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Municipalidad Distrital de Lurín “Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2009”
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones 1
I. PRESENTACIÓN El presente informe del Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2009 (POI 2009) resume el proceso de planeamiento operativo y programación presupuestaria llevada a cabo durante el periodo de junio a noviembre del presente año, a través de la capacitación continua y asistencia técnica permanente llevada a cabo por la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización a través de la Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones. Es así que el POI 2009 sintetiza un esfuerzo conjunto y de muchas horas de trabajo de todas las dependencias de la municipalidad, teniendo como objetivo primordial ser un instrumento de gestión operativa y presupuestaria que contribuya al fortalecimiento municipal y desarrollo local. En ese sentido, el POI 2009 constituye un instrumento de gestión orientador del desempeño de la entidad con criterios de racionalidad en el empleo de los recursos. Dicha racionalidad sólo se logra mediante el cumplimiento de las metas operativas de nuestro plan en los plazos establecidos mediante los cronogramas de ejecución y programación del presupuesto. Sin embargo, debe tenerse muy en cuenta que una exitosa ejecución de las actividades programadas sólo se traduce en mejores servicios y obras municipales, en la medida que estén enfocadas en resolver los problemas que aquejan a la población. Es por ello que se ha querido dar al POI 2009 un Enfoque de Gestión por Resultados, que se articule con el proceso de planeamiento estratégico mediante la definición de los Objetivos Específicos de la Gestión y su asociación con el Logro de Resultados. Los Resultados tienen una relación de dependencia con los Productos Obtenidos (Bienes y Servicios Municipales), los cuales se consiguen a través del desarrollo de Actividades (Procesos) y su programación en el tiempo, teniendo como componente importante la definición de responsabilidades, lo cual facilita la rendición de cuentas. Sin embargo, el proceso de instaurar un enfoque de resultados en la gestión municipal es un proceso de mediano y largo plazo, por lo que falta mucho por mejorar en la planificación operativa y más aún en la planificación estratégica, mediante un Plan de Desarrollo Institucional que defina las principales líneas estratégicas de la gestión municipal. Finalmente, debe mencionarse que el POI 2009 está estructurado mediante dos matrices que se articulan una a la otra: 1) La Matriz de Planificación Operativa; que define una cadena Objetivos – Resultados – Productos – Actividades, con sus respectivos Indicadores (de Producto y Resultado) como parámetros de medición de los logros obtenidos. 2) La Matriz de Presupuesto por Actividades; que sirve de instrumento para el costeo individual de las actividades previamente definidas y de los Insumos necesarios para su desarrollo, definiendo las Unidades de Medida y cantidades de cada insumo. El correcto uso de dichas matrices tiene como resultado facilitar la articulación del Plan Operativo y el Presupuesto Institucional, a la vez que resume el proceso de su elaboración, el cual se describe en el presente informe.
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II. MARCO LEGAL • Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades. • Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público. • Ley Nº 29289 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009. • Acuerdo de Concejo Nº 155-2005/ML – Aprueba el Plan de Desarrollo Local Concertado. • Acuerdo de Concejo Nº 062/ML – Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
de la Municipalidad de Lurín. Promulgado por Ordenanza 157/ML. • Acuerdo de Concejo Nº 057-2008/ML – Aprueba la Visión, Misión, Objetivos Estratégicos
Institucionales y Escala de Prioridades para el Año Fiscal 2009. • Acuerdo de Concejo Nº 054/ML – Aprueba los resultados del Presupuesto Participativo
2009.
III. VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
El Concejo Municipal del Distrito de Lurín, mediante Acuerdo de Concejo Nº 057-2008/ML, ha aprobado la Visión, Misión y Objetivos Estratégicos Institucionales, los cuales se encuentran alineados con las estrategias del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Lurín. Asimismo, el Acuerdo de Concejo Nº 057-2008/ML aprueba la Escala de Prioridades para el año 2009, que es el orden de prelación otorgado a los Objetivos Estratégicos y sirve de guía para definir las actividades y proyectos.
VISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURÍN
“La Municipalidad Distrital de Lurín es una institución moderna y eficiente, promotora de la participación comunitaria, concertadora y respetuosa de las decisiones democráticas; que realiza una administración y gestión responsable de las contribuciones, brindando obras y servicios para el progreso y bienestar de la comunidad. Que contribuye al desarrollo de las capacidades del ser humano, para el mejor aprovechamiento de las potencialidades del territorio y la generación de oportunidades para bienestar del núcleo familiar y de la comunidad en su conjunto. Gestiona un distrito competitivo, ordenado, integrado, delimitado y de hábitat sostenible.”
MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURÍN
“La Municipalidad Distrital de Lurín fortalece su capacidad institucional y humana, que cumple sus deberes y respeta el derecho ciudadano y realiza una gestión transparente y racional de los recursos públicos. Promueve la participación responsable de la comunidad organizada en la concertación y cogestión del desarrollo local. Que brinda a los vecinos una atención desconcentrada, con obras y servicios eficientes. Fomenta el desarrollo económico sostenible en armonía con el habitat1, para la generación de nuevas fuentes de riqueza y trabajo para el bienestar común.”
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1 Conjunto de habitantes de una misma demarcación territorial, regido por una Municipalidad.
EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
EJE ESTRATÉGICO I: DESARROLLO SOCIAL
1. MUNICIPIO1 EDUCADOR: Contribuir al fortalecimiento de la Educación e
Instrucción comunitaria para dotar a los individuos de las habilidades y destrezas que le permitan alcanzar sus objetivos personales, familiares y comunitarios.
a. Propiciar la ejecución de campañas y actividades de educación local orientadas a
desarrollar las potencialidades, capacidades cognitivas y económico-productivas del ser humano.
b. Dentro de la cultura del deber, desarrollar programas y proyectos conducentes a la formación cívica y ciudadana del ser humano.
c. Promover la unidad en la diversidad de identidades culturales, para favorecer la construcción de una identidad local.
d. Fomentar la consolidación y fortalecimiento de la familia, mediante la ejecución de campañas y actividades de educación comunitaria orientadas a desarrollar hábitos positivos (de laboriosidad, estudio, ahorro, etc.) como única vía de superación individual y social.
2. MUNICIPIO SALUDABLE: Contribuir al fortalecimiento de los servicios de salud
y de la gestión participativa en salud (CLAS). Salud Preventiva física y mental y fomento de la Medicina Alternativa.
a. Coordinar y/o apoyar la ejecución de campañas y actividades de educación local
orientadas principalmente a la salud preventiva, procreación responsable y el desarrollo de hábitos positivos para la conservación de la salud integral.
b. Fortalecer los programas municipales de atención a los grupos vulnerables, población en riesgo y familias disfuncionales.
3. MUNICIPIO SEGURO: Contribuir al mejoramiento integral de la Seguridad
Ciudadana.
a. Fortalecer el Sistema Distrital de Seguridad Ciudadana y de Defensa Civil. b. Coordinar, concertar y dinamizar la cooperación multisectorial y multidisciplinaria
en todos los aspectos de la Seguridad Ciudadana y la Defensa Civil. c. Continuar con la mejora de las condiciones de seguridad comunitaria y el proceso
de fortalecimiento del Serenazgo Municipal. d. Prevenir y disuadir el pandillaje juvenil y la delincuencia común.
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EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
EJE ESTRATÉGICO II: DESARROLLO ECONÓMICO
4. MUNICIPIO COMPETITIVO: Fomentar el desarrollo económico local, promoviendo las diversas potencialidades: Agro-pecuarias, urbanas, industriales, comerciales y de servicios, principalmente turísticos, para la generación de fuentes de trabajo y empleo.
a. Favorecer la construcción de la infraestructura productiva y de servicios que
contribuya al desarrollo económico integral del distrito. b. Promover la capacitación, el acceso al empleo y a las actividades
empresariales de la comunidad en concordancia con las vocaciones productivas y potencialidades del territorio.
c. Motivar la Responsabilidad Social Empresarial, como fuente alternativa de inversión en proyectos sociales.
d. Coordinar con los distritos de la Mancomunidad, la cuenca del río Lurín y Lima–Sur, la planificación del desarrollo integral articulado que favorezcan la generación de nuevas oportunidades para todos.
e. Ampliar y fortalecer el control del abastecimiento y comercialización de productos y servicios en concordancia con la LOM..
f. Fomentar la creación de zonas especializadas en servicios turísticos y recreativos para promover el distrito de Lurín como destino turístico, recreativo y cultural en Lima Metropolitana.
g. Contribuir a recuperar y revalorar el patrimonio arqueológico y cultural del distrito. Favoreciendo la creación de circuitos turísticos, principalmente en torno a la Milenaria Ciudad del Dios Pachakamaq y del Valle Sagrado de Lurín.
h. Planificar la construcción de una infraestructura adecuada para desarrollar el potencial turístico de nuestras playas, río y valle, desierto y lomas.
i. Promover la inversión privada especializada en turismo y recreación. j. Potenciar los servicios municipales de información y promoción turística.
5. MUNICIPIO PRODUCTIVO: Fomentar la creación y desarrollo de empresas
formales, competitivas, rentables y sostenibles, a través de la capacitación, asesoría y alianzas estratégicas, en concordancia con las potencialidades y vocaciones productivas de la comunidad y el territorio. a. Viabilizar los procesos municipales que creen condiciones favorables para la
inversión de la iniciativa privada formal. (Centro de Información y Servicios Técnicos para las PYMES; compras, ferias, convenios, otros).
b. Promover y facilitar la constitución, formalización y desarrollo de las MIPYMES. c. Promover y consolidar la formalización, así como la mejor ubicación del
comercio ambulatorio. d. Impulsar el desarrollo económico-productivo de los sectores más carentes, a
través de coordinaciones con las entidades públicas y privadas y de la Cooperación Técnico-Financiera Internacional para la co-gestión de proyectos focalizados en áreas críticas de pobreza, poblaciones en riesgo y grupos vulnerables, para que emprendan acciones de auto-ayuda o proyectos autogestionarios a favor de su propio bienestar.
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EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
EJE ESTRATÉGICO III: MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO
6. MUNICIIPIO EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE: Desarrollo e
implementación de políticas medio ambientales en correspondencia con los planes de desarrollo urbano y rural.
a. Monitoreo y control del medio ambiente: calidad del aire, agua, suelos,
desechos sólidos, vertimientos y efluentes. b. Recuperación y preservación de áreas naturales, agrícolas, áreas verdes y
reforestación. c. Favorecer el desarrollo de programas de educación ambiental. d. Implementación del Sistema Local de Gestión Ambiental para la formulación de
la política ambiental local y de las normas que regulen su organización y funciones.
7. MUNICIPIO CON SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD: Impulsar el
acceso a los servicios e infraestructura básica y equipamiento urbano de las comunidades urbanas y rurales.
a. Fomentar la demarcación territorial, para consolidar la gestión integral del
distrito. b. Contribuir al saneamiento físico legal integral y habilitaciones urbanas de los
sectores más carentes. c. Promover la formalización de la propiedad inmueble. d. Construcción, recuperación y habilitación de infraestructura básica y
equipamiento urbano de las comunidades urbanas y rurales. e. Promover la inversión privada en la ejecución de proyectos urbanos e
industriales generadores de fuentes de riqueza que propicien el bienestar y potencien la recaudación.
f. Promover la inversión del Gobierno Central, del Gobierno Regional, de la Cooperación Nacional e Internacional en programas sociales e infraestructura urbana, productiva y de servicios.
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EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
EJE ESTRATÉGICO IV: DESARROLLO INSTITUCIONAL
8. MUNICIPIO ETICO, AUTOGESTIONARIO Y DEMOCRATICO: Promover la gobernabilidad democrática y la participación ciudadana en la cogestión del desarrollo local, a partir de la toma de decisiones concertada y consensuada, gestionando desconcentradamente la prestación de los servicios municipales.
a. Profundizar la modernización de la Gestión haciéndola a su vez democrática y
participativa, administrando concertada y rectamente los recursos, bienes y servicios comunales.
b. Fomentar la Participación Ciudadana para conformar mecanismos de concertación y cogestión del bien común para el Desarrollo Integral de la comunidad.
c. Actualizar el Plan Integral de Desarrollo Concertado al 2015 e implementar su ejecución.
d. Concordar y armonizar los planes, funciones y gestión de la municipalidad de Lurín con la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Mancomunidad, la cuenca del río Lurín y Lima–Sur.
e. Adoptar medidas que garanticen y promuevan la transparencia en la información relacionada a la gestión municipal y la entrega oportuna de información que soliciten los contribuyentes y vecinos.
