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º
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARÍA
PROYECTO:
“Construcción de pistas en las calles Ciro
alegría, cuadra 3; Garcilazo de la Vega, cuadra 3;
Jr. Santa María; prolongación 28 de Julio
Distrito de Santa María - Huaura- Lima”
OCTUBRE – 2013
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
“Creación de pistas en las calles Ciro alegría, cuadra 3; Garcilazo de la Vega, cuadra 3; Jr. Santa María;
prolongación 28 de Julio, Distrito de Santa María - Huaura- Lima”
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INDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública.
B. Objetivo del Proyecto.
C. Balance de Oferta y Demanda de los Bienes y Servicios del PIP.
D. Descripción técnica del PIP.
E. Costo del PIP.
F. Beneficios del PIP.
G. Resultados de la Evaluación Social.
H. Sostenibilidad del PIP.
I. Impacto Ambiental.
J. Conclusiones y Recomendaciones.
K. Marco Lógico.
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del proyecto.
2.2. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora.
2.3. Participación de los Involucrados.
2.4. Marco de la Referencia.
3. IDENTIFICACIÓN
3.1. Diagnóstico de la situación actual.
3.2. Definición del Problema y sus causas.
3.3. Objetivo del Proyecto.
3.4. Alternativas de Solución.
4. FORMULACIÓN Y EVALUACION
4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto.
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4.2. Análisis de la Demanda.
4.3. Análisis de la Oferta.
4.4. Balance Oferta-Demanda.
4.5. Planteamiento técnico de las alternativas de solución.
4.6. Costos del Proyecto.
4.7. Evaluación social.
4.8. Análisis de Sensibilidad.
4.9. Análisis de Sostenibilidad.
4.10. Impacto Ambiental.
4.11. Selección de Alternativa.
4.12. Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada
CONCLUSIONES.
ANEXOS.
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I.
RESUMEN EJECUTIVO
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RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto
“Creación de pistas en las calles Ciro alegría, cuadra 3; Garcilazo de la Vega,
cuadra 3; Jr. Santa María; prolongación 28 de Julio, Distrito de Santa María -
Huaura-Lima”.
B. Objetivo del Proyecto
CONDICIONES ADECUADAS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN
LAS CALLES CIRO ALEGRÍA, GARCILOZO DE LA VEGA, JR. SANTA MARÍA,
PROLONGACIÓN 28 DE JULIO Y TODO EL CONTORNO DE LA PLAZUELA SAN
BARTOLOME I ETAPA DEL DISTRITO DE SANTA MARIA.
C. Balance Oferta y Demanda de los Bienes y Servicios del PIP
La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra
que existe un déficit de pavimentación de la pista y vereda, por lo que con el
proyecto dicho déficit se reducirá al 0%.
D. Descripción de la Alternativa Seleccionada.
Consiste en la Construcción de pavimento flexible con carpeta asfáltica de 2”
de espesor, colocada sobre una base de e = 0.20 m (4,480.40m2). ancho de
calzada variable de 3.60 mt. – 7.20 mt. Con una longitud de 787.57 ml.
Construcción de 20m2 (18 ml.) de veredas de concreto f’c = 175 kg/cm2,
ancho variable de 1.20 - 1.50 m con espesor de 0.10 m colocado sobre una
base de e = 0.10 m., de y la Construcción de 1,121 ml de sardinel sumergido de
concreto armado f’c=210 kg/cm2 para confinar el pavimento de las vías
públicas.
E. Costo según Alternativas
El costo de inversión total de la Alternativa 1 a precios privados es S/. 399,062.04
y la Alternativa 2 es S/. 559,698.50
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F. Beneficios Según Alternativas
Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:
Mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores.
Mejora en la seguridad vial.
Mejora del aspecto urbanístico.
Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona.
Generación de nuevas actividades económicas.
G. Resultados de la Evaluación Social
La Alternativa 1 tiene un ICE a precios sociales es igual a 230.77 mientras que la
alternativa 2 tiene un ICE igual a 476.
La línea de corte ha sido establecida para las pistas y sardineles, en función al
costo por unidad de metrado, se ha obviado el de veredas por ser de poco
valor presupuestal. El valor de la línea de corte ha sido tomado del MTC el cual
es de S/. 90.00/m2 para pistas y de S/. 95.00/m2 para sardineles, los cuales no
son superados en la alternativa 1de este proyecto.
Resultados De La Evaluación Económica
VAN SOCIAL S/. 14,577.60
H. Sostenibilidad del PIP
La Municipalidad distrital de Santa María, en concordancia con sus funciones y
competencia municipal, una vez concluida, recepcionará la obra,
haciéndose responsable del mantenimiento durante la vida útil del mismo.
I. Impacto Ambiental
El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como
resultado de la ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las
características particulares de la obra no generará efectos negativos
ICE Por Componentes
Descripción Línea de
Corte Alternativa 1 Alternativa 2
Pavimento Flexible 90.00 62.95
Pavimento Rígido 112.00
127.95
Sardineles 95.00 64.23 64.23
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relevantes. Los impactos que generará el proyecto son en mayoría positivos. El
proyecto mejorará notablemente las condiciones de vida de la población
beneficiada.
J. Conclusiones.
» La población total beneficiada se estima en 978 personas en el año 2014.
» El monto de inversión del proyecto a precios privados y precios sociales de
la Alternativa 1 (seleccionada) es: S/.399,062.04 y S/.330,337.398
respectivamente.
» El ICE tanto para pistas y sardineles están por debajo del costo referencial
por m2 establecida por el MTC, por lo tanto, la citada alternativa resulta
socialmente conveniente para el país.
» De la evaluación social realizada, se concluye que la Alternativa Nº 1 es la
más conveniente, desde el punto de vista social y económico.
» Se recomienda la implementación de la primera alternativa, cuyos
componentes son:
Construcción de 145.00 m de largo con 7.20 m de ancho de
pavimento flexible en el Jr. Santa María.
Construcción 204.00 m de largo con 6.00 m de ancho de pavimento
flexible en Prolongación 28 de julio.
Construcción de 94.00 m de largo con 7.20 m de ancho de
pavimento flexible en la calle Ciro Alegría, cuadra 3.
Construcción de112.00 m de largo con 7.20 m de ancho de
pavimento flexible en la calle Garcilazo de la vega, cuadra 3.
Construcción de 729.2 m2 de pavimento flexible en el contorno de la
plaza de San Bartolomé I Etapa.
Construcción de 1,121 ml de sardinel sumergido.
Construcción de 20 m2 de veredas.
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K. MARCO LOGICO:
MARCO LÓGICO DEL PROYECTO
Componente o
nivel de la Lógica
Vertical
Resumen Narrativo Índices Objetivamente Verificables Medios de Verificación Supuestos
FIN
Mejora de las
Condiciones de vida
de los vecinos
diversas partes del
distrito de Santa
María.
Reducir las Necesidades Básicas
Insatisfechas en 5% para el año 3.
Costos e Ingresos
calculados por el
INEI.
Encuestas a
Hogares.
• La Población
mantiene
adecuadamente
la infraestructura a
lo largo del
tiempo.
• Estabilidad social y
económica
PROPÓSITO
Condiciones
Adecuadas de
transitabilidad
vehicular y
peatonal en las
calles Ciro alegría,
Garcilazo de la
Vega, Jr. Santa
María;
prolongación 28
10% Reducción de accidentes de
personas en el año 4
10% Reducción de costos de pasajes
y carga en el año 5.
20% Reducción de casos de
enfermedades respiratorias por
efectos de la emisión de polvo en el
3 año.
Resultado de
encuestas que
debe realizar la
Municipalidad.
Boletines
Informativos de
Centro Salud de
Santa María.
Los esfuerzos del
Municipio tienen
que ser
compartidos
con los
beneficiarios
para conseguir
el
mantenimiento
permanente.
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de Julio y todo el
contorno de la
Plaza de San
Bartolomé I Etapa
COMPONENTES
Calles
pavimentadas.
Pavimento
confinado por
sardineles en los
extremos.
Calles con veredas y
en servicio.
100% del total de las calles Ciro
alegría, Garcilazo de la Vega, Jr.
Santa María; prolongación 28 de
Julio y todo el contorno de la Plaza
de San Bartolomé I Etapa con
calzada y veredas en el año 1.
Información de
Seguimiento de la
Municipalidad
Distrital de Santa
María.
Disposición
favorable de la
Municipalidad
Distrital.
ACTIVIDADES
Proceso de
Licitación de
Contratista.
Ejecución y
supervisión de la
Obra.
Liquidación de Obra.
Costo Total del Proyecto:
S/. 399,062.04
Pistas: 4,480.4 m2
S/. 206,958.98
Veredas: 20 m2
S/. 1,396.34
Sardinel Sumergido: 1,121 ml
S/. 54,601.28
Gastos Generales: S/. 19,776.90
Supervisión: S/. 13,418.63
Expediente Técnico: S/. 11,000.00
Expediente Técnico
de la Obra.
Contrato con
empresa ejecutora
de la Obra.
Informes de
Valorizaciones de
Contratistas.
Informes de
Supervisión.
Es posible
coordinar con
las Autoridades
Municipales y
Representantes
de los
Beneficiarios
para la
ejecución del
Proyecto.
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II.
ASPECTOS GENERALES
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2.1. NOMBRE DEL PROYECTO:
“Creación de pistas en las calles Ciro alegría, cuadra 3; Garcilazo de la
Vega, cuadra 3; Jr. Santa María; prolongación 28 de Julio, Distrito de Santa
María - Huaura- Lima”.
2.2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA:
Unidad Formuladora:
La responsabilidad de elaborar el estudio de pre-inversión recae en la
Oficina de Planes y Proyectos (Unidad Formuladora), quien desarrolla el
presente estudio siguiendo las pautas y contenidos mínimos requeridos por el
SNIP a través de un consultor externo.
Unidad formuladora Municipalidad Distrital De Santa María
Sector Gobiernos locales
Pliego Municipalidad distrital de Santa María
Teléfono 232-2003
Dirección Plazuela de Cruz blanca – Santa
María - N° 2006
Persona responsable de formular Manuel Pascual Urbina Chamaya
Persona responsable de la
unidad formuladora. Raúl Eduardo Echegaray Pichardo
Unidad Ejecutora:
Una vez aprobado y viabilizado el proyecto de inversión, se propone a la
Sub Gerencia de Desarrollo Urbano como Unidad Ejecutora, en función a
que es la dependencia responsable del desarrollo urbano y rural del distrito
de Santa María.
