Post on 13-Jul-2020
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 총무과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 조직역량강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2019년도 본예산 일반회계 총무과
총무과 48,648,707 46,054,755 2,593,952
국 65,797
도 164,631
군 48,418,279
주민자치 기반 강화 6,365,414 7,645,342 △1,279,928
국 1,990
도 33,522
군 6,329,902
조직역량강화 1,731,248 1,537,389 193,859
청사관리 104,301 109,321 △5,020
101 인건비 6,413 5,789 624
04 기간제근로자등보수 6,413 5,789 624
○청사주변 화단 제초작업 및 환경정비
6,41366,800원*6명*4일*4회
201 일반운영비 79,388 70,232 9,156
01 사무관리비 12,048 12,048 0
○일반수용비 12,048
― 화장지구입 4,800
― 화장실 종이타올구입 3,600
― 화장실 냄새제거 약품구입 1,440
― 쓰레기봉투 구입 1,008
― 청사관리 소모품 구입 1,200
400,000원*12월
300,000원*12월
120,000원*12회
42,000원*2종*12월
20,000원*5종*12월
02 공공운영비 67,340 58,184 9,156
○시설장비유지비 67,340
― 청사경비시스템 위탁용역비
13,200
― 초과근무관리시스템 용역비
1,320
― 청사CCTV 위탁용역비 3,600
― 청사경비시스템 유지보수 500
― 청사 잠금시스템 위탁용역비
3,600
― 청사 소방안전관리 위탁용역비
4,320
― 청사 내부소독 1,600
― 청사 소방정밀점검 및 정비
1,000
― 사무실 바닥청소 3,000
― 청사 유리창 청소 2,000
― 청사관리용 세제 등 1,200
― 청사 청소위탁 용역(상반기)
16,000
― 청사 청소위탁 용역(하반기)
16,000
1,100,000원*12월
110,000원*12월
300,000원*12월
500,000원*1식
300,000원*12월
360,000원*12월
400,000원*4회
1,000,000원*1회
3,000,000원*1회
2,000,000원*1회
100,000원*12월
16,000,000원*1식
16,000,000원*1식
부서: 총무과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 조직역량강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
206 재료비 500 500 0
01 재료비 500 500 0
○청사잔디광장 관리 500
― 약재 구입 등 500500,000원*1식
405 자산취득비 18,000 22,800 △4,800
01 자산및물품취득비 18,000 22,800 △4,800
○소회의실 집기구입 10,000
○국장실 집기구입 8,000
10,000,000원*1식
4,000,000원*2식
직원복지제도운영 1,157,045 959,756 197,289
201 일반운영비 1,157,045 725,676 431,369
01 사무관리비 10,500 10,500 0
○일반수용비 10,500
― 취미클럽활성화 자체행사 운영비지원
10,500700,000원*15개클럽
02 공공운영비 25,000 0 25,000
○행정종합배상 공제회비 25,00025,000,000원*1식
03 행사운영비 20,000 0 20,000
○직원 체육대회 개최 20,00020,000,000원*1식
04 맞춤형복지제도시행경비 1,101,545 715,176 386,369
○맞춤형복지제도 시행경비 748,845
○직원종합 검진비 지원 109,500
○공무원 단체보험 243,200
1,161,000원*645명
300,000원*365명
380,000원*640명
행정업무지원 366,793 375,563 △8,770
201 일반운영비 128,345 121,615 6,730
01 사무관리비 93,215 91,885 1,330
○일반수용비 25,174
― 신문 및 잡지구독
13,824
― 당직실 침구구입 1,000
― 당직실 침구세탁 1,200
― 3.1절 기념행사 준비 1,000
― 군기 제작 2,000
― 태극기(게양기,가로기) 구입
1,700
― 직원좌석배치도 업무명패 제작
4,000
― 명예군민증패 제작 450
○운영수당 58,410
― 일숙직비 56,560
ㆍ숙직비 36,500
ㆍ일직비 17,700
18,000원*32종*2개소*12월
100,000원*5종*2회
50,000원*24회
1,000,000원*1식
20,000원*100장
10,000원*170장
20,000원*200개
150,000원*3명
50,000원*2명*365일
50,000원*3명*118일
부서: 총무과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 조직역량강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㆍ숙직비(금/토요일/공휴일의 전날)
2,360
― 정례조회 초청 강사수당 450
― 지역치안협의회 참석수당
1,400
○피복비 1,000
― 군민체육대회 참가자 체육복 구입
1,000
○급량비 8,631
― 군민체육대회 참가자 훈련기간 급식
420
― 총무업무 특근자 급식 7,371
― 생활민원업무 특근자 급식
840
10,000원*2명*118일
150,000원*3회
70,000원*10명*2회
50,000원*20명
7,000원*20명*3회
7,000원*9명*117회
7,000원*2명*60회
02 공공운영비 33,130 29,730 3,400
○공공요금 및 제세 33,130
― 우편발송요금 18,000
― 소방협의회비 50
― 축제관련 안내ㆍ초청장발송 우편요금
3,000
― 흡연부스 제연장치 청소 1,080
― 전국시장군수협의회비 4,000
― 국제화지원기능분담금 5,000
― 전국농어촌지역 군수협의회비
2,000
1,500,000원*12월
50,000원*1회
1,000,000원*3회
90,000원*12회
4,000,000원*1회
5,000,000원*1회
2,000,000원*1식
03 행사운영비 2,000 0 2,000
○경상북도 시장군수 협의회 개최
2,0002,000,000원*1식
202 여비 228,348 213,848 14,500
01 국내여비 43,348 36,348 7,000
○도 문서체송여비 8,208
○읍면 문서체송여비 5,040
○군수 부속실 업무추진 9,450
○총무일반 행정추진 13,650
○도지사배 각종 체육대회 참가
7,000
57,000원*12일*1명*12월
20,000원*21일*1명*12월
70,000원*3명*45일
70,000원*5명*39일
70,000원*100명
03 국외업무여비 15,000 15,000 0
○관내중학생 해외어학연수및업무협의
15,00015,000,000원*1식
04 국제화여비 170,000 162,500 7,500
○공무원 해외시찰 견학여비 150,000
○시책창조팀 20,000
― 최우수 8,000
― 우수 12,000
3,000,000원*50명
2,000,000원*4명*1팀
1,500,000원*8명*1팀
부서: 총무과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 조직역량강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
301 일반보상금 9,100 39,100 △30,000
06 민간인국외여비 3,000 3,000 0
○영양군-화방군 자매결연시 통역
3,0001,500,000원*2회
09 행사실비보상금 6,100 6,100 0
○3.1절 기념행사 참석자 간식 1,700
○광복회원 선진지견학 및 여비보상
3,420
○지역치안협의회 참석자 급식
980
5,000원*340명
190,000원*18명*1회
7,000원*28명*5회
405 자산취득비 1,000 1,000 0
02 도서구입비 1,000 1,000 0
○군수실 행정도서구입 1,00020,000원*10종*5회
주요군정추진 74,100 74,100 0
201 일반운영비 9,100 9,100 0
01 사무관리비 9,100 9,100 0
○일반수용비 6,300
― 연하장,서한문 제작 3,000