9. MUNICIPIO EFICIENTE: Promover el fortalecimiento de la institución municipal.
a. Desarrollar y consolidar un sistema tributario justo y eficiente, para incrementar
en forma sostenida la recaudación y potenciar la capacidad económica y de gestión de la corporación, con el propósito de ampliar y mejorar la calidad de los servicios a la comunidad.
b. Consolidar una Gestión Municipal por Resultados, que garantice la administración eficiente y eficaz de los recursos del municipio. Establecer medidas de austeridad y racionalidad en el gasto.
c. Impulsar y consolidar la simplificación, sistematización y transparencia de los procesos administrativos, a través de la aplicación de modernas tecnologías de la informática y directivas que orienten su ejecución.
d. Desarrollar una política moderna de Gestión de los Recursos Humanos, que promueva la innovación, así como la capacitación, retención y reconocimiento del capital humano.
e. Modernizar la administración tributaria y financiera para una gestión integral y eficiente de los procesos vinculados con la captación y utilización de los fondos públicos, así como el registro y presentación oportuna de la información correspondiente en términos que contribuyan al cumplimiento de las responsabilidades, deberes y funciones del Gobierno Local.
f. Mejorar los procesos de abastecimiento para la racional y oportuna provisión de los bienes y servicios requeridos para el mejor cumplimiento de los objetivos y metas programadas.
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IV. OBJETIVOS PRIORIZADOS PARA EL EJERCICIO 2009
Aprobado por Acuerdo de Concejo Nº 057-2008/ML, de fecha 19 de setiembre del 2008.
V. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES
El proceso para la elaboración de los planes operativos anuales de las distintas gerencias, sub gerencias y programas de la Municipalidad Distrital de Lurín, se ha desarrollado a través de talleres de capacitación dirigidos a los funcionarios y trabajadores municipales, además de reuniones de asistencia técnica dirigidas por la Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones, orientando el plan operativo a la definición de resultados, productos, indicadores y la definición de responsabilidades en cada una de las actividades y proyectos necesarios para la consecución de los productos y resultados identificados; asimismo se ha detallado la programación de dichas actividades y proyectos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que este ejercicio de planificación resulta incompleto si no se hacen explícitas las estrategias de mediano y largo plazo, a través de un documento de gestión institucional (Plan de Desarrollo Institucional) que oriente la conducción del plan operativo. Además debe tenerse en cuenta que no se cuenta con una línea de base sobre la cual se puedan identificar los indicadores más precisos para la evaluación de la gestión. Pese a estas limitaciones, se han iniciado las acciones conducentes a implantar el enfoque de gestión por resultados en la planificación operativa institucional, concientes de que el proceso de desarrollo de capacidades para la correcta aplicación de esta metodología es progresivo y de mediano plazo. A continuación se describen los principales conceptos y procedimientos de la metodología empleada para la elaboración del Plan Operativo Institucional 2009:
“ESCALA DE PRIORIDADES PARA EL AÑO FISCAL 2009”
1. Desarrollo Social 1.1 “Contribuir al desarrollo de la educación, instrucción, salud y seguridad integral
comunitaria para fortalecer el núcleo familiar y mejorar su calidad de vida. Así como la promoción de la diversidad cultural de nuestro municipio.”
2. Desarrollo Económico 2.1 “Fomentar el desarrollo económico local para la competitividad, promoviendo las
diversas potencialidades del territorio y la capacitación para la creación y desarrollo de empresas formales.”
3 - Medio Ambiente y Desarrollo Urbano 3.1 “Impulsar el saneamiento físico legal de los centros poblados urbano y rural,
gestionar el ordenamiento territorial y uso de suelos del distrito; así como fomentar la demarcación territorial.”
3.2 “Formulación y ejecución de proyectos de infraestructura básica y equipamiento urbano y rural.”
4. Desarrollo Institucional 4.1 “Gestionar una prestación integral, efectiva y eficiente de los servicios públicos y
municipales.” 4.2 “Promover la participación ciudadana y la concertación que contribuya a conformar
mecanismos de cogestión del bien común.“ 4.3 “Fomentar el fortalecimiento institucional: Capacitación, mejora tecnológica,
simplificación administrativa y gestión por resultados.”
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Actividades Programadas
Resultados / Indicadores
Objetivos Concretos
Actividades cumplidas, nocumplidas, en proceso
Actividades logradas, no logradas, parcialmente
logradas Objetivos alcanzados, no alcanzados, parcialmente
alcanzados
Información
Registro
Registro
A. GESTIÓN POR RESULTADOS La Gestión por Resultados (también denominada administración por objetivos o dirección por resultados) es un enfoque de gestión que busca incrementar la eficacia y el impacto de las políticas del sector público a través de un mayor responsabilización2 de los funcionarios por los resultados de su gestión.
• Es una estrategia o enfoque de gestión por la cual una organización asegura que sus
procesos, productos y servicios contribuyan al logro de resultados claramente esperados y establecidos en los objetivos.
• Es una forma de dirección en la que todo el trabajo se organiza en términos de resultados específicos, que deben alcanzarse en un tiempo determinado. Enfatiza las metas a alcanzarse y exige la definición de objetivos en cada puesto.
• Se caracteriza por la adecuación flexible de los recursos, sistemas de gestión y estructura de responsabilidades, a un conjunto de resultados estratégicos precisos, definidos y dados a conocer con antelación, posibles de cumplir en un periodo establecido.
• Mediante la implementación de esta forma de gestión, se tiende a dotar a la administración publica de un conjunto de de metodologías y técnicas, para lograr consistencia y coherencia entre los objetivos estratégicos del gobierno y los planes de cada uno de los organismos.
Mientras la gestión tradicional busca fundamentalmente adecuarse a los recursos, las funciones y las normas existentes, este modelo pone el acento en las acciones estratégicas a desarrollar para lograr resultados previamente comprometidos, en función de los cuales se determinarán los productos y recursos necesarios. B. SISTEMA DE PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN
….... ………… ……… …… ….. ……. ……….. ……… …….. ...... ……. …. ………. …….. …...
2 Accountability, la capacidad, disposición y obligación de dar cuentas.
Proceso que organiza objetivos, resultados y actividades en relación a la disponibilidad de recursos en un tiempo determinado.
Proceso que registra la evolución y avance de las actividades planificadas para obtener determinados resultados con un objetivo específico.
Proceso que compara los resultados y objetivos planificados con lo realmente alcanzado. Proporciona información para medir los cambios generados.
Planificación
Monitoreo
Evaluación
EEffeeccttiivviiddaadd:: MMeejjoorraa ddee llaa ccaalliiddaadd yy ooppoorrttuunniiddaadd ddee llaa pprróóxxiimmaa
iinntteerrvveenncciióónn..
EEffiiccaacciiaa:: AAnnáálliissiiss ddee rreessuullttaaddooss eenn rreellaacciióónn aa llooss oobbjjeettiivvooss..
EEffiicciieenncciiaa:: AAnnáálliissiiss ddee aaccttiivviiddaaddeess
rreeaalliizzaaddaass eenn rreellaacciióónn aa llooss ccoossttooss ((oo eessffuueerrzzooss)) rreeaalliizzaaddooss..
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C. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA Durante el desarrollo de los talleres de capacitación para la elaboración de los Planes Operativos Anuales, se trabajó una Matriz de Plan Operativo con el objeto de establecer criterios que permitan estandarizar la información, de manera tal que sea más fácil su consolidación, pero sobretodo existía la necesidad de contar un formato que permita aplicar de manera concisa el procedimiento lógico para la definición de los productos y resultados, así como los indicadores correspondientes y la asignación de responsabilidades en cuanto al desarrollo de las actividades. Dicho procedimiento lógico, además, influye en el proceso de formulación del presupuesto, ya que se privilegia la presupuestación de productos y resultados antes que de insumos. La lógica detrás de esta metodología es la de un proceso productivo, en la cual se relacionan insumos, procesos y productos a través de una función de producción. De manera más sencilla y citando a Shack3 (2008):
“En efecto, el presupuesto se elabora – con cierta consideración de las orientaciones programáticas y de políticas que brinda el proceso de planificación – sobre la base del costeo de insumos necesarios que deberán mezclarse en procesos productivos que generan productos (bienes y servicios que brinda el Estado). Estos, al salir del ámbito interno de la organización (y por tanto de la esfera del control), empiezan a inducir efectos y cambios en el comportamiento de de los actores (población que goza de dichos bienes y servicios). Dichos efectos y cambios se traducen en resultados; por ejemplo, atenciones de salud que generan prácticas o que alivian cuadros de enfermedad. En el mediano y largo plazo, estos producirán impactos, como reducciones en la incidencia de contagios o de intoxicaciones, o de mejoras en al esperanza de vida; aunque a muchos de ellos la intervención ni siquiera lo haya previsto originalmente.”
A continuación se exponen los conceptos empleados en la Matriz del Plan Operativo: • Objetivo Específico: Corresponde al objetivo al cual contribuye una determinada
actividad y está asociado a los productos, por lo que es más operacional que los objetivos relacionados a un programa o política pública.
• Resultado (Outcome): Es el cambio positivo logrado en la población beneficiaria por
la utilización de los productos de la intervención. Resuelve el problema central identificado. La evaluación de los impactos de las actividades y/o proyectos está referido a la evaluación de los resultados.
• Producto (Outputs): Bien o servicio provisto por una intervención, puede ser tangible o
intangible (capacidades). El seguimiento (monitoreo) y evaluación de la operación de un proyecto está referido a los productos logrados al final de su ejecución o en determinados periodos si se trata de una actividad.
• Actividad: Es una intervención de naturaleza permanente que agrupa un conjunto de
acciones / tareas para el logro de los productos y resultados. • Proyecto: Es una intervención limitada en el tiempo, es decir que tiene un inicio y un
término claramente establecidos, agrupa un conjunto de acciones / tareas para el logro de los productos y resultados.
• Acciones: Insumos (Inputs) o conjunto de tareas necesarias para el logro de productos y
resultados. Determina el uso de los recursos financieros, humanos y materiales, conforman el presupuesto de la actividad o proyecto. El seguimiento y evaluación de la ejecución de las actividades o proyectos está referido a las acciones.
• Indicador4: Es una unidad de medida que permite el seguimiento y evaluación periódica
de las variables clave de una organización, mediante su comparación en el tiempo con
3 “Qué, Para Qué y Cómo en el Presupuesto Orientado a Resultados”; Nelson Shack Yalta. Asociación Civil Transparencia – año 2008.
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los correspondientes referentes externos e internos. Son medidas que describen cuan bien se están desarrollando los objetivos de un programa, un proyecto y/o la gestión de una institución.
• Indicador de Producto: Cuantifica los bienes y servicios, producidos y/o provistos por
una determinada intervención. Son importantes para efectuar un seguimiento sistemático de los productos entregados. Indican el logro del producto esperado; pero, por sí mismos, no indican la extensión del progreso respecto al cumplimiento del resultado.
• Indicador de Resultado: Refleja el logro del objetivo central de la intervención. Por lo
general, el resultado se mide a partir de los logros de las operaciones de la intervención, y de acuerdo con la disposición efectiva del bien o servicio por parte de la población objetivo.
GERENCIA / SUB GERENCIA / PROGRAMA: OBJETIVO ESTRATÉGICO: (Corresponde a Objetivos de acuerdo a los Ejes Estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado) OBJETIVO GENERAL: (Corresponde a los Objetivos Estratégicos Institucionales) OBJETIVO PARCIAL: (Corresponde a Objetivos Estratégicos vinculados a una unidad orgánica en particular).
OBJETIVO
ESPECÍFICO
RESULTADO
INDICADOR DE RESULTADO
PRODUCTO
INDICADOR DE
PRODUCTO
ACTIVIDAD
/ PROYECTO
RESPONSABLE
RECURSOS
CRONOGRAMA
(ENE – DIC)
1. 2. . . n
1.1. 2.1. . . n.1
1.1. 2.1. . . n.1
1.1. 2.1 . . n.1
D. COSTEO DE ACTIVIDADES – PRESUPUESTACIÓN Habiéndose determinado los procesos (actividades y proyectos) necesarios para el logro de los productos y resultados esperados, se procedió al proceso de elaboración del presupuesto. Para ello, se trabajo con el formato Presupuesto a Nivel de Actividad, que consiste en costear cada una de las actividades identificando los insumos requeridos para cada una de ellas, de esta manera se ha buscado reducir del incrementalismo y se ha privilegiado la presupuestación de los productos (metas operativas) y resultados.
GERENCIA / SUB GERENCIA / PROGRAMA:
ACTIVIDAD / Categoría de
Gasto
UNIDAD DE
MEDIDA
COSTO
UNITARIO (S/.)
CANTIDAD
COSTO TOTAL
(S/.)
