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GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTOPRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
MANUAL DEPROCEDIMIENTOS
(MAPRO)SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL
MOQUEGUA - FEBRERO - 2006OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
2GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUAGERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO YACONDICIONAMIENTO TERRITORIALOFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
INDICEPag.
INTRODUCCION 3
SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL 5
SECRETARIA GENERAL 9
OFICINA DE COMPUTO E INFORMATICA 12
DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA 14
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO 23
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES 29
SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIETO TERRITORIAL 41
OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 53
DIRECION DE RECURSOS HUMANOS 56
DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES 71
REA DE ALMACEN 75
DIRECCIN DE SUPERVISIN 78
SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA 81
SUB GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL 85
SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL: AREA DE MEDIO AMBIENTE 88
SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL: AREA DEFENSA CIVIL 91
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS 94
SUB GERENCIA DE OBRAS 110
SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES 113
OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO 122
EQUIPO DE TRABAJO 124
Pag.
3GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUAGERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO YACONDICIONAMIENTO TERRITORIALOFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONALMANUAL DE PROCEDIMIENTOS
I N T R O D U C C I N
En el marco de la estrategia de desarrollo del Gobierno Regional de Moquegua se ha elaborado este Manual deProcedimientos (MAPRO) de la gestin ejecutiva tcnica y administrativa que desempean todos los integrantesde esta organizacin pblica regional y en cumplimiento de la normatividad vigente que rige la actividad pblicay la metodologa establecida por el Gobierno Regional de Moquegua.
Este MAPRO es un instrumento indispensable que permitir apoyar la gestin del Gobierno Regional deMoquegua, ya que en el se describen en forma clara, sistemtica, ordenada y secuencial el conjunto deoperaciones importantes de su cotidiano quehacer institucional, lo cual redundar en mejorar de manera continuay permanente la calidad de los servicios, proyectos y obras que pone a disposicin de la poblacin de Moquegua.
Segn lo dispuesto en su marco normativo, la Oficina de Desarrollo Institucional de la Gerencia Regional dePlaneamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, en coordinacin con los responsables designadospara desarrollar este proyecto administrativo de las diversas unidades orgnicas en que esta estructurado elGobierno Regional de Moquegua, luego recopilar la informacin que amerita formular el Inventario deProcedimientos, de priorizar de manera racional cada uno de ellos, de obtener el visto bueno de las unidadesorgnicas respecto a su reordenamiento o combinacin de los mismos y del anlisis respectivo, se identifico yprocedi a redactar los procedimientos priorizados tal como se venan dando en ese momento; redaccin inicialque servir como base para en una etapa posterior llevar a cabo la simplificacin y mejoramiento de los mismos.
En este entender dado el carcter preliminar de este documento en los procedimientos redactados se van aencontrar incoherencias los cuales sern progresivamente superados en otra etapa. Habra que hacer notar que esla primera vez que se realiza un trabajo de este naturaleza en toda la historia de la Regin, CTAR, etc. como es elManual de Procedimientos, lo que permitir a este personal y a todos los que laboran en el Gobierno Regional deMoquegua conocer como se esta llevando a cabo la secuencia de los tramites administrativos.
El presente Manual de Procedimientos de acuerdo a la Directiva de Apoyo N 011-2005-GOB-REG-MOQ/GRPPAT-ODI Normas para la Racionalizacin de Procedimientos y Elaboracin del manual deProcedimientos (MAPRO) en el Gobierno regional de Moquegua del 15-08-2005, comprende el objetivo delprocedimiento, su descripcin narrativa y el diagrama de flujo de las actividades en el incluidos.
Es conveniente precisar que en cumplimiento a la normatividad vigente y del diseo metodolgico utilizado, losprocedimientos descritos tienen carcter y alcance institucional y para la realizacin de las actividadescomponentes, se establece la asignacin de cargos, los mismos que pueden pertenecer a una o ms unidadesorgnicas del Gobierno Regional de Moquegua, por lo que no se establecen los procedimientos en base aestructuras orgnicas o funcionales, ello debido a que son realizados por el staff de profesionales y tcnicos dediversas disciplinas con el objeto de poder satisfacer los requerimientos institucionales y personales de que esobjeto el organismo rector del desarrollo de Moquegua.
4GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUAGERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO YACONDICIONAMIENTO TERRITORIALOFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONALMANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CONSEJO REGIONAL
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
PRESIDENCIA REGIONALVICEPRESIDENCIA
Secretaria delConsejo Regional
ORGANO REGIONAL DECONTROL INTERNO
CONSEJOINTERREGIONAL
CONSEJO DECOORDINACION
REGIONAL
PROCURADURAPUBLICA REGIONAL
GERENCIA GENERALREGIONAL
Oficina de Computo eInformaticaSecretara General
DIRECCIN DESUPERVISIN
DIRECCIN REGIONAL DEADMINISTRACIN
DIRECCIN REGIONAL DEASESORA JURDICA
GERENCIA REGIONAL DEPLANEAMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Direccin deRecursos Humanos
Direccin de Finanzas
Direccin de Logsticay Servicios Generales
Oficina de ControlPatrimonial
Subgerencia dePlaneamiento
Subgerencia dePresupuesto y
Hacienda
Subgerencia deAcondicionamiento
Territorial
Subgerencia deProgramacin e
Inversiones
Oficina de DesarrolloInstitucional
GERENCIA REGIONAL DEDESARROLLO SOCIAL
GERENCIA REGIONAL DEDESARROLLOECONMICO
GERENCIA REGIONAL DERECURSOS NATURALESY GESTION DEL MEDIO
AMBIENTE
GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA
DIRECCIONESREGIONALESSECTORIALES
DIRECCIONESREGIONALESSECTORIALES
(*1) (*2)
Subgerencia dePromocin de la
Inversin Privada
Subgerencia deParticipacin Social
Oficina de Desarrollode la Mujer
Subgerencia deGestin Ambiental y
Defensa Civil
DIRECCIONREGIONAL
(*3)
Subgerencia deEstudios
Subgerencia de Obras
Subgerencia deLiquidaciones
Oficina de EquipoMecnico
PROYECTO ESPECIALREGIONAL PASTO
GRANDE
PROYECTOSESPECIALESREGIONALES
EMPRESASREGIONALES
GERENCIA SUBREGIONAL DE
GENERAL SANCHEZCERRO
GERENCIA SUBREGIONAL DE ILO
(*1)D.R. DE LA PRODUCCIN (INDUSTRIA Y PESQUERA)D.R. ENERGIA Y MINASD.R. AGRICULTURAD.R. COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO(*2)D.R. EDUCACIND.R. SALUDD.R. VIVIENDA SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIND.R. ARCHIVO REGIONAL(+3)D.R. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
5GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Cdigo Vigencia PaginaDE A
TRAMITE DE APROBACIN DE PROYECTOSDE ORDENANZAS Y ACUERDOS REGIONALES SCR-1 24 02 06
5 123 7 123Organo Secretaria del Consejo RegionalCompetencia Secretaria del Consejo RegionalEstado Actual x PropuestoClasificacin Adjetivo x Sustantivorgano de origen Se inicia a solicitud del Consejero RegionalOrgano de destino Presidencia del Consejo RegionalTiempo de duracin 30 das
Base legal Ley N 27867, Ley de creacin de los Gobiernos RegionalesOrdenanza Regional N 001 -2003-CR/GRM, Reglamento Interno del Consejo Regional
Objetivo Aprobar los Acuerdos u Ordenanzas Regionales propuestos por los ConsejerosRegionalesRequisitos Presentacin de la Propuesta , debidamente sustentada
N CargoResponsable Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das
1 ConsejeroSECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
Presenta proyecto de Ordenanza o Acuerdo Regional a Secretaria delConsejo Regional
10
SecretariaRecepciona, registra, pone sellos, fecha, hora y entrega de copiafirmada a Consejero, luego pone a disposicin de la Presidenta delConsejo Regional a travs de la Secretaria de la Presidencia Regional
3
2 SecretariaPRESIDENCIA REGIONAL
Recepciona , registra, pone sellos, fecha y hora y entrega copia, y ponea despacho de la Presidenta Regional
3 2
Presidenta Evala solicitud y deriva a Comisin Ordinaria correspondiente para suanlisis y dictamen 15
Secretaria Retira solicitud derivada de despacho y traslada a Secretaria delConsejo Regional 33 SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
Secretaria Recepciona, registra, pone sellos, fecha, hora y entrega al Presidente dela Comisin Ordinaria respectiva, previa firma en el cuaderno deregistro, dependiendo del apersonamiento del Consejero a la Secretaria,lo cual no es previsible
3
Presidente deComisinOrdinaria
Recepciona y convoca a reunin de Comisin, para evaluar solicitud yemitir el dictamen respectivoToma conocimiento, evala y emite dictamen, para su remisin conoficio a la Presidenta del Consejo Regional.
3 15
ComisinOrdinaria
Recepciona el oficio acompaado del dictamen, verificando lasopiniones tcnicas, legales de acuerdo al articulo 72 del ReglamentoInterno del Consejo Regional y lo pone a disposicin de la Presidentadel Consejo Regional a travs de la Secretaria de la PresidentaRegional
10
64Secretaria
PRESIDENCIA REGIONALRecepciona, registra, pone sellos, fecha y hora y entrega copia, y luegopone a despacho de la Presidenta del Consejo Regional.
3
Presidenta delConsejoRegional
Evala documento y pueden ocurrir dos eventos1. Lo deriva para ser tratado en Sesin de Consejo Regional2. Solicita opinin tcnica y/o legal a las instancias
correspondientes
10 1
Secretaria Retira documento de despacho y ejecuta segn provedo1. Traslada a Secretaria del Consejo Regional2. Pasa a la instancia correspondiente
3
5 SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL (caso 1)Secretaria Recepciona, registra y considera en agenda para sesin del Consejo
Regional 2
ConsejoRegional
Evala y debate el dictamen para su aprobacin o rechazo 120
Secretaria Elabora los proyectos de Ordenanzas o Acuerdos Regionales segn eldictamen aprobado y luego son remitidas a la Direccin Regional deAsesora Jurdica, para su opinin legal, a travs de la PresidenciaRegional
180 7
DireccinRegional deAsesoraJurdica
Recepciona los Proyectos de Acuerdos y Ordenanzas Regionaleselaborados por la Secretaria del Consejo Regional y los evala paraemitir las observaciones del caso si las hubiera. Finalmente a travs deun informe los remite a la Secretaria del Consejo Regional
60
Secretaria delConsejoRegional
Recepciona el Informe Legal con los Acuerdos u OrdenanzasRegionales para su implementacin e imprimirla en el formatocorrespondiente.Seguidamente con Informe se pone a disposicin de la Presidenta delConsejo Regional para su firma correspondiente.
