Post on 23-Nov-2021
Temeljem odredbi članka 39. i 43. Zakona o proračunu («Narodne novine» 87/08, 136/12) i članka 43. Statuta Istarske županije («Službene novine Istarske županije» broj 10/09 i 4/13), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana 23.svibanj 2016. godine donosi
PRVE I Z M J E N E I D O P U N E
P R O R A Č U N A ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU
OPĆI DIO Članak 1.
Proračun Istarske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017.g.i 2018.godinu (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od:
SAŽETAK
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
OPIS PRORAČUN 2016
RAZLIKA NOVI PLAN 2016
PROJEKCIJA 2017
PROJEKCIJA 2018
6 PRIHODI POSLOVANJA 515.852.384,00 0,00 515.852.384,00 518.142.199,00 532.704.640,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
701.360,00 0,00 701.360,00 660.360,00 665.360,00
UKUPNO PRIHODI 516.553.744,00 0,00 516.553.744,00 518.802.559,00 533.370.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 438.902.397,07 84.807,00 438.987.204,07 433.663.580,00 436.635.475,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
66.174.902,93 - 54.807,00 66.120.095,93 79.744.552,00 85.913.716,00
UKUPNO RASHODI 505.077.300,00 30.000,00 505.107.300,00 513.408.132,00 522.549.191,00
Razlika 11.476.444,00 - 30.000,00 11.446.444,00 5.394.427,00 10.820.809,00
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina
5.216.256,00 0,00 5.216.256,00 830.000,00 830.000,00
B. RAČUN FINANCIRANJA
OPIS PRORAČUN 2016
RAZLIKA NOVI PLAN 2016
PROJEKCIJA 2017
PROJEKCIJA 2018
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
48.230.000,00 0,00 48.230.000,00 20.767.441,00 11.800.000,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
64.922.700,00 - 30.000,00 64.892.700,00 26.940.500,00 23.337.441,00
NETO FINANCIRANJE - 16.692.700,00
30.000,00 - 16.662.700,00
- 6.173.059,00 - 11.537.441,00
Višak / manjak + raspoloživa sredstva iz prethodnih godina + neto financiranje
0,00 0,00 0,00 51.368,00 113.368,00
REKAPITULACIJA
OPIS PRORAČUN 2016
RAZLIKA NOVI PLAN 2016
PROJEKCIJA 2017
PROJEKCIJA 2018
UKUPNI PRIHODI 516.553.744,00 0,00 516.553.744,00 518.802.559,00 533.370.000,00
VIŠAK PRETHODNIH GODINA
5.216.256,00 0,00 5.216.256,00 830.000,00 830.000,00
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
48.230.000,00 0,00 48.230.000,00 20.767.441,00 11.800.000,00
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA
570.000.000,00 0,00 570.000.000,00 540.400.000,00 546.000.000,00
UKUPNI RASHODI 505.077.300,00 30.000,00 505.107.300,00 513.408.132,00 522.549.191,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA
64.922.700,00 - 30.000,00 64.892.700,00 26.940.500,00 23.337.441,00
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA
570.000.000,00 0,00 570.000.000,00 540.348.632,00 545.886.632,00
Članak 2.
Prihodi i rashodi po skupinama i podskupinama utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda (tabela A), i Računu financiranja (tabela B) za 2016.g.
RAČUN OPIS PLAN OSTVARENJE 4.2016 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA
2017PROJEKCIJA
2018
6 PRIHODI POSLOVANJA 515.852.384,00 127.037.290,75 0,00 515.852.384,00 518.142.199,00 532.704.640,00
61 PRIHODI OD POREZA 128.230.000,00 42.499.936,92 0,00 128.230.000,00 131.508.200,00 137.224.995,00
611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 114.730.000,00 42.079.133,13 0,00 114.730.000,00 0,00 0,00
613 POREZI NA IMOVINU 600.000,00 160.225,35 0,00 600.000,00 0,00 0,00
614 POREZI NA ROBU I USLUGE 12.900.000,00 260.578,44 0,00 12.900.000,00 0,00 0,00
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 147.889.947,02 25.021.742,45 0,00 147.889.947,02 143.214.930,26 149.397.615,55
632 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZ.TE INSTITUCIJA I TIJELA EU 25.954.567,35 4.723.653,14 0,00 25.954.567,35 0,00 0,00
633 POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA 19.430.065,78 4.703.922,85 0,00 19.430.065,78 0,00 0,00
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 14.220.401,31 242.026,94 0,00 14.220.401,31 0,00 0,00
635 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 57.759.633,00 12.160.685,76 0,00 57.759.633,00 0,00 0,00
636 POMOĆI PROR.KORISN.IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN 25.869.446,58 2.692.401,79 0,00 25.869.446,58 0,00 0,00
638 POMOĆI IZ DRŽ.PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 4.655.833,00 499.051,97 0,00 4.655.833,00 0,00 0,00
64 PRIHODI OD IMOVINE 22.341.744,00 7.112.361,76 0,00 22.341.744,00 23.542.500,00 23.247.500,00
641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 1.260.000,00 101.634,07 0,00 1.260.000,00 0,00 0,00
642 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 18.873.744,00 6.554.178,69 0,00 18.873.744,00 0,00 0,00
643 PRIHODI OD KAMATA NA DANE ZAJMOVE 2.208.000,00 456.549,00 0,00 2.208.000,00 0,00 0,00
65 PRIH.OD UPRAVN.I ADMIN.PRISTOJBI I PR.PO POSEB.PROPIS.I NAKN 154.416.701,39 36.146.938,58 0,00 154.416.701,39 156.933.661,39 159.497.132,39
651 UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE 4.100.000,00 1.382.712,05 0,00 4.100.000,00 0,00 0,00
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 150.316.701,39 34.764.226,53 0,00 150.316.701,39 0,00 0,00
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE TE PRUŽ.USL.I PRIH.OD DONAC 62.143.481,32 16.201.847,94 0,00 62.143.481,32 62.656.944,32 63.031.974,32
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 61.100.738,32 15.988.389,66 0,00 61.100.738,32 0,00 0,00
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 1.042.743,00 213.458,28 0,00 1.042.743,00 0,00 0,00
68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 830.510,27 54.463,10 0,00 830.510,27 285.963,03 305.422,74
683 OSTALI PRIHODI 830.510,27 54.463,10 0,00 830.510,27 0,00 0,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 701.360,00 135.271,59 0,00 701.360,00 660.360,00 665.360,00
71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 290.000,00 114.138,36 0,00 290.000,00 290.000,00 290.000,00
711 PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA 290.000,00 114.138,36 0,00 290.000,00 0,00 0,00
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411.360,00 21.133,23 0,00 411.360,00 370.360,00 375.360,00
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 411.360,00 21.133,23 0,00 411.360,00 0,00 0,00
SVEUKUPNO 516.553.744,00 127.172.562,34 0,00 516.553.744,00 518.802.559,00 533.370.000,00
TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA
I IZMJENE I DOPUNE ZA 2016. GODINUISTARSKA ŽUPANIJAPRIHODI
IZVORI FINANCIRANJA PLAN OSTVARENJE 4.2016 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA
2017PROJEKCIJA
2018
1 Opći prihodi i primici 198.183.143,27 57.310.446,65 0,00 198.183.143,27 202.796.623,22 207.353.969,70
3 Vlastiti prihodi 61.100.738,32 15.988.389,66 0,00 61.100.738,32 61.723.846,32 62.097.876,32
4 Prihodi za posebne namjene 166.805.445,39 40.976.934,19 0,00 166.805.445,39 170.341.161,39 172.434.632,39
5 Pomoći 89.210.314,02 12.662.200,33 0,00 89.210.314,02 82.837.470,07 90.374.063,59
6 Donacije 842.743,00 213.458,28 0,00 842.743,00 733.098,00 734.098,00
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna 411.360,00 21.133,23 0,00 411.360,00 370.360,00 375.360,00
UKUPNO 516.553.744,00 127.172.562,34 0,00 516.553.744,00 518.802.559,00 533.370.000,00
TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA
I IZMJENE I DOPUNE ZA 2016. GODINUISTARSKA ŽUPANIJAPRIHODI
RAČUN OPIS PLAN IZVRŠENJE 4.2016 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA
2017PROJEKCIJA
2018
3 RASHODI POSLOVANJA 438.902.397,07 96.677.481,03 84.807,00 438.987.204,07 433.663.580,00 436.635.475,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 177.160.018,62 41.242.810,60 0,00 177.160.018,62 177.825.386,93 179.617.216,93
311 PLAĆE (BRUTO) 146.657.984,26 34.483.101,06 0,00 146.657.984,26 0,00 0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 5.074.214,68 776.856,09 0,00 5.074.214,68 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 25.427.819,68 5.982.853,45 0,00 25.427.819,68 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 166.360.114,60 32.731.734,47 484.807,00 166.844.921,60 169.788.809,49 165.588.676,97
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12.608.308,84 2.447.172,25 0,00 12.608.308,84 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 73.793.284,82 16.045.891,76 0,00 73.793.284,82 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 67.790.311,35 11.823.045,03 484.807,00 68.275.118,35 0,00 0,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 1.172.384,28 297.357,50 0,00 1.172.384,28 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 10.995.825,31 2.118.267,93 0,00 10.995.825,31 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 3.320.882,42 1.126.933,60 - 400.000,00 2.920.882,42 6.572.111,42 16.550.311,42
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 2.427.400,00 975.873,19 - 400.000,00 2.027.400,00 0,00 0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 893.482,42 151.060,41 0,00 893.482,42 0,00 0,00
35 SUBVENCIJE 10.234.720,00 620.896,86 0,00 10.234.720,00 3.388.888,55 3.188.777,11
351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 8.429.720,00 577.896,73 0,00 8.429.720,00 0,00 0,00
352 SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS 1.805.000,00 43.000,13 0,00 1.805.000,00 0,00 0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 15.942.855,97 4.051.189,28 0,00 15.942.855,97 6.903.915,73 5.090.000,27
361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA 1.328.399,82 0,00 0,00 1.328.399,82 0,00 0,00
362 POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU 2.646.359,01 357.881,74 0,00 2.646.359,01 0,00 0,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 5.352.742,95 1.033.997,64 0,00 5.352.742,95 0,00 0,00
366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 2.189.030,00 250.000,00 0,00 2.189.030,00 0,00 0,00
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 4.426.324,19 2.409.309,90 0,00 4.426.324,19 0,00 0,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE 30.855.707,12 8.348.227,87 0,00 30.855.707,12 32.100.639,14 31.202.535,56
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA 30.855.707,12 8.348.227,87 0,00 30.855.707,12 0,00 0,00
38 OSTALI RASHODI 35.028.098,34 8.555.688,35 0,00 35.028.098,34 37.083.828,74 35.397.956,74
381 TEKUĆE DONACIJE 24.743.098,34 4.211.130,54 0,00 24.743.098,34 0,00 0,00
382 KAPITALNE DONACIJE 3.750.000,00 1.308.756,65 0,00 3.750.000,00 0,00 0,00
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 295.000,00 0,00 0,00 295.000,00 0,00 0,00
TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA
I IZMJENE I DOPUNE ZA 2016. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARASHODI
RAČUN OPIS PLAN IZVRŠENJE 4.2016 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA
2017PROJEKCIJA
2018
385 IZVANREDNI RASHODI 720.000,00 35.801,16 0,00 720.000,00 0,00 0,00
386 KAPITALNE POMOĆI 5.520.000,00 3.000.000,00 0,00 5.520.000,00 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 66.174.902,93 1.276.254,71 - 54.807,00 66.120.095,93 79.744.552,00 85.913.716,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE 19.255.379,45 108.930,67 87.000,00 19.342.379,45 6.848.648,00 7.738.023,00
411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA 18.255.379,45 108.930,67 87.000,00 18.342.379,45 0,00 0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 38.755.808,00 1.167.324,04 - 341.807,00 38.414.001,00 71.168.904,00 76.391.693,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 17.594.533,00 141.585,55 0,00 17.594.533,00 0,00 0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 15.049.454,76 1.011.212,82 - 850.098,65 14.199.356,11 0,00 0,00
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 3.399.999,75 0,00 413.291,65 3.813.291,40 0,00 0,00
424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 524.780,00 14.525,67 0,00 524.780,00 0,00 0,00
426 NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 2.187.040,49 0,00 95.000,00 2.282.040,49 0,00 0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI 8.163.715,48 0,00 200.000,00 8.363.715,48 1.727.000,00 1.784.000,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 7.873.715,48 0,00 0,00 7.873.715,48 0,00 0,00
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
454 DODATNA ULAGANJA ZA OST.NEFINANC.IMOVINU 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00 0,00 0,00
