Post on 20-Aug-2019
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2016
RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2016
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah
memberikan kesehatan kepada kami, sehingga penyusunan Rancangan Akhir
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017 dapat
diselesaikan. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Bappeda ini
mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut,
rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancncangaan Akhir
RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode
sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan
yang berasal dari masyarakat.
Kami menyadari bahwa hasil dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana
Kerja ini belum sempurna baik dari penyajiannya maupun cakupan informasi
yang diharapkan. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi
perbaikan pada penyusunan yang akan datang.
Akhir kata, kami berharap mudah-mudahan Rancangan Akhir Rencana
Kerja ini dapat bermanfaat sebagai acuan bagi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah baik dalam merumuskan program dan kegiatan
maupun dalam menilai tingkat pencapaian kinerja organisasi.
Tangerang Selatan, Juni 2016
KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
TEDDY MEIYADI, SE.,MM
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196105291982121001
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI
ii
BAB I : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ……………………………………… I-1
1.2 Maksud dan Tujuan ………………………………… I-2
1.3 Dasar Hukum ………………………………………… I-2
1.4 Sistematika Penulisan ……………………………… I-4
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGNAN DAERAH TAHUN 2012
II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu
dan capaian Renstra SKPD …………………………
II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ………………… II-60
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
fungsi SKPD ……………………………………………
2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD ………
II-64
II-67
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan
Pemerintah Daerah ………………………………….
III-1
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kota
Tangerang Selatan …………………………………
III-9
3.3 Program dan Kegiatan ……………………………… III-9
BAB IV : PENUTUP
IV-1
LAMPIRAN
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN I - 1
Bab
1
Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
encana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD)
merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD, sebagai
implementasi dari pentahapan rencana strategis SKPD. Renja-
SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Renja-SKPD disusun
dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang
dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
Kota Tangerang Selatan merupakan daerah otonom yang terbentuk
pada akhir tahun 2008 berdasarkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008
tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Propinsi Banten tertanggal
26 November 2008.
Rancangan Renja-SKPD menjadi bahan masukan dalam penyusunan
rancangan RKPD, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah pasal 17 ayat 3 yang menyatakan bahwa, Kepala
Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD menggunakan
rancangan Renja-SKPD dengan Kepala SKPD. Selanjutnya pada pasal 27
R
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN I - 2
ayat 5 dijelaskan bahwa, Rancangan Renja-SKPD dibahas dalam forum SKPD
yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk
menentukan prioritas kegiatan pembangunan untuk kemudian ditetapkan
dengan keputusan kepala SKPD.
1.2. Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) ini
dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan Bappeda Tahun Anggaran
2017 yang memuat tentang kumpulan kegiatan prioritas Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk
periode satu tahun anggaran.
Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah :
1. Sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2017;
2. Sebagai acuan Bappeda dalam melaksanakan penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda;
3. Sebagai alat kontrol organisasi dalam mengendalikan perencanaan dan
pelaksanaan program dan kegiatan tahunan;
4. Sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program
dan kegiatan pembangunan.
1.3. Dasar Hukum
Produk-produk hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang
Selatan Tahun 2017 ini adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara pusat dan daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN I - 3
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota
Tangerang Selatan di Provinsi Banten;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan
Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tanggal
19 Desember 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Tangerang Selatan Tahun 2013;
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Tangerang Selatan Tahun 2011-2016;
13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang Selatan Tahun
2011-2031;
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN I - 4
14. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 01 Tahun 2012 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJP );
15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 06 tahun 2011 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan;
16. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Tangerang Selatan;
17. Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 150.22/Kep.404-Huk/2011
Tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2016;
18. Keputusan Kepala badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Tangerang Selatan Nomor 07/Kep-021/Bappeda/I/2012 Tentang Rencana
Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang
Selatan Tahun 2011-2016.
19. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran
2015;
20. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016;
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Tahun 2017 ini adalah sebagai berikut.
BAB I : Pendahuluan.
BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA Tahun 2015.
BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
BAB V : Penutup.
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN II - 1
Bab
2
Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah Tahun 2015
ecara umum, proses pelaksanaan pembangunan daerah
meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan
evaluasi. Aspek evaluasi pembangunan merupakan aspek
dasar perencanaan pembangunan untuk tahun berikutnya. Dalam
menetapkan kebijakan pembangunan Bappeda Kota Tangerang Selatan
Tahun 2017 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Bappeda Kota
Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2017, dilakukan dengan
memperhatikan capaian kinerja Tahun 2015 serta tugas dan fungsi
Bappeda.
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD
Evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda tahun 2015 dilakukan terhadap
semua program dan yang berkaitan dengan pencapaian target Rencana
Strategis (Renstra) Bappeda berdasarkan realisasi program dan kegiatan
pelaksanaan Renja Tahun-tahun sebelumnya.
S
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN II - 2
Sebagai gambaran lebih lanjut dari Rencana Strategik tahun 2011 -
2016, disusun suatu Rencana Kinerja ( Performance Plan ) setiap
tahunnya. Rencana Kinerja ini menjabarkan Target Kinerja yang harus
dicapai dalam setiap tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukan
nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat
sasaran strategik maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding
bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir
periode pelaksanaan.
Rencana Kinerja tahun 2015 ini merupakan komitmen seluruh
anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan
sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi, dituangkan kedalam
Penetapan Kinerja (TAPKIN) yang merupakan suatu janji kinerja yang akan
diwujudkan oleh seorang pimpinan/pejabat pemerintah daerah kepada
atasannya.
Penetapan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Tangerang Selatan tahun 2015 dapat dipaparkan sebagai berikut :
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG
SELATAN
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Terwujudnya Peningkatan
sumber daya manusia
perencana pembangunan
daerah yang berkompeten
Rasio Peningkatan sumber
daya manusia yang
berkompeten dalam
perencanaan
pembangunan daerah
75%
2 Tersusunnya dokumen
perencanaan
pembangunan daerah
Tersedianya data dan
dokumen perencanaan
pembangunan daerah
100%
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN II - 3
3 Tersusunnya data, informasi
dan evaluasi perencanaan
pembangunan daerah
Tersedianya data,
informasi dan evaluasi
perencanaan
pembangunan daerah
100%
4 Tersusunnya data dan
informasi capaian kinerja
pembangunan daerah
tepat waktu
Tersedianya data dan
informasi capaian kinerja
100%
5 Terwujudnya koordinasi
interen dan lintas sektor untuk
kepentingan perencanaan
pembangunan daerah
Terlaksananya koordinasi
perencanaan
pembangunan daerah
100%
Program Anggaran Keterangan
1. Program Non Urusan Rp 5,370,000,000 APBD
2. ProgramPerencanaan
Pembangunan Daerah
Rp 9,597,348,000 APBD
3. Pengembangan Data dan
Informasi
Rp 432,652,000 APBD
4. Program Kerjasama
Pembangunan
Rp 400,000,000 APBD
Rp 15,800,000,000
2.2.1. Rencana Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota
Tangerang Selatan
Terlaksananya kegiatan-kegiatan pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan tentunya tidak terlepas
dari tersedianya anggaran sebagai faktor utama dalam menjalankan roda
pembangunan di wilayah Kota Tangerang Selatan. Adapun sumber
dukungan dana dalam melaksanakan kegiatan di Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah berasal dari APBD Kota Tangerang Selatan.
Pada Tahun Anggaran 2015, anggaran yang dialokasikan pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah setelah untuk kegiatan
Belanja Tidak Langsung yang setelah terjadi perubahan anggaran menjadi
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN II - 4
sebesar Rp. 5,903,388,673.00 sedangkan untuk kegiatan Belanja Langsung
adalah sebesar Rp. 17,399,504,942.00 sehingga total Anggaran yang
dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan pada Tahun Anggaran
2014 adalah sebesar 23,302,893,615.00 Secara terinci terlihat pada tabel
berikut :
No. Program / Kegiatan Pagu Anggaran
1 Belanja Tidak Langsung
5,903,388,673
a. Gaji dan Tunjangan
3,035,588,673
b. Tambahan Penghasilan PNS
2,867,800,000
I. NON URUSAN SETIAP SKPD
2 Pembinaan, Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan dan Aparatur
445,000,000
Pembinaan, Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan dan Aparatur
445,000,000
3 Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa
Perkantoran
3,875,082,300
Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa
Perkantoran
3,875,082,300
4 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
500,000,000
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
500,000,000
5 Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja Progran dan Kegiatan
1,255,000,000
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja Progran dan Kegiatan
1,255,000,000
II. KERJASAMA PEMBANGUNAN
6 Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian
Kerjasama Pembangunan
415,000,000
Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian
Kerjasama Pembangunan
415,000,000
III. PENGEMBANGAN DATA INFORMASI
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN II - 5
No. Program / Kegiatan Pagu Anggaran
7 Koordinasi Penyusunan, pengumpulan data dan
Informasi pembangunan
432,652,000
Koordinasi Penyusunan, pengumpulan data dan
Informasi pembangunan
432,652,000
IV. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
8 Fasilitasi dan Pendampingan Musrenbang
Kecamatan/Kelurahan/Desa
1,185,300,000
Fasilitasi dan Pendampingan Musrenbang
Kecamatan/Kelurahan/Desa
1,185,300,000
9 Koordinasi Penelitian dan Pengembangan inovasi
Pembangunan Daerah
467,348,000
Koordinasi Penelitian dan Pengembangan inovasi
Pembangunan Daerah
467,348,000
10 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Kinerja
Pemerintah (LAKIP)
710,992,700
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Kinerja
Pemerintah (LAKIP)
710,992,700
11 Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian
Pembangunan Bidang Kesehatan dan Sosial
626,850,000
Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian
Pembangunan Bidang Kesehatan dan Sosial
626,850,000
12 Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian
Pembangunan Bidang Pemerintahan Umum
615,000,000
Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian
Pembangunan Bidang Pemerintahan Umum
615,000,000
13 Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian
Pembangunan Bidang Pendidikan
928,830,000
Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian
Pembangunan Bidang Pendidikan
928,830,000
14 Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian
Pembangunan Infrastruktur
715,085,000
Koordinasi Perencanaan Pengendalian
Pembangunan Infrastruktur
715,085,000
15 Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian
Pembangunan Bidang Ekonomi
771,114,942
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN II - 6
No. Program / Kegiatan Pagu Anggaran
Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian
Pembangunan Bidang Ekonomi
771,114,942
16 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
1,776,865,000
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
1,776,865,000
17 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara
677,083,000
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara
677,083,000
18 Penyusunan RKPD Kota Tangerang Selatan
881,352,000
Penyusunan RKPD Kota Tangerang Selatan
881,352,000
19 Perencanaan Lingkungan Pemukiman Berbasis
Kewilayahan
364,700,000
Perencanaan Lingkungan Pemukiman Berbasis
Kewilayahan
364,700,000
20 Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis
dan Cepat Tumbuh
756,250,000
Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis
dan Cepat Tumbuh
756,250,000
JUMLAH BL 17,399,504,942
Jumlah BTL + BL 23,302,893,615
2.2. ANALISIS KINERJA BAPPEDA
Pagu anggaran Bappeda Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2015
adalah sebesar Rp. 23,302,893,942,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung
sebesar Rp. 5.903,388,673,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.
17,399,504,942,- bila dilihat dari realisasi penyerapan anggaran belanja
tidak langsung adalah sebesar Rp. 5.740,604,147,- atau sebesar 97,24 %.
Sedangkan penyerapan anggaran belanja langsung adalah sebesar Rp.