― 군정유공자 감사패 제작 900
― 우수졸업자 표창패 제작 2,400
○운영수당 2,800
― 군정자문위원회 수당 2,800
3,000,000원*1회
150,000원*6개
150,000원*16개
70,000원*10명*4회
203 업무추진비 65,000 65,000 0
03 시책추진업무추진비 65,000 65,000 0
○지역특산물홍보 35,000
○지역현안사업추진 30,000
35,000,000원
30,000,000원
기록물관리 29,009 18,649 10,360
201 일반운영비 15,009 4,649 10,360
01 사무관리비 4,560 3,560 1,000
○일반수용비 3,300
― 기록관리보존용품구입 2,000
― 기록관행정장비프린터토너구입
300
― 기록물폐기 1,000
○운영수당 1,260
― 기록물평가심의위원수당 560
― 정보공개심의회참석수당 700
200,000원*10종
300,000원*1대
1,000,000원*1식
70,000원*2명*4회
70,000원*2명*5회
02 공공운영비 10,449 1,089 9,360
○시설장비유지비 10,449
― 기록관리시스템응용S/W유지보수비
9,360780,000원*12월
부서: 총무과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 조직역량강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 자동문서배부프로그램유지보수비
1,0899,900,000원*11/100
207 연구개발비 14,000 14,000 0
02 전산개발비 14,000 14,000 0
○기록관리시스템백신S/W구입
14,00014,000,000원*1개
자치행정관리 1,033,687 1,831,860 △798,173
도 4,300
군 1,029,387
도민의 날 행사지원(보조) 3,000 3,000 0
도 3,000
201 일반운영비 800 800 0
도 800
01 사무관리비 800 800 0
○일반수용비 800
― 도민의날행사 홍보현수막 제작
70070,000원*10개*1회
도 700
― 도민의날행사 물품구입 10050,000원*2종
도 100
202 여비 700 700 0
도 700
01 국내여비 700 700 0
○도민의날 행사 참석 70070,000원*10명*1회
도 700
301 일반보상금 1,500 1,500 0
도 1,500
09 행사실비보상금 1,500 1,500 0
○도민의날 행사 참가지원 1,50050,000원*30명
도 1,500
인사행정관리 205,431 200,856 4,575
101 인건비 46,760 48,240 △1,480
04 기간제근로자등보수 46,760 48,240 △1,480
○장기결원부서대체인력지원
46,76066,800원*5명*140일
201 일반운영비 85,298 82,156 3,142
01 사무관리비 80,098 76,956 3,142
○일반수용비 69,258
― 공무원증 제작 1,000
― 공무직원증 제작 1,092
― 인사발령장 1,600
ㆍ내지 200
ㆍ외지 1,400
10,000원*100명
13,000원*84명
1,000원*200매
7,000원*200매
부서: 총무과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 자치행정관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 표창시상품 1,000
― 우리소식지발간 48,000
― 월간지구독료 2,016
― 무기계약근로자 및 비정규직 관리 9,560
ㆍ노무사 자문수수료 3,960
ㆍ단체교섭 노무사 수임료 5,600
― 현수막제작 840
― 사진인화비 1,750
― 공로패제작 2,400
○운영수당 3,640
― 인사위원회참석수당 3,640
○임차료 7,200
― 파견공무원 주택임차료
7,200
20,000원*50개
400원*10,000부*12월
6,000원*4부*7종*12월
330,000원*12월
700,000원*8회
70,000원*12개
70,000원*25장
200,000원*12개
70,000원*4명*13회
600,000원*12월*1명
03 행사운영비 5,200 5,200 0
○퇴임행사 및 각종행사경비 5,200
― 퇴직자기념품구입 3,600
― 수반 600
― 꽃다발 1,000
300,000원*12개
50,000원*12개
50,000원*20개
303 포상금 5,160 5,160 0
01 포상금 5,160 5,160 0
○향토봉사상 960
○열심히일하는공무원 3,600
○우수공무원 600
20,000원*4명*12월
300,000원*3명*4회
100,000원*6명
307 민간이전 60,000 60,000 0
07 연금지급금 60,000 60,000 0
○사망조위금 60,00060,000,000원*1식
308 자치단체등이전 7,513 4,600 2,913
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 7,513 4,600 2,913
○표준인사정보시스템 분담금 7,5137,513,000원*1식
309 전출금 700 700 0
02 공무원연금관리공단경상전출금 700 700 0
○국고대여장학금(기관부담금) 700700,000원*1회
주민자치증진 336,876 1,049,412 △712,536
101 인건비 7,215 6,513 702
04 기간제근로자등보수 7,215 6,513 702
○우리소식지배부 7,21566,800원*3명*3일*12월
201 일반운영비 20,145 51,275 △31,130
01 사무관리비 17,745 48,875 △31,130
○일반수용비 7,900
부서: 총무과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 자치행정관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 지역안정대책 서한문 제작 2,000
― 군정추진유공자상패제작 2,000
― 영양군민상 상패제작 1,000
― 법질서관련주민홍보물제작
1,700
― 각종현안업무현수막제작
1,200
○운영수당 1,000
― 초청인사특강 300
― 영양군민상심의위원회참석수당
700
○급량비 7,245
― 자치행정업무특근자 급식
5,670
― 지역안정대책추진 간식제공
1,575
○임차료 1,600
― 각종행사참석차량임차 1,600
250원*8,000매
200,000원*10명
500,000원*2명
200원*8,500부*1회
100,000원*6개읍면*2회
150,000원*2시간*1회
70,000원*10명
7,000원*6명*135일
3,500원*45명*10회
800,000원*2회
02 공공운영비 2,400 2,400 0
○공공요금 및 제세 2,400
― 지역안정서한문발송우편료 2,400300원*8,000매
202 여비 18,200 18,200 0
01 국내여비 18,200 18,200 0
○자치행정업무추진 14,000
○자매결연단체행사참가 4,200
70,000원*5명*40일
70,000원*30명*2일
203 업무추진비 6,000 6,000 0
03 시책추진업무추진비 6,000 6,000 0
○여론동향업무추진 6,0006,000,000원
207 연구개발비 160,000 0 160,000
02 전산개발비 160,000 0 160,000
○군정알리미 시스템 구축 160,000160,000,000원*1식
301 일반보상금 44,316 60,592 △16,276
04 자율방범대실비지원 39,816 36,092 3,724
○야간간식비 16,560
○연료비(경유) 15,456
○피복비 5,400
○자율방범대 출동수당 2,400
3,000원*4명*230일*6개읍면
1,400원*8ℓ *230일*6개읍면
60,000원*30명*3개소
100,000원*6대*4회
09 행사실비보상금 4,500 24,500 △20,000
○민주평통회의참석자여비 4,000
○자매결연단체행사참석자여비 500
50,000원*40명*2회
50,000원*10명
307 민간이전 61,000 58,000 3,000
02 민간경상사업보조 49,400 46,400 3,000
부서: 총무과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 자치행정관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○민주평통군협의회 사업지원(민주평통)
4,400
○여성재향 군인회 안보견학 3,000
○안보의식고취사업(재향군인회)
