Post on 15-Aug-2020
Plan proračuna 2019 Projekcija za 2021.Projekcija za 2020.
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
RAČUN FINANCIRANJA
18.885.000,00 kn
220.000,00 kn
8.608.500,00 kn
13.606.500,00 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK -3.110.000,00 kn
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
I. OPĆI DIO
Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
0,00 kn
PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2019. SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021.GODINU
Članak 2.
Članak 1.
17.125.100,00 kn
100.000,00 kn
8.598.100,00 kn
7.607.000,00 kn
16.156.200,00 kn
100.000,00 kn
7.906.200,00 kn
6.330.000,00 kn
1.020.000,00 kn2.020.000,00 kn
0,00 kn 0,00 kn0,00 kn
3.130.000,00 kn
20.000,00 kn
0,00 kn
1.020.000,00 kn
0,00 kn
2.020.000,00 kn
3.110.000,00 kn -1.020.000,00 kn-2.020.000,00 knNETO FINANCIRANJE
0,00 kn 0,00 kn
19.105.000,00 kn 16.256.200,00 kn 17.225.100,00 kn
22.215.000,00 kn 14.236.200,00 kn 16.205.100,00 kn
UKUPNO PRIHODA
UKUPNO RASHODA
Naslovnica
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju 0,00 kn 0,00 kn0,00 kn
5
Plan proračuna 2019.
1
Račun/ Pozicija
3
Opis
2
PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2019. SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021.GODINU
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)
Ostvareno 2017.
4
Plan proračuna 2018.
Projekcija za 2020. - Plan
6
Projekcija za 2021. - Plan
7
6 13.047.800,008.212.712,22 18.885.000,00 16.156.200,00 17.125.100,00Prihodi poslovanja
61 6.864.600,001.365.676,11 8.401.000,00 8.453.000,00 8.553.000,00Prihodi od poreza
611 6.610.600,001.073.170,77 8.120.000,00Porez i prirez na dohodak
6111 1.073.170,77Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
613 184.000,00209.177,16 208.000,00Porezi na imovinu
6131 25.355,04Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)
6134 183.822,12Povremeni porezi na imovinu
614 70.000,0083.328,18 68.000,00Porezi na robu i usluge
6142 76.917,38Porez na promet
6145 6.410,80Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti
616 0,000,00 5.000,00
6163 0,00Ostali neraspoređeni prihodi od poreza
63 4.385.700,005.128.958,67 8.509.900,00 5.829.100,00 6.698.000,00Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
633 2.520.000,004.442.550,26 2.715.000,00Pomoći iz proračuna
6331 3.253.586,71Tekuće pomoći iz proračuna
6332 1.188.963,55Kapitalne pomoći iz proračuna
634 465.700,00686.408,41 523.000,00Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna
6341 686.408,41Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna
638 1.400.000,000,00 5.271.900,00
6381 0,00
6382 0,00
64 440.500,00374.161,02 446.500,00 346.500,00 346.500,00Prihodi od imovine
641 5.000,00320,39 5.000,00Prihodi od financijske imovine
6414 320,39Prihodi od zateznih kamata
642 435.500,00373.840,63 441.500,00Prihodi od nefinancijske imovine
6422 248.404,30Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
6423 79,86Naknada za korištenje nefinancijske imovine
Str.1rptE5L
5
Plan proračuna 2019.
1
Račun/ Pozicija
3
Opis
2
PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2019. SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021.GODINU
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)
Ostvareno 2017.
4
Plan proračuna 2018.
Projekcija za 2020. - Plan
6
Projekcija za 2021. - Plan
7
6429 125.356,47Ostali prihodi od nefinancijske imovine
65 1.357.000,001.343.916,42 1.527.600,00 1.527.600,00 1.527.600,00Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
651 207.000,00226.406,37 273.000,00Upravne i administrativne pristojbe
6511 0,00Državne upravne i sudske pristojbe
6512 188.414,24Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade
6513 5.082,68Ostale upravne pristojbe i naknade
6514 32.909,45Ostale pristojbe i naknade
652 245.000,00199.084,42 379.600,00Prihodi po posebnim propisima
6522 35.476,47Prihodi vodnog gospodarstva
6524 142.265,95Doprinosi za šume
6526 21.342,00Ostali nespomenuti prihodi
653 905.000,00918.425,63 875.000,00Komunalni doprinosi i naknade
6531 296.211,81Komunalni doprinosi
6532 622.213,82Komunalne naknade
7 100.000,0064.282,77 220.000,00 100.000,00 100.000,00Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
71 50.000,0019.073,58 50.000,00 50.000,00 50.000,00Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
711 50.000,0019.073,58 50.000,00Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava
7111 19.073,58Zemljište
72 50.000,0045.209,19 170.000,00 50.000,00 50.000,00Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
721 50.000,0045.209,19 100.000,00Prihodi od prodaje građevinskih objekata
7211 45.209,19Stambeni objekti
723 0,000,00 70.000,00Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava
7231 0,00Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
Str.2rptE5L
5
Plan proračuna 2019.
1
Račun/ Pozicija
3
Opis
2
PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2019. SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021.GODINU
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)
Ostvareno 2017.
4
Plan proračuna 2018.
Projekcija za 2020. - Plan
6
Projekcija za 2021. - Plan
7
8 0,000,00 3.130.000,00 0,00 0,00Primici od financijske imovine i zaduživanja
84 0,000,00 3.130.000,00 0,00 0,00Primici od zaduživanja
844 0,000,00 3.130.000,00Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
8443 0,00Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora
8445 0,00Primljeni krediti i zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora
13.147.800,00UKUPNO 8.276.994,99 22.235.000,00 16.256.200,00 17.225.100,00
Str.3rptE5L
5
Plan proračuna 2019.
1
Račun/ Pozicija
3
Opis
2
PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2019. SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021.GODINU
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)
Ostvareno 2017.
4
Plan proračuna 2018.