SVEUKUPNO 505.077.300,00 97.953.735,74 30.000,00 505.107.300,00 513.408.132,00 522.549.191,00
IZVORI FINANCIRANJA PLAN IZVRŠENJE 4.2016 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA
2017PROJEKCIJA
2018
1 Opći prihodi i primici 182.509.003,11 36.199.703,37 30.000,00 182.539.003,11 187.196.845,32 192.045.660,70
3 Vlastiti prihodi 62.615.738,32 13.735.279,29 0,00 62.615.738,32 63.246.346,32 63.684.376,32
4 Prihodi za posebne namjene 171.440.661,39 38.273.642,05 0,00 171.440.661,39 173.392.161,39 175.525.632,39
5 Pomoći 75.257.794,18 9.648.116,22 0,00 75.257.794,18 78.469.320,97 90.184.063,59
6 Donacije 842.743,00 92.292,11 0,00 842.743,00 733.098,00 734.098,00
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna 411.360,00 4.702,70 0,00 411.360,00 370.360,00 375.360,00
8 Namjenski primici 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 10.000.000,00 0,00
UKUPNO 505.077.300,00 97.953.735,74 30.000,00 505.107.300,00 513.408.132,00 522.549.191,00
TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA
I IZMJENE I DOPUNE ZA 2016. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARASHODI
RAČUN OPIS PLAN OSTVARENJE 4.2016 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA
2017PROJEKCIJA
2018
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 48.230.000,00 2.210.623,19 0,00 48.230.000,00 20.767.441,00 11.800.000,00
81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA 10.100.000,00 2.158.803,72 0,00 10.100.000,00 9.963.000,00 11.330.000,00
812 PRIMICI (POVRATI) GLAVN.ZAJMOVA DANIH NEPR.ORG.,GRAĐ.I KUĆAN 171.000,00 35.237,43 0,00 171.000,00 0,00 0,00
816 PRIMICI (POVRATI) GLAVN.ZAJM.DANIH TRG.DRUŠT.I OBRTN.IZV.JS 9.929.000,00 2.123.566,29 0,00 9.929.000,00 0,00 0,00
83 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI 130.000,00 51.819,47 0,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00
832 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI TRG.DRUŠ.U JS 130.000,00 51.819,47 0,00 130.000,00 0,00 0,00
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 38.000.000,00 0,00 0,00 38.000.000,00 10.674.441,00 340.000,00
844 PRIMLJ.KREDITI I ZAJMOVI OD KREDIT.I OST.FINANC.INST.IZV.JS 17.000.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00
847 PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI 21.000.000,00 0,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00
IZVORI FINANCIRANJA - PRIMICI PLAN OSTVARENJE 4.2016 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA
2017PROJEKCIJA
2018
1 Opći prihodi i primici 10.230.000,00 2.210.623,19 0,00 10.230.000,00 10.093.000,00 11.460.000,00
5 Pomoći 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 674.441,00 340.000,00
8 Namjenski primici 33.000.000,00 0,00 0,00 33.000.000,00 10.000.000,00 0,00
UKUPNO 48.230.000,00 2.210.623,19 0,00 48.230.000,00 20.767.441,00 11.800.000,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 64.922.700,00 31.881.899,71 - 30.000,00 64.892.700,00 26.940.500,00 23.337.441,00
51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE 12.345.300,00 2.545.494,06 0,00 12.345.300,00 12.695.500,00 14.207.500,00
516 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA I OBRTNICIMA IZVAN JS 12.345.300,00 2.545.494,06 0,00 12.345.300,00 0,00 0,00
53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 21.000.000,00 0,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00
532 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JS 21.000.000,00 0,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00
54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 31.577.400,00 29.336.405,65 - 30.000,00 31.547.400,00 14.245.000,00 9.129.941,00
544 OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS 29.777.400,00 28.736.405,65 - 30.000,00 29.747.400,00 0,00 0,00
547 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI 1.800.000,00 600.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00
SVEUKUPNO - 16.692.700,00 - 29.671.276,52 30.000,00 - 16.662.700,00 - 6.173.059,00 - 11.537.441,00
TABELA B - RAČUN FINANCIRANJA
I IZMJENE I DOPUNE ZA 2016. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAČUN FINANCIRANJA
IZVORI FINANCIRANJA - IZDACI PLAN IZVRŠENJE 4.2016 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA
2017PROJEKCIJA
2018
1 Opći prihodi i primici 22.198.300,00 6.877.447,09 - 30.000,00 22.168.300,00 21.895.500,00 22.627.500,00
3 Vlastiti prihodi 5.000,00 2.904,29 0,00 5.000,00 12.500,00 13.500,00
4 Prihodi za posebne namjene 27.400,00 0,00 0,00 27.400,00 22.000,00 22.000,00
5 Pomoći 21.692.000,00 25.001.548,33 0,00 21.692.000,00 5.010.500,00 674.441,00
8 Namjenski primici 21.000.000,00 0,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00
UKUPNO 64.922.700,00 31.881.899,71 - 30.000,00 64.892.700,00 26.940.500,00 23.337.441,00
TABELA B - RAČUN FINANCIRANJA
I IZMJENE I DOPUNE ZA 2016. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAČUN FINANCIRANJA
POSEBNI DIO - Plan rashoda i izdataka po razdjelima – Upravnim odjelima
Članak 3.
Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 570.000.000,00 kn raspoređuju se po razdjelima, glavama, proračunskim korisnicima, programima, aktivnostima i projektima u posebnom dijelu Proračuna. Prvim izmjenama i dopunama mijenjaju se podaci u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalu skrb, te sada glasi:
POZICIJA RAČUN OPIS PLAN OSTVARENJE 4.2016 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA
2017PROJEKCIJA
2018
00801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 11.343.474,00 665.073,26 0,00 11.343.474,00 10.985.850,00 10.746.450,00
1000 Javna uprava i administracija 1.390.144,00 263.663,56 0,00 1.390.144,00 1.405.100,00 1.415.700,00
Funkcija 01310
A100001 Plaće zaposlenika 1.278.570,00 253.615,04 0,00 1.278.570,00 1.290.000,00 1.300.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 1.278.570,00 253.615,04 0,00 1.278.570,00 1.290.000,00 1.300.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.278.570,00 253.615,04 0,00 1.278.570,00 1.290.000,00 1.300.000,00
311 PLAĆE (BRUTO) 1.090.000,00 216.395,04 0,00 1.090.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 188.570,00 37.220,00 0,00 188.570,00 0,00 0,00
Funkcija 01310
A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika 94.574,00 9.093,13 0,00 94.574,00 95.100,00 95.700,00
3 RASHODI POSLOVANJA 94.574,00 9.093,13 0,00 94.574,00 95.100,00 95.700,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 74.574,00 5.971,38 0,00 74.574,00 75.000,00 75.500,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 68.000,00 5.095,03 0,00 68.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 6.574,00 876,35 0,00 6.574,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 20.000,00 3.121,75 0,00 20.000,00 20.100,00 20.200,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 20.000,00 3.121,75 0,00 20.000,00 0,00 0,00
Funkcija 01330
A100003 Troškovi upravnog tijela 17.000,00 955,39 0,00 17.000,00 20.000,00 20.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 17.000,00 955,39 0,00 17.000,00 20.000,00 20.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 17.000,00 955,39 0,00 17.000,00 20.000,00 20.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12.000,00 510,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 445,39 0,00 5.000,00 0,00 0,00
4101 Zdravstvo - opći dio 1.465.000,00 184.301,91 0,00 1.465.000,00 2.465.000,00 2.365.000,00
Funkcija 07600
A410101 Mrtvozornička služba 540.000,00 132.261,74 0,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 540.000,00 132.261,74 0,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 540.000,00 132.261,74 0,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 540.000,00 132.261,74 0,00 540.000,00 0,00 0,00
Funkcija 07600
A410102 Povjerenstva i izvršna tijela 150.000,00 52.040,17 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
I IZMJENE I DOPUNE ZA 2016. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
POZICIJA RAČUN OPIS PLAN OSTVARENJE 4.2016 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA
2017PROJEKCIJA
2018
3 RASHODI POSLOVANJA 150.000,00 52.040,17 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 150.000,00 52.040,17 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 145.000,00 52.040,17 0,00 145.000,00 0,00 0,00
Funkcija 07600
A410103 Tekuće donacije u zdravstvu 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 575.000,00 575.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 575.000,00 575.000,00
38 OSTALI RASHODI 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 575.000,00 575.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00
Funkcija 07400
A410104 Unapređenje zdravstvene djelatnosti 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 500.000,00 500.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 500.000,00 500.000,00
38 OSTALI RASHODI 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 500.000,00 500.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00
Funkcija
K410105 Kapitalne donacije u zdravstvu 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 600.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 600.000,00
38 OSTALI RASHODI 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 600.000,00
5101 Socijalna skrb - opći dio 3.503.750,00 101.578,81 0,00 3.503.750,00 2.607.500,00 2.457.500,00
Funkcija 10900
A510101 Pomoći obiteljima i kućanstvima 1.400.000,00 5.989,59 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.250.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 1.400.000,00 5.989,59 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.250.000,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE
1.400.000,00 5.989,59 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.250.000,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA
1.400.000,00 5.989,59 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00
Funkcija
A510103 Skrb o beskućnicima 180.000,00 10.589,22 0,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 180.000,00 10.589,22 0,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00
38 OSTALI RASHODI 180.000,00 10.589,22 0,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 180.000,00 10.589,22 0,00 180.000,00 0,00 0,00
Funkcija 10900
I IZMJENE I DOPUNE ZA 2016. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
POZICIJA RAČUN OPIS PLAN OSTVARENJE 4.2016 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA
2017PROJEKCIJA
2018
A510104 Društvo Crvenog križa 737.000,00 0,00 0,00 737.000,00 737.000,00 737.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 737.000,00 0,00 0,00 737.000,00 737.000,00 737.000,00
38 OSTALI RASHODI 737.000,00 0,00 0,00 737.000,00 737.000,00 737.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 737.000,00 0,00 0,00 737.000,00 0,00 0,00
Funkcija 10900
A510105 Zaštita žrtava i prevencija nasilja u obitelji 170.000,00 85.000,00 0,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 170.000,00 85.000,00 0,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00
38 OSTALI RASHODI 170.000,00 85.000,00 0,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 170.000,00 85.000,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00
Funkcija 10900
A510108 Tekuće donacije u socijalnoj skrbi 140.500,00 0,00 0,00 140.500,00 75.500,00 75.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA 140.500,00 0,00 0,00 140.500,00 75.500,00 75.500,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE
45.500,00 0,00 0,00 45.500,00 45.500,00 45.500,00
366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA
45.500,00 0,00 0,00 45.500,00 0,00 0,00
38 OSTALI RASHODI 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00 30.000,00 30.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00
Funkcija 10900
A510109 Poticanje volontarijata 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00
38 OSTALI RASHODI 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00
Funkcija 10700
A510110 Pomoći za troškove ogrijeva (drva) 831.250,00 0,00 0,00 831.250,00 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 831.250,00 0,00 0,00 831.250,00 0,00 0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE
831.250,00 0,00 0,00 831.250,00 0,00 0,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 831.250,00 0,00 0,00 831.250,00 0,00 0,00
5302 Pomoći za podmirenje troškova ogrjeva 0,00 0,00 0,00 0,00 831.250,00 831.250,00
Funkcija
A530201 Pomoći za troškove ogrjeva (drva) 0,00 0,00 0,00 0,00 831.250,00 831.250,00
3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 831.250,00 831.250,00