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN II - 7
15,848,41,199,- atau sebesar 91,09 %, sehingga total penyerapan anggaran
adalah sebesar Rp. 21,589,019,346,- atau sebesar 92,65 % sebagaimana
terlihat pada tabel berikut:
No. Program / Kegiatan /
Tolok Ukur Pagu Anggaran
Realisasi
Sisa Anggaran
Keuangan (SP2D)
(Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 2 3 4 5 6 7
1 Belanja Tidak Langsung
5,903,388,673
5,740,604,147
97.24
162,784,526
2.76
a. Gaji dan Tunjangan
3,035,588,673
2,961,062,647
97.54
74,526,026
2.46
b. Tambahan Penghasilan PNS
2,867,800,000
2,779,541,500
96.92
88,258,500
3.08
II. NON URUSAN
2 Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur
445,000,000
365,239,000
82.08
79,761,000
17.92
Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur
445,000,000
365,239,000
82.08
79,761,000
17.92
3 Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran
3,875,082,300
3,385,726,907
87.37
489,355,393
12.63
Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran
3,875,082,300
3,385,726,907
87.37
489,355,393
12.63
4 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
500,000,000
497,780,000
99.56
2,220,000
0.44
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
500,000,000
497,780,000
99.56
2,220,000
0.44
5 Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Progran dan Kegiatan
1,255,000,000
1,179,648,300
94.00
75,351,700
6.00
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Progran dan Kegiatan
1,255,000,000
1,179,648,300
94.00
75,351,700
6.00
II. KERJASAMA PEMBANGUNAN
6 Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan
415,000,000
346,939,500
83.60
68,060,500
16.40
Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan
415,000,000
346,939,500
83.60
68,060,500
16.40
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN II - 8
No. Program / Kegiatan /
Tolok Ukur Pagu Anggaran
Realisasi
Sisa Anggaran
Keuangan (SP2D)
(Rp.) (%) (Rp.) (%)
III. PENGEMBANGAN DATA INFORMASI
7 Koordinasi Penyusunan, pengumpulan data dan Informasi pembangunan
432,652,000
380,977,000
88.06
51,675,000
11.94
Koordinasi Penyusunan, pengumpulan data dan Informasi pembangunan
432,652,000
380,977,000
88.06
51,675,000
11.94
IV. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
8 Fasilitasi dan Pendampingan Musrenbang Kecamatan/Kelurahan/Desa
1,185,300,000
1,140,440,000
96.22
44,860,000
3.78
Fasilitasi dan Pendampingan Musrenbang Kecamatan/Kelurahan/Desa
1,185,300,000
1,140,440,000
96.22
44,860,000
3.78
9 Koordinasi Penelitian dan Pengembangan inovasi Pembangunan Daerah
467,348,000
467,348,000
100.00
-
-
Koordinasi Penelitian dan Pengembangan inovasi Pembangunan Daerah
467,348,000
467,348,000
100.00
-
-
10 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP)
710,992,700
656,370,000
92.32
54,622,700
7.68
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP)
710,992,700
656,370,000
92.32
54,622,700
7.68
11 Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Kesehatan dan Sosial
626,850,000
547,625,000
87.36
79,225,000
12.64
Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Kesehatan dan Sosial
626,850,000
547,625,000
87.36
79,225,000
12.64
12 Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan Umum
615,000,000
527,078,000
85.70
87,922,000
14.30
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN II - 9
No. Program / Kegiatan /
Tolok Ukur Pagu Anggaran
Realisasi
Sisa Anggaran
Keuangan (SP2D)
(Rp.) (%) (Rp.) (%)
Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan Umum
615,000,000
527,078,000
85.70
87,922,000
14.30
13 Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pendidikan
928,830,000
786,945,000
84.72
141,885,000
15.28
Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pendidikan
928,830,000
786,945,000
84.72
141,885,000
15.28
14 Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur
715,085,000
679,034,000
94.96
36,051,000
5.04
Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur
715,085,000
679,034,000
94.96
36,051,000
5.04
15 Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Ekonomi
771,114,942
708,523,742
91.88
62,591,200
8.12
Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Ekonomi
771,114,942
708,523,742
91.88
62,591,200
8.12
16 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
1,776,865,000
1,658,787,950
93.35
118,077,050
6.65
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
1,776,865,000
1,658,787,950
93.35
118,077,050
6.65
17 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
677,083,000
629,016,000
92.90
48,067,000
7.10
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
677,083,000
629,016,000
92.90
48,067,000
7.10
18 Penyusunan RKPD Kota Tangerang Selatan
881,352,000
799,387,800
90.70
81,964,200
9.30
Penyusunan RKPD Kota Tangerang Selatan
881,352,000
799,387,800
90.70
81,964,200
9.30
19 Perencanaan Lingkungan Pemukiman Berbasis Kewilayahan
364,700,000
343,369,000
94.15
21,331,000
5.85
Perencanaan Lingkungan Pemukiman Berbasis Kewilayahan
364,700,000
343,369,000
94.15
21,331,000
5.85
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN II - 10
No. Program / Kegiatan /
Tolok Ukur Pagu Anggaran
Realisasi
Sisa Anggaran
Keuangan (SP2D)
(Rp.) (%) (Rp.) (%)
20 Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
756,250,000
748,180,000
98.93
8,070,000
1.07
Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
756,250,000
748,180,000
98.93
8,070,000
1.07
JUMLAH BL
17,399,504,942
15,848,415,199
91.09
1,551,089,743
8.91
Jumlah BTL + BL
23,302,893,615
21,589,019,346
92.65
1,713,874,269
7.35
Realisasi penyerapan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah adalah sebesar 92,65 %, menunjukan peningkatan dari tahun
sebelumnya sebesar 88,24 dengan demikian kinerja penyerapan
mengalami peningkatan sehingga SILPA menurun dimana hal ini
merupakan efesiensi dari kegiatan dan sisa dari pihak ketiga (pengadaan
barang dan jasa).
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan dan Peraturan Walikota
Tangerang Selatan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat
Daerah yang diubah untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tangerang Selatan adalah salah satu organisasi perangkat daerah
Kota Tangerang Selatan yang mempunyai tugas membantu Walikota
dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, melaksanakan
koordinasi, fasilitasi dan pengendalian program pembangunan daerah.
Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan mempunyai fungsi :
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN II - 11
a. perumusan bahan kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
b. pelaksanaan fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah ;
c. pelaksanaan kegiatan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah ;
d. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis perencanaan ;
e. pelaksanaan pengkoordinasian statistik daerah, penelitian dan
pengembangan serta penyusunan perencanaan pembangunan
daerah;
f. pelaksanaan koordinasi statistik daerah, penelitian dan
pengembangan serta pembinaan perencanaan pembangunan
daerah;
g. pelaksanaan koordinasi pengendalian pembangunan daerah ;
h. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada
bawahannya ( secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran
disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan
yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;
i. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja,kinerja,dan anggaran
tahunan Badan.
j. pelaksanaan kerjasama pembangunan daerah.
2.3.1. Struktur Organisasi
Struktur organisasi merupakan instrumen utama yang perlu dimiliki
setiap SKPD dalam menjalankan roda pembangunan, dengan dimilikinya
struktur organisasi maka setiap kegiatan yang akan dan telah
direncanakan dapat berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditentukan.
Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang
Selatan, struktur organisasi tertinggi dikepalai oleh seorang Kepala Badan
yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris, 5
(lima) orang Kepala Bidang sebagaimana terlihat pada Bagan Struktur
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN II - 12
Organisasi Badan sesuai dengan lampiran Peraturan Daerah Kota
Tangerang Selatan Nomor 06 Tahun 2011, yang terdiri dari:
a. Kepala Badan
b. Sekretariat
c. Bidang Ekonomi
d. Bidang Sosial Kemasyarakatan
e. Bidang Fisik dan Prasarana
f. Bidang Statistik dan Evaluasi Pelaporan
g. Bidang Pemerintahan Umum
h. Unit Pelaksana Teknis
i. Kelompok Jabatan Fungsional
2.3.2. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
Secara spesifik, beberapa permasalahan yang dapat diungkapkan
dalam realisasi Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2015, yang ada pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Tangerang
Selatan sebagaimana terlihat pada table berikut :
No Program Masalah Solusi
1. Pengembangan Data dan Informasi
Kesulitan dalam pengumpulan data dan infomasi pembangunan dari SKPD
Pada tahun anggaran 2016 disusun SOP pengelolaan data, termasuk penentuan penanggungjawab pengelola data pada SKPD sehingga terdapat prosedur dan penanggungjawab yang jelas.
2. Kerjasama Pembangunan
SKPD Penerima bantuan dari provinsi dalam menyampaikan laporan tidak/kurang tepat waktu
Dilakukan secara terus menerus permintaan laporan baik melalui surat maupun secara
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN II - 13
sehingga laporan yang dibuat jadi terlambat
lisan.
3. Perencanaan Pembangunan Daerah
Belum optimalnya koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah
Meningkatkan fungsi Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi Perencanaan Pembangunan Daerah melalui teknologi informasi
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah.
Ada 7 (tujuh) permasalahan pokok yang menjadi masalah mendesak
di Kota Tangerang Selatan, yaitu:
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN II - 14
Permasalahan utama yang menjadi isu strategis dan masalah
mendesak adalah sebagai berikut:
Kualitas Sumber Daya Manusia;
Pertumbuhan Penduduk;
Sarana dan Prasarana Wilayah;
Perekonomian daerah;
Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial;
Tata kelola pemerintahan.
Isu Kualitas Sumber Daya Manusia, Meskipun IPM (77) relatif lebih baik
dibanding kab/kota lain di Provinsi Banten, namun Angka Melek Huruf
(AMH) dan Indeks Kemampuan Daya Beli Masyarakat/Purchasing Power
Parity (PPP) Kota Tangsel masih perlu ditingkatkan apalagi jika dibanding
nasional, agar daya saing daerah meningkat. Isu Pertumbuhan penduduk
Pertumbuhan penduduk (3-4%) dan Kepadatan Penduduk (9.806 jiwa/km²)
dengan komposisi jumlah pria lebih banyak menjadi tantangan tersendiri
terhadap masalah sosial, migrasi penduduk, dan pemenuhan kebutuhan
dasar. Isu Sarana dan Prasarana wilayah Aksesibilitas orang, barang dan
jasa masih membutuhkan peningkatan ketersediaan dan kualitas
prasarana dan sarana wilayah apalagi sektor perdagangan, hotel dan
restoran adalah penyumbang terbesar PDRB Kota Tangsel (31%). Disamping
itu ketaatan pada pemanfaatan ruang yang masih kurang, tata kota
semrawut, kemacetan, serta minimnya ruang terbuka hijau (RTH) untuk
publik. Isu Perekonomian Daerah Meskipun perekonomian Kota Tangsel
mampu tumbuh diatas 8,48%, namun inflasinya juga cukup tinngi (diatas
10%). Daya beli masyarakat makin rendah, ketimpangan pendapatan
semakin lebar karena produk dari pertumbuhan ekonomi yang ada kurang
dirasakan masyarakat. Isu Kemiskinan dan kesejahteraan sosial, Jumlah
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN II - 15
penduduk miskin (45.273RTM 2013) dan tingkat pengangguran terbuka
(4,56% tahun 2013) selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Isu
Tata kelola pemerintahan, Masih belum optimalnya penyelenggaraan
pemerintahan daerah, diantaranya terdapat produk-produk hukum
(perda) yang blm diselesaikan tepat waktu, pelayanan publik masih perlu
ditingkatkan.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2015 dapat di
jelaskan pada Tabel 3 (tiga).
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Badan Perencanaan Pembangunan Kota Tangerang Selatan akan
menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku
kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan
pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD
Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun
berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan
dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN III - 1
Bab
3
Tujuan, Sasaran, Program
dan Kegiatan
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah
alam rangka mensinergikan perencanaan pembangunan,
khususnya lingkup perencanaan yang akan dilaksanakan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Tangerang Selatan, maka dilakukan telaahan terhadap kebijakan yang
telah ditetapkan pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah
propinsi.
1. Telaahan Renstra Bappenas
Bappenas dalam Renstra periode 2015-2019 mengarahkan sumber
dayanya untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut:
a. Keselarasan perencanaan jangka menengah nasional (RPJMN)
dengan perencanaan jangka panjang nasional (RPJPN). Hal ini
dimaksudkan agar siapapun yang menjadi pemimpin nasional,
pembangunan diarahkan pada rencana jangka panjang nasional
yang sudah ditetapkan, sehingga tetap terjaga kesinambungan
pembangunan walaupun terjadi pergantian dalam pemimpin
nasional.
D
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN III - 2
b. Keselarasan perencanaan jangka menengah kementerian/lembaga
(Renstra K/L) dengan rencana pembangunan jangka menengah
nasional (RPJMN). Hal ini dimaksudkan agar perencanaan jangka
menengah yang disusun oleh kementerian/ lembaga mempunyai
kesesuaian dan mendukung pembangunan nasional yang
ditetapkan dalam RPJMN.
c. Keselarasan antara perencanaan jangka pendek/ tahunan nasional
(rencana kerja pemerintah/RKP) dengan perencanaan jangka
panjang (RPJMN). Hal dimaksudkan agar apa yang sudah
direncanakan dalam jangka menengah dapat diimplementasikan
secara konsisten, sehingga sumber daya yang dimiliki
kementerian/lembaga diarahkan untuk mencapai sasaran
pembangunan nasional. Keselarasan perencanaan tersebut
ditekankan bukan pada narasi perencanaan tetapi lebih kepada
kesesuaian muatan perencanaan jangka pendek dengan muatan
perencanaan jangka menengah nasional.
d. Keselarasan antara perencanaan tahunan kementeria/lembaga
dengan rencana kerja pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar
perencanaan kementerian/ lembaga mengacu pada rencana
perencanaan tahunan nasional yang dituangkan dalam RKT.
Keselarasan Renja K/L dengan RKP lebih ditekankan pada
kesesuaian muatan Renja dengan RKP.
e. Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dengan
pelaksanaan pembangunan nasional, Bappenas mengarahkan
pada keselarasan penganggaran (RKA) kementerian lembaga
dengan rencana kerja pemerintah (RKP). Hal ini dimaksudkan agar
rencana kerja pemerintah yang sudah dijabarkan dalam Renja K/L
secara konsisten dianggarkan dalam rencana kegiatan dan
anggaran (RKA) kementerian/lembaga sehingga rencana yang
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN III - 3
sudah ditetapkan dapat dilaksanakan karena sudah dialokasikan
anggarannya.
f. Pengendalian terhadap pencapaian target prioritas nasional. Hal ini
dimaksudkan agar target tahunan dan triwulanan
program/kegiatan prioritas nasional yang sudah ditetapkan dapat
dicapai sesuai dengan jadwal waktu yang direncanakan.
Kegiatan prioritas nasional yang pengendaliannya menjadi tugas
Bappenas memiliki kriteria antara lain memiliki pengaruh yang besar/
signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan
merupakan kegiatan yang mendesak dan penting untuk segera
dilaksanakan, serta menjadi tugas dan tanggung jawa pemerintah
untuk melaksanakannya. Terkait kegiatan prioritas strategis diatur
sebagai berikut:
1) Penetapan strategis atau tidaknya suatu proyek sebagai kegiatan
prioritas strategis dilakukan secara ketat dan terbatas oleh
kementerian PPN/ Kepala Bappenas.
2) Kegiatan prioritas strategis akan dipantau dan dievaluasi
pencapaiannya secara langsung oleh kementerian PPN/ Kepala
Bappenas.
3) Kegiatan prioritas strategis dapat ditunda/ dibatalkan apabila
dalam jangka waktu 2 tahun belum terlaksana
4) Alokasi anggaran kegiatan prioritas strategis merupakan seluruh
kebutuhan biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan output dari
kegiatan tersebut.
Kriteria-kriteria yang digunakan dalam penetapan kegiatan strategis
meliputi:
1) Mendukung secara langsung pencapaian prioritas pembangunan
nasional, atau merupakan instruksi presiden atau memiliki dampak
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN III - 4
besar langsung kepada masyarakat, dalam rangka pencapaian
prioritas nasional.
2) Memiliki jangka waktu penyelesaian yang pasti (diutamakan dalam
periode RPJMN 2015-2019) dan dapat segera berfungsi.
3) Telah dilakukan persiapan pelaksanaan meliputi pra-studi kelayakan
dan identifikasi penanggung jawa kegiatan.
4) Ditetapkan dalam proses RPJMN dan atau RKP.
2. Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Banten
Isu-isu strategis yang menjadi perhatian Bappeda Provinsi Banten
sebagaimana dituangkan dalam Renstra Bappeda Provinsi Banten
periode 2012-2017 adalah sebagai berikut:
a. Proses penyusunan perencanaan, penganggaran,
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah masih belum
optimal. Maksud dari isus tersebut adalah bahwa kesesuaian
antar dokumen perencanaan dan kesesuaian dokumen
perencanaan dan penganggaran masih belum optimal, yang
menjadi penyebab kurang terarahnya pelaksanaan
pembangunan.
b. Ketersediaan data dan informasi yang terbatas, baik dimensi
ruang maupun waktu. Data dan informasi yang menjadi sumber
utama perencanaan sudah seharusnya dapat diperoleh secara
lengkap dan tepat waktu. Namun seringkali hal ini menjadi
permasalahan karena kurangnya kepedulian aparatur akan
data dan informasi yang akurat, lengkap dan tepat waktu,
sehingga berpengaruh pada kualitas perencanaan
pembangunan.
c. Hubungan kerjasama dan koordinasi antar sektor dan wilayah
masih lemah. Pelaksanaan rencana pembangunan tidak akan
dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya kerjasama dan
koordinasi antar sektor maupun wilayah, karena seringkali
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN III - 5
pelaksanaan pembangunan bersinggungan dengan sektor lain
atau wilayah daerah lain yang memiliki prioritas yang berbeda.
d. Masih kurangnya sumber daya yang kompeten, dan berkualitas
serta terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai. SDM
merupakan faktor penentu utama perencanaan yang
berkualitas sehingga diperlukan sumber daya manusia yang
cukup dalam hal kompetensi dan juga jumlahnya. Untuk
mendukung SDM yang berkualitas melaksanakan tugas dengan
baik dalam perencanaan, perlu adanya dukungan sarana
prasarana yang memadai.
Dalam periode 2012-2017, Bappeda Provinsi Banten Menetapkan
visi “Profesional dalam Perencanaan dan Pengendalian
Pembangunan Daerah yang Implementatif”.
Makna yang terkandung dalam Visi Bappeda Provinsi Banten
adalah sebagai berikut.
Profesional, yaitu: Mampu dan berkualitas dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsi kelembagaan yang dilandasi oleh kerangka
regulasi dan ketentuan organisasi; Mampu dan berkualitas dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan yang didukung
oleh sumber daya aparatur yang kompeten; dan Mampu dan
berkualitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
kelembagaan yang berorientasi pada peningkatan kinerja dan
pelayanan publik.
Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah, yaitu
Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang
bermutu dan akuntable; Perencanaan dan penganggaran
pembangunan yang berdasarkan hasil pelaporan pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang
berdasarkan data dan informasi pembangunan daerah yang
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN III - 6
akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, dan Perencanaan dan
penganggaran pembangunan daerah yang berdasarkan tahapan
dan proses secara terkoordinasi dengan memperhatikan
pendekatan partisipatif dan Bottom up Planning.
Implementatif, yaitu: Melahirkan dokumen produk perencanaan
pembangunan daerah yang terukur, jelas dan terpercaya, Produk
dokumen yang dihasilkan dapat dilaksanakan secara logis dan
dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran
strategis sebagai berikut:
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Daerah yang berbasis Koordinasi, Integrasi,
Sinkronisasi dan Sinergi.
Tujuan:
a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran
pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan,
program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat
sasaran.
b. Menguatkan struktur hubungan kerjasama dan koordinasi antar
sektor dan wilayah perencanaan baik pusat maupun daerah.
Sasaran strategis:
a. Meningkatnya kualitas penyusunan RTRW, RPJMD, RKPD dan
KUA-PPAS.
b. Menguatnya struktur hubungan kerjasama dan koordinasi antar
sektor dan wilayah perencanaan, baik pusat maupun daerah
yang diukur dari (indikator):
1) Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, pengendalian
dan evaluasi pembangunan di segala bidang sebagai
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN III - 7
pendukung dalam penyusunan RTRW, RPJMD, RKPD dan KUA-
PPAS.
2) Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan
pengendalian kerjasama pembangunan daerah.
Misi 2: Meningkatkan Mutu Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan yang berbasis akuntabilitas kinerja.
Tujuan: Meningkatkan dan mengembangkan sistem pengendalian
dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana
pembangunan.
Sasaran strategis: Tercapainya kesesuaian antara muatan dokumen
perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah yang
diukur dari (indikator): tersusunnya LKPJ, TAPKIN dan dokumen
evaluasi perencanaan.
Misi 3 : Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan
Informasi berbasis Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
Daerah.
Tujuan: Membangun dan meningkatkan kualitas data dan informasi
perencanaan pembangunan daerah secara optimal.
Sasaran strategis: Terbangunnya sistem jaringan data dan informasi,
pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan
pembangunan daerah yang diukur dari (indikator): tersusunnya
Dokumen data statistik dan data spasial.
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Kelembangaan dan
Aparatur.
Tujuan:
a. Meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan
aparatur perencana.
b. Penguatan struktur kelembagaan, peran dan kewenangan
perencanaan dalam memantapkan ketatalaksanaan.
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN III - 8
Sasaran strategis:
a. Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan dan
aparatur perencana yang diukur dari (indikator):
1) Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan.
2) Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan,
Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan.
b. Menguatnya struktur kelembagaan, peran dan kewenangan
perencanaan dalam memantapkan ketatalaksanaan yang
diukur dari (indikator):
1) Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran
serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan.
2) Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di
dalam dan ke Luar Daerah.
3) Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan
Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur.
4) Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha
dan administrasi kepegawaian.
Berdasarkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan tahun 2016-2021 Visi Walikota
Tangerang Selatan adalah:
“TERWUJUDNYA TANGSEL KOTA CERDAS, BERKUALITAS DAN
BERDAYA SAING BERBASIS TEKNOLOGI DAN INOVASI”
Upaya perwujudan visi pembangunan jangka menengah akan
dicapai melalui 5 (lima) Misi Pemerintah Kota Tangerang Selatan
adalah sebagai berikut:
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN III - 9
1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Berdaya
Saing;
2. Meningkatkan Infrastruktur Kota yang Fungsional;
3. Menciptakan Kota Layak Huni yang berwawasan Lingkungan;
4. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan berbasis Inovasi dan Produk
Unggulan;
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Berbasis
Teknologi Informasi.
Adapun arahan dalam tahapan RPJPD Kota Tangerang Selatan
untuk jangka waktu 2016-2020 (sesuai periode jabatan Walikota dan Wakil
Walikota, perlu disesuaikan menjadi 2016-2021) yang merupakan rencana
pembangunan jangka menengah ke-2 ini diprioritaskan pada upaya
peningkatan pencapaian hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai
pada tahapan lima tahunan pertama. Selanjutnya prioritas pembangunan
pada tahap pembangunan lima tahunan ke-2 adalah:
1. Peningkatan penyelenggaraaan Tata Pemerintahan yang Baik dan
Bersih
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan tetap
dilakukan melalui peningkatan akses pelayanan publik, kapasitas
keuangan daerah, ketaatan hukum, kehidupan demokrasi,
ketentraman dan ketertiban umum, peningkatan kerjasama antar
pemerintah daerah lainnya, pengembangan IT dalam
penyelenggaraan pemerintahan.
2. Pengendalian pertumbuhan penduduk kota
Pengendalian jumlah penduduk kota tetap dilakukan dengan
peningkatan program Keluarga Berencana, pengendalian arus
migrasi kota serta kegiatan lainnya sebagai upaya guna percepatan
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN III - 10
3. Pemeliharaan dan Peningkatan penyediaan Prasarana dan Sarana
Kota
Dalam pembangunan prasarana dan sarana dasar kota diarahkan
pada pemeliharaan atas sarana prasarana yang sudah baik serta
tetap dilakukan peningkatan atas sarana dan prasarana kota yang
masih kurang terutama sampah, drainase kota, infrastuktur jalan, air
bersih, revitalisasi kawasan kumuh serta sinkronisasi Rencana Tata
Ruang Wilayah. Penanganannya dilakukan dengan pelibatan
masyarakat/swasta dalam penyediaan sarana prasarana kota.
4. Pembangunan Kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia
Pembangunan kualitas dan kompetensi SDM dilakukan dengan
peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar
(APK), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), penghapusan buta aksara,
peningkatan akses layanan kesehatan bermutu, peningkatan
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kepemudaan dan
olah raga, serta pembinaan penyandang masalah kesejahteraan
sosial.
5. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengebangan sektor
jasa unggulan;
6. Penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan
kesejahteraan sosial.
TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan dan sasaran pencapaian pembangunan selama 5 (lima)
tahun secara terukur melalui pencapaian beberapa indikator makro
sebagai berikut :
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN III - 11
Tabel ….
Indikator Sosial Ekonomi Kota Tangerang Selatan dan
Target Idikator Ekonomi Tahun 2017
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
*) *) *) *) *****) *****) *****)
1 Laju Pertumbuhan
Ekonomi / LPE (%)
8.81% 8.66% 8.86% 8.99% 8.48% 8.48% 8.48% - Peningkatan
Daya Saing
Perekonomian
2 Tingkat Inflasi PDRB/ harga
konsumen (%)
4.94 4.60 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09
Tingkat inflasi harga
konsumen. Tangsel belum
menghitung IHK (Kota
baru) sehingga masih
menginduk dari Kota
Tangerang.
3.78 4.44 10.02 10.57 10.57 10.57 10.57
3 Angka Pengangguran
(Tingkat Pengangguran
Terbuka/TPT)
11,98% 8.07% 4.56% 6.92% 6.50% 6.00% 6.92% - Percepatan
Penanggulangan
Kemiskinan dan
Pengangguran
4 Indeks Pembangunan
Manusia / IPM
76.99 77.68 78.65 79.17 79.17 79.17 79.17 - Perkuatan akses
pelayanan
pendidikan
- Perkuatan akses
pelayanan
kesehatan
- Peningkatan
Daya Saing
Perekonomian
5 Penduduk Miskin Makro
(%)
1.50% 1.33% 1.75% 1.62% 1.62% 1.62% 1.62% - Percepatan
Penanggulangan
Kemiskinan dan
Pengangguran
*) Perbaikan
** ) Angka Sementara
*** ) Angka Sangat Sementara
*****) Angka Prediksi berdasarkan pertumbuhan
Keterangan:
- Peningkatan
Daya Saing
Perekonomian
NO URAIANSasaran
Prioritasnya
Dalam rangka merealisasikan keenam misi dan indikator makro
tersebut di atas, akan dicapai melalui tujuan dan sasaran yang ditetapkan
sebagai berikut :
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN III - 12
Tabel 3.1
Tujuan Pembangunan Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021
No Misi Tujuan
1 Mengembangkan
sumber daya manusia
yang handal dan
berdaya saing;
Pembangunan manusia seutuhnya dapat
terwujud dan daya saingnya meningkat
2 Meningkatkan
infrastruktur kota yang
fungsional;
Aksesibilitas orang, barang dan jasa semakin
lancar, kualitas prasarana dan sarana wilayah
semakin mantap dan sesuai peruntukannya.
3 Menciptakan kota layak
huni yang berwawasan
lingkungan;
Sarana dan prasarana wilayah mantap,
transportasi memadai, pemanfaatan ruang
terkendali, ramah lingkungan dan menjadi
sebuah kota yang tertata dan berkelanjutan
4 Mengembangkan
ekonomi kerakyatan
berbasis inovasi dan
produk unggulan;
Perekonomian daerah tumbuh, didukung semua
pihak dan dinikmati seluruh lapisan masyarakat
5 Meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang baik
berbasis teknologi
informasi.
Penyelenggaraan pemerintahan lebih optimal,
efisien, efektif, transparan dan akuntabel
Setelah goals atau tujuan akhir ditetapkan, maka langkah
selanjutnya adalah menentukan objectives atau sasaran. Sasaran adalah
hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara
terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
Berdasarkan masing-masing tujuan yang telah ditetapkan maka
dirumuskan sasaran untuk kuantifikasi lebih lanjut dan lebih teknis agar
dapat dikelola pencapaiannya. Hasil perumusan sasaran pembangunan
Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN III - 13
Tabel 3.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran,
Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021
Visi : “Terwujudnya Tangsel Kota Cerdas, Berkualitas, Berdaya Saing berbasis teknologi dan Inovasi”
No Misi Tujuan Sasaran Indikator sasaran
1 Mengembangk
an Sumber
Daya Manusia
yang handal
dan berdaya
saing
Pembangunan
manusia seutuhnya
dapat terwujud dan
daya saing meningkat
1.1 Meningkatnya angka partisipasi
pendidikan dasar
APK (Angka Partisipasi Kasar)
APM (Angka Partisipasi Murni)
Meningkatnya RLS (Rata-rata Lama
Sekolah)
1.2 Meningkatnya Kecukupan
Tenaga Pendidik dan
Kependidikan
Rasio murid terhadap guru
1.3 Meningkatnya Minat Baca
Masyarakat Jumlah kunjungan perpustakaan
1.4 Meningkat dan mantapnya
derajat kesehatan dan kualitas
pelayanan kesehatan
masyarakat
Angka Kematian Bayi (AKB)
Angka Kematian Ibu (AKI)
1.5 Meningkatnya kualitas dan
produktivitas angkatan kerja Rasio penyerapan tenaga kerja
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN III - 14
No Misi Tujuan Sasaran Indikator sasaran
1.6 Meningkatnya pengendalian
jumlah penduduk dan
pemberdayaan masyarakat &
perempuan
Laju pertumbuhan penduduk
2 Meningkatan
Infrastruktur kota
yang fungsional
Aksesibilitas orang,
barang dan jasa
semakin lancar, kualitas
prasarana dan sarana
wilayah semakin
mantap dan sesuai
peruntukannya.