Projekcija za 2020. - Plan
6
Projekcija za 2021. - Plan
7
3 6.755.800,006.896.145,17 8.608.500,00 7.906.200,00 8.598.100,00Rashodi poslovanja
31 992.400,001.032.040,40 1.426.393,00 1.358.690,00 1.883.270,00Rashodi za zaposlene
311 841.500,00867.773,71 1.183.770,67Plaće (Bruto)
3111 867.773,71Plaće za redovan rad
312 15.000,0015.010,00 40.000,00Ostali rashodi za zaposlene
3121 15.010,00Ostali rashodi za zaposlene
313 135.900,00149.256,69 202.622,33Doprinosi na plaće
3132 134.504,74Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
3133 14.751,95Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
32 3.471.400,003.418.149,08 3.971.707,00 3.847.110,00 4.114.430,00Materijalni rashodi
321 50.600,0031.013,29 194.290,00Naknade troškova zaposlenima
3211 6.992,59Službena putovanja
3212 6.552,00Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
3213 4.112,50Stručno usavršavanje zaposlenika
3214 13.356,20Ostale naknade troškova zaposlenima
322 554.600,00478.872,78 597.150,00Rashodi za materijal i energiju
3221 80.960,18Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
3223 288.769,26Energija
3224 39.762,20Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
3225 69.381,14Sitni inventar i auto gume
323 2.481.500,002.616.169,80 2.615.950,00Rashodi za usluge
3231 57.159,70Usluge telefona, pošte i prijevoza
3232 1.985.778,21Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
3233 182.417,59Usluge promidžbe i informiranja
3234 139.300,66Komunalne usluge
3235 8.750,00Zakupnine i najamnine
3237 164.413,20Intelektualne i osobne usluge
Str.4rptE5L
5
Plan proračuna 2019.
1
Račun/ Pozicija
3
Opis
2
PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2019. SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021.GODINU
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)
Ostvareno 2017.
4
Plan proračuna 2018.
Projekcija za 2020. - Plan
6
Projekcija za 2021. - Plan
7
3238 27.280,90Računalne usluge
3239 51.069,54Ostale usluge
324 13.000,0010.005,95 57.000,00Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
3241 10.005,95Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
329 371.700,00282.087,26 507.317,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3291 111.121,48Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično
3292 7.209,49Premije osiguranja
3293 99.001,98Reprezentacija
3294 28.024,40Članarine
3295 7.858,18Pristojbe i naknade
3299 28.871,73Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
34 15.000,0014.560,07 123.000,00 73.000,00 73.000,00Financijski rashodi
342 0,000,00 107.000,00Kamate za primljene kredite i zajmove
3423 0,00Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
343 15.000,0014.560,07 16.000,00Ostali financijski rashodi
3431 14.383,75Bankarske usluge i usluge platnog prometa
3433 176,32Zatezne kamate
35 376.000,0020.938,13 376.000,00 386.000,00 386.000,00Subvencije
352 376.000,0020.938,13 376.000,00Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
3523 20.938,13Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
36 70.000,00721.541,66 575.000,00 0,00 0,00Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
363 0,00721.541,66 500.000,00Pomoći unutar općeg proračuna
3632 721.541,66Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna
366 70.000,000,00 75.000,00Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
3662 0,00
Str.5rptE5L
5
Plan proračuna 2019.
1
Račun/ Pozicija
3
Opis
2
PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2019. SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021.GODINU
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)
Ostvareno 2017.
4
Plan proračuna 2018.
Projekcija za 2020. - Plan
6
Projekcija za 2021. - Plan
7
37 280.000,00181.069,37 780.000,00 780.000,00 780.000,00Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
372 280.000,00181.069,37 780.000,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3721 114.883,82Naknade građanima i kućanstvima u novcu
3722 66.185,55Naknade građanima i kućanstvima u naravi
38 1.551.000,001.507.846,46 1.356.400,00 1.461.400,00 1.361.400,00Ostali rashodi
381 1.251.000,001.064.971,46 1.106.400,00Tekuće donacije
3811 1.064.971,46Tekuće donacije u novcu
382 300.000,00442.875,00 250.000,00Kapitalne donacije
3821 99.800,00Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
3822 343.075,00Kapitalne donacije građanima i kućanstvima
4 6.392.000,003.270.392,60 13.606.500,00 6.330.000,00 7.607.000,00Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41 0,000,00 100.000,00 0,00 0,00Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
411 0,000,00 100.000,00Materijalna imovina - prirodna bogatstva
4111 0,00Zemljište
42 5.497.000,002.593.275,51 11.120.500,00 5.930.000,00 7.407.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 5.270.000,002.277.692,03 10.630.000,00Građevinski objekti
4212 833.058,43Poslovni objekti
4213 31.648,04Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
4214 1.412.985,56Ostali građevinski objekti
422 90.000,00251.394,04 165.500,00Postrojenja i oprema
4221 124.058,78Uredska oprema i namještaj
4222 0,00Komunikacijska oprema
4223 60.112,76Oprema za održavanje i zaštitu
4227 67.222,50Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
423 23.000,0022.189,44 215.000,00Prijevozna sredstva
Str.6rptE5L
5
Plan proračuna 2019.
1
Račun/ Pozicija
3
Opis
2
PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2019. SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021.GODINU
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)
Ostvareno 2017.
4
Plan proračuna 2018.
Projekcija za 2020. - Plan
6
Projekcija za 2021. - Plan
7
4231 22.189,44Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
424 12.000,0012.000,00 0,00Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
4242 12.000,00Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)
426 102.000,0030.000,00 110.000,00Nematerijalna proizvedena imovina
4262 0,00Ulaganja u računalne programe
4263 30.000,00Umjetnička, literarna i znanstvena djela
45 895.000,00677.117,09 2.386.000,00 400.000,00 200.000,00Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
451 895.000,00677.117,09 2.386.000,00Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
4511 677.117,09Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
13.147.800,00UKUPNO 10.166.537,77 22.215.000,00 14.236.200,00 16.205.100,00
Str.7rptE5L
3
Račun/ Pozicija
Opis
21
PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2019. SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021.GODINU
B. RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA
Plan proračuna 2019
4
Projekcija za 2020. - Plan 2019.
Projekcija za 2021. - Plan 2019.
5
5 2.020.000,0020.000,00 1.020.000,00Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
54 2.020.000,0020.000,00 1.020.000,00Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
542 0,00Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
544 20.000,00Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
8 0,003.130.000,00 0,00Primici od financijske imovine i zaduživanja
84 0,003.130.000,00 0,00Primici od zaduživanja
844 3.130.000,00Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
2.020.000,00UKUPNO 3.150.000,00 1.020.000,00
Str.8rptE3L
5
Plan proračuna 2019.
1
Račun/ Pozicija
3
Opis
2
PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2019. SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021.GODINU
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA
Ostvareno 2017.
4
Plan proračuna 2018.
Projekcija za 2020. - Plan
6
Projekcija za 2021. - Plan
7
9 3.438.938,070,00 0,00 0,00 0,00Vlastiti izvori
92 3.438.938,070,00 0,00 0,00 0,00Rezultat poslovanja
922 3.438.938,070,00 0,00Višak/manjak prihoda
9221 0,00Višak prihoda
3.438.938,07UKUPNO 0,00 0,00 0,00 0,00
Str.9rptE5L
7
Projekcija za 2021. - Plan
6
Projekcija za 2020. - Plan
Ostvareno 2017.
53 4
Plan proračuna 2018.
