Post on 25-Jan-2016
description
30.8.2011 Alpo Jokelainen 1
KAINUUN MALLI
Alpo Jokelainen, maakuntajohtaja
Kainuun väestö v. 2010 yhteensä 82 073:
Turku
Helsinki
Tampere
Hyrynsalmi 2736
Kajaani 38 157
Kuhmo 9492
Paltamo 3884
Puolanka 3063
Ristijärvi 1513
Sotkamo 10702
Suomussalmi 9156
Vaala 3370
Hämeenlinna
30.8.2011 Alpo Jokelainen 3
Kainuun väestönkehitys
60000
65000
70000
75000
80000
85000
90000
95000
100000
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
Tilastokeskus ennuste 2007Tilastokeskus ennuste 2009
Maakuntaohjelma 2009-2014
30.8.2011 Alpo Jokelainen 4
Työttömyyden kehitys Kainuussa
ELY-keskuksen työllisyyskatsaus
(Rakennetyöttömyys n. 3000, eli n. 60 % !)
30.8.2011 Alpo Jokelainen 5
Työttömyyden kehitys Kainuussa
ELY-keskuksen työllisyyskatsaus
30.8.2011 Alpo Jokelainen 6
Työmarkkinoille tuleva/poistuva ikäl.
Vuonna 2015 keskimääräinen eläköityvä ikäluokka 6913/5=1383 ja keskimääräinen työmarkkinoille tuleva ikäluokka 4164/5=833, Erotus 1373-877=550 /v.! Tilanne jatkuu samankaltaisena 2020 saakka.(Lähde: Tilastokeskus, Statfin/Altika,Väestöennuste 2009)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
20-24
60-64
10.8.2011 Alpo Jokelainen 7
Kainuun väestö ikäryhmittäin
Kainuu 1990
85-
80-85
75-79
70-74
65-6960-64
55-5950-54
45-49
40-4435-39
30-34
25-2920-24
15-1910-14
5-90-4
-4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000
Miehet Naiset
Kainuu 2010
0-45-9
10-1415-1920-24
25-2930-34
35-39
40-4445-4950-54
55-5960-64
65-6970-74
75-79
85-
80-85
-4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000
Miehet Naiset
Kainuu 2030
0-4
5-910-14
15-1920-24
25-29
30-34
35-39
40-4445-49
50-5455-59
60-6465-69
70-74
75-79
80-85
85-
-4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000
Miehet Naiset
1990 20302010
30.8.2011 Alpo Jokelainen 8
Hallintokokeilun tarkoitus
” Kunnallisia peruspalveluja koskevan päätöksenteon ja rahoituksen kokoamisen tarkoituksena on turvata palveluiden laatu ja saatavuus Kainuussa, vaikka väestönkehitys toteutuisikin ennusteiden mukaisena”.
30.8.2011 Alpo Jokelainen 9
MAAKUNTAVALTUUSTOMAAKUNTAVALTUUSTO
TARKASTUSLTKTARKASTUSLTK
MAAKUNTAHALLITUSMAAKUNTAHALLITUS Maakuntajohtaja (2)Maakuntajohtaja (2)
JOHTORYHMÄJOHTORYHMÄ
SUUNNITTELU- JA KEHITTÄMINENSUUNNITTELU- JA KEHITTÄMINEN (TULOSALUE) (24)(TULOSALUE) (24)
SOTELTKSOTELTK KOULUTUSLTKKOULUTUSLTK
SOTE-SOTE-TOIMIALATOIMIALA
(2964)(2964)
KOULUTUS-KOULUTUS-TOIMIALATOIMIALA
(661)(661)
YHTEISET PALVELUT (tulosalue) (234) YHTEISET PALVELUT (tulosalue) (234)
Kainuunammatti-opiston
johtokunta
KainuunTyöterveys
-liikelai-toksen
johtokunta
Yksilö-huolto-jaosto
KAINUUN MAAKUNTA –KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIOKAINUUN MAAKUNTA –KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO Suluissa on vuoden 2010 ka. henkilötyövuodet. Liikelaitokset mukaan lukien yht. 3885 htv
30.8.2011 Alpo Jokelainen 10
Sosiaali- ja terveystoimi
30.8.2011 Alpo Jokelainen 11
Soten toiminta-ajatus
• Sosiaali- ja terveystoimi edistää yhdessä kainuulaisten kanssa heidän itsenäistä selviytymistään, omatoimisuuttaan, terveyttään, sosiaalista turvallisuuttaan ja toimeentuloaan
• Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut toteutetaan laadukkaasti, taloudellisesti ja tehokkaasti. Johtaminen keskitetään ja palvelut tuotetaan hajautetusti.