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Unidad Ejecutora Municipalidad Distrital De Santa María
Sector Gobiernos locales
Pliego Municipalidad distrital de Santa María
Teléfono 232-2003
Dirección Plazuela de Cruz blanca – Santa María - Nº
2006
Persona responsable de unidad
ejecutora Ing José Luis Zumaran Irribarren
Cargo Sub-Gerente de Desarrollo Urano y Rural
2.3. PARTICIPACION DE LOS INVOLUCRADOS
2.3.1. Municipalidad Distrital de Santa María:
La Municipalidad Distrital de Santa María es un órgano de gobierno
Local que ha emanado de la voluntad popular. Es una persona
jurídica de derecho público con autonomía económica y
administrativa en los asuntos de su competencia. Les son aplicables
las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad
con la Constitución, regulan las actividades y funcionamiento del
Sector Público Nacional. (Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades), cuenta con varias fuentes de financiamiento para
la ejecución de Proyectos (Inversiones), tales como FONCOMUN,
CANON Y SOBRECANON MINERO, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS,
Ingresos Propios.
Esta gestión Municipal tiene sumo interés en el proyecto, toda vez que
busca ser un distrito organizado, dinámico y vialmente integrado. Para
ello mejora e implementa la infraestructura de las vías de acceso a la
ciudad de Santa María con los barrios y los centros turísticos.
En tal sentido, el Gobierno Distrital ha asumido el compromiso de mejorar las
condiciones de tránsito vial y peatonal, que permitirá circular mejor por entre
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las calles Ciro alegría, Garcilazo de la vega, Jr. Santa María, prolongación 28
de Julio y todo el contorno de la plazuela san Bartolomé I etapa.
2.3.2. Beneficiarios:
Beneficiarios Inmediatos
Corresponde a la población que habita en el Centro Poblado de
San Bartolomé I Etapa, Chonta, entre otros del distrito, las mismas
que se encuentra organizada a través de las Juntas Vecinales en
diversas partes del distrito.
Beneficiarios Mediatos
Con la realización del proyecto, se verán mejoradas las
condiciones de transitabilidad en las calles del distrito de Santa
María, sobre todo en el contorno de la plaza de San Bartolomé
etapa, al ser estas calles secundarias, permitirán también mejor flujo
vehicular y peatonal de los pobladores.
Por otra parte es preciso señalar que entre los distintos beneficiarios
existe el consenso general de mejorar la actual infraestructura vial,
mostrando su apoyo a la realización del proyecto.
2.4. MARCO DE LA REFERENCIA:
En el Distrito de Santa María, se viene procurando incrementar y mejorar la
infraestructura vial de centros poblados, asociaciones de vivienda,
urbanizaciones y centros turísticos.
Asimismo el estudio de preinversión a nivel de perfil fue elaborado de
acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y se
realizó el trabajo de campo con la inspección correspondiente del estado
actual de la zona afectada por el problema y recogiendo la opinión de los
beneficiarios directos.
Lineamientos de Política Nacional, Regional y Local en los que se enmarca el
Proyecto:
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El proyecto se sustenta en los siguientes lineamientos de política nacional,
regional y local, así como el marco legal correspondiente.
Interrelacionándose además con los lineamientos de política sectorial y el
contexto regional y local.
a. Plan Estratégico Institucional 2007-2011 del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones
El ente público responsable del diseño de políticas en materia de
transporte es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuyo ámbito
de actuación es el siguiente:
Construcción, rehabilitación y mejoramiento de red vial nacional
departamental y caminos rurales.
Mantenimiento de red vial nacional, departamental y caminos rurales.
Rehabilitación y mejoramiento de aeropuertos y aeródromos.
Construcción de embarcaderos fluviales.
Mejoramiento y mantenimiento de ferrocarriles.
Así, es política del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través
de su VISION: Ser un país con moderna y adecuada infraestructura y
eficientes servicios de transportes y comunicaciones, integrado nacional
e internacionalmente, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de
la población.
Esta Visión se concretará cuando el Sector cumpla y entregue a la
sociedad los siguientes indicadores:
1. Costos de transportes competitivos para el sector Productivo.
2. Accesibilidad justa y equitativa para los pueblos rurales.
3. Servicios de transporte seguro y rápido.
4. Puertos y aeropuertos competitivos, soportes del turismo y comercio
exterior.
5. Acceso universal a los servicios de comunicaciones.
Así para cumplir esta visión el Ministerio se plantea la siguiente MISIÓN:
Conducir y orientar con eficiencia y responsabilidad las actividades de
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transportes y comunicaciones, para contribuir al desarrollo económico y
social del país.
De la misma manera el MTC para cumplir la misión anterior, se propone
los siguientes Objetivos Generales:
1. Dotar de infraestructura vial adecuada para un sistema de
transporte eficiente.
2. Promover servicios de transporte terrestre eficientes y seguros en un
marco de libre competencia.
3. Promover y proporcionar infraestructura y servicios aéreos eficientes
y seguros.
4. Promover y proporcionar infraestructura y servicios acuáticos
eficientes y seguros.
5. Promover el desarrollo de los servicios de comunicaciones en el
marco de libre competencia.
6. Promover el desarrollo eficiente de los servicios postales.
7. Mejorar y mantener la administración y gestión institucional.
Tal como se aprecia estas Políticas nacionales son aplicables al
Proyecto, toda vez que la ejecución del Proyecto encaja en los
lineamientos referidos a la infraestructura vial.
b. Políticas Regionales relacionadas al Proyecto
A nivel de Lima, el ente que rige el desarrollo de la comunicación vial es
el Gobierno Regional de Lima, el cual, a través del Plan de Desarrollo
Regional Concertado de Lima 2008-2021, ha establecido como uno de
los ejes de desarrollo el Transporte y Comunicaciones.
Objetivos Generales:
1. Lograr la interconexión vial transversal y longitudinal, ampliando,
rehabilitando y mejorando la infraestructura vial; que permitirá
dinamizar las actividades económicas.
2. Ampliar e integrar los sistemas de comunicación.
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c. Ley Orgánica de las Municipalidades Ley Nº 27972:
En el Capítulo II de la Ley orgánica de Municipalidades concerniente a
las competencias y funciones específicas, señala en el Artículo 79 sobre
la organización del espacio físico y uso del suelo que las Municipalidades
ejercen las siguientes funciones:
4. Funciones específicas compartidas de las municipalidades distritales.
4.1. Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de
infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el
desenvolvimiento en el Distrito, tales como pistas o calzadas,
vías, puentes, mercados, canales de irrigación, locales
comunales, y obras similares, en coordinación con la
municipalidad provincial respectiva.
d. Marco legal del Sistema Nacional de Inversión Pública
Asimismo, es importante señalar el marco normativo en que se sustenta
el Sistema Nacional de Inversión Pública, y por ende los proyectos de
inversión:
Ley Nº 27293 (Jun 2000): “Ley del Sistema Nacional de Inversión
Pública”.
D.S. Nº 157-2002-EF (Oct 2002): “Reglamento de la Ley del Sistema
Nacional de Inversión Pública”.
[Nov 2002] Directiva General del Sistema Nacional de Inversión
Pública.
R.M. Nº 066-2003-EF-15 (Feb 2003): Delegación de Facultades para
Declarar Viabilidad en el Marco de Conglomerados.
R.D. Nº 007-2003-EF/68.01 (Sep 2003): Directiva del Sistema Nacional de
Inversión Pública para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
R.M. Nº 458-2003-EF-15 (Sep 2003): Delegan Facultades para Declarar
la Viabilidad de Proyectos de Inversión Pública.
R.M. Nº 694-2003-EF-15 que modifica R.M. Nº 458-2003-EF-15 (Nov 2003).
R.D. Nº 001-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva del SNIP para
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales (Ene 2004).
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R.D. Nº 004-2004-EF/68.01 que aprueba la Directiva Nº 003-2004-
EF/68.01 Directiva del SNIP sobre Programas de Inversión (Jul 2004).
R.M. Nº 372-2004-EF-15 (Jul 2004): Delegación de Facultades a OPIs
Nacionales, Regionales y Locales para Declarar la Viabilidad de
Proyectos de Inversión Pública.
R.D. Nº 006-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva Nº 004-2003-
EF/68.01, Directiva del SNIP para Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales y la Directiva N° 004-2002-EF/68.01, Directiva General del SNIP
(Sep 2004).
R.D. Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01 que aprueba la
directiva Nº 001-2011-EF/68.01.
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RESPONSABILIDAD FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
Función : 15 TRANSPORTE
Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones para la
consecución de los objetivos vinculados al desarrollo de la
infraestructura aérea, terrestre y acuática, así como al empleo de los
diversos medios de transporte.
Programa : 036 TRANSPORTE URBANO
Comprende las acciones de planeamiento, expropiación, construcción,
pavimentación, mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación, control, y
otras acciones inherentes al transporte urbano, orientadas a lograr un
transporte seguro y eficiente.
Subprograma: 0074 VÍAS URBANAS
Comprende las acciones de planeamiento, construcción, rehabilitación,
mejoramiento, y mantenimiento de áreas destinadas a la circulación de
vehículos y de personas en los centros urbanos, tales como calles, jirones,
avenidas, vías expresas, infraestructura para peatones y transporte no
motorizado.
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III.
IDENTIFICACIÓN
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3.1DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
3.1.1. Antecedentes y motivos que generaron la propuesta del proyecto
En el distrito de Santa María se han venido desarrollando varias obras de
infraestructura vial en los últimos años, los cuales son para vías y calles
principales y más transitadas, en relación a ello, han quedado en varios
sectores del distrito calles sin asfaltar, ya sean por ser secundarias o porque
tenían a otra vía cerca de uso alterno. Ante ello, en este PIP se ve cubrir
con asfalto esas calles que terminaran por embellecer a la ciudad. La
Municipalidad Distrital de Santa María es conocedora de los problemas de
transitabilidad descritos, habiéndose tomado acciones para la ejecución
de proyectos referidos a las vías urbanas en todas sus clasificaciones,
contribuyendo a una mejor calidad de tránsito urbano.
Ante las condiciones mencionadas, es justificada la intervención del
gobierno local para modificar la situación negativa, en vista que es un
servicio público, en la que tiene jurisdicción directa el municipio.
3.1.2. ZONA Y POBLACIÓN AFECTADA
La población afectada viene a ser las que habitan en el Centro Poblado
de San Bartolomé I Etapa, Chonta y otras zonas del distrito, según
estimación en la observación de campo, se cuenta con la cantidad de
personas mostradas en el cuadro.
GENERO CANTIDAD
HOMBRES 476
MUJERES 484
TOTAL 960
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Gráfico Nº 01
MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO
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UBICACIÓN DE LAS DIVERSAS CALLES DEL PROYECTO
JR. SANTA MARIA
Prolongación.