I IZMJENE I DOPUNE ZA 2016. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
POZICIJA RAČUN OPIS PLAN OSTVARENJE 4.2016 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA
2017PROJEKCIJA
2018
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE
0,00 0,00 0,00 0,00 831.250,00 831.250,00
6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje 3.828.880,00 0,00 0,00 3.828.880,00 3.677.000,00 3.677.000,00
Funkcija 10900
A610101 Mentalno zdravlje djece i mladih 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00
38 OSTALI RASHODI 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00
Funkcija 10900
A610102 Podrška obitelji 152.000,00 0,00 0,00 152.000,00 152.000,00 152.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 152.000,00 0,00 0,00 152.000,00 152.000,00 152.000,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE
20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
38 OSTALI RASHODI 132.000,00 0,00 0,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 132.000,00 0,00 0,00 132.000,00 0,00 0,00
Funkcija 10900
A610103 Rane intervencije kod djece s rizicima 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE
80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA
80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00
38 OSTALI RASHODI 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00
Funkcija 10900
A610104 Zaštita i unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditeto 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 1.640.000,00 1.640.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 1.640.000,00 1.640.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE
1.090.000,00 0,00 0,00 1.090.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA
1.090.000,00 0,00 0,00 1.090.000,00 0,00 0,00
38 OSTALI RASHODI 470.000,00 0,00 0,00 470.000,00 600.000,00 600.000,00
I IZMJENE I DOPUNE ZA 2016. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
POZICIJA RAČUN OPIS PLAN OSTVARENJE 4.2016 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA
2017PROJEKCIJA
2018
381 TEKUĆE DONACIJE 470.000,00 0,00 0,00 470.000,00 0,00 0,00
Funkcija 10200
A610105 Skrb za starije i nemoćne osobe 1.043.530,00 0,00 0,00 1.043.530,00 1.050.000,00 1.050.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 1.043.530,00 0,00 0,00 1.043.530,00 1.050.000,00 1.050.000,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE
293.530,00 0,00 0,00 293.530,00 300.000,00 300.000,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00
366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA
253.530,00 0,00 0,00 253.530,00 0,00 0,00
38 OSTALI RASHODI 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00
Funkcija
A610106 Prevencija kardiovaskularnih bolesti 88.000,00 0,00 0,00 88.000,00 90.000,00 90.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 88.000,00 0,00 0,00 88.000,00 90.000,00 90.000,00
38 OSTALI RASHODI 88.000,00 0,00 0,00 88.000,00 90.000,00 90.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 88.000,00 0,00 0,00 88.000,00 0,00 0,00
Funkcija 07600
A610107 Rak debelog i završnog crijeva 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
38 OSTALI RASHODI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
Funkcija 10200
A610110 Palijativna skrb 188.850,00 0,00 0,00 188.850,00 190.000,00 190.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 188.850,00 0,00 0,00 188.850,00 190.000,00 190.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 40.000,00 40.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 19.500,00 0,00 0,00 19.500,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00
38 OSTALI RASHODI 163.850,00 0,00 0,00 163.850,00 150.000,00 150.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 163.850,00 0,00 0,00 163.850,00 0,00 0,00
Funkcija 10900
A610111 Unapređenje zdravlja i socijalne sigurnosti - općenito 476.500,00 0,00 0,00 476.500,00 275.000,00 275.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 476.500,00 0,00 0,00 476.500,00 275.000,00 275.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 76.500,00 0,00 0,00 76.500,00 75.000,00 75.000,00
I IZMJENE I DOPUNE ZA 2016. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
POZICIJA RAČUN OPIS PLAN OSTVARENJE 4.2016 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA
2017PROJEKCIJA
2018
323 RASHODI ZA USLUGE 76.500,00 0,00 0,00 76.500,00 0,00 0,00
38 OSTALI RASHODI 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 200.000,00 200.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00
9013 LOVE YOUR HEART 1.155.700,00 115.528,98 0,00 1.155.700,00 0,00 0,00
Funkcija 07600
T901301 Provedba projekta LOVE YOUR HEART 1.155.700,00 115.528,98 0,00 1.155.700,00 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 1.155.700,00 115.528,98 0,00 1.155.700,00 0,00 0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 25.700,00 38.268,14 0,00 25.700,00 0,00 0,00
311 PLAĆE (BRUTO) 21.300,00 31.752,00 0,00 21.300,00 0,00 0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 600,00 900,00 0,00 600,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 3.800,00 5.616,14 0,00 3.800,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 70.000,00 49.583,22 0,00 70.000,00 0,00 0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 300,00 276,08 0,00 300,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 50.200,00 49.307,14 0,00 50.200,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 19.500,00 0,00 0,00 19.500,00 0,00 0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE
1.060.000,00 27.677,62 0,00 1.060.000,00 0,00 0,00
362 POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU 797.000,00 27.677,62 0,00 797.000,00 0,00 0,00
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 263.000,00 0,00 0,00 263.000,00 0,00 0,00
00802 USTANOVE U ZDRAVSTVU 206.242.863,60 45.655.010,98 0,00 206.242.863,60 212.303.936,00 223.448.537,00
37068 Opća bolnica Pula 15.933.828,60 4.466.438,88 0,00 15.933.828,60 20.033.570,00 29.783.570,00
4201 Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije 15.215.570,00 4.194.000,00 0,00 15.215.570,00 15.215.570,00 15.265.570,00
Funkcija 07500
A420101 Tekuće i investicijsko održavanje 2.255.570,00 0,00 120.000,00 2.375.570,00 2.400.000,00 2.200.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 2.255.570,00 0,00 120.000,00 2.375.570,00 2.400.000,00 2.200.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 2.255.570,00 0,00 120.000,00 2.375.570,00 2.400.000,00 2.200.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 2.255.570,00 0,00 120.000,00 2.375.570,00 0,00 0,00
Funkcija 07500
K420102 Investicijsko ulaganje 3.180.000,00 0,00 - 52.000,00 3.128.000,00 3.895.570,00 6.395.570,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.180.000,00 0,00 - 52.000,00 3.128.000,00 3.895.570,00 6.395.570,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
3.180.000,00 0,00 - 52.000,00 3.128.000,00 3.895.570,00 6.395.570,00
I IZMJENE I DOPUNE ZA 2016. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
POZICIJA RAČUN OPIS PLAN OSTVARENJE 4.2016 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA
2017PROJEKCIJA
2018
422 POSTROJENJA I OPREMA 3.180.000,00 0,00 - 52.000,00 3.128.000,00 0,00 0,00
Funkcija 07500
K420103 Informatizacija zdravstvene djelatnosti 920.000,00 0,00 362.000,00 1.282.000,00 970.000,00 970.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 700.000,00 0,00 125.000,00 825.000,00 750.000,00 750.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 700.000,00 0,00 125.000,00 825.000,00 750.000,00 750.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 700.000,00 0,00 125.000,00 825.000,00 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 220.000,00 0,00 237.000,00 457.000,00 220.000,00 220.000,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE
0,00 0,00 87.000,00 87.000,00 0,00 0,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,00 0,00 87.000,00 87.000,00 0,00 0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
220.000,00 0,00 150.000,00 370.000,00 220.000,00 220.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 220.000,00 0,00 55.000,00 275.000,00 0,00 0,00
426 NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,00 0,00 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00
Funkcija 07500
A420104 Otplata kredita 8.860.000,00 4.194.000,00 - 430.000,00 8.430.000,00 7.950.000,00 5.700.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 1.360.000,00 600.000,00 - 400.000,00 960.000,00 550.000,00 150.000,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 1.360.000,00 600.000,00 - 400.000,00 960.000,00 550.000,00 150.000,00
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 1.360.000,00 600.000,00 - 400.000,00 960.000,00 0,00 0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
7.500.000,00 3.594.000,00 - 30.000,00 7.470.000,00 7.400.000,00 5.550.000,00
54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA
7.500.000,00 3.594.000,00 - 30.000,00 7.470.000,00 7.400.000,00 5.550.000,00
544 OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS
7.500.000,00 3.594.000,00 - 30.000,00 7.470.000,00 0,00 0,00
4204 Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO 130.258,60 0,00 0,00 130.258,60 130.000,00 130.000,00
Funkcija 07600
A420416 Zdravstvena zaštita turista 130.258,60 0,00 0,00 130.258,60 130.000,00 130.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 130.258,60 0,00 0,00 130.258,60 130.000,00 130.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 130.258,60 0,00 0,00 130.258,60 130.000,00 130.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 130.258,60 0,00 0,00 130.258,60 0,00 0,00
4210 Izgradnja nove Opće bolnice Pula 450.000,00 272.438,88 0,00 450.000,00 4.550.000,00 14.250.000,00
Funkcija 07600
K421001 Otplata kredita 450.000,00 272.438,88 0,00 450.000,00 4.550.000,00 14.250.000,00
I IZMJENE I DOPUNE ZA 2016. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
POZICIJA RAČUN OPIS PLAN OSTVARENJE 4.2016 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA
2017PROJEKCIJA
2018
3 RASHODI POSLOVANJA 450.000,00 272.438,88 0,00 450.000,00 4.550.000,00 14.250.000,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 450.000,00 272.438,88 0,00 450.000,00 4.550.000,00 14.250.000,00
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 450.000,00 272.438,88 0,00 450.000,00 0,00 0,00
6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje 138.000,00 0,00 0,00 138.000,00 138.000,00 138.000,00
Funkcija
A610112 Vikend bolnica za adolescente 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
311 PLAĆE (BRUTO) 41.597,00 0,00 0,00 41.597,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 18.403,00 0,00 0,00 18.403,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
Funkcija 07310
A610138 Unaprjeđenje kvalitete prehrane 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00
311 PLAĆE (BRUTO) 46.706,48 0,00 0,00 46.706,48 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 21.293,52 0,00 0,00 21.293,52 0,00 0,00
37076 Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Prim. dr. Martin Horvat 22.035.112,00 4.208.708,00 0,00 22.035.112,00 22.368.770,00 22.671.300,00
4201 Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije 584.122,00 0,00 0,00 584.122,00 584.000,00 584.000,00
Funkcija 07500
A420101 Tekuće i investicijsko održavanje 347.306,00 0,00 0,00 347.306,00 349.000,00 349.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 347.306,00 0,00 0,00 347.306,00 349.000,00 349.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 347.306,00 0,00 0,00 347.306,00 349.000,00 349.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 347.306,00 0,00 0,00 347.306,00 0,00 0,00
Funkcija 07500
K420102 Investicijsko ulaganje 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
200.000,00 0,00 - 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 200.000,00 0,00 - 200.000,00 0,00 0,00 0,00
I IZMJENE I DOPUNE ZA 2016. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
POZICIJA RAČUN OPIS PLAN OSTVARENJE 4.2016 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA
2017PROJEKCIJA
2018
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI
0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
Funkcija 07500
K420103 Informatizacija zdravstvene djelatnosti 36.816,00 0,00 0,00 36.816,00 35.000,00 35.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 36.816,00 0,00 0,00 36.816,00 35.000,00 35.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