30
6Secretaria
PRESIDENCIA REGIONALRecepciona informe con Ordenanza o Acuerdo Regional, registra, ponesellos, fecha y hora y entrega copia, y pone a despacho de la Presidentadel Consejo Regional.
31
Presidenta delConsejoRegional
Firma el Acuerdo Regional u Ordenanza Regional paras sucumplimiento y lo deriva a la Secretaria del Consejo Regional para supublicacin y distribucin segn lo indicado
10
Secretaria Retira documento del despacho registra el provedo y lo traslada a lasecretaria del Consejo Regional para el cumplimiento de lo indicado 3
SecretariaSECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
Recepciona el informe con provedo, registra, pone el nmerocorrelativo de la Ordenanza o Acuerdo Regional, finalmente lodistribuye.
301
7 Secretaria Para su publicacin las Ordenanzas Regionales, se implementan atravs de la Direccin Regional de Administracin y en el caso deAcuerdos Regionales a travs de la Oficina de Computo e Informticapara su publicacin en la pagina Web de la institucin, en igual formase publicara la Ordenanza Regional
5
8 SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL (caso 2)rea Tcnica respectiva
Secretaria Registra y pone a despacho de la Jefatura 5 1Jefatura delrea Tcnica
Toma conocimiento, evala y lo deriva al especialista 10
Especialista Evala documento y emite opinin solicitada y lo remite con informe ala Jefatura 60
Jefatura Remite con informe el documento con la opinin a la PresidenciaRegional 10
7Secretaria Retira documento del despacho, registra provedo, elabora informe, lohace firmar por Jefatura y lo traslada a la Presidencia Regional 3
9Secretaria
PRESIDENCIA REGIONALRecepciona el informe del rea tcnica y pone a despacho de laPresidenta Regional
10 1
PresidenciaRegional
Toma conocimiento de la opinin , en caso de ser favorable se continuacon el paso N 5, y en el caso de no coincidir con el dictamen, esderivado a la Secretara Consejo Regional para ser devuelto alPresidente de la Comisin Ordinaria respectiva, previa firma delcuaderno de registro
5
151
TOTAL 30
Responsable Jacqueline Campos Marquina
8Si
Se aprueba?
No
No
Si
Si
TRAMITE DE PROYECTOS DE ORDENANZAS Y ACUERDOS REGIONALES
FLUJOGRAMA DE TRAMITE DE PROYECTOS DE ORDENANZAS Y ACUERDOS REGIONALES
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SCR-1 8/123 a 8/123
04 - 10 - 2005 SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
INICIO
Consejero Regional presenta enoriginal y copia Proyecto de
Ordenanza Regional (OR) o deAcuerdo Regional (AR)
Presidencia de Comisin Ordinaria(CO) toma conocimiento, convoca areunin de integrantes; la CO emite
dictamen y el Presidente elaboraoficio de respuesta con dictamen
SECRETARIA DEL CONSEJOREGIONAL PRESIDENCIA REGIONAL
UNIDAD ORGNICA QUE EMITEOPININ TCNICO Y/O LEGAL
Proyecto de ORProyecto de AR
Presidencia Regional tomaconocimiento, evala y con provedo
deriva
Proyecto de ORProyecto de AR
Presidencia toma conocimiento,evala y deriva con provedo
Proyecto de OR y/oAR con provedo
Presidencia Regional tomaconocimiento, evala dictamen y con
provedo deriva
Es conforme?
Proyecto de OR y/o AR, Oficio condictamen e informe con opinin
solicitada
Proyecto de OR y/o AR, Oficio conDictamen y provedo
Jefatura de Unidad Orgnica evala yprocede a elaborar opinin o lo deriva
a especialista
Especialista evala emite opinin y loremite a la Jefatura
Jefatura evala y con Informe darespuesta
Proyecto de OR y/o AR, Oficio conDictamen e Informe de Opinin
Es conforme? B
A
Presidencia toma conocimiento ,firma OR y/o AR y deriva con
provedo
Proyecto de OR y/o AR, en formatoscorrespondientes e Informe de
Secretara del Consejo Regional
Consejo Regional toma conocimientode proyecto de OR y/o AR, debatedictamen de Comisin Ordinaria
NoB
Proyecto de OR y/o AR, e InformeLegal con las observaciones
Secretaria elabora proyecto en losformatos correspondientes y remite
con Informe a la PresidenciaRegional
Informe con provedo y Proyectode OR y/o AR firmado
Secretaria recepciona documento,distribuye la OR y/o AR y coordina
con la Direccin Regional deAdministracin para su publicacin
(*)
A
FIN
(*) En el caso de OR se pblica, no siendo necesario cuando se trata de AR y en ambos casos se publican en el portal del Gobierno Regional de Moquegu
Proyecto de OR y/o AR, segndictamen
Direccin de Asesora Jurdicaevala, hace las correcciones de ser
pertinentes y elabora Informe deRespuesta
CONSEJO REGIONAL
Proyecto de ORProyecto de AR
Pone a disposicin de la PresidenciaRegional
Proyecto de OR y/o AR, Oficio conDictamen, Informe de especialista y/o
Jefatura, Informe de Respuesta conprovedo
Secretaria recepciona documento, loconsidera en Agenda de sesin del
Consejo Regional
A
Secretaria elabora el proyecto de OR y/o AR segn dictamen aprobado y lo
traslada a Direccin de AsesoraJurdica para que efectu las
correcciones pertinentes
Secretaria recepciona documento, loderiva a la Presidencia Regional
9GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Cdigo Vigencia PaginaDE AACCESO A INFORMACIN CONTENIDA EN
DOCUMENTOS O ARCHIVOS INFORMTICOS SG-6 27 02 06 9 123 10 123rgano Secretaria GeneralCompetencia Secretaria GeneralEstado Actual x PropuestoClasificacin Adjetivo x Sustantivorgano de Origen Solicitantergano de Destino SolicitanteTiempo de Duracin 6 dasBase Legal D.S N 043-2003-PCM, Art. 7 y 8 , TUO de la Ley N 27806 Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacin PublicaObjetivo Permitir el acceso de informacin a cualquier personasRequisitos
N CargoResponsable Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das
1Profesional
TRAMITE DOCUMENTARIORecepciona solicitud, verifica conformidad, ingresa al formato de Hojade Tramite en la computadora, automticamente se anota la fecha yhora, posteriormente se indica la Oficina donde se va a derivar eldocumento, llenado previamente el asunto de la solicitud, se imprime,se registra en el cuaderno de documentos recibidos y se traslada enalgunos caso a Gerencia General y en otros a la Secretaria General
5
2Secretaria
GERENCIA GENERAL REGIONALRecepciona , imprime sellos registra y lo pone a despacho 3
GerenteGeneralRegional
Toma conocimiento y lo deriva a Secretaria General 101
Secretaria Retira solicitud del despacho, registra provedo y lo traslada a laSecretaria General
5
3ProfesionalJefatura
SECRETARIA GENERALRecepciona la solicitud, imprime, sella, registra y lo pone a despachoToma conocimiento y deriva solicitud a la Oficina que va haproporcionar la informacin
35
Profesional Retira solicitud del despacho , se registra el provedo y se traslada a laoficina que va a proporcionar la informacin 5
4Secretaria
OFICINA QUE PROPORCIONA LA INFORMACINRecepciona la solicitud, imprime sellos, registra y lo pone a despacho 3
Jefatura Toma conocimiento, evala y lo deriva al tcnico que va a elaborar lainformacin.
5
Profesional Toma conocimiento, evala la solicitud y elabora la informacin y coninforme comunica a la jefatura el costo de reproduccin de la misma
60 2
Jefatura Evala informe y lo deriva a la Secretaria General para solicitarrespuesta o no sobre la reproduccin de la misma
5
Secretaria Retira la solicitud con el informe, registra el provedo y lo traslada a laSecretaria General 5
10
5Secretaria
SECRETARIA GENERALRecepciona el documento, imprime sellos registra y lo pone a despacho 3
Jefatura Toma conocimiento de la informacin y dispone mediante provedoque se oficie respuesta al interesado comunicando costo dereproduccin y espera que el interesado se apersone
51
Secretaria Retira del despacho documentacin, registra provedo y procede aelaborar el oficio de notificacin al interesado, trasladndolo aTramite Documentario para su entrega. En caso de que el administradosolicita la informacin certificada se procede a notificar el costoadicional por copia certificada, de acuerdo a lo estipulado en el TUPAde la institucin.
5
6Profesional
TRAMITE DOCUMENTARIORecepciona oficio, sella y firma cargo, registra y procede a notificar alinteresado previa firma de cargo
15
7Interesado
SECRETARIA GENERALInteresado notificado se apersona a Secretaria General y es atendidopor el tcnico quien elabora el recibo para efectuar el pago en alOficina de Tesorera por derechos de reproduccin de la informacinsolicitadaInteresado luego de efectuar el pago regresa a Secretara General yentrega el recibo pagado al tcnico
15
1
Secretaria Recepciona el recibo pagado y aqu puede ocurrir lo siguiente: que lainformacin ya reproducida se encuentre en la oficina, entoncesprocede a entregar la misma al interesado previo cargo de recibconforme, con el original del recibo, archivando una copia del mismojunto con el cargo, el entrevistado indica que por lo general ocurre as;que la informacin por ser compleja o extensa se encuentra en laoficina que la elabora, procediendo a indicar al interesado el tiempoque va ha demorar en su entrega y pone a conocimiento de la jefatura.
10
Jefatura Toma conocimiento y deriva a la oficina correspondiente para queproceda a la reproduccin de la informacin. 5
Secretaria Registra provedo y traslada documento con el informe que envianteriormente al oficina que va a elaborar la informacin adjuntandouna copia del recibo de pago
5
8Secretaria
OFICINA QUE VA A ELABORAR LA INFORMACINRecepciona documento, firma cargo, registra y pone a despacho 3
Jefatura Toma conocimiento y deriva al profesional que va a reproducir lainformacin
3
Profesional Toma conocimiento y procede a reproducir la informacin,devolviendo con informe a la jefatura, quien deriva a la SecretariaGeneral
151
Secretaria Registra el provedo y deriva a la Secretaria General 5
SecretariaSECRETARIA GENERAL
Recepciona documentos, firmas cargo, registra y pone a despacho 3
Jefatura Toma conocimiento y espera a interesado para entregar la informacinprevia firma de recibido conformeTOTAL 6
Responsable Magali Zegarra Becerra
11
ACCESO A LA INFORMACIN CONTENIDA EN DOCUMENTOS O ARCHIVOS INFORMTICOS
FLUJOGRAMA DE ACCESO A LA INFORMACIN CONTENIDA EN DOCUMENTOS O ARCHIVOS INFORMTICOS
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SG-6 11/123 a 11/123
11 - 11 - 2005 SECRETARIA GENERAL
TRAMITE DOCUMENTARIO GERENCIA GENERAL SECRETARIA GENERAL OFICINA QUE PROVEEINFORMACIN
INICIO
Interesado elabora requerimiento deinformacin, adjunta requisitos
indicados en el TUPA e indica mediode respuesta
1
Tcnico recepciona solicitud yverifica si cumple requisitos
Cumple? A
2
A
Tcnico ingresa datos a formato dehoja de tramite
Gerente toma conocimiento y derivacon provedo
Con provedo 2
Secretaria deriva a Oficina queprovee la informacin
2
Jefatura deriva a especialista
Especialista recepciona solicitud,evala y procesa informe si esposible y elabora informe con
informacin
32
Jefatura evala informe coninformacin y elabora informe
indicando la existencia deinformacin y el medio de
reproduccin
43
2
Secretaria dispone que se notifiqueal interesado el costo de
reproduccin y espera respuesta
5
Tcnico recepciona y notifica
5
Interesado procede a pago dereproduccin segn lo indicado por
Secretaria General
Pago?