2.1
Meningkatnya ketersediaan
transportasi publik yang
terintegrasi dan infrastruktur
dasar yang berkualitas dan
memadai
ndeks kepuasan layanan infrastruktur
dasar
Load factor angkutan perkotaan
3 Menciptakan
kota layak huni
yang
berwawasan
lingungan
Sarana dan prasarana
wilayah mantap,
transportasi memadai,
pemanfaatan ruang
terkendali, ramah
lingkungan dan menjadi
sebuah kota yang
tertata dan
berkelanjutan
3.1
Meningkatnya pengelolaan
sampah
Rasio tempat pembuangan sampah
(TPS) per satuan penduduk
3.2 Meningkatnya RTH
Rasio ruang terbuka hijau per satuan
luas wilayah ber HPL/HGB
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN III - 15
No Misi Tujuan Sasaran Indikator sasaran
3.3 Meningkatnya kelestarian
lingkungan hidup Indeks Kualitas Lingkungan
3.4 Meningkatnya pengendalian
jumlah penduduk dan
pemberdayaan masyarakat &
perempuan
Laju Pertumbuhan Penduduk
3.5 Meningkatknya keamanan dan
ketertiban kota Angka Kriminalitas
4 Mengembangk
an ekonomi
kerakyatan
berbasis inovasi
dan produk
unggulan
Perekonomian daerah
tumbuh, didukung
semua pihak dan
dinikmati seluruh lapisan
masyarakat
4.1 Meningkatnya nilai investasi
Peningkatan Jumlah Investasi PMA
dan PMDN
4.2 Meningkatnya pendapatan
masyarakat Pendapatan per kapita /PDRB per
kapita(juta rupiah)
LPE
5 Meningkatnya
tata kelola
pemerintahan
yang baik
berbasis
teknologi
Penyelenggaraan
pemerintahan lebih
optimal, efisien,
efektif, transparan
dan akuntabel.
5.1 Meningkatnya Pengelolaan
keuangan daerah
Opini BPK atas Laporan Keuangan
Daerah
Persentase kenaikan PAD
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN III - 16
No Misi Tujuan Sasaran Indikator sasaran
informasi.
5.2 Meningkatnya Pengelolaan
kinerja pembangunan daerah Persentase gap pencapaian sasaran
Predikat Akuntabilitas Kinerja
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN III - 17
Tabel 3.3
Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Target Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021
No Tujuan
Sasaran Indikator Sasaran Kondisi Awal
(Tahun 2015)
Kondisi Akhir
Yang
Diharapkan
(Tahun 2020)
dan Transisi
2021
1 Pembangunan manusia
seutuhnya dapat
terwujud dan daya
saingnya meningkat
1.1 Meningkatnya angka
partisipasi pendidikan dasar
APK (Angka Partisipasi Kasar)
APM (Angka Partisipasi
Murni)
Meningkatnya RLS (Rata-
rata Lama Sekolah)
118
96
11,56
96
99
14
1.2 Meningkatnya Kecukupan
Tenaga Pendidik dan
Kependidikan
Rasio murid terhadap guru 1 : 37 1 : 32
1.3 Meningkatnya Minat Baca
Masyarakat
Jumlah kunjungan
perpustakaan
96.000 150.000
1.4 Meningkat dan mantapnya
derajat kesehatan dan
kualitas pelayanan
kesehatan masyarakat
Angka Kematian Bayi (AKB)
Angka Kematian Ibu (AKI)
9/ 1000
kelahiran
hidup
85/ 100000
kelahiran
hidup
5/ 1000
kelahiran
hidup
45/ 100000
kelahiran
hidup
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN III - 18
No Tujuan
Sasaran Indikator Sasaran Kondisi Awal
(Tahun 2015)
Kondisi Akhir
Yang
Diharapkan
(Tahun 2020)
dan Transisi
2021
1.5 Meningkatnya kualitas dan
produktivitas angkatan kerja
Rasio penyerapan tenaga
kerja
93 95
1.6 Meningkatnya
pengendalian jumlah
penduduk dan
pemberdayaan masyarakat
& perempuan
Laju Pertumbuhan Penduduk 3,5 2,6
2 Aksesibilitas orang,
barang dan jasa semakin
lancar, kualitas
prasarana dan sarana
wilayah semakin mantap
dan sesuai
peruntukannya.
Transportasi memadai,
pemanfaatan ruang
terkendali, ramah
lingkungan dan menjadi
sebuah kota yang tertata
dan berkelanjutan
2.1 Meningkatnya ketersediaan
transportasi publik yang
terintegrasi dan infrastruktur
dasar yang berkualitas dan
memadai
Indeks kepuasan layanan
infrastruktur dasar (IKLI)
Load factor angkutan
perkotaan
n/a
n/a
7
0,7%
3 Sarana dan prasarana
wilayah mantap,
transportasi memadai,
3.1 Meningkatnya pengelolaan
sampah
Rasio tempat pembuangan
sampah (TPS) per satuan
penduduk
87 95
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN III - 19
pemanfaatan ruang
terkendali, ramah
lingkungan dan menjadi
sebuah kota yang tertata
dan berkelanjutan
3.2 Meningkatnya RTH Rasio ruang terbuka hijau
per satuan luas wilayah ber
HPL/HGB
1 : 0,89 1 : 0,95
3.3 Meningkatnya kelestarian
lingkungan hidup
Indeks Kualitas Lingkungan 49 61
4 Perekonomian daerah
tumbuh, didukung semua
pihak dan dinikmati
seluruh lapisan
masyarakat
4.1 Meningkatnya nilai investasi
Peningkatan Jumlah
Investasi PMA dan PMDN
3.230.423.144
(USD)
426.592.556.00
0 (IDR)
3.650.000.000
(USD)
475.000.000.000
(IDR)
4.2 Meningkatnya pendapatan
masyarakat
PDRB per Kapita (ADHB)
Laju Pertumbuhan ekonomi
34,3 jt
(IDR)
8,99
37,4 jt (IDR)
9,30
5 Penyelenggaraan
pemerintahan lebih
optimal dan akuntabel
6.1 Meningkatnya Pengelolaan
keuangan daerah
Opini BPK atas Laporan
Keuangan Daerah
Persentase kenaikan PAD
WDP
5%
WTP
7%
6.2 Meningkatnya Pengelolaan
kinerja pembangunan daerah
Persentase Gap pencapaian
sasaran
30% 10%
Predikat Akuntabilitas Kinerja
CC
A
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN III - 19
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Tangerang Selatan
Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Bappeda tidak terlepas dari
pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu :
1. Tujuan
a. Meningkatkan Kualitas Layanan Internal Bappeda
b. Meningkatkan Efektivitas perencanaan dan pengendalian
pelaksanaan pembangunan Kota Tangerang Selatan
2. Sasaran Strategis
a. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Bappeda
b. Meningkatnya kualitas SDM Bappeda
c. Meningkatnya kualitas sarana prasarana Bappeda
d. Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi
e. Meningkatnya Kualitas Data Pendukung Perencanaan &
Pengendalian Pembangunan Daerah
f. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan pengendalian
Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial, Fisik, dan Pemerintahan
Umum
3.3. Program dan Kegiatan
Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2011
tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan dan Peraturan Daerah Kota
Tangerang Selatan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat
Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang
Selatan adalah salah satu organisasi perangkat daerah Kota Tangerang
Selatan yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyusun
perencanaan pembangunan daerah, melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan
pengendalian program pembangunan daerah. Yang dioperasionalkan
dalam serangkaian program dan kegiatan guna mendukung visi dan misi
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN III - 20
Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan mengacu pada isu strategis,
RPJMD dan Renstra Bappeda Kota Tangerang Selatan, maka program kerja
dan kegiatan Bappeda Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 terdiri dari 8
program, 22 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 16.500.000,-
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD tahun 2017 dan
Perkiraan Maju tahun 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Tangerang Selatan dapat di jelaskan pada Tabel 4 (empat).
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN IV - 1
Bab
4
Penutup
encana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2017 merupakan rencana
pelaksanaan tahun keempat penyelenggaraan pemerintahan, yang
disusun secara sinergis dan berkesinambungan dengan pertimbangan tugas dan
fungsi organisasi. Sebagai suatu dokumen perencanaan, rencana kerja ini
merupakan pedoman bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam
penyusunan dokumen teknis operasional kegiatan, yaitu Rencana Kegiatan
Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2017.
Dalam rangka mengoptimalkan rencana kegiatan penyelenggaran
pemerintahan, maka setiap unit pada lingkup Bappeda yang secara langsung
bertanggung jawab terhadap rencana kegiatan tersebut, dan berkewajiban untuk
menuangkan rencana kegiatan tersebut ke dalam bentuk dokumen teknis
operasional kegiatan, yaitu RKA maupun DPA.
Selain itu, pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan setiap pengelola
kegiatan maupun penanggung jawab kegiatan perlu melaksanakan pengendalian
secara periodik dilaksanakan melalui pelaporan, monitoring dan evaluasi. Hal ini
perlu dilakukan mengingat kegiatan monitoring merupakan suatu proses
manajemen yang tidak terpisahkan dengan fungsi lainnya seperti perencanaan,
pengorganisasian dan pelaksanaan sedangkan kegiatan evaluasi juga sangat
bermanfaat sebagai umpan balik bagi perencanaan yang akan datang.
R
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHSKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHSKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHSKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Plafon Anggaran AwalPlafon Anggaran AwalPlafon Anggaran AwalPlafon Anggaran Awal(-/+) Pembahasan (-/+) Pembahasan (-/+) Pembahasan (-/+) Pembahasan
KomisiKomisiKomisiKomisiPlafon Anggaran AkhirPlafon Anggaran AkhirPlafon Anggaran AkhirPlafon Anggaran Akhir Output/KeluaranOutput/KeluaranOutput/KeluaranOutput/Keluaran KeteranganKeteranganKeteranganKeterangan
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777
AAAA Pendapatan NihilNihilNihilNihil
BBBB Belanja Non Urusan
Belanja Tidak Langsung 6,756,485,269 6,756,485,269 6,756,485,269 6,756,485,269 Gaji dan Tunjangan PNS
Gaji dan Tunjangan 3,468,785,269 3,468,785,269 3,468,785,269 3,468,785,269
Tambahan Penghasilan PNS 3,287,700,000 3,287,700,000 3,287,700,000 3,287,700,000
CCCC Belanja Urusan
IIII Program perencanaan tata ruangProgram perencanaan tata ruangProgram perencanaan tata ruangProgram perencanaan tata ruang 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000
1111 Penyusunan Rencana Tata Ruang WilayahPenyusunan Rencana Tata Ruang WilayahPenyusunan Rencana Tata Ruang WilayahPenyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000
Terkoordinasinya Pemanfaatan dan
Pengendalian Ruang Kota
Terlaksananya koordinasi perencanaan
dan pengendalian pembangunan bidang
fisik dan prasarana
Terkoordinasinya Evaluasi Rencana Tata
Ruang Wilayah
Terlaksananya rapat-rapat Badan
Koordinasi Penataan Ruang (BKPRD)
IIIIIIII Pengembangan Data dan Statistik DaerahPengembangan Data dan Statistik DaerahPengembangan Data dan Statistik DaerahPengembangan Data dan Statistik Daerah 600,000,000600,000,000600,000,000600,000,000
2222 Pengumpulan, kompilasi, penyusunan, dan Pengumpulan, kompilasi, penyusunan, dan Pengumpulan, kompilasi, penyusunan, dan Pengumpulan, kompilasi, penyusunan, dan
diseminasi data dan statistik daerahdiseminasi data dan statistik daerahdiseminasi data dan statistik daerahdiseminasi data dan statistik daerah
550,000,000 Tersedianya data dan informasi sebagai
dasar pengembangan perencanaan
pembangunan
IIIIIIIIIIII Pengembangan Data dan InformasiPengembangan Data dan InformasiPengembangan Data dan InformasiPengembangan Data dan Informasi
3333 Penyusunan dan pengembangan data dan Penyusunan dan pengembangan data dan Penyusunan dan pengembangan data dan Penyusunan dan pengembangan data dan
Informasi Informasi Informasi Informasi
50,000,000 Tersedianya laporan pengumpulan dan
analisis data kinerja internal SKPD
Lampiran 5 : Rekapan Paparan Rancangan PPAS TA 2015Lampiran 5 : Rekapan Paparan Rancangan PPAS TA 2015Lampiran 5 : Rekapan Paparan Rancangan PPAS TA 2015Lampiran 5 : Rekapan Paparan Rancangan PPAS TA 2015
SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHSKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHSKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHSKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN KOTA TANGERANG SELATAN KOTA TANGERANG SELATAN KOTA TANGERANG SELATAN