36.816,00 0,00 0,00 36.816,00 35.000,00 35.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 36.816,00 0,00 0,00 36.816,00 0,00 0,00
6504 Osnovna djelatnost-Bolnica Prim.dr.Martin Horvat Rovinj 21.450.990,00 4.208.708,00 0,00 21.450.990,00 21.784.770,00 22.087.300,00
Funkcija 07320
A650401 Poslovanje Bolnice Prim.dr.Martin Horvat Rovinj 21.450.990,00 4.208.708,00 0,00 21.450.990,00 21.784.770,00 22.087.300,00
3 RASHODI POSLOVANJA 21.270.990,00 4.208.708,00 0,00 21.270.990,00 21.544.770,00 21.817.300,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 12.831.940,00 2.860.447,00 0,00 12.831.940,00 13.017.970,00 13.177.700,00
311 PLAĆE (BRUTO) 10.797.100,00 2.422.949,00 0,00 10.797.100,00 0,00 0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 220.000,00 14.600,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 1.814.840,00 422.898,00 0,00 1.814.840,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 8.376.050,00 1.340.628,00 0,00 8.376.050,00 8.459.800,00 8.566.600,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 501.100,00 102.145,00 0,00 501.100,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 4.223.200,00 657.156,00 0,00 4.223.200,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 3.353.650,00 459.069,00 0,00 3.353.650,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 298.100,00 122.258,00 0,00 298.100,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 63.000,00 7.633,00 0,00 63.000,00 67.000,00 73.000,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 63.000,00 7.633,00 0,00 63.000,00 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 240.000,00 270.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 240.000,00 270.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00
426 NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
37092 Zavod za javno zdravstvo Istarske županije 33.605.926,00 6.619.549,91 0,00 33.605.926,00 33.540.326,00 33.019.926,00
4201 Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije 610.926,00 0,00 0,00 610.926,00 610.926,00 610.926,00
Funkcija 07500
K420102 Investicijsko ulaganje 610.926,00 0,00 - 18.000,00 592.926,00 610.926,00 610.926,00
I IZMJENE I DOPUNE ZA 2016. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
POZICIJA RAČUN OPIS PLAN OSTVARENJE 4.2016 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA
2017PROJEKCIJA
2018
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 610.926,00 0,00 - 18.000,00 592.926,00 610.926,00 610.926,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
610.926,00 0,00 - 18.000,00 592.926,00 610.926,00 610.926,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 610.926,00 0,00 - 18.000,00 592.926,00 0,00 0,00
Funkcija 07500
K420103 Informatizacija zdravstvene djelatnosti 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00
4204 Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO 667.000,00 0,00 0,00 667.000,00 637.000,00 615.000,00
Funkcija 07600
A420412 Prevencija i izvanbolničko liječenje ovisnosti 312.000,00 0,00 0,00 312.000,00 302.000,00 302.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 309.000,00 0,00 0,00 309.000,00 299.000,00 299.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 77.000,00 0,00 0,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00
311 PLAĆE (BRUTO) 44.800,00 0,00 0,00 44.800,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 32.200,00 0,00 0,00 32.200,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 232.000,00 0,00 0,00 232.000,00 222.000,00 222.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 41.500,00 0,00 0,00 41.500,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 115.700,00 0,00 0,00 115.700,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 17.500,00 0,00 0,00 17.500,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 57.300,00 0,00 0,00 57.300,00 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
Funkcija 07400
A420413 Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija 355.000,00 0,00 0,00 355.000,00 335.000,00 313.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 355.000,00 0,00 0,00 355.000,00 335.000,00 313.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 342.000,00 0,00 0,00 342.000,00 322.000,00 300.000,00
311 PLAĆE (BRUTO) 195.000,00 0,00 0,00 195.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 147.000,00 0,00 0,00 147.000,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
I IZMJENE I DOPUNE ZA 2016. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
POZICIJA RAČUN OPIS PLAN OSTVARENJE 4.2016 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA
2017PROJEKCIJA
2018
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00
4205 Prevencija bolesti 174.000,00 0,00 0,00 174.000,00 174.000,00 174.000,00
Funkcija 07600
A420502 Epid. praćenje konzumacije psihoaktivnih tvari-Pula 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
Funkcija 07600
A420503 Uvid u stanje, praćenje i suport -roditelji ovisnici 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
Funkcija 07600
A420504 Projekt resocijalizacija ovisnika 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 11.500,00 0,00 0,00 11.500,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00
Funkcija 07600
A420505 Zajedno za zdravo odrastanje 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
311 PLAĆE (BRUTO) 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
I IZMJENE I DOPUNE ZA 2016. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
POZICIJA RAČUN OPIS PLAN OSTVARENJE 4.2016 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA
2017PROJEKCIJA
2018
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00
Funkcija 07600
A420506 Program HIV 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00
311 PLAĆE (BRUTO) 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
4206 Javno-zdravstvena djelatnost 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00
Funkcija 07400
A420602 Monitoring obolijevanja od malignih neoplazmi u Istarskoj ž. 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00
311 PLAĆE (BRUTO) 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00
4207 Mjere zdravstvene ekologije 2.692.500,00 7.625,00 0,00 2.692.500,00 2.671.900,00 2.353.900,00
Funkcija 07600
A420702 Monitoring vode za piće 976.000,00 0,00 0,00 976.000,00 956.000,00 800.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 976.000,00 0,00 0,00 976.000,00 956.000,00 800.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 976.000,00 0,00 0,00 976.000,00 956.000,00 800.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 886.000,00 0,00 0,00 886.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00
Funkcija 07600
A420704 Program praćenja kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara 510.000,00 0,00 0,00 510.000,00 510.000,00 410.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 510.000,00 0,00 0,00 510.000,00 510.000,00 410.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 510.000,00 0,00 0,00 510.000,00 510.000,00 410.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 430.000,00 0,00 0,00 430.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00
Funkcija 07600
I IZMJENE I DOPUNE ZA 2016. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
POZICIJA RAČUN OPIS PLAN OSTVARENJE 4.2016 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA
2017PROJEKCIJA
2018
A420705 Progam praćenja kakvoće mora 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00
Funkcija
A420706 Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane 312.600,00 0,00 0,00 312.600,00 312.000,00 250.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 312.600,00 0,00 0,00 312.600,00 312.000,00 250.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 312.600,00 0,00 0,00 312.600,00 312.000,00 250.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 297.600,00 0,00 0,00 297.600,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00
Funkcija 07600
A420709 Analiza kvalitete prehrane, higijensko-sanitarni nadzor 366.400,00 7.625,00 0,00 366.400,00 366.400,00 366.400,00
3 RASHODI POSLOVANJA 366.400,00 7.625,00 0,00 366.400,00 366.400,00 366.400,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 146.500,00 0,00 0,00 146.500,00 146.500,00 146.500,00
311 PLAĆE (BRUTO) 123.400,00 0,00 0,00 123.400,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 23.100,00 0,00 0,00 23.100,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 219.900,00 7.625,00 0,00 219.900,00 219.900,00 219.900,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 210.400,00 7.625,00 0,00 210.400,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00
Funkcija 07600
A420711 Mjere deratizacije i dezinsekcije 27.500,00 0,00 0,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA 27.500,00 0,00 0,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI 27.500,00 0,00 0,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 26.500,00 0,00 0,00 26.500,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje 1.216.500,00 0,00 0,00 1.216.500,00 1.211.500,00 1.031.100,00
Funkcija 07600
A610108 Zaštita i očuvanje mentalnog zdravlja 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00 128.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00 128.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00
311 PLAĆE (BRUTO) 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
I IZMJENE I DOPUNE ZA 2016. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
POZICIJA RAČUN OPIS PLAN OSTVARENJE 4.2016 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA
2017PROJEKCIJA
2018
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 132.000,00 0,00 0,00 132.000,00 132.000,00 100.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 81.000,00 0,00 0,00 81.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00
Funkcija 07600
A610109 Koordinacija programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 33.600,00
3 RASHODI POSLOVANJA 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 33.600,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00 30.000,00
311 PLAĆE (BRUTO) 20.600,00 0,00 0,00 20.600,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 15.400,00 0,00 0,00 15.400,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 3.600,00
323 RASHODI ZA USLUGE 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00
Funkcija
A610113 Program praćenja kakvoće zraka 632.000,00 0,00 0,00 632.000,00 632.000,00 510.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 632.000,00 0,00 0,00 632.000,00 632.000,00 510.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 632.000,00 0,00 0,00 632.000,00 632.000,00 510.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 552.000,00 0,00 0,00 552.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00
Funkcija 07600
A610115 Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama 344.500,00 0,00 0,00 344.500,00 344.500,00 344.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA 344.500,00 0,00 0,00 344.500,00 344.500,00 344.500,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 289.500,00 0,00 0,00 289.500,00 289.500,00 289.500,00
311 PLAĆE (BRUTO) 283.000,00 0,00 0,00 283.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 53.000,00 0,00 0,00 53.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
Funkcija 07600
A610130 Koordinacija programa ranog otkrivanja raka dojke 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00
I IZMJENE I DOPUNE ZA 2016. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
POZICIJA RAČUN OPIS PLAN OSTVARENJE 4.2016 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA
2017PROJEKCIJA
2018
3 RASHODI POSLOVANJA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
Funkcija 07600
A610131 Praćenje populacije tigrastog komarca 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
6501 Osnovna djelatnost-Zavod za javno zdravstvo IŽ 28.195.000,00 6.611.924,91 0,00 28.195.000,00 28.195.000,00 28.195.000,00
Funkcija 07400
A650101 Poslovanje Zavoda za javno zdravstvo IŽ 28.195.000,00 6.611.924,91 0,00 28.195.000,00 28.195.000,00 28.195.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 27.375.000,00 6.394.479,30 0,00 27.375.000,00 27.375.000,00 27.375.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 20.135.000,00 4.285.854,67 0,00 20.135.000,00 20.135.000,00 20.135.000,00