Plan proračuna 2019.
Račun/Pozicija
Opis
21
PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2019. SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021.GODINU
II. POSEBNI DIO
22.235.000,0013.147.800,0010.166.537,77
001
RAZDJEL 16.256.200,00 17.225.100,00OPĆINA ROVIŠĆE
300.400,00214.000,00287.588,1900110
GLAVA 249.400,00PREDSTAVNIČKO TIJELO 249.400,00
300.400,00214.000,00287.588,19Program1001
249.400,00JAVNA UPRAVA (predstavničko tijelo) 249.400,00
50.000,0053.000,0038.533,30A100101 50.000,00Donošenje akataAkt. 50.000,00
1Izv. Funkcija: 0110 Gradsko/Općinsko Vijeće - zakonodavna tijela
50.000,0053.000,0032 38.533,30 50.000,00 50.000,00Materijalni rashodi
7.210,00322 10.000,00 0,00Rashodi za materijal i energiju
3221 7.210,00Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
31.323,30329 43.000,00 50.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3291 19.259,39Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično
3293 3.631,15Reprezentacija
3299 8.432,76Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
140.000,0098.000,00137.875,34A100102 96.000,00Provedba izboraAkt. 96.000,00
1 5Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
140.000,0098.000,0032 137.875,34 96.000,00 96.000,00Materijalni rashodi
4.240,00322 5.000,00 5.000,00Rashodi za materijal i energiju
3221 4.240,00Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
41.773,25323 1.000,00 11.000,00Rashodi za usluge
3233 41.773,25Usluge promidžbe i informiranja
3235 0,00Zakupnine i najamnine
91.862,09329 92.000,00 124.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3291 91.862,09Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično
13.400,0013.000,0013.000,00A100103 13.400,00Redovne aktivnosti političkih stranakaAkt. 13.400,00
1Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
13.400,0013.000,0038 13.000,00 13.400,00 13.400,00Ostali rashodi
13.000,00381 13.000,00 13.400,00Tekuće donacije
Str.10
rptP5L
7
Projekcija za 2021. - Plan
6
Projekcija za 2020. - Plan
Ostvareno 2017.
53 4
Plan proračuna 2018.
Plan proračuna 2019.
Račun/Pozicija
Opis
21
PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2019. SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021.GODINU
II. POSEBNI DIO
3811 13.000,00Tekuće donacije u novcu
50.000,0050.000,0046.797,09A100104 50.000,00Održavanje manifestacija i svetkovina u općini RovišćeAkt. 50.000,00
1Izv. Funkcija: 0100 Opće javne usluge
50.000,0050.000,0032 46.797,09 50.000,00 50.000,00Materijalni rashodi
1.112,50322 1.500,00 1.500,00Rashodi za materijal i energiju
3221 1.112,50Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
45.684,59329 48.500,00 48.500,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3293 45.684,59Reprezentacija
47.000,000,0051.382,46A100105 40.000,00Održavanje koncertaAkt. 40.000,00
1Izv. Funkcija: 0100 Opće javne usluge
47.000,000,0032 51.382,46 40.000,00 40.000,00Materijalni rashodi
48.804,27323 0,00 44.000,00Rashodi za usluge
3233 2.250,00Usluge promidžbe i informiranja
3235 8.750,00Zakupnine i najamnine
3237 35.504,27Intelektualne i osobne usluge
3239 2.300,00Ostale usluge
2.578,19329 0,00 3.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3295 2.578,19Pristojbe i naknade
370.000,0089.700,0079.670,1800120
GLAVA 163.000,00IZVRŠNO TIJELO 163.000,00
370.000,0089.700,0079.670,18Program1002
163.000,00JAVNA UPRAVA (izvršno tijelo) 163.000,00
105.500,0030.000,0029.135,22A100201 105.500,00Priprema i donošenje akataAkt. 105.500,00
1Izv. Funkcija: 0110 Ured Gradonačelnika/načelnika
105.500,0030.000,0032 29.135,22 105.500,00 105.500,00Materijalni rashodi
9.656,25322 10.000,00 10.000,00Rashodi za materijal i energiju
3221 9.656,25Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
19.478,97329 20.000,00 95.500,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3291 0,00Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično
Str.11
rptP5L
7
Projekcija za 2021. - Plan
6
Projekcija za 2020. - Plan
Ostvareno 2017.
53 4
Plan proračuna 2018.
Plan proračuna 2019.
Račun/Pozicija
Opis
21
PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2019. SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021.GODINU
II. POSEBNI DIO
3299 19.478,97Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
264.500,0059.700,0050.534,96A100202 57.500,00Službeno voziloAkt. 57.500,00
1 5Izv. Funkcija: 0133 Centralni vozni park
37.500,0036.700,0032 28.345,52 30.500,00 30.500,00Materijalni rashodi
25.055,46322 32.000,00 32.000,00Rashodi za materijal i energiju
3223 18.187,65Energija
3224 2.907,81Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
3225 3.960,00Sitni inventar i auto gume
926,11323 1.500,00 1.500,00Rashodi za usluge
3239 926,11Ostale usluge
2.363,95329 3.200,00 4.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3292 1.403,95Premije osiguranja
3299 960,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
7.000,000,0034 0,00 7.000,00 7.000,00Financijski rashodi
0,00342 0,00 7.000,00Kamate za primljene kredite i zajmove
3423 0,00Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
200.000,0023.000,0042 22.189,44 0,00 0,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
22.189,44423 23.000,00 200.000,00Prijevozna sredstva
4231 22.189,44Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
20.000,000,0054 0,00 20.000,00 20.000,00Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
0,00544 0,00 20.000,00Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
5445 0,00Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora
21.564.600,0012.844.100,009.799.279,4000130
GLAVA 15.843.800,00JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 16.812.700,00
1.874.700,001.670.400,001.590.341,15Program1003
2.118.440,00JAVNA ADMINISTARCIJA (JUO) 1.984.940,00
Str.12
rptP5L
7
Projekcija za 2021. - Plan
6
Projekcija za 2020. - Plan
Ostvareno 2017.
53 4
Plan proračuna 2018.
Plan proračuna 2019.