10,000
○범죄예방사업(법사랑위원회)
17,000
○교통및안전사고예방사업(해병대전우회)
3,000
○어린이교통안전사고예방사업(녹색어머니회)
2,000
○자율방범대 한마음 체육대회
10,000
4,400,000원*1식
3,000,000원*1식
10,000,000원*1식
17,000,000원*1식
3,000,000원*1식
2,000,000원*1식
10,000,000원*1식
03 민간단체법정운영비보조 11,600 11,600 0
○민주평통군협의회 사업지원 3,600
○재향군인회 운영지원 8,000
3,600,000원*1식
8,000,000원*1식
308 자치단체등이전 20,000 848,832 △828,832
07 자치단체간부담금 20,000 20,000 0
○경상북도 남북교류협력기금 부담금
20,00020,000,000원*1식
행정서비스지원 2,100 2,100 0
201 일반운영비 2,100 2,100 0
01 사무관리비 2,100 2,100 0
○일반수용비 2,100
― 현수막제작 840
― 홍보유인물제작 1,260
70,000원*6개읍면*2회
90원*7,000매*2회
직원선진견문증진 19,250 21,400 △2,150
202 여비 7,500 6,000 1,500
01 국내여비 7,500 6,000 1,500
○퇴직예정자국내문화유산탐방 7,500500,000원*15명
301 일반보상금 6,750 5,400 1,350
09 행사실비보상금 6,750 5,400 1,350
○퇴직예정자배우자국내문화유산탐방
6,750450,000원*15명
303 포상금 5,000 10,000 △5,000
01 포상금 5,000 10,000 △5,000
○모범공무원문화유산탐방 5,000
― 모범공무원 5,000500,000원*10명
리반장활동지원 114,230 110,380 3,850
201 일반운영비 24,400 27,700 △3,300
01 사무관리비 2,400 8,700 △6,300
○일반수용비 2,400
부서: 총무과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 자치행정관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 우수리반장표창패제작 2,400150,000원*16개
03 행사운영비 22,000 19,000 3,000
○이장협의회리더십향상교육 22,00022,000,000원*1식
301 일반보상금 58,950 55,950 3,000
02 장학금및학자금 11,000 11,000 0
○이장자녀장학금 11,000
― 고등학생 2,000
― 대학생 9,000
500,000원*2명*2학기
750,000원*6명*2학기
06 민간인국외여비 22,500 19,500 3,000
○우수이장 해외농업비교연수
22,5001,500,000원*15명
09 행사실비보상금 25,450 25,450 0
○우수 이장산업시찰 5,750
○우수 반장산업시찰 18,500
○이장협의회총회참석자 여비
1,200
50,000원*115명
50,000원*370명
50,000원*4명*6회
307 민간이전 30,880 26,730 4,150
02 민간경상사업보조 18,000 15,000 3,000
○이장역량강화사업 18,00018,000,000원*1식
06 보험금 12,880 11,730 1,150
○이장상해보험부담금 12,880112,000원*115명
공무원교육훈련지원 350,200 398,200 △48,000
201 일반운영비 111,200 189,200 △78,000
01 사무관리비 111,200 189,200 △78,000
○위탁교육비 111,200
― 공무원위탁교육비 111,200
ㆍ직무교육 40,000
ㆍ장기교육 16,000
ㆍ신규임용자교육 22,500
ㆍ사이버교육 22,500
ㆍ공공기관방화관리자 등 법정교육
3,000
ㆍ5급승진리더과정 7,200
200,000원*200명
8,000,000원*2명
500,000원*45명
50,000원*450명
200,000원*15명
40,000원*6명*30일
202 여비 239,000 209,000 30,000
04 국제화여비 12,000 12,000 0
○장기교육자 해외연수 12,0006,000,000원*2명
05 공무원 교육여비 227,000 197,000 30,000
○직무교육 80,000
○공공기관방화관리자 등 법정교육
6,000
○장기교육 36,000
400,000원*200명
400,000원*15명
18,000,000원*2명
부서: 총무과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 자치행정관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○신규임용자과정 90,000
○5급승진리더과정 15,000
2,000,000원*45명
2,500,000원*6명
이통장사기진작지원사업(보조) 2,600 1,500 1,100
도 1,300
군 1,300
301 일반보상금 2,600 1,500 1,100
도 1,300
군 1,300
06 민간인국외여비 2,600 1,500 1,100
○이통장사기진작지원사업 2,6002,600,000원*1명
도 1,300
군 1,300
정보화관리 1,206,623 997,145 209,478
국 1,990
도 29,222
군 1,175,411
정보화마을프로그램관리자 육성(보조) 36,996 36,996 0
도 9,078
군 27,918
307 민간이전 36,996 36,996 0
도 9,078
군 27,918
02 민간경상사업보조 36,996 36,996 0
○정보화마을프로그램관리자배치 36,996
― 인부임 30,2641,261,000원*2명*12월
도 9,078
군 21,186
― 제경비(보험료 등) 3,580
― 퇴직금 3,152
1,790,000원*2명
1,576,000원*2명*1회
정보화마을활성화(보조) 10,000 10,000 0
도 2,000
군 8,000
307 민간이전 10,000 10,000 0
도 2,000
군 8,000
02 민간경상사업보조 10,000 10,000 0
○정보화마을 활성화 사업 지원
10,0005,000,000원*2개소
도 2,000
군 8,000
지역정보화 강사 배치(보조) 68,208 61,872 6,336
도 18,144
군 50,064
101 인건비 68,208 61,872 6,336
도 18,144
군 50,064
부서: 총무과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 정보화관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
04 기간제근로자등보수 68,208 61,872 6,336
○지역정보화 강사 66,528
― 인부임 60,48067,200원*4명*225일
도 18,144
군 42,336
― 제경비(보험료 등) 6,048
○지역정보화 강사 업무추진 여비
1,680
1,512,000원*4명
70,000원*4명*6회
지역정보화관리 51,692 59,442 △7,750
201 일반운영비 49,692 45,592 4,100
01 사무관리비 2,400 2,400 0
○일반수용비 2,400
― 지역정보센터기본운영수용비
2,4001,200,000원*2개소
02 공공운영비 47,292 43,192 4,100
○공공요금 및 제세 47,292
― 한글인터넷주소및도메인등록비
1,000
― 홈페이지실명확인서비스수수료
720
― 새올전자민원창구실명확인서비스수수료
720
― 아이핀(IPIN)서비스수수료 1,000
― 홈페이지웹접근성평가심사비
3,100
― 통합행정정보알리미문자서비스사용료
4,560
― 지역정보센터통신요금
2,184
― 주민정보이용시설(마을회관)통신요금
34,008
100,000원*10개
60,000원*12월
60,000원*12월
500,000원*2식
3,100,000원*1식
380,000원*12월
26,000원*7개소*12월
26,000원*109개소*12월
301 일반보상금 2,000 850 1,150
09 행사실비보상금 2,000 850 1,150
○정보화마을주민및프로그램관리자교육여비보상
1,000
○정보화마을지도자대회(중앙,도)참석여비보상
1,000
50,000원*4명*5회
50,000원*4명*5회
전산장비 유지관리 447,715 472,234 △24,519
201 일반운영비 334,515 372,016 △37,501
02 공공운영비 334,515 372,016 △37,501
○시설장비유지비 334,515