NoNoNoNo Uraian Program/KegiatanUraian Program/KegiatanUraian Program/KegiatanUraian Program/Kegiatan
TAHUN ANGGARAN 2016TAHUN ANGGARAN 2016TAHUN ANGGARAN 2016TAHUN ANGGARAN 2016
Rancangan PPAS 2017Rancangan PPAS 2017Rancangan PPAS 2017Rancangan PPAS 2017
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777
IVIVIVIV Perencanaan Pembangunan DaerahPerencanaan Pembangunan DaerahPerencanaan Pembangunan DaerahPerencanaan Pembangunan Daerah 6,906,000,0006,906,000,0006,906,000,0006,906,000,000
4444 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan
Kinerja Pemerintah (LAKIP)Kinerja Pemerintah (LAKIP)Kinerja Pemerintah (LAKIP)Kinerja Pemerintah (LAKIP)
650,000,000 Tersedianya Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan
Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP)
5555 Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian
Pembangunan Bidang Pemberdayaan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Pembangunan Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Kependudukan Masyarakat dan Kependudukan Masyarakat dan Kependudukan Masyarakat dan Kependudukan
300,000,000 Terlaksananya Koordinasi Perencanaan
dan Pengendalian Pembangunan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan
Kependudukan
6666 Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian
Pembangunan Bidang Pemerintahan UmumPembangunan Bidang Pemerintahan UmumPembangunan Bidang Pemerintahan UmumPembangunan Bidang Pemerintahan Umum
400,000,000 Terlaksananya koordinasi Perencanaan
dan pengendalian pembangunan bidang
Pemerintahan umum
7777 Koordinasi perencanaan dan pengendalian Koordinasi perencanaan dan pengendalian Koordinasi perencanaan dan pengendalian Koordinasi perencanaan dan pengendalian
Pembangunan Bidang Sumber Daya Pembangunan Bidang Sumber Daya Pembangunan Bidang Sumber Daya Pembangunan Bidang Sumber Daya
Masyarakat (SDM) dan Kesejahteraan Masyarakat (SDM) dan Kesejahteraan Masyarakat (SDM) dan Kesejahteraan Masyarakat (SDM) dan Kesejahteraan
Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat
550,000,000 Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi
Perencanaan, Pengendalian, dan
Evaluasi Program Pembangunan SKPD
Mitra- Sumber Daya Masyarakat (SDM)
dan Kesejahteraan Masyarakat
Terlaksnanya Koordinasi Dan Fasilitasi
Perencanaan, Pengendalian, dan
Evaluasi Program Penanggulangan SDG's
Terlaksanaya Koordinasi dan Faslitasi
Perencanaan, Pengendalian, dan
Evaluasi Program Penanggulangan
Kemiskinan
8888 Koordinasi Perencanaan Pengembangan Koordinasi Perencanaan Pengembangan Koordinasi Perencanaan Pengembangan Koordinasi Perencanaan Pengembangan
InfrastukturInfrastukturInfrastukturInfrastuktur
500,000,000 Tersusunya dokumen perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian tata
ruang daerah
9999 Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian
Pembangunan Bidang EkonomiPembangunan Bidang EkonomiPembangunan Bidang EkonomiPembangunan Bidang Ekonomi
350,000,000 Terlaksananya Koordinasi Perencanaan
dan Pengendalian Pembangunan Bidang
Ekonomi (Mitra SKPD)
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777
10101010 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan DaerahPembangunan DaerahPembangunan DaerahPembangunan Daerah
400,000,000 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan
daerah
11111111 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA
PPAS P - APBD 2014 & APBD 2017PPAS P - APBD 2014 & APBD 2017PPAS P - APBD 2014 & APBD 2017PPAS P - APBD 2014 & APBD 2017
1,081,000,000 Tersusunya Kebijakan Umum Anggaran
dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(KUA PPAS P - APBD 2017 & APBD
2018)
12121212 Penyusunan RKPD Kota Tangerang SelatanPenyusunan RKPD Kota Tangerang SelatanPenyusunan RKPD Kota Tangerang SelatanPenyusunan RKPD Kota Tangerang Selatan 1,250,000,000 Terselenggaranya Musrenbang Kota
Tersusunnya dokumen RKPD Kota
Tangerang Selatan
13131313 Kordinasi Perencanaan Pengembangan Kordinasi Perencanaan Pengembangan Kordinasi Perencanaan Pengembangan Kordinasi Perencanaan Pengembangan
Wilayah Strategis dan cepat tumbuhWilayah Strategis dan cepat tumbuhWilayah Strategis dan cepat tumbuhWilayah Strategis dan cepat tumbuh
650,000,000 Tersusunnya dokumen Rencana
Pembangunan Inventasi Jangka Panjang
(RPIJP dan PPSP)
14141414 Penyusunan Analisa Standar BelanjaPenyusunan Analisa Standar BelanjaPenyusunan Analisa Standar BelanjaPenyusunan Analisa Standar Belanja 350,000,000 Tersusunnya dokumen Standar
Penyusunan Anggaran
15151515 Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan
Bappeda Kota Tangerang SelatanBappeda Kota Tangerang SelatanBappeda Kota Tangerang SelatanBappeda Kota Tangerang Selatan
425,000,000 Tersusunnya laporan bulanan
Tersusunnya laporan triwulanan
Tersusunnya laporan semesteran
Tersusunnya laporan akhir tahun
Tersusunnya LAKIP Bappeda
Tersusunnya LPPD Bappeda
Terselenggaranya Forum SKPD Bappeda
Tersusunnya Iku dan Perkin Bappeda
Tersusunnya Rencana Kinerja Bappeda
2017
Tersusunnya Rencana Kerja Bappeda
2018
Tersusunnya RKA/DPA Perubahan 2017
Tersusunnya RKA/DPA 2018
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777
Tersusunnya laporan evaluasi dan
pengendalian Renstra dan Renja
VVVV Pengembangan Pengelolaan KeuanganPengembangan Pengelolaan KeuanganPengembangan Pengelolaan KeuanganPengembangan Pengelolaan Keuangan 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000
16161616 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan
Neraca Asset Bappeda Kota Tangerang SelatanNeraca Asset Bappeda Kota Tangerang SelatanNeraca Asset Bappeda Kota Tangerang SelatanNeraca Asset Bappeda Kota Tangerang Selatan
300,000,000300,000,000300,000,000300,000,000 Tersusunnya evaluasi neraca dan LRA
Finalisasi laporan keuangan
Laporan neraca dan LRA trwiwulan I
Laporan neraca dan LRA trwiwulan II
serta prognosis 6 bulan berikutnya
Laporan neraca dan LRA triwulan III
Laporan neraca dan LRA triwulan IV
Penyusunan laporan draft neraca dan
LRA Akhir Tahun
Laporan neraca dan LRA Akhir Tahun
Laporan CALK
Laporan Register SPP, SP2D, DTH, dan
SPJ Triwulan I
Laporan Register SPP, SP2D, DTH, dan
SPJ Triwulan II
Laporan Register SPP, SP2D, DTH, dan
SPJ Triwulan III
Laporan Register SPP, SP2D, DTH, dan
SPJ Triwulan IV
Bimtek Penatausahaan Keuangan
Penyusunan SPJ
VIVIVIVI Pengembangan Sumber Daya AparaturPengembangan Sumber Daya AparaturPengembangan Sumber Daya AparaturPengembangan Sumber Daya Aparatur 400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000
17171717 Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Pembinaan, Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan dan Aparatur Bappeda Kota Kelembagaan dan Aparatur Bappeda Kota Kelembagaan dan Aparatur Bappeda Kota Kelembagaan dan Aparatur Bappeda Kota
Tangerang SelatanTangerang SelatanTangerang SelatanTangerang Selatan
400,000,000400,000,000400,000,000400,000,000 Tersedinya Pakaian Dinas Harian (PDH)
Tersedianya pakaian sipil
Tersedianya pakaian Korpri
Tersedianya pakaian batik
Tersedinya pakaian Linmas
Terlaksananya Kapasitas Peningkatan
SDM Aparatur Bappeda Kota Tangerang
Selatan
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777
VIIVIIVIIVII Penelitian dan Pengembangan DaerahPenelitian dan Pengembangan DaerahPenelitian dan Pengembangan DaerahPenelitian dan Pengembangan Daerah 2,026,840,0002,026,840,0002,026,840,0002,026,840,000
18181818 Penyelenggaraan Penelitian dan Penyelenggaraan Penelitian dan Penyelenggaraan Penelitian dan Penyelenggaraan Penelitian dan
Pengembangan DaerahPengembangan DaerahPengembangan DaerahPengembangan Daerah
1,476,840,000 Terlaksananya Fasilitas Penelitian
Pengembangan Daerah
19191919 Fasilitasi Pengembangan Sistem Perencanaan Fasilitasi Pengembangan Sistem Perencanaan Fasilitasi Pengembangan Sistem Perencanaan Fasilitasi Pengembangan Sistem Perencanaan
DaerahDaerahDaerahDaerah
300,000,000 Pengembangan Perencanaan
Pembangunan Berbasis Teknologi
Informasi
20202020 Fasilitasi Pengembangan Pembiayaan Fasilitasi Pengembangan Pembiayaan Fasilitasi Pengembangan Pembiayaan Fasilitasi Pengembangan Pembiayaan
Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan
250,000,000 Tersedianya hasil Kajian
penyelenggaraan KPBU (Kerjasama
Pemerintah - Badan Usaha)
VIIIVIIIVIIIVIII Kerjasama Pembangunan dan KewilayahanKerjasama Pembangunan dan KewilayahanKerjasama Pembangunan dan KewilayahanKerjasama Pembangunan dan Kewilayahan 500,000,000500,000,000500,000,000500,000,000
21212121 Koordinasi Perencanaan Pengembangan Koordinasi Perencanaan Pengembangan Koordinasi Perencanaan Pengembangan Koordinasi Perencanaan Pengembangan
Kerjasama PembangunanKerjasama PembangunanKerjasama PembangunanKerjasama Pembangunan
500,000,000 Terlaksananya kerjasama pembangunan
antar Daerah
IXIXIXIX Pelayanan Administrasi PerkantoranPelayanan Administrasi PerkantoranPelayanan Administrasi PerkantoranPelayanan Administrasi Perkantoran 4,267,160,0004,267,160,0004,267,160,0004,267,160,000
22222222 Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa
Perkantoran Bappeda Kota Tangerang SelatanPerkantoran Bappeda Kota Tangerang SelatanPerkantoran Bappeda Kota Tangerang SelatanPerkantoran Bappeda Kota Tangerang Selatan
4,267,160,0004,267,160,0004,267,160,0004,267,160,000 Tersedianya penyediaan dan
pemeriharaan barang dan jasa
perkantoran
Sub TotalSub TotalSub TotalSub Total 16,500,000,00016,500,000,00016,500,000,00016,500,000,000
Total Anggaran BappedaTotal Anggaran BappedaTotal Anggaran BappedaTotal Anggaran Bappeda 23,256,485,26923,256,485,26923,256,485,26923,256,485,269
KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
TEDDY MEIYADI, SE, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19610529 198212 1 001
Tangerang Selatan, Oktober 2016
Menyetujui,
-1-1-1-1 -2-2-2-2 -3-3-3-3 -5-5-5-5 -6-6-6-6 -7-7-7-7 -8-8-8-8 -10-10-10-10 -11-11-11-11 -12-12-12-12
Program perencanaan Program perencanaan Program perencanaan Program perencanaan
tata ruangtata ruangtata ruangtata ruang
1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 Program perencanaan Program perencanaan Program perencanaan Program perencanaan
tata ruangtata ruangtata ruangtata ruang
1111 Penyusunan Rencana Penyusunan Rencana Penyusunan Rencana Penyusunan Rencana
Tata Ruang WilayahTata Ruang WilayahTata Ruang WilayahTata Ruang Wilayah
Kota
Tangerang
Selatan
Masukan Dana (Rp) 1,200,000,000 Penyusunan Rencana Penyusunan Rencana Penyusunan Rencana Penyusunan Rencana
Tata Ruang WilayahTata Ruang WilayahTata Ruang WilayahTata Ruang Wilayah
Kota
Tangerang
Selatan
Masukan Dana (Rp) 1,300,000,000
Waktu Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan
SDM Pelaksana SDM Pelaksana
Keluaran Koordinasi Pemanfaatan dan
Pengendalian Ruang Kota
Keluaran Koordinasi Pemanfaatan dan
Pengendalian Ruang Kota
Koordinasi dan Evaluasi
Rencana Tata Ruang Wilayah
Koordinasi dan Evaluasi
Rencana Tata Ruang Wilayah
Badan Koordinasi Penataan
Ruang (BKPRD)
Badan Koordinasi Penataan
Ruang (BKPRD)
Hasil Tersusunya data informasi
mengenai rencana tata ruang
wilayah
Hasil Tersusunya data informasi
mengenai rencana tata ruang
wilayah
Pengembangan Data dan Pengembangan Data dan Pengembangan Data dan Pengembangan Data dan
Statistik DaerahStatistik DaerahStatistik DaerahStatistik Daerah
900,000,000900,000,000900,000,000900,000,000 Pengembangan Data dan Pengembangan Data dan Pengembangan Data dan Pengembangan Data dan