PROGRAMACIÓN
DEL PRESUPUESTO
4 “Indicadores de Desempeño en el Sector Público”; Juan Cristóbal Bonnefoy y Marianela Armijo. Serie Manuales; Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social – ILPES; 2005.
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VI. ANEXOS
ANEXO 01: PRINCIPALES INDICADORES DE GESTION ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL GERENCIA DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL RESPONSABLE: C.P.C. MELCHOR MARTINEZ INCA
GERENCIA DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
OBJETIVOS GENERALES RESULTADOS INDICADOR DE RESULTADO PRODUCTOS INDICADOR DE PRODUCTO RESPONSABLE
Elaborar informes de calidad que incluyan recomendaciones útiles para el mejoramiento del desempeño de la gestión
Índice del cumplimiento del Plan Anual de Control
Informes de Auditoría y/o exámenes especiales
Nº de informes ejecutados; Nº de informes planificados x 100
Abarcar la mayor cantidad de áreas evaluadas
Índice del cumplimiento del Plan Anual de Control Informes de evaluación Nº de informes ejecutados; Nº
de informes planificados x 100
Fomentar el fortalecimiento institucional, la
capacitación, la mejora tecnológica, la simplificación
administrativa y la gestión por resultados
Identificar riesgos potenciales recomendando correctivos a priori
Índice del cumplimiento del Plan Anual de Control Hojas informativas Nº de informes ejecutados; Nº
de informes planificados x 100
Gerencia Órgano de Control
Interno
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ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL RESPONSABLE: Abog. JORGE A. GARCÍA GARCÍA
PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
OBJETIVOS GENERALES RESULTADOS INDICADOR DE RESULTADO PRODUCTOS INDICADOR DE PRODUCTO RESPONSABLE
Nº de sentencias favorable Demandas en contra de la Municipalidad se declaren infundadas o improcedentes
Nº de sentencias favorable Denuncias interpuestas al Alcalde y Funcionarios se declaren sobreidas o absueltas
Nº de sentencias favorable
Denuncias en agravio de la Municipalidad sean sancionadas penalmente y pago x reparación civil
Nº de sentencias favorable
formular demandas e impulsar los procesos judiciales, presentando escritos e interponiendo medios de defensa contra decisiones que afecten los intereses de la Municipalidad
Gestionar una prestación integral,
efectiva y eficiente de los Servicios Públicos y
Municipales. Fomentar el
fortalecimiento institucional, la
capacitación, la mejora tecnológica, la simplificación
administrativa y la gestión por resultados
Obtener sentencia favorable a la Municipalidad ante los Órganos Judiciales , Administrativos y arbitrales
Nº de asesoramiento óptimo
Lograr que el asesoramiento a la alcaldía y funcionarios de la Corporación Edil en manifestaciones judiciales diligencia y otros asuntos legales
Procuraduría Pública
Municipal
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ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN RESPONSABLE: Sra. LUCIA DUPUY SOLIS
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
OBJETIVOS GENERALES RESULTADOS INDICADOR DE RESULTADO PRODUCTOS INDICADOR DE PRODUCTO RESPONSABLE
PDC Actualizado Plan de Desarrollo Concertado Evaluación y revisión del PDC
Nº de asesorías Alta Dirección y las Unidades Orgánicas
Nº de propuestas en políticas de gestión municipal
Plan Estratégico Institucional actualizado Plan Estratégico Institucional
Elaboración del PEI
V - M - O.I. corto plazo aprobados Visión, Misión y Objetivos Institucionales Elaboración : Documento
TUPA - MAPRO ratificados Documentos en vigencia TUPA - MAPRO Elaboración: Documentos
ROF - MOF - CAP - PAP actualizados Documentos en vigencia ROF - MOF - CAP - PAP Elaboración: Documentos
Directivas aprobadas e implementadas Directivas en vigencia Directivas Elaboración: Documentos
Reglamento Presupuesto Participativo Elaboración: documento Presupuesto Participativo 2010
Organización Talleres PP 4 Talleres
Fomentar el Fortalecimiento
Institucional: Capacitación, Mejora
Tecnológica, simplificación Administrativa y Gestión
Por Resultados
Personal aplica nuevas técnicas y procedimiento. 5 Personal capacitado 5 personas capacitadas
Gerencia de Planificación, Presupuesto y
Racionalización
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GERENCIA DE PLANIFICACIÓ, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES RESPONSABLE: Eco. RAFAEL ELIAS PACHECO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
OBJETIVOS GENERALES RESULTADOS INDICADOR DE RESULTADO PRODUCTOS INDICADOR DE PRODUCTO RESPONSABLE PIA 1 Presupuesto Aprobado
Calendario de Compromisos trimestral, mensualizado 4 Calendarios de compromisos
Reporte de ejecución presupuestaria 12 reportes de ejecución presupuestaria
formalización de modificaciones presupuestarias 4
Estados Presupuestarios trimestrales 3
Estado Presupuestario Anuales 2009 1
Conciliación del marco legal presupuestario 2
Alta Dirección cuenta con documentos de Gestión Presupuestaria para la toma de decisiones
8 Documentos de Gestión
Informe de Evaluación presupuestaria 2
Plan Operativo Institucional 2010 elaborado 1
Monitoreo del Plan Operativo 2008 4
Informes de evaluación del Plan Operativo 2008 1
Sistema de planificación, monitoreo y evaluación consolidado
Línea de Base elaborada e Indicadores de Gestión identificados
Evaluación semestral Plan Operativo 2009 1
Personal y Funcionarios capacitados 20 Funcionarios y personal elaboran correctamente sus POA`s 100% de órganos de línea y de apoyo
Personal capacitado 2
% de proyectos de inversión pública evaluados 100%
Directivas 1 Proyectos Declarados viables 90% de los proyectos declarados
viables
Personal capacitado 5
Fomentar el Fortalecimiento
Institucional: Capacitación, Mejora Tecnológica,
simplificación Administrativa y Gestión
Por Resultados
Ejecución de los proyectos Monitoreo de los PIP`s 4 informes
Sub Gerencia de Presupuesto y
Programación de Inversiones
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Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones 15
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN SUB GERENCIA DE INFORMATICA RESPONSABLE: Sr. ROBERTO ALDEA MALASQUEZ
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
OBJETIVOS GENERALES RESULTADOS INDICADOR DE RESULTADO PRODUCTOS INDICADOR DE PRODUCTO RESPONSABLE Mantener óptimas condiciones infraestructura informática
Nº de equipos de cómputo en óptimas condiciones Mantenimiento 4
Página Web actualizada Mantenimiento 12
Entrega de información a la Gerencia de rentas Nº emisiones de autoavalúos Emisiones 1
Mantenimiento Servidor y Web Mantenimiento 1
Scanner en funcionamiento Scanner
Fomentar el Fortalecimiento
Institucional: Capacitación, Mejora Tecnológica,
simplificación Administrativa y Gestión
Por Resultados
Manejo de Software 70% municipalidad usa Software Personal capacitado 2
Sub Gerencia de Informática
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Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones 16
ÓRGANOS DE APOYO SECRETARIA GENERAL SECRETARÍA GENERAL RESPONSABLE: Dr. PEDRO SPADARO PHILIPPS
GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL
OBJETIVOS GENERALES RESULTADOS INDICADOR DE RESULTADO PRODUCTOS INDICADOR DE PRODUCTO RESPONSABLE
Disposiciones Municipales
Dispositivos Municipales Autoridades, funcionarios y administrativos conformado de los planes, programas, proyectos dispositivos legales y toda información de interés
Autoridades Informadas 100%
Agendas Documentadas
Servicio eficaz y eficiente que brinda una atención personalizada a los administrados
Nº de personas atendidas Normas legales, dispositivos legales, expedientes
Fomentar el fortalecimiento institucional, la
capacitación, la mejora tecnológica, la simplificación
administrativa y la gestión por resultados
Proyectar una buena imagen y mantener las relaciones de comunicación
Población informada al 100% Eventos, propaganda escrita, radial y televisiva
Secretaría General
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Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones 17
SECRETARÍA GENERAL SUB GERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVOS RESPONSABLE: Sra. YOHANA GOMEZ MEJÍAS
GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL
OBJETIVOS GENERALES RESULTADOS INDICADOR DE RESULTADO PRODUCTOS INDICADOR DE PRODUCTO RESPONSABLE Personal con amplios conocimientos en archivos y nuevas tecnologías
100% del Personal Personal capacitado 2
Software Informático
Documentos Moderno Sistema de Archivo y Gestión Documentaria y Archivo Sistematizado
Directivas y Normas 2
Administrados informados acerca de los procedimientos administrativos
Fomentar el fortalecimiento institucional, la
capacitación, la mejora tecnológica, la simplificación
administrativa y la gestión por resultados
Eficaz acceso al Portal de Transparencia Documentos
Sub Gerencia de Trámite
Documentario y Archivo
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Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones 18
GERENCIA DE RENTAS GERENCIA DE RENTAS RESPONSABLE: Sr. PEDRO RUEDA TORREJÓN
GERENCIA DE RENTAS
OBJETIVOS GENERALES RESULTADOS INDICADOR DE RESULTADO PRODUCTOS INDICADOR DE PRODUCTO RESPONSABLE
Emisión Mecanizada Autoavalúo 2009 Nº contribuyentes informados Emisión de Cuponeras 17,000 cuponeras
Incremento valor de los predios Nº contribuyentes registrados Nº de Registros realizados Nº contribuyentes registrados
Tasa para arbitrios municipales 2010 Ordenanza ratificada en MML Ordenanza ratificada en MML Ordenanza ratificada en MML
Base de datos actualizado Nº de actualizaciones Registros 10,000 registros de actualización
Reducción del índice de morosidad Bajo % de deudas por cobrar Bajo % de deudas por cobrar Bajo % de deudas por cobrar
Expedientes administrativos atendidos Informes emitidos Informes emitidos Exped. Administrativos atendidos
Tasas para parqueo vehicular 2010 Ordenanza ratificada en MML Ordenanza ratificada en MML Ordenanza ratificada en MML
Incremento ingresos x parqueo vehicular Alta recaudación x parqueo v. Alta recaudación x parqueo vehicular ingresos expresados en soles
Monto de Derecho de Emisión Ordenanza Ratificada en MML Ordenanza Ratificada en MML Ordenanza Ratificada en MML
Emisión Mecanizada Autoavalúo 2009 Nº contribuyentes informados Emisión de Cuponeras 17,000 cuponeras
Incremento valor de los predios Nº contribuyentes registrados Nº de Registros realizados Nº contribuyentes registrados
Base de datos actualizado Nº de actualizaciones Registros 10,000 registros de actualización
Reducción del índice de morosidad Bajo % de deudas por cobrar Bajo % de deudas por cobrar Bajo % de deudas por cobrar
Expedientes administrativos atendidos Informes emitidos Informes emitidos Exped. Administrativos atendidos
Incremento ingresos x parqueo vehicular Alta recaudación x parqueo v. Alta recaudación x parqueo vehicular ingresos expresados en soles
Emisión Mecanizada Autoavalúo 2009 Nº contribuyentes informados Emisión de Cuponeras 17,000 cuponeras
Incremento valor de los predios Nº contribuyentes registrados Nº de Registros realizados Nº contribuyentes registrados
Base de datos actualizado Nº de actualizaciones Registros 10,000 registros de actualización
Reducción del índice de morosidad Bajo % de deudas por cobrar Bajo % de deudas por cobrar Bajo % de deudas por cobrar
Reducción del índice de morosidad Bajo % de deudas por cobrar Bajo % de deudas por cobrar Bajo % de deudas por cobrar
Expedientes administrativos atendidos Informes emitidos Informes emitidos Exped. Administrativos atendidos
Reducción del índice de morosidad Bajo % de deudas por cobrar Bajo % de deudas por cobrar Bajo % de deudas por cobrar
Gestionar una prestación integral,
efectiva y eficiente de los Servicios Públicos y
Municipales. Fomentar el
fortalecimiento institucional, la
capacitación, la mejora tecnológica, la simplificación
administrativa y la gestión por resultados
Reducción índice de morosidad Bajo % deudas x cobrar años ant. Bajo % deudas x cobrar años anteriores
Bajo % deudas x cobrar años ant.