― 컴퓨터및프린터수리비 10,000
― 침입방지시스템유지보수 5,496
― 통합백업유지보수 8,040
100,000원*100대
458,000원*12월
670,000원*12월
부서: 총무과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 정보화관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 웹백업유지보수 1,680
― 침입차단시스템유지보수 2,820
― 암호화장비유지보수 15,096
― 통합스토리지유지보수 32,496
― 항온항습기유지보수 3,756
― 원격지원및인터넷디스크유지보수
5,532
― 네트워크스위치 유지보수 5,700
― 영양군메신저유지보수 1,800
― 통합행정정보알리미시스템유지보수
3,972
― DB보안솔루션유지보수 7,896
― L4스위치유지보수 7,620
― 온나라시스템유지보수 26,196
― 시설물관리(FMS)유지보수 5,532
― 원격지원백업 유지보수 7,560
― 홈페이지개인정보보호솔루션유지보수
1,932
― 홈페이지유지보수 21,960
― 중복제거백업시스템유지보수
9,744
― 소프트웨어자산관리시스템유지보수
3,984
― 서버관리시스템유지보수 2,220
― 원격접근제어시스템유지보수
6,588
― 국가공간정보체계유지보수
29,724
― 계약정보시스템유지보수 264
― 외부망스토리지및가상화서버유지보수
9,720
― 웹소스코드취약점분석시스템유지보수
4,824
― 윈도우서버이미지백업유지보수
600
― 한국토지정보시스템유지보수
29,448
― 저장매체영구폐기장치유지보수
1,584
― 정보화교육장가상화시스템유지보수
3,552
― 휴대용저장매체관리시스템유지보수
2,112
― 기록물관리시스템유지보수
27,708
140,000원*12월
235,000원*12월
1,258,000원*12월
2,708,000원*12월
313,000원*12월
461,000원*12월
475,000원*12월
150,000원*12월
331,000원*12월
658,000원*12월
635,000원*12월
2,183,000원*12월
461,000원*12월
630,000원*12월
161,000원*12월
1,830,000원*12월
812,000원*12월
332,000원*12월
185,000원*12월
549,000원*12월
2,477,000원*12월
22,000원*12월
810,000원*12월
402,000원*12월
50,000원*12월
2,454,000원*12월
132,000원*12월
296,000원*12월
176,000원*12월
2,309,000원*12월
부서: 총무과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 정보화관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― PC개인정보보안시스템유지보수
3,840
― 내부망스토리지및가상화서버유지보수
5,124
― 위협관리시스템유지보수 6,252
― 소프트웨어패치관리시스템유지보수
1,956
― 무정전전원장치 유지보수 5,112
― 개인정보접속기록관리시스템 유지보수
5,075
320,000원*12월
427,000원*12월
521,000원*12월
163,000원*12월
426,000원*12월
725,000원*7월
308 자치단체등이전 113,200 100,218 12,982
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 113,200 100,218 12,982
○공통기반전산장비유지보수 86,997
○재해복구시스템유지보수 4,986
○지방행정공통정보시스템서비스데스크운영비
6,460
○온나라시스템운영유지보수 14,757
86,997,000원*1식
4,986,000원*1식
6,460,000원*1식
14,757,000원*1식
정보화교육지원 11,960 11,960 0
201 일반운영비 11,960 11,960 0
01 사무관리비 11,960 11,960 0
○일반수용비 5,360
― 정보화교육교재구입 3,750
― 정보화교육현수막제작 210
― 전산교육장운영수용비 1,400
○위탁교육비 1,000
― 전산보안S/W교육 1,000
○운영수당 5,600
― 정보화교육강사수당 5,000
― 개인정보보호 및 전산보안교육강사수당
600
15,000원*250부
70,000원*3회
1,400,000원*1식
500,000원*2명
50,000원*20시간*5회
300,000원*2회
행정정보화기반확충 298,000 290,490 7,510
207 연구개발비 173,000 191,000 △18,000
01 연구용역비 60,000 0 60,000
○개인정보영향평가 용역 60,00060,000,000원*1식
02 전산개발비 113,000 191,000 △78,000
○통합로그관리시스템 구축 80,000
○PC보안취약성진단관리시스템 구입
33,000
80,000,000원*1식
33,000,000원*1식
405 자산취득비 125,000 97,000 28,000
01 자산및물품취득비 125,000 97,000 28,000
○외부망방화벽 구입(교체) 23,000
○웹방화벽 구입(교체) 37,000
23,000,000원*1대
37,000,000원*1대
부서: 총무과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 정보화관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○행정망방화벽 구입 65,00032,500,000원*2대
행정정보화운영 274,750 25,250 249,500
201 일반운영비 8,600 12,300 △3,700
01 사무관리비 7,600 11,300 △3,700
○일반수용비 2,410
― 보안USB구입 360
― 먼지제거제구입 450
― 복사용지구입 400
― 토너(복사기,프린터)구입 1,200
○급량비 3,990
― 전산업무특근자급식 3,990
○임차료 1,200
― 전산실및정보화교육장 정수기임차
1,200
60,000원*6개
5,000원*90개
20,000원*20박스
300,000원*4종
7,000원*5명*114일
50,000원*2대*12월
02 공공운영비 1,000 1,000 0
○시설장비유지비 1,000
― 빔프로젝트유지비 1,000500,000원*2개
202 여비 12,950 12,950 0
01 국내여비 12,950 12,950 0
○정보화업무추진 10,850
○개인정보보호 업무추진 2,100
70,000원*5명*31일
70,000원*3명*10일
207 연구개발비 51,200 0 51,200
02 전산개발비 51,200 0 51,200
○바이러스백신S/W구입 16,200
○전산업무용S/W구입 4,000
○표계산S/W구입 21,000
○AutoCAD LT(subscription) 10,000
27,000원*600개
400,000원*2종*5개
420,000원*50개
250,000원*40개
405 자산취득비 202,000 0 202,000
01 자산및물품취득비 202,000 0 202,000
○행정업무용전산장비구입 202,000
― 컴퓨터(본체) 170,000
― 모니터 15,000
― 노트북 6,000
― 프린터 7,500
― 복합기 3,500
1,000,000원*170대
300,000원*50대
1,500,000원*4대
500,000원*15대
700,000원*5대
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원(보조) 7,302 28,901 △21,599
국 1,990
군 5,312
201 일반운영비 7,302 28,901 △21,599
국 1,990
군 5,312
부서: 총무과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 정보화관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 사무관리비 7,302 28,901 △21,599
○임차료 7,302
― 새올공통기반노후장비교체및정보보안강화사
업임차료(10~13회차) 7,3027,301,180원*1식
국 1,990
군 5,312
정보통신관리 467,966 410,466 57,500
정보통신시설운영 332,966 340,966 △8,000
201 일반운영비 311,306 315,306 △4,000
01 사무관리비 10,192 10,192 0
○일반수용비 4,072
― 팩스토너 792
― 프린터토너(흑백) 700