30.8.2011 Alpo Jokelainen 12
Soten organisaatio
Periaatteet:
• Asiakasnäkökulma
• Valinnanvapaus
• Palvelujen kolmijako
• Ennaltaehkäisevä työ
• Palvelujen turvaaminen tasapuolisesti
- tietoteknologia
- tietojärjestelmät
• Kustannustehokkuus
30.8.2011 Alpo Jokelainen 13
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut
Maa-kunnalliset
Palvelut
erityisosaamista sisältävät palvelut
Seudullisetpalvelut
harvemmin tarvittavatlähipalvelut
Lähipalvelut usein tarvittavat palvelut
Kainuun maakunta
Kajaanin seutuYlä-KainuuKuhmo-Sotkamo
PeruskuntaLähipalvelut usein tarvittavat palvelut
Valtakunnan tasoErityisvastuualue
30.8.2011 Alpo Jokelainen 14
Ympäristö-terveydenhuolto
Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut Perhepalvelut VanhuspalvelutSote
johdon tukiSh-
palvelut
Kainuun Työterveys (liikelaitos)
SOSIAALI-JA
TERVEYSLAUTAKUNTA SOSIAALI-JA
TERVEYSLAUTAKUNTA
Vanhuspalvelu-seutu I (Kajaanin seutu)Vanhuspalvelu-seutu II(Sotkamo, Kuhmo)Vanhuspalvelu-seutu III(Ylä-Kainuu)Yhteiset palvelut
TerveysvalvontaEläinlääkintä-huoltoYmp.th:n laboratorio
Aikuisten mielenterveys-palvelutja riippuvuuksienhoitoVastaanotto- ja terveyskeskussairaala-toimintaSuun terveydenhoitoOperatiivinen hoitoKonservatiivinen hoitoPäivystyspalvelut
Laboratorio japatologia
Radiologia LääkehuoltoVälinehuolto Ensihoito,
anestesia ja tehohoito
Sotenhallinto
Soten tutki-mus, kehit-
täminen ja suunnittelu
JohtokuntaJohtokunta
päätoiminen
oman työn ohella
erikoisalasta vast. ylilääk.
tms
JohtokuntaJohtokunta
SOSIAALI- JA
TERVEYSJOHTAJA
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ORGANISAATIOSOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ORGANISAATIO
Perhepalvelut
Tulosaluetaso: alalle soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta johtamisesta.
Lapsiperh. sos.palvelut -vastuualue Lapsiperh. th-palvelut-vastuualueAik. sos.palvelut –vastuualueVammaispalvelut –vastuualue
30.8.2011 Alpo Jokelainen 15
Sosiaali- ja terveysltk:n tehtävät, sosiaali- ja terveystoimen johtosääntö, §6:
• Lautakunta toimii sosiaali- ja terveydenhuollon
lainsäädäntöjen mukaisena monijäsenisenä
toimielimenä
• Lautakunnan tehtävänä on
- huolehtia toiminnan, talouden ja organisaation
kehittämisestä
- asettaa tavoitteita
- seuraa ja arvioi toiminnan tuloksia
- ohjaa ja valvoo toimialansa suunnittelua ja
toteutusta
30.8.2011 Alpo Jokelainen 16
Lautakunnan tulee käsitellä alaistaan toimintaa jataloutta koskevat kuukausi- ja osavuosikatsaukset ja päättää toimenpiteistä, joihin ne antavat aihetta.
Lautakunnan tulee arvioida järjestämiensä palveluiden tehokkuutta, laatua ja vaikuttavuutta. Seurannan ja arvioinnin perusteella lautakunnan tulee järjestää palvelut kokonaisvaikuttavuudeltaan tehokkaimmalla tavalla joko omana toimintana tai ulkopuolisilta hankittavina palveluina. Lautakunta toimii palveluiden määrittäjänä ja tilaajana.
