POBLACION MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SECTOR VEREDA TRAPICHES
Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio: RED ALCANTARILLADO
Ao
RED ALCANTARILLADO Metro CONSTRUCCION 2012 2013 2023
Oferta DemandaDficit
Bien o ServicioUnidad de
medidaDescripcin
Ao inicial
histrico
Ao final
histrico
Ao final
proyeccin
2012 0,000,000,00
2013 -200,00200,000,00
2014 0,000,000,00
2015 0,000,000,00
2016 0,000,000,00
2017 0,000,000,00
2018 0,000,000,00
2019 0,000,000,00
2020 0,000,000,00
2021 0,000,000,00
2022 0,000,000,00
2023 0,000,000,00
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Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SECTOR VEREDA TRAPICHES DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER
3.1 Capacidad Generada
RED ALCANTARILLADO
Unidad de medida
Metro
Nmero de beneficiarios
2.151
Total Capacidad generada
200
3.2 Beneficiarios
4. Localizacin
Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
Alternativa
Geogrficamente
ResguardoLocalizacinCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegin
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SECTOR VEREDA TRAPICHES DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER
Centro Oriente Norte de Santander Los Patios Corregimiento VEREDA TRAPICHES
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Factores que determinan la localizacin
Cercana a la poblacin objetivo
Costo y disponibilidad de terrenos
Disponibilidad de servicios pblicos domiciliarios (Agua, energa y otros)
Disponibilidad y costo de mano de obra
Factores ambientales
Otros
Topografa
5 - Estudio Ambiental
Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SECTOR VEREDA TRAPICHES DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER
Alternativa
Estudios requeridos
Estudio
Licencia Ambiental
Diagnstico ambiental
Plan de manejo ambiental
Otros permisos ambientales
Se requiere
NO
NO
NO
NO
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6 - Anlisis de Riesgos
Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SECTOR VEREDA TRAPICHES DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER
Alternativa
Descripcin del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigacin
PERIODOS DE LLUVIA CON ALTA INTENSIDAD Y DURACION
Probable DEMORAS Y SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
Alto REALIZAR OBRAS EN EPOCA DE VERANO
7 - Costos del proyecto
Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SECTOR VEREDA TRAPICHES DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER
Alternativa
Relacin Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos Productos Actividades
2. ESCAVACIONES
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SECTOR VEREDA TRAPICHES DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS
CONSTRUIR LA RED DE ALCANTARILLADO VEREDA TRAPICHES
1. PRELIMINARES
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ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (30%)
CONSTRUCCION ALCANTARILLADOSECTOR VEREDA TRAPICHES DELMUNICIPIO DE LOS PATIOS
CONSTRUIR LA RED DEALCANTARILLADO VEREDA TRAPICHES
5. RELLENOS
4. ACOMETIDAS
3. INSTALACIONES SANITARIAS
Relacin Productos
CONSTRUIR LA RED DE ALCANTARILLADO VEREDA TRAPICHESObjetivo:
Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SECTOR VEREDA TRAPICHES DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS
Metro 200
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Relacin de Actividades
Etapa Ao Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU
Inversin 2013 1. PRELIMINARES Si 6,040,000
Inversin 2013 2. ESCAVACIONES Si 13,153,442
Inversin 2013 3. INSTALACIONES SANITARIAS Si 31,105,554
Inversin 2013 4. ACOMETIDAS Si 7,281,806
Inversin 2013 5. RELLENOS Si 19,194,320
Inversin 2013 ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (30%) No 23,032,536
Valor Total 99,807,658
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9 - Detalle beneficios e ingresos
Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAo
AHORRO EN COSTOS DE ATENCION EN SALUD
Unidad MedidaDescripcinBienTipo
Nmero AHORRO EN COSTOS DE ATENCION EN SALUDOtrosIngreso
2013 0,00 0,00 0,00
2014 1,00 26.000.000,00 26.000.000,00
2015 1,00 26.000.000,00 26.000.000,00
2016 1,00 26.000.000,00 26.000.000,00
2017 1,00 26.000.000,00 26.000.000,00
2018 1,00 26.000.000,00 26.000.000,00
2019 1,00 26.000.000,00 26.000.000,00
2020 1,00 26.000.000,00 26.000.000,00
2021 1,00 26.000.000,00 26.000.000,00
2022 1,00 26.000.000,00 26.000.000,00
2023 1,00 26.000.000,00 26.000.000,00
9 - Totales beneficios e ingresos
Ao Total Ingresos
2013 0,00
2014 26.000.000,00
2015 26.000.000,00
2016 26.000.000,00
2017 26.000.000,00
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2018 26.000.000,00
2019 26.000.000,00
2020 26.000.000,00
2021 26.000.000,00
2022 26.000.000,00
2023 26.000.000,00
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Mdulo de Evaluacin de la alternativa de solucin
Tasa de inters oportunidad: 3,91
Justificacin de la tasa de oportunidad
1 - Costo de oportunidad
%
DTF(Tasa para deposito a termino fijo) Fuente: Banco de la republica, Junio 17 de 2013
Flujo de Caja
Valor de salvamento
Intereses crditos
Ingresos y beneficios
Flujo Neto de Caja
Crditos
Costos de Preinversin
Costos de Operacin
Costos de Inversin
Amortizacin crditos
Ao 7 Ao 6 (2019)Ao 5 (2018)Ao 4 (2017)Ao 3 (2016)Ao 2 (2015)Ao 10 (2023)Ao 1 (2014)Ao 0 (2013)
0 0 0 0 0 0 0 0
99,807,658 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