― 프린터토너(컬러) 1,000
― 복사용지 400
― 건전지(행사용무선마이크) 580
― 정수기임차료 600
○급량비 4,620
― 정보통신업무특근자급식
4,620
○위탁교육비 1,500
― 정보통신신기술교육 1,500
88,000원*3통*3회
350,000원*2회
250,000원*4색
20,000원*20박스
11,600원*50통
50,000원*12월
7,000원*6명*110일
500,000원*3명
02 공공운영비 301,114 305,114 △4,000
○공공요금 및 제세 233,714
― C그룹인터넷전화회선(4Mbps)
7,200
― 사업소,읍면등정보통신망전용회선(4Mbps)
18,720
― 사업소,읍면등정보통신망전용회선(2Mbps)
97,200
― 사업소,읍면등정보통신망전용회선(512kbps)
15,600
― 사업소,읍면등정보통신망전용회선(64kbps)
2,208
― 사업소,읍면등정보통신망전용회선(9.6kbps)
840
― 홈페이지접속인터넷회선 23,964
― 행정통신전용회선 3,600
― 이동전화요금 3,600
― 일반전화요금 48,000
― 웹하드 672
― 교환간선망(도ㆍ군) 10,000
― 민반공망(도ㆍ군) 2,110
○시설장비유지비 67,400
300,000원*2회선*12월
780,000원*2회선*12월
450,000원*18회선*12월
260,000원*5회선*12월
92,000원*2회선*12월
35,000원*2회선*12월
1,997,000원*12월
15,000원*20회선*12월
100,000원*3회선*12월
4,000,000원*12월
56,000원*12월
1,000,000원*10월
211,000원*10월
부서: 총무과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 정보통신관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 종합정보통신망통신장비 22,000
― 도~군간통합망통신장비 4,500
― 인터넷전화시스템 20,000
― 인터넷전화기 5,000
― 방송장비 1,000
― IP관리시스템 2,000
― 행정및일반팩스 900
― 네트웍(LAN, WAN)통신망관리
10,000
― 항온항습기 1,000
― 패치코드교체 1,000
22,000,000원*1식
4,500,000원*1식
20,000,000원*1식
10,000원*500대
1,000,000원*1식
2,000,000원*1식
300,000원*3대
500,000원*20개소
1,000,000원*1식
10,000원*100개
202 여비 9,660 9,660 0
01 국내여비 9,660 9,660 0
○정보통신업무추진 9,66070,000원*6명*23회
401 시설비및부대비 12,000 16,000 △4,000
01 시설비 12,000 16,000 △4,000
○무정전전원장치(UPS)축전지교체
12,00012,000,000원*1식
정보통신시스템구축 135,000 69,500 65,500
401 시설비및부대비 15,000 51,000 △36,000
01 시설비 15,000 51,000 △36,000
○소규모 노후 통신시설 보수
15,00015,000,000원*1식
405 자산취득비 120,000 18,500 101,500
01 자산및물품취득비 120,000 18,500 101,500
○백본스위치 교체 120,000120,000,000원*1식
지역인재양성 1,916,256 2,846,518 △930,262
학사관리 286,256 216,518 69,738
101 인건비 7,340 6,030 1,310
04 기간제근로자등보수 7,340 6,030 1,310
○학사관리인부임 7,340
― 기본급 6,680
― 4대보험료 660
66,800원*1명*100일
55,000원*12월
201 일반운영비 14,916 9,048 5,868
01 사무관리비 3,360 2,400 960
○일반수용비 2,400
― 학사운영소모품구입 2,400
○임차료 960
― 정수기 임차료 960
200,000원*12월
40,000원*2대*12월
02 공공운영비 11,556 6,648 4,908
부서: 총무과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 지역인재양성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○공공요금 및 제세 7,056
― 학사운영 제세공과금 7,056
○시설장비유지비 4,500
― 영양학사 시설유지비 4,500
588,000원*12월
4,500,000원*1식
401 시설비및부대비 264,000 201,440 62,560
01 시설비 260,000 200,000 60,000
○영양학사 노후시설 개선 260,000260,000,000원*1식
03 시설부대비 4,000 1,440 2,560
○영양학사 노후시설 개선 4,0004,000,000원*1식
장학재단출연금 1,630,000 2,630,000 △1,000,000
306 출연금 1,630,000 2,630,000 △1,000,000
01 출연금 1,630,000 2,630,000 △1,000,000
○농어촌학교 우수외래강사지원
510,000
○교육환경개선사업 1,000,000
○일월산 꿈키우기 학생야영운영지원
12,000
○카이스트과학캠프운영 35,000
○2019년 관내중학생 해외어학연수교육운영
33,000
○2020년 관내중학생 해외어학연수 항공료
40,000
510,000,000원*1식
1,000,000,000원*1식
12,000,000원*1식
35,000,000원*1식
33,000,000원*1식
40,000,000원*1식
서울사무소관리 9,634 21,964 △12,330
서울사무소관리 9,634 21,964 △12,330
201 일반운영비 6,554 16,884 △10,330
01 사무관리비 4,754 13,224 △8,470
○일반수용비 804
― 사무용품및차재료구입 804
○급량비 350
― 서울사무소업무추진 350
○임차료 3,600
― 정수기임차료 600
― 복사기임차료 3,000
67,000원*12월
7,000원*1명*50회
50,000원*1대*12월
250,000원*1대*12월
02 공공운영비 1,800 3,660 △1,860
○공공요금 및 제세 1,800
― 서울사무소 운영 제세공과금
1,800150,000원*12월
202 여비 3,080 3,080 0
01 국내여비 3,080 3,080 0
○서울사무소업무 및 국제교류업무 추진
3,08070,000원*1명*44회
부서: 총무과
정책: 재해 및 재난 예방(통합관제센터 운영)
단위: 영상관제관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
재해 및 재난 예방(통합관제센터 운영) 295,192 516,963 △221,771
영상관제관리 295,192 516,963 △221,771
CCTV 통합관제센터 운영 295,192 293,123 2,069
201 일반운영비 282,182 286,613 △4,431
01 사무관리비 6,150 6,175 △25
○일반수용비 2,400
― 관제센터 사무용품 구입 1,500
― 관제센터 비품 구입 900
○급량비 3,150
― 관제업무특근자급식 3,150
○임차료 600
― 정수기 임차 600
125,000원*12월
900,000원*1식
7,000원*5명*90일
50,000원*12월
02 공공운영비 276,032 280,438 △4,406
○공공요금 및 제세 165,480
― 방범용 CCTV 전용회선요금
30,000
― 방범용 CCTV 인터넷요금
76,800
― 방범용 CCTV 전기요금
22,200
― 문화재관리 CCTV 인터넷요금
10,080
― 초등학교연계 CCTV 전용회선요금
7,200
― CCTV통합관제센터 연계 통신요금
19,200
○시설장비유지비 110,552
― 통합관제센터 시스템 유지보수 66,936
ㆍNVR 17,256
ㆍ통합영상관제 솔루션 3,648
ㆍ스위치허브 5,544
ㆍ방화벽장치 7,668
ㆍVPN장치 12,192
ㆍVPN관리서버 1,932
ㆍ멀티 LED 모니터 3,096
ㆍ영상전시/공유솔루션시스템,통합컨트롤러
5,568
ㆍIP전화기 228
ㆍ가상화서버 4,368
ㆍUPS 1,488
ㆍ항온항습기 588
ㆍ가상화 스토리지 1,116
ㆍ통합관제운영시스템 2,244
100,000원*25개*12월
40,000원*160개*12월
10,000원*185개*12월
40,000원*21개*12월
100,000원*6개소*12월