Račun/Pozicija
Opis
21
PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2019. SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021.GODINU
II. POSEBNI DIO
572.900,00599.300,00496.854,49A100301 568.400,00Stručno, administrativno i tehničko osobljeAkt. 684.900,00
1 5Izv. Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike
488.300,00539.700,0031 468.911,45 493.300,00 609.800,00Rashodi za zaposlene
394.753,87311 447.500,00 400.000,00Plaće (Bruto)
3111 394.753,87Plaće za redovan rad
6.260,00312 15.000,00 15.000,00Ostali rashodi za zaposlene
3121 6.260,00Ostali rashodi za zaposlene
67.897,58313 77.200,00 73.300,00Doprinosi na plaće
3132 61.186,77Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
3133 6.710,81Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
84.600,0059.600,0032 27.943,04 75.100,00 75.100,00Materijalni rashodi
17.937,09321 41.600,00 51.600,00Naknade troškova zaposlenima
3211 6.992,59Službena putovanja
3212 6.552,00Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
3213 4.112,50Stručno usavršavanje zaposlenika
3214 280,00Ostale naknade troškova zaposlenima
0,00323 5.000,00 20.000,00Rashodi za usluge
3237 0,00Intelektualne i osobne usluge
10.005,95324 13.000,00 13.000,00Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
3241 10.005,95Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
856.800,00653.100,00590.445,15A100302 860.040,00Priprema akata iz djelokruga JUOAkt. 860.040,00
1 3Izv. Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike
840.800,00638.100,0032 575.885,08 844.040,00 844.040,00Materijalni rashodi
153.909,43322 150.100,00 150.000,00Rashodi za materijal i energiju
3221 51.956,74Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
3223 101.952,69Energija
372.289,41323 438.000,00 635.800,00Rashodi za usluge
3231 32.209,70Usluge telefona, pošte i prijevoza
Str.13
rptP5L
7
Projekcija za 2021. - Plan
6
Projekcija za 2020. - Plan
Ostvareno 2017.
53 4
Plan proračuna 2018.
Plan proračuna 2019.
Račun/Pozicija
Opis
21
PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2019. SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021.GODINU
II. POSEBNI DIO
3232 0,00Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
3233 125.005,93Usluge promidžbe i informiranja
3234 11.040,52Komunalne usluge
3237 128.908,93Intelektualne i osobne usluge
3238 27.280,90Računalne usluge
3239 47.843,43Ostale usluge
49.686,24329 50.000,00 55.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3293 49.686,24Reprezentacija
3295 0,00Pristojbe i naknade
16.000,0015.000,0034 14.560,07 16.000,00 16.000,00Financijski rashodi
14.560,07343 15.000,00 16.000,00Ostali financijski rashodi
3431 14.383,75Bankarske usluge i usluge platnog prometa
3433 176,32Zatezne kamate
330.000,00326.000,00251.601,55A100303 500.000,00Održavanje zgrada u vlasništvu OpćineAkt. 300.000,00
1 3 4Izv. Funkcija: 0133 Upravljanje zgradama u vlasništvu vlasti ili koje vlasti koriste
330.000,00326.000,0032 251.601,55 500.000,00 300.000,00Materijalni rashodi
15.325,99322 36.000,00 40.000,00Rashodi za materijal i energiju
3221 6.784,69Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
3224 8.541,30Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
225.190,03323 230.000,00 230.000,00Rashodi za usluge
3232 225.190,03Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
11.085,53329 60.000,00 60.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3292 5.805,54Premije osiguranja
3295 5.279,99Pristojbe i naknade
115.000,0092.000,00251.439,96K100303 190.000,00Opremanje JUOAkt. 140.000,00
1 5Izv. Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike
50.000,0050.000,0032 37.570,92 50.000,00 50.000,00Materijalni rashodi
37.570,92322 50.000,00 50.000,00Rashodi za materijal i energiju
Str.14
rptP5L
7
Projekcija za 2021. - Plan
6
Projekcija za 2020. - Plan
Ostvareno 2017.
53 4
Plan proračuna 2018.
Plan proračuna 2019.
Račun/Pozicija
Opis
21
PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2019. SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021.GODINU
II. POSEBNI DIO
3225 37.570,92Sitni inventar i auto gume
65.000,0042.000,0042 213.869,04 140.000,00 90.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
213.869,04422 40.000,00 55.000,00Postrojenja i oprema
4221 124.058,78Uredska oprema i namještaj
4223 60.112,76Oprema za održavanje i zaštitu
4227 29.697,50Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
0,00426 2.000,00 10.000,00Nematerijalna proizvedena imovina
4262 0,00Ulaganja u računalne programe
2.351.000,002.362.700,002.673.413,27Program1004
2.269.300,00ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 2.620.900,00
0,0010.000,000,00A100401 0,00Stručno i tehničko osobljeAkt. 0,00
1Izv. Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani
0,0010.000,0038 0,00 0,00 0,00Ostali rashodi
0,00381 10.000,00 0,00Tekuće donacije
3811 0,00Tekuće donacije u novcu
455.000,00570.000,00510.467,80A100402 410.000,00Održavanje javnih površinaAkt. 460.000,00
1 4Izv. Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani
455.000,00570.000,0032 510.467,80 410.000,00 460.000,00Materijalni rashodi
510.467,80323 570.000,00 455.000,00Rashodi za usluge
3232 473.076,41Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
3234 37.391,39Komunalne usluge
420.000,00420.000,00358.072,40A100403 420.000,00Javna rasvjetaAkt. 420.000,00
1 4Izv. Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)
420.000,00420.000,0032 358.072,40 420.000,00 420.000,00Materijalni rashodi
196.479,14322 220.000,00 220.000,00Rashodi za materijal i energiju
3223 168.628,92Energija
3225 27.850,22Sitni inventar i auto gume
161.593,26323 200.000,00 200.000,00Rashodi za usluge
3232 161.593,26Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Str.15
rptP5L
7
Projekcija za 2021. - Plan
6
Projekcija za 2020. - Plan
Ostvareno 2017.
53 4
Plan proračuna 2018.
Plan proračuna 2019.
Račun/Pozicija
Opis
21
PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2019. SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021.GODINU
II. POSEBNI DIO
700.000,00700.000,001.097.899,17A100404 728.000,00Održavanje komunalne infrastrukture i objekataAkt. 1.029.600,00
1 4 5Izv. Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
700.000,00700.000,0032 1.097.899,17 728.000,00 1.029.600,00Materijalni rashodi
1.097.899,17323 700.000,00 700.000,00Rashodi za usluge
3232 1.097.899,17Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
151.000,00151.000,0093.243,75A100405 151.000,00Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinjaAkt. 151.000,00
1Izv. Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice
96.000,0096.000,0032 90.868,75 96.000,00 96.000,00Materijalni rashodi
90.868,75323 96.000,00 96.000,00Rashodi za usluge
3234 90.868,75Komunalne usluge
50.000,0050.000,0035 2.375,00 50.000,00 50.000,00Subvencije
2.375,00352 50.000,00 50.000,00Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
3523 2.375,00Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
5.000,005.000,0038 0,00 5.000,00 5.000,00Ostali rashodi
0,00381 5.000,00 5.000,00Tekuće donacije
3811 0,00Tekuće donacije u novcu
510.000,00461.700,00576.205,15A100407 510.300,00Javni radoviAkt. 510.300,00
1 5Izv. Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice
482.310,00452.700,0031 563.128,95 482.300,00 482.300,00Rashodi za zaposlene
473.019,84311 394.000,00 414.000,00Plaće (Bruto)
3111 473.019,84Plaće za redovan rad
8.750,00312 0,00 0,00Ostali rashodi za zaposlene
3121 8.750,00Ostali rashodi za zaposlene
81.359,11313 58.700,00 68.310,00Doprinosi na plaće
3132 73.317,97Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
3133 8.041,14Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
27.690,009.000,0032 13.076,20 28.000,00 28.000,00Materijalni rashodi
13.076,20321 9.000,00 27.690,00Naknade troškova zaposlenima
Str.16
rptP5L
7
Projekcija za 2021. - Plan
6
Projekcija za 2020. - Plan
Ostvareno 2017.
