Post on 23-Oct-2021
1
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang
KATA PENGANTAR
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Pemalang periode 2016-2021 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pemalang untuk 5
(lima) tahun ke depan. Penyusunan Renstra tersebut telah dilakukan sesuai dengan
tahapan analisa lingkungan organisasi (analisa internal), maupun analisa di luar
lingkungan organisasi (analisa faktor eksternal) secara memadai yang dikombinasikan
dengan analisa isu-isu strategis sehingga ditemukan strategi pencapaian tujuan
untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang hendak dicapai
Kabupaten Pemalang dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang
signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan.
Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Dinas
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang harus melaksanakannya
secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better
performance). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan
pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Pemalang periode 2016-2021 yaitu
"TERWUJUDNYA PEMALANG HEBAT YANG BERDAULAT, BERJATIDIRI,
MANDIRI DAN SEJAHTERA" maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun.
Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan
strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-
indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan
tanpa mengubah Tujuan OPD Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Pemalang periode 2016 - 2021.
Pemalang, 27 Mei 2017
KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG
Drs. SAPARDI,M.Si Pembina Utama Muda
NIP. 19600810 198603 016
2
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL 1
KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
DAFTAR TABEL 4
BAB I PENDAHULUAN 5
1.1. Latar Belakang 5
1.2. Landasan Hukum 6
1.3. Maksud dan Tujuan 7
1.4. Sistematika Penulisan 7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG 9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 9
2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi 9
2.1.2. Struktur Organisasi 14
2.2. Sumber Daya Dinas Pariwisata Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Pemalang 14
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Pemalang 15
2.4. Tantangan dan Peluang 19
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 20
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang 20
3.2. Telaah Visi, Misi Program Kepala Daerah dan Wakil Derah Terpilih 20
3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra 23
3.4. Penentuan Isu – isu Strategis 25
BAB IV TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN 27
4.1. Visi Dan Misi 27
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata,
Pemuda Dan Olahraga 27
4.3. Strategi dan Kebijakan 31
4.3.1. Strategi 31
3
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang
4.3.2. Kebijakan 33
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERGA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENANAAN INFIKATIF 37
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 49
BAB VII PENUTUP 50
4
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang
DAFTAR TABEL
Tabel 2.3.1
Tabel 2.3.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata,
Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pemalang
Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan OPD
II -
II -
15
17
Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi dan Program Kepala daerah
III -
23
dan Wakil Kepala Daerah
Tabel 3.3
Tabel 3.3.1
Matrik Komparasi Capaian Sasaran Renstra OPD Kabupaten/Kota
terhadap sasaran Renstra OPD Provinsi dan Renstra K/L
Matrik Telaah Renstra RTRW
III -
III -
24
24
Tabel 3.4.1
Tabel 4.2
Matriks Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan
Eksternal)
Tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang
III -
IV -
26
29
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang
IV - 30
Tabel 4.3.1 Analisis SWOT IV - 31
Tabel 4.3.2 Balance Score Card IV - 33
Tabel 4.3.3
Matriks Linieritas Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan
Program
IV -
35
Tabel 5.1
Target Kinerja Dan Anggaran Program Dan Kegiatan Dinas
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2021
V -
38
Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda
VI -
49
Dan Olahraga Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran
Rpjmd
5
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Kabupaten Pemalang secara geografis terletak antara 1090 08’ – 1090 10’
Bujur Timur dan 60 50’ – 60 53’ Lintang Selatan, berbatasan dengan sebelah barat
Kabupaten Tegal, sebelah timur Kabupaten Pekalongan, sebelah utara laut jawa,
sebelah selatan Kabupaten Purbalingga. Dengan posisi yang dapat dengan mudah
diakses dari berbagai arah menyebabkan Kabupaten Pemalang menjadi sangat
strategis. Pengembangan wilayah Kabupaten Pemalang dengan berbagai potensi
terutama di sektor pertanian dan pariwisata membutuhkan perencanaan yang tepat
dan berorientasi kepada pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat.
Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dimana
sektor pariwisata merupakan salah satu unggulan sebagai tongkat pengungkit
ekonomi masyarakat Kabupaten Pemalang, maka Dinas Pariwisata, Pemuda Dan
Olahraga (DISPARPORA) Kabupaten Pemalang menyusun Rencana Strategis sekaligus
perubahannya secara terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan RPJMD 2016-
2021 yang telah ditetapkan. Dengan tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2011 - 2016 Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pemalang
ini akan dijadikan sebagai acuan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan Kepariwisataan, Kepemudaan dan Keolahragaan Kabupaten Pemalang
dalam mengemban Visi Kepala Daerah yaitu :
"TERWUJUDNYA PEMALANG HEBAT YANG BERDAULAT, BERJATIDIRI,
MANDIRI DAN SEJAHTERA"
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pariwisata, Pemuda Dan
Olahraga dalam mewujudkan visi tersebut fokus untuk melaksanakan misi yang ke 3
(Tiga) yaitu :
“Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis
sumberdaya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran”
Selain misi yang ke 3, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Pemalang juga melaksanakan misi yang ke 7 (Tujuh) yaitu :
“ Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri
dan kepribadian masyarakat”
6
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang
Perencanaan strategik merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari
pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya
pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis usaha-usaha
melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya sebagai umpan balik untuk
pengembangan yang berkelanjutan.
Suatu pernyataan strategik menggambarkan bagaimana setiap issue strategik
akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang
dirancang untuk mencapai strategi yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung
jawab, jadwal dan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi
secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan
prioritas-prioritas.
Perencanaan strategik merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi
persoalan yang dihadapi juga merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan
mendasar yang dibuat oleh pimpinan organisasi/OPD untuk diimplementasikan oleh
seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.
1.2. Landasan Hukum
Penyusunan RENSTRA Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten
Pemalang 2016-2021 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, antara lain
sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah;
7
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang
6. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005
- 2025.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan RENSTRA Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Pemalang 2016-2021 adalah menjabarkan Program dan Kegiatan guna
mewujudkan visi dan misi kepada daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan lima
tahunan yang memberikan pedoman bagi seluruh jajaran di dalam OPD untuk
mencapai tujuan organisasi secara berkesinambungan
RENSTRA Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pemalang
2016-2021 ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:
a. Menjabarkan Program dan Kegiatan guna mewujudkan visi dan misi Kepala
Daerah terpilih;
b. Memberikan pedoman yang terarah dan terukur bagi perencanaan operasional
yang tertuang dalam RENJA OPD;
c. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi; serta
d. Menetapkan instrumen untuk pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan,
pelaksanaan dan evaluasi hasil rencana pembangunan jangka menengah dan
tahunan.OPD.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan RENSTRA Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Pemalang 2016-2021 disajikan sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan serta
sistematika penulisan.
8
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD
Bab ini memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD, Sumber Daya
OPD, Kinerja Pelayanan OPD, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan
Pelayanan OPD
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Bab ini memuat Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan OPD, telaah visi, misi dan program kerja Kepala
Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih, telaahan Renstra serta telaahan
Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Bab ini memuat Tujuan dan sasaran jangka menengah OPD serta
Strategi dan Kebijakan OPD.
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Bab ini memuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja serta
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.
BAB VI. INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
Bab ini memuat indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan
sasaran RPJMD
BAB VII. PENUTUP
9
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda Dan
Olahraga Kabupaten Pemalang
Dengan ditetapkannya PERDA Kabupaten Pemalang No. 13 tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah yang mengukuhkan terbentuknya Dinas
Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pemalang, yang ditindaklanjuti dengan
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Pemalang.
2.1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi
Peraturan Bupati Pemalang Nomor: 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah
Raga Kabupaten Pemalang, menyatakan bahwa Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah
Raga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pariwisata Pemuda
dan Olah Raga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang mempunyai
tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
Pemuda dan Olah Raga Ruang yang meliputi:
1. Sub Urusan Destinasi Pariwisata yang meliputi:
a. Mengelola daya tarik wisata;
b. Mengelola kawasan strategis pariwisata; dan
c. Mengelola destinasi pariwisata.
2. Sub Urusan Pemasaran Pariwisata, yaitu menyusun pemasaran dalam
dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata
kabupaten/kota;
3. Sub Urusan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan
Perlindungan Hak kekayaan Intelektual, yaitu menyediakan prasarana
(zona/ruang keatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi
dan berinteraksi bagi insane kreatif di Daerah kabupaten/kota;
10
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang
4. Sub Urusan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif. yaitu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pariwisata
dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
5. Sub Urusan Kepemudaan, yang meliputi:
a. Melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan
pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha
muda pemula, dan pemuda kader; dan
b. Melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan organisasi
kepemudaan tingkat Daerah.
6. Sub Urusan Keolahragaan, meliputi:
a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang
pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah;
b. Menyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah;
c. Melakukan pembinaan dan pengembangan olehraga prestasi tingkat
daerah;
d. Melakukan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga
tingkat Daerah; dan
e. Melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
7. Sub Urusan Kepramukaan, yaitu melakukan pembinaan dan
pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah.
Selain tugas-tugas sebagaimana tersebut di atas, DISPARPORA juga membantu
Bupati melaksanakan Tugas Pembantuan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut,
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.