6
Secretaria recepciona recibo yprocede a reproducir informacinsolicitada y espera a interesado
para entregar informacin
Si
No
Si
No
LEYENDA
N
1
2
3
4
5
6
7
Documento
Solicitud requerimiento la informacin
Formato de hoja de tramite
Informe de respuesta con la informacin requerida
Informe solicitando medio de reproduccion
Recibo de pago cancelado por derecho de reproduccion
Notificacin al interesado indicando medio dereproduccin
Informacin solicitada en el medio requerido por elinteresado
Tcnico da tramite a documentacinnotificando a interesado y le seala
plazo para que subsaneobservaciones
Subsano?
Si
No
Interesado
Interesado
7
Interesado recepciona informacin yfirma cargo
FIN
12
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL DE
ROCEDIMIENTOS
Cdigo Vigencia Pagina DE AACTUALIZACIN Y MANTENIMIENTO DEL
PORTAL DEL GOBIERNO REGIONAL OCI-1 24 02 06 12 123 12 123rgano Gerencia General RegionalCompetencia Oficina de Computo e InformaticaEstado Actual x PropuestoClasificacin Adjetivo x Sustantivorgano de Origen Unidades Orgnicasrgano de Destino UsuarioTiempo de Duracin 1 da
Base LegalLey de Transparencia N 27806 Art. 11Ley de Adquisiciones y ContratacionesReglamento de Organizacin y Funciones
Objetivo Brindar informacin Actualizada del Gobierno Regional al Publico UsuarioRequisitos
N CargoResponsable Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das
1
Jefe
UNIDADES ORGNICAS /DIRECCIN REGIONALSECTORIAL
Remite con informe o memorandum, segn corresponda la informacinque este obligado a publicar por Ley o que se considereconvenientemente publicar, dirigido a la Gerencia General Regional.En caso de las Direcciones Regionales Sectoriales se remite lainformacin con oficio dirigido a la Presidencia Regional canalizadopor tramite documentario
10
2Secretaria
GERENCIA GENERAL REGIONALRecepciona los documentos de las unidades orgnicas y de tramitedocumentario, los registra
3
GerenciaGeneralRegional
Toma conocimiento y con provedo dispone que se publique en elPortal Institucional la informacin remitida
151
Secretaria Registra el provedo y enva a la Oficina de Computo e Informtica 3
Responsabledel Portal
OFICINA DE COMPUTO E INFORMATICARecepciona, evala y procede a la publicacin o actualizacin delportalSi fuera informacin relacionada con la Ley de Transferencia y Accesoa la Informacin, coordina con la Unidad Orgnica interesada en casoque no remita la informacin de acuerdo a LeyEn el caso de acontecimientos diarios y de actualidad regional laOficina de Computo e Informtica consigue la informacin
TOTAL 1
Responsable Carlos Fernando Ramrez Ramos
13
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Cdigo Vigencia PaginaDE AEMISIN DE OPINIONES LEGALES
DRAJ-1 24 02 06 14 123 15 123rgano Direccin Regional de Asesora JurdicaCompetencia Direccin Regional de Asesora JurdicaEstado Actual X PropuestoClasificacin Adjetivo X Sustantivorgano de Origen Unidad Orgnica Solicitantergano de Destino Unidad Orgnica SolicitanteTiempo de Duracin 12 dasBase Legal ROF Sede del Gobierno Regional, Art. 34 inciso b)Objetivo Lograr la correcta aplicacin de las normas legales, emitiendo opiniones conducente al
cumplimiento de funciones de lnea y asesoramientoRequisitos Solicitud y/o requerimiento con los antecedentes necesarios, entre ellos opiniones
tcnicas
N CargoResponsable Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das
1Jefatura derganoSolicitante
UNIDAD ORGANICA SOLICITANTECon documento solicita que emita opinin legal acompaandoantecedentes, dirigido a la PR/GGR
2Secretaria
PRESIDENCIA REGIONAL/GERENCIA GENERAL REGIONALRecepciona, registra y pone a despacho 10
Jefatura Toma conocimiento, evala y mediante provedo deriva a Asesora Legalpara su atencin
10
Secretaria Retira solicitud con provedo, registra y traslada a Oficina de AsesoraLegal
10
3SecretariaJefatura
Secretaria
Profesional
Jefatura
Secretaria
DIRECCIN REGIONAL DE ASESORA JURIDICARecepciona, registra y pone a DespachoToma conocimiento y con provedo deriva al profesional que va resolversobre el asuntoRegistra provedo y entrega el documento al profesional previa firma delcargo.Toma conocimiento, evala y emite opinin Legal solicitada y coninforme eleva a la jefaturaToma conocimiento, evala y de estar de acuerdo con la opinin emitida,la hace suya y dispone se eleve con informe Legal a la PE/GGR, si noesta de acuerdo puede modificarla, derivando a la secretaria.Retira documento y segn las indicaciones, digita informe y lo hacefirmar por la jefatura , registra y lo traslada a la GGR PR
1015
10
30
1
7-10
1
SecretariaPresidentaRegional/GerenteGeneral Reg.
GERENCIA GENERAL REGIONAL/PRESIDENCIA REGIONALRecepciona, registra y pone a despachoToma conocimiento, evala el informe con opinin, de ser el casosolicita opiniones tcnicas a las reas correspondientes y deriva a launidad orgnica solicitante o autoriza la formalizacin del actoadministrativo
1030
15
SecretariaUNIDAD ORGANICA SOLICITANTE
Recepciona, registra y pone a despacho 10Jefatura Toma conocimiento de la opinin y ejecuta las acciones
correspondientes segn sea el caso. 30
TOTAL 12
Responsable Gabriela Luque Jara
Entrevistado Gabriela Luque y Hortencia Huanqui
16
EMISIN DE OPINIONES LEGALES
FLUJOGRAMA DE EMISIN DE OPINIONES LEGALES
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DRAJ-1 16/123 a 16/123
29 - 12 - 2005 DIRECCIN REGIONAL DE ASESORA JURDICA
INICIO
Jefatura silcita se emita opinin legal,adjunta antecendentes.
FIN
Jefatura toma conocimiento, evalay con provedo pasa a Asesora
Jurdica.
Profesional toma conocimiento, evala,emite opinin legal y eleva informe a
Jefatura.
Jefatura toma conocimiento y evalua.
Jefatura modifica y hace suya opinin.
Jefatura eleva con Informe la OpininLegal a Presidencia o Gerencia General
Regional
Es conforme?Si
No
Informe con Opinin Legal.
Sub Gerente toma conocimiento y ejecutaacciones correspondientes.
Opinin legal autorizada.
UNIDAD SOLICITANTE PRESIDENCIA REGIONAL /GERENCIA GENERALDIRECCIN REGIONAL DE
ASESORA JURDICA
Solicitud de Opinin Legal,Antecedentes.
Jefatura toma conocimiento,con provedoderiva a Profesional para revisar asunto
Solicitud de Opinin Legal,Antecedentes y provedo
Jefatura toma conocimiento y evalaOpinin Legal.
Jefatura solicita otras opiniones a otrasreas.
Jefatura autoriza el acto administrativo
Acepta?Si
No
Informe con Opinin Legal.
17
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Cdigo Vigencia PaginaDE AFORMULACIN DE PROYECTO DE RESOLUCIN
DRAJ-2 24 02 06 17 123 18 123rgano Direccin Regional de Asesora LegalCompetencia Direccin Regional de Asesora LegalEstado Actual X PropuestoClasificacin Adjetivo X Sustantivorgano de Origen Unidad Orgnica Solicitantergano de Destino Unidad Orgnica SolicitanteTiempo de Duracin 9 DasBase Legal ROF-Sede Central del Gobierno Regional, art. 34, inciso d)Objetivo Formalizar los actos administrativos que realiza la entidadRequisitos Requerimiento con antecedentes
N CargoResponsable Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das
1 Jefatura derganosolicitante
UNIDAD ORGNICA SOLICITANTECon documento solicita que emita Resolucin Ejecutiva Regional y enalgunos casos RGGR, acompaando antecedentes, dirigido a la PR y/oGGR., segn sea el caso.
2
Secretaria
PRESIDENCIA REGIONAL y/o GERENCIA GENERALREGIONAL
Recepciona, registra y pone a despacho 10Jefatura Toma conocimiento, evala y mediante provedo deriva a la DRAJ
para su atencin30
Secretaria Registra provedo, y traslada a Oficina de Asesora Legal 103
SecretariaJefatura
Secretaria
Profesional oTcnicoSecretaria
Jefatura
Secretaria
DIRECCION REGIONAL DE ASESORA LEGALRecepciona, registra y pone a DespachoToma conocimiento y con provedo deriva al Profesional o Tcnico queva a atender el requerimientoRegistra provedo y entrega documento al Profesional o Tcnico previafirma del cargoToma conocimiento, evala y elabora proyecto de resolucin solicitadoy con cargo entrega a SecretariaRecepciona, coloca sellos y lo pone a disposicin de la Jefatura pararevisin y visacin correspondiente.Toma conocimiento, revisa y pone visto bueno al proyecto deresolucin.Registra proyecto de resolucin y con cargo enva a las unidadesorgnicas para su visacin
1015
10
10
30
10
1
3-4
1
4SecretariaJefaturaSecretaria
UNIDADES ORGANICASRecepciona, registra, sella y pone a DespachoToma conocimiento, evala y pone visto bueno y deriva a SecretariaRetira documento y con cargo devuelve a secretaria de Asesora Legal
101510
DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
18
5 Secretaria Recepciona, registra y traslada a Gerencia General Regional para elVB
10
6SecretariaJefatura
Secretaria
GERENCIA GENERAL REGIONALRecepciona, registra, sella y pone a DespachoToma conocimiento, evala y pone visto bueno cuando es R.E.R. yfirma en caso de Resoluciones Gerenciales.En caso de R.E.R remite a Secretaria de Presidencia Regional, en casode Gerencia General Regional, coloca nmero, registra y traslada aTrmite Documentario para distribucin de copias a quienescorresponda.