53 4
Plan proračuna 2018.
Plan proračuna 2019.
Račun/Pozicija
Opis
21
PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2019. SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021.GODINU
II. POSEBNI DIO
3212 0,00Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
3214 13.076,20Ostale naknade troškova zaposlenima
115.000,0050.000,0037.525,00K100406 50.000,00Opremanje komunalnom opremomAkt. 50.000,00
1 4Izv. Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice
65.000,000,0036 0,00 0,00 0,00Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
0,00366 0,00 65.000,00Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
3662 0,00
50.000,0050.000,0042 37.525,00 50.000,00 50.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
37.525,00422 50.000,00 50.000,00Postrojenja i oprema
4227 37.525,00Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
4.140.000,005.260.000,002.925.715,91Program1005
4.880.000,00IZGRADNJA OBJEKATA 6.430.000,00
350.000,00100.000,000,00K100501 800.000,00Mrtvačnice i grobljaAkt. 550.000,00
4 5Izv. Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
350.000,00100.000,0042 0,00 800.000,00 550.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0,00421 100.000,00 350.000,00Građevinski objekti
4214 0,00Ostali građevinski objekti
360.000,00580.000,00735.721,31K100502 650.000,00Izgradnja i investicijsko održavanje objekataAkt. 100.000,00
1 3 5Izv. Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice
10.000,0070.000,0036 0,00 0,00 0,00Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
0,00366 70.000,00 10.000,00Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
3662 0,00
350.000,00510.000,0042 735.721,31 650.000,00 100.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
735.721,31421 510.000,00 350.000,00Građevinski objekti
4212 735.721,31Poslovni objekti
4214 0,00Ostali građevinski objekti
3.030.000,003.230.000,001.920.859,04K100503 3.030.000,00Cestovna infrastrukturaAkt. 5.030.000,00
1 4 5Izv. Funkcija: 0451 Cestovni promet
0,00100.000,0032 23.819,34 0,00 0,00Materijalni rashodi
Str.17
rptP5L
7
Projekcija za 2021. - Plan
6
Projekcija za 2020. - Plan
Ostvareno 2017.
53 4
Plan proračuna 2018.
Plan proračuna 2019.
Račun/Pozicija
Opis
21
PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2019. SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021.GODINU
II. POSEBNI DIO
23.819,34323 100.000,00 0,00Rashodi za usluge
3232 23.819,34Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
500.000,000,0036 721.541,66 0,00 0,00Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
721.541,66363 0,00 500.000,00Pomoći unutar općeg proračuna
3632 721.541,66Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna
2.530.000,003.130.000,0042 1.175.498,04 3.030.000,00 5.030.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
1.175.498,04421 3.130.000,00 2.530.000,00Građevinski objekti
4213 31.648,04Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
4214 1.143.850,00Ostali građevinski objekti
200.000,00200.000,00247.950,00K100504 200.000,00Javna rasvjetaAkt. 500.000,00
1 4Izv. Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)
0,000,0032 0,00 0,00 0,00Materijalni rashodi
0,00323 0,00 0,00Rashodi za usluge
3235 0,00Zakupnine i najamnine
200.000,00200.000,0042 247.950,00 200.000,00 500.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
247.950,00421 200.000,00 200.000,00Građevinski objekti
4214 247.950,00Ostali građevinski objekti
50.000,00100.000,0017.385,56K100505 50.000,00Izgradnja sustava vodoopskrbeAkt. 100.000,00
1Izv. Funkcija: 0630 Opskrba vodom
50.000,00100.000,0042 17.385,56 50.000,00 100.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
17.385,56421 100.000,00 50.000,00Građevinski objekti
4214 17.385,56Ostali građevinski objekti
50.000,0050.000,003.800,00K100506 50.000,00Rekonstrukcija javnih površinaAkt. 50.000,00
1Izv. Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
50.000,0050.000,0042 3.800,00 50.000,00 50.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
3.800,00421 50.000,00 50.000,00Građevinski objekti
4214 3.800,00Ostali građevinski objekti
50.000,001.000.000,000,00K100507 50.000,00Izgradnja kanalizacijeAkt. 50.000,00
1 5Izv. Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama
Str.18
rptP5L
7
Projekcija za 2021. - Plan
6
Projekcija za 2020. - Plan
Ostvareno 2017.
53 4
Plan proračuna 2018.
Plan proračuna 2019.
Račun/Pozicija
Opis
21
PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2019. SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021.GODINU
II. POSEBNI DIO
50.000,001.000.000,0042 0,00 50.000,00 50.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0,00421 1.000.000,00 50.000,00Građevinski objekti
4214 0,00Ostali građevinski objekti
50.000,000,000,00K100508 50.000,00PlinovodAkt. 50.000,00
1Izv. Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice
50.000,000,0042 0,00 50.000,00 50.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0,00421 0,00 50.000,00Građevinski objekti
4214 0,00Ostali građevinski objekti
410.000,00195.000,00504.073,25Program1006
515.000,00ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 415.000,00
375.000,00160.000,00489.073,25A100601 475.000,00Redovna djelatnostAkt. 375.000,00
1Izv. Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite
375.000,00160.000,0038 489.073,25 475.000,00 375.000,00Ostali rashodi
145.998,25381 160.000,00 375.000,00Tekuće donacije
3811 145.998,25Tekuće donacije u novcu
343.075,00382 0,00 0,00Kapitalne donacije
3822 343.075,00Kapitalne donacije građanima i kućanstvima
35.000,0035.000,0015.000,00A100602 40.000,00Redovna djelatnost Civilnoj zaštitiAkt. 40.000,00
1Izv. Funkcija: 0220 Civilna obrana
35.000,0035.000,0038 15.000,00 40.000,00 40.000,00Ostali rashodi
15.000,00381 35.000,00 35.000,00Tekuće donacije
3811 15.000,00Tekuće donacije u novcu
506.000,00476.000,0082.675,94Program1007
406.000,00POTICANJE I RAZVOJ GOSPODARSTVA 406.000,00
321.000,00356.000,0056.111,54A100701 321.000,00Poticanje poljoprivredne proizvodnjeAkt. 321.000,00
1Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda
45.000,0065.000,0032 19.048,41 35.000,00 35.000,00Materijalni rashodi
17.588,41323 50.000,00 30.000,00Rashodi za usluge
3232 4.200,00Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
3233 13.388,41Usluge promidžbe i informiranja
Str.19
rptP5L
7
Projekcija za 2021. - Plan
6
Projekcija za 2020. - Plan
Ostvareno 2017.