28 de JULIO
CIRO ALEGRIA
GARCILAZO DE LA VEGA
PLAZA DE SAN
BARTOLOME I
ETAPA
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“Creación de pistas en las calles Ciro alegría, cuadra 3; Garcilazo de la Vega, cuadra 3; Jr. Santa María;
prolongación 28 de Julio, Distrito de Santa María - Huaura- Lima”
Municipalidad Distrital de Santa María - Provincia de Huaura - Región Lima
. Página 24
3.1.3. Gravedad de la Situación que se pretende atender:
La situación problemática que se intenta modificar se va agravándose con
el transcurrir del tiempo si no se cambia las condiciones físicas de la vía, por
la presencia de polvo ya que la vía se encuentra a nivel de terreno natural,
no contando con ningún tipo de tratamiento, solo se realiza el regado en
forma esporádica.
3.1.4. Intentos de Solución Anteriores:
Los intentos para solucionar el problema se generaron en los mismos
vecinos quienes año tras año vienen presentando este Proyecto en los
Presupuestos Participativos de la Municipalidad Distrital, en tal sentido, con
la realización del proyecto se verá realizado el pedido de la población
organizada.
3.1.5. Intereses de Grupos Involucrados:
Es importante contar con el apoyo de diversos sectores de la sociedad
para que el proyecto sea mejor considerado y para poder ejecutarlo más
fácilmente. Así pues, con el fin de indagar si existe el apoyo social y político
necesario para llevarlo a cabo, resulta útil elaborar la siguiente matriz de
involucrados.
Cuadro N° 01
Matriz de Intereses de los Grupos Involucrados
Grupo de
involucrados Problemas Percibidos Intereses
Municipalidad Distrital
de Santa María
Restringido tránsito
vehicular y peatonal en
ciertas vías dentro del
casco urbano del distrito
de Santa María.
Eficiente nivel de tránsito
vehicular y peatonal en
las vías urbanas del
distrito de Santa María.
Fuente: Elaboración en base a las entrevistas a los grupos y beneficiarios del
proyecto.
3.1.6. Características Físicas de la zona a intervenir:
A continuación se muestran las características físicas de la zona a intervenir.
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
“Creación de pistas en las calles Ciro alegría, cuadra 3; Garcilazo de la Vega, cuadra 3; Jr. Santa María;
prolongación 28 de Julio, Distrito de Santa María - Huaura- Lima”
Municipalidad Distrital de Santa María - Provincia de Huaura - Región Lima
. Página 25
Cuadro N° 02
Características Físicas de la zona
Cuadro N° 03
PRINCIPALES INDICADORES DE LA SITUACIÓN ACTUAL:
Características Técnicas Diversas calles
Calzadas
IMD (veh/día) <32
Longitud Total 787.57
Cobertura con Pavimento (%) 0
Superficie de rodadura Tierra
Ancho de Superficie de rodadura
(m) 3.6 – 7.2
Velocidad directriz (Km/hora) 10 - 15
Pendiente máxima (%) 12
Ancho de Bermas (m) -
Bombeo (%) -
Espesor de Asfaltado -
Veredas
Longitud (ml) 18
Ancho (ml) 1.2
Losa Tierra
Principales indicadores de la situación actual
(máximo 3) Valor Actual
CALZADA PAVIMENTADA EN BUEN ESTADO (m2) 0
VEREDAS EN MAL ESTADO (m2) 20
DIFICULTAD DE PEATONES AL TRANSITAR POR LAS
CALLES CIRO ALEGRÍA, CUADRA 3; GARCILAZO
DE LA VEGA, CUADRA 3; JR. SANTA MARÍA;
PROLONGACIÓN 28 DE JULIO Y TODO EL
CONTORNO DE LA PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ I
ETAPA (ml)
787.57
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
“Creación de pistas en las calles Ciro alegría, cuadra 3; Garcilazo de la Vega, cuadra 3; Jr. Santa María;
prolongación 28 de Julio, Distrito de Santa María - Huaura- Lima”
Municipalidad Distrital de Santa María - Provincia de Huaura - Región Lima
. Página 26
3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS:
PROBLEMA CENTRAL
Se define como: “Condiciones inadecuadas de transitabilidad en las calles
Ciro Alegría, cuadra 3; Garcilazo de la vega, cuadra 3; Jr. Santa maría;
prolongación 28 de Julio y todo el contorno de la plaza de san Bartolomé I
Etapa”.
ANALISIS DE CAUSAS:
Causas Directas:
- Calzada inadecuada para el tránsito vehicular
- Veredas Inadecuadas para el tránsito peatonal
Causas Indirectas:
- Inexistencia de calzada pavimentada
- Inexistencia de veredas para el desplazamiento de las personas
ANALISIS DE EFECTOS:
Efectos Directos:
- Contaminación del aire debido al polvo generado por el tráfico en las
arterias sin pavimento.
- Frecuentes accidentes vehiculares y peatonales.
- Mayores costos de transporte.
Efectos Indirectos:
- Daños al patrimonio público y privado.
- Incremento de enfermedades respiratorias.
- Daño a la integridad física de las personas.
- Incremento de los desequilibrios en la oferta y demanda del
transporte público y privado.
Efecto Final:
Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como:
Condiciones inadecuadas de transitabilidad vehicular y peatonal en las
calles Ciro alegría, Garcilazo de la Vega, Jr. Santa María, prolongación
28 de Julio y todo el contorno de la Plazuela san Bartolomé I Etapa.
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
“Creación de pistas en las calles Ciro alegría, cuadra 3; Garcilazo de la Vega, cuadra 3; Jr. Santa María;
prolongación 28 de Julio, Distrito de Santa María - Huaura- Lima”
Municipalidad Distrital de Santa María - Provincia de Huaura - Región Lima
. Página 27
Gráfico Nº 04
CONDICIONES INADECUADA DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES CIRO ALEGRÍA, CUADRA 3;
GARCILAZO DE LA VEGA, CUADRA 3; JR. SANTA MARÍA; PROLONGACIÓN 28 DE JULIO Y TODO EL
CONTORNO DE LA PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ I ETAPA
DETERIORO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE POBLADORES EN EL
DISTRITO DE SANTA MARIA
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
“Creación de pistas en las calles Ciro alegría, cuadra 3; Garcilazo de la Vega, cuadra 3; Jr. Santa María;
prolongación 28 de Julio, Distrito de Santa María - Huaura- Lima”
Municipalidad Distrital de Santa María - Provincia de Huaura - Región Lima
. Página 28
3.1. OBJETIVO DEL PROYECTO:
El Proyecto tiene como Objetivo Central: “Condiciones Adecuadas de
transitabilidad vehicular y peatonal en las calles Ciro Alegría, cuadra 3;
Garcilazo de la Vega, cuadra 3; Jr. Santa María; prolongación 28 de julio y
todo el contorno de la plaza de san Bartolomé I Etapa”.
Gráfico Nº 05
ANALISIS DE MEDIOS DEL PROYECTO:
Medio Directo:
- Calzada adecuada para el tránsito vehicular
- Veredas adecuadas para el tránsito peatonal
Medio Indirecto:
- Existencia de calzada pavimentada
- Existencia de veredas para el desplazamiento de las personas
ANALISIS DE FINES DEL PROYECTO:
Fines Directos:
- Se reduce la contaminación del aire.
- Disminución de accidentes vehiculares y peatonales.
- Se reducen los costos de transporte.
Fines Indirectos:
CONDICIONES INADECUADAS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES
CIRO ALEGRÍA, CUADRA 3; GARCILAZO DE LA VEGA, CUADRA 3; JR.
SANTA MARÍA; PROLONGACIÓN 28 DE JULIO Y TODO EL CONTORNO
DE LA PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ I ETAPA
CONDICIONES ADECUADAS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES CIRO
ALEGRÍA, CUADRA 3; GARCILAZO DE LA VEGA, CUADRA 3; JR. SANTA
MARÍA; PROLONGACIÓN 28 DE JULIO Y TODO EL CONTORNO DE LA
PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ I ETAPA
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
“Creación de pistas en las calles Ciro alegría, cuadra 3; Garcilazo de la Vega, cuadra 3; Jr. Santa María;
prolongación 28 de Julio, Distrito de Santa María - Huaura- Lima”
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- Se reducen los daños al patrimonio público y privado.
- Se reducen las enfermedades respiratorias.
- Se reducen los daños a la integridad física de las personas.
- Se reducen los desequilibrios en la oferta y demanda del transporte
público y privado.
Fin Final:
Mejora de las condiciones de vida de los vecinos de las calles de Santa
María.
Cuadro N° 07
Principales indicadores del Objetivo
(*)
(máximo 3)
Valor
Actual
Valor al final
del Proyecto
(*)
Calzada vehicular pavimentada (m2) 0 4,480.40
Veredas de acceso peatonal (m2) 0 20
Sardineles sumergidos en la vía (m) 0 1121
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
“Creación de pistas en las calles Ciro alegría, cuadra 3; Garcilazo de la Vega, cuadra 3; Jr. Santa María;
prolongación 28 de Julio, Distrito de Santa María - Huaura- Lima”
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Gráfico Nº 06
CONDICIONES INADECUADAS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES CIRO ALEGRÍA, CUADRA 3; GARCILAZO DE LA VEGA, CUADRA 3; JR. SANTA MARÍA; PROLONGACIÓN 28 DE
JULIO Y TODO EL CONTORNO DE LA PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ I ETAPA
MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS VECINOS EN LAS CALLES DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE SANTA MARIA
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
“Creación de pistas en las calles Ciro alegría, cuadra 3; Garcilazo de la Vega, cuadra 3; Jr. Santa María;
prolongación 28 de Julio, Distrito de Santa María - Huaura- Lima”
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ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
De los dos medios fundamentales se determina que los medios
fundamentales 1 y 2 son imprescindibles y complementarios. Los medios
imprescindibles configuran el eje de la solución del problema identificado
mientras que el prescindible no es tan necesario para alcanzar el objetivo
central. Como consecuencia de este análisis se plantea las acciones
relacionadas a los medios imprescindibles. Los mismos que se muestran en
el siguiente gráfico:
Gráfico Nº 07
ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
Bajo el análisis efectuado del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”, y
asumiendo consideraciones de orden técnico y de uso y costumbres de la
población, es conveniente considerar 2 alternativas.