311 PLAĆE (BRUTO) 17.105.000,00 3.541.982,95 0,00 17.105.000,00 0,00 0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 490.000,00 136.103,63 0,00 490.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 2.540.000,00 607.768,09 0,00 2.540.000,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 7.229.000,00 2.106.684,54 0,00 7.229.000,00 7.229.000,00 7.229.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 385.000,00 115.368,17 0,00 385.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 4.510.000,00 1.271.728,84 0,00 4.510.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 2.130.000,00 669.121,78 0,00 2.130.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 204.000,00 50.465,75 0,00 204.000,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 11.000,00 1.940,09 0,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 11.000,00 1.940,09 0,00 11.000,00 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 820.000,00 217.445,61 0,00 820.000,00 820.000,00 820.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
820.000,00 217.445,61 0,00 820.000,00 820.000,00 820.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 820.000,00 217.445,61 0,00 820.000,00 0,00 0,00
47254 Zavod za hitnu medicinu Istarske županije 37.667.997,00 8.084.347,58 0,00 37.667.997,00 37.754.438,00 37.903.809,00
4201 Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije 908.831,00 0,00 0,00 908.831,00 908.831,00 908.831,00
Funkcija 07500
A420101 Tekuće i investicijsko održavanje 320.000,00 0,00 - 70.000,00 250.000,00 320.000,00 320.000,00
I IZMJENE I DOPUNE ZA 2016. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
POZICIJA RAČUN OPIS PLAN OSTVARENJE 4.2016 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA
2017PROJEKCIJA
2018
3 RASHODI POSLOVANJA 320.000,00 0,00 - 70.000,00 250.000,00 320.000,00 320.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 320.000,00 0,00 - 70.000,00 250.000,00 320.000,00 320.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 320.000,00 0,00 - 70.000,00 250.000,00 0,00 0,00
Funkcija 07500
K420102 Investicijsko ulaganje 588.831,00 0,00 - 44.375,60 544.455,40 588.831,00 588.831,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 588.831,00 0,00 - 44.375,60 544.455,40 588.831,00 588.831,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
588.831,00 0,00 - 44.375,60 544.455,40 588.831,00 588.831,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 238.917,25 0,00 - 238.917,25 0,00 0,00 0,00
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 349.913,75 0,00 194.541,65 544.455,40 0,00 0,00
Funkcija 07500
K420103 Informatizacija zdravstvene djelatnosti 0,00 0,00 114.375,60 114.375,60 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 84.375,60 84.375,60 0,00 0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
0,00 0,00 84.375,60 84.375,60 0,00 0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 0,00 84.375,60 84.375,60 0,00 0,00
4204 Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO 4.429.200,00 686.188,25 0,00 4.429.200,00 4.429.200,00 4.429.200,00
Funkcija 07400
A420414 Dodatni timovi-sporazum IŽ i JLS 3.300.000,00 540.000,00 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 3.300.000,00 540.000,00 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.227.230,00 540.000,00 0,00 3.227.230,00 3.227.230,00 3.227.230,00
311 PLAĆE (BRUTO) 2.740.558,00 466.620,00 0,00 2.740.558,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 486.672,00 73.380,00 0,00 486.672,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 72.770,00 0,00 0,00 72.770,00 72.770,00 72.770,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 72.770,00 0,00 0,00 72.770,00 0,00 0,00
Funkcija 07400
A420415 Dodatni timovi-JLS 964.200,00 146.188,25 0,00 964.200,00 964.200,00 964.200,00
3 RASHODI POSLOVANJA 964.200,00 146.188,25 0,00 964.200,00 964.200,00 964.200,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 964.200,00 146.188,25 0,00 964.200,00 964.200,00 964.200,00
311 PLAĆE (BRUTO) 822.588,00 124.804,00 0,00 822.588,00 0,00 0,00
I IZMJENE I DOPUNE ZA 2016. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
POZICIJA RAČUN OPIS PLAN OSTVARENJE 4.2016 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA
2017PROJEKCIJA
2018
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 141.612,00 21.384,25 0,00 141.612,00 0,00 0,00
Funkcija 07600
A420416 Zdravstvena zaštita turista 165.000,00 0,00 0,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 165.000,00 0,00 0,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 165.000,00 0,00 0,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00
311 PLAĆE (BRUTO) 141.477,00 0,00 0,00 141.477,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 23.523,00 0,00 0,00 23.523,00 0,00 0,00
6503 Osnovna djelatnost-Zavod za hitnu medicinu IŽ 32.329.966,00 7.398.159,33 0,00 32.329.966,00 32.416.407,00 32.565.778,00
Funkcija 07400
A650301 Provođenje djelatnosti hitne medicine 31.586.170,00 7.398.159,33 0,00 31.586.170,00 31.668.611,00 31.813.902,00
3 RASHODI POSLOVANJA 29.468.370,00 7.392.040,03 0,00 29.468.370,00 29.570.655,00 29.674.987,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 24.224.097,00 6.347.712,63 0,00 24.224.097,00 24.224.097,00 24.224.097,00
311 PLAĆE (BRUTO) 20.424.995,00 5.395.223,13 0,00 20.424.995,00 0,00 0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 301.155,00 16.775,91 0,00 301.155,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 3.497.947,00 935.713,59 0,00 3.497.947,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 5.214.273,00 1.040.610,49 0,00 5.214.273,00 5.316.558,00 5.420.890,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 822.230,00 170.787,04 0,00 822.230,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 2.485.000,00 345.300,50 0,00 2.485.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 1.463.043,00 374.086,78 0,00 1.463.043,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 444.000,00 150.436,17 0,00 444.000,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 30.000,00 3.716,91 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 30.000,00 3.716,91 0,00 30.000,00 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.117.800,00 6.119,30 0,00 2.117.800,00 2.097.956,00 2.138.915,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE
60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
2.057.800,00 6.119,30 0,00 2.057.800,00 2.097.956,00 2.138.915,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 1.007.714,00 6.119,30 0,00 1.007.714,00 0,00 0,00
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 1.050.086,00 0,00 0,00 1.050.086,00 0,00 0,00
Funkcija 07220
A650302 Dežurstva na državnim cestama 493.796,00 0,00 0,00 493.796,00 493.796,00 493.796,00
3 RASHODI POSLOVANJA 493.796,00 0,00 0,00 493.796,00 493.796,00 493.796,00
I IZMJENE I DOPUNE ZA 2016. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
POZICIJA RAČUN OPIS PLAN OSTVARENJE 4.2016 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA
2017PROJEKCIJA
2018
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 493.796,00 0,00 0,00 493.796,00 493.796,00 493.796,00
311 PLAĆE (BRUTO) 420.886,00 0,00 0,00 420.886,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 72.910,00 0,00 0,00 72.910,00 0,00 0,00
Funkcija 07600
A650303 Edukacija zdravstvenih djelatnika i stanovništva 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 254.000,00 258.080,00
3 RASHODI POSLOVANJA 160.300,00 0,00 0,00 160.300,00 162.506,00 164.756,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
311 PLAĆE (BRUTO) 42.700,00 0,00 0,00 42.700,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 7.300,00 0,00 0,00 7.300,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 110.300,00 0,00 0,00 110.300,00 112.506,00 114.756,00
323 RASHODI ZA USLUGE 50.300,00 0,00 0,00 50.300,00 0,00 0,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
25.500,00 0,00 0,00 25.500,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 34.500,00 0,00 0,00 34.500,00 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 89.700,00 0,00 0,00 89.700,00 91.494,00 93.324,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
89.700,00 0,00 0,00 89.700,00 91.494,00 93.324,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 89.700,00 0,00 0,00 89.700,00 0,00 0,00
36565 Istarski domovi zdravlja 97.000.000,00 22.275.966,61 0,00 97.000.000,00 98.606.832,00 100.069.932,00
4201 Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije 3.056.632,00 0,00 0,00 3.056.632,00 3.056.632,00 3.056.632,00
Funkcija 07500
A420101 Tekuće i investicijsko održavanje 590.000,00 0,00 279.807,00 869.807,00 869.807,00 869.807,00
3 RASHODI POSLOVANJA 590.000,00 0,00 279.807,00 869.807,00 869.807,00 869.807,00
32 MATERIJALNI RASHODI 590.000,00 0,00 279.807,00 869.807,00 869.807,00 869.807,00
323 RASHODI ZA USLUGE 590.000,00 0,00 279.807,00 869.807,00 0,00 0,00
Funkcija
K420102 Investicijsko ulaganje 2.431.632,00 0,00 - 244.807,00 2.186.825,00 2.186.825,00 2.186.825,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.431.632,00 0,00 - 244.807,00 2.186.825,00 2.186.825,00 2.186.825,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
2.431.632,00 0,00 - 244.807,00 2.186.825,00 2.186.825,00 2.186.825,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 931.632,00 0,00 - 463.557,00 468.075,00 0,00 0,00
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 1.500.000,00 0,00 218.750,00 1.718.750,00 0,00 0,00
Funkcija
I IZMJENE I DOPUNE ZA 2016. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
POZICIJA RAČUN OPIS PLAN OSTVARENJE 4.2016 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA
2017PROJEKCIJA
2018
K420103 Informatizacija zdravstvene djelatnosti 35.000,00 0,00 - 35.000,00 0,00 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 35.000,00 0,00 - 35.000,00 0,00 0,00 0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
35.000,00 0,00 - 35.000,00 0,00 0,00 0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 35.000,00 0,00 - 35.000,00 0,00 0,00 0,00
4204 Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO 2.596.000,00 197.780,85 0,00 2.596.000,00 1.919.500,00 914.000,00
Funkcija 07600
A420402 Sanitetski prijevoz za potrebe hitne medicine 490.000,00 183.750,00 0,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 490.000,00 183.750,00 0,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 490.000,00 183.750,00 0,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00
311 PLAĆE (BRUTO) 420.000,00 152.145,00 0,00 420.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 70.000,00 31.605,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00
Funkcija 07400
A420403 Usluge specijalista internista 55.000,00 7.565,85 0,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 55.000,00 7.565,85 0,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 55.000,00 7.565,85 0,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 55.000,00 7.565,85 0,00 55.000,00 0,00 0,00
Funkcija 07400
A420404 Usluge specijalista logopeda 123.000,00 4.916,67 0,00 123.000,00 123.000,00 123.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 123.000,00 4.916,67 0,00 123.000,00 123.000,00 123.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 123.000,00 4.916,67 0,00 123.000,00 123.000,00 123.000,00
311 PLAĆE (BRUTO) 102.150,00 4.200,00 0,00 102.150,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 20.850,00 716,67 0,00 20.850,00 0,00 0,00
Funkcija 07400
A420405 Usluge specijalista psihologa 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
311 PLAĆE (BRUTO) 28.900,00 0,00 0,00 28.900,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 6.100,00 0,00 0,00 6.100,00 0,00 0,00
Funkcija 07600
A420406 Prevencija kardiovaskularnih bolesti 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00
I IZMJENE I DOPUNE ZA 2016. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
POZICIJA RAČUN OPIS PLAN OSTVARENJE 4.2016 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA
2017PROJEKCIJA
2018
32 MATERIJALNI RASHODI 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00
Funkcija 07600
K420407 Nabava sanitetskog vozila 42.000,00 1.548,33 0,00 42.000,00 10.500,00 0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
42.000,00 1.548,33 0,00 42.000,00 10.500,00 0,00
54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA
42.000,00 1.548,33 0,00 42.000,00 10.500,00 0,00
544 OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS
42.000,00 1.548,33 0,00 42.000,00 0,00 0,00
Funkcija 07600
K420410 Uređenje prostorija IDZ - hitna medicinska pomoć Umag 1.650.000,00 0,00 0,00 1.650.000,00 1.000.000,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 1.650.000,00 0,00 0,00 1.650.000,00 1.000.000,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 1.650.000,00 0,00 0,00 1.650.000,00 1.000.000,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 1.650.000,00 0,00 0,00 1.650.000,00 0,00 0,00