53 4
Plan proračuna 2018.
Plan proračuna 2019.
Račun/Pozicija
Opis
21
PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2019. SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021.GODINU
II. POSEBNI DIO
1.460,00329 15.000,00 15.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3294 1.460,00Članarine
3299 0,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
276.000,00276.000,0035 18.563,13 286.000,00 286.000,00Subvencije
18.563,13352 276.000,00 276.000,00Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
3523 18.563,13Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
0,0015.000,0038 18.500,00 0,00 0,00Ostali rashodi
18.500,00381 15.000,00 0,00Tekuće donacije
3811 18.500,00Tekuće donacije u novcu
15.000,0030.000,0026.564,40A100702 15.000,00Potpora radu Lokalne akcijske grupe Sjeverna BilogoraAkt. 15.000,00
1Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
15.000,0030.000,0032 26.564,40 15.000,00 15.000,00Materijalni rashodi
26.564,40329 30.000,00 15.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3294 26.564,40Članarine
70.000,0090.000,000,00A100704 70.000,00Razvoj turizmaAkt. 70.000,00
1Izv. Funkcija: 0473 Turizam
50.000,0050.000,0035 0,00 50.000,00 50.000,00Subvencije
0,00352 50.000,00 50.000,00Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
3523 0,00Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
10.000,0010.000,0038 0,00 10.000,00 10.000,00Ostali rashodi
0,00381 10.000,00 10.000,00Tekuće donacije
3811 0,00Tekuće donacije u novcu
10.000,0030.000,0042 0,00 10.000,00 10.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0,00421 30.000,00 10.000,00Građevinski objekti
4214 0,00Ostali građevinski objekti
100.000,000,000,00K100703 0,00Razvoj poduzetničkih zonaAkt. 0,00
5Izv. Funkcija: 0411 Poticanje razvoja gospodarstva
100.000,000,0041 0,00 0,00 0,00Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Str.20
rptP5L
7
Projekcija za 2021. - Plan
6
Projekcija za 2020. - Plan
Ostvareno 2017.
53 4
Plan proračuna 2018.
Plan proračuna 2019.
Račun/Pozicija
Opis
21
PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2019. SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021.GODINU
II. POSEBNI DIO
0,00411 0,00 100.000,00Materijalna imovina - prirodna bogatstva
4111 0,00Zemljište
1.089.900,00193.000,00127.710,04Program1008
738.060,00SOCIJALNA SKRB 1.261.860,00
185.000,00135.000,0092.903,82A100801 185.000,00Pomoći obiteljima i pojedincimaAkt. 185.000,00
1 5Izv. Funkcija: 1000 Socijalna zaštita
185.000,00135.000,0037 92.903,82 185.000,00 185.000,00Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
92.903,82372 135.000,00 185.000,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3721 92.903,82Naknade građanima i kućanstvima u novcu
36.000,0058.000,0034.806,22A100804 36.000,00Humanitarno-socijalne udrugeAkt. 36.000,00
1Izv. Funkcija: 1010 Bolest i invaliditet
20.000,0043.000,0037 20.980,00 20.000,00 20.000,00Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
20.980,00372 43.000,00 20.000,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3721 20.980,00Naknade građanima i kućanstvima u novcu
16.000,0015.000,0038 13.826,22 16.000,00 16.000,00Ostali rashodi
13.826,22381 15.000,00 16.000,00Tekuće donacije
3811 13.826,22Tekuće donacije u novcu
868.900,000,000,00A100805 517.060,00Program "ZAŽELI"Akt. 1.040.860,00
5Izv. Funkcija: 1000 Socijalna zaštita
455.783,000,0031 0,00 383.090,00 791.170,00Rashodi za zaposlene
0,00311 0,00 369.770,67Plaće (Bruto)
3111 0,00Plaće za redovan rad
0,00312 0,00 25.000,00Ostali rashodi za zaposlene
3121 0,00Ostali rashodi za zaposlene
0,00313 0,00 61.012,33Doprinosi na plaće
3132 0,00Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
337.617,000,0032 0,00 133.970,00 249.690,00Materijalni rashodi
0,00321 0,00 115.000,00Naknade troškova zaposlenima
3212 0,00Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Str.21
rptP5L
7
Projekcija za 2021. - Plan
6
Projekcija za 2020. - Plan
Ostvareno 2017.
53 4
Plan proračuna 2018.
Plan proračuna 2019.
Račun/Pozicija
Opis
21
PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2019. SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021.GODINU
II. POSEBNI DIO
3213 0,00Stručno usavršavanje zaposlenika
0,00322 0,00 48.650,00Rashodi za materijal i energiju
3221 0,00Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
0,00323 0,00 102.650,00Rashodi za usluge
3233 0,00Usluge promidžbe i informiranja
3235 0,00Zakupnine i najamnine
0,00324 0,00 44.000,00Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
3241 0,00Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
0,00329 0,00 27.317,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3293 0,00Reprezentacija
3299 0,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
75.500,000,0042 0,00 0,00 0,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0,00422 0,00 60.500,00Postrojenja i oprema
4221 0,00Uredska oprema i namještaj
4222 0,00Komunikacijska oprema
4227 0,00Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
0,00423 0,00 15.000,00Prijevozna sredstva
4231 0,00Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
2.258.000,001.150.000,00565.955,13Program1009
1.172.000,00OBRAZOVANJE 972.000,00
477.000,00473.000,00432.783,09A100901 477.000,00Predškolsko obrazovanjeAkt. 477.000,00
1Izv. Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje
40.000,0040.000,0032 28.313,09 40.000,00 40.000,00Materijalni rashodi
28.313,09322 40.000,00 40.000,00Rashodi za materijal i energiju
3224 28.313,09Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
400.000,000,0037 0,00 400.000,00 400.000,00Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
0,00372 0,00 400.000,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3722 0,00Naknade građanima i kućanstvima u naravi
Str.22
rptP5L
7
Projekcija za 2021. - Plan
6
Projekcija za 2020. - Plan
Ostvareno 2017.