1,600,000원*12월
1,438,000원*12월
304,000원*12월
462,000원*12월
639,000원*12월
1,016,000원*12월
161,000원*12월
258,000원*12월
464,000원*12월
19,000원*12월
364,000원*12월
124,000원*12월
49,000원*12월
93,000원*12월
187,000원*12월
부서: 총무과
정책: 재해 및 재난 예방(통합관제센터 운영)
단위: 영상관제관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 번호인식 CCTV 유지보수 23,616
― CCTV 수리 20,000
23,616,000원*1식
1,000,000원*20대
202 여비 6,510 6,510 0
01 국내여비 6,510 6,510 0
○통합관제센터업무추진 6,51070,000원*3명*31일
401 시설비및부대비 6,500 0 6,500
01 시설비 6,500 0 6,500
○통합관제센터 UPS 배터리 교체
6,500325,000원*20개
유아ㆍ초 중등 교육재정 지원 681,810 588,882 92,928
국 5,814
도 125,709
군 550,287
교육환경개선 132,076 127,342 4,734
도 31,388
군 100,688
영어체험학습지원 63,000 70,000 △7,000
301 일반보상금 18,000 25,000 △7,000
07 외빈초청여비 18,000 25,000 △7,000
○미국애리조나투산시간 국제교류행사추진
18,00018,000,000원*1식
307 민간이전 45,000 45,000 0
02 민간경상사업보조 45,000 45,000 0
○안동대학교영어마을 초중학생영어체험학습지
원 45,000250,000원*180명
초등학생영어체험학습지원(보조) 69,076 57,342 11,734
도 31,388
군 37,688
307 민간이전 69,076 57,342 11,734
도 31,388
군 37,688
02 민간경상사업보조 69,076 57,342 11,734
○대구경북영어마을 초등학생영어체험학습지원
69,07669,076,000원*1식
도 31,388
군 37,688
지역교육여건강화 549,734 461,540 88,194
국 5,814
도 94,321
군 449,599
학교급식지원사업 190,560 190,560 0
201 일반운영비 560 560 0
01 사무관리비 560 560 0
부서: 총무과
정책: 유아ㆍ초 중등 교육재정 지원
단위: 지역교육여건강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○운영수당 560
― 학교급식지원심의위원회 참석수당
56070,000원*8명
308 자치단체등이전 190,000 190,000 0
08 교육기관에대한보조 190,000 190,000 0
○우수농수축산물학교급식지원사업
190,000190,000,000원*1식
친환경농산물학교급식지원사업(보조) 124,535 114,560 9,975
도 24,907
군 99,628
307 민간이전 119,535 114,560 4,975
도 23,907
군 95,628
02 민간경상사업보조 119,535 114,560 4,975
○친환경농축산물식재료구입지원사업
119,535119,535,000원*1식
도 23,907
군 95,628
308 자치단체등이전 5,000 0 5,000
도 1,000
군 4,000
08 교육기관에대한보조 5,000 0 5,000
○친환경농축산물식재료(쌀면류)구입지원사업
5,0005,000,000원*1식
도 1,000
군 4,000
초ㆍ중학교농식품지원사업(보조) 223,011 156,420 66,591
도 67,670
군 155,341
308 자치단체등이전 223,011 156,420 66,591
도 67,670
군 155,341
08 교육기관에대한보조 223,011 156,420 66,591
○초ㆍ중학교의무급식지원(무상급식)
223,011223,011,000원*1식
도 67,670
군 155,341
초등돌봄교실 과일간식 지원사업(보조) 11,628 0 11,628
국 5,814
도 1,744
군 4,070
307 민간이전 11,628 0 11,628
국 5,814
도 1,744
군 4,070
02 민간경상사업보조 11,628 0 11,628
부서: 총무과
정책: 유아ㆍ초 중등 교육재정 지원
단위: 지역교육여건강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○초등돌봄교실 과일간식지원 시범사업(보조)
11,62811,628,000원*1식
국 5,814
도 1,744
군 4,070
공무원노조교섭 5,850 5,850 0
공무원단체관리 5,850 5,850 0
공무원직장협의회운영 5,850 5,850 0
201 일반운영비 4,940 4,940 0
01 사무관리비 4,940 4,940 0
○일반수용비 1,340
― 직장협의회 운영 협의 1,340
ㆍ공무원노조 노무사 자문수수료
1,340
○운영수당 600
― 공무원노조 해설 교육강사 수당
600
○임차료 3,000
― 복사기임차료 3,000
1,340,000원*1식
150,000원*2시간*2회
250,000원*12월
202 여비 910 910 0
01 국내여비 910 910 0
○공무원단체업무추진 91070,000원*13일
행정운영경비(총무과) 41,300,441 37,066,718 4,233,723
국 57,993
도 5,400
군 41,237,048
인력운영비(공통) 39,673,688 36,399,928 3,273,760
국 57,993
도 5,400
군 39,610,295
인력운영비(공통) 39,597,695 36,280,179 3,317,516
101 인건비 31,060,350 27,776,404 3,283,946
01 보수 30,550,350 27,286,404 3,263,946
○연봉제 2,465,825
― 3급(정무직) 93,699
― 4급(부군수) 87,373
― 4급 218,433
― 5급 1,779,901
― 농촌지도관 286,419
○호봉제 17,899,494
― 6급 7,907,984
― 7급 4,877,295
― 8급 2,358,288
93,699,000원*1명
87,373,000원*1명
87,373,000원*2.5명
77,387,000원*23명
95,473,000원*3명
3,899,400원*169명*12월
3,304,400원*123명*12월
2,183,600원*90명*12월
부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(공통) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 9급 1,804,094
― 농촌지도사 870,384
― 전문경력관(나군) 81,449
○처우개선비 715,925
○대우공무원수당 344,735
― 5급 9,900
― 6급 189,932
― 7급 104,049
― 8급 20,413
― 9급 813
― 지도사 19,628
○정근수당 1,491,625
○정근수당가산금 450,960
― 25년이상 257,400
― 20~25년 43,560
― 15~20년 67,200
― 10~15년 25,200
― 5~10년 57,600
○가족수당 355,200
― 배우자 144,000
― 부양가족 91,200
― 둘째자녀 72,000
― 셋째자녀이상 48,000
○자녀학비보조수당 129,551
― 고등학교 129,551
○육아휴직수당
290,040
○특수지근무수당 25,920
― 특지 720
― 갑지 10,800
― 병지 14,400
○위험근무수당 38,400
― 을종 9,600
― 병종 28,800
○특수업무수당 449,343
― 기술정보수당 165,480
ㆍ5급 4,800
ㆍ6~7급 42,840
ㆍ8급이하 17,760
ㆍ지도관 2,160
ㆍ지도사 12,000
ㆍ가산금(기술사) 36,000
1,652,100원*91명*12월
3,626,600원*20명*12월
3,393,700원*2명*12월
27,535,562,000원*0.026
5,030,154원*4명*0.041*12월
3,899,400원*99명*0.041*12월
3,304,400원*64명*0.041*12월
2,183,600원*19명*0.041*12월
1,652,100원*1명*0.041*12월
3,626,600원*11명*0.041*12월
17,899,494,000원*1/12*0.5*2회
130,000원*165명*12월
