Post on 08-Mar-2020
REPUBLIKA HRVATSKASPLITSKO-DALMATINSKA �UPANIJA
GRAD KAŠTELAGRADSKO VIJEÆE
21212 Kaštel Suæurac, Braæe Radiæ 1
KLASA: ________________URBROJ:________________K. Suæurac, _________________ 2014. g.
Na temelju èlanka 39. Zakona o proraèunu ("Narodne novine" broj 87/08 i 136/12), i èlanka 43. StatutaGrada Kaštela ("Slu�beni glasnik Grada Kaštela", broj 09/09, 08/11, 6/13, 8/13-ispravak i 10/14) Gradskovijeæe Grada Kaštela je na ___. sjednici, odr�anoj dana _. _____ 2014. godine, donijelo
Proraèun Grada Kaštela za 2015. g.i projekcije za 2016. i 2017. g.
Èlanak 1.
Proraèun Grada Kaštela za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. g s Planom razvojnih programa (udaljnjem tekstu: Proraèun) sastoji se od:
Èlanak 2.
Prihodi i rashodi planirani su po ekonomskoj klasifikaciji u Raèunu prihoda i rashoda kako slijedi:
A. RAÈUN PRIHODA I RASHODA
Grupa konta/naziv Ostvar.2013. Plan 2014. Plan 2015. Projekcija 2016. Projekcija 2017.
1 2 3 4 5
6. PRIHODI POSLOVANJA 113.689.378 129.762.400 128.622.200 119.431.505 121.935.438
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE 5.522.145 7.789.234 10.055.608 5.587.425 7.016.796
UKUPNO PRIHODI 119.211.523 137.551.634 138.677.808 125.018.930 128.952.234
3. RASHODI POSLOVANJA 89.013.261 98.781.750 102.244.700 101.121.830 106.002.540
4. RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE 18.854.986 36.301.600 32.552.000 23.897.100 22.949.694
UKUPNO RASHODI 107.868.247 135.083.350 134.796.700 125.018.930 128.952.234
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA 11.343.276 2.468.284 3.881.108 0 0
B. RAÈUN FINANCIRANJA
PRIMICI OD FINAN. IMOVINE I ZADU�IVANJA 10.000.000
IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-) 10.000.000 0 0 0
C. UKUPNO PRORAÈUN GRADA
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 119.211.523 147.551.634 138.677.808 125.018.930 128.952.234
UKUPNI RASHODI I IZDACI 107.868.247 135.083.350 134.796.700 125.018.930 128.952.234
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-) 11.343.276 12.468.284 3.881.108 0 0
DONOS IZ PRETHODNIH GODINA/RAZDOBLJA -23.811.560 -12.468.284 -3.881.108
D. VIŠAK/MANJAK/RAZLIKA -12.468.284 0 0 0 0
Nazivcilja Naziv mjere
Program/aktivnost Naziv programa/aktivnosti Plan 2015.
Projekcija2016
Projekcija2017
Polaznevrijednosti 2014
Ciljanavrijednost 2015
Ciljanavrijednost 2016
Ciljanavrijednost 2017
K 1005 02 Odvodnja i pro iš avanje voda 500.000 500.000 500.000 0,1 0,2 10 35 13 13 2
A 1005 01 Opskrba pitkom vodom 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6 8 12 16 13 13 2
A 1020 02Održavanje sustava za oborinskuodvodnju
130.000 130.000 180.000 1070 1070 1100 1150 16 16 1
UKUPNO: 6.630.000 6.630.000 6.680.000
A1006 02
Nerazvrstane ceste(Gra evinskizemljište, ceste, ostalinespomenuti gra evinskiobjekti)
11.750.000 9.000.000 9.000.000 1 2,8 4 6,5 13 13 2
A 1003 01 Održavanje nerazvrstanih cesta 4.500.000 4.500.000 4.500.000 210 210 210 210 13 13 2
A 1020 11 Organizacija javnog parkiranja 295.000 150.000 150.000 250 420 450 500 16 16 1
A 1020 08Obilježavanje ulica i ku nihbrojeva
150.000 150.000 100.0001500120
1500100
1500100
16 16 1
A 1007 01 Nabavka novih autobusa 550.000 0 0 1 1 0 0 13 13 2
UKUPNO: 17.245.000 13.800.000 13.750.000
A 1006 04 Javna rasvjeta rekonstrukcija 3.700.000 1.000.000 1.000.000 150 1350 1500 1650 13 13 2
A 1006 01Javne površine rekonstrukcija iizgradnja