Gerencia de Rentas
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Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones 19
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE: Abog. CESAR PEREZ BARRIGA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVOS GENERALES RESULTADOS INDICADOR DE RESULTADO PRODUCTOS INDICADOR DE PRODUCTO RESPONSABLE Proporcionar información contable adecuada y oportuna para facilitar la toma de decisiones
Análisis de resultados de los Estados Financieros Estados Financieros 12
Conocer la situación de los fondos y valores financieros de la Municipalidad
Comparativo de Ingresos y Gastos Flujo de Caja 12
Medir la Gestión económica y financiera de la Municipalidad Situación económica y financiera de la
Municipalidad 4
Programación de compromisos de gastos y pagos que tiene la Municipalidad
Cronograma de Gastos y Pagos 12
Planificar, dirigir y coordinar las actividades a nivel de las Subgerencias
Nº de actividades desarrolladas Informes Cartas, Circulares y Memorandum Diario
Personal capacitado Nº de personas capacitadas Talleres 3
Asegurar la operatividad de la ficha de vehículos y maquinaria de la Municipalidad
Nº de vehículos y maquinarias que requieren mantenimiento Servicios de mantenimiento 4
Rendir cuenta ante autoridades competentes y ante la ciudadanía sobre fondos y bienes de la Municipalidad
Informe Anual de Rendición de Cuentas 1
Directivas para el desenvolvimiento operativo de las unidades orgánicas
Directivas 12
Gestionar una prestación integral, efectiva y
eficiente de los Servicios Públicos y Municipales.
Fomentar el fortalecimiento institucional, la
capacitación, la mejora tecnológica, la simplificación
administrativa y la gestión por resultados
Proponer y remitir a la GPPR el Plan Operativo del área para cada año fiscal
Plan operativo de la gerencia de Administración 1
Gerencia de Administración
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Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones 20
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN SUB GERENCIA DE TESORERIA RESPONSABLE: Sra. GLORIA SOLIS MEJÍAS
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVOS GENERALES RESULTADOS INDICADOR DE RESULTADO PRODUCTOS INDICADOR DE PRODUCTO RESPONSABLE
Personal capacitado Nº de personas capacitadas Capacitación curso 6
Cumplir con las obligaciones de proveedores 100% Calendario de pago
12
Mejorar la eficiencia en el gasto y en los sistemas de planeamiento operativo
100% Ejecución de ingresos y gastos
24
Cumplimiento de obligaciones 100% contribuyentes 100%
Cumplimiento con los documentos 100% control de documentos 240
Cumplimiento según directiva de Tesorería 100% cartas de fianza
20
Gestionar una prestación integral, efectiva y
eficiente de los Servicios Públicos y Municipales.
Fomentar el fortalecimiento institucional, la
capacitación, la mejora tecnológica, la simplificación
administrativa y la gestión por resultados
Preparar los comprobantes de pago según SIAF Nº de comprobantes de pago Auxiliar estándar
528
Sub Gerencia de Tesorería
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Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones 21
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN SUB GERENCIA DE PERSONAL RESPONSABLE: Sra. BLANCA BECERRA ARIAS
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVOS GENERALES RESULTADOS INDICADOR DE RESULTADO PRODUCTOS INDICADOR DE PRODUCTO RESPONSABLE Desarrollar sistemas conforme a lineamientos y políticas de Personal y normas técnicas de control
100% de planillas y boletas de pago Informes 156
cumplir con disposiciones establecidas por MEF 100% de personal en el SISPER Informes 12
Proponer y remitir a la GPPR el POI del área Nº de actividades desarrolladas POI de la Sub Gerencia 1
cumplir con disposiciones establecidas por Contraloría General de la República
100% de Declaraciones remitidas a contraloría Formatos 73
Aprobación del rol de vacaciones por Resolución de la Sub gerencia
100% del personal de planillas en cronograma de vacaciones Rol de Vacaciones 1
cumplir con disposiciones establecidas por MEF 100% de personal en el SIAF/GL Fase de Compromiso 156
Fortalecimiento de las políticas de control, asistencia y permanencia del personal
80% de visitas inopinadas Nuevo Reglamento Interno de Trabajo 8 Agencias y/o locales
Hacer cumplir el Reglamento Interno de Trabajo Nº de visitas inopinadas Informes y Memorandum Diario
Evaluar desempeño laboral del personal que permita ejecutar medidas correctivas o estímulo
100% del personal evaluado Fichas de Evaluación 2
Lograr el rendimiento óptimo en las aptitudes de los trabajadores de la entidad
Personal capacitado en temas relacionado a normas municipales Plan Anual de Capacitación 4
Contribuir y reforzar la operatividad de cada área de la Municipalidad
80% de áreas cuenta con practicantes Plan de Prácticas Pre-Profesionales 1
Desarrollar programas preventivos de salud Nº de actividades desarrolladas Informes y cartas circulares 2
Gestionar una prestación integral, efectiva y eficiente
de los Servicios Públicos y Municipales.
Fomentar el fortalecimiento institucional, la
capacitación, la mejora tecnológica, la
simplificación administrativa y la gestión por resultados
Personal entrenado para reducir niveles de riesgo en el trabajo Nº de actividades desarrolladas Informes y cartas circulares 2
Sub Gerencia de Personal
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Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones 22
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD RESPONSABLE: C.P.C. GILBERT VILLEGAS LIZANA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVOS GENERALES RESULTADOS INDICADOR DE RESULTADO PRODUCTOS INDICADOR DE PRODUCTO RESPONSABLE
Fortalecimiento de la información financiera Balance de Comprobación 12
Presentación de los estados financieros del ejercicio fiscal y cumplimiento de los balances mensuales a nivel SIAF-GL con aplicación de estrategias financieras
Estados financieros con sus notas explicativas 12
Entrega oportuna de los estados financieros y presentación de lasa declaraciones juradas de acuerdo a sus vencimientos
Evitar sanciones y multas con las entidades de la administración pública 12
Gestionar una prestación integral, efectiva y
eficiente de los Servicios Públicos y Municipales.
Fomentar el fortalecimiento institucional, la
capacitación, la mejora tecnológica, la simplificación
administrativa y la gestión por resultados Información financiera contable
adecuada y actualizada a la estrategia gubernamental para el proceso del desarrollo anual
información financiera actualizada 12
Sub Gerencia de Contabilidad
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Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones 23
ÓRGANOS DE LINEA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO RESPONSABLE: Lic. OSWALDO HUAMAN ALVA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
OBJETIVOS GENERALES RESULTADOS INDICADOR DE RESULTADO PRODUCTOS INDICADOR DE PRODUCTO RESPONSABLE
Nº de campañas de salud asistencial
Nº de campañas de salud preventiva
Promoción de campañas de salud : Asistencial, Preventiva, Alternativa
Nº de personas atendidas en las campañas Campañas de salud ejecutadas
Nº de campañas de salud alternativa
Promoción de los valores cívicos patrióticos Nº de instituciones participantes Actividades cívico patrióticos
ejecutadas Nº de actividades cívico patrióticos ejecutadas
Promoción educativa en la comunidad Nº de instituciones participantes Actividades educativas ejecutadas Nº de actividades educativas
ejecutadas
promoción de la cultura de la comunidad Nº de instituciones participantes Actividades Culturales ejecutadas Nº de actividades Culturales
ejecutadas
Promoción de actividades solidarias Nº de personas atendidas Actividades de apoyo social ejecutadas Nº de actividades de apoyo
social ejecutadas
Promoción de atención a población vulnerable Nº de personas atendidas Actividades de atención a población
Vulnerable
Nº de actividades de atención a población vulnerable ejecutadas
Contribuir al desarrollo de la educación, instrucción, salud y seguridad integral
comunitaria para fortalecer el núcleo familiar y mejorar su
calidad de vida. Así como la promoción de la
diversidad cultural de nuestro municipio
Promoción de la participación de los jóvenes Nº de participantes Actividades juveniles ejecutadas Nº de actividades juveniles
ejecutadas
Gerencia de Desarrollo Humano
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Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones 24
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA RESPONSABLE: Lic. JOSE RAMOS PONCE
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
OBJETIVOS GENERALES RESULTADOS INDICADOR DE RESULTADO PRODUCTOS INDICADOR DE PRODUCTO RESPONSABLE Comunidad Educativa Local sensibilizada e involucrada en el proyecto educativo distrital
Nº de Instituciones Educativas comprometidas con el proyecto
Diagnóstico educativo distrital difundido y socializado
1 documento Diagnóstico
COPALE institucionalizado I. E. integrantes del COPALE Ordenanza de creación del COPALE de Lurín 1 documento Ordenanza
Promoción de habilidades sociales en los adolescentes Nº de adolescentes participantes Talleres de habilidades sociales para
jóvenes ejecutados Nº de Talleres ejecutados
Promoción actitudes saludables en los padres y madres de familia
Nº de padres y madres participantes
Escuela para padres y madres de familia ejecutados
Nº de Talleres ejecutados
Promoción de las capacidades didácticas en los docentes del distrito.
Nº de docentes capacitados Talleres de capacitación para docentes ejecutados
Nº de Talleres ejecutados
Promoción de capacidades cognitivas y emprendedoras de los escolares del distrito
Nº de escolares participantes Talleres de orientación vocacional y programa de vacaciones útiles ejecutados
Nº de Talleres de Orientación Vocacional
Encuentro de Municipios Escolares Nº de Encuentros Munic. Escolares
Talleres de formación ciudadana Nº de Talleres de formación ciud.
Brigadas Escolares organizadas Nº de Brigadas organizadas
Promoción de capacidades cognitivas y emprendedoras de los escolares comprometidos
Nº de escolares participantes
Desfiles Cívicos Escolares ejecutados Nº de Desfiles Cívicos Escolares
Exposiciones de riquezas culturales del distrito
Nº de Exposiciones
Concursos escolares realizados Nº de Concursos Escolares
Festival escolar de danzas Nº de Festivales
Contribuir al desarrollo de la educación, instrucción, salud y seguridad integral
comunitaria para fortalecer el núcleo familiar y mejorar su
calidad de vida. Así como la promoción de la
diversidad cultural de nuestro municipio
Comunidad Educativa sensibilizada con diversidad de identidades culturales
Nº de escolares capacitados
Pasacalles Folklóricos ejecutados Nº de Pasacalles
Sub Gerencia de Educación y
Cultura
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Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones 25
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO PROGRAMA SALUD Y FAMILIA RESPONSABLE: Dra. ALICIA MEDRANO GERMAN
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
OBJETIVOS GENERALES RESULTADOS INDICADOR DE RESULTADO PRODUCTOS INDICADOR DE PRODUCTO RESPONSABLE
Talleres para la prevención de la salud y el desarrollo de hábitos positivos Nº de talleres realizados
Talleres para promotoras de salud Nº de promotoras capacitadas
Promoción de actividades orientadas a la prevención de la salud y el desarrollo de hábitos positivos
Nº de instituciones que participan en la prevención de la salud promovidas por la Municipalidad
Campañas de salud realizadas Nº de campañas de salud
Campañas para fomentar la consolidación de la familia Nº de campañas realizadas
Contribuir al desarrollo de la educación, instrucción, salud y seguridad integral
comunitaria para fortalecer el núcleo familiar y mejorar su
calidad de vida. Así como la promoción de la
diversidad cultural de nuestro municipio
Fomentar la consolidación y el fortalecimiento de la familia campañas y talleres realizados
Talleres de sensibilización para el fortalecimiento del núcleo familiar Nº de Talleres realizados
Programa Salud y Familia
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Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones 26
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO DEMUNA RESPONSABLE: Srta. RITA MORALES CERVANTES
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
OBJETIVOS GENERALES RESULTADOS INDICADOR DE RESULTADO PRODUCTOS INDICADOR DE PRODUCTO RESPONSABLE
Niños(as) y Adolescentes con restitución de derecho al nombre; reconocimiento voluntario
Nº de niños y niñas registrados Expedientes de Reconocimiento Voluntario de filiación atendidos.
Nº de Expedientes de Reconocimiento Voluntarios
Niños(as) y jóvenes trabajadores con ejercicio protegidos de la actividad laboral
Nº de niños y niñas registrados Registro Municipal de Niños(as) y Adolescentes Trabajadores de Lurín.
Nº de niños(as) y adolescentes registrados
Comunidad sensibilizada con cultura de respeto a Derechos, Deberes y buen trato a los niños(as) y Adolescentes
Nº de organizaciones sociales sensibilizadas
Campaña de difusión de deberes y derechos del código de los niños(as) y adolescentes.