1030
10
1
7SecretariaJefatura
PRESIDENCIA REGIONALRecepciona, registra, sella. y pone a despachoToma conocimiento, evala firma la R.E.R.Con cargo traslada a la DRAJ.
1030 1
8 Secretaria DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICAColoca nmero, y traslada a Trmite Documentario para distribucin decopias a unidades orgnicas correspondientes.
10
9 TRAMITE DOCUMENTARIORecepciona copias, registra y con cargo procede a distribuir las copias,archivando una.
15 1
TOTAL 9
Responsable Gabriela Luque Jara
Entrevistado Gabriela Luque y Hortencia Huanqui
19
FORMULACIN DE PROYECTOS DE RESOLUCIN
FLUJOGRAMA DE FORMUALCIN DE PROYECTO DE RESOLUCIN
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DRAJ-2 19/123 a 19/123
29 - 12 - 2005 DIRECCIN REGIONAL DE ASESORA JURCA
INICIO
Solicita emitir resolucin yacompaa antecedentes.
UNIDAD ORGANICASOLICITANTE
PRESIDENCIA Y/OGERENCIA GENERAL
DIRECCIN REGIONAL DE ASESORAJURDICA
Evala y con provedo deriva aDireccin Regional de
Asesora Jurdica para atencinDirector con provedo deriva a
Profesional para atencin
FIN
Solicitud parta emitir R.E.R. oR.G.G.R acompaando
antecedentes
Solicitud con provedo paraelborar R.E.R. o R.G.G.R
acompaando antecedentes
Profesional avala y elaboraresolucin
Director revisa y pone VB yhace remitir a las unidades
orgnicas involucradas para suvisacin, luego remite a Gerencia
General Regional para su VB
- Caso de R.E.R. GerenciaGeneral Regional pone VB y
remite a Presidencia parafirmar.
- En caso de R.G.G.R. , evalay firma, pasa luego a tramitedocumentario para reparto.
20
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Cdigo Vigencia PaginaDE AFORMULACIN DE PROYECTO DE CONVENIOS
Y/O CONTRATOS DRJA-3 24 02 06 20 123 21 123rgano Direccin Regional de Asesora LegalCompetencia Direccin Regional de Asesora LegalEstado Actual X PropuestoClasificacin Adjetivo Sustantivo Xrgano de Origen Unidad Orgnica Solicitantergano de Destino Unidad Orgnica SolicitanteTiempo de Duracin 7 DasBase Legal ROF-Sede Central del Gobierno Regional, Art. 34, inciso d)Objetivo Formalizar los acuerdos y/o pactos que celebra el Gobierno Regional con terceras
personas en busca del cumplimiento de sus objetivos y logro de metasRequisitos Requerimiento con antecedentes necesarios
N CargoResponsable Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das
1Jefatura derganosolicitante
UNIDAD ORGANICA SOLICITANTECon documento solicita que se emita el Convenio o Contrato,acompaando antecedentes, canalizando el pedido de Instituciones uotros, dirigido a la Presidencia Regional y/o Gerencia General Regional.,segn sea el caso.
2
SecretariaJefatura
Secretaria
PRESIDENCIA REGIONAL y/o GERENCIA GENERALREGIONAL
Recepciona, registra y pone a despachoToma conocimiento, evala y mediante provedo deriva a la DireccinRegional de Asesora Jurdica para su atencinRegistra provedo, y traslada a Oficina de Asesora Jurdica
1030
10
3SecretariaJefatura
Secretaria
Profesional
Secretaria
Jefatura
Secretaria
DIRECCION REGIONAL DE ASESORA LEGALRecepciona, registra. y pone a DespachoToma conocimiento y con provedo deriva al Profesional que va a atenderel requerimientoRegistra provedo y entrega documento al Profesional previa firma delcargoToma conocimiento, evala y elabora proyecto de convenio o contratosolicitado y con cargo entrega a secretariaRecepciona, coloca sellos y lo pone a disposicin de la jefatura pararevisin y visacin correspondiente.Toma conocimiento, revisa y pone visto bueno al proyecto de convenio ocontrato.Registra proyecto y con cargo enva a las unidades orgnicas para suvisacin
10
15
10
10
30
10
1
3-4
1
21
4SecretariaJefaturaSecretaria
UNIDADES ORGANICASRecepciona, registra, sella y pone a DespachoToma conocimiento, evala y pone visto bueno y deriva a secretariaRetira documento y con cargo devuelve a secretaria de Asesora Legal
103010
5Secretaria
DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICARecepciona, registra... y traslada a la GGR para el VB 10
6SecretariaGerenteGeneralSecretaria
GERENCIA GENERAL REGIONALRecepciona, registra, coloca sello y pone a DespachoToma conocimiento, evala y pone visto bueno.
Remite a Secretaria de Presidencia Regional (PR)
1030
107
SecretariaPresidentaSecretaria
PRESIDENCIA REGIONALRecepciona, registra, coloca sello. y pone a DespachoToma conocimiento, evala y firma el Convenio o ContratoCon cargo traslada a la DRAJ.
103010
1
8Secretaria
DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICAColoca nmero, y traslada a Trmite Documentario para distribucin decopias a unidades orgnicas correspondientes.
10
9 TRAMITE DOCUMENTARIORecepciona copias, registra y con cargo procede a distribuir las copias,archivando una.
15
TOTAL 7
Responsable Gabriela Luque Jara
Entrevistado Gabriela Luque y Hortencia Huanqui
22
FORMULACIN DE PROYECTOS DE CONVENIO Y/O CONTRATOS
FLUJOGRAMA DE FORMULACIN DE PROYECTOS DE CONVENIO Y/O CONTRATOS
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DRAJ-3 22/123 a 22/123
29 - 12 - 2005 DIRECCIN REGIONAL DE ASESORA JURDICA
INICIO
Jefatura solicita emitirconvenio o contrata,
acompaa antecedentes ydirige a Presidencia o
Gerencia segn el caso.
FIN
Jefatura evala y poneVB
Presidencia evala, firmael convenio o contrato ypasa Asesora Jurdica.
UNIDAD ORGANICA PRESIDENCIAREGIONAL GERENCIA GENERALDIRECCIN
REGIONAL ASESORAJURDICA
TRAMITEDOCUMENTARIO
Proyecto de convenioo contrato con VB
B
Proyecto de convenioo contrato.
A
C
Gerencia evala ycon provedo deriva a
Asesora Jurdica.
Solicitud de emitirconvenio o contrato y
antecedentes.
Gerencia evala, poneVB, remite a
Presidencia para sufirma.
Proyecto de convenioo contrato con VB
Jefatura tomaconocimiento y conprovedo deriva a
profesional para suatencin.
Solicitud con provedode emitir convenio o
contrato y antecedentes.
Profesional evala yelabora proyecto decontrato o convenio.
Solicitud de emitirconvenio o contrato,
proyectos yantecedentes.
Jefatura tomaconocimiento, pone VB
de proyecto yremite a UnidadOrganica para su
visacin.
A
Tcnico tomaconocimiento y concargo reparte copias.
Convenio o contratocon copias.
Secretaria registra ytraslada a GerenciaGeneral para VB
Proyecto de convenio ocontrato con VB
B
Secretaria traslada aTramite
Documentario para sudistribucin de
copias.
C
Convenio o contratofirmado
1
1 Normalmente los documentos son derivados a la Gerencia General
23
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Cdigo Vigencia PaginaDE A
EMISIN DE OPININ TCNICA PARA INSCRIPCINDE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES (ONGS)
EN AGENCIA PERUANA DE COOPERACININTERNACIONAL (APCI- PERU)
SGP-1 24 02 0623 123 24 123
rgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialCompetencia Sub Gerencia de PlaneamientoEstado Actual X PropuestoClasificacin Adjetivo Sustantivo Xrgano de Origen ONG solicitantergano de Destino ONG solicitanteTiempo de Duracin Once (11) das.Base Legal DS N 015-92-PCM, art. 73 y 74Objetivo Contribuir al cumplimiento de requisitos para la inscripcin en la APCI por parte de las
ONG(s).Requisitos 1.- Solicitud de Opinin Tcnica para inscripcin de ONGs. en APCI.
2.- Copia Simple de la escritura de Constitucin ante Notario Pblico.3.- Copia Literal Certificada de su inscripcin en Registros Pblicos, expedida con una
antigedad no mayor de tres meses calendario.4.- Ficha de inscripcin debidamente llenada (Segn Anexo)5.- Nmina del Consejo Directivo y de los asociados (Nombres completos, documentos
de identidad, su profesin y trayectoria)6.- Informacin Completa sobre los Programas, Proyectos y/o Actividades a desarrollar
en los dos aos prximos. (Segn Anexo)7.- Sealar domicilio Legal Postal
N CargoResponsable Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das
1Tcnico
TRMITE DOCUMENTARIORecepciona solicitud, verifica requisitos, registra y sella copia queentrega al usuario, caso de no cumplir recepciona solicitud indicando alsolicitante plazo para hacer las correcciones del caso.
10 01
2SecretariaPresidentaSecretaria
PRESIDENCIA REGIONALRecepciona y registra documento y pone a despacho.Dispone se evale y atienda solicitud.Registra provedo y traslada documento.
102005
01
3
SecretariaGerenteRegionalSecretaria
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Secretaria recepciona solicitud y la pone a despacho.Dispones se evale y atienda solicitud.
Registra provedo y deriva
1020
10
01
244
TcnicoSub GerenteTcnicoPlanificador
Tcnico
Sub Gerente
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTORecepciona y registra el documento, y lo pone a despacho.Dispone ejecucin de la accin solicitada y lo deriva al especialista.Registra provedo y deriva.Realiza evaluacin del expediente y emite informe de opinin tcnica(Con copia a la GRPPAT) de acuerdo a la Directiva N 006-2004-GOB_REG_MOQ/GRPPAT-SGPL y considerando que los proyectosy/o actividades por desarrollar sean compatibles con los lineamientosde Desarrollo Regional. Adjuntando proyecto de Oficio de respuesta alinteresado. Archiva copia del Informe de Opinin Tcnica y elexpediente presentado por la ONG.Recibe informe tcnico (Con copia a la GRPPAT) y proyecto de Oficiode respuesta y lo pone a despacho de la Sub Gerencia.Dispone el archivo del informe original y eleva a la GRPPAT elproyecto de Oficio de respuesta, acompaado de la copia del informetcnico.