Demikian juga Pelaksanaan Tugas Pokok Dinas Pariwisata, Pemuda Dan
Olahraga Kabupaten Pemalang dilaksanakan oleh masing-masing Bidang dan
Sekretariat. Secara terperinci tugas dan fungsi tersebut dikelompokkan menjadi :
11
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang
1. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengumpulkan
dan mengolah data dalam menyusun rencana program, monitoring, evaluasi dan
penyusunan laporan, menyelenggarakan ketatausahaan, administrasi
kepegawaian, administrasi keuangan dan urusan umum serta memberikan
pelayanan administrasi kepada semua unit kerja di Lingkungan Dinas.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut maka Sekretariat mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Dinas.
b. Pemantauan dan evaluasi hasil program kerja Dinas.
c. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pemantauan program kerja
Dinas.
d. Pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan. e.
Pelaksanaan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas ;
f. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai. g.
Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai.
h. Pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor, pemanfaatan
dan perawatan inventaris kantor.
i. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepala dinas dan semua unit
organisasi dilingkungan Dinas.
j. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
2. Bidang Pengembangan Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Bidang Pengembangan Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai
tugas penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang
Pengembangan Daya Tarik Wisata, Pengembangan Kelembagaan Pariwisata,
Pengembangan Usaha Pariwisata, dan pengembangan ekonomi kreatif.Untuk
menyelenggarakan tugas tersebut maka Bidang Pengembangan
Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :
a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang pengembangan daya tarik wisata,
pengembangan kelembagaan pariwisata, pengembangan usaha pariwisata,
dan pengembangan ekonomi kreatif.
b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi,
pelaporan dan analisis kegiatan dibidang pengembangan daya tarik wisata,
pengembangan kelembagaan pariwisata, pengembangan usaha pariwisata,
dan pengembangan ekonomi kreatif.
12
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang
c. Pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan daya tarik wisata,
pengembangan kelembagaan pariwisata, pengembangan usaha pariwisata,
dan pengembangan ekonomi kreatif.
d. Pelaksanaan kebijakan dibidang pembangunan dan perintisan daya tarik
wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata dan pengembangan
daerah serta peningkatan kualitas, daya saing pariwisata, dan pengembangan
ekonomi kreatif.
e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan
daya tarik wisata, pengembangan kelembagaan pariwisata
pengembangan usaha pariwisata, dan pengembangan ekonomi kreatif.
f. Penyusunan norma, standart, prosedur dan kriteria dibidang
pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kelembagaan pariwisata,
pengembangan usaha pariwisata, dan pengembangan ekonomi kreatif.
g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengembangan daya
tarik wisata, pengembangan kelembagaan pariwisata, pengembangan usaha
pariwisata, dan pengembangan ekonomi kreatif.
h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan daya tarik
wisata, pengembangan kelembagaan pariwisata, pengembangan usaha
pariwisata, dan pengembangan ekonomi kreatif.
i. Memberikan dukungan dan penghargaan bagi para pelaku kepariwisataan
berprestasi dan berdedikasi.
j. Pelaksanaan administrasi bidang pengembangan destinasi, usaha pariwisata,
dan ekonomi kreatif.
k. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
3. Bidang Pengembangan dan Promosi Pariwisata
Bidang Pengembangan dan Promosi Pariwisata mempunyai tugas
penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang analisis
data, strategi pemasaran dan kerjasama pariwisata, promosi pariwisata.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut maka Bidang Pengembangan dan
Promosi Pariwisata mempunyai fungsi :
a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang analisis data, strategi pemasarandan
kerjasama pariwisata, promosi pariwisata.
13
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang
b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi,
pelaporan dan analisis kegiatan dibidang analisis data, strategi pemasaran dan
kerjasama pariwisata, promosi pariwisata.
c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang analisis data,
strategi pemasaran dan kerjasama pariwisata, promosi pariwisata.
d. Pelaksanaan kebijakan dibidang analisis data, strategi pemasaran dan
kerjasama pariwisata, promosi pariwisata.
e. Penyusunan norma, standart, prosedur dan kriteria dibidang analisis data,
strategi pemasaran dan kerjasama pariwisata, promosi pariwisata.
f. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang analisis data, strategi
pemasaran dan kerjasama pariwisata, promosi pariwisata.
g. Pelaksanaan evalusi dan pelaporan dibidang analisis data, strategi
pemasaran dan kerjasama pariwisata, promosi pariwisata.
h. Pelaksanaan administrasi bidang pemasaran pariwisata.
i. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
4. Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan
Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga yang meliputi
Pemberdayaan Pemuda olahraga, Pembinaan Manajemen Kelembagaan Pemuda
Olahraga dan Kerjasama Kepemudaan dan keolahragaan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Bidang Kepemudaan dan keolahragaan
mempunyai fungsi :
a. Penyusunan, pendataan, perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan
kepemudaan, keolahragaan, pembinaan manajemen, kelembagaan
kepemudaan keolahragaan dan kerjasama lembaga kepemudaan
keolahragaan serta prestasi dibidang pemuda olahraga.
b. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pemberdayaan pemuda, olahraga dan
pembinaan manajemen, kelembagaan pemuda olahraga dan kerjasama
lembaga kepemudaan dan keolahragaan.
c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan.
d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
14
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang
2.1.2 Struktur Organisasi
Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Pemalang, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Bina Program dan Keuangan
c. Bidang Pengembangan Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari :
1. Seksi Sarana Pariwisata
2. Seksi Ekonomi Kreatif
d. Bidang Pengembangan dan Promosi Pariwisata, terdiri dari :
1. Seksi Potensi dan Kerjasama Pariwisata
2. Seksi Promosi Pariwisata.
e. Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, terdiri dari :
1. Seksi Pemuda
2. Seksi Olahraga
f. Unit Pengelola Obyek Wisata
2.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Pemalang
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pariwisata, Pemuda Dan
Olahraga Kabupaten Pemalang didukung dengan personalia dan sarana prasarana
yang dapat dijabarkan sebagai berikut :
a. Personalia
Berdasarkan Pendidikan
2016
2017
2018
) Pasca Sarjana ( strata 2 ) 7 6 6
) Sarjana ( strata 1 ) 7 13 13 ) DIPLOMA 6 6 5 ) SLTA 34 34 33 ) SMP 7 6 6 ) SD 3 3 3
JUMLAH 64 68 66
15
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang
Berdasarkan Kepangkatan :
) PNS = 67 orang
) GOL IV = 9 orang
) GOL III = 18 orang
) GOL II = 38 orang
) GOL I = 2 orang
) NON PNS (Tenaga Kontrak) = 74 orang
) THL = 5 orang
b. Sarana Dan Prasarana
Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga memiliki aset tidak bergerak
dan bergerak yang terdiri dari :
1. Aset Tidak Bergerak yang berupa tanah dan bangunan di beberapa
kawasan wisata di kabupaten Pemalang.
2. Aset Bergerak yang berupa kendaraan dinas dan barang inventaris kantor
yang lain.
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata, Pemuda Dan
Olahraga Kabupaten Pemalang
Untuk memberikan pelayanan dan pembinaan secara optimal kepada masyarakat
luas di Bidang Kepariwisataan, Kepemudaan dan Keolahragaan, sesuai tugas dan
fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga telah melaksanakan program dan
kegiatan untuk melayani dan membina masyarakat dengan baik. Adapun pelayanan
yang.telah.dilaksanakan.adalah:
Tabel 2.3.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pemalang
NO
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD
Target Renstra OPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Peningkatan Wisatawan 2,04 2,04 2,13 2,15 2,17 5,24 5,46 - - -
2 Organisasi Pemuda yang dibina
24 23 26 27 28 33 33 - - -
3 Kegiatan Kepemudaan 30 28 43 45 45 28 28 - - -
4 Gelanggang/Balai Remaja (selain milik swasta)
1 1 1 1 1 1 1 - - -
16
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang
5 Klub Olahraga 0,26 0,25 0,26 0,27 0,27 0,36 0,36 - - -
6 Gedung Olahraga 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,25 0,25 - - -
7 Lapangan Olahraga 0,22 1 0,22 0,22 0,22 0,36 0,36 - - -
Dilihat dari tabel di atas secara umum capaian kinerja pelayanan pada Dinas
Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pemalang telah tercapai dengan baik hal
ini dapat dilihat dari uraian sebagai berikut :
a. Pencapaian kinerja pelayanan persentase kunjungan wisatawan mengalami
peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ketahun;
b. Pencapaian kinerja pelayanan persentase jumlah organisasi pemuda telah
memenuhi target yang ditentukan;
c. Pencapaian kinerja pelayanan persentase kegiatan kepemudaan belum mencapai
target, namun kegiatan 90% sudah dilaksanakan;
d. Pencapaian kinerja pelayanan persentase Gelanggang/Balai Remaja mencapai
terget dengan baik;
e. Pencapaian kinerja pelayanan persentase Klub Olahraga dari tahun ke tahun
dapat tercapai dengan baik bahkan melampaui target yang telah ditentukan;
f. Pencapaian kinerja pelayanan persentase Gedung olahraga dan lapangan olahraga
dari tahun ke tahun dapat tercapai dengan baik bahkan melampaui target yang
telah ditentukan.