1.450.000 2.000.000 2.000.000 105 105 120 160 13 13 2
K 1006 03 Groblja izgradnja i opremanje 750.000 1.000.000 1.000.000 798 900 900 900 13 13 2
A 1020 05 Održavanje groblja 280.000 330.000 400.000 93000 93000 95000 97000 16 16 1
A 1020 046
Održavanje spomenika i spomenobilježja
110.000 50.000 50.000 10 10 10 10 16 16 1
A 1020 06 Održavanje javne rasvjete 2.470.000 2.700.000 3.000.000 4500 4600 4700 4800 16 16 1
A 1020 09 Održavanje tržnica na malo 160.000 10.000 10.000 20 20 30 30 16 16 1
A 1020 10Održavanje šumskih i poljskihputova
450.000 300.000 300.000 80 80 80 80 16 16 1
A 1020 04 Održavanje javnih površina 3.725.000 2.500.000 2.700.000 110000 110000 110000 110000 16 16 1
UKUPNO: 13.095.000 9.890.000 10.460.000
K 1008 02Studije podloge i ostala planskadokumentacija
300.000 100.000 100.000 017
17
17
14 14 1
K 1008 01 Prostorni planovi 700.000 1.000.000 500.000 1 6 6 10 14 14 1
K 1008 03 Katastar vodova 125.000 400.000 350.000 0 14 14 1
UKUPNO: 1.125.000 1.500.000 950.000
A 1021 05
Sufinanciranje kamata uobrtništvu, malom i srednjempoduzetništvu
100.000 100.000 100.000 1 1 1 1 13 13 4
A 1021 07 Poticanje poduzetništva 100.000 100.000 100.000 1 2 4 5 13 13 4
A 1021 06 Promidžba obrtništva 100.000 100.000 100.000 1 1 1 1 13 13 4
UKUPNO: 300.000 300.000 300.000
A 1021 08 Turisti ka promidžba 100.000 100.000 100.000 13 13 4
Novi turisti ki proizvodi 2 4 4 4
ja anje kapaciteta edukacijadjelatnika
0 40 30 30
Promidžbene aktivnosti 4000 6000 6000 6000
UKUPNO: 100.000 100.000 100.000
A 1021 02 Poticanje poljoprivrede 100.000 100.000 100.000 1 1 1 1 13 13 4
UKUPNO: 100.000 100.000 100.000
A 1021 01Razvojni projekti za EU i dr.Izvore financiranja
1.000.000 1.000.000 1.000.000 3 8 12 12 13 13 4
UKUPNO: 1.000.000 1.000.000 1.000.000
III. RAZVOJNI PROGRAMI
tiskani promidžbeni materijali
2.3.Po
ticanje
poljoprivrede
broj godišnjih uplata u fond
2.4.
Unapre
enj
eup
ravljanja
razvojem broj projekata za koje se izra uje projektna
dokumentacija
po ugovorenom poslu e senapraviti procjena
2.Ra
zvoj
konk
uren
tnog
iodrživo
ggospod
arstva
2.1.Po
ticanje
razvojamalog
isred
njeg
podu
zetništva broj godišnjih uplata u fond
broj provedenih programa
broj provedenih programa promidžbe
2.2.Po
ticanjerazvojaturizm
a
broj novih turisti kih projekata
broj polaznika edukativnih radionica
broj stolova
km putova održavano
km 2 održavanih javnih površina
1.4.
Pro
stor
no
plan
iranj
i ur
een
je
Izvješ e o stanju u prostoru (napomena:izra uje se za razdoblje od etiri godine) tebroj Digitalnih katastarskih planova
broj izra enih prostornih planova saprovedenom procedurom
km vodova (napomena: Nema raspoloživhpodataka)
broj parkirnih mjesta
broj postavljenih ku nih plo ica brojpostavljenih plo a s nazivom ulice
broj novih vozila
1.3.Oprem
anje
iodržavanjejavnihpo
vršina broj novih rasvjetnih tijela
kvadratura javnih površina opremljena iure ena (mjerna jedinica ar)
broj grobnih mjesta (novoizgra enih)
ukupno održavana površina groblja
broj spomenika
broj rasvjetnih tijela održavano
Pokazatelji rezultata
Odgovornostza provedbuprograma
1.Una
pre
enjeinfrastruk
turnog
sustavagrad
a 1.1.Izgradnja
komun
alne
vodn
einfrastrukture km novoizgra ene kanalizacijske mreže
km novoizgra ene vodovodne mreže
broj o iš enih kanala slivnika
1.2.Ra
zvojprom
etne
infrastruktu
km cesta novo izgra eno (kmnovopostavljenog asfalta)
km cesta održavano
Nazivcilja Naziv mjere
Program/aktivnost Naziv programa/aktivnosti Plan 2015.