COMUDENA ejecuta campañas a favor de los deberes y derechos de niños(as) y adolescentes
Nº de campañas realizadas Constitución y firma de convenios del COMUNDENA
Nº de Instituciones que integran el COMUDENA
Contribuir al desarrollo de la educación, instrucción, salud y seguridad integral
comunitaria para fortalecer el núcleo familiar y mejorar su
calidad de vida. Así como la promoción de la
diversidad cultural de nuestro municipio
Redes Interinstitucionales en coordinación y cooperación mutua con la DEMUNA
Nº de redes Constitución de Redes Interinstitucionales promovidas por la DEMUNA
Nº de Redes registradas en DEMUNA
Oficina de DEMUNA
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Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones 27
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO PROGRAMA SALUD Y FAMILIA ( OFICINA DE PSICOLOGÍA) RESPONSABLE: Srta. MARIA DEL CARMEN BRACAMONTE FIGUEROA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
OBJETIVOS GENERALES RESULTADOS INDICADOR DE RESULTADO PRODUCTOS INDICADOR DE PRODUCTO RESPONSABLE
Talleres para el fortalecimiento de los lazos afectivos de la familia y la comunidad
Nº de talleres realizados
Talleres de sensibilización respecto a la violencia familiar, pandillaje, consumo de drogas
Nº de Talleres realizados Familias fortalecidas respecto a la importancia del rol de La Familia Nº de familias fortalecidas
Talleres de sensibilización respecto al embarazo precoz Nº de Talleres realizados
Talleres de sensibilización para el fortalecimiento de valores en Instituciones educativas
Nº de talleres realizados
Encuentro de instituciones comprometidas con fortalecer redes sociales
Nº de encuentro e instituciones comprometidas
Contribuir al desarrollo de la educación, instrucción, salud y seguridad integral
comunitaria para fortalecer el núcleo familiar y mejorar su
calidad de vida. Así como la promoción de la
diversidad cultural de nuestro municipio
Instituciones comprometidas con fortalecer los valores y el apoyo a la No Violencia
Nº de instituciones comprometidas
Talleres de sensibilización sobre la importancia de la No Violencia Nº de Talleres realizados
Oficina de Psicología
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Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones 28
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO OMAPED RESPONSABLE: Sra. CARMEN SOLIS VERA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
OBJETIVOS GENERALES RESULTADOS INDICADOR DE RESULTADO PRODUCTOS INDICADOR DE PRODUCTO RESPONSABLE
Módulos Educativos de Autoestima, Valores y Cultura de Derechos implementados.
3 Módulos Educativos implementados
Módulos Educativos de Liderazgo e incidencia política
2 Módulos Educativos implementados
Módulos Educativos de Políticas Públicas 1 Módulo implementado
Módulos Educativos de capacitación a PP. FF. Y PcD
1 Modulo Educativo implementados
PcD y PAM mujeres y hombres participan activamente de procesos de desarrollo local.
Nº de mujeres y hombres con discapacidad y adultos mayores que participan
Módulos de Capacitación a PAM y familiares 1 Módulo implementado
Campañas de prevención y atención de Discapacidades y de enfermedades del Adulto Mayor.
1 Campaña implementada
Campañas de atención preferencial 1 Campaña implementada
Campeonato distrital para PcD y PAM 1 Campeonato realizado
Contribuir al desarrollo de la educación, instrucción, salud y seguridad integral
comunitaria para fortalecer el núcleo familiar y mejorar su
calidad de vida. Así como la promoción de la
diversidad cultural de nuestro municipio
Red Distrital de Instituciones y Organizaciones a favor de las PcD y PAM
Nº de instituciones y organizaciones registradas
Concurso distrital da canto y baile de PcD y PAM 1 concurso implementado
Oficina Municipal de Atención a Personas con
Discapacidad y Programa Adulto
Mayor
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Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones 29
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO PROGRAMA JUVENTUD RESPONSABLE: Srta. RITA S. ÑAUPARI RODRIGUEZ
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
OBJETIVOS GENERALES RESULTADOS INDICADOR DE RESULTADO PRODUCTOS INDICADOR DE PRODUCTO RESPONSABLE
Constitución del Consejo Distrital de la Juventud
Nº de Instituciones adscritas al Consejo
Ordenanza de Creación del Consejo Distrital de la Juventud 1 documento Ordenanza
Jóvenes con acceso a los servicios públicos Nº de jóvenes Talleres de sensibilización Deberes y
Derechos ciudadanos 1 Módulo de sensibilización
Constitución de la Red de Voluntariado Juvenil de Lurín 1 red de voluntarios juveniles Jóvenes Voluntarios ejecutan Acciones
Sociales en Lurín 100 Jóvenes Voluntarios
Contribuir al desarrollo de la educación, instrucción, salud y seguridad integral
comunitaria para fortalecer el núcleo familiar y mejorar su
calidad de vida. Así como la promoción de la
diversidad cultural de nuestro municipio
Jóvenes Emprendedores de Lurín Nº de Jóvenes emprendedores de Lurín
Módulos de Capacitación para jóvenes emprendedores 100 Jóvenes Emprendedores
Programa de Juventud
Municipalidad Distrital de Lurín “Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2009”
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones 30
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO RESPONSABLE: Srta. GUADALUPE RAMOS LEON
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
OBJETIVOS GENERALES RESULTADOS INDICADOR DE RESULTADO PRODUCTOS INDICADOR DE PRODUCTO RESPONSABLE
Empresas industriales, de servicios y comerciales formalizadas y que cumplen con normas técnicas vigentes
80% de las actividades comerciales están formalizadas
Licencias emitidas y anuncios publicitarios autorizados
200 licencias emitidas y 100 anuncios publicitarios autorizados
Actividades y espectáculos públicos no deportivos debidamente autorizados cumplen con normas técnicas.
100% de las diversas actividades se encuentran autorizadas Autorizaciones emitidas 120 autorizaciones emitidas
Mypes formalizadas, capacitadas y competitivas con productos de calidad
50% de Mypes se encuentran formalizadas y capacitadas
Capacitación en normas legales, costos y presupuestos 2 talleres de capacitación
Comercio Ambulatorio Ordenado 80% de comerciantes ambulantes ordenado y formalizado
Autorizaciones emitidas a los comerciantes ambulantes 200 autorizaciones emitidas
Promover el Desarrollo Económico Local para la
competitividad, promoviendo las diversas potencialidades
del territorio y la capacitación para la
creación y desarrollo de empresas formales.
Comercios formalizados cumplen con las normas de control técnicas y sanitarias vigentes
Nº de comercios cumplen normas técnicas y sanitarias
Operativos inopinados a comercios formales e informales 12 operativos inopinados
Gerencia de Desarrollo
Económico y Turismo
Municipalidad Distrital de Lurín “Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2009”
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones 31
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO RESPONSABLE: Sra. ANGELICA BLAS URIBE
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
OBJETIVOS GENERALES RESULTADOS INDICADOR DE RESULTADO PRODUCTOS INDICADOR DE PRODUCTO RESPONSABLE
Un sistema para trámites administrativos para la formalización y promoción de Mypes
70% de los establecimientos ordenados y con control sanitario
Establecimientos comerciales se encuentran saludables y venden productos de calidad
70% de establecimientos cumplen medidas sanitarias
Usuarios del distrito cuentan con información objetiva y transparente sobre políticas de formalización de Mypes
80% de usuarios cuentan con información para formalizarse Actores Económicos informados 80% de Actores Económicos se
encuentran informados
Promover el Desarrollo Económico Local para la
competitividad, promoviendo las diversas
potencialidades del territorio y la capacitación
para la creación y desarrollo de empresas
formales. Mujeres Emprendedoras capacitadas e insertadas en el mercado laboral
60 mujeres capacitadas e insertadas en el mercado laboral
Productos manuales de calidad y con nuevos diseños
80% de productos tienen acogida en mercado laboral
Sub Gerencia de Comercialización y de Promoción del
Empleo
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Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones 32
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO RED-CIL RESPONSABLE: Sra. TERESA ZAVALA RODRIGUEZ
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
OBJETIVOS GENERALES RESULTADOS INDICADOR DE RESULTADO PRODUCTOS INDICADOR DE PRODUCTO RESPONSABLE
Jóvenes del distrito capacitados y con habilidades insertados al mercado laboral
70% de jóvenes insertados al mercado laboral
Jóvenes adquieren habilidades para insertarse en el mercado laboral
100% de jóvenes adquieren habilidades en las entrevistas
Promover el Desarrollo Económico Local para la
competitividad, promoviendo las diversas
potencialidades del territorio y la capacitación
para la creación y desarrollo de empresas
formales. Jóvenes informados de los beneficios del Programa de RED CIL. 60% de jóvenes informados
de beneficios de la RED CIL
Incremento en la inscripción de jóvenes postulantes en la RED CIL
45% de incremento de jóvenes inscritos en la RED CIL
Programa RED CIL
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Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones 33
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO PROGRAMA PROMOCIÓN AL TURISMO RESPONSABLE: Sra. BLANCA I. HIGINIO AZALDE
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
OBJETIVOS GENERALES RESULTADOS INDICADOR DE RESULTADO PRODUCTOS
INDICADOR DE PRODUCTO RESPONSABLE
Población del distrito cuenta con mayor información y presta una mejor atención al turista
50% de empresas de turismo brindan información turística
Jóvenes que valoran y promocionan nuestra identidad local. 100 jóvenes capacitados
Reconocimiento al Distrito de Lurín como destino turístico y festivo
Se incrementa el 10% del turismo en el Valle Sagrado Población del distrito y foráneos participan en eventos turísticos
30% de la población asiste a eventos turísticos
Actores locales sensibilizados, capacitados y articulados al Comité de Turismo
50% de actores económicos en 1 Comité de Turismo Talleres de Sensibilización y fortalecimiento de capacidades
50% de actores económicos han asistido a Talleres
Promover el Desarrollo Económico
Local para la competitividad, promoviendo las
diversas potencialidades del
territorio y la capacitación para la creación y desarrollo
de empresas formales.
Incremento en las ventas de los Feriantes Dominicales
20% de incremento en los niveles de venta Feriantes mejoran prácticas gastronómicas y atención al cliente
50% de feriantes han mejorado la calidad de sus alimentos
Programa de
Promoción al Turismo
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Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones 34
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RESPONSABLE: Ing. LUIS ALVA GAMARRA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
OBJETIVOS GENERALES RESULTADOS INDICADOR DE RESULTADO PRODUCTOS INDICADOR DE PRODUCTO RESPONSABLE Estudios referidos al Plan Urbano, Plan Vial y Planeamiento Integral Nº de estudios realizados Estudios 5 Estudios
Campañas de Difusión, Divulgación y Educación Comunitaria
Nº de Campañas realizadas Campañas 10 Campañas
Aprobación de Proyecto de Ley de Demarcación Territorial Nº de Acciones de Seguimiento Expediente Técnico 4 Expedientes Técnicos
Resolución de Reconocimiento por COFOPRI Nº de Acciones de Seguimiento Expediente Técnico 4 Expedientes Técnicos
Proyectos Formulados Nº de Expedientes Proyectos 6 Proyectos
Normar, otorgar autorizaciones y fiscalizar habilitaciones urbanas, construcción, remodelación, demolición de inmuebles y declaratorias de fabrica
Nº de Expedientes atendidos Expedientes 7,200 expedientes
Ejecutar directamente y proveer de ejecución obras de infraestructura para el desarrollo local del distrito
Nº de Obras Ejecutadas Obras 60 obras
Mejoramiento de la atención en los trámites administrativos y el mantenimiento de la base catastral
Nº de Expedientes atendidos Expedientes 3,600 expedientes
Control del correcto uso del espacio urbano y la responsabilidad de los programas de habilitación urbana
Nº de Expedientes atendidos Expedientes 3,600 expedientes
Impulsar el Saneamiento Físico Legal de los Centros Poblados Urbano y Rural, gestionar el ordenamiento
territorial y uso de los suelos del distrito así como fomentar la demarcación
territorial. Formulación de proyectos de infraestructura básica y
equipamiento urbano y rural.
otorgar licencias de circulación de vehículos menores Nº de Expedientes atendidos Expedientes 600 expedientes
Gerencia Desarrollo Urbano
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Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones 35
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO OFICINA DE TRANSPORTE RESPONSABLE: Ing. MARIA TERESA VELÁSQUEZ CORREA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
OBJETIVOS GENERALES RESULTADOS INDICADOR DE RESULTADO PRODUCTOS INDICADOR DE PRODUCTO RESPONSABLE
Paraderos apropiados y debidamente calificados Informes por persona jurídica 19 paraderos
Conductores Autorizados y debidamente identificados Informes por persona jurídica 60 informes
Vehículos Menores autorizados debidamente identificados Informes por persona jurídica 48 informes
Personas Jurídicas formalizadas, con paraderos autorizados y conductores que cumplen con los requisitos establecidos conforme a normas vigentes
Mejoramiento en el control y la supervisión Informes por persona jurídica 36 informes
Regulación del transito y transporte Nº Estudios realizados Informes por persona jurídica 8 informes
Seguridad vial para la población Campañas realizadas Acciones 12 acciones
Vías señalizadas Nº Estudios realizados Informes 7 informes
Capacitación a conductores de vehículos menores
mejoramiento del servicio prestado curso 1 curso
Ordenamiento del servicio de transporte disminución de la informalidad operativos 156 operativos
Impulsar el Saneamiento Físico Legal de los Centros Poblados Urbano y Rural, gestionar el ordenamiento
territorial y uso de los suelos del distrito así como fomentar la demarcación
territorial. Formulación de proyectos de infraestructura básica y
equipamiento urbano y rural.