Statistik DaerahStatistik DaerahStatistik DaerahStatistik Daerah
600,000,000600,000,000600,000,000600,000,000
2222 Pengumpulan, kompilasi, Pengumpulan, kompilasi, Pengumpulan, kompilasi, Pengumpulan, kompilasi,
penyusunan, dan penyusunan, dan penyusunan, dan penyusunan, dan
diseminasi data dan diseminasi data dan diseminasi data dan diseminasi data dan
statistik daerahstatistik daerahstatistik daerahstatistik daerah
Kota
Tangerang
Selatan
Pengumpulan, kompilasi, Pengumpulan, kompilasi, Pengumpulan, kompilasi, Pengumpulan, kompilasi,
penyusunan, dan penyusunan, dan penyusunan, dan penyusunan, dan
diseminasi data dan diseminasi data dan diseminasi data dan diseminasi data dan
statistik daerahstatistik daerahstatistik daerahstatistik daerah
Kota
Tangerang
Selatan
Masukan Dana (Rp) 800,000,000 Masukan Dana (Rp) 550,000,000
Waktu Pelaksanaan 12 bln Waktu Pelaksanaan 12 bln
SDM Pelaksana 20 org SDM Pelaksana 20 org
Keluaran Tersedianya data dan
informasi sebagai dasar
pengembangan perencanaan
pembangunan
1 Dokumen Keluaran Tersedianya data dan
informasi sebagai dasar
pengembangan perencanaan
pembangunan
1 Dokumen
Hasil Tersusunya data sebagai
gambaran tentang Kota
Tangerang Selatan
100 % th. 2017 Hasil Tersusunya data sebagai
gambaran tentang Kota
Tangerang Selatan
100 % th. 2017
3333 Penyusunan dan Penyusunan dan Penyusunan dan Penyusunan dan
pengembangan data dan pengembangan data dan pengembangan data dan pengembangan data dan
Informasi Informasi Informasi Informasi
Kota
Tangerang
Selatan
Penyusunan dan Penyusunan dan Penyusunan dan Penyusunan dan
pengembangan data dan pengembangan data dan pengembangan data dan pengembangan data dan
Informasi Informasi Informasi Informasi
Kota
Tangerang
Selatan
Masukan Dana (Rp) 100,000,000 Masukan Dana (Rp) 50,000,000
Waktu Pelaksanaan 12 bln Waktu Pelaksanaan 12 bln
Program/ KegiatanProgram/ KegiatanProgram/ KegiatanProgram/ KegiatanIndikator kinerjaIndikator kinerjaIndikator kinerjaIndikator kinerja
Ketersediaan data pendukung
perencanaan dan pengendalian
pembangunan Kota Tangerang Selatan
Cakupan data dan informasi SKPD
Ketersediaan data pendukung perencanaan
dan pengendalian pembangunan Kota
Tangerang Selatan
Cakupan data dan informasi SKPD
Program/ KegiatanProgram/ KegiatanProgram/ KegiatanProgram/ Kegiatan
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan DaerahNama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan DaerahNama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan DaerahNama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kebutuhan Dana Kebutuhan Dana Kebutuhan Dana Kebutuhan Dana
(Rp. 000)(Rp. 000)(Rp. 000)(Rp. 000)
Tabel IIITabel IIITabel IIITabel III
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017
Kota Tangerang SelatanKota Tangerang SelatanKota Tangerang SelatanKota Tangerang Selatan
NoNoNoNoTarget capaianTarget capaianTarget capaianTarget capaian
Catatan PentingCatatan PentingCatatan PentingCatatan PentingLokasiLokasiLokasiLokasi
Tersedianya informasi mengenai rencana
tata ruang (RTR) wilayah
Tersedianya informasi mengenai rencana
tata ruang (RTR) wilayah
-9-9-9-9-4-4-4-4
Hasil Analisis KebutuhanHasil Analisis KebutuhanHasil Analisis KebutuhanHasil Analisis Kebutuhan
Target capaianTarget capaianTarget capaianTarget capaianKebutuhan Dana Kebutuhan Dana Kebutuhan Dana Kebutuhan Dana
(Rp. 000)(Rp. 000)(Rp. 000)(Rp. 000)
Rancangan Awal RKPDRancangan Awal RKPDRancangan Awal RKPDRancangan Awal RKPD
LokasiLokasiLokasiLokasi Indikator kinerjaIndikator kinerjaIndikator kinerjaIndikator kinerja
-1-1-1-1 -2-2-2-2 -3-3-3-3 -5-5-5-5 -6-6-6-6 -7-7-7-7 -8-8-8-8 -10-10-10-10 -11-11-11-11 -12-12-12-12-9-9-9-9-4-4-4-4
SDM Pelaksana 20 org SDM Pelaksana 20 org
Keluaran Tersedianya laporan
pengumpulan dan analisis
data kinerja internal SKPD
1 Dokumen Keluaran Tersedianya laporan
pengumpulan dan analisis
data kinerja internal SKPD
1 Dokumen
Hasil Tersusunnya data dan
informasi pendukung
pengambilan keputusan
internal
100 % th. 2017 Hasil Tersusunnya data dan
informasi pendukung
pengambilan keputusan
internal
100 % th. 2017
Perencanaan Perencanaan Perencanaan Perencanaan
Pembangunan DaerahPembangunan DaerahPembangunan DaerahPembangunan Daerah
13,850,000,000 Perencanaan Perencanaan Perencanaan Perencanaan
Pembangunan DaerahPembangunan DaerahPembangunan DaerahPembangunan Daerah
6,856,000,0006,856,000,0006,856,000,0006,856,000,000
4444 Koordinasi Penyusunan Koordinasi Penyusunan Koordinasi Penyusunan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keterangan Laporan Keterangan Laporan Keterangan Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban Pertanggung Jawaban Pertanggung Jawaban Pertanggung Jawaban
(LKPJ) dan Laporan (LKPJ) dan Laporan (LKPJ) dan Laporan (LKPJ) dan Laporan
Kinerja Pemerintah Kinerja Pemerintah Kinerja Pemerintah Kinerja Pemerintah
(LAKIP)(LAKIP)(LAKIP)(LAKIP)
Kota
Tangerang
Selatan
Koordinasi Penyusunan Koordinasi Penyusunan Koordinasi Penyusunan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keterangan Laporan Keterangan Laporan Keterangan Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban Pertanggung Jawaban Pertanggung Jawaban Pertanggung Jawaban
(LKPJ) dan Laporan (LKPJ) dan Laporan (LKPJ) dan Laporan (LKPJ) dan Laporan
Kinerja Pemerintah Kinerja Pemerintah Kinerja Pemerintah Kinerja Pemerintah
(LAKIP)(LAKIP)(LAKIP)(LAKIP)
Kota
Tangerang
Selatan
Masukan Dana (Rp) 1,000,000,000 Masukan Dana (Rp) 650,000,000
Waktu Pelaksanaan 12 bln Waktu Pelaksanaan 12 bln
SDM Pelaksana 22 org SDM Pelaksana 22 org
Keluaran Tersedianya Laporan
Keterangan Pertanggung
Jawaban (LKPJ) dan Laporan
Kinerja Pemerintah (LAKIP)
2 dokumen, 2 kali
sosialisasi
Keluaran Tersedianya Laporan
Keterangan Pertanggung
Jawaban (LKPJ) dan Laporan
Kinerja Pemerintah (LAKIP)
2 dokumen, 2 kali
sosialisasi
Hasil Tersusunnya LKPJ dan LAKIP
tepat waktu
100 % th. 2017 Hasil Tersusunnya LKPJ dan LAKIP
tepat waktu
100 % th. 2017
5555 Koordinasi Perencanaan Koordinasi Perencanaan Koordinasi Perencanaan Koordinasi Perencanaan
dan Pengendalian dan Pengendalian dan Pengendalian dan Pengendalian
Pembangunan Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan Bidang
Pemberdayaan Pemberdayaan Pemberdayaan Pemberdayaan
Masyarakat dan Masyarakat dan Masyarakat dan Masyarakat dan
Kependudukan Kependudukan Kependudukan Kependudukan
Kota
Tangerang
Selatan
Koordinasi Perencanaan Koordinasi Perencanaan Koordinasi Perencanaan Koordinasi Perencanaan
dan Pengendalian dan Pengendalian dan Pengendalian dan Pengendalian
Pembangunan Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan Bidang
Pemberdayaan Pemberdayaan Pemberdayaan Pemberdayaan
Masyarakat dan Masyarakat dan Masyarakat dan Masyarakat dan
Kependudukan Kependudukan Kependudukan Kependudukan
Kota
Tangerang
Selatan
Masukan Dana (Rp) 1,000,000,000 Masukan Dana (Rp) 100,000,000
Waktu Pelaksanaan 12 bln Waktu Pelaksanaan 12 bln
SDM Pelaksana 18 org SDM Pelaksana 18 org
Keluaran Terlaksananya Koordinasi
Perencanaan dan
Pengendalian Pembangunan
Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan
Kependudukan
7 Dokumen Keluaran Terlaksananya Koordinasi
Perencanaan dan
Pengendalian Pembangunan
Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan
Kependudukan
7 Dokumen
Hasil Meningkatnya pemberdayaan
masyarakat dan
kependudukan
100 % th. 2017 Hasil Meningkatnya pemberdayaan
masyarakat dan
kependudukan
100 % th. 2017
Jumlah perencanaan pembangunan
daerah sesuai ketentuan
Jumlah perencanaan pembangunan daerah
sesuai ketentuan
-1-1-1-1 -2-2-2-2 -3-3-3-3 -5-5-5-5 -6-6-6-6 -7-7-7-7 -8-8-8-8 -10-10-10-10 -11-11-11-11 -12-12-12-12-9-9-9-9-4-4-4-4
6666 Koordinasi Perencanaan Koordinasi Perencanaan Koordinasi Perencanaan Koordinasi Perencanaan
dan Pengendalian dan Pengendalian dan Pengendalian dan Pengendalian
Pembangunan Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan Bidang
Pemerintahan UmumPemerintahan UmumPemerintahan UmumPemerintahan Umum
Kota
Tangerang
Selatan
Koordinasi Perencanaan Koordinasi Perencanaan Koordinasi Perencanaan Koordinasi Perencanaan
dan Pengendalian dan Pengendalian dan Pengendalian dan Pengendalian
Pembangunan Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan Bidang
Pemerintahan UmumPemerintahan UmumPemerintahan UmumPemerintahan Umum
Kota
Tangerang
Selatan
Masukan Dana (Rp) 1,000,000,000 Masukan Dana (Rp) 400,000,000
Waktu Pelaksanaan 12 bln Waktu Pelaksanaan 12 bln
SDM Pelaksana 25 org SDM Pelaksana 25 org
Keluaran Tersusunnya data
Perencanaan dan
pengendalian pembangunan
bidang Pemerintahan umum
1 Dokumen Keluaran Tersusunnya data
Perencanaan dan
pengendalian pembangunan
bidang Pemerintahan umum
1 Dokumen
Hasil Terciptanya Koordinasi
Perencanaan dan
Pengendalian Pembangunan di
Bidang Perentahan Umum
100 % th. 2017 Hasil Terciptanya Koordinasi
Perencanaan dan
Pengendalian Pembangunan
di Bidang Perentahan Umum
100 % th. 2017
7777 Koordinasi perencanaan Koordinasi perencanaan Koordinasi perencanaan Koordinasi perencanaan
dan pengendalian dan pengendalian dan pengendalian dan pengendalian
Pembangunan Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan Bidang
Sumber Daya Sumber Daya Sumber Daya Sumber Daya
Masyarakat (SDM) dan Masyarakat (SDM) dan Masyarakat (SDM) dan Masyarakat (SDM) dan
Kesejahteraan Kesejahteraan Kesejahteraan Kesejahteraan
Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat
Kota
Tangerang
Selatan
Koordinasi perencanaan Koordinasi perencanaan Koordinasi perencanaan Koordinasi perencanaan
dan pengendalian dan pengendalian dan pengendalian dan pengendalian
Pembangunan Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan Bidang
Sumber Daya Masyarakat Sumber Daya Masyarakat Sumber Daya Masyarakat Sumber Daya Masyarakat
(SDM) dan Kesejahteraan (SDM) dan Kesejahteraan (SDM) dan Kesejahteraan (SDM) dan Kesejahteraan
Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat
Kota
Tangerang
Selatan
Masukan Dana (Rp) 1,000,000,000 Masukan Dana (Rp) 600,000,000
Waktu Pelaksanaan 12 bln Waktu Pelaksanaan 12 bln
SDM Pelaksana 18 org SDM Pelaksana 18 org
Keluaran Koordinasi Dan Fasilitasi
Perencanaan,
Pengendalian, dan
Evaluasi Program
Pembangunan SKPD
Mitra- Sumber Daya
Masyarakat (SDM) dan
Kesejahteraan
Masyarakat
8 Dokumen Keluaran Koordinasi Dan
Fasilitasi Perencanaan,
Pengendalian, dan
Evaluasi Program
Pembangunan SKPD
Mitra- Sumber Daya
Masyarakat (SDM) dan
Kesejahteraan
Masyarakat
8 Dokumen
Koordinasi Dan Fasilitasi
Perencanaan,
Pengendalian, dan
Evaluasi Program
Penanggulangan SDG's
Koordinasi Dan
Fasilitasi Perencanaan,
Pengendalian, dan
Evaluasi Program
Penanggulangan SDG's
Koordinasi dan Faslitasi
Perencanaan,
Pengendalian, dan
Evaluasi Program
Penanggulangan
Kemiskinan
Koordinasi dan Faslitasi
Perencanaan,
Pengendalian, dan
Evaluasi Program
Penanggulangan
Kemiskinan
-1-1-1-1 -2-2-2-2 -3-3-3-3 -5-5-5-5 -6-6-6-6 -7-7-7-7 -8-8-8-8 -10-10-10-10 -11-11-11-11 -12-12-12-12-9-9-9-9-4-4-4-4
Hasil Meningkatnya pembangunan
SDM dan Kesejahteraan
Masyarakat
100 % th. 2017 Hasil Meningkatnya pembangunan
SDM dan Kesejahteraan
Masyarakat
100 % th. 2017
8888 Koordinasi Perencanaan Koordinasi Perencanaan Koordinasi Perencanaan Koordinasi Perencanaan
Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan
InfrastukturInfrastukturInfrastukturInfrastuktur
Kota
Tangeran
Selatan
Koordinasi Perencanaan Koordinasi Perencanaan Koordinasi Perencanaan Koordinasi Perencanaan
Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan
InfrastukturInfrastukturInfrastukturInfrastuktur
Kota
Tangerang
Selatan