102010
180
10
10
02
5
Secretaria
GerenteRegionalSecretaria
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Recibe el Proyecto de oficio con copia del informe de opinin tcnica,coloca sello de V B y hace visar con el gerente.Previa revisin visa el proyecto de oficio de respuesta y dispone suremisin a la Presidencia Regional.Recibe el proyecto de oficio visado por la GRPPAT y eleva a laPresidencia, acompaado de la copia del informe de opinin tcnica
10
20
10
02
6Secretaria
PresidentaSecretaria
PRESIDENCIA REGIONALRecibe proyecto de oficio con copia del informe de opinin tcnica,coloca sello de Presidencia y pone a disposicin de la Presidenta parasu despacho.Toma conocimiento y firma el oficio de respuesta.Retira oficio de respuesta firmado del despacho de la Presidencia (Concopia de opinin tcnica) coloca numeracin, registra y enva eloriginal y una (01) copia a trmite documentario y distribuye las demscopias segn se indica en el respectivo oficio (GRPPAT, SGPL, ACTI,etc.).
10
2010
02
7Tcnico
TRMITE DOCUMENTARIORecepciona original y copia del oficio de respuesta, firma cargo yentrega el original al usuario (Haciendo firmar como constancia deentrega en la copia documento).En caso de entrega a travs de SERPOST el cargo es firmado por esteltimo.La copia del oficio debidamente firmada es archivada para su control.
1502
TOTAL 11
Responsable Eco Alejandro Marca Mamani
25
26
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Cdigo Vigencia PaginaDE A
EMISIN DE OPININ TCNICA PARARENOVACIN DE INSCRIPCIN DE ORGANISMOSNO GUBERNAMENTALES (ONGs) EN LA AGENCIAPERUANA DE COOPERACIN INTERNACIONAL
(APCI- PERU)SGP-2 24 02 06
26 123 27 123
rgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.Competencia Sub Gerencia de PlaneamientoEstado Actual X PropuestoClasificacin Adjetivo Sustantivo Xrgano de Origen ONG solicitantergano de Destino ONG solicitanteTiempo de Duracin 12 dasBase Legal DS N 015-92-PCM, art. 73 y 74Objetivo Contribuir al cumplimiento de requisitos para la renovacin de inscripcin en la APCI.Requisitos 1.- Solicitud de Opinin Tcnica para renovacin de inscripcin de ONG. ante la APCI.
2.- Copia Simple de la escritura de Constitucin ante Notario Pblico.3.- Copia Literal Certificada de su inscripcin en Registros Pblicos, expedida con una
antigedad no mayor de tres meses calendario.4.- Nmina del Consejo Directivo y de los asociados (Nombres completos, documentos
de identidad, su profesin y trayectoria).5.- Informacin Anual de las actividades realizadas con indicacin de los proyectos o
actividades a los que se destinaron los recursos recibidos por cada fuente cooperante.6.- Informacin Completa sobre los Programas, Proyectos y/o Actividades a desarrollar
en los dos aos prximos. (Segn Anexo)..- Sealar domicilio Legal Postal.
N CargoResponsable Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das
1Tcnico I
TRMITE DOCUMENTARIORecepciona solicitud, verifica requisitos, registra y sella copia queentrega al usuario, caso de no cumplir recepciona solicitud indicando alsolicitante plazo para hacer las correcciones del caso.
1001
2SecretariaPresidentaSecretaria
PRESIDENCIA REGIONALRecepciona y registra documento y pone a despacho.Dispone se evale y atienda solicitud.Registra provedo y traslada documento.
102010
02
3
SecretariaGerenteRegionalSecretaria
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTOY ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Recepciona solicitud y la pone a despacho.Dispone se evale y atienda solicitud la Sub Gerencia de Planeamiento
Registra provedo y deriva
1020
10
02
4TcnicoSub GerenteTcnicoPlanificador
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTORecepciona y registra el documento, y lo pone a despacho.Dispone ejecucin de la accin solicitada y lo deriva al especialista.Registra provedo y deriva.Toma conocimiento y realiza las siguientes acciones:
102010180
03
27
Tcnico
Sub Gerente
1.-) Evala cumplimiento de requisitos del expediente.2.-) Coordina con la ONG solicitante la fecha de evaluacin y
seguimiento In Situ de los Proyectos y/o actividades que vieneejecutando dicha ONG.
3.-) Luego de la verificacin in situ emite Informe de opinin tcnica(Con copia a la GRPPAT) de acuerdo a la Directiva N 006-2004-GOB_REG_MOQ/GRPPAT-SGPL y considerando que los logrosalcanzados por los proyectos y/o actividades desarrolladas seancompatibles con los Lineamientos de Desarrollo Regional.Adjuntando proyecto de oficio de respuesta al interesado.
4.-) Remite Informe Tcnico a la Sub Gerencia de Planeamiento (Concopia a la GRPPAT) acompaado del oficio de respuesta.
5.-) Archiva copia del Informe de Opinin Tcnica y el original delexpediente presentado por la ONG.
Recibe Informe Tcnico (Con copia a la GRPPAT) y proyecto de oficiode respuesta y lo pone a despacho de la Sub Gerencia.Dispone el archivo del informe original y eleva a la GRPPAT elproyecto de Oficio de respuesta, acompaado de la copia del informetcnico.
10
10
5
Secretaria
GerenteRegionalSecretaria
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTOY ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Recibe el Proyecto de oficio con copia del informe de opinin tcnica,coloca sello de V B y hace visar con el Gerente.Previa revisin visa el proyecto de oficio de respuesta y dispone suremisin a la Presidencia Regional.Recibe el proyecto de oficio visado por la GRPPAT y eleva a laPresidencia, acompaado de la copia del informe de opinin tcnica
10
20
10
02
6Secretaria
PresidentaSecretaria
PRESIDENCIARecibe proyecto de oficio con copia del informe de opinin tcnica,coloca sello de Presidencia y pone a disposicin de la Presidenta para sudespacho.Toma conocimiento y firma el oficio de respuesta.Retira oficio de respuesta firmado del despacho de la Presidencia (Concopia de opinin tcnica) coloca numeracin, registra y enva el originaly una (01) copia a trmite documentario y distribuye las dems copiassegn se indica en el respectivo oficio (GRPPAT, SGPL, ACTI, etc.).
10
2010
01
7Tcnico
TRMITE DOCUMENTARIORecepciona original y copia del oficio de respuesta, firma cargo yentrega el original al usuario (Haciendo firmar como constancia deentrega en la copia documento).En caso de entrega a travs de SERPOST el cargo es firmado por esteltimo.La copia del oficio debidamente firmada es archivada para su control.
1001
TOTAL 12
Responsable Eco Alejandro Marca Mamani
28
EMISIN DE OPININ TCNICA PARA LA RENOVACIN DE INSCRIPCIN DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES (ONG) EN LA AGENCIAPERUANA DE COOPERACIN INTERNACIONAL (APCI-PERU)
FLUJOGRAMA DE EMISIN DE OPININ TCNICA PARA LA RENOVACIN DE INSCRIPCIN DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES (ONG) ENLA AGENCIA PERUANA DE COOPERACIN INTERNACIONAL (APCI-PERU)
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGP-2 28/123 a 28/123
27 - 10 - 2005 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALSUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO
TRAMITE DOCUMENTARIO PRESIDENCIA REGIONALGERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO YACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DEPLANEAMIENTO
INICIO
Solicitud de renovacinde la inscripcin de la
ONG
Solicitud de renovacinde inscripcin de la
ONGsSolicitud de renovacin
de inscripcin de la ONG
Proyecto de oficio derespuesta, copia del
Informe Tcnico sobrerenovacin de inscripcin
Proyecto de oficio visado,copia del informe de
opinin tcnica sobrerenovacin de inscripcin
Oficio de respuesta concopia
FIN
1
1
Tcnico recepcionaoficios de renovacinde inscripcin de la
ONG
Tcnico entrega originaldel oficio a interesado,en caso se entrega atravs de ser post, se
hace firmar cargo
Recepciona copia, indicaa solicitante realizar lascorrecciones del caso y
presenta a mesa departes
Presidencia dispone seevalu y atienda la
solicitud
Presidencia firma oficiode respuesta
Secretaria remite a tramitedocumentario documento
original y copia del oficio derespuesta, distribuye copias
segn oficio: Gerencia dePlanificacin; Sub Gerenciade Planeamiento, ACTI, etc.
Gerente dispone seevalu y atienda
solicitud
Gerente revisa, visa elproyecto de oficio derespuesta y dispone
remisin a laPresidencia Regional
Sub Gerente, disponeejecucin de la accinsolicitada y deriva al
especialista
Planificador evala,coordina con ONG fechade evaluacin, verifica in
situ, emite informe deopinin tcnica y remite
a Sub Gerencia dePlaneamiento proyectode oficio de respuesta
Sub Gerente, eleva elproyecto de oficio y copia
del Informe Tcnico aGerencia Regional de
Planeamiento,Presupuesto y
Acondicionamiento delTerritorio
Esconforme?
Copia deloficio de
respuesta
No
Si
Copia delInforme de
OpininTcnica
Copia delInforme
deOpininTcnica
29
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Cdigo Vigencia PaginaDE AELABORACIN DEL PROGRAMA DEINVERSIONES SGPI-1 24 02 06
29 123 30 123rgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialCompetencia Sub Gerencia de Programacin e InversionesEstado Actual x PropuestoClasificacin Adjetivo x Sustantivorgano de Origen Sub Gerencia de Planeamientorgano de Destino GR Infraestructura, GR Desarrollo Econmico, GR Desarrollo SocialTiempo de Duracin 16 dasBase Legal Ley N 27293, Directiva N 004-2003-EF/68.01Objetivo Permitir conocer la programacin de los PIP durante el ejercicio fiscal vigente.Requisitos Acta de Acuerdo del Presupuesto Participativo
N CargoResponsable Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das1
2
3
4
GerenteRegional
Secretaria
GerenteRegionalSecretaria
Sub Gerente
Secretaria
EquipoTcnico
Sub Gerente
Secretaria
GerenteRegional
Secretaria
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTORemite con informe a la GRPPAT el Acta de Acuerdo del PresupuestoParticipativo de los Proyectos priorizados, solicita elaboracin delPrograma de Inversiones.GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALRecibe, registra y pone a disposicin del Gerente Regional el Informe dela Sub Gerencia de Planeamiento acompaado del Acta de Acuerdo delPresupuesto Participativo y solicitud.Toma conocimiento, y dispone con provedo que la Sub Gerencia deProgramacin e Inversiones formule el Programa de Inversiones.Registra el provedo y pone a disposicin del Sub Gerente deProgramacin e Inversiones.
SUBGERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONESToma conocimiento, evala y mediante provedo asigna laresponsabilidad de elaborar el Programa de Inversiones al equipo tcnico.Registra provedo y entrega con cargo al equipo de trabajo segnprovedo.Recibe el informe acompaado del Acta y procede a determinar lafactibilidad y los periodos de ejecucin de los PIPs priorizados para acontinuacin elaborar el Programa de Inversiones que es entregado alSub Gerente directamente, sin cargo.Revisa y de estar conforme con el Programa de Inversiones elaborado loeleva con informe al Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto yAcondicionamiento TerritorialGERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALRecepciona el documento, lo registra y lo pone a disposicin del GerenteRegional.Toma conocimiento, revisa y de estar conforme dispone con provedoque la Direccin Regional de Asesora Jurdica elabore la ResolucinEjecutiva Regional de Aprobacin del Programa de Inversiones.Registra provedo y remite el documento a la Direccin Regional de
120
10
10
10
30
10
240
10
120
10
02
01
01
05
02
01
305
6
7
Secretaria
DirectoraRegionalAbogado
Secretaria
DirectoraRegionalSecretaria
Secretaria
PresidenciaRegionalSecretaria
Secretaria
Asesora Jurdica.DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
Recepciona, registra y pone a disposicin de la Directora Regional deAsesora Jurdica.Toma conocimiento y dispone que un Abogado elabore el proyecto deresolucin correspondienteRecibe el Programa de Inversiones con los antecedentes respectivos,toma conocimiento y procede a elaborar el proyecto de resolucin,entregando con cargo a la Secretaria.Pasa el proyecto de resolucin a la Directora Regional para su revisin yvisacin respectiva.Revisa y visa el proyecto de resolucin y devuelve a la Secretaria para lavisacin de las dems Unidades Orgnicas, segn corresponda.Remite con cargo el proyecto de resolucin a las Unidades Orgnicas:GRPPAT, GRI, DRA, GGR para la visacin correspondiente,encargndose esta ltima de hacerla firmar con la Presidenta Regional.
PRESIDENCIA REGIONALRecepciona proyecto de resolucin y pone a disposicin de PresidenciaRegional para respectiva firma.Firma resolucin de aprobacin del Programa de Inversiones y devuelvea secretaraRecibe resolucin firmada y con cuaderno de cargo es devuelta a laDireccin de Asesora Jurdica para la numeracin y archivo del original.
DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICARecibe resolucin, archiva el original y remite las copias a TrmiteDocumentario para la distribucin de las mismas.
10
20
30
20
10
10
20
10
20
01
03
TOTAL 16
Responsable Eduardo Reyes Narvez
Entrevistados Ayd CuaylaBrady ObandoAntonio Salinas
31
ELABORACIN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES
FLUJOGRAMA DE ELABORACIN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGPI-1 31/123 a 31/123
30 - 11 - 2005GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALSUBGERENCIA DE PROGRAMACIN E INVERSIONES
SUB GERENCIA DEPLANEAMIENTO
GERENCIA REGIONALDE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO YACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
SUBGERENCIA DEPROGRAMACIN DE
INVERSIONES
DIRECCIN DE ASESORAJURDICA
INICIO
Acta de acuerdo delPresupuesto Participativo
con ProyectosPriorizados y solicitudpara elaboracin del
Programa de Inversiones
Programa deInversiones
Sub Gerente remitecon informe el acta de
acuerdo delPresupuesto
Participativo deProyectos prioritariosy solicita elaboracin
del Programa deInversiones
Gerente dispone queSub Gerencia deProgramacin de
Inversiones formulePrograma deInversiones
Equipo Tcnicodeterminan la
factibilidad, losperiodos de ejecucin
y elaboran elPrograma deInversiones
Gerente revisa y si estade acuerdo dispone conprovedo que Asesora
Jurdica elaboreResolucin de
Aprobacin del Programade Inversiones
Sub Gerente evalua ycon proveido asigna
al Equipo Tcnico
Sub Gerente revisa ysi es conforme elevaal Gerente Regional
de Planeamiento,Presupuesto y
AcondicionamientoTerritorial
Director dispone queAbogado elabore
proyecto de Resolucin
Abogado recibePrograma de
Inversiones y provedoy elabora proyecto de
Resolucin
Director evala y visaproyecto de Resolucin,solicitando su visacinde Unidades Orgnicas
involucradas
Acta de acuerdos conproyectos priorizados ysolicitud de elaboracin
de programa deinversiones
Programa de Inversionescon provedo solicitando
elaboracin deResolucin
PRESIDENCIAREGIONAL
A
A
Recibe Resolucin deAprobacin del Programa
de Inversiones
Secretara archivaoriginal de Resolucin
y remite copias atramite documentariopara su distribucin
FIN
Proyecto de Resolucinque aprueba Programa
de Inversiones convisaciones de Unidades
Orgnicas
Presidencia revisa yfirma Resolucin de
Aprobacin delPrograma deInversiones
B
B
32
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Cdigo Vigencia PaginaDE AEVALUACIN DE PROYECTOS SGPI-2 24 02 06
32 123 33 123rgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialCompetencia Sub Gerencia de Programacin e InversionesEstado Actual x PropuestoClasificacin Adjetivo x Sustantivorgano de Origen Unidad Formuladorargano de Destino Unidad FormuladoraTiempo de Duracin 30 dasBase Legal Ley N 27293, Directiva N 004-2003-EF/68.01, Captulo IIObjetivo Determinar la viabilidad de proyectos de inversinRequisitos Proyecto de Inversin
N CargoResponsable Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das1
2
3
4
ProfesionalFormuladorSecretaria
Sub Gerente
Secretaria
Secretaria
Gerente
Secretaria
Secretaria
GerenteRegionalSecretaria
Sub Gerente
UNIDAD FORMULADORARemite con informe el Proyecto formulado a nivel de Pre Inversin para suevaluacin respectivaRecibe, registra y pone a disposicin del Sub Gerente de Estudios elinforme del formulador adjuntado el ProyectoToma conocimiento, y dispone que mediante informe se solicite laevaluacin del proyecto a la Gerencia de Infraestructura para su remisin ala Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorialadjuntando el Proyecto.Elabora Informe, hace firmar por la Sub Gerencia, registra y remite aGerencia de Infraestructura adjuntando el Proyecto.
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURARecibe, registra y pone a disposicin del Gerente el informe de la SubGerencia de Estudios - Unidad Formuladora y el Informe del evaluadoradjuntado el ProyectoToma conocimiento, y mediante derivado solicita a la Gerencia dePlaneamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial la evaluacindel proyectoRegistra el provedo y remite el Informe de solicitud de evaluacin deProyecto a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y AcondicionamientoTerritorial adjuntando el ProyectoGERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALRecibe, registra y pone a disposicin del Gerente Regional el InformerespectivoToma conocimiento, y dispone con provedo que la Sub Gerencia deProgramacin e Inversiones evale el ProyectoRegistra el provedo y pone a disposicin del Sub Gerente de Programacine Inversiones.
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONESToma conocimiento y mediante provedo designa al Responsable que sehar cargo de la evaluacin del Proyecto
20
10
20
10
10
10
20
10
30
10
20
33Secretaria
ProfesionalEvaluador
Registra provedo y entrega con cargo al profesional que se har cargo de laevaluacin del ProyectoRecibe el proyecto y procede a su evaluacin y puede : 1) Aprobar 2) Observar 3) Rechazar el Proyecto En el caso 1) evala el proyecto y despus de la etapa del examen aprueba
el Proyecto, elabora el Informe Tcnico, registra la aprobacin en elBanco de Proyectos, elabora el Formato SNIP 03 y luego proyecta elInforme de la Sub Gerencia adjuntando los resultados de la evaluacin.Proyecta Informe para conocimiento de resultados a la UnidadFormuladora, proyecta Oficios a la Direccin General de ProgramacinMultianual y a la OPI del Sector - Gobierno Nacional correspondiente.Proyecta Informe para conocimiento a la Sub Gerencia de Presupuestopara que a su vez solicite la codificacin presupuestal, la programacin yel financiamiento del proyecto aprobado
En el caso 2) evala el Proyecto y despus de la etapa del examen observael Proyecto, elabora el informe de Evaluacin registra la observacin enel Banco de Proyectos, y luego proyecta el Informe de la Sub Gerenciaadjuntando los resultados de la evaluacin, a la Gerencia Regional dePlanificacin, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la queremitir a la Gerencia Regional de Infraestructura y sta a su vez a laSubgerencia de Estudios para absolver las observacionescorrespondientes.
En el caso 3) evala el Proyecto y despus de la etapa del examen rechazael Proyecto, elabora el informe de Evaluacin registra el rechazo en elBanco de Proyectos, y luego proyecta el Informe de la Sub Gerenciaadjuntando los resultados de la evaluacin.
10
30
TOTAL 30
Responsable Eduardo Reyes Narvez
Entrevistados Ayd CuaylaBrady ObandoAntonio Salinas
34
EVALUACIN DE PROYECTOS
FLUJOGRAMA DE EVALUACIN DE PROYECTOS
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGPI-2 34/123 a 34/123
30 - 11 - 2005 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALSUBGERENCIA DE PROGRAMACIN E INVERSIONES
UNIDAD FORMULADORA GERENCIA DEINFRAESTRUCTURA
GERENCIA REGIONAL DEPLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DEPROGRAMACIN DE
INVERSIONES
INICIO
Proyecto a nivel de pre inversin eInforme para su evaluacin
Profesional remite coninforme el Proyecto
formulado a nivel de preinversin para su
evaluacin
Gerente con provedosolicita a la Gerencia
Regional Planeamiento laevaluacin del proyecto
Gerente con provedodispone que la Sub
Gerencia de Programacinde Inversiones evalu el
proyecto
Sub Gerente con provedodesigna a profesional
responsable de evaluacin delproyecto
Profesional procede aevaluacin
Profesional elabora el informede evaluacin registra el
rechazo en Banco deProyectos y proyecta informede la Sub Gerencia adjuntadoresultados a la Gerencia de
Planeamiento
Profesional elabora informeevaluativo, registra
observaciones en el Banco deProyectos, proyecta informe de
Sub Gerencia adjuntandoresultados a la Gerencia de
Planeamiento, esta remite a laGerencia Regional de
Infraestructura y ella a la SubGerencia de Estudios para
superar observaciones
Proyecto a nivel de pre inversin,informe y provedo para su
evaluacin
Proyecto a nivel de pre inversin einforme solicitando su evaluacin
Procede?