3.2. ALTERNATIVAS DE SOLUCION:
A partir de los medios fundamentales se identificaron las acciones que nos
permiten plantear las Alternativas de Solución que se detallan a
continuación:
MEDIO FUNDAM. 1
Existencia de calzada
pavimentada
MEDIO FUNDAM. 2
Existencia de veredas para el desplazamiento
de las persona
AC
CIO
NES
Construcción de 3,984 m2
de pavimento flexible.
Construcción de 1,121 ml
de sardinel sumergido..
Construcción de
20 m2 de vereda.
Construcción de 3,984 m2
de pavimento rígido.
1a
1b
2 3
Alternativa 1
Alternativa 2
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
“Creación de pistas en las calles Ciro alegría, cuadra 3; Garcilazo de la Vega, cuadra 3; Jr. Santa María;
prolongación 28 de Julio, Distrito de Santa María - Huaura- Lima”
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Alternativa Nº 01:
Contempla las siguientes acciones:
Construcción de 145.00 m de largo con 7.20 m de ancho de
pavimento flexible en el Jr. Santa María.
Construcción 204.00 m de largo con 6.00 m de ancho de pavimento
flexible en Prolongación 28 de julio.
Construcción de 94.00 m de largo con 7.20 m de ancho de
pavimento flexible en la calle Ciro Alegría, cuadra 3.
Construcción de112.00 m de largo con 7.20 m de ancho de
pavimento flexible en la calle Garcilazo de la vega, cuadra 3.
Construcción de 729.2 m2 de pavimento flexible en el contorno de la
Plaza de San Bartolomé I Etapa.
Construcción de 1,121 ml de sardinel sumergido.
Construcción de 20 m2 de veredas.
Alternativa Nº 02:
Contempla las siguientes acciones:
Construcción de 145.00 m de largo con 7.20 m de ancho de
pavimento rígido en el Jr. Santa María.
Construcción 204.00 m de largo con 6.00 m de ancho de pavimento
rígido en Prolongación 28 de julio.
Construcción de 94.00 m de largo con 7.20 m de ancho de
pavimento rígido en la calle Ciro Alegría, cuadra 3.
Construcción de112.00 m de largo con 7.20 m de ancho de
pavimento rígido en la calle Garcilazo de la vega, cuadra 3.
Construcción de 182.8 m2 de pavimento rígido en el contorno de la
plaza de San Bartolomé I Etapa.
Construcción de 1,121 ml de sardinel sumergido.
Construcción de 20 m2 de veredas.
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
“Creación de pistas en las calles Ciro alegría, cuadra 3; Garcilazo de la Vega, cuadra 3; Jr. Santa María;
prolongación 28 de Julio, Distrito de Santa María - Huaura- Lima”
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IV.
FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
“Creación de pistas en las calles Ciro alegría, cuadra 3; Garcilazo de la Vega, cuadra 3; Jr. Santa María;
prolongación 28 de Julio, Distrito de Santa María - Huaura- Lima”
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4.1 HORIZONTE DEL PROYECTO
Considerando que la alternativa de solución del proyecto es a nivel de
afirmado el horizonte del proyecto es de 10 años.
El cronograma de actividades se detalla a continuación:
Gráfico Nº 08
Cronograma de actividades del Proyecto
FASES ACTIVIDADES
Alternativa I
DURACION
(meses/años)
Alternativa II
DURACION
(meses/años)
I PREINVERSION (meses). 1 1
II INVERSION (meses). 3 3
Expediente técnico. 1 1
Construcción de pistas y
sardineles 3 3
III POST INVERSION (años). 10 10
Operación y mantenimiento. 10 10
Gráfico Nº 09
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA
PROYECTO
“Creación de pistas en las calles Ciro alegría, cuadra 3; Garcilazo de
la Vega, cuadra 3; Jr. Santa María; prolongación 28 de Julio y todo el
contorno de la Plaza de San Bartolomé I Etapa del Distrito de Santa
María - Huaura- Lima”
Nº COMPONENTES 1 MES 2 MES 3 MES
1 INVERSION ACTIVO FIJO
1.01 OBRAS PRELIMINARES
1.02 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
1.03 OBRAS DE PAVIMENTACION
1.04 VEREDAS
1.05 SARDINEL SUMERGIDO
2 EXPEDIENTE TÉCNICO
3 SUPERVISIÓN
Avance Mensual 50,00% 50.00%
Avance Acumulado 50.00% 50.00%
Fuente: Elaboración propia del consultor
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
“Creación de pistas en las calles Ciro alegría, cuadra 3; Garcilazo de la Vega, cuadra 3; Jr. Santa María;
prolongación 28 de Julio, Distrito de Santa María - Huaura- Lima”
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4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
4.2.1. Diagnostico actual de la demanda y sus principales determinantes.
Sobre la base de la información consignada en el diagnóstico, se establece
que las calles propuestas para su pavimentación tienen bajo flujo vehicular,
por lo tanto las variables ahorro de tiempo de las personas y ahorro en los
costos de operación vehicular son poco significativas para el análisis y
estimación de la demanda y los beneficios atribuibles al proyecto.
Bajo estas condiciones, la demanda se estima en función a la necesidad de
la población beneficiaria de disponer con áreas de vías pavimentadas, para
lo cual se asumen como variables de análisis, la población del área de
influencia directa del proyecto, que se estima en 960 habitantes (los que
habitan en la zona urbana de Santa María).
4.2.2. La Población Demandante sin Proyecto
La población demandante sin proyecto, es gran parte de la población de
San Bartolomé I Etapa y Chonta, ya que es de necesidad para toda la
población el contar con vías en buen estado que brinde todas las garantías
de seguridad en cuanto a transitabilidad.
Demanda en los 10 años de proyección sin proyecto.
Cuadro N° 10
Año Población de referencia
Santa María
1 978
2 997
3 1016
4 1036
5 1055
6 1076
7 1096
8 1117
9 1139
10 1160
POBLACION
BENEFICIARIA MEDIA 1,069
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
“Creación de pistas en las calles Ciro alegría, cuadra 3; Garcilazo de la Vega, cuadra 3; Jr. Santa María;
prolongación 28 de Julio, Distrito de Santa María - Huaura- Lima”
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. Página 36
4.2.3. La Población Demandante con Proyecto.
La población demandante con proyecto, es gran parte de la población de
San Bartolomé I Etapa y Chonta, ya que es de necesidad para toda la
población de contar con vías en buen estado que brinde todas las garantías
de seguridad en cuanto a transitabilidad, pero al ubicarse en zonas urbanas
del distrito se le considera una cantidad de personas itinerantes adicionales.
Cuadro N° 11
Año Población de
referencia Santa María
1 1125
2 1147
3 1169
4 1191
5 1214
6 1237
7 1261
8 1285
9 1309
10 1335
POBLACION
BENEFICIARIA MEDIA 1,230
Demanda en los 10 años de proyección sin proyecto
4.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA
4.3.1. OFERTA SIN PROYECTO
Cuadro N° 12
Características técnicas sin proyecto
Arterias Longitud
(m)
Ancho
(m) Características
Calles Ciro alegría;
Garcilazo de la Vega,;
Jr. Santa María;
prolongación 28 de
Julio y el contorno de la
Plaza de San Bartolomé
I Etapa
787.57 6 – 7.20
Capa de rodadura de tierra y
arena suelta, sin y con
veredas, y de condiciones
inadecuadas para el acceso
vehicular y peatonal.
4.3.2. OFERTA CON PROYECTO
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
“Creación de pistas en las calles Ciro alegría, cuadra 3; Garcilazo de la Vega, cuadra 3; Jr. Santa María;
prolongación 28 de Julio, Distrito de Santa María - Huaura- Lima”
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. Página 37
La oferta vial “Con proyecto” corresponde a la puesta en servicio de las
vías asfaltada y veredas. La puesta en servicio de dicha vía permitirá la
circulación vehicular y peatonal en condiciones adecuadas permitiendo
mejorar la accesibilidad a dichas calle. Las características técnicas y
geométricas se detallan en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 13
Características técnicas con proyecto
Características Técnicas Diversas calles de Santa María
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Calzada
IMD (Veh/día) <32 >32
Longitud Total (ml) 787.57 787.57
Cobertura con Pavimento (%) 100% 100%
Superficie de rodadura Asfalto en caliente Losa de concreto
Ancho de Superficie de rodadura
(m) 6 – 7.2.0 6 – 7.2.0
Velocidad directriz (Km/hora) 20 - 40 20 - 40
Pendiente máxima (%) 12 12
Ancho de Bermas (m) - -
Bombeo (%) 1.5 1.5
Espesor de Asfaltado (Pulg.) 2 4
Veredas
Longitud (ml) 18 18
Ancho (ml) 1.2 – 1.5 1.2 – 1.5
Losa Concreto Concreto
Sardineles
Longitud (m) 1,121 1,121
Ancho (m) 0.10 0.10
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
“Creación de pistas en las calles Ciro alegría, cuadra 3; Garcilazo de la Vega, cuadra 3; Jr. Santa María;
prolongación 28 de Julio, Distrito de Santa María - Huaura- Lima”
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4.4. BALANCE OFERTA - DEMANDA
La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra
que en las calles Ciro alegría, Garcilazo de la Vega, Jr. Santa María;
prolongación 28 de Julio y todo el contorno de la Plaza de San Bartolomé I
Etapa, existe un déficit de pavimentación de la vía y vereda, por lo que con
el proyecto dicho déficit se reducirá al 0%. En el cuadro siguiente se muestra
las importantes características técnica de la Avenida y vereda en la
situación “Sin proyecto” (Oferta actual optimizada) y la situación “Con
proyecto” (Oferta proyectada).