(99,807,658) 26,000,000 26,000,000 26,000,000 26,000,000 26,000,000 26,000,000 26,000,000 26,000,000
0 26,000,000 26,000,000 26,000,000 26,000,000 26,000,000 26,000,000 26,000,000 26,000,000
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
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Flujo Econmico
Valor de salvamento
Intereses crditos
Amortizacin crditos
Costos de Operacin
6.1. Otros GastosGenerales
1.1. Mano ObraCalificada
Costos de Inversin
Costos dePreinversin
Crditos
AHORRO ENCOSTOS DE
Ingresos y beneficios
Ao 7 (2020Ao 6 (2019)Ao 5 (2018)Ao 4 (2017)Ao 3 (2016)Ao 2 (2015)Ao 10 (2023)Ao 1 (2014)Ao 0 (2013)
0 0 0 0 0 0 0 0
0 20,800,000 20,800,000 20,800,000 20,800,000 20,800,000 20,800,000 20,800,000 20,800,000
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
76,775,122 0 0 0 0 0 0 0
18,426,029 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
(95,201,150) 20,800,000 20,800,000 20,800,000 20,800,000 20,800,000 20,800,000 20,800,000 20,800,000
Flujo Econmico
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Resumen Evaluacin Financiera y Econmica o Social
Alternativa
Valor Presente
Neto -Financiero
Tasa Internade Retorno -
Financiero
RelacinBeneficioCosto -
Financiero
Costo PorCapacidad -Financiero
Costo PorBeneficiario -
Financiero
Valor Presente delos Costos -Financiero
CostoAnual
Equivalente -
Financiero
Valor Presente
Neto -Econmico
TasaInterna deRetorno -Econmico
RelacinBeneficioCosto -
Econmico
Costo PorCapacidad
-Econmico
Costo PorBeneficiari
o -Econmico
Valor Presente
de losCostos -
Econmico
CostoAnual
Equivalente -
Econmico
Evaluacin Financiera Evaluacin Econmica
CONSTRUCCIONALCANTARILLADOSECTORVEREDATRAPICHESDELMUNICIPIODE LOSPATIOS,NORTE DESANTANDER
112.023.638,83
22,68 2,12 499.038,29 46.400,58 99.807.657,60 12.250.310,23
22.323.488,59
17,49 1,23 476.005,75 44.259,02 95.201.150,40
16.849.096,03
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1 - Seleccin de alternativa y rubro presupuestal
Mdulo de programacin
Alternativa Seleccionada
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SECTOR VEREDA TRAPICHES DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER
1203 saneamiento bsico
Sector (Subprograma presupuestal)
0111 construccin de infraestructura propia del sector
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Mdulo de programacin
2 -Fuentes de financiacin
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Municipios Los Patios
Propios
ValorAo
2013 99.807.657,60
2014 0,00
2015 0,00
2016 0,00
2017 0,00
2018 0,00
2019 0,00
2020 0,00
2021 0,00
2022 0,00
2023 0,00
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2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Costos de OperacinCostos de InversinCostos de Preinversin
0 99,807,658 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Vigencia
Costos
Indicadores de producto
Unidad FormulaIndicador
Objetivo CONSTRUIR LA RED DE ALCANTARILLADO VEREDA TRAPICHES
Producto CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SECTOR VEREDA TRAPICHES DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS
Cdigo
Metros lineales de alcantarillado construidos Metro1200P033
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Indicadores de producto
Metroslinealesdealcantarilladoconstruidos
CONSTRUCCIONALCANTARILLADO SECTOR VEREDA TRAPICHESDELMUNICIPIO DELOS PATIOS
CONSTRUIR LARED DEALCANTARILLADO VEREDATRAPICHES
20232022202120202019201820172016201520142013
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Objetivo Producto Indicador
Metas
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MetroMetros linealesdealcantarilladoconstruidos
2022202120202019201820172016201520142013
200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicadores de gestin
Indicador
Metas
Unidad Frmula
Mdulo de Decisin
Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificacin Supuestos
Fines 41008. Mejoramiento de la calidad ambiental
Vivienda Nmero de personas nuevas beneficiadas con servicio de alcantarillado en 88 municipios (63% poblacin)
0,00 ESTADISTICAS NACIONALES CONSIGNADAS EN LA MGA
NO APLICA
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Objetivo General - Propsito BAJAR LOS INDICES DE MORBILIDAD DE LAS FAMILIAS DE LA VEREDA TRAPICHES DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, A TRAVES DE LA CONSTRUCCION D ELA RED DE ALCANTARILLADO SECTOR VEREDA TRAPICHES DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS
AREA CONTRUIDA 200,00 ESTADISTICAS MUNICIPALES CONSIGNADAS EN LA MGA
NO APLICA
Objetivos Especficos General - Componentes o Productos
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SECTOR VEREDA TRAPICHES DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS
Metros lineales de alcantarillado construidos
200,00 PROYECTO ELABORADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS
NO APLICA
Actividades 1. PRELIMINARES Recursos Ejecutados 6.040.000,00 ACTAS DE RECIBO DE OBRA
NO APLICA
Actividades 2. ESCAVACIONES Recursos Ejecutados 13.153.441,60 ACTAS DE RECIBO DE OBRA
NO APLICA
Actividades 3. INSTALACIONES SANITARIAS
Recursos Ejecutados 31.105.554,00 ACTAS DE RECIBO DE OBRA
NO APLICA
Actividades 4. ACOMETIDAS Recursos Ejecutados 7.281.806,00 ACTAS DE RECIBO DE OBRA
NO APLICA
Actividades 5. RELLENOS Recursos Ejecutados 19.194.320,00 ACTAS DE RECIBO DE OBRA
NO APLICA
Actividades ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (30%)
Recursos Ejecutados 23.032.536,00 ACTAS DE RECIBO DE OBRA
NO APLICA
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