Profesional evalua y apruebaproyecto, elabora informe
tcnico, registra aprobacin enel Banco de Proyectos, elaboraformato SNIP, proyecta informede la Sub Gerencia adjuntando
resultados a la Gerencia dePlaneamiento
Profesional proyecta informepara poner en conocimiento
resultados a UnidadFormuladora, proyecta oficios
para Direccin General deprogramacin Multianual y OPI
del Sector
Profesional proyecta informepara conocimiento de Sub
Gerencia de Presupuesto paraque solicite la codificacin
presupuestal, la programacin yel financiamiento del proyecto
aprobado
FIN
SI OBSERVADO
RECHAZADO
Sub Gerente con informesolicita que la Gerencia deInfraestructura evalu el
proyecto
35
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Cdigo Vigencia PaginaDE AOPINIONES TCNICAS ELABORACIN DE
PROYECTOS DE INVERSIN - ESTUDIOS SGPI-3 24 02 06 35 123 36 123rgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialCompetencia Sub Gerencia de Programacin e InversionesEstado Actual x PropuestoClasificacin Adjetivo x Sustantivorgano de Origen Unidades Orgnicasrgano de Destino Unidades OrgnicasTiempo de Duracin 3 dasBase Legal Ley N 27293,Directiva N 004-2003-EF/68.01Objetivo Determinar la elaboracin de Proyectos de InversinRequisitos Informe de requerimiento
N CargoResponsable Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das1
2
3
4
ProfesionalFormulador
Secretaria
Sub Gerente
Secretaria
Secretaria
Gerente
Secretaria
Secretaria
Gerente
UNIDADES ORGANICASRemite consultas y solicitudes de opinin respecto a la elaboracinde una nueva idea de ProyectoLos requerimientos elaborados por las Direcciones RegionalesSectoriales y Gobiernos Locales son recibidas por trmitedocumentario y elevadas a la Gerencia de Planeamiento,Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
UNIDAD FORMULADORARecibe, registra y pone a disposicin del Sub Gerente de Estudiosel informe del requerimiento de la idea de ProyectoToma conocimiento, y dispone que el informe de requerimiento deidea de proyecto se realice por intermedio de la Gerencia deInfraestructura para su remisin a la Gerencia de Planeamiento,Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialRegistra derivado y remite a la Gerencia de Infraestructura informede requerimiento de elaboracin de idea de Proyecto
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURARecibe, registra y pone a disposicin del Gerente el informe de laSub Gerencia de Estudios - Unidad FormuladoraToma conocimiento, y mediante derivado solicita a la Gerencia dePlaneamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial laevaluacin de la idea de Proyecto
Registra el provedo y remite el Informe de solicitud de evaluacinde Proyecto a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto yAcondicionamiento Territorial adjuntando el Proyecto
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIALRecibe, registra y pone a disposicin del Gerente Regional elInforme de requerimiento respectivoToma conocimiento, y dispone con provedo que la Sub Gerencia de
20
10
10
10
10
10
10
10
10
36
5
6
7
8
RegionalSecretaria
Sub Gerente
SecretariaProfesionalEvaluador
Secretaria
GerenteRegional
Secretaria
Secretaria
Gerente
Secretaria
Secretaria
Sub Gerente
Secretaria
ProfesionalFormulador
Programacin e Inversiones evale la solicitud de idea del ProyectoRegistra el provedo y pone a disposicin del Sub Gerente deProgramacin e Inversiones.
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONESToma conocimiento y mediante provedo designa al responsableque se har cargo de la evaluacin de la idea de ProyectoRegistra provedo y entrega con cargo al profesional que se harcargo de la evaluacin de la idea de ProyectoRecibe el proyecto y procede a su evaluacin y puede :1) Aprobar 2) Observar 3) Rechazar el Proyecto la idea de ProyectoProyecta Informe para conocimiento de resultados de la evaluacinde idea del Proyecto a la Unidad Formuladora, En caso que la idea de proyecto sea de las Unidades OrgnicasSectoriales o Gobiernos Locales proyecta el Oficio correspondiente
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIALRecibe, registra y pone a disposicin del Gerente Regional elInforme de evaluacin de idea del Proyecto evaluadoToma conocimiento, y dispone con provedo la remisin de losresultados de la evaluacin de la idea de Proyecto a la Gerencia deInfraestructura para su trmite a la Unidad Formuladora ( SubGerencia de Estudios)Registra el provedo y remite los resultados de la evaluacin de laidea de Proyecto a la Gerencia de Infraestructura para su trmite a laUnidad Formuladora
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURARecibe, registra y pone a disposicin del Gerente el informe de losresultados de la evaluacin de la idea de Proyecto.Toma conocimiento, y mediante derivado indica se remita elinforme de los resultados de la evaluacin de la idea Proyecto a laUnidad Formuladora Registra el provedo y remite el Informe de los resultados de laevaluacin del Proyecto
UNIDAD FORMULADORARecibe, registra y pone a disposicin del Sub Gerente de Estudiosel informe del los resultados de la evaluacin de la idea de Proyecto.Toma conocimiento, y de ser favorable la idea de Proyectopropuesto dispone que se proceda elaborar el Proyecto.Dispone el archivo del Proyecto si los resultados del informe no esfavorableRegistra provedo y entrega con cargo al profesional que se harcargo de la elaboracin del ProyectoRecibe el proyecto y procede a elaborar el Proyecto
10
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
3
TOTAL 3
Responsable Eduardo Reyes Narvez
Entrevistados Ayd CuaylaBrady ObandoAntonio Salinas
37
OPINIONES TCNICAS ELABORACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN: ESTUDIOS
FLUJOGRAMA DE OPINIONES TCNICAS ELABORACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN: ESTUDIOS
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGPI-3 37/123 a 37/123
30 - 11 - 2005GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALSUBGERENCIA DE PROGRAMACIN E INVERSIONES
UNIDADESORGANICAS UNIDAD FORMULADORA
GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA
GERENCIA REGIONAL DEPLANEAMIENTOPRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTOTERRITORIAL
INICIO
Solicitud de opininsobre elaboracin
de una idea deproyecto
Profesionalformulador remiteconsulta y solicitaopinin respectoa la elaboracinde una idea de
proyecto
Sub Gerente disponeque el informe de
requerimiento de ideadel proyecto se realice
con intervencin deGerencia Regional deInfraestructura para
remisin a Gerencia dePlaneamiento
Profesional recibe laidea proyecto y
procede a elaborarel proyecto
Gerente conprovedo deriva a
Gerencia dePlaneamiento paraevaluacin de idea
del proyecto
Gerente disponecon provedo que la
Sub Gerencia deProgramacin de
Inversiones evalula solicitud de idea
del proyecto
Solicitud de opininsobre elaboracin deuna idea de proyecto
Informe solicitandoevaluacin de la idea
del proyecto
SUB GERENCIA DEPROGRAMACIN DE
INVERSIONES
Informe con provedosolicita evaluacin dela idea del proyecto
Sub Gerente conprovedo designa al
responsable deevaluar
Informe conprovedo, conresultados de
evaluacin de laidea del proyecto
Sub Gerente, si esfavorable la idea delproyecto dispone se
proceda aelaborarlo, en caso
desfavorabledispone se archive
Informe con provedo yresultados favorablesde la evaluacin de la
idea del proyecto
FIN
Informe conresultados de laevaluacin de laidea del proyecto
Gerente conprovedo dispone
se remita el informea la Unidad
Formuladora
Informe conresultados de
evaluacin de ideadel proyecto
Gerente disponecon provedo se
remita a GerenciaRegional de
Infraestructura parasu tramite a Unidad
Formuladora
Profesional evaluadorrecibe idea del
proyecto y procede aevaluar
Profesional evaluadorproyecta informe para
conocimiento deresultados de la
evaluacin
Esconforme?
OBSERVADOAPROBADO
RECHAZADO
38
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Cdigo Vigencia PaginaOPINIONES TCNICAS EJECUCIN DE
PROYECTOS DE INVERSIN: MODIFICACIONES SGPI-4 24 02 0638 123 39 123
rgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialCompetencia Sub Gerencia de Programacin e InversionesEstado Actual x PropuestoClasificacin Adjetivo x Sustantivorgano de Origen Unidad Ejecutorargano de Destino Unidad EjecutoraTiempo de Duracin 3 dasBase Legal Ley N 27293,Directiva N 004-2003-EF/68.01Objetivo Determinar la ejecucin conveniente de Proyectos de InversinRequisitos Informe de requerimiento
N CargoResponsable Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das1
2
3
4
Profesional
Residente deObra
Secretaria
Director
Secretaria
ProfesionalSupervisorSecretaria
Director
Secretaria
GerenteRegional
Secretaria
Sub Gerente
UNIDADES EJECUTORASRemite informe sobre cualquier modificacin del Proyecto en el procesode ejecucinLos informes elaborados por las Unidades Ejecutoras Sectoriales sonrecibidas por trmite documentario y elevadas a la Gerencia dePlaneamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
DIRECCIN REGIONAL DE SUPERVISIONRecibe, registra y pone a disposicin del Director de Supervisin elinforme de modificacin del ProyectoToma conocimiento, y dispone mediante derivado que el informe seaevaluado por el Supervisor del ProyectoRegistra derivado y remite al profesional supervisor del Proyecto elinforme de modificacinRevisa informe de modificacin y emite opinin respectiva
Recibe, registra y pone a disposicin del Director el informe deSupervisorToma conocimiento, y dispone mediante derivado que el informe searemitido a Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y AcondicionamientoTerritorialGERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO .TERRITORIALRecibe, registra y pone a disposicin del Gerente Regional el Informe derequerimiento respectivoToma conocimiento, y dispone con provedo que la Sub Gerencia deProgramacin e Inversiones evale en informe de modificacin delProyectoRegistra el provedo y pone a disposicin del Sub Gerente deProgramacin e Inversiones.