17
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang
2.3.2. Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD
Uraian ***)
Anggaran pada Tahun ke-
Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun
ke-
Rata-rata Pertumbuhan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program
pengembangan nilai budaya
0 10.000.000 10.000.000 30.000.000 90.000.000 0 10.000.000 10.000.000 30.000.000 85.080.000 0. 100 100 100 95
Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
140.500.000 25.000.000 272.000.000 165.000.000 146.240.000 138.629.000 24.370.000 269.622.000 154.175.000 126.956.000 99 97 99 93 87
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
158.000.000 305.000.000 419.000.000 709.535.000 385.000.000 158.000.000 270.785.000 263.325.000 417.987.000 328.392.000 100 89 63 59 85
program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
0 0 0 30.000.000 300.000.000 0 0 0 27.540.000 277.601.400 0 0 0 92 93
Program Pelayanan Administrasi perkantoran
773.825.000 810.720.000 925.204.000 4.148.430.000 1.082.790.000 725.271.711 715.587.688 835.873.157 3.960.507.508 1.001.725.316 94 88 90 95 93
Program Peningkatan
sarana dan Prasarana Aparatur
161.400.000 242.960.000 138.504.000 884.355.000 308.510.000 147.076.600 224.775.339 133.087.549 837.573.716 295.943.702 91 93 96 95 96
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
56.000.000 50.360.000 63.400.000 80.135.000 112.220.000 54.806.400 50.053.400 63.387.000 79.676.600 104.494.935 98 99 100 99 93
Program Peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD
17.500.000 19.225.000 34.420.000 25.000.000 30.000.000 17.223.500 19.202.100 3.420.000 24.753.500 26.384.400 98 100 100 99 88
Program Pengembangan Pemasaaran Pariwisata
185.550.000 200.390.000 373.000.000 9.808.120.000 463.000.000 181.154.000 190.961.400 370.409.900 9.478.495.898 459.687.449 98 95 99 97 99
Program pengembangan destinasi pariwisata
1.668.653.750
3.740.430.000
8.844.077.000 4.423.550.000 7.953.240.000 1.649.232.595 2.680.295.650 8.639.038.200 4.264.980.180
7.463.566.320 99 72 98 96 94
18
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang
Program Pengembangan kemitraan
252.190.000 356.000.000 14.657.489.000 151.535.000 174.235.000 239.139.950 348.009.000 13.996.718.131 151.070.000 173.147.125 95 98 95 100 99
19 Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang
Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa pada capaian
anggaran sebagian besar kegiatan pada program telah terserap berdasarkan
anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi anggaran. Selain itu bila
dibandingkan dengan matriks capaian kinerja pelayanan dapat disimpulkan bahwa
terserapnya anggaran diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan.
2.4 Tantangan dan Peluang
Dari Hasil analisa Capaian Kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Pemalang selama kurun waktu 5 tahun yang lalu maka ada beberapa
tantangan dan peluang yang dapat diambil sebagai langkah guna menuju
Kabupaten Pemalang yang lebih sejahtera, maju dan berdaya saing, yaitu:
Tantangan :
Banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses pencapaian
kinerja yang maksimal guna mendukung visi misi Bupati terpilih, diantaranya
adalah :
1. Kurangnya minat masyarakat untuk mengembangkan usaha pariwisata.
2. Perlunya strategi pemasaran yang profesional guna mempopulerkan
kepariwisatan di Kabupaten Pemalang.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan warisan tradisi.
4. Kurangnya daya saing dan jiwa wirausaha pada kalangan pemuda.
5. Rendahnya dukungan masyarakat terhadap cabor dan atlit berprestasi.
Peluang :
Kabupaten Pemalang mempunya asset Sumber Daya Manusia dan Sumber
Daya Alam yang tak terkira. Asset inilah yang dapat dikembangkan sebesar- besarnya
untuk meraih peluang guna pengembangan dan pembangunan Kabupaten Pemalang.
Adapun peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain :
1. Meningkatnya kunjungan wisatawan di obyek wisata Kabupaten Pemalang.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk mengembangkan potensi wisata
daerah.
3. Adanya dukungan dari instansi terkait dalam pengembangan dan pengelolaan
potensi pariwisata.
4. Banyaknya potensi yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan daya saing
dan jiwa kewirausahaan pemuda.
5. Tingginya minat masyarakat terhadap cabang olahraga tertentu.
20 Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pemalang
Berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Pemalang maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan
sebagai berikut :
1. Belum Optimalnya Pengembangan Destinasi, Pemasaran dan Industri Pariwisata.
2. Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan Organisasi Kepemudaan di
Kabupaten Pemalang.
3. Masih minimnya jumlah pemuda yang berpotensi dan kreatif.
4. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana kegiatan bagi pemuda.
5. Belum optimalnya pembinaan bagi wirausahawan muda dan Kelompok Usaha
Pemuda Produktif yang maju dalam kewirausahaan agar lebih kreatif dan berdaya
saing guna mengurangi angka pengangguran.
6. Masih Minimnya jumlah atlit dan cabor yang berprestasi juga pembinaan bagi
pelatih dan atlit olahraga untuk meningkatkan kompetensi dan prestasi.
7. Belum memadainya sarana dan prasarana olahraga guna menunjang prestasi
bagi atlit dan sarana olahraga bagi masyarakat.
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
Visi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih periode 2016-2021 selanjutnya
menjadi visi dan misi pembangunan periode 2016-2021, sebagai berikut :
" TERWUJUDNYA PEMALANG HEBAT YANG BERDAULAT, BERJATIDIRI, MADIRI DAN SEJAHTERA".
Makna dari beberapa kata kunci pada pernyataan visi, sebagai berikut :
Pemalang Hebat, Terwujudnya Pemalang hebat merupakan suatu kondisi dimana
harapan, keinginan, cita-cita yang diharapkan menjadi ada. Pemalang Hebat
merupakan ultimate goal yang di cita-citakan dan dibangun dari kondisi Pemalang
yang berdaulat, berjatidiri, mandiri dan sejahteraan.
21 Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang
Berdaulat, Berdaulat diartikan sebagai kemampuan Pemerintah dan
masyarakat Pemalang yang mampu membangun, mengatur dan mengurus
kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah yang mufakat
dan gotong royong, dengan tetap memperhatikan sinergitas pembangunan dan tata
kelola Pemerintahan yang baik serta penegakan supermasi hukum.
Berjati diri, Berjatidiri diartikan sebagai pembangunan Pemalang yang
memiliki unggulan yang berbasis local wisdom/local volue dengan menumbuhkan
kembali seni dan kebudayaan asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan
kepribadian masyarakat yag agamis, toleran, harmonis dan saling memahami.
Mandiri, Mandiri diartikan sebagai pembangunan Pemalang yang
mengandalkan dan mengoptimalkan seluruh suberdaya yang dimiliki, meningkatkan
sarana dan prasarana infrastruktur dasat serta memperkuat sentra-sentra produksi
berbasis kewilayahan, pengembangan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan
berbasis sumberdaya local.
Sejahtera, Sejahtera diartiak sebagai masyarakat Pemalang yang berkualitas,
peningkatan pendidikan dan derjat kesehatan masyarakat yang di dukung daya saing
masyarakat dan keberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Dalam mewujudkan Visi tersebut, terdapat 7 (tujuh) Misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah
berdasarkan azas musyawarah mufakat dan gotong royong.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan
masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan,
perlindungan social dan anak.
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis
sumberdaya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra
produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karateristik dan potensi wilayah.
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, dan saling
menghormati.
22 Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum
serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.
7. Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri
dan kepribadian masyarakat.
Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang sebagai upaya dalam melaksanakan pokok-pokok pikiran visi
dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang pada Misi ke tiga dan Misi ke enam
yaitu :
MISI 3 “Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan
berbasis sumberdaya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan
pengangguran”
MISI 7 “Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan
pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat”.