Cuadro N° 14
BALANCE OFERTA – DEMANDA
Características Técnicas Sin Proyecto Con Proyecto
ALT 01
Con Proyecto
ALT 02
Calzadas
IMD (Veh/día) <32 >32 >32
Longitud Total 787.57 787.57 787.57
Cobertura con Pavimento (%) 0 100.00 100.00
Superficie de rodadura Tierra Asfalto Concreto
Ancho de Superficie de rodadura Variable 5 – 7.2 5 – 7.2
Velocidad directriz (Km/hora) 10-15. 20-30 20-30
Pendiente máxima (%) 12 12 12
Ancho de Bermas (m) - - -
Bombeo (%) - 1.5% 1.5%
Espesor de Asfaltado (Pulg.) - 2" 4"
Veredas
Longitud (ml.) 18 18 18
Ancho (ml.) - 1.20 – 1.50 1.20 – 1.50
Losa Tierra Concreto Concreto
Sardineles
Longitud (m) 0 1,121 1,121
Ancho (m) - 0.10 0.10
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
“Creación de pistas en las calles Ciro alegría, cuadra 3; Garcilazo de la Vega, cuadra 3; Jr. Santa María;
prolongación 28 de Julio, Distrito de Santa María - Huaura- Lima”
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BALANCE OFERTA DEMANDA EN LA PROYECCION DE 10 AÑOS
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
SERVICIO U.M. AÑO1 AÑO 2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10
Calzada
Vehicular M2 5797 5797 5797 5797 5797 5797 5797 5797 5797 5797
Calzada
Peatonal M2 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Sardinel
Sumergido ML 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121
PROYECCIÓN DE LA OFERTA SIN PROYECTO
SERVICIO U.M. AÑO1 AÑO 2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10
Calzada
Vehicular M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calzada
Peatonal M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sardinel
Sumergido ML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALANCE OFERTA-DEMANDA
SERVICIO U.M. AÑO1 AÑO 2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10
Calzada
Vehicular M2 -5797 -5797 -5797 -5797 -5797 -5797 -5797 -5797 -5797 -5797
Calzada
Peatonal M2 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
Sardinel
Sumergido ML -1121 -1121 -1121 -1121 -1121 -1121 -1121 -1121 -1121 -1121
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
“Creación de pistas en las calles Ciro alegría, cuadra 3; Garcilazo de la Vega, cuadra 3; Jr. Santa María;
prolongación 28 de Julio, Distrito de Santa María - Huaura- Lima”
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. Página 40
4.5. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.
A partir de los medios fundamentales se identificaron las acciones que nos
permiten plantear las Alternativas de Solución que se detallan a
continuación:
Alternativa Nº 01:
Contempla los siguientes componentes:
PISTAS: Construcción de pavimento flexible con carpeta asfáltica de 2”
de espesor, colocada sobre una base de e = 0.20 m (4,480.40 m2).
ancho de calzada variable de 3.60 mt. – 7.20 mt. con una longitud de
787.57 ml.
VEREDAS: Construcción de 20 m2 (18 ml.) de veredas de concreto f’c =
175 kg/cm2, ancho variable de 1.20 - 1.50 m con espesor de 0.10 m
colocado sobre una base de e = 0.10 m.
SARDINEL SUMERGIDO: Construcción de 1,121 ml de sardinel sumergido
de concreto armado f’c=210 kg/cm2 para jardineras con una
profundidad de 0.40 m y ancho de 0.10 m.
Alternativa Nº 02:
Contempla los siguientes componentes:
PAVIMENTO RIGIDO: Construcción de pavimento rígido con carpeta de
concreto f’c = 210 Kg/cm2, colocado sobre una base de espesor de
e=0.20 m (4,480.40 m2), ancho de calzada variable de 3.60 mt. – 7.20 mt.
con una longitud de 787.57 ml.
VEREDAS: Construcción de 20 m2 (18 ml.) de veredas de concreto f’c =
175 kg/cm2, ancho variable de 1.20 - 1.50 m con espesor de 0.10 m
colocado sobre una base de afirmado con e = 0.10 m.
SARDINEL SUMERGIDO: Construcción de 1,121 ml de sardinel sumergido
de concreto armado f’c=210 kg/cm2 para jardineras con una
profundidad de 0.40 m y ancho de 0.10m.
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
“Creación de pistas en las calles Ciro alegría, cuadra 3; Garcilazo de la Vega, cuadra 3; Jr. Santa María;
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El planteamiento de las alternativas a nivel técnico, ha comprendido el
análisis de los aspectos siguientes:
• Mejores materiales.
• Diseños tecnológicos que respondan a los valores, costumbres, usos y
preferencias de los habitantes de San Bartolomé I Etapa y Chonta.
• Diseño tecnológico adecuado a las condiciones ambientales
específicas (topografía, clima, intensidad solar, etc.)
• Tecnologías más apropiadas, tamaños más económicos y eficientes, etc.
Además del análisis de los aspectos señalados, existen razones técnicas y
económicas por las cuales se han descartado a priori algunas alternativas
de solución, citándose entre ellas, el adoquinado, el bicapa, etc.
La concepción de dichas alternativas está sujeta a los estándares
generales establecidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones, para
las características y categoría de las vías intervenidas.
4.6. COSTOS DEL PROYECTO
En función a las actividades y metas descritas para el componente del
proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las
alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos
insumos, bienes o recursos en los que son necesarios incurrir para ejecutar el
proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr
el propósito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos
categorías:
1. Costos de Inversión
2. Costos de Mantenimiento
4.6.1. Costos a Precios Privados:
4.6.1 (A) A Costos de Mantenimiento “Sin proyecto” y “Con proyecto” a Precios
Privados:
Corresponden a los gastos mínimos que la población asume
básicamente para el riego, limpieza y tapado de huecos de la
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
“Creación de pistas en las calles Ciro alegría, cuadra 3; Garcilazo de la Vega, cuadra 3; Jr. Santa María;
prolongación 28 de Julio, Distrito de Santa María - Huaura- Lima”
Municipalidad Distrital de Santa María - Provincia de Huaura - Región Lima
. Página 42
superficie de rodadura de las calles, para mantener la situación actual
de las calles con niveles aceptables de servicio y seguridad.
Estos costos corresponden a una combinación de los costos de
mantenimiento rutinario, estimado en un presupuesto anual, y costos
de mantenimiento periódico que se prevé ejecutar cada 5 años y 10
años dependiendo de la alternativa.
Las acciones contempladas y que serán aplicadas en el
mantenimiento de las calles son las siguientes:
Calzada de Asfalto:
• Sello Superficial.
• Bacheo asfáltico.
• Recapeado.
• Reposición de pavimento.
Calzada de Concreto:
• Sello de juntas y grietas.
• Limpieza de juntas y grietas antes del sellado.
• Reposición de losas de concreto.
CUADRO 15
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PRECIOS SOCIALES
(PISTAS + VEREDAS + MURO DE CONTENCIÓN + SARNIDEL)
(En Nuevos Soles)
Item. Actividad Periodico Sin Proyecto
CON PROYECTO
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
1.00 Operación Anual 55.20 57.09 234.31
2.00 Mantenimiento Rutinario Anual 1,840.08 1,902.93 7,810.18
3.00 Mantenimiento Periodico 1/ 9,334.84 12,818.56
Operación: 3% Mantenimiento Rutinario 1/ Alt. 01 cada 05 años y Alt. 02 cada 10 años
Ver anexo 1 Cuadros A,B,C,D,E,F
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
“Creación de pistas en las calles Ciro alegría, cuadra 3; Garcilazo de la Vega, cuadra 3; Jr. Santa María;
prolongación 28 de Julio, Distrito de Santa María - Huaura- Lima”
Municipalidad Distrital de Santa María - Provincia de Huaura - Región Lima
. Página 43
4.6.1. (B) Costos de Inversión a Precios Privados de las Alternativas de Solución:
Cuadro N° 16
PRESUPUESTO DE INVERSION DEL PROYECTO ALTERNATIVA 1
PRECIOS PRIVADOS
Item DESCRIPCION P. Privado
(S/.)
01 OBRAS PRELIMINARES 3,943.53
02 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 316.50
03 OBRAS DE PAVIMENTACION 206,958.98
04 OBRAS DE CONCRETO 55,997.62
04.01 VEREDAS 1,396.34
04.02 SARDINEL SUMERGIDO 54,601.28
5 IMPACTO AMBIENTAL 5,136.28
COSTO DIRECTO 272,352.91
GASTOS GENERALES 8% 21,788.23
UTILIDAD 7% 19,064.70
SUB TOTAL 313,205.85
IGV 18% 56,377.05
COSTO TOTAL DE OBRA 369,582.90
EXPEDIENTE 11,000.00
SUPERVISION 4% CD 14,783.32
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1% CT 3,695.83
MONTO DE INVERSION 399,062.04
Cuadro N° 17
PRESUPUESTO DE INVERSION DEL PROYECTO ALTERNATIVA 2
PRECIOS PRIVADOS
Item DESCRIPCION P. Privado
(S/.)
01 OBRAS PRELIMINARES 3,943.53
02 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 316.50
03 OBRAS DE PAVIMENTACION 319,698.18
04 OBRAS DE CONCRETO 55,997.62
04.01 VEREDAS 1,396.34
04.02 SARDINEL SUMERGIDO 54,601.28
05 IMPACTO AMBIENTAL 5,136.28
COSTO DIRECTO 385,092.11
GASTOS GENERALES 8% 30,807.37
UTILIDAD 7% 26,956.45
SUB TOTAL 442,855.93
IGV 18% 79,714.07
COSTO TOTAL DE OBRA 522,570.00
EXPEDIENTE 11,000.00
SUPERVISION 4% CD 20,902.80
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1% CT 5,225.70
MONTO DE INVERSION 559,698.50
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
“Creación de pistas en las calles Ciro alegría, cuadra 3; Garcilazo de la Vega, cuadra 3; Jr. Santa María;
prolongación 28 de Julio, Distrito de Santa María - Huaura- Lima”
Municipalidad Distrital de Santa María - Provincia de Huaura - Región Lima
. Página 44
El desagregado de los montos de inversión de las obras a precios privados para
las dos alternativas se muestra en Anexos.
4.6.2 Costos a Precios Sociales:
4.6.2 (A) Costos de Operación y Mantenimiento “Sin proyecto” y “Con proyecto”
a Precios Sociales:
Para la obtención de los Costos de Mantenimiento a Precios Sociales,
se utilizan los factores de Conversión señalados en el SNIP, de los cuales
se ha obtenido un factor promedio de 0.75.
Cuadro N° 18
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES (PISTAS)
(En Nuevos Soles)
Item. Actividad Periódico Sin
Proyecto
CON PROYECTO
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
1.00 Operación Anual 55.20 40.56
217.78
2.00 Mantenimiento Rutinario
Anual 1,840.08 1,352.12
7,259.37
3.00 Mantenimiento Periodico
1/ 8,766.96 12,250.67
Operación: 3% Mantenimiento Rutinario 1/ Alt. 01 cada 05 años y Alt. 02 cada 10 años
Cuadro N° 19
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS (SARDINELES)
(En Nuevos Soles)
Item. Actividad Periódico Sin
Proyecto
CON PROYECTO
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
1.00 Operación Anual - 47.24 47.24
2.00 Mantenimiento
Rutinario Anual - 1,574.60 1,574.60
3.00 Mantenimiento
Periodico 1/
1,574.60 1,574.60
Operación: 3% Mantenimiento Rutinario 1/ Alt. 01 cada 05 años y Alt. 02 cada 10 años
4.6.2 (B). Costos de Inversión a Precios Sociales
Los montos de inversión a precios sociales han sido transformados por los factores
de corrección según la distribución de bienes transables, no transables y mano de
obra, lo cual se detalla. Se ha usado el factor 0.79 y 0.909 para costos indirectos. A
continuación se presenta un resumen de los costos de inversión a precios sociales
para cada alternativa:
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
“Creación de pistas en las calles Ciro alegría, cuadra 3; Garcilazo de la Vega, cuadra 3; Jr. Santa María;
prolongación 28 de Julio, Distrito de Santa María - Huaura- Lima”
Municipalidad Distrital de Santa María - Provincia de Huaura - Región Lima
. Página 45
Cuadro N° 20
PRESUPUESTO DE INVERSION DEL PROYECTO ALTERNATIVA 1
A PRECIOS SOCIALES
Item DESCRIPCION P. Social (S/.)