Funkcija 07600
A420416 Zdravstvena zaštita turista 165.000,00 0,00 0,00 165.000,00 170.000,00 175.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 165.000,00 0,00 0,00 165.000,00 170.000,00 175.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 165.000,00 0,00 0,00 165.000,00 170.000,00 175.000,00
311 PLAĆE (BRUTO) 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00
6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje 761.600,00 20.411,25 0,00 761.600,00 786.600,00 811.600,00
Funkcija 10200
A610110 Palijativna skrb 470.000,00 0,00 0,00 470.000,00 495.000,00 520.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 445.000,00 0,00 0,00 445.000,00 460.000,00 475.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00 30.000,00 35.000,00
311 PLAĆE (BRUTO) 18.750,00 0,00 0,00 18.750,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 7.250,00 0,00 0,00 7.250,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 419.000,00 0,00 0,00 419.000,00 430.000,00 440.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 53.000,00 0,00 0,00 53.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 332.500,00 0,00 0,00 332.500,00 0,00 0,00
I IZMJENE I DOPUNE ZA 2016. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
POZICIJA RAČUN OPIS PLAN OSTVARENJE 4.2016 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA
2017PROJEKCIJA
2018
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 35.000,00 45.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 35.000,00 45.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00
Funkcija 07600
A610132 Mamografski pregledi 291.600,00 20.411,25 0,00 291.600,00 291.600,00 291.600,00
3 RASHODI POSLOVANJA 291.600,00 20.411,25 0,00 291.600,00 291.600,00 291.600,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 103.230,00 8.881,00 0,00 103.230,00 103.730,00 103.730,00
311 PLAĆE (BRUTO) 88.000,00 7.580,00 0,00 88.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 15.230,00 1.301,00 0,00 15.230,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 188.370,00 11.530,25 0,00 188.370,00 187.870,00 187.870,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 62.250,00 2.561,25 0,00 62.250,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 124.600,00 8.883,00 0,00 124.600,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 1.520,00 86,00 0,00 1.520,00 0,00 0,00
6502 Osnovna djelatnost-Istarski domovi zdravlja 90.585.768,00 22.057.774,51 0,00 90.585.768,00 92.844.100,00 95.287.700,00
Funkcija 07600
A650201 Provođenj zdravstvene zaštite 72.925.205,00 18.113.775,18 0,00 72.925.205,00 75.045.100,00 77.311.700,00
3 RASHODI POSLOVANJA 72.570.205,00 18.113.775,18 0,00 72.570.205,00 74.682.100,00 76.939.700,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 42.206.620,00 10.972.650,98 0,00 42.206.620,00 43.438.000,00 44.738.500,00
311 PLAĆE (BRUTO) 35.246.439,00 9.225.236,86 0,00 35.246.439,00 0,00 0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 630.000,00 130.704,93 0,00 630.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 6.330.181,00 1.616.709,19 0,00 6.330.181,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 30.223.585,00 7.132.973,70 0,00 30.223.585,00 31.100.000,00 32.053.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 1.219.000,00 293.548,54 0,00 1.219.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 22.287.425,00 4.998.980,64 0,00 22.287.425,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 6.256.160,00 1.665.372,68 0,00 6.256.160,00 0,00 0,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
89.000,00 39.702,99 0,00 89.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 372.000,00 135.368,85 0,00 372.000,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 40.000,00 8.150,50 0,00 40.000,00 41.100,00 42.200,00
I IZMJENE I DOPUNE ZA 2016. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
POZICIJA RAČUN OPIS PLAN OSTVARENJE 4.2016 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA
2017PROJEKCIJA
2018
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 5.000,00 419,80 0,00 5.000,00 0,00 0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 35.000,00 7.730,70 0,00 35.000,00 0,00 0,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE
100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 103.000,00 106.000,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA
100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 355.000,00 0,00 0,00 355.000,00 363.000,00 372.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
255.000,00 0,00 0,00 255.000,00 261.000,00 268.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 255.000,00 0,00 0,00 255.000,00 0,00 0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI
100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 102.000,00 104.000,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
Funkcija 07400
A650202 Osiguranje funkcionalnosti DZ 17.660.563,00 3.943.999,33 0,00 17.660.563,00 17.799.000,00 17.976.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 13.647.195,00 3.915.662,82 0,00 13.647.195,00 13.743.000,00 13.884.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 4.861.150,00 1.410.720,00 0,00 4.861.150,00 4.910.000,00 4.960.000,00
311 PLAĆE (BRUTO) 3.920.660,00 1.152.720,00 0,00 3.920.660,00 0,00 0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 270.000,00 70.000,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 670.490,00 188.000,00 0,00 670.490,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 8.704.045,00 2.489.097,35 0,00 8.704.045,00 8.750.000,00 8.840.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 233.000,00 64.600,00 0,00 233.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 3.496.325,00 1.041.600,00 0,00 3.496.325,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 4.576.740,00 1.184.000,00 0,00 4.576.740,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 397.980,00 198.897,35 0,00 397.980,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 82.000,00 15.845,47 0,00 82.000,00 83.000,00 84.000,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 82.000,00 15.845,47 0,00 82.000,00 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 4.013.368,00 28.336,51 0,00 4.013.368,00 4.056.000,00 4.092.000,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE
100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 101.000,00 102.000,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
2.363.368,00 28.336,51 0,00 2.363.368,00 2.390.000,00 2.410.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 1.863.368,00 28.336,51 0,00 1.863.368,00 0,00 0,00
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00
I IZMJENE I DOPUNE ZA 2016. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
POZICIJA RAČUN OPIS PLAN OSTVARENJE 4.2016 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA
2017PROJEKCIJA
2018
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI
1.550.000,00 0,00 0,00 1.550.000,00 1.565.000,00 1.580.000,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 1.550.000,00 0,00 0,00 1.550.000,00 0,00 0,00
00803 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE 53.888.502,00 7.294.544,36 0,00 53.888.502,00 49.265.497,00 39.307.884,00
7770 Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula 17.280.990,48 2.551.932,50 0,00 17.280.990,48 12.634.325,00 12.676.712,00
5201 Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije 11.049.795,48 2.380.870,00 0,00 11.049.795,48 11.049.795,00 11.092.182,00
Funkcija 10200
A520101 Rashodi za zaposlene 5.902.732,00 1.422.456,00 0,00 5.902.732,00 5.902.732,00 5.902.732,00
3 RASHODI POSLOVANJA 5.902.732,00 1.422.456,00 0,00 5.902.732,00 5.902.732,00 5.902.732,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 5.902.732,00 1.422.456,00 0,00 5.902.732,00 5.902.732,00 5.902.732,00
311 PLAĆE (BRUTO) 5.051.657,00 1.216.903,00 0,00 5.051.657,00 0,00 0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 111.565,00 25.200,00 0,00 111.565,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 739.510,00 180.353,00 0,00 739.510,00 0,00 0,00
Funkcija 10200
A520102 Materijalni i financijski rashodi 4.634.992,00 947.614,00 0,00 4.634.992,00 4.634.992,00 4.634.992,00
3 RASHODI POSLOVANJA 4.634.992,00 947.614,00 0,00 4.634.992,00 4.634.992,00 4.634.992,00
32 MATERIJALNI RASHODI 4.609.034,00 946.014,00 0,00 4.609.034,00 4.609.034,00 4.609.034,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 230.615,00 23.647,00 0,00 230.615,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 2.916.426,00 576.079,00 0,00 2.916.426,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 1.237.900,00 315.022,00 0,00 1.237.900,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 224.093,00 31.266,00 0,00 224.093,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 12.188,00 1.600,00 0,00 12.188,00 12.188,00 12.188,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 12.188,00 1.600,00 0,00 12.188,00 0,00 0,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE
13.770,00 0,00 0,00 13.770,00 13.770,00 13.770,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA
13.770,00 0,00 0,00 13.770,00 0,00 0,00
Funkcija 10200
A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 358.018,00 10.800,00 0,00 358.018,00 358.018,00 358.018,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 358.018,00 10.800,00 0,00 358.018,00 358.018,00 358.018,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
58.018,00 10.800,00 0,00 58.018,00 358.018,00 358.018,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 58.018,00 10.800,00 0,00 58.018,00 0,00 0,00
I IZMJENE I DOPUNE ZA 2016. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
POZICIJA RAČUN OPIS PLAN OSTVARENJE 4.2016 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA
2017PROJEKCIJA
2018
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI
300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00
Funkcija
A520104 Hitne intervencije 154.053,48 0,00 0,00 154.053,48 154.053,00 196.440,00
3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 154.053,00 196.440,00
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 0,00 0,00 154.053,00 196.440,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 154.053,48 0,00 0,00 154.053,48 0,00 0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI
154.053,48 0,00 0,00 154.053,48 0,00 0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 154.053,48 0,00 0,00 154.053,48 0,00 0,00
6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje 6.231.195,00 171.062,50 0,00 6.231.195,00 1.584.530,00 1.584.530,00
Funkcija 10200
A610120 Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti 731.740,00 164.312,50 0,00 731.740,00 731.740,00 731.740,00
3 RASHODI POSLOVANJA 731.740,00 164.312,50 0,00 731.740,00 731.740,00 731.740,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 563.906,00 139.033,50 0,00 563.906,00 563.906,00 563.906,00
311 PLAĆE (BRUTO) 474.972,00 118.623,00 0,00 474.972,00 0,00 0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 10.000,00 4.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 78.934,00 16.410,50 0,00 78.934,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 166.834,00 25.279,00 0,00 166.834,00 164.834,00 164.834,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 19.121,00 1.200,00 0,00 19.121,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 84.087,00 21.029,00 0,00 84.087,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 59.038,00 3.050,00 0,00 59.038,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 4.588,00 0,00 0,00 4.588,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
Funkcija 10200
A610121 Socijalno alarmni sustav "Halo, niste sami!" 271.790,00 6.750,00 0,00 271.790,00 271.790,00 271.790,00
3 RASHODI POSLOVANJA 271.790,00 6.750,00 0,00 271.790,00 271.790,00 271.790,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 230.750,00 6.750,00 0,00 230.750,00 230.750,00 230.750,00
311 PLAĆE (BRUTO) 192.311,00 6.750,00 0,00 192.311,00 0,00 0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 33.439,00 0,00 0,00 33.439,00 0,00 0,00
I IZMJENE I DOPUNE ZA 2016. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
POZICIJA RAČUN OPIS PLAN OSTVARENJE 4.2016 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA
2017PROJEKCIJA
2018