Adapun tujuan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Pemalang adalah mengembangkan pariwisata untuk
membangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Guna mendukung
tercapainya visi dan misi Bupati terpilih tersebut Dinas Pariwisata, Pemuda Dan
Olahraga mempunyai Program sebagai berikut :
1. Program Pengembangan Promosi Pariwisata
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwsata
3. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata
4. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
5. Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
6. Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga
23 Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang
Tabel 3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
Dalam pembangunan Kepariwisataan, Kepemudaan dan Keolahragaan
Pemerintah Kabupaten Pemalang ditinjau dari Rencana Renstra Provinsi dan
Kementerian dapat ditelaah sebagai berikut :
NO Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih
Permasalahan Pelayanan OPD
Faktor
Penghambat Pendorong
1 2 3 4 5
1 Misi 3 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan
berbasis sumberdaya lokal untuk
menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
Sasaran : Meningkatnya kunjungan wisata ke
Kabupaten Pemalang
Belum Optimalnya Pengembangan
Destinasi dan Usaha Pariwisata Pariwisata
Kurangnya kuantitas dan
kapasitas SDM dari internal dan eksternal
pendukung kepariwisataan
Komitment stake holder untuk
mengembangkan potensi wisata di Kabupaten Pemalang
Sasaran : Meningkanya pelayanan kesekretriatan
OPD, Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan
- - -
2 Misi 7 : Menumbuhkan kembali budaya asli
daerah sebagai landasan pembentukan jati diri
dan kepribadian masyarakat
Sasaran : Meningkatnya jumlah pemuda yang berprestasi
Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan
organisasi kepemudaan dan
kelompok wirausahawan muda
Kurangnya kegiatan pembinaan dan pelatihan yang
dapat meningkatkan
kratisitas dan jiwa wirausaha bagi pemuda
Animo pemuda untuk mengikuti kegiatan pembinaan
dan pelatihan kepemudaan cukup
tinggi
Sasaran : Peningkatan cabang olahraga yang berprestasi
Belum optimalnya pembinaan bagi atlit dan
sarpras di bidang olahraga untuk
meningkatkan prestasi olahraga
Kurangnya pembinaan dan pelatihan serta
sarpras bagi atlit untuk
meningkatkan prestasi
Banyaknya atlit yang berpotensi
24 Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang
Tabel 3.3. Matrik Komparasi Capaian Sasaran Renstra OPD
Kabupaten/kota terhadap Sasaran Renstra OPD Provinsi dan Renstra K/L
1. Ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pemalang dapat
ditelaah sebagai berikut :
Tabel 3.3.1. Telaah Renstra RTRW
Rencana Struktur Ruang
Struktur Ruang Saat Ini
Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang pada Periode
Perencanaan Berkenaan
Pengaruh
Rencana Struktur Ruang terhadap
Kebutuhan
Pelayanan OPD
1 2 3 4
Kawasan peruntukan pariwisata budaya
satuan wilayah pembangunan Pemalang:
Program Pengembangan
Sebagai Dasar Penetapan Kawasan Wisata:
Kawasan
peruntukan pariwisata alam
1. Kecamatan
Pemalang;
Destinasi Pariwisata 1. Kawasan Wisata
Gardu Pandang Gunung Slamet;
2. Kecamatan Taman; dan
2. Taman wisata air Pantai Widuri;
3. Kecamatan Petarukan
3. Desa Wisata; dan
4. Kawasan pariwisata buatan lainnya tersebar di Daerah
satuan wilayah pembangunan
Moga:
5. kawasan pelestarian mangrove dan tanah
timbul di estuari Sungai Comal di
Desa Mojo dan Desa Pesantren Kecamatan Ulujami
1. Kecamatan Moga;
Indikator Kinerja
RPJMD
Capaian Sasaran
Sasaran pada Sasaran pada Renstra
Renstra OPD Kabupaten/Kota
Renstra OPD Provinsi
K/L
1 2 3 4
Prosentase Peningkatan
Kunjungan Wisatawan
2,04 %
Meningkatnya pengembangan
pemasaran pariwisata
Peningkatan dan pemanfaatan akses
pasar serta efektivitas promosi
25 Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang
Kawasan peruntukan
pariwisata Buatan
2. Kecamatan Pulosari
2. Hasil Analisis terhadap KLHS
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang
sistematis, menyeluruh dan partisipasif untuk memastikan bahwa prinsip
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam
pembanguan suatu wilayah dan / atau kebijakan, rencana dan/atau program.
KLHS memuat kajian antara lain :
a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk
pembangunan ;
b. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
c. Kinerja layanan / jasa ekosistem;
d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
Berdasarkan data KLHS Kabupaten sangat berpengaruh hubungannya dengan
pelayanan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang dalam
menentukan program dan kegiatan beserta targetnya untuk lima tahun kedepan
sehingga pencapaian kinerjanya akan sesuai dan terintegrasi dalam pembanguan
suatu wilayah dan / atau kebijakan, rencana dan/atau program Pemerintah Kabupaten
Pemalang.
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis
Pada Penentuan isu-isu strategis berdasarkan kinerja OPD, Tantangan dan
peluang OPD, identifikasi masalah berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan
OPD, telaah-telaah berdasarkan tugas pokok dan fungsi OPD. Berikut tinjauan
yang dilakukan antara lain:
1. Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal);
2. Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya;
3. Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Sasaran Renstra OPD Provinsi beserta
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya;
4. Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang
Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
26 Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang
Penanganannya;
5. Matrik Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Analisis KLHS beserta
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya;
6. Rumusan Isu-Isu Strategis.
Tabel 3.4.1. Matrik Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)
No Isu Strategis
Dinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika Regional/Lokal
1 2 3 4
1
1
Destinasi Wisata
Destinasi Wisata
Daya tarik tempat wisata Daya tarik tempat wisata
Promosi pariwisata Promosi pariwisata
2
Daya saing pemuda
Kreatifitas dan jiwa wirausaha
pada kalangan pemuda
Kreatifitas dan jiwa
wirausaha pada kalangan
pemuda
3
Apresiasi atlit berprestasi
Dukungan masyarakat
terhadap cabor dan atlit
berprestasi
Dukungan masyarakat
terhadap cabor dan atlit
berprestasi
27 Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi
Bertolak dari pernyataan visi yang ingin dicapai serta untuk mendorong
terciptanya akuntabilitas kinerja sebagai salah satu prasyarat terwujudnya
pemerintahan yang baik dan terpercaya maka dalam mengemban misi Kepala Daerah
terpilih pada Misi yang Ke-Tiga dan Ke-Enam yaitu :
MISI 3 “Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan
berbasis sumberdaya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan
pengangguran”
MISI 7 “Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan
pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat”.
sangat diperlukan adanya konsistensi perencanaan yang strategis dalam mencapai
masa depan yang diinginkan.
Penjabaran dan implementasi dari Pernyataan Misi Kepala Daerah terpilih maka
dirumuskan tujuan rencana strategis pelaksanaan pembangunan pada Dinas
Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pemalang adalah :
1. Meningkatkan produktivitas usaha masyarakat berbasis pariwisata
2. Meningkatkan kualitas pelayanan, efektivitas, dan efisiensi serta akuntabilitas
kinerja pada Dinas Pariwisata, pemuda dan Olahraga
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan masyarakat dibidang kepemudaan
4. Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat melalui
optimalisasi cabang olahraga
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga.
Untuk mewujudkan tujuan organisasi, maka ditetapkan sasaran yang mengacu
pada RPJMD Kabupaten Pemalang dan merupakan hasil yang diharapkan dengan
memperhatikan indikator kinerja dari tujuan perencanaan pembangunan
sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda Dan
Olahraga Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.
28 Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang
Adapun sasaran yang dilaksanakan secara berkelanjutan selama kurun waktu 5
(lima) tahun kedepan Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pemalang
adalah :
1. Meningkatnya kunjungan wisata ke Kabupaten Pemalang
2. Meningkatkan pelayanan kesekretariatan OPD
3. Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan
4. Meningkatnya jumlah pemuda yang berprestasi
5. Peningkatan cabang olahraga yang berprestasi
Penjabaran dari uraian tujuan, sasaran, indikator sasaran beserta target kinerja
selama lima tahun kedepan dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
29
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang
Tabel 4.2 Tujuan, sasaran jangka menengah
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021
NO TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN
SASARAN INDIKATOR
SASARAN
Satuan Kondisi
Awal (2015)
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN Kondisi Akhir
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Meningkatkan produktivitas usaha
masyarakat berbasis pariwisata
Prosentase peningkatan
kunjungan wisata
Meningkatnya kunjungan wisata ke Kabupaten
Pemalang
Prosentase peningkatan
kunjungan wisata
% Na 2.04 2.04 2.08 2.13 2.15 2.17 2.17
2 Meningkatkan kualitas pelayanan,
efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja
pada Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
Rata-Rata skor survey kepuasan
masyarakat Disparpora
Meningkatnya pelayanan kesekretariatan OPD
Rata-Rata skor survey
kepuasan masyarakat Disparpora
skor Na 77 77 77 77 77 77 77
Nilai AKIP Meningkatnya kualitas
kinerjapenyelenggaraan pemerintahan
Nilai AKIP skor Na CC
(55) CC
(55) CC
(57,50) CC
(57,80) CC
(59,50) B
(62,25) B
(62,25)
3 Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan
masyarakat dibidang kepemudaan
Jumlah pemuda yang berprestasi
Meningkatnya jumlah pemuda yang berprestasi
Pemuda yang berprestasi
kelompok Na 23 24 24 26 27 28 28
4 Meningkatkan
cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat melalui optimalisasi cabang
olahraga
Jumlah prestasi
dari cabang olahraga
Meningkatnya prestasi
cabang olahraga
Jumlah
prestasi yang diraih
cabang
olahraga
Na 15 15 15 15 15 15 15
30
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang
Tabel. 4.3 Indikator Kinerja Utama
Dinas Parwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang
Tahun 2016-2021
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN Satuan Formulasi / Rumusan Perhitungan Kondisi Awal
(2015)
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN Kondisi Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Meningkatnya kunjungan wisata ke Kabupaten Pemalang
Prosentase peningkatan kunjungan wisata
% Jumlah wisatawan tahun n – jumlah wisatawan tahun n-1 X 100%
Jumlah wisatawan tahun n-1
na 2,04 2,04 2,08 2,13 2,15 2,17 2,17
2 Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan
Nilai AKIP skor Nilai LKjIP yang diperoleh na CC
(55) CC
(55) CC
(57,50)
CC
(57,80)
CC
(59,50)
B
(62,25)
B
(62,25)
3 Meningkatnya jumlah pemuda yang berprestasi
Pemuda yang berprestasi Kelompok/ organisasi
Jumlah organisasi pemuda na 23 24 24 26 27 28 28
4 Meningkatnya prestasi cabang olahraga
Jumlah prestasi yang diraih cabang olahraga
Jumlah prestasi yang di raih na 15 15 15 15 15 15 15
31
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang
4.3. Strategi dan Kebijakan
4.3.1. Strategi
Strategi dan kebijakan Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten
Pemalang Tahun 2016-2021 dapat ditentukan dengan menentukan alternatif
strategi melalui analisis SWOT yaitu menelaah pada faktor internal OPD (Kekuatan
dan Kelemahan) dan faktor eksternal OPD (Tantangan dan Peluang). Berikut analisa
penentuan strategi pada Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten
Pemalang :
Tabel 4.3.1. Analisis SWOT
ISU STRATEGIS
KEKUATAN
WEAKNESS
Terpenuhinya sarana dan prasarana
perkantoran
Kurangnya kuantitas dan kapasitas
SDM
Tingginya motivasi kerja Belum terpenuhinya kualitas dokumen
perencanaan dan pelaporan
Adanya dukungan dana untuk
melaksanakan program dan kegiatan
Kurangnya kegiatan pembinaan dan
pelatihan yang dapat meningkatkan
kreatifitas dan jiwa wirausaha bagi pemuda
Kurangnya pembinaan dan pelatihan
serta sarpras bagi cabor dan atlit
berprestasi
Adanya program dan kegiatan
yang mendukung pengembangan
pariwisata Kabupaten Pemalang
Belum adanya Perda Kepariwisataan
Kurangnya Promosi daya tarik wisata di
Kabupaten Pemalang
Kurangnya sarpras di tempat wisata
Lemahnya manajemen pengelolaan
Pariwisata
Belum tercukupinya dukungan dana
untuk pengembangan destinasi pariwisata
Kurangnya pembinaan dan pelatihan
bagi para pelaku ekonomi kreatif guna
mendukung sektor kepariwisataan.