53 4
Plan proračuna 2018.
Plan proračuna 2019.
Račun/Pozicija
Opis
21
PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2019. SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021.GODINU
II. POSEBNI DIO
37.000,00433.000,0038 404.470,00 37.000,00 37.000,00Ostali rashodi
404.470,00381 433.000,00 37.000,00Tekuće donacije
3811 404.470,00Tekuće donacije u novcu
320.000,00280.000,0065.986,49A100902 320.000,00Osnovnoškolsko obrazovanjeAkt. 320.000,00
1 4Izv. Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
320.000,00280.000,0038 65.986,49 320.000,00 320.000,00Ostali rashodi
65.986,49381 80.000,00 120.000,00Tekuće donacije
3811 65.986,49Tekuće donacije u novcu
0,00382 200.000,00 200.000,00Kapitalne donacije
3821 0,00Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
85.000,0082.000,0066.185,55A100903 85.000,00Srednjoškolsko obrazovanjeAkt. 85.000,00
1Izv. Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje
85.000,0082.000,0037 66.185,55 85.000,00 85.000,00Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
66.185,55372 82.000,00 85.000,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3722 66.185,55Naknade građanima i kućanstvima u naravi
90.000,0020.000,001.000,00A100904 90.000,00Visokoškolsko obrazovanjeAkt. 90.000,00
1Izv. Funkcija: 0940 Visoka naobrazba
90.000,0020.000,0037 1.000,00 90.000,00 90.000,00Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
1.000,00372 20.000,00 90.000,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3721 1.000,00Naknade građanima i kućanstvima u novcu
3722 0,00Naknade građanima i kućanstvima u naravi
1.286.000,00295.000,000,00K100901 200.000,00Rekonstrukcija i dogradnja zgrade dječjeg vrtićaAkt. 0,00
1Izv. Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice
1.286.000,00295.000,0045 0,00 200.000,00 0,00Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
0,00451 295.000,00 1.286.000,00Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
4511 0,00Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
435.000,00335.000,00249.425,00Program1010
435.000,00SPORT I REKREACIJA 452.000,00
285.000,00285.000,00249.425,00A101001 285.000,00Poticanje sportskih aktivnostiAkt. 285.000,00
1Izv. Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa
Str.23
rptP5L
7
Projekcija za 2021. - Plan
6
Projekcija za 2020. - Plan
Ostvareno 2017.
53 4
Plan proračuna 2018.
Plan proračuna 2019.
Račun/Pozicija
Opis
21
PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2019. SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021.GODINU
II. POSEBNI DIO
285.000,00285.000,0038 249.425,00 285.000,00 285.000,00Ostali rashodi
249.425,00381 285.000,00 285.000,00Tekuće donacije
3811 249.425,00Tekuće donacije u novcu
150.000,0050.000,000,00K101002 150.000,00Uređenje objekata za sport i rekreacijuAkt. 167.000,00
1Izv. Funkcija: 0810 Funkcioniranje ili podrška objektima za sport i rekreaciju
150.000,0050.000,0042 0,00 150.000,00 167.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0,00421 50.000,00 150.000,00Građevinski objekti
4214 0,00Ostali građevinski objekti
8.330.000,001.052.000,00982.999,21Program1011
3.140.000,00KULTURA I RELIGIJA 2.100.000,00
170.000,00182.000,0088.750,00A101101 70.000,00Poticanje kulturnih aktivnostiAkt. 70.000,00
1Izv. Funkcija: 0820 Službe kulture
10.000,0010.000,0032 0,00 10.000,00 10.000,00Materijalni rashodi
0,00329 10.000,00 10.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3299 0,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
60.000,0060.000,0038 46.750,00 60.000,00 60.000,00Ostali rashodi
46.750,00381 60.000,00 60.000,00Tekuće donacije
3811 46.750,00Tekuće donacije u novcu
100.000,00112.000,0042 42.000,00 0,00 0,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
12.000,00424 12.000,00 0,00Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
4242 12.000,00Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)
30.000,00426 100.000,00 100.000,00Nematerijalna proizvedena imovina
4263 30.000,00Umjetnička, literarna i znanstvena djela
50.000,0050.000,000,00A101103 50.000,00Arheološko nalazište DomankušAkt. 50.000,00
5Izv. Funkcija: 0820 Službe kulture
50.000,0050.000,0032 0,00 50.000,00 50.000,00Materijalni rashodi
0,00323 50.000,00 50.000,00Rashodi za usluge
3237 0,00Intelektualne i osobne usluge
Str.24
rptP5L
7
Projekcija za 2021. - Plan
6
Projekcija za 2020. - Plan
Ostvareno 2017.
53 4
Plan proračuna 2018.
Plan proračuna 2019.
Račun/Pozicija
Opis
21
PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2019. SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021.GODINU
II. POSEBNI DIO
20.000,0020.000,0019.995,00A101104 20.000,00Vjerske zajedniceAkt. 20.000,00
1Izv. Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice
20.000,0020.000,0038 19.995,00 20.000,00 20.000,00Ostali rashodi
19.995,00381 20.000,00 20.000,00Tekuće donacije
3811 19.995,00Tekuće donacije u novcu
50.000,00100.000,0099.800,00K101102 50.000,00Ulaganja u religijske objekteAkt. 50.000,00
1Izv. Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice
50.000,00100.000,0038 99.800,00 50.000,00 50.000,00Ostali rashodi
99.800,00382 100.000,00 50.000,00Kapitalne donacije
3821 99.800,00Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
8.040.000,00700.000,00774.454,21K101105 2.950.000,00Ulaganje u objekte u kulturiAkt. 1.910.000,00
1 5 7Izv. Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice
100.000,000,0034 0,00 50.000,00 50.000,00Financijski rashodi
0,00342 0,00 100.000,00Kamate za primljene kredite i zajmove
3423 0,00Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija
izvan javnog sektora
6.840.000,00100.000,0042 97.337,12 700.000,00 660.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
97.337,12421 100.000,00 6.840.000,00Građevinski objekti
4212 97.337,12Poslovni objekti
1.100.000,00600.000,0045 677.117,09 200.000,00 200.000,00Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
677.117,09451 600.000,00 1.100.000,00Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
4511 677.117,09Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
0,000,0054 0,00 2.000.000,00 1.000.000,00Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
0,00542 0,00 0,00Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
5422 0,00Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru
170.000,00150.000,0096.970,50Program1012
170.000,00RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 170.000,00
170.000,00150.000,0096.970,50A101205 170.000,00Ostale udruge civilnog društvaAkt. 170.000,00
1 4Izv. Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
Str.25
rptP5L
7
Projekcija za 2021. - Plan
6
Projekcija za 2020. - Plan
Ostvareno 2017.