32 MATERIJALNI RASHODI 40.380,00 0,00 0,00 40.380,00 40.380,00 40.380,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 7.180,00 0,00 0,00 7.180,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 13.300,00 0,00 0,00 13.300,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 19.900,00 0,00 0,00 19.900,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 660,00 0,00 0,00 660,00 660,00 660,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 660,00 0,00 0,00 660,00 0,00 0,00
Funkcija 10200
A610122 Volonterstvo u ustanovi 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
Funkcija 10200
A610124 Dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove demencije 205.000,00 0,00 0,00 205.000,00 205.000,00 205.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 205.000,00 0,00 0,00 205.000,00 205.000,00 205.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00
311 PLAĆE (BRUTO) 72.080,00 0,00 0,00 72.080,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 12.920,00 0,00 0,00 12.920,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 61.000,00 0,00 0,00 61.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 56.700,00 0,00 0,00 56.700,00 0,00 0,00
Funkcija 10200
A610125 Pomoć i njega u kući 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 263.325,00 0,00 0,00 263.325,00 263.325,00 263.325,00
311 PLAĆE (BRUTO) 200.091,00 0,00 0,00 200.091,00 0,00 0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 21.060,00 0,00 0,00 21.060,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 42.174,00 0,00 0,00 42.174,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 16.675,00 0,00 0,00 16.675,00 16.675,00 16.675,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 10.675,00 0,00 0,00 10.675,00 0,00 0,00
I IZMJENE I DOPUNE ZA 2016. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
POZICIJA RAČUN OPIS PLAN OSTVARENJE 4.2016 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA
2017PROJEKCIJA
2018
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
Funkcija 10200
A610126 Dodatne mjere zdravstvene zaštite 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00 0,00 0,00
Funkcija 10200
K610133 Gerontološki centar Vila Trapp 990.753,00 0,00 0,00 990.753,00 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 990.753,00 0,00 0,00 990.753,00 0,00 0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 572.659,00 0,00 0,00 572.659,00 0,00 0,00
311 PLAĆE (BRUTO) 492.345,00 0,00 0,00 492.345,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 80.314,00 0,00 0,00 80.314,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 418.094,00 0,00 0,00 418.094,00 0,00 0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 48.370,00 0,00 0,00 48.370,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 146.044,00 0,00 0,00 146.044,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 219.680,00 0,00 0,00 219.680,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00
Funkcija 10200
K610134 Energetska obnova zgrada 3.307.162,00 0,00 0,00 3.307.162,00 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.307.162,00 0,00 0,00 3.307.162,00 0,00 0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI
3.307.162,00 0,00 0,00 3.307.162,00 0,00 0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 3.307.162,00 0,00 0,00 3.307.162,00 0,00 0,00
Funkcija 10200
K610135 Dogradnja Doma A.Štiglić Pula 348.750,00 0,00 0,00 348.750,00 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 348.750,00 0,00 0,00 348.750,00 0,00 0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE
348.750,00 0,00 0,00 348.750,00 0,00 0,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA 348.750,00 0,00 0,00 348.750,00 0,00 0,00
7807 Dom za starije osobe Domenico Pergolis, Rovinj 20.462.565,00 1.843.378,00 0,00 20.462.565,00 20.279.112,00 13.314.112,00
5201 Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije 8.107.632,00 1.843.378,00 0,00 8.107.632,00 8.280.632,00 8.280.632,00
Funkcija 10200
I IZMJENE I DOPUNE ZA 2016. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
POZICIJA RAČUN OPIS PLAN OSTVARENJE 4.2016 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA
2017PROJEKCIJA
2018
A520101 Rashodi za zaposlene 4.708.632,00 1.165.142,00 0,00 4.708.632,00 4.785.632,00 4.785.632,00
3 RASHODI POSLOVANJA 4.708.632,00 1.165.142,00 0,00 4.708.632,00 4.785.632,00 4.785.632,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 4.708.632,00 1.165.142,00 0,00 4.708.632,00 4.785.632,00 4.785.632,00
311 PLAĆE (BRUTO) 3.902.632,00 963.938,00 0,00 3.902.632,00 0,00 0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 120.000,00 29.845,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 686.000,00 171.359,00 0,00 686.000,00 0,00 0,00
Funkcija 10200
A520102 Materijalni i financijski rashodi 3.100.633,00 678.236,00 0,00 3.100.633,00 3.181.633,00 3.181.633,00
3 RASHODI POSLOVANJA 3.100.633,00 678.236,00 0,00 3.100.633,00 3.181.633,00 3.181.633,00
32 MATERIJALNI RASHODI 3.060.633,00 672.863,00 0,00 3.060.633,00 3.140.633,00 3.140.633,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 202.000,00 37.176,00 0,00 202.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 2.085.633,00 494.434,00 0,00 2.085.633,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 697.000,00 123.123,00 0,00 697.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 76.000,00 18.130,00 0,00 76.000,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 12.000,00 1.473,00 0,00 12.000,00 13.000,00 13.000,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 12.000,00 1.473,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE
28.000,00 3.900,00 0,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA
28.000,00 3.900,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00
Funkcija 10200
A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 148.367,00 0,00 0,00 148.367,00 148.367,00 148.367,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 148.367,00 0,00 0,00 148.367,00 148.367,00 148.367,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
148.367,00 0,00 0,00 148.367,00 148.367,00 148.367,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 148.367,00 0,00 0,00 148.367,00 0,00 0,00
Funkcija 10200
A520104 Hitne intervencije 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 165.000,00 165.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 165.000,00 165.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 165.000,00 165.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00
6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje 12.354.933,00 0,00 0,00 12.354.933,00 11.998.480,00 5.033.480,00
Funkcija 10200
I IZMJENE I DOPUNE ZA 2016. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
POZICIJA RAČUN OPIS PLAN OSTVARENJE 4.2016 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA
2017PROJEKCIJA
2018
A610126 Dodatne mjere zdravstvene zaštite 33.480,00 0,00 0,00 33.480,00 33.480,00 33.480,00
3 RASHODI POSLOVANJA 33.480,00 0,00 0,00 33.480,00 33.480,00 33.480,00
32 MATERIJALNI RASHODI 33.480,00 0,00 0,00 33.480,00 33.480,00 33.480,00
323 RASHODI ZA USLUGE 33.480,00 0,00 0,00 33.480,00 0,00 0,00
Funkcija 10200
K610136 Dogradnja DZSO Rovinj 12.321.453,00 0,00 0,00 12.321.453,00 11.965.000,00 5.000.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 12.321.453,00 0,00 0,00 12.321.453,00 11.965.000,00 5.000.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
12.321.453,00 0,00 0,00 12.321.453,00 11.965.000,00 5.000.000,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 12.321.453,00 0,00 0,00 12.321.453,00 0,00 0,00
7712 Dom za starije osobe Novigrad - Casa per anziani Citanova 10.320.897,00 2.020.958,04 0,00 10.320.897,00 9.258.397,00 9.258.397,00
5201 Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije 9.186.233,00 2.020.958,04 0,00 9.186.233,00 9.186.233,00 9.186.233,00
Funkcija 10200
A520101 Rashodi za zaposlene 5.131.000,00 1.322.023,64 0,00 5.131.000,00 5.131.000,00 5.131.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 5.131.000,00 1.322.023,64 0,00 5.131.000,00 5.131.000,00 5.131.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 5.131.000,00 1.322.023,64 0,00 5.131.000,00 5.131.000,00 5.131.000,00
311 PLAĆE (BRUTO) 4.260.000,00 1.084.393,89 0,00 4.260.000,00 0,00 0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 139.000,00 48.333,13 0,00 139.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 732.000,00 189.296,62 0,00 732.000,00 0,00 0,00
Funkcija 10200
A520102 Materijalni i financijski rashodi 3.650.533,00 698.934,40 0,00 3.650.533,00 3.650.533,00 3.650.533,00
3 RASHODI POSLOVANJA 3.650.533,00 698.934,40 0,00 3.650.533,00 3.650.533,00 3.650.533,00
32 MATERIJALNI RASHODI 3.583.533,00 686.411,73 0,00 3.583.533,00 3.583.533,00 3.583.533,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 269.000,00 58.879,47 0,00 269.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 2.470.533,00 457.477,23 0,00 2.470.533,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 778.000,00 158.377,00 0,00 778.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 66.000,00 11.678,03 0,00 66.000,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 10.000,00 2.162,67 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 10.000,00 2.162,67 0,00 10.000,00 0,00 0,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE
57.000,00 10.360,00 0,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA
57.000,00 10.360,00 0,00 57.000,00 0,00 0,00
I IZMJENE I DOPUNE ZA 2016. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
POZICIJA RAČUN OPIS PLAN OSTVARENJE 4.2016 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA
2017PROJEKCIJA
2018
Funkcija 10200
A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 254.700,00 0,00 0,00 254.700,00 254.700,00 254.700,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 254.700,00 0,00 0,00 254.700,00 254.700,00 254.700,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
254.700,00 0,00 0,00 254.700,00 254.700,00 254.700,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 254.700,00 0,00 0,00 254.700,00 0,00 0,00
Funkcija 10200
A520104 Hitne intervencije 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00
6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje 1.134.664,00 0,00 0,00 1.134.664,00 72.164,00 72.164,00
Funkcija 10200
A610126 Dodatne mjere zdravstvene zaštite 52.164,00 0,00 0,00 52.164,00 52.164,00 52.164,00
3 RASHODI POSLOVANJA 52.164,00 0,00 0,00 52.164,00 52.164,00 52.164,00
32 MATERIJALNI RASHODI 52.164,00 0,00 0,00 52.164,00 52.164,00 52.164,00
323 RASHODI ZA USLUGE 52.164,00 0,00 0,00 52.164,00 0,00 0,00
Funkcija 10200
A610127 Vaninstitucionalne usluge 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
Funkcija 10200
K610134 Energetska obnova zgrada 1.062.500,00 0,00 0,00 1.062.500,00 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.062.500,00 0,00 0,00 1.062.500,00 0,00 0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI
1.062.500,00 0,00 0,00 1.062.500,00 0,00 0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 1.062.500,00 0,00 0,00 1.062.500,00 0,00 0,00
7788 Dom za starije osobe Raša 5.824.049,52 878.275,82 0,00 5.824.049,52 7.093.663,00 4.058.663,00
5201 Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije 4.095.073,52 878.275,82 0,00 4.095.073,52 4.037.687,00 4.037.687,00
Funkcija 10200
I IZMJENE I DOPUNE ZA 2016. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
POZICIJA RAČUN OPIS PLAN OSTVARENJE 4.2016 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA
2017PROJEKCIJA
2018
A520101 Rashodi za zaposlene 2.431.636,00 596.534,84 0,00 2.431.636,00 2.431.636,00 2.431.636,00
3 RASHODI POSLOVANJA 2.431.636,00 596.534,84 0,00 2.431.636,00 2.431.636,00 2.431.636,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.431.636,00 596.534,84 0,00 2.431.636,00 2.431.636,00 2.431.636,00
311 PLAĆE (BRUTO) 2.001.636,00 498.129,18 0,00 2.001.636,00 0,00 0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 70.000,00 9.946,56 0,00 70.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 360.000,00 88.459,10 0,00 360.000,00 0,00 0,00
Funkcija 10200
A520102 Materijalni i financijski rashodi 1.418.431,00 281.740,98 0,00 1.418.431,00 1.418.431,00 1.418.431,00
3 RASHODI POSLOVANJA 1.418.431,00 281.740,98 0,00 1.418.431,00 1.418.431,00 1.418.431,00