01 OBRAS PRELIMINARES 3,115.39
02 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 250.04
03 OBRAS DE PAVIMENTACION 163,497.59
04 OBRAS DE CONCRETO 44,238.12
04.01 VEREDAS 1,103.11
04.02 SARDINEL SUMERGIDO 43,135.01
5 IMPACTO AMBIENTAL 3,518.27
COSTO DIRECTO 215,158.80
GASTOS GENERALES 8% 68,132.54
UTILIDAD 7% 17,329.82
SUB TOTAL 303,540.85
IGV 18% 54,637.35
COSTO TOTAL DE OBRA 303,540.85
EXPEDIENTE 9,999.00
SUPERVISION 4% CD 16,797.55
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1% CT 2,919.70
MONTO DE INVERSION 330,337.40
Cuadro N° 21
PRESUPUESTO DE INVERSION DEL PROYECTO ALTERNATIVA 2
A PRECIOS SOCIALES
Item DESCRIPCION P. SOCIAL
(S/.)
01 OBRAS PRELIMINARES 3115.39
02 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 250.04
03 OBRAS DE PAVIMENTACION 252,561.56
04 OBRAS DE CONCRETO 44238.12
04.01 VEREDAS 1103.11
04.02 SARDINEL SUMERGIDO 43135.01
05 IMPACTO AMBIENTAL 4,057.66
COSTO DIRECTO 304,222.77
GASTOS GENERALES 8% 24,337.82
UTILIDAD 7% 21,295.59
SUB TOTAL 349,856.18
IGV 18% 62,974.11
COSTO TOTAL DE OBRA 412,830.29
EXPEDIENTE 11,000.00
SUPERVISION 4% CD 16,513.21
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1% CT 4,128.30
MONTO DE INVERSION 444,471.81
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
“Creación de pistas en las calles Ciro alegría, cuadra 3; Garcilazo de la Vega, cuadra 3; Jr. Santa María;
prolongación 28 de Julio, Distrito de Santa María - Huaura- Lima”
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. Página 46
4.6.3. BENEFICIOS:
(a) Beneficios “Sin proyecto”
Si no existe intervención para mejorar las condiciones de accesibilidad
vehicular y peatonal de las calles Ciro alegría, cuadra 3; Garcilazo de
la Vega, cuadra 3; Jr. Santa María; prolongación 28 de Julio y todo el
contorno de la Plaza de San Bartolomé I Etapa, la población seguirá
percibiendo los mismos efectos que la situación actual, que implica
no tener calzadas para la circulación fluida, seguir caminando largos
tramos por tierra, seguir destinando recursos para gastos de salud,
etc., por lo tanto los beneficios en términos cualitativos son iguales
que en la situación actual.
(b) Beneficios “Con Proyecto”
Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:
Reducción de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas,
con el consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las
mismas.
Ahorro en los costos por higiene personal.
Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que
desaparecen hoyos, piedras, tierra, etc.
Ahorro de tiempo de los usuarios de vehículos.
Ahorro en tiempo de los peatones.
Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona.
Ahorro de costos de operación vehicular.
Facilitar el tránsito de los peatones y su acceso a las instalaciones
colindantes proporcionando además seguridad.
Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su
estética, suprimiendo ruidos y humos e incrementando la
convivencia.
Estimular una dinámica de revitalización de los centros urbanos
como partes de una reestructuración de espacios, que tienda a
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
“Creación de pistas en las calles Ciro alegría, cuadra 3; Garcilazo de la Vega, cuadra 3; Jr. Santa María;
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. Página 47
una utilización más racional de las vías existentes mediante el uso
del transporte colectivo.
Estimular la economía y desarrollo de los centros comerciales.
Mejor acceso de locomoción colectiva, debido a la presencia de
la vía vehicular y peatonal con niveles definidos.
Disminución de la contaminación al bajar los niveles de polvo en
suspensión.
Reducción de accidentes peatonales por falta de aceras. Se
defina la zona peatonal y los pobladores no circularían por toda la
vía como actualmente lo hacen.
Mejora en la accesibilidad a los predios. Finalmente se logrará una
mejor transitabilidad por las vías vehiculares y peatonales.
Contar con Infraestructura Vial de la calle en buen estado con
capacidad de rodadura óptima. Esto se obtiene como resultado
de la obra nueva según diseño definitivo conforme el estudio de
suelos y especificaciones técnicas.
Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y
trasmisibles; al disminuir drásticamente las partículas de polvo en
suspensión en la avenida.
Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el
proyecto.
Mejora de la imagen de los barrios.
4.7. EVALUACIÓN SOCIAL
Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utiliza la
metodología Costo-Efectividad, debido a que los flujos vehiculares son
poco significativos (IMD=32 vehículos/día), y por lo tanto no es relevante la
cuantificación y valoración de los costos operativos de los vehículos y
costos por el valor del tiempo.
Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los
beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
“Creación de pistas en las calles Ciro alegría, cuadra 3; Garcilazo de la Vega, cuadra 3; Jr. Santa María;
prolongación 28 de Julio, Distrito de Santa María - Huaura- Lima”
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. Página 48
implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar para el
tamaño y características del proyecto que se plantea.
Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse
cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al
desarrollo y crecimiento de la población beneficiaria. Por lo tanto estos
beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la
importancia y alcance del proyecto de pavimentación con sardineles y
construcción de veredas, propuestas en el proyecto.
Tasa de Descuento Social
La tasa de descuento social es utilizada en la actualización de flujos
económicos del proyecto y refleja el costo social del capital
invertido por el Gobierno. Para fines de aplicación del presente
manual se debe utilizar la siguiente tasa de descuento:
4.7.1 Metodología Costo Efectividad
Se ha utilizado la metodología “Costo Efectividad”, para comparar
las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relación con
el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia económica
posible en la asignación de los recursos, puesto que si el nivel de
satisfacción de dichas alternativas es similar (en naturaleza,
intensidad y calidad), se espera que la más conveniente económica
y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de
beneficio cubierta. Los resultados se muestran en los Cuadros a, b, c,
d, e, f. Se obviara el análisis de veredas por ser de poca influencia.
Se ha elegido esta metodología debido al bajo tráfico vehicular,
además porque conociendo las líneas de corte de los costos tanto
del Pavimento como el de los Sardineles, se toma como referencia a
estos para medir la efectividad del proyecto.
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
“Creación de pistas en las calles Ciro alegría, cuadra 3; Garcilazo de la Vega, cuadra 3; Jr. Santa María; prolongación 28 de Julio, del Distrito de Santa María - Huaura- Lima”
49
4.7.2 Flujo de Costos a Precios Privados Alternativa de Solución Nº 1:
Cuadro N° 22
Flujo de Costos para la Alternativa 1 (A precios privados) - PISTAS
Rubro
Año
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSIÓN 317,773.84
1.1 I. Fija Tangible 293,594.13
1.2. I. Fija Intangible 24,179.71
II. COSTOS DE OyM CON PROYECTO 5,162.80 5,162.80 5,162.80 5,162.80 37,419.38 5,162.80 5,162.80 5,162.80 5,162.80 37,419.38
2.1 Costos de Operación 150.37 150.37 150.37 150.37 150.37 150.37 150.37 150.37 150.37 150.37
2.2 Mantenimiento 5,012.43 5,012.43 5,012.43 5,012.43 37,269.01 5,012.43 5,012.43 5,012.43 5,012.43 37,269.01
III. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 317,773.84 5,162.80 5,162.80 5,162.80 5,162.80 37,419.38 5,162.80 5,162.80 5,162.80 5,162.80 37,419.38
4.1 Costos de Operación sin proyecto 120.92 120.92 120.92 120.92 120.92 120.92 120.92 120.92 120.92 120.92
4.1 Costos de Mantenimiento sin proyecto 4,030.65 4,030.65 4,030.65 4,030.65 4,030.65 4,030.65 4,030.65 4,030.65 4,030.65 4,030.65
IV. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 4,151.57 4,151.57 4,151.57 4,151.57 4,151.57 4,151.57 4,151.57 4,151.57 4,151.57 4,151.57
V. TOTAL COSTOS INCREMENTALES 317,773.84 1,011.24 1,011.24 1,011.24 1,011.24 33,267.82 1,011.24 1,011.24 1,011.24 1,011.24 33,267.82
Fuente: Presupuesto de Inversión y Operación para la Alternativa I
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
“Creación de pistas en las calles Ciro alegría, cuadra 3; Garcilazo de la Vega, cuadra 3; Jr. Santa María; prolongación 28 de Julio, del Distrito de Santa María - Huaura- Lima”
50
4.7.3. Flujo de Costos a Precios Privados Alternativa de Solución Nº 2:
Cuadro N° 23
Flujo de Costos para la Alternativa 2 (A precios privados) - PISTAS
Rubro
Año
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSIÓN 478,410.29
1.1 I. Fija Tangible 446,581.23
1.2. I. Fija Intangible 31,829.06
II. COSTOS DE OyM CON PROYECTO 17,960.23 17,960.23 17,960.23 17,960.23 17,960.23 17,960.23 17,960.23 17,960.23 17,960.23 28,267.47
2.1 Costos de Operación 523.11 523.11 523.11 523.11 523.11 523.11 523.11 523.11 523.11 523.11
2.2 Mantenimiento 17,437.12 17,437.12 17,437.12 17,437.12 17,437.12 17,437.12 17,437.12 17,437.12 17,437.12 27,744.36
III. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 478,410.29 17,960.23 17,960.23 17,960.23 17,960.23 17,960.23 17,960.23 17,960.23 17,960.23 17,960.23 28,267.47
4.1 Costos de Operación sin proyecto 120.92 120.92 120.92 120.92 120.92 120.92 120.92 120.92 120.92 120.92
4.2 Costos de Mantenimiento sin
proyecto
4,030.65 4,030.65 4,030.65 4,030.65 4,030.65 4,030.65 4,030.65 4,030.65 4,030.65 4,030.65
IV. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 4,151.57 4,151.57 4,151.57 4,151.57 4,151.57 4,151.57 4,151.57 4,151.57 4,151.57 4,151.57
V. TOTAL COSTOS INCREMENTALES 478,410.29 13,808.66 13,808.66 13,808.66 13,808.66 13,808.66 13,808.66 13,808.66 13,808.66 13,808.66 24,115.90
Fuente: Presupuesto de Inversión y Operación para la Alternativa 2
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
“Creación de pistas en las calles Ciro alegría, cuadra 3; Garcilazo de la Vega, cuadra 3; Jr. Santa María; prolongación 28 de Julio, del Distrito de Santa María - Huaura- Lima”
51
4.7.4. Flujo de Costos a Precios Sociales Alternativa de Solución Nº 1:
Cuadro N° 24
Flujo de Costos para la Alternativa 1 (A precios sociales) - PISTAS
Rubro Año
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSIÓN 253,036.33
1.1 I. Fija Tangible 231,939.36
1.2. I. Fija Intangible 21,096.97
II. COSTOS DE OyM CON PROYECTO 3,872.10 3,872.10 3,872.10 3,872.10 28,064.54 3,872.10 3,872.10 3,872.10 3,872.10 28,064.54
2.1 Costos de Operación 112.78 112.78 112.78 112.78 112.78 112.78 112.78 112.78 112.78 112.78
2.2 Mantenimiento 3,759.32 3,759.32 3,759.32 3,759.32 27,951.76 3,759.32 3,759.32 3,759.32 3,759.32 27,951.76
III. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 253,036.33 3,872.10 3,872.10 3,872.10 3,872.10 28,064.54 3,872.10 3,872.10 3,872.10 3,872.10 28,064.54
4.1 Costos de Operación sin proyecto 90.69 90.69 90.69 90.69 90.69 90.69 90.69 90.69 90.69 90.69
4.2 Costo de Mantenimiento sin proyecto 3,022.99 3,022.99 3,022.99 3,022.99 3,022.99 3,022.99 3,022.99 3,022.99 3,022.99 3,022.99
IV. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 3,113.68 3,113.68 3,113.68 3,113.68 3,113.68 3,113.68 3,113.68 3,113.68 3,113.68 3,113.68
V. TOTAL COSTOS INCREMENTALES 253,036.33 758.43 758.43 758.43 758.43 24,950.86 758.43 758.43 758.43 758.43 24,950.86
Fuente: Presupuesto de Inversión y Operación para la Alternativa 1
4.7.5. Flujo de Costos a Precios Sociales Alternativa de Solución Nº 2:
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
“Creación de pistas en las calles Ciro alegría, cuadra 3; Garcilazo de la Vega, cuadra 3; Jr. Santa María; prolongación 28 de Julio, del Distrito de Santa María - Huaura- Lima”
52
Cuadro N° 25
Flujo de Costos para la Alternativa 2 (A precios sociales) - PISTAS
Rubro Año
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSIÓN 379,939.13
1.1 I. Fija Tangible 352,799.17
1.2. I. Fija Intangible 27,139.96
II. COSTOS DE OyM CON PROYECTO 13,470.17 13,470.17 13,470.17 13,470.17 13,470.17 13,470.17 13,470.17 13,470.17 13,470.17 21,200.60
2.1 Costos de Operación 392.34 392.34 392.34 392.34 392.34 392.34 392.34 392.34 392.34 392.34
2.2 Mantenimiento 13,077.84 13,077.84 13,077.84 13,077.84 13,077.84 13,077.84 13,077.84 13,077.84 13,077.84 20,808.27
III. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 379,939.13 13,470.17 13,470.17 13,470.17 13,470.17 13,470.17 13,470.17 13,470.17 13,470.17 13,470.17 21,200.60
4.1 Costos de Operación sin proyecto 90.69 90.69 90.69 90.69 90.69 90.69 90.69 90.69 90.69 90.69
4.2 Costo de Mantenimiento sin proyecto 3,022.99 3,022.99 3,022.99 3,022.99 3,022.99 3,022.99 3,022.99 3,022.99 3,022.99 3,022.99
IV. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 3,113.68 3,113.68 3,113.68 3,113.68 3,113.68 3,113.68 3,113.68 3,113.68 3,113.68 3,113.68
V. TOTAL COSTOS INCREMENTALES 379,939.13 10,356.50 10,356.50 10,356.50 10,356.50 10,356.50 10,356.50 10,356.50 10,356.50 10,356.50 18,086.93
Fuente: Presupuesto de Inversión y Operación para la Alternativa 2
4.7.6. Evaluación Costo-Efectividad a Precios Sociales Alternativa de Solución Nº 1 y 2:
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
“Creación de pistas en las calles Ciro alegría, cuadra 3; Garcilazo de la Vega, cuadra 3; Jr. Santa María; prolongación 28 de Julio, del Distrito de Santa María - Huaura- Lima”
53
Cuadro N° 28
Análisis Costo-Efectividad - PISTAS
(A Precios Sociales)
Variable
Alternativa de proyecto
Alternativa 1
Alternativa
2
Valor Actual de Costos a
Precios Sociales 283,846 449,669
BENEFICIARIOS 1,230 1,230
RATIO C/E 231 366
M2 PAVIMENTO 4,480 4,480
ICE (S/. X M2.) 63.35 100.36
Tasa de Descuento 9.0% 9.0%
Fuente: Flujo de costos a precios sociales
Tasa Social de Descuento 9.0%
ALTERNATIVA I
Año
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A1 A Precios sociales 253,036.33 758.43 758.43 758.43 758.43 24,950.86 758.43 758.43 758.43 758.43 24,950.86
Flujo de Costos actualizado 253,036.33 695.80 638.35 585.64 537.29 16,216.35 452.23 414.89 380.63 349.20 10,539.51
Valor Actual de Costos 283,846.22
ALTERNATIVA 2
Año
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A2 A Precios sociales 379,939.13 10,356.50 10,356.50 10,356.50 10,356.50 10,356.50 10,356.50 10,356.50 10,356.50 10,356.50 18,086.93
Flujo de Costos actualizado 379,939.13 9,501.37 8,716.86 7,997.12 7,336.80 6,731.01 6,175.24 5,665.36 5,197.58 4,768.42 7,640.11
Valor Actual de Costos 449,669.00
Cuadro N° 29
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
“Creación de pistas en las calles Ciro alegría, cuadra 3; Garcilazo de la Vega, cuadra 3; Jr. Santa María; prolongación 28 de Julio, del Distrito de Santa María - Huaura- Lima”
54
Análisis Costo-Efectividad - SARDINELES
(A Precios Sociales)
Variable
Alternativa de proyecto
Alternativa 1 Alternativa 2
Valor Actual de Costos a
Precios Sociales 72,339 72,339
BENEFICIARIOS 1,230 1,230
RATIO C/E 59 59
M2 VEREDAS 1,121 1,121
ICE (S/. X M2.) 64.53 64.53
Tasa de Descuento 9.0% 9.0%
Fuente: Flujo de costos a precios sociales
Tasa Social de Descuento 9.0%
ALTERNATIVA I
Año
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A1 A Precios sociales 64,532.69 1,216.38 1,216.38 1,216.38 1,216.38 1,216.38 1,216.38 1,216.38 1,216.38 1,216.38 1,216.38
Flujo de Costos actualizado 64,532.69 1,115.95 1,023.80 939.27 861.72 790.56 725.29 665.40 610.46 560.06 513.81
Valor Actual de Costos 72,339.01
ALTERNATIVA 2
Año
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A2 A Precios sociales 64,532.68 1,216.38 1,216.38 1,216.38 1,216.38 1,216.38 1,216.38 1,216.38 1,216.38 1,216.38 1,216.38
Flujo de Costos actualizado 64,532.68 1,115.95 1,023.80 939.27 861.72 790.56 725.29 665.40 610.46 560.06 513.81
Valor Actual de Costos 72,339.00
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
“Creación de pistas en las calles Ciro alegría, cuadra 3; Garcilazo de la Vega, cuadra 3; Jr. Santa María;
prolongación 28 de Julio, del Distrito de Santa María - Huaura- Lima”
55
Los resultados del ICE se resumen en lo siguiente:
El ICE de la alternativa 1 es menor al ICE de la alternativa 2, lo que la
significa que la primera alternativa es más rentable.
Cuadro N° 30
METODOLOGÍA COSTO-BENEFICIO
Beneficios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año
10
Ahorro de
tiempos
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahorro de
costos
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo Neto 53,717 54,097 54,476 54,767 55,235 55,526 55,905 56,285 56,664 57,043
Los beneficios serán el ahorro en el mantenimiento de los vehículos que se
desplazan por las zonas a intervenir.
4.8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la
estimación de los indicadores de costos con relación a la variación del
monto de inversión, por ser esta la variable más importante del proyecto.
Además, nos permite calcular el valor máximo de variación que puede
ocurrir en los costos de inversión sin que el ICE sobre pase el valor referencial.
Se ha establecido un rango probable de variación con relación al valor
medio estimado, de acuerdo al detalle siguiente:
ICE
Descripción Línea de
Corte
Alternativa
1
Alternativa
2
ICE por
alternativas 230.77 476
Pavimento
Flexible 90.00 63.35
Pavimento
Rígido 112.00
100.36
Sardineles 95.00 64.53 64.53
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
“Creación de pistas en las calles Ciro alegría, cuadra 3; Garcilazo de la Vega, cuadra 3; Jr. Santa María;
prolongación 28 de Julio, del Distrito de Santa María - Huaura- Lima”
56
Cuadro N° 31
Resultados de Análisis de Sensibilidad - Pistas
Alternativa 1
(En Nuevos Soles)
Factor de
Variación VAC S/. / M2.
Linea de Corte MTC
(S/./M2.)
120% 340,615.46 76.02
90.00
115% 326,423.15 72.86
110% 312,230.84 69.69
105% 298,038.53 66.52
100% 283,846.22 63.35
90% 258,042.02 57.59
80% 236,538.52 52.79
Cuadro N° 32
Resultados de Análisis de Sensibilidad - Pistas
Alternativa 2
(En Nuevos Soles)
Factor de
Variación VAC
S/. /
M2.
Línea Referencial MTC
(S/./M2.)
120% 539,602.80 120.44
112.00
115% 517,119.35 115.42
110% 494,635.90 110.40
105% 472,152.45 105.38
100% 449,669.00 100.36
90% 408,790.00 91.24
80% 374,724.16 83.64
Cuadro N° 33
Resultados de Análisis de Sensibilidad - Sardineles
Ambas Alternativas
(En Nuevos Soles)
Factor de Variación
VAC S/. / M2. Linea Referencial MTC
(S/./M2.)