Mejoramiento del control del parque automotor existente base de datos actualizada acción 12 acciones
Oficina de Transporte
Municipalidad Distrital de Lurín “Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2009”
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones 36
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS RESPONSABLE: Ing. LUIS HUAPAYA SANTOS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
OBJETIVOS GENERALES RESULTADOS INDICADOR DE RESULTADO PRODUCTOS INDICADOR DE PRODUCTO RESPONSABLE
Formalización de la propiedad
aprobación 60% de habilitaciones urbanas, 85% de licencias de obras, 99% declaratorias de fabrica de los predios
Resoluciones 200 Resoluciones
Formalización de la propiedad Nº de predios con habilitación urbana, licencias de construcción y declaratoria de fábrica
Ordenanza 2 Ordenanzas
Impulsar el Saneamiento Físico Legal de los Centros Poblados Urbano y Rural, gestionar el ordenamiento
territorial y uso de los suelos del distrito así como fomentar la demarcación
territorial. Formulación de proyectos de infraestructura básica y
equipamiento urbano y rural.
Optimizar atención de expedientes Nº de expedientes atendidos Software 1 software
Sub Gerencia de Obras Privadas
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Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones 37
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS RESPONSABLE: Ing. JULIO CARRASCAL ZEGARRA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
OBJETIVOS GENERALES RESULTADOS INDICADOR DE RESULTADO PRODUCTOS INDICADOR DE PRODUCTO RESPONSABLE
Proyectos ejecutados que mejoran la gestión presupuestaria de la Municipalidad
Nº de proyectos ejecutados Obras 18 obras
Proyectos ejecutados que mejoran imagen de la Municipalidad Nº de proyectos ejecutados Obras 10 obras
Proyectos ejecutados que garantizan una evaluación con eficiencia
Nº de proyectos ejecutados Obras 15 obras
Proyectos ejecutados para la protección del recurso hídrico Nº de proyectos ejecutados Obras 2 obras
Proyectos ejecutados para la protección del medio ambiente Nº de proyectos ejecutados Obras 6 obras
Impulsar el Saneamiento Físico Legal de los Centros Poblados Urbano y Rural, gestionar el ordenamiento
territorial y uso de los suelos del distrito así como fomentar la demarcación
territorial. Formulación de proyectos de infraestructura básica y
equipamiento urbano y rural.
Proyectos ejecutados para el mejoramiento del ornato del distrito
Nº de proyectos ejecutados Obras 22 obras
Sub Gerencia de Obras Públicas
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Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones 38
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO SUB GERENCIA DE CATASTRO RESPONSABLE: Arq. LIZBETH PERALTA PORTOCARRERO
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
OBJETIVOS GENERALES RESULTADOS INDICADOR DE RESULTADO PRODUCTOS INDICADOR DE PRODUCTO RESPONSABLE
Base de datos actualizado del Catastro Urbano monto recaudado Expedientes atendidos 2,000 atendidos
Base Gráfica actualizada Nº de expedientes atendidos Aportes al SFL de pueblos, apoyo a cofinanciamiento 500
Ordenamiento Territorial conforme a ley Nº de expedientes atendidos Expedientes atendidos 600 expedientes
Eficiencia en la calidad y atención de expedientes Monto recaudado Expedientes atendidos 2,000 expedientes
Impulsar el Saneamiento Físico Legal de los Centros Poblados Urbano y Rural, gestionar el ordenamiento territorial y uso de los suelos del distrito así como fomentar la demarcación territorial. Formulación de proyectos de infraestructura básica y equipamiento urbano y rural. consolidación de predios urbanos
y rurales Nº de predios formalizados Expedientes atendidos 1,200 expedientes
Sub Gerencia de Catastro
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Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones 39
GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES RESPONSABLE: Sr. JESÚS ENRIQUE GALLEGOS SALAZAR
GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES
OBJETIVOS GENERALES RESULTADOS INDICADOR DE RESULTADO PRODUCTOS INDICADOR DE PRODUCTO RESPONSABLE
Equipo de Gerencia asume su rol conforme a su reglamento de funciones
integrantes del equipo aplican procedimientos con eficiencia
Conformación de equipo para la supervisión, monitoreo y evaluación 1 Equipo conformado
servicios de calidad e informatizados
Nº servidores ofrecen servicio de calidad
Supervisiones, monitoreos y evaluaciones inopinadas de campo
Nº de supervisiones, monitoreo y evaluaciones inopinadas
fortalecimiento de capacidades del personal Nº servidores capacitados capacitación al personal de la gerencia Nº talleres de capacitación
fortalecimiento de capacidades del personal Nº servidores sensibilizados cursos relacionados a las funciones de
la GSC Nº de cursos realizados
Gestionar una prestación integral, efectiva y
eficiente de los servicios públicos y Municipales.
Promover la participación ciudadana y la
concertación que contribuya a conformar
mecanismos de cogestión del bien común.
Fomentar el fortalecimiento
institucional: capacitación mejora tecnológica,
simplificación administrativa y gestión
por resultados. Gestión documentaria conforme a ley Nº de documentos elaborados Emisión de constancias, resoluciones,
actas, informes, cartas, oficios
Nº de constancias, resoluciones, actas, informes. Cartas, oficios
Gerencia de Servicios
Comunales
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Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones 40
GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE RESPONSABLE: Sr. JHON JIMENEZ FLORES
GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES
OBJETIVOS GENERALES RESULTADOS INDICADOR DE RESULTADO PRODUCTOS INDICADOR DE PRODUCTO RESPONSABLE
Familias de zona urbana con menor riesgo de contaminación por acumulación de residuos sólidos
Nº familias sin riesgo de contaminación
Servicio de barrido, papeleo y rastrillaje permanente y con equipo adecuado
% de Km. De veredas y pistas atendidos mensualmente
servicio de recolección y disposición final de residuos sólidos con equipos y procesos concordantes con normas sanitarias
% de toneladas de residuos sólidos recolectadas y dispuestas en el relleno sanitario Ciudadanos(as) disponen de áreas
públicas limpias y saludables
% de ciudadanos que disponen de áreas públicas limpias y saludables en el distrito.
Operativos de servicio de mantenimiento del ornato público
Nº de operativos de mantenimiento
Ciudadanos(as) que disfrutan de playas limpias y seguras
Nº familias disfrutan playas limpias
servicio de eliminación de residuos sólidos de playas
Nº Km. De playa limpias de Lurín
Nº funcionarios(as) trabajadores capacitados cuidado protección Ambiental
Plan de formación integral en cuidado y protección ambiental
documento: Plan Integral en cuidado y protección ambiental
Plan de capacitación ciudadana en el cuidado y protección ambiental desarrollado
documento: Plan de capacitación ciudadana protección ambiental
Capacidades institucionales y ciudadanas fortalecidas que contribuyen al cuidado y conservación del medio ambiente del distrito de Lurín.
Nº ciudadanos(as) sensibilizados en el cuidado y conservación del medio ambiente
Programa vecinal de segregación de residuos sólidos
Doc: Programa Segregación RRSS
Gestionar una prestación integral, efectiva y
eficiente de los servicios públicos y Municipales.
Promover la participación ciudadana y la
concertación que contribuya a conformar
mecanismos de cogestión del bien común.
Fomentar el fortalecimiento
institucional: capacitación mejora tecnológica,
simplificación administrativa y gestión
por resultados.
Familias en zona urbana favorecidas y que contribuyen a descontaminar el entorno ambiental
Nº de familias favorecidas con áreas verdes conservadas
Servicio de parques y jardines en funcionamiento y equipado
Nº de mts2 de áreas verdes conservadas
Sub Gerencia de Medio Ambiente
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Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones 41
GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE RESPONSABLE: Sr. JHON JIMENEZ FLORES
GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES
OBJETIVOS GENERALES RESULTADOS INDICADOR DE RESULTADO PRODUCTOS INDICADOR DE PRODUCTO RESPONSABLE
Mapeo de reserva áreas verdes en 5 zonas del distrito
Nº mts2 de reserva de parques implementados Mayor cobertura de nuevas
familias favorecidas con áreas verdes que contribuyen con el entorno ambiental de calidad
% de incremento en la cobertura de nuevas familias que gozan de nuevas áreas verdes creadas Vivero Municipal con capacidad de
aprovisiona-miento de plantas y flores incrementada
% de plantones y especies flores disponibles
Operativo de calidad de agua de consumo Nº operativos de vigilancia
Operativos de contaminación aire, agua, suelo Nº operativos de vigilancia
Limpieza y descontaminación del Río Mts. Lineales descontaminado
Monitoreo y evaluación ambiental Nº de monitoreo e informes
Operativos de piscinas Nº operativos en piscinas
áreas de salud ambiental implementada
1 área de salud ambiental implementado
Instituciones Educativas desinfectadas Nº Instituciones Educativas desinfectado
Ciudadanos(as) del distrito de Lurín cuentan con una gestión de calidad de medio ambiente regulando su protección para su sostenibilidad local.
El 100% de ciudadanos(as) del distrito de Lurín cuentan con una gestión ambiental de calidad.
Vecinos cuentan con un buen ornato mts3 de desmonte evacuados
Gestionar una prestación integral, efectiva y
eficiente de los servicios públicos y Municipales.
Promover la participación ciudadana y la
concertación que contribuya a conformar
mecanismos de cogestión del bien común.
Fomentar el fortalecimiento
institucional: capacitación mejora tecnológica,
simplificación administrativa y gestión
por resultados.
Contribuyentes con tasas justas en arbitrios conforme a normatividad vigente
el 100% de contribuyentes cuentan con tasas justas en arbitrios
Estructura de arbitrios públicos ratificados por el SAT de MML
Estructura de toda la gestión ambiental aprobados por el SAT
Sub Gerencia de Medio Ambiente
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Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones 42
GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA RESPONSABLE: Sr. MIGUEL ANGEL SOLIS MENDOZA
GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES
OBJETIVOS GENERALES RESULTADOS INDICADOR DE RESULTADO PRODUCTOS INDICADOR DE PRODUCTO RESPONSABLE
Dirigentes del distrito comprometidos con acciones concertadas de Seguridad Ciudadana
Nº de Dirigentes comprometidos Junta Vecinales Zonales y Sectoriales de Seguridad Ciudadana constituidas y con reconocimiento municipal
Nº de Juntas Vecinales con reconocimiento municipal
Desarrollar actividades de prevención para evitar actos delictivos
Nº de organizaciones comprometidas con la PNP
Familias de las 5 zonas cuentan con seguridad
Nº de familias con menores riesgos de inseguridad
Agentes de Seguridad Ciudadana capacitados para brindar un mejor servicio de seguridad
Nº de Agentes de S. C. que brindan un mejor servicio de seguridad Se cuenta con estrategias para la
prevención y disuación de la delincuencia y pandillaje en zonas urbanas y rurales
Nº de servicios de patrullaje y la mejora en el servicio de vigilancia
sistema de comunicación en red: PNP Seguridad Ciudadana y Juntas Vecinales
01 sistema de comunicación privada entre PNP - SC y Juntas Vecinales
Gestionar una prestación integral, efectiva y
eficiente de los servicios públicos y Municipales.
Promover la participación ciudadana y la
concertación que contribuya a conformar
mecanismos de cogestión del bien común.
Fomentar el fortalecimiento
institucional: capacitación mejora tecnológica,
simplificación administrativa y gestión
por resultados.
Población segura en las playas 1005 de la población segura Servicio de emergencistas en playas 12 Brigadas de emergencistas
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana
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Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones 43
GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO RESPONSABLE: Sr. JACINTO CAYCHO PAREDES
GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES
OBJETIVOS GENERALES RESULTADOS INDICADOR DE RESULTADO PRODUCTOS INDICADOR DE PRODUCTO RESPONSABLE
Plan de sistematización de procedimientos
Documento: Plan de procedimientos
Rectificación permanente de partidas: nacimiento, matrimonio y defunción
Nº de partidas rectificadas de nacimiento, matrimonio y defunción
Expedición permanente de partidas de nacimiento, matrimonio y defunción
Nº de partidas expedidas de nacimiento, matrimonio y defunción
Servicio informático de registro y entrega de partidas: eficaz y eficiente
disminución del tiempo en la entrega de partidas
Matrimonio Masivo para la formalización de la familia 2 matrimonios masivos
Cementerio municipal modernizado
mejoramiento de infraestructura
Mejoramiento del servicio y mantenimiento del cementerio municipal
Nº de acciones de mantenimiento y mejoramiento del cementerio
Gestionar una prestación integral, efectiva y
eficiente de los servicios públicos y Municipales.