32 MATERIJALNI RASHODI 1.401.431,00 278.347,57 0,00 1.401.431,00 1.401.431,00 1.401.431,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 85.000,00 11.565,25 0,00 85.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 950.831,00 186.688,33 0,00 950.831,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 306.000,00 63.207,80 0,00 306.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 59.600,00 16.886,19 0,00 59.600,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 9.000,00 2.193,41 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 9.000,00 2.193,41 0,00 9.000,00 0,00 0,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE
8.000,00 1.200,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA
8.000,00 1.200,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00
Funkcija 10200
A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 99.060,00 0,00 0,00 99.060,00 99.060,00 99.060,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 99.060,00 0,00 0,00 99.060,00 99.060,00 99.060,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
99.060,00 0,00 0,00 99.060,00 99.060,00 99.060,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 97.019,51 0,00 0,00 97.019,51 0,00 0,00
426 NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 2.040,49 0,00 0,00 2.040,49 0,00 0,00
Funkcija
A520104 Hitne intervencije 145.946,52 0,00 0,00 145.946,52 88.560,00 88.560,00
3 RASHODI POSLOVANJA 145.946,52 0,00 0,00 145.946,52 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 145.946,52 0,00 0,00 145.946,52 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 145.946,52 0,00 0,00 145.946,52 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 0,00 0,00 88.560,00 88.560,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
0,00 0,00 0,00 0,00 88.560,00 88.560,00
I IZMJENE I DOPUNE ZA 2016. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
POZICIJA RAČUN OPIS PLAN OSTVARENJE 4.2016 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA
2017PROJEKCIJA
2018
6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje 1.728.976,00 0,00 0,00 1.728.976,00 3.055.976,00 20.976,00
Funkcija 10200
A610126 Dodatne mjere zdravstvene zaštite 20.976,00 0,00 0,00 20.976,00 20.976,00 20.976,00
3 RASHODI POSLOVANJA 20.976,00 0,00 0,00 20.976,00 20.976,00 20.976,00
32 MATERIJALNI RASHODI 20.976,00 0,00 0,00 20.976,00 20.976,00 20.976,00
323 RASHODI ZA USLUGE 20.976,00 0,00 0,00 20.976,00 0,00 0,00
Funkcija 10200
K610139 Dogradnja DZSO Raša 1.708.000,00 0,00 0,00 1.708.000,00 3.035.000,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.708.000,00 0,00 0,00 1.708.000,00 3.035.000,00 0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE
150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
1.558.000,00 0,00 0,00 1.558.000,00 3.035.000,00 0,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.558.000,00 0,00 0,00 1.558.000,00 0,00 0,00
00804 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB 2.690.650,00 594.267,97 0,00 2.690.650,00 2.761.200,00 2.299.700,00
6234 Centar za socijalnu skrb Buje 299.000,00 69.389,58 0,00 299.000,00 299.000,00 299.000,00
5301 Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije 299.000,00 69.389,58 0,00 299.000,00 299.000,00 299.000,00
Funkcija 10700
A530101 Materijalni i financijski rashodi centara za socijalnu skrb 299.000,00 69.389,58 0,00 299.000,00 299.000,00 299.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 299.000,00 69.389,58 0,00 299.000,00 299.000,00 299.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 292.800,00 68.603,58 0,00 292.800,00 293.000,00 293.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 44.680,00 4.115,00 0,00 44.680,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 86.650,00 26.139,97 0,00 86.650,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 148.370,00 35.479,95 0,00 148.370,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 13.100,00 2.868,66 0,00 13.100,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 6.200,00 786,00 0,00 6.200,00 6.000,00 6.000,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 6.200,00 786,00 0,00 6.200,00 0,00 0,00
6517 Centar za socijalnu skrb Labin 335.363,00 83.830,70 0,00 335.363,00 335.363,00 335.363,00
5301 Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije 335.363,00 83.830,70 0,00 335.363,00 335.363,00 335.363,00
Funkcija 10700
A530101 Materijalni i financijski rashodi centara za socijalnu skrb 335.363,00 83.830,70 0,00 335.363,00 335.363,00 335.363,00
I IZMJENE I DOPUNE ZA 2016. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
POZICIJA RAČUN OPIS PLAN OSTVARENJE 4.2016 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA
2017PROJEKCIJA
2018
3 RASHODI POSLOVANJA 335.363,00 83.830,70 0,00 335.363,00 335.363,00 335.363,00
32 MATERIJALNI RASHODI 328.763,00 83.075,15 0,00 328.763,00 328.763,00 328.763,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 30.000,00 4.122,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 78.500,00 20.234,97 0,00 78.500,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 190.563,00 54.178,39 0,00 190.563,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 29.700,00 4.539,79 0,00 29.700,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 6.600,00 755,55 0,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 6.600,00 755,55 0,00 6.600,00 0,00 0,00
22111 Centar za socijalnu skrb Pazin 555.227,00 127.533,67 0,00 555.227,00 535.227,00 67.227,00
5301 Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije 535.227,00 127.533,67 0,00 535.227,00 535.227,00 67.227,00
Funkcija 10700
A530101 Materijalni i financijski rashodi centara za socijalnu skrb 535.227,00 127.533,67 0,00 535.227,00 535.227,00 67.227,00
3 RASHODI POSLOVANJA 535.227,00 127.533,67 0,00 535.227,00 535.227,00 67.227,00
32 MATERIJALNI RASHODI 519.997,00 122.373,49 0,00 519.997,00 519.997,00 51.997,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 41.000,00 7.941,60 0,00 41.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 171.837,00 38.179,08 0,00 171.837,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 284.880,00 71.674,31 0,00 284.880,00 0,00 0,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
800,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 21.480,00 4.578,50 0,00 21.480,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 15.230,00 5.160,18 0,00 15.230,00 15.230,00 15.230,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 15.230,00 5.160,18 0,00 15.230,00 0,00 0,00
6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
Funkcija 10700
A610137 Koordinacija aktivnosti iz prioriteta podrška obitelji 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
6701 Centar za socijalnu skrb Pula 898.802,00 189.041,84 0,00 898.802,00 985.000,00 985.000,00
I IZMJENE I DOPUNE ZA 2016. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
POZICIJA RAČUN OPIS PLAN OSTVARENJE 4.2016 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA
2017PROJEKCIJA
2018
5301 Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije 898.802,00 189.041,84 0,00 898.802,00 985.000,00 985.000,00
Funkcija 10700
A530101 Materijalni i financijski rashodi centara za socijalnu skrb 898.802,00 189.041,84 0,00 898.802,00 985.000,00 985.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 898.802,00 189.041,84 0,00 898.802,00 985.000,00 985.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 886.002,00 184.674,14 0,00 886.002,00 970.000,00 970.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 84.000,00 4.567,60 0,00 84.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 313.002,00 88.734,02 0,00 313.002,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 466.500,00 86.202,52 0,00 466.500,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 22.500,00 5.170,00 0,00 22.500,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 12.800,00 4.367,70 0,00 12.800,00 15.000,00 15.000,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 12.800,00 4.367,70 0,00 12.800,00 0,00 0,00
6728 Centar za socijalnu skrb Rovinj 291.648,00 46.820,99 0,00 291.648,00 296.000,00 302.500,00
5301 Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije 291.648,00 46.820,99 0,00 291.648,00 296.000,00 302.500,00
Funkcija 10700
A530101 Materijalni i financijski rashodi centara za socijalnu skrb 291.648,00 46.820,99 0,00 291.648,00 296.000,00 302.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA 291.648,00 46.820,99 0,00 291.648,00 296.000,00 302.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI 290.000,00 46.570,99 0,00 290.000,00 294.000,00 300.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 34.000,00 3.933,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 64.000,00 5.351,37 0,00 64.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 180.000,00 37.252,86 0,00 180.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 12.000,00 33,76 0,00 12.000,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 1.648,00 250,00 0,00 1.648,00 2.000,00 2.500,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 1.648,00 250,00 0,00 1.648,00 0,00 0,00
6697 Centar za socijalnu skrb Poreč 310.610,00 77.651,19 0,00 310.610,00 310.610,00 310.610,00
5301 Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije 310.610,00 77.651,19 0,00 310.610,00 310.610,00 310.610,00
Funkcija 10700
A530101 Materijalni i financijski rashodi centara za socijalnu skrb 310.610,00 77.651,19 0,00 310.610,00 310.610,00 310.610,00
3 RASHODI POSLOVANJA 310.610,00 77.651,19 0,00 310.610,00 310.610,00 310.610,00
32 MATERIJALNI RASHODI 310.060,00 77.651,19 0,00 310.060,00 310.060,00 310.060,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 17.000,00 1.613,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 103.000,00 36.663,84 0,00 103.000,00 0,00 0,00
I IZMJENE I DOPUNE ZA 2016. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
POZICIJA RAČUN OPIS PLAN OSTVARENJE 4.2016 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA
2017PROJEKCIJA
2018
323 RASHODI ZA USLUGE 181.450,00 37.823,82 0,00 181.450,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 8.610,00 1.550,53 0,00 8.610,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 550,00 0,00 0,00 550,00 550,00 550,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 0,00
SVEUKUPNO 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 274.165.489,60 54.208.896,57 0,00 274.165.489,60 275.316.483,00 275.802.571,00
IZVORI FINANCIRANJA PLAN IZVRŠENJE 4.2016 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA 2017
PROJEKCIJA 2018
11 Nenamjenski prihodi i primici 13.670.876,00 1.424.693,66 0,00 13.670.876,00 17.683.352,00 26.623.552,00
12 Decentralizirana sredstva 40.216.715,00 8.518.714,97 0,00 40.216.715,00 40.422.756,00 40.053.643,00
32 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 49.317.342,00 11.966.605,82 0,00 49.317.342,00 49.644.450,00 50.048.480,00
41 Pomorsko dobro 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
45 Javnozdravstvene službe na primarnoj razini 2.580.000,00 183.750,00 0,00 2.580.000,00 2.055.000,00 1.580.000,00
47 Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike 139.254.780,00 31.771.347,79 0,00 139.254.780,00 141.602.225,00 144.088.696,00
51 Europska unija 2.146.453,00 115.528,98 0,00 2.146.453,00 0,00 0,00
53 Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike 2.470.123,60 0,00 0,00 2.470.123,60 1.227.000,00 1.232.000,00
55 Gradovi i općine za proračunske korisnike 11.624.200,00 228.255,35 0,00 11.624.200,00 11.792.700,00 11.282.200,00
62 Donacije za proračunske korisnike 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
72 Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike 335.000,00 0,00 0,00 335.000,00 339.000,00 344.000,00
81 Zaduživanje Istarske županije 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 10.000.000,00 0,00
UKUPNO 274.165.489,60 54.208.896,57 0,00 274.165.489,60 275.316.483,00 275.802.571,00
I IZMJENE I DOPUNE ZA 2016. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
III PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA INVESTICIJE, KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE
Članak 4.
Plan razvojnih programa sadrži pregled planiranih investicija i kapitalnih pomoći i donacija. Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja županije povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Prvim izmjenama i dopunama proračuna plan razvojnih programa se ne mijenja.
Članak 5.
Ove izmjene i dopune Proračuna Istarske Županije za 2016. stupaju na snagu danom objave u «Službenim novinama Istarske županije«, a primjenjuju se od 01.siječnja 2016.g.
KLASA: 400-08/16-01/05URBROJ: 2163/1-01/4-16-3Pazin, 23. svibnja 2016.
REPUBLIKA HRVATSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
Predsjednik Skupštine Valter Drandić