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONESToma conocimiento y mediante provedo designa al Responsable que sehar cargo de la evaluacin del Informe de modificacin de Proyecto
20
10
10
10
30
10
10
10
10
10
10
39
5
6
7
Secretaria
ProfesionalEvaluador
Secretaria
GerenteRegional
Secretaria
Secretaria
Gerente
Secretaria
Secretaria
Sub Gerente
Secretaria
ProfesionalFormulador
Registra provedo y entrega con cargo al profesional que se har cargodel Informe de modificacin de ProyectoRecibe el proyecto y procede evaluar el informe de modificacin delProyecto. Proyecta Informe para conocimiento de resultados de laevaluacin de informe modificacin del proyectoEn caso que el informe de modificacin del Proyecto se origine en lasUnidades Ejecutoras Sectoriales proyecta el Oficio correspondienteGERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALRecibe, registra y pone a disposicin del Gerente Regional el Informe deevaluacin de modificacin del ProyectoToma conocimiento, y dispone con provedo la remisin de losresultados de la evaluacin de la modificacin del Proyecto a laGerencia de Infraestructura para su trmite a la Unidad FormuladoraRegistra el provedo y remite los resultados de la evaluacin del Informede modificacin de Proyecto a la Gerencia de Infraestructura para sutrmite a la Unidad Formuladora
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURARecibe, registra y pone a disposicin del Gerente el informe desolicitud de modificacin de ProyectoToma conocimiento, y mediante derivado indica se remita el informe demodificacin del Proyecto a la Unidad FormuladoraRegistra el provedo y remite el Informe de modificacin de Proyecto
UNIDAD FORMULADORARecibe, registra y pone a disposicin del Sub Gerente de Estudios elinforme de modificacin de Proyecto.Toma conocimiento y dispone mediante derivado se efecte lamodificacin del Proyecto.Registra el provedo y entrega con cargo al profesional formulador elInforme de modificacin de ProyectoRecibe informe y procede a modificar Proyecto
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
3
TOTAL 3
Responsable Eduardo Reyes Narvez
Entrevistados Ayd CuaylaBrady ObandoAntonio Salinas
40
OPINIONES TCNICAS EJECUCIN DE PROYECTOS DE INVERSIN: MODIFICACIONES
FLUJOGRAMA DE OPINIONES TCNICAS EJECUCIN DE PROYECTOS DE INVERSIN: MODIFICACIONES
UNIDADESEJECUTORAS
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGPI-4 40/123 a 40/123
28-11-05GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PROGRAMACIN E INVERSIONES
DIRECCINREGIONAL DESUPERVISIN
GERENCIA REGIONAL DEPLANEAMIENTO,PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTOTERRITORIAL
SUB GERENCIA DEPROGRAMACIN E
INVERSIONES
GERENCIA DEINFRAESTRUCTURA
UNIDADFORMULADORA
INICIO
ProfesionalResidente deObra remite
Informesolicitando
modificacin delproyecto en el
proceso deejecucin
Director conprovedo disponeque el informe sea
evaluado por elespecialista del
proyecto
Gerencia disponecon provedo que la
Sub Gerencia deProgramacin de
Inversiones evaluel informe de
modificaciones
Supervisor delproyecto revisa
informe demodificacin yemite opinin
Director disponeque dicha opinin
sea remitido aGerencia Regionalde Planeamiento,
Presupuesto yAcondicionamiento
del Territorio
Informe demodificaciones delproyecto, opinin
tcnica delSupervisor del
proyecto
Gerente conprovedo dispone seremita resultados de
la evaluacin a laGerencia de
Infraestructura paratramite a la Unidad
Formuladora
A
Gerente conprovedo indica se
remita el Informe demodificaciones del
proyecto a laUnidad
Formuladora
Informe demodificacin del
proyecto
Informe demodificacin delproyecto, opinin
tcnica delSupervisor e Informe
con resultados deevaluacin
Informe demodificacionesdel proyecto,
opinin tcnicadel supervisor y
provedo deGRPPAT
Sub Gerente conprovedo designa
al responsableque se haga cargode evaluacin del
informe demodificacin del
proyecto
Profesionalevaluador recibe
el proyecto,procede haevaluarlo,
proyecta informepara conocimientode resultados de
la evaluacin
A
Informe deresultados de laevaluacin del
proyecto y otrosantecedentes
Informe deresultados de laevaluacin del
proyecto y otrosantecedentes
Sub Gerentedispone conprovedo seefectu la
modificacin delproyecto
Profesionalformulador recibeInforme y procede
a modificar elproyecto
FIN
41
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Cdigo Vigencia PaginaDE A
EVALUACIN DE PEDIDOS DE ACCIONES DECATEGORIZACIN, RECATEGORIZACIN Y
CAMBIOS DE NOMBRE DE CENTROS POBLADOS SGAT-1 24 02 06 41 123 42 123rgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialCompetencia Sub Gerencia de Acondicionamiento TerritorialEstado Actual Propuesto XClasificacin Adjetivo Sustantivo Xrgano de Origen Usuariorgano de Destino UsuarioTiempo de Duracin 9 dasBase Legal Ley N 27795 Ley de Demarcacin y Organizacin Territorial D.S. N 019-2003-PCMObjetivo Evaluar procedencia o Improcedencia de pedidos de Acciones de NormalizacinRequisitos Expediente Tcnico Trabajo de Campo
N CargoResponsable Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das1 TRAMITE DOCUMENTARIO
Tcnico Recepciona solicitud y el Expediente Tcnico, verifica conformidad delas formalidades de la solicitud, de los requisitos, confrontndolos con loregulado en el TUPA. En caso de conformidad, recepciona oficialmente:imprime, sello, fecha, anota hora, nmero de registro y lugar, cuenta yanota folios, anota nmero de registro y firma. Entrega copia alinteresado.Anota el ingreso en el libro de registro de documentos. Elabora cargo ytraslada a la Secretaria de Presidencia.
10
2 PRESIDENCIA REGIONALSecretara Recepciona solicitud, verifica conformidad y recepciona: imprime, sello-
fecha, anota hora y firma cargo. Anota el ingreso en el libro de registro dedocumento, y pone a disposicin del despacho de presidencia.
10
Presidencia Toma conocimiento de la solicitud, determina el rgano de competenciapara atender, y mediante provedo ordena su atencin
20 1
Secretaria Retira solicitud del despacho y mediante cargo entrega a la secretaria delrgano requerido (GRPPAT)
10
3 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTOY ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Secretaria Recepciona solicitud, firma cargo y anota el ingreso en el libro deregistro de documentos, pone a disposicin del Gerente para su despacho
10
Gerente Toma conocimiento de la solicitud y determina la Subgerencia de sucompetencia y mediante provedo deriva a la Subgerencia deAcondicionamiento Territorial para su atencin
20 1
Secretaria Retira solicitud de despacho y mediante cargo entrega a la secretaria deAcondicionamiento Territorial
10
4 SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALSecretaria Recepciona solicitud, firma cargo y anota el ingreso en el libro de
registro de documentos, pone a disposicin del Subgerente para suatencin
10
Subgerente Toma conocimiento de la solicitud, determina al servidor para suatencin mediante provedo, previo memorndum
20
42Secretaria Retira solicitud del despacho y mediante cargo entrega al servidor
comisionado10
Servidor Revisa, analiza expediente y si cumple requisitos elabora plan de trabajode campo para verificacin in situ.Presenta Plan de Trabajo para verificacin y solicita su autorizacin,previa asignacin de viticos, movilidad y otros gastos que irrogue laactividad.Realiza inspeccin ocular al lugar que se va a Categorizar, Recategorizary/o Cambiar de Nombre. Luego mediante informe tcnico da ha conocerla procedencia del petitorio y apertura de expediente tcnico individual delos usuarios dirigido al Subgerente.Realiza inspeccin ocular al Centro Poblado que solicita dicha accin deDemarcacin Territorial. Luego mediante Informe Tcnico da ha conocerla procedencia del petitorio de acuerdo al D.S. N 019-2003-PCM previaelaboracin del Proyecto de Resolucin.
5
Secretaria Retira el Expediente Tcnico con Proyecto de Resolucin y luegoproyecta oficio para dar a conocer a interesados, y remite a la GRPPAT.
10
5 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTOY ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Secretaria Recepciona Proyecto de Oficio y Expediente Tcnico con viabilidadTcnica para el visto bueno de la Resolucin de Categorizacin yRecategorizacin y cambio de nombre por parte del Gerente
10
Gerente Da su conformidad y firma el visto bueno del oficio y la Resolucin yluego pasa a la Presidente Regional para su firma
20 1
Secretaria Elabora informe de acuerdo a las indicaciones del Gerente, lo hace firmary remite el expediente a la Presidencia.
6 PRESIDENCIA REGIONALSecretaria Retira oficio, Expediente Tcnico y Resolucin firma el cargo y anota el
ingreso en el libro de registro de documentos. Pone a disposicin depresidencia para su firma
10
Presidenta Firma el oficio y Resolucin y da su conformidad de la Categorizacin,Recategorizacin y cambio de nombre del respectivo Centro Poblado
20 1
Secretaria Retira oficio, Resolucin y Expediente Tcnico, del despacho de laPresidenta y mediante cargo entrega a Trmite Documentario para suremisin a los interesados.
10
7 TRAMITE DOCUMENTARIOTcnico Recepciona oficio, Expediente Tcnico y Resolucin y anota el ingreso y
salida en el libro de registro de documentos, distribuye copias y entregaoriginales a interesados.Pone en conocimiento a la Direccin Nacional Tcnica de Demarcacinterritorial el resultado de ser positivo o negativo, una vez concluido elprocedimiento
20
TOTAL 9
Responsable Ing Edgar Ayamamani Quispe
43
EVALUACIN DE PEDIDOS DE ACCIONES DE CATEGORIZACIN, RECATEGORIZACIN Y CAMBIOS DENOMBRES DE CENTROS POBLADOS
FLUJOGRAMA DE EVALUACIN DE PEDIDOS DE ACCIONES DE CATEGORIZACIN, RECATEGORIZACIN YCAMBIOS DE NOMBRES DE CENTROS POBLADOS
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGAT-1 43/123 a 43/123
02 - 11 - 2005GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTOTERRITORIALSUB GGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIO
INICIO
Tcnico recepcionasolicitud y expediente
tcnico solicitandocategorizacin o
recategorizacin y/ocambio de nombre del
centro poblado.
FIN
Tcnico da ha conocer ainteresados y pone en
conocimiento a laDireccin Nacional
Tcnica de DemarcacinTerritorial. (1)
TRAMITEDOCUMENTARIO
PRESIDENCIAREGIONAL
GERENCIA REGIONAL DEPLANEAMIENTO,PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTOTERRITORIAL
SUBGERENCIAACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
Presidencia tomaconocimiento y conproveido ordena su
atencin
Expediente tcnicosobre categorizacin,
recategorizacin ocambio de nombre del
centro poblado.
Presidencia firma oficio yResolucin, da
conformidad de lacategorizacin,
recategorizacin y/ocambio de nombre del
centro poblado.
Proyecto de oficio parainteresados sobre
pedido, proyecto deresolucin
Gerencia determina que laSub Gerencia de la
competencia y deriva conproveido a Sub Gerencia
de AcondicionamientoTerritorial.
Expediente tcnicosobre categorizacin,
recategorizacin ocambio de nombre de
centro poblado.
Gerente da conformidad,pone VB al oficio y al
proyecto de resolucin yenva a Presidencia para
firma.
Sub Gerente tomaconocimiento y determina
con memorandm alservidor que atender el
pedido.
Servidor revisa, si cumplerequisitos, presenta plana
de trabajo, realizainspeccin ocular coninforme tcnico da a
conocer procedencia delpetitorio, elabora proyectode res