Projekcija2016
Projekcija2017
Polaznevrijednosti 2014
Ciljanavrijednost 2015
Ciljanavrijednost 2016
Ciljanavrijednost 2017Pokazatelji rezultata
Odgovornostza provedbuprograma
K 1014 06Rekonstrukcija dje jeg vrti a uKaštel Štafili u
5.500.000 0 0 1 1 15 15 1
K 1014 07 Dje ji Vrti Radun 200.000 200.000 200.000 0 1 1 1 15 15 1
A 1012 01
Dje ji vrti "Kaštela" odgojno iadministrativno osoblje, ostalitroškovi
16.161.600 16.969.680 17.478.771 844 900 1100 1200 15 15 1
A 1012 02Dotacije vrti ima privatni ivjerski
6.600.000 7.400.000 7.430.000 630 630 500 400 15 15 1
A 1019 01Dodjela stipendija u enicima istudentima
600.000 800.000 900.000 67 95 100 100 15 15 1
A 1019 04 Pomo školama 200.000 250.000 250.000 58 60 65 65 15 15 1
UKUPNO: 29.261.600 25.619.680 26.258.771
A 1015 06 Promicanje tehni ke kulture 50.000 65.000 80.000 5 5 7 10 15 15 1
A 1015 03 Kaštelanska kulturna doga anja 670.000 620.000 800.000 262 270 285 290 15 15 1
A 1015 05 Zaštita spomenika kulture 3.982.000 2.000.000 2.500.000 5 7 9 11 15 15 1
A 1015 04 Financiranje udruga kulture 1.536.000 1.600.000 1.700.000 140 150 160 170 15 15 1
A 1013 01 Muzej grada Kaštela 2.746.600 3.368.000 3.388.000 37 42 50 55 15 15 3
A 1014 01 Gradska knjižnica Kaštela 2.791.000 2.884.000 2.928.000 27 32 40 45 15 15 2
A 1015 042
Dom kulture K. Lukši 280.000 0 0 0 1 15 15 1
12.055.600 10.537.000 11.396.000
A 1017 02 Financiranje športskih udruga 4.100.000 4.200.000 4.500.000 153 160 165 170 15 15 1
A 1017 021
Financiranje amaterskih,rekreativnih i ost.sportskihudruga
750.000 700.000 700.000 40 45 45 45 15 15 1
A 1017 01 Ustanova športa 1.977.500 2.278.000 2.340.000 323 380 400 423 15 15 1
UKUPNO: 6.827.500 7.178.000 7.540.000
A 1019 02Pomo zdravstveniminstitucijama
30.000 60.000 100.000 3 5 6 8 15 15 1
A 1016 01 Pomo obiteljima i ku anstvima 2.939.000 2.900.000 2.900.000 980 1000 1000 1000 15 15 1
A 1019 03 Pomo vjerskim zajednicama 150.000 200.000 200.000 15 15 17 20 15 15 1
A 1019 05 Pomo udrugama gra ana 500.000 850.000 850.000 100 100 110 115 15 15 1
A 1019 06Kapitalne donacije neprofitnimorganizacijama
350.000 200.000 300.000 6 8 10 12 15 15 1
A 1016 02 Crveni križ 480.000 500.000 550.000 15 15 15 15 15 15 1
A 1016 04Program udruga proisteklih izDomovinskog rata
432.000 610.000 630.000 1 1 1 1 15 15 1
A 1016 05Program udruga iz podru jasoc.skrbi
804.000 890.000 910.000 1 1 1 1 15 15 1
A 1016 06Program udruga iz unaprje enjazdravlja
262.000 100.000 110.000 1 1 1 1 15 15 1
K 1018 02 Nabavka vatrogasnih vozila 100.000 300.000 300.000 0 1 1 1 15 15 1
A 1018 01Financiranje vatrogasnezajednice
2.500.000 2.500.000 2.650.000 12 15 23 23 15 15 1
A 1018 04 Civilna zaštita 250.000 250.000 250.000 0 5 5 5 15 15 1
A 1018 05 Gorska služba spašavanja 30.000 30.000 30.000 1 1 1 1 15 15 1
A 1021 09
sufinanciranje cijene prijevozau enika, studenata i starijihosoba
3.000.000 3.000.000 3.000.000 2400 2400 2500 2500 13 13 4
A 1021 10Poboljšanje razine prometnesigurnost
80.000 100.000 100.000 35 35 50 55 13 13 4
A 1004 03 Veterinarska služba 100.000 100.000 100.000 1 1 1 1 13 13 2
A 1004 01 Deratizacija i dezinsekcija 600.000 650.000 650.000 4 4 4 4 13 13 2
UKUPNO: 12.607.000 13.240.000 13.630.000
broj godišnjih intervencija
broj ispla enih donacija
broj programa
broj programa
broj programa
broj rata lizinga
broj profesionalnih vatrogasaca
broj donacija
broj donacija
broj dodijeljenih subvencija
broj sportskih programa
broj ispla enih donacija
broj sportskih udruga, manifestacija ikorisnika
broj godišnjih uplata
broj programa poticanja sigurnosti uprometu
broj projekata zaštite
broj ispla enih donacija
broj organiziranih izložbi, stru nih seminarai kulturnih manifestacija, broj izložaka
3.5.Po
boljšanje
kvalite
tazdravstva,socijalnepo
vezano
stiisigurnostistanovanja
broj ispla enih donacija
broj ispla enih donacija
broj ispla enih donacija
broj ispla enih donacija
broj ispla enih donacija
3.3.Prom
icanje
športa
program doma
3.Ra
zvoj
ljudskihresursaip
ovean
jekvaliteteživota
3.1.Po
boljšanjestandardairazine
kvalite
tepred
školskog
iškolskog
odgoja
dovršen vrti
dovršena projektna dokumentacija
broj djece u vrti ima
broj djece u vrti ima
broj stipendista
broj ispla enih donacija
broj kulturno umjetni kih manifestacija
3.2.