Pembinaan dan pelatihan bagi
pegiat wisata
Kurangnya kuantitas dan kapasitas
SDM dari internal dan eksternal pendukung
kepariwisataan
32
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang
PE
LU
AN
G
Banyaknya potensi yang bisa
dikembangkan untuk
meningkatkan daya saing
dan jiwa kewirausahaan
pemuda
1. Menciptakan efektifitas organisasi melalui
pemenuhan administrasi perkantoran serta
sarana dan prasarana secara kualitas
maupun kualitas
2. Meningkatkan Daya Saing
Tingginya minat
masyarakat terhadap
cabang olahraga
Tertentu SDM melalui Optimalisasi
Pembinaan Kepemudaan
Adanya dukungan dari instansi
terkait dalam
pengembangan dan
pengelolaan potensi
pariwisata
Meningkatnya pertisipasi
masyarakat untuk
mengembangkan potensi
wisata daerah
Meningkatnya kunjungan
wisatawan di obyek wisata
Kabupaten Pemalang
Tumbuh kembangnya ekonomi
kreatif di Kabupaten Pemalang
Adanya kerjasama dengan
instansi terkait
(I}
(II}
AN
CA
MA
N
Kurangnya daya saing dan
jiwa wirausaha pada
kalangan pemuda
(IV)
Meningkatkan Prestasi di Bidang
Keolahragaan melalui Optimalisasi Cabang
Olahraga Unggulan
( III)
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Administrasi Perkantoran
2. Pembangunan Kepariwisataan melalui
Peningkatan Kualitas Manajemen
Pengelolaan Kepariwisataan
Rendahnya dukungan
masyarakat terhadap cabor
dan atlit berprestasi
(IV} (III}
33
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang
Berdasarkan kajian penentuan strategi maka dapat diketahui strategi kedepan
Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pemalang dalam menjalankan
Tugas pokok.dan.fungsi.OPD.adalah.sebagai.berikut:
1. Menciptakan efektifitas organisasi melalui pemenuhan administrasi perkantoran
serta sarana dan prasarana secara kualitas maupun kualitas
2. Meningkatkan Daya Saing SDM melalui Optimalisasi Pembinaan Kepemudaan
3. Meningkatkan Prestasi di Bidang Keolahragaan melalui Optimalisasi Cabang
Olahraga Unggulan
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran
5. Pembangunan Kepariwisataan melalui Peningkatan Kualitas Manajemen
Pengelolaan Kepariwisataan
4.3.2 Kebijakan
Kebijakan adalah arah/tindakan untuk mencapai tujuan. Kebijakan disusun
sebagai pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan
strategi yang dipilih, agar terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan
kebijakan Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pemalang merupakan
langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai visi dan misi dan yang selaras
dengan dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam
RPJMD Kabupaten Pemalang.
Penentuan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pariwisata, Pemuda
Dan Olahraga Kabupaten Pemalang adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel
berikut :
Tabel 4.3.2. Balance Score Card
No.
Perspektif
Strategi 1: Menciptakan efektifitas organisasi melalui
pemenuhan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana secara kualitas maupun kualitas
Kebijakan Umum Program
1 Perspektif
Masyarakat
-
-
2
Perspektif proses
Internal
Peningkatan Pemenuhan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
34
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang
No. Perspektif
Strategi 4: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Kebijakan Umum Program
1 Perspektif Masyarakat
2
Perspektif proses Internal
Peningkatan Pemenuhan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3 Perspektif
Kelembagaan
-
-
4 Perspektif Keuangan - -
No.
Perspektif
Strategi 5: Pembangunan Kepariwisataan melalui Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Kepariwisataan
Kebijakan Umum Program
1 Perspektif
Masyarakat
-
-
3
Perspektif
Kelembagaan
-
-
4
Perspektif Keuangan -
-
No.
Perspektif
Strategi 2: Meningkatkan Daya Saing SDM melalui Optimalisasi
Pembinaan Kepemudaan
Kebijakan Umum Program
1
Perspektif
Masyarakat
Pembinaan Kepemudaan
Program Peningkatan Peran
Serta Kepemudaan
2 Perspektif proses
Internal - -
3
Perspektif
Kelembagaan
-
-
4
Perspektif Keuangan
- -
No.
Perspektif
Strategi 3: Meningkatkan Prestasi di Bidang Keolahragaan melalui Optimalisasi Cabang Olahraga Unggulan
Kebijakan Umum Program
1
Perspektif
Masyarakat
Fasilitasi Cabang Olahraga Unggulan
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
2 Perspektif proses
Internal
-
-
3 Perspektif
Kelembagaan
-
-
4 Perspektif Keuangan - -
35
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang
2 Perspektif proses
Internal
-
-
3
Perspektif Kelembagaan
Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Kepariwisataan
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata -
Program Pengembangan
pemasaran pariwisata
Program Pengembangan
lKemitraan Pariwisata
Perspektif Keuangan - -
Tabel 4.3.3 Matriks Linieritas Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program
VISI: TERWUJUDNYA PEMALANG HEBAT YANG BEDAULAT, BERJATIDIRI, MANDIRI DAN SEJAHTERA
MISI 3 : “Mengembngkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal untuk
menanggulangi kemiskinan dan pengangguran”
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Program
Meningkatkan produktivitas usaha masyarakat berbasis pariwisata
Meningkatnya kunjungan wisata ke Kabupaten Pemalang
Pembangunan Kepariwisataan melalui Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Kepariwisataan
Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Kepariwisataan
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata
36
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang
VISI: TERWUJUDNYA PEMALANG HEBAT YANG BEDAULAT, BERJATIDIRI, MANDIRI DAN SEJAHTERA
MISI 3 : “Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran”
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Program
Meningkatkan kualitas pelayanan, efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pada Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
Meningkatnya pelayanan kesekretariatan OPD, Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan
Menciptakan efektifitas organisasi melalui pemenuhan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana secara kualitas maupun kuantitas Meningkatkan Kualitas Manajemen Organisasi melalui Peningkatan Soft Skill dan hard Skill
Peningkatan Pemenuhan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Potensi Kemampuan Pegawai dalam Kualitas Kinerja serta dalam Perencanaan dan Pelaporan
Program Pelayanan administrasi perkantoran, Program peningkatan sarana dan parasarana aparatur, Program peningkatan pengembagan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD.
MISI 7 : “Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan
kepribadian masyarakat”
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Program
Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan masyarakat dibidang kepemudaan
Meningkatnya jumlah pemuda yang berprestasi
Meningkatkan Daya Saing SDM melalui Optimalisasi Pembinaan Kepemudaan
Pembinaan Kepemudaan
Program peningkatan peran serta kepemudaan, dan Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat melalui optimalisasi cabang olah raga
Peningkatan cabang olahraga yang berprestasi
Meningkatkan Prestasi di Bidang Keolahragaan melalui Optimalisasi Cabang Olahraga Unggulan
Fasilitasi Cabang Olahraga Unggulan
Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
37
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya
harus dituangkan dalam program dan kegiatan yang berlaku dengan memperhatikan
dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Pemalang.
Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh
pemerintah daerah dan diabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan
sumber daya yang ada untuk mencapai hasil yang terukur.
Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah
dari pencapaian visi dan misi organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan
kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mencapai sasaran tertentu.
Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan suatu program dan
kegiatan yang diukur secara kwantatif sebagai pencapaian tujuan yang dapat
menggambarkan skala atau tingkatan, sedangkan pagu indikatif adalah patokan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD.
Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pemalang
Menetapkan.program.dan.kegiatan.sebagai.berikut.:
38
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang
TABEL 5.1
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN 2016-2021
N
o
Tujuan Indikator
Tujuan Targ
et Sasaran
Indikator
Sasaran
Satuan
No Rekeni
ng
Progra
m/ Kegiata
n
Sasaran Indikator Kinerja
Satuan
Tahun Target Akhir
Renstra
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp Targe
t Rp
Target
Rp Targe
t Rp
Target
Rp Targe
t Rp
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -15 -16 -18 -19 -21 -22 -24 -25 -27 -28 -30
1 Meningkatkan
kualitas pelayanan, efektif
itas dan efisiensi serta
akuntabilitas kinerja pada Dinas
Pariwisata, Pemuda Dan
Olahraga
Rata-rata Skor Survey
Kepuasan Masyarakat Disparpo
ra
77 Meningkatnya pelayanan
kesekretariatan OPD
Rata-rata Skor Survey
Kepuasan Masyarakat Disparpo
ra
skor 1. 77 77 77 77 77 77 77
Meningka
tnya kualitas kinerja penyeleng
garaan pemerintahan
Nilai
AKIP
skor CC CC CC CC CC CC CC
Program Pelayanan Adminis
trasi Perkantoran
Terselenggaranya administrasi perkantoran yang sesuai
dengan ketentuan berlaku
Jumlah kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan
Bulan 12 1,453,061,000
12 1,476,180,500
12 1,302,865,000
12 1,677,851,500
12 1,855,636,650
12 2,054,200,316
2,054,200,316
39
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang
Penyedia Jasa Surat Menyurat
Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun
Surat 7500
5,626,000 7500 11,400,000
7500 7,500,000 7500 8,250,000 7500 9,075,000 7500 9,982,500
9,982,500
Penyediaan Jasa Komunikasi
, Sumber Daya dan Listrik
Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Bulan 8 244,705,000
8 300,000,000
8 280,000,000
8 500,000,000
8 550,000,000
8 600,000,000
600,000,000
Penyediaan
Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan yang diperlihara dan berijin selama 1 tahun
kendaraan dinas
9 roda 4, 18 roda 2, 2 roda 3
13,200,00
0
9 roda 4, 18 roda 2, 2 roda 3
14,000,00
0
9 roda 4, 18 roda 2, 2 roda 3
20,000,00
0
9 roda 4, 18 roda 2, 2 roda 3
22,000,00
0
9 roda 4, 18 roda 2, 2 roda 3
24,200,00
0
9 roda 4, 18 roda 2, 2 roda 3
26,620,000
26,620,000
Penyediaan
Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah SPJ yang terverifikasi
Dokumen 4800
0 4800 43,000,00
0
4800 43,000,00
0
4800 100,000,0
00
4800 120,000,0
00
4800
150,000,000
150,000,000
Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Jumlah tenaga kebersihan dan peralatan kebersihanyang terpenuhi selama 10 bulan
Orang bulan 160 264,380,000
160 286,000,000
160 250,000,000
160 275,000,000
160 302,500,000
160 332,750,000
332,750,000
Penyediaan
Alat Tulis
Kantor
Jumlah alat tulis kantor yang tersedia selama 1 tahun
Paket 1 28,841,000
1 29,043,000
1 43,887,500
1 48,276,250
1 53,103,875
1 58,414,26
3
58,414,263
Lembar 1000
1000 1000 1000 1000 1000
Penyediaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun
buku(karcis) 17700
135,000,000
17700 181,060,000
17700 182,000,000
17700 200,200,000
17700 220,220,000
17700 242,242,000
242,242,000
rim(blanko
sppd) 15 15 15 15 15 15
banner/spand
uk 202
0 2020 2020 2020 2020 2020
lembar (stopmap dinas)
13900
13900 13900 13900 13900 13900
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia selama 10 bulan
buah (lampu) 190 25,150,000
190 20,000,000
190 20,000,000
190 22,000,000
190 24,200,000
190 26,620,000
26,620,000
rol kabel 3 3 3 3 3 3
komponen listrik
1 1 1 1 1 1
40
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan kantor
Terpenuhinya jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia selama 1 tahun
unit (gerobak sampah)
5 343,270,000
5 61,500,000
5 20,000,000
5 22,000,000
5 24,200,000
5 26,620,00
0
26,620,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Terpenuhinya jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia selama 1 tahun
eksemplar (surat kabar)
192 17,360,000
192 20,400,000
192 20,000,000
192 22,000,000
192 24,200,000
192 26,620,000
26,620,000
paket (undang-undang)
1 1 1 1 1 1
Penyediaan
Makanan
dan Minuman
Tersedianya makan dan minum selama 10 bulan
dus snack 8350
109,000,000
8350 180,350,000
8350 165,340,000
8350 181,874,000
8350 200,061,400
8350 220,067,5
40
220,067,540
Galon 91 91 91 91 91 91
kilo (gula
pasir) 374 374 374 374 374 374
pack (teh) 129 129 129 129 129 129
bungkus (kopi
hitam) 17 17 17 17 17 17
sachet (kopi) 834 834 834 834 834 834
paket (manmin pegawai)
44 44 44 44 44 44
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar
Daerah
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah yang dapat dihadiri/diikuti
kali (luar daerah)
240 158,529,000
240 202,427,500
240 150,000,000
240 165,000,000
240 181,500,000
240 199,650,000
199,650,000
kali (dalam daerah)
60 60 60 60 60 60
Penyedia
Jasa Keamanan
Terpenuhinya standar keamanan kantor
orang bulan 80 108,000,0
00
80 127,000,0
00
80 101,137,5
00
80 111,251,2
50
80 122,376,3
75
80
134,614,013
134,614,013
2. Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Terlaksananya administrasi sarana dan
parsarana aparatur sesuai kaidah pengeloaan barang dan
aset daerah
Jumlah sarana dan prasarana
perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan
Bulan 12 2,427,595,000
12 1,528,932,000
12 312,500,000
12 883,750,000
12 912,125,000
12 942,837,500
942,837,500
41
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang
Pembangunan
Gedung Kantor
Terlaksananya
pembangunan gedung kantor
0 600,000,000
0 500,000,000
500,000,000
500,000,0
00
500,000,000
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya sarana mobilitas untuk operasional kegiatan
kendaraan dinas
0 0 0 481,000,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia
paket (bendera)
1 0 1 25,000,000
1 47,500,000
1 52,250,000
1 57,475,000
1 63,222,500
63,222,500
set (korden) 1 1 1 1 1 1
set (peralatan rumah tangga)
3 3 3 3 3 3
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah kipas embun tornado yang terpenuhi
unit 2 135,000,000
2 63,500,000
2 15,000,000
2 16,500,000
2 18,150,000
2 19,965,00
0
19,965,000
Pengadaan
Mebeleur Jumlah
mebeleur yang terpenuhi
unit (meja rapat)
2 50,500,000
2 72,750,000
2 50,000,000
2 55,000,000
2 60,500,000
2 66,550,000
66,550,000
unit (kursi
staf) 20 20 20 20 20 20
unit (kursi
struktural) 10 10 10 10 10 10
unit (kursi
tunggu) 2 2 2 2 2 2
unit (rak besi
arsip) 10 10 10 10 10 10
unit (meja
tamu) 1 1 1 1 1 1
set (meja kursi resepsionis)
1 1 1 1 1 1
Pengadaan Komputer
dan Perlengkapannya
Jumlah komputer dan perlengkapanya guna mendukung kinerja
69,700,000
101,682,000
0 0 0 0 0
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya kebutuhan perbaikan dan pemeliharaan gedung kantor
paket (pemeliharaan gedung, pemeliharaan pagar keliling kantor)
2 31,000,000
2 50,000,000
2 40,000,000
2 44,000,000
2 48,400,000
2 53,240,00
0
53,240,000
Pemelihara
an
Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara selama 10
kendaraan roda 4
10 83,900,000
10 80,000,000
10 100,000,000
10 150,000,000
10 155,000,000
10 160,000,0
00
160,000,000
kendaraan
roda 3 2 2 2 2 2 2
kendaraan
roda 2 12 12 12 12 12 12
42
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang
bulan
Pemelihara
an
Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Terlaksananya perbaikan dan pemeliharaan peralatan gedung kantor
unit (ac) 13 14,000,000
13 25,000,000
13 30,000,000
13 33,000,000
13 36,300,000
13 39,930,00
0
39,930,000
set (sound
system) 1 1 1 1 1 1
unit (mesin
fotocopy) 1 1 1 1 1 1
unit (TV) 6 6 6 6 6 6
unit (pompa
air) 2 2 2 2 2 2
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeleur
Jumlah mebeleur yang terpelihara secara rutin
unit (meja) 5 8,695,000 5 10,000,000
5 10,000,000
5 11,000,000
5 12,100,000
5 13,310,000
13,310,000
unit (kursi) 10 10 10 10 10 10
unit (lemari) 5 5 5 5 5 5
Pemelihara
an Rutin/Berkala Komputer dan
Perlengkapannya
Jumlah komputer dan pelengkapannya yang membutuhkan pemeliharaan
unit (leptop) 18 21,000,00
0
18 20,000,000
18 20,000,000
18 22,000,000
18 24,200,00
0
18
26,620,000
26,620,000
set (komputer)
2 2 2 2 2 2
Pemelihara
an Rutin/Berkala Perlengkap
an Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor
13,800,00
0 0 0 0 0 0 0
Pengadaan
Tanah Operasional Pemerintah
Derah
Terlaksananya pembebasan lahan untuk pembangunan obyek wisata
2,000,000
,000 0 0 0 0 0 0
3. Program
Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerga dan
Keuangan
Terlaksanany
a pengukuran dan penyusunan capaian kinerja dan
keuangan berbasis penyerapan anggaran
(prosentase)
Jumlah dokumen capaian kierja dan keuangan yang tersedia
bulan 12 140,500,
000
12 131,010,
000
12 140,010,
000
12 220,350,
000
12 252,385,
000
12
294,623,000
294,623,000
43
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah dokumen
kinerja yang disusun setiap bulan
laporan (LKjIP,LPPD,L
KPJ,SAKIP)
4 40,465,000
4 27,510,000
4 27,510,000
4 50,000,000
4 70,000,000
4 100,000,0
00
100,000,000
laporan
(Daloptan)
12 12 12 12 12 12
Penyusuna
n Pelaporan Keuangan Semesteran
Jumlah laporan semesteran yang tersusun dengan baik dan benar
laporan 2 7,500,000 2 7,500,000 2 7,500,000 2 8,250,000 2 9,075,000 2
9,982,000 9,982,000
Penyusuna
n Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun dengan baik dan tepat waktu
laporan 1 8,000,000 1 11,000,00
0
1 11,000,00
0
1 12,100,00
0
1 13,310,00
0
1
14,641,000
14,641,000
Monitoring,
Evaluasi, dan Pelaporan
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan
kali (dalam daerah)
10 84,535,000
10 85,000,000
10 94,000,000
10 150,000,000
10 160,000,000
10 170,000,000
170,000,000
kali (luar
daerah) 14 14 14 14 14 14
4. Program Peningkatan Perencan
aan dan Penganggaran SKPD
Teraksananya penyusunan program dan kegiatan
berbasis kinerja dan pencapaian output kinerja
Jumlah dokumen perencanaan dan
penganggaran di tingkat SKPD
dokumen 7 50,000,000
7 85,000,000
7 85,000,000
7 93,500,000
7 102,850,000
7 113,135,000
113,135,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengangga
ran SKPD
Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang tersusun dengan baik dan benar
laporan (renja, perubahan renja, resntra,perubahan resntra,RKA,DPPA,RKAP)
7 50,000,000
7 85,000,000
7 85,000,000
7 93,500,000
7 102,850,000
7 113,135,000
113,135,000
2 Meningkatkan produktivita
s usaha masyarakat berbasis pariwisata
prosentase peningk
atan kunjungan wisata
2.04% Meningkatnya kunjung
an wisata ke Kabupaten
Pemalang
prosentase peningk
atan kunjungan wisata
% 2,04
2,04 2,04 2,13 2,15 2,17 2,17
44
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang
Program pengembangan pemasara
n pariwisata
Terdistribusikannya informasi, kegiatan, dan
produk unggulan daya tarik pariwisata
Jumah kegiatan promosi pariwisata daerah di dalam dan di luar daerah
lembar 3 741,160,000
3 1,116,000,000
3 1,114,404,000
3 1,061,550,000
3 1,061,500,000
3 1,061,500,000
1,061,500,000
Pengembangan
jaringan kerjasama promosi pariwisata
Terdistribusikannya Informasi,
Kegiatan, dan Produk Unggulan Daya Tarik Pariwisata
Terbangunnya kerja sama
promosi pariwisata dalam pelayanan
kepada wisatawan pada masa lebaran
Kegiatan 1 235,000,000
1 305,000,000
1 536,404,000
1 350,000,000
1 350,000,000
1 350,000,0
00
350,000,000
Pentas seni di obyek wisata dalam rangka
peningkatan daya tarik wisata.