Promover la participación ciudadana y la
concertación que contribuya a conformar
mecanismos de cogestión del bien común.
Fomentar el fortalecimiento
institucional: capacitación mejora tecnológica,
simplificación administrativa y gestión
por resultados.
Servicio de atención de calidad personal ofrece un buen trato en ambiente adecuado
personal capacitado para ofrecer un servicio de calidad Nº de talleres de capacitación
Sub Gerencia de Registro Civil y
Cementerio
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Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones 44
GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES OFICINA DE DEFENSA CIVIL RESPONSABLE: Sr. EMILIO NUNURA ROJAS
GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES
OBJETIVOS GENERALES RESULTADOS INDICADOR DE RESULTADO PRODUCTOS INDICADOR DE PRODUCTO RESPONSABLE
Comité y Comisiones con capacidad de afrontar cualquier tipo de desastre
Nº de Comisiones especializadas en desastres naturales y tecnológicos
Representantes de Instituciones Públicas y Privadas integran comisiones del Comité Distrital de Defensa Civil
Nº de Representantes de Instituciones públicas y Privadas registradas en el Comité
población preparada para afrontar desastres 100% de población preparada Conformación de Brigadas de Defensa
Civil Nº de Brigadas de Defensa civil
población toma conciencia de riesgos
100% de población conoce riesgos
Informes de Evaluación de riesgo realizados Nº de Informes de Evaluación
Gestionar una prestación integral, efectiva y
eficiente de los servicios públicos y Municipales.
Promover la participación ciudadana y la
concertación que contribuya a conformar
mecanismos de cogestión del bien común.
Fomentar el fortalecimiento
institucional: capacitación mejora tecnológica,
simplificación administrativa y gestión
por resultados. locales cuentan condiciones mínimas de riesgos
100% locales con certificado de DC
Informes técnicos de seguridad en Defensa Civil Nº de informes técnicos
Oficina de Defensa Civil
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Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones 45
GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES OFICINA DE POLICIA MUNICIPAL RESPONSABLE: Sr. WILFREDO HERNANDEZ ANICAMA
GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES
OBJETIVOS GENERALES RESULTADOS INDICADOR DE RESULTADO PRODUCTOS INDICADOR DE PRODUCTO RESPONSABLE
Formalización de licencias en general Nº de licencias otorgadas Operativos realizados Nº de operativos
Formalización de los Comercios Nº de comercios formalizados Operativos realizados Nº de operativos
clausura de locales no autorizados Nº de locales clausurados Operativos realizados Nº de operativos
PM ofrece servicios de calidad y control Nº expedientes atendidos Operativos realizados Nº de operativos
Población informada de labores de la PM Nº de acciones de difusión Operativos realizados Nº de operativos
Gestionar una prestación integral, efectiva y
eficiente de los servicios públicos y Municipales.
Promover la participación ciudadana y la
concertación que contribuya a conformar
mecanismos de cogestión del bien común.
Fomentar el fortalecimiento
institucional: capacitación mejora tecnológica,
simplificación administrativa y gestión
por resultados.
establecimientos cumplen normas campañas de difusión realizados Operativos realizados Nº de operativos
Oficina de Policía Municipal
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Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones 46
GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA GERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA RESPONSABLE: Lic. ALEXIS AVILA LEYVA
GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA
OBJETIVOS GENERALES RESULTADOS INDICADOR DE RESULTADO PRODUCTOS INDICADOR DE PRODUCTO RESPONSABLE
GPC lidera la concertación y la cogestión de programas en su ámbito
programas y actividades impulsados por la Municipalidad
Supervisión, monitoreo y evaluación de las actividades ejecutadas por los Programas
Nº de supervisiones, monitoreos y evaluaciones
Organizaciones Sociales con personería municipal
80% de organizaciones sociales registradas en el RUOS
Campaña de actualización y Registro de Organizaciones Sociales en el RUOS
Nº de Campañas de inscripción en el RUOS
Organizaciones Deportivas participan activamente en disciplinas deportivas
Nº de organizaciones deportivas en competencias deportivas
Plan de Actividades deportivas en coordinación con el Programa de Promoción al Deporte
Documento: Plan de Actividades deportivas del distrito de Lurín
Organizaciones Sociales con identidad de Lurín
Nº de Organizaciones con identidad Lurinense
Taller de Fortalecimiento de la identidad de la identidad distrital y zonal
Nº de Talleres realizados para el fortalecimiento de la identidad
Organizaciones Sociales se empoderan del PDC
Nº de Organizaciones sociales comprometidas con desarrollo local
Talleres de socialización del Plan Desarrollo concertado del distrito
Nº talleres se socialización del PDC de Lurín
Diagnóstico de las Organizaciones sociales del Distrito de Lurín 1 Diagnóstico (documento)
Diseño de un Sistema de Participación Ciudadana de Lurín
1 Sistema de Participación Ciudadana (documento)
Implementación del Sistema de Participación Ciudadana de Lurín
Ordenanza de creación del sistema
Articulación de la Participación Ciudadana a través de las microzonas
Nº de Coordinadores de microzonas (promotores)
Programas sociales benefician a población en situación de pobreza
Nº de programas sociales implementados
Programa Vaso de Leche y Comedores atienden a población focalizada en situación de pobreza
Nº de beneficiarios registrados en el Padrón General de hogares
Talleres de Capacitación para población vulnerable Nº de Talleres realizados
Promover la participación ciudadana y la
concertación que contribuya a conformar
mecanismos de cogestión del bien común.
Población en situación de pobreza mejora su calidad de vida
Nº de pobladores beneficiados que han mejorado su condición de vida
fortalecimiento de capacidades en artes manuales de población en situación de pobreza
Nº de Talleres realizados
Gerencia de Participación
Ciudadana
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Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones 47
GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA PROGRAMAS ALIMENTARIOS RESPONSABLE: Sra. OLINDA GOMEZ MAGUIÑA DE SANDOVAL
GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA
OBJETIVOS GENERALES RESULTADOS INDICADOR DE RESULTADO PRODUCTOS INDICADOR DE PRODUCTO RESPONSABLE
población objetivo empadronada en el Programa del Vaso de Leche
Nº de beneficiarios empadronados
Distribución adecuada de raciones a población beneficiaria Nº de raciones distribuidas
Promover la participación ciudadana y la
concertación que contribuya a conformar
mecanismos de cogestión del bien común.
Disminuir del índice de desnutrición infantil en el distrito de Lurín.
Disminución del % de niños que sufren de desnutrición infantil
visitas inopinadas para garantizar la distribución del producto a los beneficiarios
Nº de visitas inopinadas
Programas Alimentarios
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Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones 48
GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA PROGRAMA DE PROMOCIÓN AL DEPORTE RESPONSABLE: Sr. ROBERTO HUAPAYA ELGUERA
GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA
OBJETIVOS GENERALES RESULTADOS INDICADOR DE RESULTADO PRODUCTOS INDICADOR DE PRODUCTO RESPONSABLE
Campeonatos de Fútbol Nº de campeonatos
Campeonatos de Voley Nº de campeonatos
Campeonatos Pedestres Nº de campeonatos
campeonatos de Ajedrez Nº de campeonatos
competencias para la tercera edad Nº de competencias
competencias personas con discapacidad Nº de competencias
competencias deportivas para niños Nº de competencias
Promover la participación ciudadana y la
concertación que contribuya a conformar
mecanismos de cogestión del bien común.
Mejora en el desarrollo de capacidades deportivas y de la práctica de disciplinas deportivas
Nº de participantes en las diferentes competencias y disciplinas deportivas realizadas
competencias deportivas para mujeres Nº de competencias
Programa de Promoción al
Deporte
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Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones 49
GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA UNIDAD DE PROMOCION VECINAL Y SANEAMIENTO FISICO LEGAL RESPONSABLE: Sr. IVAN CHAUCA CORDOVA
GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA
OBJETIVOS GENERALES RESULTADOS INDICADOR DE RESULTADO PRODUCTOS INDICADOR DE PRODUCTO RESPONSABLE Elaboración y ejecución del diagnóstico de servicios básicos de centros poblados
Diagnóstico (documento)
Promover la coordinación con Centros Poblados para el saneamiento físico legal
Nº de centros poblados beneficiados
promover la coordinación con centros poblados para la obtención de servicios básicos
Nº de centros poblados beneficiados
promover la coordinación con centros poblados formalizados para inscripción en SUNARP
Nº de centros poblados beneficiados
promover la coordinación con centros poblados para gestión del CIRA
Nº de centros poblados beneficiados
Contribuir en la promoción para la formalización de la propiedad y
de la implementación de los servicios básicos
Nº de Centros Poblados beneficiados con las acciones de
coordinación y promoción
promover la coordinación con centros poblados para gestión de informes de riesgo INDECI
Nº de centros poblados beneficiados
Promover los espacios para la vigilancia ciudadana Nº de Talleres realizados
promover módulos de liderazgo Nº de módulos de liderazgo
promover la participación de las organizaciones en espacios de concertación
Nº de Talleres realizados
Promover la participación ciudadana y la
concertación que contribuya a conformar
mecanismos de cogestión del bien común.