110,000원*33명*12월
80,000원*70명*12월
60,000원*35명*12월
50,000원*96명*12월
40,000원*300명*12월
20,000원*380명*12월
60,000원*100명*12월
100,000원*40명*12월
468,300원*494명*0.14*4회
(2,417,000원*20명*0.8*3월)+(2,417,000원*20
명*0.4*9월)
60,000원*1명*12월
50,000원*18명*12월
30,000원*40명*12월
50,000원*16명*12월
40,000원*60명*12월
50,000원*8명*12월
30,000원*119명*12월
20,000원*74명*12월
60,000원*3명*12월
50,000원*20명*12월
50,000원*60명*12월
부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(공통) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㆍ가산금(기사) 28,800
ㆍ가산금(산업기사) 13,680
ㆍ가산금(운전6~7급) 1,200
ㆍ가산금(운전8~9급) 4,080
ㆍ전산업무(3년이상) 1,800
ㆍ전산업무(1년이상) 360
― 의료업무수당 42,000
ㆍ보건진료직 27,000
ㆍ수의직 3,000
ㆍ간호직 12,000
― 장려수당 52,320
ㆍ통신업무 1,920
ㆍ상하수도 7,200
ㆍ상하수도가산금 1,920
ㆍ환경시설(분뇨처리장)업무
14,400
ㆍ환경미화(쓰레기처리장)업무
26,880
― 특수직무수당 189,543
ㆍ민원업무 27,600
ㆍ읍면근무 105,000
ㆍ의사수당(5급) 1,920
ㆍ의사수당(6급) 3,600
ㆍ의사수당(7급이하) 1,800
ㆍ사회복지수당 44,400
ㆍ사회복지업무수당(2년이상)
1,440
ㆍ시간선택제수당
3,783
○시간외근무수당 2,125,956
― 6급 566,402
― 7급 611,761
― 8급 449,356
― 9급 248,203
― 농촌지도사(21호봉이상)
34,834
― 농촌지도사(20호봉이하)
54,405
― 지방전문경력관(나군)
11,657
― 청소차운전원(6급)
18,333
― 청소차운전원(7급)
66,244
30,000원*80명*12월
20,000원*57명*12월
10,000원*10명*12월
20,000원*17명*12월
50,000원*3명*12월
30,000원*1명*12월
250,000원*9명*12월
250,000원*1명*12월
50,000원*20명*12월
40,000원*4명*12월
50,000원*12명*12월
20,000원*8명*12월
150,000원*8명*12월
140,000원*16명*12월
50,000원*46명*12월
70,000원*125명*12월
80,000원*2명*12월
60,000원*5명*12월
50,000원*3명*12월
100,000원*37명*12월
30,000원*4명*12월
1,575,900원*2명*5%*40/20시간*12월
11,401원*92명*45시간*12월
10,299원*110명*45시간*12월
9,246원*90명*45시간*12월
8,357원*55명*45시간*12월
10,751원*6명*45시간*12월
10,075원*10명*45시간*12월
10,793원*2명*45시간*12월
11,401원*2명*67시간*12월
10,299원*8명*67시간*12월
부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(공통) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 청소차운전원(8급)
44,603
― 청소차운전원(9급)
20,158
○산불비상근무 시간외수당 62,948
― 본청 및 사업소등(7급기준)
40,702
― 읍면(7급기준)
22,246
○휴일근무수당 18,946
― 청소차량운행(7급기준) 7,948
― 농기계임대사업장(6급기준)
10,998
○관리업무수당 20,071
― 5급 20,071
○정액급식비 770,640
○명절휴가비 1,789,950
○연가보상비 896,421
― 연봉제 83,982
― 호봉제 812,439
○모범공무원수당 8,400
○명예퇴직수당 200,000
9,246원*6명*67시간*12월
8,357원*3명*67시간*12월
10,299원*494명*1/3*4시간*6일
10,299원*108명*1/2*4시간*10일
82,786원*8명*12일
91,648원*4명*30일
4,645,900원*4명*0.09*12월
130,000원*494명*12월
17,899,494,000원*1.2/12
2,372,126,000원*0.78*0.86*19/360
17,899,494,000원*0.86*19/360
50,000원*14명*12월
50,000,000원*4명
02 기타직보수 100,000 60,000 40,000
○시간선택제임기제공무원 80,000
― 4대보험료 40,000
― 퇴직금 40,000
○청원경찰 20,000
― 4대보험료 20,000
40,000,000원*1식
10,000,000원*4명
20,000,000원*1식
03 무기계약근로자보수 410,000 430,000 △20,000
○무기계약근로자 410,000
― 4대보험료 330,000
― 퇴직금 80,000
330,000,000원*1식
10,000,000원*8명
204 직무수행경비 934,740 888,720 46,020
02 직급보조비 934,740 888,720 46,020
○일반직 934,740
― 군수 6,000
― 부군수 5,400
― 4급 12,000
― 5급 69,000
― 6급 314,340
― 7급 206,640
― 8~9급 271,500
― 지도직 및 연구직 46,140
500,000원*1명*12월
450,000원*1명*12월
400,000원*2.5명*12월
250,000원*23명*12월
155,000원*169명*12월
140,000원*123명*12월
125,000원*181명*12월
부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(공통) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㆍ농촌지도관(4급) 4,800
ㆍ농촌지도관(5급) 6,000
ㆍ지도사(3호봉이상) 35,340
― 전문경력관(나군) 3,720
400,000원*1명*12월
250,000원*2명*12월
155,000원*19명*12월
155,000원*2명*12월
303 포상금 1,774,678 1,460,942 313,736
02 성과상여금 1,774,678 1,460,942 313,736
○성과상여금 1,774,6781,774,678,000원*1식
304 연금부담금등 5,827,927 6,154,113 △326,186
01 연금부담금 4,882,927 5,224,113 △341,186
○연금부담금 2,709,574
○퇴직수당부담금 1,401,357
○재해보상부담금 59,456
○보전금 712,540
2,709,574,000원*1식
1,401,357,000원*1식
59,456,000원*1식
712,540,000원*1식
02 국민건강보험금 945,000 930,000 15,000
○국민건강보험 및 노인장기요양보험
945,000945,000,000원*1식
인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)(보조) 60,000 105,000 △45,000
국 42,000
도 5,400
군 12,600
101 인건비 55,800 96,600 △40,800
국 39,060
도 5,020
군 11,720
01 보수 55,800 96,600 △40,800
○사회복지인력 인건비 55,800
― 기본급 37,50318,751,300원*2명
국 26,252
도 3,375
군 7,876
― 복지업무수당 2,400100,000원*2명*12월
국 1,680
도 216
군 504
― 시간외수당 9,0268,357원*45시간*2명*12월
국 6,318
도 812
군 1,896
― 정액급식비 3,120130,000원*2명*12월
국 2,184
도 280
군 656
― 명절휴가비 3,751937,565원*2명*2회
국 2,626
도 337
군 788
부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(공통) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
204 직무수행경비 4,200 8,400 △4,200