Prom
icanjekultu
re
broj ispla enih donacija
broj organiziranih kulturnih manifestacija,knjiški fond, broj korisnika
Nazivcilja Naziv mjere
Program/aktivnost Naziv programa/aktivnosti Plan 2015.
Projekcija2016
Projekcija2017
Polaznevrijednosti 2014
Ciljanavrijednost 2015
Ciljanavrijednost 2016
Ciljanavrijednost 2017Pokazatelji rezultata
Odgovornostza provedbuprograma
A 1021 11 Gospodarenje otpadom 200.000 100.000 100.000 0 1 1 1 13 13 4
A 1009 02Planovi karte i ostalo u zaštitiokoliša
175.000 200.000 200.000 0 1 1 1 14 14 1
A 1007 02 Rente 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1000 900 800 700 13 13 2
UKUPNO: 1.875.000 1.800.000 1.800.000
A 1004 02 Zaštita bilja 150.000 150.000 150.000 60 60 70 75 13 13 2
A 1021 12
Poticanje energetskeu inkovitosti stambenihobjekata
200.000 200.000 200.000 0 6 8 10 13 13 4
UKUPNO: 350.000 350.000 350.000
A 1002 02
Materijalni rashodi Seminari,savjetovanja i simpoziji te ajevi,stru ni ispiti
50.000 60.000 70.000 24 25 27 30 12 12 1
T 1002 04Nabava dugotrajne imovineRa unala i ra unalna oprema
100.000 100.000 100.000 23 10 10 10 12 12 1
UKUPNO: 150.000 160.000 170.000
A1010 02Priprema gra .zemljišta i zaštitaimovine
250.000 200.000 200.000 1 1 1 1 13 13 3
A 1010 01Upravljanje poslovnim istambenim prostorima
400.000 400.000 420.000 1 1 1 1 13 13 3
A 1001 01Suradnja s gradovimaprijateljima
60.000 70.000 75.000 4 5 5 5 11 11 1
A 1004 04Financiranje skloništa zaživotinje
50.000 50.000 50.000 1 1 1 1 13 13 2
UKUPNO: 760.000 720.000 745.000
SVEUKUPNO: 103.481.700 92.824.680 95.129.771
5.3.
Unapre
enje
me
ugradske
ime
usektorske
suradn
je
broj organiziranih susreta
broj financiranih skloništa za udomljavanježivotinja
5.Ja
anjekapa
citeta
grad
a
5.1.Ja
anje
kapaciteta
gradskih
službi
broj seminara
broj novonabavljene ra unalne opreme (ukom)
5.2.Unapre
enj
esustava
gospod
aren
jagradskom
imovinom broj godišnjih ugovora o uslugama
napravljen program upravljanja gradskomimovinom
4.Zaštitaio
uvan
jeprirod
ei
gospod
aren
jeok
olišom
4.1.Gospo
darenje
otpado
mbroj projekata gospodarenja otpadom
Program zaštite okoliša (napomena:izra uje se za razdoblje od etiri godine)
koli ina otpada u tonama
4.2.ouvanjei
održivo
korišten
jeprirod
nebaštine
ibioraznolikosti
% ukupnog zelenog fonda uklju enog uprogram zaštite
broj odobrenih predmenta
Èlanak 4.
Ovaj Proraèun objavit æe se u “Slu�benom glasniku Grada Kaštela”, a stupa na snagu 1. sijeènja 2015. g..
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEÆA:Denis Ivanoviæ, dipl. ing.
DOSTAVITI:
1. Ministarstvo financija, 10000 Zagreb, Katanèiæeva 5
2. Dr�avni ured za reviziju, Podruèni ured Split, 21000 Split, Trg Franje Tuðmana 4
3. Splitsko-Dalmatinska �upanija, Ured �upana, 21000 Split, Domovinskog rata 2/V
4. Upravni odjel za financije, proraèun i javnu nabavu
5. Gradonaèelniku
6. Slu�beni glasnik Grada Kaštela
7. Za spis (predmet)