Promover y garantizar la sostenibilidad de las
organizaciones sociales en los procesos participativos
Nº beneficiarios y organizaciones que participan en los procesos participativos
promover desarrollo de capacidades de la población organizada Nº de Talleres realizados
Oficina de Promoción Vecinal
y Saneamiento Físico Legal
Municipalidad Distrital de Lurín “Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2009”
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones 50
ANEXO O2 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS PARA EL AÑO FISCAL 2009
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
CADENA DE INGRESO Fondo de Compensación
Municipal
Impuestos Municipales
Recursos Directamente Recaudados
Donaciones y Transferencias
Canon y Sobrecanon,
Regalías, Rentas de Aduanas y
Participaciones
TOTAL
1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias 8,904,683 8,904,683 1.1.2 Impuesto a la Propiedad 8,364,859 8,364,859 1.1.2.1 Impuesto sobre la Propiedad Inmueble 8,364,859 8,364,859 1.1.2.1.1 Predial 6,450,000 6,450,000 1.1.2.1.2 Alcabala 1,914,859 1,914,859 1.1.3 Impuestos a la Producción y el Consumo 155,824 155,824 1.1.3.3 Impuesto Selectivo a Productos Específicos 155,824 155,824 1.1.3.3.3 Impuesto Selectivo a Servicios Específicos 155,824 155,824 1.1.5 Otros Ingresos Impositivos 384,000 384,000 1.1.5.2 Fraccionamiento Tributario 384,000 384,000 1.1.5.2.1 Fraccionamiento Tributario Regular 300,000 300,000 1.1.5.2.4 Otros Fraccionamientos 84,000 84,000 1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos 5,338,247 5,338,247 1.3.2 Derechos y Tasas Administrativos 2,235,839 2,235,839 1.3.2.1 Derechos Administrativos Generales 45,005 45,005 1.3.2.1.1 Registros y Licencias 45,005 45,005 1.3.2.5 Derechos Administrativos de Vivienda y Construcción 838,967 838,967 1.3.2.5.1 Derechos Administrativos de Vivienda 35,000 35,000 1.3.2.5.2 Derechos Administrativos de Construcción 803,967 803,967
1.3.2.8 Derechos Administrativos de Transportes y Comunicaciones 30,970 30,970
1.3.2.8.1 Derechos Administrativos de Transportes y Comunicaciones 30,970 30,970 1.3.2.9 Derechos Administrativos de Industria y Comercio 1,227,664 1,227,664 1.3.2.9.1 Derechos Administrativos de Industria y Comercio 1,227,664 1,227,664 1.3.2.10 Otros Derechos Administrativos 93,233 93,233 1.3.2.10.1 Otros Derechos Administrativos 93,233 93,233 1.3.3 Venta de Servicios 3,102,408 3,102,408 1.3.3.9 Otros Ingresos por Prestación de Servicios 3,102,408 3,102,408
Municipalidad Distrital de Lurín “Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2009”
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones 51
1.3.3.9.2 Otros Ingresos por Prestación de Servicios 3,102,408 3,102,408 1.4 Donaciones y Transferencias 5,909,455 579,210 6,488,665 1.4.1 Donaciones y Transferencias Corrientes 5,909,455 579,210 6,488,665 1.4.1.4 Por Participaciones de Recursos Determinados 5,909,455 579,210 6,488,665 1.4.1.4.1 Canon y Sobrecanon 543,916 543,916 1.4.1.4.2 Regalías 32,949 32,949 1.4.1.4.3 Participación Renta de Aduanas 2,345 2,345 1.4.1.4.5 Fondo de Compensación Municipal 5,909,455 5,909,455
TOTAL 5,909,455 8,904,683 5,338,247 579,210 20,731,595
INGRESOS SIN CLASIFICADOR FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS 737,128
Transferencia para el Programa del Vaso de Leche 712,216 712,216 Transferencia para el Programa PAN-TBC 24,912 24,912 21,468,723
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Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones 52
ANEXO 03 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS PARA EL AÑO FISCAL 2009
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
CADENA DEL GASTO Recursos Ordinarios
Fondo de Compensación
Municipal
Impuestos Municipales
Recursos Directamente Recaudados
Donaciones y Transferencias
Canon y Sobrecanon,
Regalías, Rentas de Aduanas y
Participaciones
TOTAL
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 591,521 2,850,116 130,543 3,572,180 2.1.1 Retribuciones y Complementos en Efectivo 591,521 2,609,651 130,543 3,331,715 2.1.1.1 Personal Administrativo 507,281 1,680,067 130,543 2,317,891 2.1.1.1.1 Personal Administrativo 507,281 1,680,067 130,543 2,317,891 2.1.1.8 Personal Obrero 181,310 181,310 2.1.1.8.1 Personal Obrero Permanente 37,740 37,740 2.1.1.8.2 Personal Obrero Eventual 143,570 143,570 2.1.1.9 Gastos Variables y Ocasionales 664,034 664,034 2.1.1.9.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 536,589 536,589 2.1.1.9.3 Otros Gastos Variables y Ocasionales 127,445 127,445 2.1.1.10 Dietas 84,240 84,240 168,480 2.1.1.10.1 Dietas 84,240 84,240 168,480 2.1.3 Contribuciones a la Seguridad Social 240,465 240,465 2.1.3.1 Obligaciones del Empleador 240,465 240,465 2.1.3.1.1 Obligaciones del Empleador 240,465 240,465 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 712,216 151,689 863,905 2.2.1 Pensiones 151,689 151,689 2.2.1.1 Pensiones 151,689 151,689 2.2.1.1.1 Pensiones 123,856 123,856 2.2.1.1.2 Otras Compensaciones 27,833 27,833 2.2.2 Prestaciones y Asistencia Social 712,216 712,216 2.2.2.3 Entrega de Bienes y Servicios 712,216 712,216 2.2.2.3.1 Apoyo Alimentario 712,216 712,216 2.3 Bienes y Servicios 1,620,572 5,769,951 4,965,447 12,355,970 2.3.1 Compra de Bienes 11,420 476,219 734,934 1,222,573 2.3.1.1 Alimentos y Bebidas 1,920 31,850 8,368 42,138 2.3.1.1.1 Alimentos y Bebidas 1,920 31,850 8,368 42,138 2.3.1.2 Vestuarios y Textiles 5,000 8,000 117,063 130,063
Municipalidad Distrital de Lurín “Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2009”
Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones 53
2.3.1.2.1 Vestuario, Zapatería y Accesorios 5,000 8,000 117,063 130,063 2.3.1.3 Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines 200,000 265,109 465,109 2.3.1.3.1 Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines 200,000 265,109 465,109 2.3.1.5 Materiales y Útiles 2,500 133,081 133,589 269,170 2.3.1.5.1 De Oficina 106,081 122,189 228,270 2.3.1.5.4 Electricidad, Iluminación y Electrónica 1,200 1,200 2.3.1.5.99 Otros 2,500 27,000 10,200 39,700 2.3.1.6 Repuestos y Accesorios 12,000 12,000 2.3.1.6.1 Repuestos y Accesorios 12,000 12,000 2.3.1.9 Materiales y Útiles de Enseñanza 32,320 20,255 52,575 2.3.1.9.1 Materiales y Útiles de Enseñanza 32,320 20,255 52,575 2.3.1.10 Suministros para Uso Agropecuario 2,000 9,100 11,100 2.3.1.10.1 Suministros para Uso Agropecuario 2,000 9,100 11,100 2.3.1.99 Compra de Otros Bienes 70,968 169,450 240,418 2.3.1.99.1 Compra de Otros Bienes 70,968 169,450 240,418 2.3.2 Contratación de Servicios 1,609,152 5,293,732 4,230,513 11,133,397 2.3.2.1 Viajes 73,416 44,496 117,912 2.3.2.1.2 Viajes Domésticos 73,416 44,496 117,912 2.3.2.2 Servicios Básicos, Comunicaciones, Publicidad y Difusión 553,405 21,564 574,969 2.3.2.2.1 Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas 108,000 108,000 2.3.2.2.2 Servicios de Telefonía e Internet 291,000 291,000 2.3.2.2.3 Servicios de Mensajería 50,000 50,000 2.3.2.2.4 Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional 104,405 21,564 125,969 2.3.2.3 Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 26,500 990,000 1,016,500 2.3.2.3.1 Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 26,500 990,000 1,016,500 2.3.2.4 Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones 3,460 46,075 43,658 93,193 2.3.2.4.1 Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones 3,460 46,075 43,658 93,193 2.3.2.5 Alquileres de Muebles e Inmuebles 163,000 180,545 343,545 2.3.2.5.1 Alquileres de Muebles e Inmuebles 163,000 180,545 343,545 2.3.2.6 Servicios Administrativos, Financieros y de Seguros 36,260 23,299 59,559 2.3.2.6.1 Servicios Administrativos 5,000 5,000 2.3.2.6.2 Servicios Financieros 1,260 1,260 2.3.2.6.3 Seguros 31,260 22,039 53,299 2.3.2.7 Servicios Profesionales y Técnicos 1,119,690 535,037 1,654,727 2.3.2.7.1 Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares Desarrollados por Personas Jurídicas 25,000 25,000 2.3.2.7.2 Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares Desarrollados por Personas Naturales 549,608 132,000 681,608 2.3.2.7.5 Practicantes, Secigristas y Similares 15,800 6,600 22,400
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2.3.2.7.9 Servicios de Organización de Eventos 1,700 1,700 2.3.2.7.11 Otros Servicios 529,282 394,737 924,019 2.3.2.8 Contrato Administrativo de Servicios 1,605,692 3,275,386 2,391,914 7,272,992 2.3.2.8.1 Contrato Administrativo de Servicios 1,605,692 3,275,386 2,391,914 7,272,992 2.4 Donaciones y Transferencias 24,912 24,912 2.4.1 Donaciones y Transferencias Corrientes 24,912 24,912 2.4.1.3 A Otras Unidades de Gobierno 24,912 24,912 2.4.1.3.1 A Otras Unidades de Gobierno 24,912 24,912 2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3,545,673 284,616 242,257 579,210 4,651,756 2.6.2 Construcción de Edificios y Estructuras 3,199,293 136,416 579,210 3,914,919 2.6.2.2 Edificios o Unidades No Residenciales 2,294,743 2,294,743 2.6.2.2.2 Instalaciones Educativas 1,623,743 1,623,743 2.6.2.2.3 Instalaciones Médicas 671,000 671,000 2.6.2.3 Otras Estructuras 904,550 136,416 579,210 1,620,176 2.6.2.3.2 Infraestructura Vial 134,095 136,416 270,511 2.6.2.3.3 Infraestructura Eléctrica 304,403 304,403 2.6.2.3.5 Agua y Saneamiento 579,210 579,210 2.6.2.3.6 Plazuelas, Parques y Jardines 216,052 216,052 2.6.2.3.99 Otras Estructuras Diversas 250,000 250,000 2.6.3 Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros 346,380 41,200 217,143 604,723 2.6.3.1 Adquisición de Vehículos 195,000 195,000 2.6.3.1.1 Adquisición de Vehículos 195,000 195,000 2.6.3.2 Adquisición de Maquinarias, Equipo y Mobiliario 151,380 41,200 217,143 409,723 2.6.3.2.1 Para Oficina 41,200 217,143 258,343 2.6.3.2.2 Para Instalaciones Educativas 151,380 151,380 2.6.6 Adquisición de Otros Activos Fijos 107,000 25,114 132,114 2.6.6.1 Adquisición de Otros Activos Fijos 107,000 25,114 132,114 2.6.6.1.3 Activos Intangibles 30,000 30,000 2.6.6.1.99 Otros 77,000 25,114 102,114
TOTAL 737,128 5,909,455 8,904,683 5,338,247 579,210 21,468,723
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ANEXO 04 RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
ACTIVIDAD Recursos Ordinarios
Fondo de Compensación
Municipal Impuestos
Municipales Recursos
Directamente Recaudados
TOTAL
Conducción y Orientación Superior 84,240 84,240 168,480Gestión Administrativa 784,105 6,157,926 1,115,539 8,057,570Mantenimiento de Infraestructura Pública 214,243 319,029 533,272Supervisión y Control 127,996 127,996Administración de Recursos Municipales 731,512 731,512Transferencias Financieras 24,912 24,912Conducción y Manejo de los Registros Civiles 81,000 81,000Serenazgo 630,390 927,395 1,557,785Promoción del Comercio 137,209 137,209Promoción del Turismo Interno 123,873 123,873Control, Aprovechamiento y Calidad Ambiental 159,952 159,952Servicio de Limpieza Pública 451,651 1,582,111 2,033,762Mantenimiento de Parques y Jardines 261,707 392,764 654,471Promoción e Incentivo de las Actividades Artísticas y Culturales 200,000 200,000Deporte Fundamental 159,849 68,708 228,557Apoyo al Anciano 200,000 200,000Apoyo al Niño y al Adolescente 61,157 61,157Apoyo Comunal 100,775 100,775Promoción y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base 345,357 407,774 753,131Apoyo al Ciudadano y a la Familia 121,344 121,344Programa del Vaso de Leche 712,216 138,835 851,051Defensa Municipal al Niño y al Adolescente 90,818 90,818Servicios Funerarios y de Cementerio 34,215 22,893 57,108Obligaciones Previsionales 151,689 151,689
TOTAL 737,128 2,363,782 8,768,267 5,338,247 17,207,424
Cuadro de acuerdo a la Ficha Nº 08/GL Estructura Funcional de Actividades, según la Directiva Nº 006-2007-EF/76.01 “Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público”
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ANEXO 05 PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL AÑO FISCAL 2009
PROYECTOS COSTO TOTAL
Ampliación del Centro de Salud Nuevo Lurín Km. 40 - Zona "A" 671,000.00 Instalación del Sub Sistema de Distribución Primaria, Secundaria y Alumbrado Público Asociación de vivienda 8 de Octubre 220,000.00 Construcción de 02 de Aulas I.E. 6008 José A. Dapelo 156,250.00 Talleres Productivos CEBA José F. Sánchez Carrión 80,000.00 Construcción de 02 Aulas I.E. José F. Sánchez Carrión 125,750.00 Construcción de Aula Multiusos I.E.I. 657 Emilia Barcia Boniffati 89,000.00 Adquisición de 01 Unid. De Ambulancia CLAS Villa Libertad 195,000.00 Construcción y Taller Industria del Vestido I.E. 7104 Ramiro Priale 180,488.00 Equipamiento Sala de Cómputo I.E. 7078 Virgen del Chapi 37,740.00 Equipamiento Sala de Cómputo y Biblioteca I.E. 6012 - Rinconada 33,640.00 Construcción de Cerco Perimétrico y Loza Deportiva I.E. 6061 Francisco Bolognesi 170,931.00 Demolición y Construcción de 03 Aulas I.E. 6012 CPR Rinconada de Puruhuay 53,201.00 Construcción del Mirador Turístico - Sector 18 250,000.00 Construcción de Muro de Contención 2º Etapa - Pasaje Las Flores 83,220.00 Construcción de Parque CPR Portada de Mamacona 124,425.00 Iluminación de Loza Deportiva Sector 14 AA.HH. Julio C. Tello 45,000.00 Iluminación de la Vía Pública - Sector 16 AA.HH. Julio C. Tello 39,403.00 Pavimentación de Calles - Sector 14 AA.HH. Julio C. Tello (Culminación) 50,875.00 Demolición y Construcción de Cerco Perimétrico I.E.I. 083 Mi Jesús 78,077.00 Construcción de Aulas en el I.E 7098 Lara Bonilla 364,574.00 Construcción de Cerco Perimétrico I.E. 7267 Señor de los Milagros 214,799.00 Culminación del Parque Integrador Europa - AA.HH. Villa Alejandro 91,627.00 Asfaltado de Diversas Calles y Pistas del Distrito 579,210.00 Actualización del Catastro en el Distrito 136,416.00 Construcción del Centro de Educación Especial CEBE - Distrito de Lurín 190,673.00
TOTAL 4,261,299.00