53 4
Plan proračuna 2018.
Plan proračuna 2019.
Račun/Pozicija
Opis
21
PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2019. SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021.GODINU
II. POSEBNI DIO
40.000,0040.000,0032 24.950,00 40.000,00 40.000,00Materijalni rashodi
24.950,00323 40.000,00 40.000,00Rashodi za usluge
3231 24.950,00Usluge telefona, pošte i prijevoza
3237 0,00Intelektualne i osobne usluge
130.000,00110.000,0038 72.020,50 130.000,00 130.000,00Ostali rashodi
72.020,50381 110.000,00 130.000,00Tekuće donacije
3811 72.020,50Tekuće donacije u novcu
22.235.000,0013.147.800,0010.166.537,77UKUPNO 16.256.200,00 17.225.100,00
Str.26
rptP5L
Račun/Pozicija
Opis
PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2019. SA PROJEKCIJAMA ZA
2020. I 2021.GODINU
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
Plan proračuna 2019
Projekcija za 2020. - Plan 2019.
Projekcija za 2021. - Plan 2019.
200.000,00Program1002
JAVNA UPRAVA (izvršno tijelo) 0,00 0,00
200.000,00A100202 Službeno voziloAkt. 0,00 0,00
Funkcija: 0133 Centralni vozni park
42 200.000,00 0,00 0,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
200.000,00423 Prijevozna sredstva
65.000,00Program1003
JAVNA ADMINISTARCIJA (JUO) 140.000,00 90.000,00
65.000,00K100303 Opremanje JUOAkt. 140.000,00 90.000,00
Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike
42 65.000,00 140.000,00 90.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
55.000,00422 Postrojenja i oprema
10.000,00426 Nematerijalna proizvedena imovina
50.000,00Program1004
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
50.000,00 50.000,00
50.000,00K100406 Opremanje komunalnom opremomAkt. 50.000,00 50.000,00
Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja
42 50.000,00 50.000,00 50.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
50.000,00422 Postrojenja i oprema
3.630.000,00Program1005
IZGRADNJA OBJEKATA 4.880.000,00 6.430.000,00
350.000,00K100501 Mrtvačnice i grobljaAkt. 800.000,00 550.000,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
42 350.000,00 800.000,00 550.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
350.000,00421 Građevinski objekti
350.000,00K100502 Izgradnja i investicijsko održavanje objekataAkt. 650.000,00 100.000,00
Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja
42 350.000,00 650.000,00 100.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
350.000,00421 Građevinski objekti
2.530.000,00K100503 Cestovna infrastrukturaAkt. 3.030.000,00 5.030.000,00
Funkcija: 0451 Cestovni promet
42 2.530.000,00 3.030.000,00 5.030.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
2.530.000,00421 Građevinski objekti
200.000,00K100504 Javna rasvjetaAkt. 200.000,00 500.000,00
Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)
42 200.000,00 200.000,00 500.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
200.000,00421 Građevinski objekti
50.000,00K100505 Izgradnja sustava vodoopskrbeAkt. 50.000,00 100.000,00
Funkcija: 0630 Opskrba vodom
42 50.000,00 50.000,00 100.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
50.000,00421 Građevinski objekti
50.000,00K100506 Rekonstrukcija javnih površinaAkt. 50.000,00 50.000,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
42 50.000,00 50.000,00 50.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Str.27rptP3P
Račun/Pozicija
Opis
PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2019. SA PROJEKCIJAMA ZA
2020. I 2021.GODINU
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
Plan proračuna 2019
Projekcija za 2020. - Plan 2019.
Projekcija za 2021. - Plan 2019.
50.000,00421 Građevinski objekti
50.000,00K100507 Izgradnja kanalizacijeAkt. 50.000,00 50.000,00
Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama
42 50.000,00 50.000,00 50.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
50.000,00421 Građevinski objekti
50.000,00K100508 PlinovodAkt. 50.000,00 50.000,00
Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice
42 50.000,00 50.000,00 50.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
50.000,00421 Građevinski objekti
110.000,00Program1007
POTICANJE I RAZVOJ GOSPODARSTVA
10.000,00 10.000,00
10.000,00A100704 Razvoj turizmaAkt. 10.000,00 10.000,00
Funkcija: 0473 Turizam
42 10.000,00 10.000,00 10.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
10.000,00421 Građevinski objekti
100.000,00K100703 Razvoj poduzetničkih zonaAkt. 0,00 0,00
Funkcija: 0411 Poticanje razvoja gospodarstva
41 100.000,00 0,00 0,00Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
100.000,00411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva
75.500,00Program1008
SOCIJALNA SKRB 0,00 0,00
75.500,00A100805 Program "ZAŽELI"Akt. 0,00 0,00
Funkcija: 1000 Socijalna zaštita
42 75.500,00 0,00 0,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
60.500,00422 Postrojenja i oprema
15.000,00423 Prijevozna sredstva
1.286.000,00Program1009
OBRAZOVANJE 200.000,00 0,00
1.286.000,00K100901 Rekonstrukcija i dogradnja zgrade dječjeg vrtića
Akt. 200.000,00 0,00
Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice
45 1.286.000,00 200.000,00 0,00Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
1.286.000,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
150.000,00Program1010
SPORT I REKREACIJA 150.000,00 167.000,00
150.000,00K101002 Uređenje objekata za sport i rekreacijuAkt. 150.000,00 167.000,00
Funkcija: 0810 Funkcioniranje ili podrška objektima za sport i rekreaciju
42 150.000,00 150.000,00 167.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
150.000,00421 Građevinski objekti
8.040.000,00Program1011
KULTURA I RELIGIJA 900.000,00 860.000,00
100.000,00A101101 Poticanje kulturnih aktivnostiAkt. 0,00 0,00
Funkcija: 0820 Službe kulture
42 100.000,00 0,00 0,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
100.000,00426 Nematerijalna proizvedena imovina
Str.28rptP3P
Račun/Pozicija
Opis
PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2019. SA PROJEKCIJAMA ZA
2020. I 2021.GODINU
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
Plan proračuna 2019
Projekcija za 2020. - Plan 2019.
Projekcija za 2021. - Plan 2019.
7.940.000,00K101105 Ulaganje u objekte u kulturiAkt. 900.000,00 860.000,00
Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice
42 6.840.000,00 700.000,00 660.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
6.840.000,00421 Građevinski objekti
45 1.100.000,00 200.000,00 200.000,00Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
1.100.000,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
13.606.500,00UKUPNO 6.330.000,00 7.607.000,00
Str.29rptP3P