30.8.2011 Alpo Jokelainen 17
Koulutustoimiala
30.8.2011 Alpo Jokelainen 18
KAINUUN MAAKUNNAN KAINUUN MAAKUNNAN KOULUTUSTOIMIALAN ORGANISAATIOKOULUTUSTOIMIALAN ORGANISAATIO
KOULUTUSLAUTAKUNTA KOULUTUSLAUTAKUNTA (pj Aki Räisänen)(pj Aki Räisänen)
KOULUTUSTOIMIALA (johtaja Anssi Tuominen)KOULUTUSTOIMIALA (johtaja Anssi Tuominen)
LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTALIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA(pj Maija Rissanen) (pj Maija Rissanen)
AMMATILLINEN KOULUTUS (KAO)AMMATILLINEN KOULUTUS (KAO)((Tulosalueen johtaja, vs. johtava rehtori Tulosalueen johtaja, vs. johtava rehtori
Raimo SivonenRaimo Sivonen))
LUKIOKOULUTUSLUKIOKOULUTUS(Tulosalueen johtaja Anssi Tuominen)(Tulosalueen johtaja Anssi Tuominen)
TULOSYKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT TULOSYKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT
Aikuiskoulutuspalvelut (rehtori Petra Tolonen)Aikuiskoulutuspalvelut (rehtori Petra Tolonen)Hyvinvointiala (koulutusjohtaja Kaija Kähäri-Wiik)Hyvinvointiala (koulutusjohtaja Kaija Kähäri-Wiik)Kulttuuriala (koulutusjohtaja Maarit Tartia-Kallio)Kulttuuriala (koulutusjohtaja Maarit Tartia-Kallio)Liiketalouden ala (koulutusjohtaja Helena Hynynen)Liiketalouden ala (koulutusjohtaja Helena Hynynen)Luonnonvara-ala (koulutusjohtaja Leena Karjalainen)Luonnonvara-ala (koulutusjohtaja Leena Karjalainen)Matkailu- ja ravitsemisala (koulutusjohtaja Marja-Liisa Kananen) Matkailu- ja ravitsemisala (koulutusjohtaja Marja-Liisa Kananen) Tekniikan ja liikenteen ala (koulutusjohtaja Mauri Lindstedt)Tekniikan ja liikenteen ala (koulutusjohtaja Mauri Lindstedt)Kuusamon toimipaikka (koulutusjohtaja Seppo Manninen)Kuusamon toimipaikka (koulutusjohtaja Seppo Manninen)
KAO= Kainuun ammattiopistoKAO= Kainuun ammattiopisto
TULOSYKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖTTULOSYKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT
Filiaalilukiot (rehtori Timo Pulliainen)Filiaalilukiot (rehtori Timo Pulliainen)
• Paltamon lukio (apulaisrehtori Veikko Kärki)Paltamon lukio (apulaisrehtori Veikko Kärki)• Puolangan lukio (apulaisrehtori Tiina Polvi)Puolangan lukio (apulaisrehtori Tiina Polvi)• Suomussalmen lukio (rehtori Timo Pulliainen)Suomussalmen lukio (rehtori Timo Pulliainen)
Kajaanin lukio (rehtori Anna-Maria Palo)Kajaanin lukio (rehtori Anna-Maria Palo)Kuhmon yhteislukio (rehtori Eila Vilen)Kuhmon yhteislukio (rehtori Eila Vilen)Sotkamon lukio (rehtori Ari Kontro)Sotkamon lukio (rehtori Ari Kontro)
30.8.2011 Alpo Jokelainen 19
KOULUTUSTOIMIALA 2011
• Opiskelijoita noin 5600– ammatillinen noin 4100 (sis. Kuusamon toimipaikka ja
aikuiskoulutus sekä oppisopimuskoulutus)– lukiot noin 1500
• Henkilökuntaa noin 650– ammatillinen noin 510– lukiot noin 140
• Talousarvioiden loppusumma noin 50 M€– ammatillinen noin 39 M€– lukiot noin 11 M€
30.8.2011 Alpo Jokelainen 20
Koulutustoimialan / toisen asteen keskinäistä yhteistoimintaa
tukevat yhteiset
- koko ikäluokan kouluttamisvelvollisuus ja
yhteiskuntavastuu - yleis-, talous- ja henkilöstöhallinto
- opiskelijapalvelut (esim. kuratiiviset palvelut) - tietojärjestelmät - tilojen ja välineitten yhteiskäyttö
- toimintakäytäntöjen yhteensovitus (toimintajärjestelmä)- tukipalvelu- (ja opetushenkilöstön) yhteistyö- yhteiset kehittämishankkeet