국 2,940
도 380
군 880
02 직급보조비 3,000 6,000 △3,000
○직급보조비 3,000125,000원*2명*12월
국 2,100
도 270
군 630
03 특정업무경비 1,200 2,400 △1,200
○대민활동비 1,20050,000원*2명*12월
국 840
도 110
군 250
인력운영비(가족관계등록사무처리경비지원)(보조) 15,993 14,749 1,244
국 15,993
101 인건비 15,993 14,749 1,244
국 15,993
01 보수 15,993 14,749 1,244
○가족관계등록사무지원 보수
15,99315,993,000원*1식
국 15,993
인력운영비 1,278,723 558,160 720,563
인력운영비 1,278,723 558,160 720,563
101 인건비 1,278,723 558,160 720,563
02 기타직보수 959,986 252,896 707,090
○청원경찰 161,851
― 기본급 92,042
― 정근수당 7,671
― 정근수당가산금 1,560
― 직급보조비 4,500
― 정액급식비 4,680
― 명절휴가비 9,205
― 연가보상비
4,398
― 시간외근무수당 14,276
― 야간근무수당 6,767
― 조장수당 1,080
― 가족수당 3,600
ㆍ배우자 1,440
ㆍ부양가족 1,200
ㆍ둘째자녀 960
― 특정업무수행활동비(대민활동비)
1,800
2,556,700원*3명*12월
2,556,700원*0.5*3명*2회
130,000원*1명*12월
125,000원*3명*12월
130,000원*3명*12월
2,556,700원*0.6*3명*2회
2,556,700원*0.86*1/30*20일*3명
8,812원*3명*45시간*12월
2,937원*8시간*3명*8일*12월
30,000원*3명*12월
40,000원*3명*12월
20,000원*5명*12월
80,000원*1명*12월
50,000원*3명*12월
부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 상여금 9,972
ㆍ성과상여금 9,972
― 특수건강검진비 300
○일반임기제 406,989
― 기본급 281,799
― 시간외근무수당 38,931
― 산불비상근무 시간외수당
742
― 가족수당 6,720
ㆍ배우자 3,360
ㆍ부양가족 3,360
― 직급보조비 11,220
ㆍ7급상당 3,720
ㆍ8~9급상당 7,500
― 정액급식비 10,920
― 특수업무수당 480
ㆍ기술정보수당(8급이하)
240
ㆍ기술정보수당가산금(운전8~9급)
240
― 특정업무경비(대민활동비)
4,200
― 연가보상비
9,977
― 성과연봉 및 처우개선비 42,000
○지방시간선택제임기제 391,146
― 기본급 247,359
― 시간외근무수당 34,950
― 산불비상근무 시간외수당
444
― 가족수당 9,600
ㆍ배우자 3,360
ㆍ부양가족 3,360
ㆍ둘째자녀 2,880
― 자녀학비보조수당 1,874
― 직급보조비 9,503
ㆍ7급상당 1,628
ㆍ9급상당 7,875
― 정액급식비 10,920
― 특수업무수당 20,893
ㆍ특수직무수당(7급상당)
3,185
2,556,700원*3명*130%
100,000원 * 3명
40,257,000원 * 7명
10,299원*7명*45시간*12월
10,299원*3명*4시간*6일
40,000원*7명*12월
20,000원*14명*12월
155,000원*2명*12월
125,000원*5명*12월
130,000원*7명*12월
20,000원*1명*12월
20,000원*1명*12월
50,000원*7명*12월
281,799,000원*0.78*0.86*19/360일
6,000,000원*7명
35,337,000원*7명
9,246원*7명*45시간*12월
9,246원*2명*4시간*6일
40,000원*7명*12월
20,000원*14명*12월
60,000원*4명*12월
468,300원*1명*4회
155,000원*1명*35/40*12월
125,000원*6명*35/40*12월
130,000원*7명*5/5일*12월
3,455,200원*0.84*0.08*1명*40/35시간*12
월
부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㆍ특수직무수당(9급상당)
17,708
― 특정업무경비(대민활동비)
3,675
― 연가보상비
9,928
― 성과연봉 및 처우개선비 42,000
2,927,800원*0.84*0.08*6명*40/32시간*12
월
50,000원*7명*35/40시간*12월
20,613,250원*0.84*0.86*1/30*1/7*140시간
6,000,000원*7명
03 무기계약근로자보수 318,737 305,264 13,473
○CCTV 통합관제센터 관제요원 287,112
― 기본급 214,352
ㆍ2호봉(1~2월) 3,916
ㆍ3호봉(3~12월) 19,754
ㆍ3호봉(1~2월) 3,951
ㆍ4호봉(3~12월) 19,908
ㆍ3호봉(1~3월) 35,557
ㆍ4호봉(4~12월) 107,499
ㆍ3호봉(1~8월) 15,804
ㆍ4호봉(9~12월) 7,963
― 정액급식비 14,040
― 야간근무수당 30,073
― 휴일근무수당 12,749
― 연장근무수당 6,538
― 명절휴가비 7,200
― 특수건강검진비 900
― 개인정보보호 교육 여비 1,260
○군수 부속실 업무보조 31,625
― 기본급 25,117
ㆍ16호봉(1~8월) 16,703
ㆍ17호봉(9~12월) 8,414
― 정액급식비 1,560
― 명절휴가비 800
― 시간외근무수당 4,148
ㆍ16호봉(1~8월)
2,758
ㆍ17호봉(9~12월)
1,390
1,957,860원*1명*2월
1,975,380원*1명*10월
1,975,380원*1명*2월
1,990,710원*1명*10월
1,975,380원*6명*3월
1,990,710원*6명*9월
1,975,380원*1명*8월
1,990,710원*1명*4월
130,000원*9명*12월
36,320원*9명*92일
108,960원*9명*13일
36,320원*9명*20일
400,000원*9명*2회
100,000원*9명
70,000원*9명*2일
2,087,780원*1명*8월
2,103,450원*1명*4월
130,000원*1명*12월
400,000원*1명*2회
9,990원*1.5*23시간*1명*8월
10,070원*1.5*23시간*1명*4월
기본경비 108,630 108,630 0
기본경비 108,630 108,630 0
201 일반운영비 16,900 16,900 0
01 사무관리비 16,900 16,900 0
○일반수용비 12,700
부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 부서운영수용비 12,700
○임차료 4,200
― 복사기임차 3,000
― 정수기임차 1,200
12,700,000원
250,000원*1대*12월
50,000원*12월*2대
202 여비 16,520 16,520 0
01 국내여비 16,520 16,520 0
○총무과 업무추진(공통) 16,52016,520,000원
203 업무추진비 66,210 66,210 0
01 기관운영업무추진비 40,000 40,000 0
○군수 31,000
○직원복지증진 9,000
31,000,000원
30,000원*300명
02 정원가산업무추진비 20,810 20,810 0
○정원가산업무추진비 20,810
― 본청100명까지 8,000
― 본청101~300명 12,000
― 본청301~600명 810
80,000원*100명
60,000원*200명
45,000원*18명
04 부서운영업무추진비 5,400 5,400 0
○부서운영업무추진비 5,400450,000원*12월
204 직무수행경비 9,000 9,000 0
01 직책급업무수행경비 9,000 9,000 0
○군수 7,800
○과장 1,200
650,000원*1명*12월
100,000원*1명*12월
특수업무활동지원 239,400 0 239,400
특정업무경비(총괄) 239,400 0 239,400
204 직무수행경비 239,400 0 239,400
03 특정업무경비 239,400 0 239,400
○대민활동비 198,000
○감사담당공무원 2,880
○예산담당공무원 9,000
○세무담당공무원 27,600
○여론동향전담공무원 1,200
○공무원단체담당공무원 720
50,000원*330명*12월
80,000원*3명*12월
150,000원*5명*12월
100,000원*23명*12월
100,000원*1명*12월
60,000원*1명*12월