120% 86,806.81 77.44
95.00
115% 83,189.86 74.21
110% 79,572.91 70.98
105% 75,955.96 67.76
100% 72,339.01 64.53
90% 65,762.73 58.66
80% 60,282.50 53.78
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
“Creación de pistas en las calles Ciro alegría, cuadra 3; Garcilazo de la Vega, cuadra 3; Jr. Santa María;
prolongación 28 de Julio, del Distrito de Santa María - Huaura- Lima”
57
Los resultados del análisis de sensibilidad, nos indican que la alternativa N° 1 se
encuentra por debajo de la línea de corte establecida por el MTC convirtiéndola
en una alternativa factible. No se realiza el mismo análisis con la alternativa 2
debido a que su valor, con la variación dada, está por encima del referencial.
Por el contrario, en la componente sardinel, se observa una reducida sensibilidad
ante cambios de los costos de inversión.
El proyecto resiste altos incrementos en los costos puesto en ningún caso se
incurriría en verificación de viabilidad dado que no supera lo especificado en la
directiva.
4.9. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de
mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida
del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco económico, social y
político en que el proyecto se desarrolla.
El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes
puntos de vista:
Institucional:
Siendo que este proyecto es de vital importancia, es que las organizaciones de
base priorizaron la ejecución de la construcción de en las calles Ciro alegría,
cuadra 3; Garcilazo de la Vega, cuadra 3; Jr. Santa María; prolongación 28 de
Julio y todo el contorno de la Plaza de San Bartolomé I Etapa.
La Municipalidad Distrital de Santa María, en concordancia con sus funciones y
competencia municipal, una vez concluida, recepcionará la obra, haciéndose
responsable del mantenimiento durante la vida útil del mismo.
Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementación
de este tipo de proyectos, así mismo dispone de equipamiento para las
actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestión para asumir
la operación de las inversiones del presente proyecto.
La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello
implica la identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el
mantenimiento en la etapa de operación.
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
“Creación de pistas en las calles Ciro alegría, cuadra 3; Garcilazo de la Vega, cuadra 3; Jr. Santa María;
prolongación 28 de Julio, del Distrito de Santa María - Huaura- Lima”
58
Socio Cultural:
La población beneficiaria muestra su conformidad con la ejecución del proyecto,
dado que permitirá que se puedan formular, evaluar y ejecutar los proyectos de
Inversión Pública que permitirán el acrecentamiento del desarrollo integral del
Distrito de Santa María.
4.10. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como
resultado de la ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características
particulares de la obra y la pequeña envergadura física de la infraestructura, no
generará efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los
impactos que podrían presentarse en la etapa de construcción principalmente,
así como, se ha planteado las medidas de mitigación de dichos impactos, los que
se detallan a continuación:
Impactos Negativos:
Cambio de paisaje como consecuencia de la explotación de canteras.
Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como
movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehículos
y equipos, entre otros.
Inhabilitación del tránsito en la zona donde se ejecutará el proyecto.
Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de
vehículos y trabajos.
Plan de Mitigación de los Impactos Adversos.
Para la explotación de canteras y de acuerdo con la estabilidad del
material, no se permitirán alturas de taludes superiores a 10 metros,
recomendándose la explotación por el método de bancos.
Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la
obra, con el fin de evitar la emisión de partículas de polvo.
Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos.
Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los
silenciadores en buen estado.
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
“Creación de pistas en las calles Ciro alegría, cuadra 3; Garcilazo de la Vega, cuadra 3; Jr. Santa María;
prolongación 28 de Julio, del Distrito de Santa María - Huaura- Lima”
59
La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda
con agua.
4.11. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
Para seleccionar la mejor alternativa se evalúan los resultados costo
efectividad, la sensibilidad y sostenibilidad. Para ello se observa la siguiente
tabla comparativa.
Cuadro N° 34
Selección de Alternativa
Alternativa 1 Alternativa2
VAN social 14, 577.60 12,625.80
ICE 230.77 476
ICE Pistas < Valor
Referencial SI SI
Sensibilidad de ICE Pistas 84.88 11.64
Sensibilidad de ICE
Sardineles 30.47 30.47
Sostenible Si SI
Como se aprecia en la tabla anterior, la alternativa 1 es la más
recomendable por tener un menor costo efectividad y encontrarse muy
por debajo del valor referencial.
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
“Creación de pistas en las calles Ciro alegría, cuadra 3; Garcilazo de la Vega, cuadra 3; Jr. Santa María; prolongación 28 de Julio, del Distrito de Santa María - Huaura- Lima”
60
4.12. MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Cuadro N° 35
MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Componente o
nivel de la Lógica
Vertical
Resumen Narrativo Índices Objetivamente
Verificables
Medios de
Verificación Supuestos
FIN
Mejora de las
Condiciones de
vida de los vecinos
diversas partes del
distrito de Santa
María.
Reducir las Necesidades
Básicas Insatisfechas en
5% para el año 3.
Costos e Ingresos
calculados por el
INEI.
Encuestas a
Hogares.
• La Población mantiene
adecuadamente la
infraestructura a lo largo
del tiempo.
• Estabilidad social y
económica
PROPÓSITO
Condiciones
Adecuadas de
transitabilidad
vehicular y
peatonal en las
calles Ciro alegría,
Garcilazo de la
Vega, Jr. Santa
María;
prolongación 28
de Julio y todo el
contorno de la
Plaza de San
Bartolomé I Etapa
10% Reducción de
accidentes de personas
en el año 4
10% Reducción de costos
de pasajes y carga en el
año 5.
20% Reducción de casos
de enfermedades
respiratorias por efectos
de la emisión de polvo
en el 3 año.
Resultado de
encuestas que
debe realizar la
Municipalidad.
Boletines
Informativos de
Centro Salud de
Santa María.
Los esfuerzos del
Municipio tienen que
ser compartidos con
los beneficiarios para
conseguir el
mantenimiento
permanente.
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
“Creación de pistas en las calles Ciro alegría, cuadra 3; Garcilazo de la Vega, cuadra 3; Jr. Santa María; prolongación 28 de Julio, del Distrito de Santa María - Huaura- Lima”
61
COMPONENTES
Calles
pavimentadas.
Pavimento
confinado por
sardineles en los
extremos.
Calles con veredas
y en servicio.
100% del total de las
calles Ciro alegría,
Garcilazo de la Vega, Jr.
Santa María;
prolongación 28 de Julio
y todo el contorno de la
Plaza de San Bartolomé I
Etapa con calzada y
veredas en el año 1.
Información de
Seguimiento de la
Municipalidad
Distrital de Santa
María.
Disposición favorable
de la Municipalidad
Distrital.
ACTIVIDADES
Proceso de
Licitación de
Contratista.
Ejecución y
supervisión de la
Obra.
Liquidación de
Obra.
Costo Total del Proyecto:
S/. 399,062.04
Pistas: 4,480.4 m2
S/. 206,958.98
Veredas: 20 m2
S/. 1,396.34
Sardinel Sumergido: 1,121
ml
S/. 54,601.28
Gastos Generales: S/.
19,776.90
Supervisión: S/. 13,418.63
Expediente Técnico: S/.
11,000.00
Expediente
Técnico de la
Obra.
Contrato con
empresa
ejecutora de la
Obra.
Informes de
Valorizaciones de
Contratistas.
Informes de
Supervisión.
Es posible coordinar
con las Autoridades
Municipales y
Representantes de los
Beneficiarios para la
ejecución del
Proyecto.
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
“Creación de pistas en las calles Ciro alegría, cuadra 3; Garcilazo de la Vega, cuadra 3; Jr. Santa María;
prolongación 28 de Julio, del Distrito de Santa María - Huaura- Lima”
62
CONCLUSIONES
1. El proyecto “Creación de pistas en las calles Ciro alegría, cuadra 3; Garcilazo
de la Vega, cuadra 3; Jr. Santa María; prolongación 28 de Julio del Distrito de
Santa María - Huaura-Lima”, tiene como objetivo central brindar las
“Condiciones Adecuadas de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las calles
Ciro alegría; Garcilazo de la Vega, Jr. Santa María; prolongación 28 de Julio y
todo el contorno de la Plaza de San Bartolomé I Etapa”.
2. La población total beneficiaria actual se estima en 960 habitantes, los mismos
que están comprendidos dentro del grupo socioeconómico medio y pobre.
3. Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de
vista tecnológico son apropiadas para la zona, y para el tipo de tráfico que
debe soportar, y cumple con las exigencias y estándares establecidos en el
Reglamento Nacional de Edificaciones.
4. El monto de inversión del proyecto a precios privados y precios sociales de la
Alternativa 1 (seleccionada) es: S/.399,062.04 y S/.330,337.39 respectivamente.
5. Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo
Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel
de componentes como a nivel global.
Selección de Alternativa
Alternativa 1 Alternativa2
VAN social 14, 577.60 12,625.80
ICE 230.77 476
ICE Pistas < Valor
Referencial SI SI
Sensibilidad de ICE Pistas 84.88 11.64
Sensibilidad de ICE
Sardineles 30.47 30.47
Sostenible Si SI
6. El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social,
institucional y ambiental.
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
“Creación de pistas en las calles Ciro alegría, cuadra 3; Garcilazo de la Vega, cuadra 3; Jr. Santa María;
prolongación 28 de Julio, del Distrito de Santa María - Huaura- Lima”
63
7. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la
participación conjunta de la Municipalidad Distrital de Santa María y los
Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto.
8.- La alternativa seleccionada contempla los siguientes componentes:
Construcción de 145.00 m de largo con 7.20 m de ancho de
pavimento flexible en el Jr. Santa María.
Construcción 204.00 m de largo con 6.00 m de ancho de pavimento
flexible en Prolongación 28 de julio.
Construcción de 94.00 m de largo con 7.20 m de ancho de
pavimento flexible en la calle Ciro Alegría, cuadra 3.
Construcción de112.00 m de largo con 7.20 m de ancho de
pavimento flexible en la calle Garcilazo de la vega, cuadra 3.
Construcción de 729.2 m2 de pavimento flexible en el contorno de la
plaza de San Bartolomé I Etapa.
Construcción de 1,121 ml de sardinel sumergido.
Construcción de 20 m2 de veredas.
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
“Creación de pistas en las calles Ciro alegría, cuadra 3; Garcilazo de la Vega, cuadra 3; Jr. Santa María;
prolongación 28 de Julio, del Distrito de Santa María - Huaura- Lima”
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ANEXOS