Masukan Dana (Rp) 1,000,000,000 Masukan Dana (Rp) 550,000,000
Waktu Pelaksanaan 11 bln Waktu Pelaksanaan 11 bln
SDM Pelaksana 35 org SDM Pelaksana 35 org
Keluaran Tersusunya dokumen
perencanaan, pelaksanaan
dan pengendalian tata ruang
daerah
1 Dokumen Keluaran Tersusunya dokumen
perencanaan, pelaksanaan
dan pengendalian tata ruang
daerah
1 Dokumen
Hasil Tersedianya dokumen sebagai
acuan perencanaan wilayah
dan pelaksanaan
Pembangunan
100 % th. 2017 Hasil Tersedianya dokumen sebagai
acuan perencanaan wilayah
dan pelaksanaan
Pembangunan
100 % th. 2017
9999 Koordinasi Perencanaan Koordinasi Perencanaan Koordinasi Perencanaan Koordinasi Perencanaan
dan Pengendalian dan Pengendalian dan Pengendalian dan Pengendalian
Pembangunan Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan Bidang
EkonomiEkonomiEkonomiEkonomi
Kota
Tangerang
Selatan
Koordinasi Perencanaan Koordinasi Perencanaan Koordinasi Perencanaan Koordinasi Perencanaan
dan Pengendalian dan Pengendalian dan Pengendalian dan Pengendalian
Pembangunan Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan Bidang
EkonomiEkonomiEkonomiEkonomi
Kota
Tangerang
Selatan
Masukan Dana (Rp) 1,000,000,000 Masukan Dana (Rp) 250,000,000
Waktu Pelaksanaan 12 bln Waktu Pelaksanaan 12 bln
SDM Pelaksana 18 org SDM Pelaksana 18 org
Keluaran Terlaksananya Koordinasi
Perencanaan dan
Pengendalian Pembangunan
Bidang Ekonomi (Mitra SKPD)4 Dokumen
Keluaran Terlaksananya Koordinasi
Perencanaan dan
Pengendalian Pembangunan
Bidang Ekonomi (Mitra SKPD)4 Dokumen
Hasil Tersedianya forum Koordinasi
Perencanaan dan
Pengendalian Pembangunan
Bidang Ekonomi (Mitra SKPD)
100 % th. 2017 Hasil Tersedianya forum Koordinasi
Perencanaan dan
Pengendalian Pembangunan
Bidang Ekonomi (Mitra SKPD)
100 % th. 2017
10101010 Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Rencana
Pembangunan DaerahPembangunan DaerahPembangunan DaerahPembangunan Daerah
Kota
Tangerang
Selatan
Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Rencana
Pembangunan DaerahPembangunan DaerahPembangunan DaerahPembangunan Daerah
Kota
Tangerang
Selatan
Masukan Dana (Rp) 1,200,000,000 Masukan Dana (Rp) 400,000,000
Waktu Pelaksanaan 12 bln Waktu Pelaksanaan 12 bln
SDM Pelaksana 25 org SDM Pelaksana 25 org
Keluaran Terlaksananya Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan daerah 6 Dokumen
Keluaran Terlaksananya Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan
daerah
6 Dokumen
-1-1-1-1 -2-2-2-2 -3-3-3-3 -5-5-5-5 -6-6-6-6 -7-7-7-7 -8-8-8-8 -10-10-10-10 -11-11-11-11 -12-12-12-12-9-9-9-9-4-4-4-4
Hasil Tersedianya data Monitoring
dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan
daerah
100 % th. 2017 Hasil Tersedianya data Monitoring
dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan
daerah
100 % th. 2017
11111111 Penyusunan Kebijakan Penyusunan Kebijakan Penyusunan Kebijakan Penyusunan Kebijakan
Umum Anggaran dan Umum Anggaran dan Umum Anggaran dan Umum Anggaran dan
Prioritas Plafon Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (KUA PPAS P - Sementara (KUA PPAS P - Sementara (KUA PPAS P - Sementara (KUA PPAS P -
APBD 2014 & APBD APBD 2014 & APBD APBD 2014 & APBD APBD 2014 & APBD
2017201720172017
Kota
Tangerang
Selatan
Penyusunan Kebijakan Penyusunan Kebijakan Penyusunan Kebijakan Penyusunan Kebijakan
Umum Anggaran dan Umum Anggaran dan Umum Anggaran dan Umum Anggaran dan
Prioritas Plafon Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (KUA PPAS P - Sementara (KUA PPAS P - Sementara (KUA PPAS P - Sementara (KUA PPAS P -
APBD 2014 & APBD APBD 2014 & APBD APBD 2014 & APBD APBD 2014 & APBD
2017201720172017
Kota
Tangerang
Selatan
Masukan Dana (Rp) 1,950,000,000 Masukan Dana (Rp) 1,081,000,000
Waktu Pelaksanaan 12 bln Waktu Pelaksanaan 12 bln
SDM Pelaksana 18 org SDM Pelaksana 18 org
Keluaran Tersusunya Kebijakan Umum
Anggaran dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (KUA
PPAS P - APBD 2017 & APBD
2018
8 Dokumen Keluaran Tersusunya Kebijakan Umum
Anggaran dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (KUA
PPAS P - APBD 2014 & APBD
2017
8 Dokumen
Hasil Tersedianya dokumen
Kebijakan Umum Anggaran
dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (KUA PPAS P -
APBD 2017 & APBD 2018
100 % th. 2017 Hasil Tersedianya dokumen
Kebijakan Umum Anggaran
dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (KUA PPAS P -
APBD 2017 & APBD 2018
100 % th. 2017
12121212 Penyusunan RKPD Kota Penyusunan RKPD Kota Penyusunan RKPD Kota Penyusunan RKPD Kota
Tangerang SelatanTangerang SelatanTangerang SelatanTangerang Selatan
Kota
Tangerang
Selatan
Penyusunan RKPD Kota Penyusunan RKPD Kota Penyusunan RKPD Kota Penyusunan RKPD Kota
Tangerang SelatanTangerang SelatanTangerang SelatanTangerang Selatan
Kota
Tangerang
Selatan
Masukan Dana (Rp) 1,700,000,000 Masukan Dana (Rp) 1,250,000,000
Waktu Pelaksanaan 12 bln Waktu Pelaksanaan 12 bln
SDM Pelaksana 18 org SDM Pelaksana 18 org
Keluaran Tersusunya dokumen RKPD
Kota Tangerang Selatan
11 Dokumen Keluaran Tersusunya dokumen RKPD
Kota Tangerang Selatan
11 Dokumen
Hasil Tersedianya dokumen RKPD
Kota Tangerang Selatan
100 % th. 2017 Hasil Tersedianya dokumen RKPD
Kota Tangerang Selatan
100 % th. 2017
13131313 Penyusunan Penyusunan Penyusunan Penyusunan
Perencanaan Perencanaan Perencanaan Perencanaan
Pengembangan Wilayah Pengembangan Wilayah Pengembangan Wilayah Pengembangan Wilayah
Strategis dan cepat Strategis dan cepat Strategis dan cepat Strategis dan cepat
tumbuhtumbuhtumbuhtumbuh
Kota
Tangerang
Selatan
Penyusunan Penyusunan Penyusunan Penyusunan
Perencanaan Perencanaan Perencanaan Perencanaan
Pengembangan Wilayah Pengembangan Wilayah Pengembangan Wilayah Pengembangan Wilayah
Strategis dan cepat Strategis dan cepat Strategis dan cepat Strategis dan cepat
tumbuhtumbuhtumbuhtumbuh
Kota
Tangerang
Selatan
Masukan Dana (Rp) 1,500,000,000 Masukan Dana (Rp) 800,000,000
Waktu Pelaksanaan 12 bln Waktu Pelaksanaan 12 bln
SDM Pelaksana 18 org SDM Pelaksana 18 org
Keluaran Tersusunnya dokumen
Rencana Pembangunan
Inventasi Jangka Panjang
(RPIJP dan PPSP)
5 Dokumen Keluaran Tersusunnya dokumen
Rencana Pembangunan
Inventasi Jangka Panjang
(RPIJP dan PPSP)
5 Dokumen
-1-1-1-1 -2-2-2-2 -3-3-3-3 -5-5-5-5 -6-6-6-6 -7-7-7-7 -8-8-8-8 -10-10-10-10 -11-11-11-11 -12-12-12-12-9-9-9-9-4-4-4-4
Hasil Terwujudnya Peningkatan
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Infrastruktur
Sanitasi dan Keciptakaryaan
100 % th. 2017 Hasil Terwujudnya Peningkatan
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Infrastruktur
Sanitasi dan Keciptakaryaan
100 % th. 2017
14141414 Penyusunan Analisa Penyusunan Analisa Penyusunan Analisa Penyusunan Analisa
Standar BelanjaStandar BelanjaStandar BelanjaStandar Belanja
Kota
Tangerang
Selatan
Penyusunan Analisa Penyusunan Analisa Penyusunan Analisa Penyusunan Analisa
Standar BelanjaStandar BelanjaStandar BelanjaStandar Belanja
Kota
Tangerang
Selatan
Masukan Dana (Rp) 500,000,000 Masukan Dana (Rp) 350,000,000
Waktu Pelaksanaan 12 bln Waktu Pelaksanaan 12 bln
SDM Pelaksana 18 org SDM Pelaksana 18 org
Keluaran Tersusunnya dokumen Standar
Penyusunan Anggaran
5 Dokumen Keluaran Tersusunnya dokumen
Standar Penyusunan Anggaran
5 Dokumen
Hasil Terwujudnya Anggaran yang
efektif dan efesien
100 % th. 2017 1 Dokumen Hasil Terwujudnya Anggaran yang
efektif dan efesien
100 % th. 2017
15151515 Perencanaan, Perencanaan, Perencanaan, Perencanaan,
Pengendalian, Evaluasi Pengendalian, Evaluasi Pengendalian, Evaluasi Pengendalian, Evaluasi
dan Pelaporan Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Pelaporan Kinerja
Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan
Bappeda Kota Tangerang Bappeda Kota Tangerang Bappeda Kota Tangerang Bappeda Kota Tangerang
SelataanSelataanSelataanSelataan
Kota
Tangerang
Selatan
Perencanaan, Perencanaan, Perencanaan, Perencanaan,
Pengendalian, Evaluasi Pengendalian, Evaluasi Pengendalian, Evaluasi Pengendalian, Evaluasi
dan Pelaporan Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Pelaporan Kinerja
Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan
Bappeda Kota Tangerang Bappeda Kota Tangerang Bappeda Kota Tangerang Bappeda Kota Tangerang
SelataanSelataanSelataanSelataan
Kota
Tangerang
Selatan
Masukan Dana (Rp) 1,000,000,0001,000,000,0001,000,000,0001,000,000,000 Masukan Dana (Rp) 425,000,000425,000,000425,000,000425,000,000
Waktu Pelaksanaan 12 bln Waktu Pelaksanaan 12 bln
SDM Pelaksana 18 org SDM Pelaksana 18 org
Keluaran Tersusunnya laporan bulanan 12 dokumen Keluaran Tersusunnya laporan bulanan 12 dokumen -
Tersusunnya laporan
triwulanan
2 Dokumen Tersusunnya laporan
triwulanan
2 Dokumen -
Tersusunnya laporan
semesteran
1 dokumen Tersusunnya laporan
semesteran
1 dokumen -
Tersusunnya laporan akhir
tahun
1 dokumen Tersusunnya laporan akhir
tahun
1 dokumen -
Tersusunnya LAKIP Bappeda 2 Dokumen Tersusunnya LAKIP Bappeda 2 Dokumen -
Tersusunnya LPPD Bappeda 1 dokumen Tersusunnya LPPD Bappeda 1 dokumen -
Terselenggaranya Forum SKPD
Bappeda
1 dokumen Terselenggaranya Forum SKPD
Bappeda
1 dokumen -
Tersusunnya Iku dan Perkin
Bappeda
2 Dokumen Tersusunnya Iku dan Perkin
Bappeda
2 Dokumen -
Tersusunnya Rencana Kinerja
Bappeda
1 dokumen Tersusunnya Rencana Kinerja
Bappeda
1 dokumen -
Tersusunnya Rencana Kerja
Bappeda
1 dokumen Tersusunnya Rencana Kerja
Bappeda
1 dokumen -
Tersusunnya RKA/DPA
Perubahan
1 dokumen Tersusunnya RKA/DPA
Perubahan
1 dokumen -
Tersusunnya RKA/DPA 1 dokumen Tersusunnya RKA/DPA 1 dokumen -
Tersusunnya Data
Pembangunan Bappeda
2 Dokumen Tersusunnya Data
Pembangunan Bappeda
2 Dokumen -
-1-1-1-1 -2-2-2-2 -3-3-3-3 -5-5-5-5 -6-6-6-6 -7-7-7-7 -8-8-8-8 -10-10-10-10 -11-11-11-11 -12-12-12-12-9-9-9-9-4-4-4-4
Tersusunnya laporan evaluasi
dan pengendalian Renstra dan
Renja
4 dokumen Tersusunnya laporan evaluasi
dan pengendalian Renstra dan
Renja
4 dokumen -
Hasil Meningkatnya ketersediaan
Dokumen Perencanaan
Bappeda
100 % th. 2017 Hasil Meningkatnya ketersediaan
Dokumen Perencanaan
Bappeda
100 % th. 2017
Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan
Pengelolaan KeuanganPengelolaan KeuanganPengelolaan KeuanganPengelolaan Keuangan 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000
Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan
Pengelolaan KeuanganPengelolaan KeuanganPengelolaan KeuanganPengelolaan Keuangan 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000
16161616 Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan dan Kinerja Keuangan dan Kinerja Keuangan dan Kinerja Keuangan dan
Neraca Asset Bappeda Neraca Asset Bappeda Neraca Asset Bappeda Neraca Asset Bappeda
Kota Tangerang SelatanKota Tangerang SelatanKota Tangerang SelatanKota Tangerang Selatan
Kota
Tangerang
Selatan
Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan dan Kinerja Keuangan dan Kinerja Keuangan dan Kinerja Keuangan dan
Neraca Asset Bappeda Neraca Asset Bappeda Neraca Asset Bappeda Neraca Asset Bappeda
Kota Tangerang SelatanKota Tangerang SelatanKota Tangerang SelatanKota Tangerang Selatan
Kota
Tangerang
Selatan
Masukan Dana (Rp) 500,000,000500,000,000500,000,000500,000,000 Masukan Dana (Rp) 300,000,000300,000,000300,000,000300,000,000
Waktu Pelaksanaan 12 bln Waktu Pelaksanaan 12 bln
SDM Pelaksana 15 org SDM Pelaksana 15 org
Keluaran Tersusunnya evaluasi neraca
dan LRA
1 dokumen Keluaran Tersusunnya evaluasi neraca
dan LRA
1 dokumen
Finalisasi laporan keuangan 1 dokumen Finalisasi laporan keuangan 1 dokumen
Laporan neraca dan LRA
trwiwulan I
2 dokumen Laporan neraca dan LRA
trwiwulan I
2 dokumen
Laporan neraca dan LRA