Kegiatan 5 5 5 5 5 5 -
Widuri Batik
Carnival Kegiatan 1 1 1 1 1 1
-
Koordinasi
denga sektor pendukung pariwisata
Terlaksanaya
koordinasi dalam ranka pembangunan pariwisata daerah
Kegiatan 1 25,000,00
0
1 70,500,00
0
1 - 1 - 1 - 1
- -
Pelaksanaa
n promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar
negri
Jumlah
bahan/alat promosi pariwisata (Buku Profil)
eksemplar 300 481,160,0
00
300 630,000,0
00
300 485,000,0
00
300 643,550,0
00
300 643,500,0
00
300
643,500,000
643,500,000
Pemeliharaan
Baliho dan promosi produk pariwisata
Unit 7 7 7 7 7 7
Jumlah gantungan Kunci
Buah 3 3 3 3 3 3
Terlaksanany
a pameran Kali 4 4 4 4 4 4
Pengembangan statistik
pariwisata
Tersedianya data statistik sektor
kepariwisataan
Dokumen 1 - 1 42,500,000
1 25,000,000
1 - 1 - 1 -
-
45
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang
Pelatihan pemandu
wisata terpadu
Jumlah bintek
pramuwisata/pemandu wisata dan fasilitas
sertifikasi pramuwisata di Kabupaten Pemalang.
Orang 20 - 20 68,000,000
20 68,000,000
20 68,000,000
20 68,000,000
20 68,000,00
0
68,000,000
6. Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
Terfasilitasinya daerah tujuan wisata yang memiliki
berbagai kombinasi atraksi wisata, jasa
usaha pariwisata, dan produk unggulan
Jumlah
obyek wisata yang menjadi daerah tujuan wisata
2,283,245,900
29,424,830,000
12,026,406,000
24,968,609,100
28,345,520,010
18,340,122,011
18,340,122,011
Pengemba
ngan obyek pariwisata unggulan
Jumlah
obyek wisata (daya tarik wisata) unggulan yang
dikembangkan (Daerah Moga)
Paket 1 - 1 11,350,00
0,000
1 8,576,909,
000
1 15,550,00
0,000
1 19,050,00
0,000
1
8,050,000,000
8,050,000,000
Jumlah obyek wisata (daya tarik wisata)
unggulan yang dikembangkan (Gardu Pandang)
Paket 1 1 1 1 1 1
Jumlah obyek wisata
(daya tarik wisata) unggulan yang dikembangka
n (Mangrove Mojo)
Paket 1 1 1 1 1 1
Peningkatan pembangunan sarana dan
prasarana pariwisata
Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang
dibangun
Paket 1 10,335,900
1 14,185,800,000
1 429,850,000
1 3,900,000,000
1 3,050,000,000
1 3,300,000,000
3,300,000,000
Jumlah
sarana dan prasarana yang diperbaiki
Paket 1 1 1 1 1 1 -
46
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang
Pelaksanaan
koordinasi pembangunan obyek pariwisata
dengan
Terlaksananya pelatihan
pembuatan handycraf (souvenir)
Kegiatan 1 - 1 111,000,000
1 99,500,000
1 99,500,000
1 99,500,000
1 99,500,00
0
99,500,000
Pelatihan manajemen pengelolaan obyek
wisata/desa wisata.
Peserta 40 40 40 40 40 40
Pengembangan daerah tujuan
wisata
Pengembangan OW pada Desa Wisata
Paket 6 - 6 960,000,000
6 1,243,066,000
6 3,500,000,000
6 4,000,000,000
6 4,500,000,000
4,500,000,000
Pengemba
ngan, sosialisasi dan penerapan serta
pengawasan standarisasi
Meningkatny
a standarisasi jasa usaha pariwisata di Kabupaten
Pemalang.
peserta 50 106,350,0
00
50 80,000,00
0
50 68,800,00
0
50 150,000,0
00
50 200,000,0
00
50
250,000,000
250,000,000
Pemeliharaan sarana dan
prasarana pariwisata
Terlaksananya Operasional
WWP
orang bulan 43 2,166,560,000
43 2,738,030,000
43 1,608,281,000
43 1,769,109,100
43 1,946,020,010
43 2,140,622,011
2,140,622,011
Pemeliharaan Obyek
Wisata
bulan 10 10 10 10 10 10
Pemeliharaan
makanan dan minuman ternak (rusa)
Kg 28,
6
28,6 28,6 28,6 28,6 28,6
7. Program Pengembangan
Kemitraan Pariwisata
Meningkatnya kerjasama pengelolaan
dan pengembangan kegiatan pariwisata
Jumlah
kerjasama dan pengelolaan dalam rangka pengembangan daerah pariwisata
316,325,000
352,750,000
282,250,000
510,000,000
561,000,000
617,100,000
617,100,000
Pengembangan SDM dibidang
kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan
lembaga lainnya
Terlaksananya pemilihan Duta Wisata
Tingkat Kabupaten Pemalang
Kegiatan 1 136,325,000
1 123,250,000
1 123,250,000
1 25,000,000
1 27,500,000
1 30,250,000
30,250,000
Pengiriman Duta Wisata ke Provinsi Jawa
Tengah.
Kegiatan 1 1 1 1 1 1
47
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang
Pelaksanaan
koordinasi pembangunan kemitraan
pariwisata
Terlaksananya kordinasi
penertiban pedagang di OW Widuri
Kegiatan 1 80,000,000
1 59,500,000
1 32,000,000
1 370,000,000
1 407,000,000
1 447,700,0
00
447,700,000
Terlaksananya Kerjasama dalam
pengelolaan obyek wisata widuri dengan desa potensi
wisata.
Kegiatan 1 1 1 1 1 1
Pengemba
ngan SDM dan profesionalisme
bidang pariwisata
Terlaksanany
a Peningkatan kemampuan dan
profesionalisme sumbar daya manusia bidang
pariwisata (Bintek Arung jeram)
Peserta 40 70,000,00
0
40 76,500,00
0
40 76,000,00
0
40 55,000,00
0
40 60,500,00
0
40
66,550,000
66,550,000
Terlaksananya Peningkatan kemampuan
dan profesionalisme sumbar daya manusia
bidang pariwisata (Bintek Peningkatan Kapasitas
SDM Pariwisata Ekraf)
Peserta 40 40 40 40 40 40
Peningkatan peran serta masyrakat
dalam pengembangan kemitraan
pariwisata
Pengiriman tim dalam festival desa wisata
tingkat propinsi Jawa Tengah
Kegiatan 1 30,000,000
1 93,500,000
1 51,000,000
1 60,000,000
1 66,000,000
1 72,600,000
72,600,000
Pengiriman lomba POKDARWIS tingkat
propinsi Jawa Tengah
Kegiatan 1 1 1 1 1 1
48
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang
3 Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan
masyarakat dibidang kepemudaan
Jumlah pemuda yang berpres
tasi
24 kelompo
k
Meningkatnya jumlah pemuda
yang berprestasi
Jumlah pemuda yang berpres
tasi
kelompok
8. Menumbuhkembangkan Kreatifitas Pemuda
Sebagai Bekal Untuk Menjadi Masyarakat Yang Berfikir
dan Bertindak Positif, Inovatif, dan Produktif
Jumlah kegiatan kepemudaan
23 24 24 26 27 28 28
Program
Peningkatan Peran Serta Kepemud
aan
- 1,150,00
0,000 399,975,
000 600,000,
000 600,000,
000
600,000,000
600,000,000
Pembinaan Organisasi
Kepemudaan
Terlaksananya pembinaan terhadap organisasi kepemudaan di Kabupaten Pemalang ( KNPI, OKP, Kepramukaan, dll )
Jumlah organisasi
pemuda yang dibina
Kelompok 24 0 24 550,000,000
24 24,975,000
24 200,000,000
24 200,000,000
24 200,000,0
00
200,000,000
Pendidikan dan
Pelatihan Dasar Kepemimpinan
Terlaksananya seleksi Kegiatan
Paskibraka Tk. Kab. Pemalang, Pengiriman Paskibraka ke
Tingkat Provinsi Nasional.
Jumlah siswa yang
mengikuti seleksi Paskibraka Tk
Kabupaten serta pengiriman ke Tk Provinsi
Siswa 100 0 100 100,000,000
100 100,000,000
100 200,000,000
100 200,000,000
100 200,000,0
00
200,000,000
Lomba Kreasi dan Karya Tulis
Ilmiah Dikalangan Pemuda
Terlaksananya Kegiatan lomba TUB BB Tingkat Kab.Pemalang
Jumlah kontingen yang
terseleksi lomba TUB BB
Kontingen (SMP/SMA)
1 0 1 200,000,000
1 100,000,000
1 200,000,000
1 200,000,000
1 200,000,000
200,000,000
Terlaksanya Pengiriman Kontingen TUB BB ke Tingkat Bakorwil / Provinsi.
Jumlah Kontingen yang meraih juara 1
(satu)
Kontingen (SMP/SMA)
1 1 1 1 1 1 -
49
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang
Pembinaan Pemuda
Pelopor Keamanan Lingkungan
Terselenggaranya Lomba
Pemuda pelopor
Jumlah lomba
pemuda pelopor bidang pangan,
pendidikan, sosial budaya yang terseleksi tingkat
kabupaten
Pemuda 3 0 3 300,000,000
3 175,000,000
3 0 3 0 3 0 0
Terselenggaranya Pengiriman
pemuda pelopor berprestasi
Jumlah pemuda
pelopor yang berprestasi
Pemuda 3 3 3 3 3 3 -
Terselenggaranya Peringatan Sumpah Pemuda
Memperingati hari sumpah pemuda
dengan melaksanakan upacara di tingkat
Kabupaten
Peserta (Upacara)
1500
1500 1500 1500 1500 1500 -
Terselenggaranya Pengiriman
peserta upacara hari Sumpah Pemuda
Jumlah peserta
upacara hari Sumpah Pemuda yang dikirim ke tingkat
Propinsi
Peserta (Upacara)
16 16 16 16 16 16 -
Tingkat Propinsi
Terselenggaran
ya Peringatan HAORNAS
Memperingat
i HAORNAS dengan melaksanakan upacara di tingkat
Kabupaten
Peserta
(Upacara)
150
0
1500 1500 1500 1500 1500 -
Terselenggaranya Pengiriman peserta upacara HAORNAS
Tingkat Propinsi
Jumlah peserta upacara HAORNAS
dikirim ke tingkat Propinsi
Peserta (Upacara)
20 20 20 20 20 20 -
50
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang
9. Progran Upaya
Pencegahan Penyalahgunaan
Narkoba
Meningkatnya Kesadaran
Pemuda Untuk Memahami dan
Menyebarluaskan Informasi Tentang Bahaya Narkoba
Jumlah
kegiatan pemberantasan penyalahgu
naan narkoba
- 100,000,000
100,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,
000
150,000,000
Pemberian
Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba
Bagi Pemuda
Terselenggaran
ya kegiatan penyuluhan bahaya narkoba bagi pelajar
dan pemuda di Kabupaten Pemalang.
Jumlah
pemuda yang mengikuti kegiatan
penyuluhan bahaya narkoba
Peserta 100 0 100 100,000,0
00
100 100,000,0
00
100 150,000,0
00
100 150,000,0
00
100
150,000,000
150,000,000
4 Meningkatkan cakupan layanan dan
kualitas kesehatan masyarakat melalui optimalisasi
cabang olahraga
Jumlah prestasi dari
cabang olahraga
15 cabang
Meningkatnya prestasi
cabang olahraga
Jumlah prestasi yang
diraih
cabang olahra
ga
1
5
15 15 15 15 15 15
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Peningkatan Kualitas Atlet Berprestasi
dan Kualitas Prestasi Olahraga
Jumlah
atlet
berprestasi pada beberapa cabang
olahraga
- 1,422,500,000
1,800,000,000
2,600,000,000
2,600,000,000
2,600,000,000
2,600,000,000
Pembibitan dan
Pembinaan Olahragawan Berbakat
Terlaksananya pembibitan dan
pembinaan olahraga berbakat melalui
kegiatan POPDA Tingkat Kabupaten Pemalang.
Atlet berprestasi di
Tingkat Kabupaten
Cabang olahraga
15 0 15 300,000,000
15 10,000,000
15 500,000,000
15 500,000,000
15 500,000,0
00
500,000,000
Pembinaan Cabang Olahraga
Prestasi di Tingkat Daerah
Terlaksananya Pembinaan cabang olahraga prestasi di Kabupaten Pemalang
Terlaksananya pembinaan cabang
olahraga prestasi di Kabupaten Pemalang
Cabang olahraga
15 0 15 450,000,000
15 1,050,000,000
15 600,000,000
15 600,000,000
15 600,000,000
600,000,000
Terlaksananya pembangunan sarana Panjat Tebing.
Tersedianya sarana panjat tebing
Kegiatan 1 1 1 1 1 1 -
51
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang
Penyelenggaraan
Kompetisi Olahraga
Terlaksananya POPDA Pool Barat
Pengiriman atlet pool
barat
Cabang olahraga
15 0 15 400,000,000
15 600,000,000
15 600,000,000
15 600,000,000
15 600,000,0
00
600,000,000
Terlaksananya POPDA Karisedenan
Pengiriman
atlet karesidenan
Cabang
olahraga
15 15 15 15 15 15 -
Terlaksananya POPDA Provinsi.
Pengiriman atlet Provinsi
Cabang olahraga
15 15 15 15 15 15 -
Pemassalan Olah Raga Bagi
Pelajar Mahasiswa, dan Masyarakat
Terlaksananya olahraga jalan 28 km
Pengiriman peserta lomba ke
Tingkat Propinsi
Atlet 1000
0 1000 100,000,000
1000 10,000,000
1000 400,000,000
1000 400,000,000
1000 400,000,000
400,000,000
Terlaksananya olahraga massal bagi masyarakat.
Pelaksanaan
olahraga massal bagi masyarakat
orang 1000
1000 1000 1000 1000 1000 -
Pengembangan Olah Raga
Rekreasi
Terlaksanya Kegiatan Olahraga
tradisional
Pelaksanaan olahraga tradisional
sanggar kegiatan
20 0 20 105,000,000
20 80,000,000
20 200,000,000
20 200,000,000
20 200,000,000
200,000,000
Terlaksanya
Lomba senam antar sanggar.
Pelaksanaan
lomba senam antar sanggar
orang 1000
1000 1000 1000 1000 1000 -
Peningkatan Mutu Organisasi dan
Tenaga Keolahragaan
Terlaksananya pelatihan bagi tenaga keolahragaan.
Peningkatan mutu SDM tenaga pelatih
keolahragaan
orang 14 0 14 67,500,000
14 50,000,000
14 300,000,000
14 300,000,000
14 300,000,000
300,000,000
49
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang
BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD
Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai
ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepada Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian outcome program
pembangunan daerah tiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada
akhir perode RPJMD tercapai.
Indikator Kinerja yang terkait dengan tujuan dan sasaran dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang adalah
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten
Pemalang, yang merupakan indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan
dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Pemalang.
Adapun Indikator Kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten
Pemalang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang
periode 2016 -2021 adalah sebagaimana tertuang dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 6.1. INDIKATOR KINERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
No
Indikator
Kondisi Kinerja
pd awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja
pd akhir periode RPJMD
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
Prosentase peningkatan kunjungan wisata
- 5,24 5,46 - - - - 2,17
49
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang
BAB VII
PENUTUP
Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun
2016-2021 merupakan penjabaran visi dan misi yang dijabarkan melalui pelaksanaan
rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan
pada ketentuan peraturan perundangan terkait. Renstra disusun dengan
berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 dan penyusunannya
dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku
kepentingan. Penyusunan Renstra ini dapat mendukung visi dan Misi Kabupaten
Pemalang.
Implementasi Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten
Pemalang Tahun 2016-2021 pada tahapan penyusunan Rencana Kerja (Renja)
selama kurun waktu lima tahun, masih dimungkinkan mengalami penyesuaian sesuai
dengan kebutuhan karena mengikuti terjadinya perubahan kebijakan, permasalahan,
dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan program pembangunan kepariwisataan,
kepemudaan dan keolahragaaan. Periodesasi Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 telah sesuai dengan Periodesasi RPJMD
Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021.