- ennakointi- ja strategiatyö - edunvalvonta (voimaa)
30.8.2011 Alpo Jokelainen 21
Ikäluokkamuutos (%) vuoteen 2011 verrattuna
Alue / vuosi 2011 2013 2015 2020
Kajaanin seutukunta 760 -16% -20% -24%
Kehys - Kainuu seutukunta 303 -28% -27% -44%
Kainuu 1063 -20% -21% -30%
16-vuotiaat Kainuussa
30.8.2011 Alpo Jokelainen 22
Talous
10.8.2011 Alpo Jokelainen 23
• Kokonaismenot 345 milj. €• Sosiaali- ja terveydenhuolto 256 milj. € (74
%)• Koulutus 52 milj. € (15
%)• Hallinto, kehitys ja palvelut 27 milj. € ( 8 %)• Rahoitus ja investoinnit 10 milj. € ( 3
%)
• Kokonaistulot 345 milj. €• Kuntien maksut 237 milj. € ( 69
%)• Maksut ja myyntituotot 89 milj. € ( 26
%)• Avustukset ja muut tuotot 15 milj. € ( 4
%)
• Rahoitusvarojen muutos 4 milj. € ( 1 %)
Talous (2011)
13.12.2010 Alpo Jokelainen 24
Kuntien rahoitusosuudet maakuntahallinnolle määritellään prosenttiosuutena kuntiin kertyvästä laskennallisesta verorahoituksesta.
Laskennallinen verorahoitus sisältää verotulot (kunnallisverot (19,25%), yhteisöverot ja kiinteistöverot (2009 ka)) yleisen valtionosuuden, sosiaali- ja terveystoimen valtionosuuden, harvan asutuksen lisäosan, verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen, siirtymätasaukset ja kompensaatiot.
Koulutuksen valtionosuudet maksetaan koulutuksen järjestäjälle.
Kunnan rahoitusosuus Kainuun maakunnalle määräytyy seuraavasti:
10.8.2011 Alpo Jokelainen 25
0
100
200
300
400
500
600
1995 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
vuosi
euro
a/as
uka
s
Vuosikate,Kainuunkunnat
Vuosikate,kunnat+KMKY
Poistotkunnat+KMKY
Vuosikate,kunnat (6000-10000)
Vuosikatteet ja poistot Kainuussa
1995–2010
30.8.2011 Alpo Jokelainen 26
Tavoite ja toteutuma
30.8.2011 Alpo Jokelainen 27
30.8.2011 Alpo Jokelainen 29
30.8.2011 Alpo Jokelainen 30
Tulevaisuus
30.8.2011 Alpo Jokelainen 31
Yli 75 v. väestöennuste v. 2006 - 2040 / Kainuu
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
2006 2007 2008 2009 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
30.8.2011 Alpo Jokelainen 32
Kansantauti-indeksi, vakioitu, Kainuu 1993-2008Tavoite 2009-2030
128,2
124,4
120,5
116,7
112,8
109,0
105,1
130,3131,2
129,7127,2
125,0
100,0
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023 2026 2030
30.8.2011 Alpo Jokelainen 33
Sote –toimialan resurssistrategia
Palvelutarve + 50%
Strategia+20%/+20%(+1%/v !)
Sairastavuuden vähentäminenEnnakoiva terveystyöHoitoprosessien tehostaminenTeknologian hyödyntäminen
ElinkeinopolitiikkaRakennekehitysKoulutus
2010 2020
Kainuuntyövoima - 30%
Palvelutarve + 50%
”Työttömyys”
Strategia+20%/+20%(+1%/v !)
”Työvoimapula”
2030
30.8.2011 Alpo Jokelainen 34
Kainuun malli alkaa toteutua monilta osin 1.5.2011 koko maassa
1. Asiakkaan valinnan vapauden lisääntyminen
2. Yksi rekisterinpitäjä
3. Ensihoito ja sairaankuljetus sairaanhoitopiirien järjestettäväksi
4. Sairaanhoitopiireille velvoite kuntien kanssa tehtävästä terveydenhuollon järjestämis-suunnitelmasta = sote -toimialan talous- ja toimintasuunnitelma
5. Perusterveydenhuollon yksikön perustaminen sairaanhoitopiireihin
6. Terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen/terveyserojen kaventaminen
- Tietopohjan laajentaminen- Hyvinvointikertomus
30.8.2011 Alpo Jokelainen 35
Alpo Jokelainen, maakuntajohtajaalpo.jokelainen@kainuu.fip. 044 3366 700