trwiwulan II serta prognosis 6
bulan berikutnya
2 dokumen Laporan neraca dan LRA
trwiwulan II serta prognosis 6
bulan berikutnya
2 dokumen
Laporan neraca dan LRA
triwulan III
1 dokumen Laporan neraca dan LRA
triwulan III
1 dokumen
Laporan neraca dan LRA
triwulan IV
1 dokumen Laporan neraca dan LRA
triwulan IV
1 dokumen
Penyusunan laporan draft
neraca dan LRA Akhir Tahun
1 dokumen Penyusunan laporan draft
neraca dan LRA Akhir Tahun
1 dokumen
Laporan neraca dan LRA Akhir
Tahun
1 dokumen Laporan neraca dan LRA Akhir
Tahun
1 dokumen
Laporan CALK 1 dokumen Laporan CALK 1 dokumen
Laporan Register SPP, SP2D,
DTH, dan SPJ Triwulan I
1 dokumen Laporan Register SPP, SP2D,
DTH, dan SPJ Triwulan I
1 dokumen
Laporan Register SPP, SP2D,
DTH, dan SPJ Triwulan II
1 dokumen Laporan Register SPP, SP2D,
DTH, dan SPJ Triwulan II
1 dokumen
Laporan Register SPP, SP2D,
DTH, dan SPJ Triwulan III
1 dokumen Laporan Register SPP, SP2D,
DTH, dan SPJ Triwulan III
1 dokumen
Laporan Register SPP, SP2D,
DTH, dan SPJ Triwulan IV
1 dokumen Laporan Register SPP, SP2D,
DTH, dan SPJ Triwulan IV
1 dokumen
Bimtek Penatausahaan
Keuangan Penyusunan SPJ
1 dokumen Bimtek Penatausahaan
Keuangan Penyusunan SPJ
1 dokumen
Cakupan laporan keuangan di SKPD sesuai
ketentuan
Cakupan laporan keuangan di SKPD sesuai
ketentuan
-1-1-1-1 -2-2-2-2 -3-3-3-3 -5-5-5-5 -6-6-6-6 -7-7-7-7 -8-8-8-8 -10-10-10-10 -11-11-11-11 -12-12-12-12-9-9-9-9-4-4-4-4
Hasil Tersedianya Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Asset
Bappeda Kota Tangerang
Selatan
100 % th. 2017 Hasil Tersedianya Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Asset
Bappeda Kota Tangerang
Selatan
100 % th. 2017
Pengembangan Sumber Pengembangan Sumber Pengembangan Sumber Pengembangan Sumber
Daya AparaturDaya AparaturDaya AparaturDaya Aparatur 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000
Pengembangan Sumber Pengembangan Sumber Pengembangan Sumber Pengembangan Sumber
Daya AparaturDaya AparaturDaya AparaturDaya Aparatur 400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000
17171717 Pembinaan, Peningkatan Pembinaan, Peningkatan Pembinaan, Peningkatan Pembinaan, Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan Kapasitas Kelembagaan Kapasitas Kelembagaan Kapasitas Kelembagaan
dan Aparatur Bappeda dan Aparatur Bappeda dan Aparatur Bappeda dan Aparatur Bappeda
Kota Tangerang SelatanKota Tangerang SelatanKota Tangerang SelatanKota Tangerang Selatan
Kota
Tangerang
Selatan
Pembinaan, Peningkatan Pembinaan, Peningkatan Pembinaan, Peningkatan Pembinaan, Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan Kapasitas Kelembagaan Kapasitas Kelembagaan Kapasitas Kelembagaan
dan Aparatur Bappeda dan Aparatur Bappeda dan Aparatur Bappeda dan Aparatur Bappeda
Kota Tangerang SelatanKota Tangerang SelatanKota Tangerang SelatanKota Tangerang Selatan
Kota
Tangerang
Selatan
Masukan Dana (Rp) 500,000,000500,000,000500,000,000500,000,000 Masukan Dana (Rp) 400,000,000400,000,000400,000,000400,000,000
Waktu Pelaksanaan 12 bln Waktu Pelaksanaan 12 bln
SDM Pelaksana 40 org SDM Pelaksana 40 org
Keluaran Tersedianya mesin/kartu
absensi
- Keluaran Tersedianya mesin/kartu
absensi
-
Tersedinya Pakaian Dinas
Harian (PDH)
80 orang Tersedinya Pakaian Dinas
Harian (PDH)
80 orang
Tersedianya pakaian sipil 2 orang Tersedianya pakaian sipil 2 orang
Tersedianya pakaian Korpri 85 orang Tersedianya pakaian Korpri 80 orang
Tersedianya pakaian batik 85 orang Tersedianya pakaian batik 80 orang
Tersedinya pakaian Linmas 885 orang Tersedinya pakaian Linmas 80 orang
Terlaksananya Kapasitas
Peningkatan SDM Aparatur
Bappeda Kota Tangerang
Selatan
85 org Terlaksananya Kapasitas
Peningkatan SDM Aparatur
Bappeda Kota Tangerang
Selatan
50 org
Terpenuhinya kompetensi SDM
aparatur Bappeda Kota
Tangerang Selatan
Terpenuhinya kompetensi
SDM aparatur Bappeda Kota
Tangerang Selatan
Tersedianya pakaian dinas
Pegawai Kota Tangerang
Selatan
100 % th. 2016 Tersedianya pakaian dinas
Pegawai Kota Tangerang
Selatan
100 % th. 2016
Penelitian dan Penelitian dan Penelitian dan Penelitian dan
Pengembangan DaerahPengembangan DaerahPengembangan DaerahPengembangan Daerah
1,250,000,0001,250,000,0001,250,000,0001,250,000,000 Penelitian dan Penelitian dan Penelitian dan Penelitian dan
Pengembangan DaerahPengembangan DaerahPengembangan DaerahPengembangan Daerah
2,226,840,0002,226,840,0002,226,840,0002,226,840,000
18181818 Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Penelitian dan Penelitian dan Penelitian dan Penelitian dan
Pengembangan DaerahPengembangan DaerahPengembangan DaerahPengembangan Daerah
Kota
Tangerang
Selatan
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Penelitian dan Penelitian dan Penelitian dan Penelitian dan
Pengembangan DaerahPengembangan DaerahPengembangan DaerahPengembangan Daerah
Kota
Tangerang
Selatan
Masukan Dana (Rp) 750,000,000 Masukan Dana (Rp) 1,476,840,000
Waktu Pelaksanaan 12 bln Waktu Pelaksanaan 12 bln
SDM Pelaksana 18 org SDM Pelaksana 18 org
Keluaran Terlaksananya Fasilitas
Penelitian Pengembangan
Daerah
8 Dokumen Keluaran Terlaksananya Fasilitas
Penelitian Pengembangan
Daerah
8 Dokumen
Jumlah koordinasi penelitian dan
diseminasi hasil penelitian dan
pengembangan
Jumlah koordinasi penelitian dan diseminasi
hasil penelitian dan pengembangan
Cakupan pengembangan sumber daya
aparatur di SKPD
Cakupan pengembangan sumber daya
aparatur di SKPD
-1-1-1-1 -2-2-2-2 -3-3-3-3 -5-5-5-5 -6-6-6-6 -7-7-7-7 -8-8-8-8 -10-10-10-10 -11-11-11-11 -12-12-12-12-9-9-9-9-4-4-4-4
Hasil Tersedianya data dan
meningkatnya hasil-hasil
Penelitian dan Pengembangan
yang dimanfaatkan dalam
proses pengambilan Kebijakan
100 % th. 2017 Hasil Tersedianya data dan
meningkatnya hasil-hasil
Penelitian dan Pengembangan
yang dimanfaatkan dalam
proses pengambilan Kebijakan
100 % th. 2017
19191919 Fasilitasi Fasilitasi Fasilitasi Fasilitasi
Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan
Sistem Perencanaan Sistem Perencanaan Sistem Perencanaan Sistem Perencanaan
DaerahDaerahDaerahDaerah
Kota
Tangerang
Selatan
Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan
Sistem Perencanaan Sistem Perencanaan Sistem Perencanaan Sistem Perencanaan
DaerahDaerahDaerahDaerah
Kota
Tangerang
Selatan
Masukan Dana (Rp) 500,000,000 Masukan Dana (Rp) 400,000,000
Waktu Pelaksanaan 12 bln Waktu Pelaksanaan 12 bln
SDM Pelaksana 18 org SDM Pelaksana 18 org
Keluaran Pengembangan Perencanaan
Pembangunan Berbasis
Teknologi Informasi
1 Dokumen Keluaran Pengembangan Perencanaan
Pembangunan Berbasis
Teknologi Informasi
1 Dokumen
Hasil Terwujudnya Pengembangan
Perencanaan Pembangunan
Berbasis Teknologi Informasi
100 % th. 2017 Hasil Terwujudnya Pengembangan
Perencanaan Pembangunan
Berbasis Teknologi Informasi
100 % th. 2017
20202020 Fasilitasi Fasilitasi Fasilitasi Fasilitasi
Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan
Pembiayaan Pembiayaan Pembiayaan Pembiayaan
Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan
Kota
Tangerang
Selatan
Fasilitasi Fasilitasi Fasilitasi Fasilitasi
Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan
Pembiayaan Pembiayaan Pembiayaan Pembiayaan
Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan
Kota
Tangerang
Selatan
Masukan Dana (Rp) 500,000,000 Masukan Dana (Rp) 350,000,000
Waktu Pelaksanaan 12 bln Waktu Pelaksanaan 12 bln
SDM Pelaksana 18 org SDM Pelaksana 18 org
Keluaran Tersedianya Buku Kajian
penyelenggaraan KPBU
(Kerjasama Pemerintah -
Badan Usaha)
1 Dokumen Keluaran Tersedianya Buku Kajian
penyelenggaraan KPBU
(Kerjasama Pemerintah -
Badan Usaha)
1 Dokumen
Hasil Tersusunnya pedoman
penyelenggaraan KPBU
100 % th. 2017 Hasil Tersusunnya pedoman
penyelenggaraan KPBU
100 % th. 2017
Kerjasama Kerjasama Kerjasama Kerjasama
Pembangunan dan Pembangunan dan Pembangunan dan Pembangunan dan
KewilayahanKewilayahanKewilayahanKewilayahan
1,200,000,0001,200,000,0001,200,000,0001,200,000,000 Kerjasama Pembangunan Kerjasama Pembangunan Kerjasama Pembangunan Kerjasama Pembangunan
dan Kewilayahandan Kewilayahandan Kewilayahandan Kewilayahan
550,000,000550,000,000550,000,000550,000,000
21212121 Koordinasi Perencanaan Koordinasi Perencanaan Koordinasi Perencanaan Koordinasi Perencanaan
Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan
Kerjasama Kerjasama Kerjasama Kerjasama
PembangunanPembangunanPembangunanPembangunan
Kota
Tangerang
Selatan
Koordinasi Perencanaan Koordinasi Perencanaan Koordinasi Perencanaan Koordinasi Perencanaan
Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan
Kerjasama PembangunanKerjasama PembangunanKerjasama PembangunanKerjasama Pembangunan
Kota
Tangerang
Selatan
Masukan Dana (Rp) 1,200,000,000 Masukan Dana (Rp) 550,000,000
Waktu Pelaksanaan 12 bln Waktu Pelaksanaan 12 bln
SDM Pelaksana 20 org SDM Pelaksana 20 org
Keluaran Terlaksananya kerjasama
pembangunan antar Daerah
4 Dokumen Keluaran Terlaksananya kerjasama
pembangunan antar Daerah
4 Dokumen
Hasil Terealisasinya kerjasama
pembangunan antar daerah
100 % th. 2017 Hasil Terealisasinya kerjasama
pembangunan antar daerah
100 % th. 2017
Terwujudnya pengembangan inovasi
daerah
Terwujudnya pengembangan inovasi daerah
Terwujudnya pengembangan inovasi
daerah
Terwujudnya pengembangan inovasi daerah
Jumlah Peningkatan Kolaborasi dan
Kerjasama Pembangunan dengan Dunia
Usaha, Perguruan Tinggi dan Masyarakat
Jumlah Peningkatan Kolaborasi dan
Kerjasama Pembangunan dengan Dunia
Usaha, Perguruan Tinggi dan Masyarakat
-1-1-1-1 -2-2-2-2 -3-3-3-3 -5-5-5-5 -6-6-6-6 -7-7-7-7 -8-8-8-8 -10-10-10-10 -11-11-11-11 -12-12-12-12-9-9-9-9-4-4-4-4
Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan
Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi
PerkantoranPerkantoranPerkantoranPerkantoran3,500,000,0003,500,000,0003,500,000,0003,500,000,000
Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan
Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi
PerkantoranPerkantoranPerkantoranPerkantoran
4,267,160,0004,267,160,0004,267,160,0004,267,160,000
22222222 Penyediaan dan Penyediaan dan Penyediaan dan Penyediaan dan
Pemeliharaan Barang Pemeliharaan Barang Pemeliharaan Barang Pemeliharaan Barang
dan Jasa Perkantoran dan Jasa Perkantoran dan Jasa Perkantoran dan Jasa Perkantoran
Bappeda Kota Tangerang Bappeda Kota Tangerang Bappeda Kota Tangerang Bappeda Kota Tangerang
SelatanSelatanSelatanSelatan
Kota
Tangerang
Selatan
Penyediaan dan Penyediaan dan Penyediaan dan Penyediaan dan
Pemeliharaan Barang Pemeliharaan Barang Pemeliharaan Barang Pemeliharaan Barang
dan Jasa Perkantoran dan Jasa Perkantoran dan Jasa Perkantoran dan Jasa Perkantoran
Bappeda Kota Tangerang Bappeda Kota Tangerang Bappeda Kota Tangerang Bappeda Kota Tangerang
SelatanSelatanSelatanSelatan
Kota
Tangerang
Selatan
Masukan Dana (Rp) 3,500,000,0003,500,000,0003,500,000,0003,500,000,000 Masukan Dana (Rp) 4,267,160,0004,267,160,0004,267,160,0004,267,160,000
Waktu Pelaksanaan 12 bln Waktu Pelaksanaan 12 bln
SDM Pelaksana 23 org SDM Pelaksana 23 org
Keluaran Tersedianya penyediaan
dan pemeriharaan
barang dan jasa
perkantoran
22 Jenis Keluaran Tersedianya penyediaan
dan pemeriharaan
barang dan jasa
perkantoran
12 bln -
Hasil Terpeliharanya perlengkapan
gedung kantor, sarana dan
prasarana pelayanan
administrasi perkantoran
100 % th. 2017 Hasil Terpeliharanya perlengkapan
gedung kantor, sarana dan
prasarana pelayanan
administrasi perkantoran
100 % th. 2017
22,900,000,00022,900,000,00022,900,000,00022,900,000,000 16,500,000,00016,500,000,00016,500,000,00016,500,000,000
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran