Post on 23-Sep-2020
V.u.: Mieke Hullebroeck - stadssecretaris - stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent - 2017 - 00366 - niscode 44021
bij de doelstellingenrealisatie Een netwerk van performante diensten
deel 9
TOELICHTINGJaarrekening 2016
Inhoudstafel
HS00009.Gent stelt zich actief op in een breed en gelaagd netwerk en organiseert haar diensten op een performante wijze.
SD00039.We versterken onze stedelijke positie en gaan, afhankelijk van het thema en op grond van gelijklopende ambities, partnerschappen en netwerkrelaties aan binnen de stad en op (stads)regionaal, nationaal, Europees en mondiaal vlak.
OD00135.Gent verder uitbouwen als een sterk merk. deel 9 3
OD00053.Het verder gericht uitbouwen van (internationale) partnerschappen/netwerken op basis van inhoudelijke meerwaarde en in functie van de realisatie van de gekozen prioriteiten.
deel 9 5
SD00040.We willen voor elke rol die de stad heeft een efficiënt, effectief en klantvriendelijk model uitwerken om de rechten en gelijke behandeling van eenieder te waarborgen.
OD00243.Het versterken van de beleidsuitvoering door het correct en efficiënt toepassen van wetgeving en reglementering inzake fiscale, juridische en gerechtelijke dossiers
deel 9 7
OD00244.Het verzekeren van kwalitatieve dienstverlening door in te zetten op een hoge klantgerichtheid van de publiekswerking van het Stadhuis.
deel 9 10
OD00245.Het verzekeren van kwalitatieve en klantvriendelijke dienstverlening via een ruim toegankelijk interactief onthaal.
deel 9 11
OD00246.Het verzekeren van kwalitatieve, klantvriendelijke, toegankelijke en pro-actieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken.
deel 9 14
PO00098.GentPlus - Implementeren van een nieuwe organisatiestructuur voor Stad en OCMW.
deel 9 19
PO00009.LEO - Realiseren van een gezamenlijk loket- en onthaalconcept met het oog op geïntegreerde dienstverlening.
deel 9 20
PO00007.IAO en HNW - Sturen van onze werking en voortdurend verbeteren in de richting van een arbeidsorganisatie die afgestemd is op haar omgeving, de meest geschikte samenwerkingsvormen aanneemt en waarin actieve jobs en zelfsturende teams kernbegrippen zijn en eveneens hanteren van de IAO-methodiek als motor bij de opstap naar het Nieuwe Werken.
deel 9 22
PO00010.Informatiemanagement - Uittekenen van een gedragen kader en projecten om te komen tot kwaliteitsvolle data en informatie, (her)bruikbaar voor huidige en toekomstige doelstellingen.
deel 9 23
PO00008.DIA/e-POST - Stroomlijnen en digitaliseren van het informatie-, document en briefwisselingsbeheer met een e-depot en een digitale opslagstructuur, om documentatie toegankelijker te maken binnen de organisatie.
deel 9 24
OD00136.We zetten samen met partners in op een open, toegankelijke en wervende communicatie en informatie die bijdraagt tot een converserende stad
deel 9 25
OD00160.Het verzekeren van een onafhankelijke ombudsfunctie op tweedelijnsniveau in kader van een open en democratisch lokaal bestuur en ter bevordering van kwaliteitsvolle dienstverlening binnen de Groep Gent.
deel 9 27
OD00058.Het optimaliseren van de interne werking en dienstverlening door de structuur, processen en het veranderingsmanagement binnen Groep Gent maximaal af te stemmen op de noden van de beleidsuitvoerende en beleidsondersteunende diensten.
deel 9 29
OD00091.Het ontwikkelen en vernieuwen van bepaalde afgebakende delen van de Stad door een efficiënte (programma)regie
deel 9 36
OD00054.Het versterken van de effectieve beleidsuitvoering en de gerichte inzet van middelen door een helder en hanteerbaar strategisch kader ondersteund door adequaat
deel 9 37
kennismanagement, strategische coördinatie en het correct opvolgen van beheersovereenkomsten.
OD00211.Ondersteunen politiek bestuur deel 9 40
OD00060.Het stimuleren van een grotere responsabilisering van budgethouders
deel 9 42
OD00142.Het verder vormgeven van het gemeenschappelijk dienstencentrum (GDC) gericht op een klantgerichte en efficiënte verwerking van de financiële transacties binnen Groep Gent.
deel 9 43
OD00144.Het optimaliseren van de ontvangstenprocessen binnen de Stad Gent met het oog op het beheersen van risico’s, het verhogen van de efficiëntie en het inspelen op maatschappelijke evoluties
deel 9 45
OD00143.Het ontwikkelen van de gepaste financiële methodieken, kaders en rapporten ter ondersteuning én financiële opvolging van de beleids- en beheersbeslissingen aan de Stad.
deel 9 46
SD00041.We organiseren ons HR-beleid zodanig dat we de juiste medewerkers en leidinggevenden aantrekken en behouden, in functie van de nieuwe stadsmissie.
OD00168.Beter omkaderen en stimuleren van de (toekomstige) leidinggevenden van de stad en het OCMW Gent om gericht hun leidinggevende competenties te versterken, zodat zij met meer impact hun teams kunnen aansturen en coachen bij de realisatie van de doelstellingen.
deel 9 49
OD00057.Bijdragen tot de continuïteit en de ontwikkeling van de organisatie door tijdelijke ondersteuning bij veranderingsprocessen en leiderschapstrajecten
deel 9 50
OD00166.Verhogen van de talenten binnen onze organisatie door nieuwe talenten aan te trekken en door het managen van de aanwezige talenten zodat medewerkers gestimuleerd worden om zichzelf te ontwikkelen in lijn met de organisatiedoelstellingen.
deel 9 51
OD00170.Versterken van de zorg voor het welzijn van onze medewerkers door het waarborgen van een veilige, gezonde en aangename werkomgeving.
deel 9 52
OD00165.Verhogen van de betrokkenheid en inzetbaarheid bij onze medewerkers.
deel 9 60
PO00020.e-HRM - Automatiseren van de HR-processen zodat HR, managers en medewerkers efficiënter kunnen werken, coachen en rapporteren, via een performant HR-systeem.
deel 9 65
OD00167.Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand, als afspiegeling van de Gentse samenleving, en stimuleren van samenwerken in diversiteit naar analogie met een diversteitsbeleid waarin iedere medewerker zich kan terugvinden.
deel 9 66
OD00164.Optimaliseren van de HR-ondersteuning bij het OCMW en de Stad Gent door het aanbieden van effectieve HR-instrumenten, het creëren van efficiënte processen, en een optimale organisatiestructuur in functie van de behoeften van de klanten.
deel 9 67
OD00182.Het ondersteunen en optimaliseren van de stadsorganisatie door het tijdelijk en flexibel inzetten van mobiele medewerkers waarbij efficiëntie, klantgerichtheid en doelgerichte performantie primeren.
deel 9 76
SD00042.We zetten in op optimaal onderhoud, ontwikkeling en beheer van onze systemen en patrimonium.
PO00099.Strategisch Integraal Portefeuillebeheer – beleidsgebouwen
deel 9 78
OD00109.Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. - exploitatie.
deel 9 79
OD00212.Het optimaal beheren en opvolgen van de middelen die verstrekt worden aan overheidsorganisaties en andere entiteiten die een deel van het gemeentelijk beleid uitvoeren (exploitatie).
deel 9 84
PO00025.Duurzaam aankopen - Realiseren van de aankoopstrategie "strategisch en duurzaam aankopen 2020” voor alle overheidsopdrachten van Groep Gent omwille van de realisatie van groepsbrede doelstellingen op vlak van
deel 9 89
effectiviteit en efficiëntie
PO00027.Verhogen van de efficiëntie van transport van mensen, middelen en logistiek (inclusief aankoopbeleid)
deel 9 90
OD00120.De integrale bevoorradingsketen voor de Groep Gent is versterkt en verloopt volgens de principes van de verduurzamingsstrategie.
deel 9 91
OD00100.Verzekeren van onderhoud en beheer van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte
deel 9 96
OD00126.De vastgoedportefeuille is in functie van klantenwens en actueel gebruik stelselmatig gerationaliseerd vanuit een gemeenschappelijke strategie.
deel 9 102
OD00188.Het optimaliseren van het beheer en de toegankelijkheid van de begraafplaatsen door een diverser aanbod aan gedenkvormen, en het verhogen van de aandacht voor funerair erfgoed en het versterken van de natuurwaarden en de parkfunctie.
deel 9 106
OD00127.Het bouwtechnisch projectmanagement en de adviesverlening is klantgericht en geprofessionaliseerd en streeft daarbij continu naar verduurzaming van het stadspatrimonium.
deel 9 108
OD00217.Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. Investeringsenveloppe instandhouding wagenpark.
deel 9 114
OD00216.Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. Investeringsenveloppe onderhoud gebouwen
deel 9 115
OD00218.De vervanging van kantoormeubilair is in functie van klantenwens en actueel gebruik stelselmatig gerationaliseerd vanuit een gemeenschappelijke strategie. Investeringsenveloppe vervanging kantoormeubilair
deel 9 116
OD00213.Algemene financiering deel 9 117
OD00214.Pensioenen deel 9 122
OD00224.Niet verdeelde kredieten deel 9 122
PO00090.Enveloppe specifieke onderhoudsdossiers deel 9 124
Leeswijzer doelstellingenrealisatie Hier geven we kort duiding bij de evaluatie van de doelstellingen.
- Evaluatie van de beleidsdoelstellingen: wat hebben we bereikt?
- Evaluaties van de actieplannen en acties: wat hebben we hiervoor gedaan?
Evaluatie van de beleidsdoelstellingen: wat hebben we bereikt? Twee verschillende analyseoefeningen liggen aan de basis van de evaluatie van de beleidsdoelstellingen. Beide oefeningen resulteren in een beschrijvende
alinea. De eerste oefening vertrekt vanuit de indicatoren op strategisch niveau. De tweede oefening vertrekt vanuit de realisaties van de actieplannen die
hebben bijgedragen aan de realisatie van de beleidsdoelstelling.
In beide oefening is steeds nagegaan in welke mate het beoogde resultaat of eventueel het beoogde effect is gerealiseerd.
EVALUATIE VAN BELEIDSDOELSTELLINGEN VANUIT HET STRATEGISCH NIVEAU
Bij de opmaak van het meerjarenplan werden er op niveau van de beleidsdoelstellingen indicatoren geformuleerd. Dit zijn voornamelijk
omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is in kaart brengen. Beleidsdoelstellingen vinden hun bereik immers op
(deel)domeinen van de maatschappelijke werkelijkheid, waar bovendien meerdere actoren actief zijn en meerdere externe factoren op inwerken. Het lokale
bestuur heeft hier dus een beperkte impact op.
Dit impliceert dat niet alle indicatoren even 'dicht' bij een beleidsdoelstelling kunnen worden geformuleerd. Meestal zullen deze indicatoren louter
elementen uit de context opvolgen waarbinnen de beleidsdoelstelling te plaatsen valt. Soms zullen deze indicatoren de doelstelling zelf opvolgen en zich
uitspreken over de mate van doelrealisatie. Daarnaast zijn omgevingsindicatoren op strategisch niveau doorgaans minder sensitief op korte termijn. Bij
jaarlijkse rapporteringen wil dit zeggen dat de kans op verandering op indicatoren op dit niveau klein is. Ze dienen dan louter als verwijzing naar het
omgevingskader waarin de beleidsdoelstelling opereert. Niet alle indicatoren worden jaarlijks berekend, bijvoorbeeld deze afkomstig uit de Stadsmonitor -
thuis in de stad enquête, worden driejaarlijks gemeten.
Concreet wil dit zeggen dat het voor de evaluatie op jaarbasis vooral van belang is of er zich op basis van het meest actuele cijfer, en ten opzichte van een
nulmeting bij de opmaak van het meerjarenplan, een wijziging in de omgeving aftekent. Elke evaluatie start daarom met de sleutelzin: ‘De context
waarbinnen deze doelstelling is geformuleerd… ’. Elke evaluatie kent dan een vervolg waarin het beschrijven van de richting van de evolutie vooropstaat.
Indicatoren bij de beleidsdoelstellingen Per beleidsdoelstelling zijn er drie soorten indicatoren geformuleerd:
- Tendensindicatoren - Indicatoren met een risico- en streefwaarde - Kwalitatieve indicatoren
1) Tendensindicatoren, dit zijn indicatoren met een gewenste tendens ten opzichte van een bepaalde referentiewaarde.
2) Indicatoren met een streefwaarde en risicowaarde.
3) Kwalitatieve indicatoren, dit zijn indicatoren op basis van een aantal vooraf bepaalde criteria gescoord worden als positief, neutraal of negatief.
Bij het overzicht van de indicatoren in de beleidsnota van de jaarrekening, krijg je de titel van de indicator samen met een korte omschrijving, de bron en de beginwaarde van de indicator. De datum verwijst naar de periode waarop de score betrekking heeft. De status van de score is het resultaat van de score ten opzichte van de streefwaarde en risicowaarde (of voor de kwalitatieve indicatoren: ten opzichte van de tendens (dit is de gewenste evolutie)) en referentiewaarde. De waarde van status kan positief, neutraal of negatief zijn. De evolutie toont aan of de indicator de gewenste richting uitgaat. De evolutie vergelijkt de score van de indicator ten opzichte van een vorige score (dit kan de beginwaarde zijn of een eerdere score1) en houdt bij tendensindicatoren eveneens rekening met de gewenste evolutie. Deze evolutie wordt weergegeven via een pijl die aangeeft dat de score verbeterd, stabiel blijft of verslechterd.
1 Deze waarden worden niet in het rapport weergegeven, maar zijn wel opgenomen in de tool ‘Gent2020’.
In enkele uitzonderlijke gevallen is er enkel een nulmeting en dus geen vorige score2. Indien dit het geval is wordt er geen evolutie in kaart gebracht. Voorbeelden:
Vertrouwen in stadsbestuur: o Eerdere score (2011)1 = beginwaarde: 45,5 o Tendens (gewenste evolutie): geen daling o Risicowaarde : 45,5% o Afwijking3: 5% o Score 2014: 47,6 o Evaluatie3 : Het aandeel van de inwoners dat vertrouwen heeft in het stadsbestuur wordt geschat op 47,6% met een foutenmarge van
5%. Stijging kan te wijten zijn aan toeval gezien het betrouwbaarheidsinterval van 44,1 tot 51,2 gaat. Er is eerder sprake van een stabilisatie.
Er wordt in het rapport als evolutie een pijl weergegeven die aantoont dat de score stabiel blijft (status = positief).
Diversiteit detailhandel (index) o Eerdere score (2011)1: 86,3% o Dit is geen tendensindicator o Streefwaarde: 87,5% o Risicowaarde: 86,3% o Score 2014: 86,9% o Evaluatie3: Diversiteitsindex neem licht toe, wat positief is. Streefwaarde is nog niet bereikt.
Er wordt in het rapport als evolutie een pijl weergeven die aantoont dat de score stijgt, d.i. voor deze indicator een positieve
evolutie, maar niet voldoende (= status neutraal)
De indicatoren zijn steeds ingevuld met het meest recente cijfer. Let wel, het cijfer betreft steeds het jaar waarop de gegevens verzameld zijn. Voor de indicatoren die betrekking hebben op enquêtemateriaal wordt een foutenmarge gehanteerd van 5% en worden betrouwbaarheidsintervallen berekend. Een foutenmarge van 5% houdt in dat het resultaat in 95% van de gevallen in de werkelijkheid (de volledige populatie) wordt teruggevonden. De steekproef is dan een juiste schatter van de werkelijkheid. Het 95% betrouwbaarheidsinterval duidt aan of een verschil in twee percentages bij
2 Voorbeeld SD0033: Percentage van de aanrijtijden beneden de 12 minuten. Deze indicator werd in 2014 voor het eerst en laatst kwalitatief gescoord. Dit is bijgevolg een
nulmeting. 3 Deze waarden worden niet in het rapport weergegeven, maar kunnen wel via andere rapporten ontsloten worden.
steekproefonderzoek al dan niet veroorzaakt is door toeval. Om te bepalen of er sprake is van een statistisch significant verschil moeten de betrouwbaarheidsintervallen van de twee percentages vergeleken worden. Indien de betrouwbaarheidsintervallen niet overlappen, kan er gesproken worden van een significant verschil. Indien de betrouwbaarheidsintervallen overlappen, zijn deze percentages niet significant verschillend, maar is het verschil te wijten aan toevallige schommelingen. Tot slot: sommige indicatoren op het niveau van beleidsdoelstelling konden niet gescoord worden omwille van diverse redenen: het gebrek aan recente of bestaande data of door het feit dat een bepaalde indicator is stopgezet.
EVALUATIE VAN BELEIDSDOELSTELLINGEN VANUIT HET OPERATIONEEL NIVEAU
De tweede oefening vertrekt vanuit de operationele onderbouw en de realisaties van de actieplannen en de daarbij horende acties.
De volgende handvaten zijn hierbij gehanteerd:
- Waar wordt de mate van toegevoegde waarde van het actieplan voor de realisatie van de beleidsdoelstelling aangegeven? Wat is een hefboom
gebleken in functie van de realisatie? Hierbij wordt telkens vertrokken vanuit de elementen uit de beleidsdoelstelling.
- Waar wordt output aangegeven? Output wordt zowel geformuleerd als ‘resultaat’ als als antwoord op de vraag waarom iets gedaan werd. Hierbij zit
de focus op de hoofdlijnen, waarbij realisaties illustratief worden aangehaald.
Evaluaties van de actieplannen en acties: wat hebben we hiervoor gedaan? In welke mate hebben we gerealiseerd wat we vooropgesteld hadden? Hierbij wordt een globale inschatting gemaakt van de graad van realisatie. Dit
veronderstelt een kwalitatieve evaluatie, aangeleverd door de diensten die meewerkten aan de realisatie van dit actieplan. Naast deze globale evaluatie
wordt de status van elke actie weergegeven. Voor reguliere werking staat er ‘in uitvoering (reguliere werking)’. Voor projecten wordt de status en de fase
meegegeven.
De evaluatie gebeurt per actieplan, samen met de geformuleerde indicatoren en de onderliggende acties. Departementshoofden en masterprojectleiders
zijn verantwoordelijk voor de evaluatie volgens de vooraf bepaalde richtlijnen.
Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Stad Gent
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 1 / 124
Filters
Budgetronde W162
Budgetversie PLN - NFI Plan versie
Organisatie Stad Gent
Entiteit Stad Gent
Strategische cascade HS.Gent stelt zich actief op in een breed en gelaagd netwerk en organiseert haar diensten op een performante wijze.
Getoonde items Hoofdstrategische doelstelling, Strategische doelstelling, Operationele doelstelling, Project-operationele doelstelling, Activiteit, Project, Indicator
Toon details voor Strategische doelstelling, Operationele doelstelling, Project-operationele doelstelling, Activiteit, Project
Toon waarden voor Exploitatie, Investeringen, Liquiditeiten, Personeelskosten, VTE
Schepen All
Label hiërarchie All
Interne facturatie Nee
Is prioritair All
Project Status , Afgewerkt, Lopend, Nog niet gestart, On hold, Stopgezet
Indicator type Digitale rapportering
Toon omschrijving Nee
Toon Code True
Toon evolutie vorig jaar False
Toon evaluatie Ja, Strategische doelstelling, Operationele doelstelling, Project-operationele doelstelling
Jaar 2016
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 2 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
HS00009 - Gent stelt zich actief op in een breed en gelaagd netwerk en organiseert haar diensten op een performante wijze.
SD00039 - We versterken onze stedelijke positie en gaan, afhankelijk van het thema en op grond van gelijklopende ambities, partnerschappen en netwerkrelaties aan binnen de stad en op (stads)regionaal, nationaal, Europees en mondiaal vlak.
Coddens Rudy,Termont Daniël
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 735.166 655.183 89,12%
Waarvan personeelskosten 424.359 352.104 82,97%
Ontvangsten 1.145 29.816 2.604,04%
2016
VTE Personeelsplan 5,00
Personeelsbehoefteplan 5,00
Wat hebben we bereikt?
Er zijn geen indicatoren gescoord om de context waarin deze doelstelling is geformuleerd te duiden. Het onderzoek waar de indicator naar verwijst is niet herhaald.
Mate van realisatie: - Het stadsmarketingsfonds genereert meer impact door de strengere criteria in het aangepaste regelement. - Stad Gent kreeg het voorzitterschap van het stedennetwerk Eurocities toegewezen voor de periode 2017-2018. Hierbij positioneerden we ons als ‘The City Of People’. - Stad Gent is ambassadeur voor de VN Sustainable Development Goals (SDG’s) en zal daarom de SDG’s bekend maken bij het grote publiek en als organisatie zelf inspanningen leveren rond duurzaamheid.- Er is intensief gewerkt aan de internationale profilering: via de gemeenteraadsmotie over het TIPP, de medewerking aan het programma van 150 samenwerking België-Japan en 45 jaar samenwerking Gent-Kanzawa.- OCMW Gent en Stad Gent versterken de partnerschappen in functie van expertise uitwisseling en het samen opzetten van dienstverlening. OCMW Gent onderneemt initiatieven om in overleg te gaan met de OCMW’s van de omliggende gemeenten van de zorgregio Gent.
Datum Streefwaarde / Tendens Risicowaarde / Referentiewaarde
Score Status Evolutie
OD00135 - Gent verder uitbouwen als een sterk merk. Bedrijfsvoering (Stad)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 317.361 305.616 96,30%
Waarvan personeelskosten 84.703 79.866 94,29%
Ontvangsten 229 312 136,04%
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 3 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
2016
VTE Personeelsplan 1,00
Personeelsbehoefteplan 1,00
Realisatie
Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016.- Stadsmarketingfonds: 16 aanvragen, 100% goedkeuring. Door strengere criteria minder dossiers. Aanvragen zorgden voor promotionele return. Gezien hierbij optimaal voldaan werd aan voorwaarden reglement was gemiddeld subsidiebedrag hoger dan vorige jaren. Bvb: WebTomorrow, Child in the City, JCI Smart Cities Challenge, Ketnet game event, 200 jaar Ugent.- Communicatiecampagnes: o.a. Game of Ghenteneers, Winter in Gent, Techlane, deelname KAA Gent aan Champions League, VN-Sustainable Development Goals Voice.- Netwerken: deelname aan UrBact-project Interactive Cities (kennisuitwiselling en expertiseopbouw rond online media, met focus in Gent op tools ifv economische citymarketing), benoeming tot ondervoorzitter werkgroep City attractiveness and International Economic Relations binnen Economic Development Forum Eurocities.- Strategie-ontwikkeling: opstart traject economische citymarketing, meewerken aan opstart oefening merkarchitectuur (Dienst Communicatie).- Acties met internationale focus: uitbouw meertalige communicatie (nieuwsbrief, twitter, website), communicatie i.f.v. verkiezing voorzitterschap Eurocities, uitbouw expatnetwerk met specifieke communicatie, aandacht voor internationale studenten met o.a. deelname aan Welcome Days Ugent.- Meten en evalueren: voorbereiding onderzoek naar impact stadsmarketing (Likeability Score, resultaten verwacht in 2017), imago-onderzoek onder studenten, onderzoek van UGent rond awards en rankings.
Activiteit Entiteit
AC34458 - AC.Organiseren stadsmarketing
Schepen: Termont Daniël
Dienst Internationale Relaties en Netwerken(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 84.703 79.866 94,29%
Waarvan personeelskosten 84.703 79.866 94,29%
Ontvangsten 229 312 136,04%
2016
VTE Personeelsplan 1,00
Personeelsbehoefteplan 1,00
Activiteit Entiteit
AC34459 - AC.Ondersteunen van evenementen en promotionele activiteiten die het imago van Gent versterken door middel van het Stadsmarketingfonds
Schepen: Termont Daniël
Dienst Internationale Relaties en Netwerken(Stad Gent)
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 4 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 232.658 225.750 97,03%
Waarvan personeelskosten 0
Ontvangsten 0
OD00053 - Het verder gericht uitbouwen van (internationale) partnerschappen/netwerken op basis van inhoudelijke meerwaarde en in functie van de realisatie van de gekozen prioriteiten.
Bedrijfsvoering (Stad)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 417.805 349.567 83,67%
Waarvan personeelskosten 339.656 272.238 80,15%
Ontvangsten 916 29.505 3.221,04%
2016
VTE Personeelsplan 4,00
Personeelsbehoefteplan 4,00
Realisatie
Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016.- De Stad Gent kreeg in 2016 het voorzitterschap 2017-2018 van het stedennetwerk EUROCITIES toegewezen, waardoor Gent meer zichtbaarheid en belang binnen de Europese instellingen en andere belangrijke netwerken verwerft. De burgemeester was op tal van Europese congressen gastspreker of panellid. Het uitdragen van het Gentse concept van ‘the city of people’ was een belangrijke doelstelling. Contacten met steden als Londen, Rotterdam, … werden aangehaald.- De Gentse gemeenteraadsmotie over het TTIP werd op tal van beleid-gerelateerde fora bepleit, o.a. op bilateraal overleg met EU-commissaris Maelstrom.- Met zusterstad Kanazawa werd een nieuw Memorandum van overeenkomst (MOU) ondertekend en een plaatsbezoek ter plekke in 2017 werd ingepland. Medewerking van de Stad Gent aan het feestprogramma van 150 jaar samenwerking België-Japan en 45 jaar samenwerking Gent-Kanazawa.- Nieuwe MOU met Luik werd voorbereid (aangenomen in januari 2017 tijdens plaatsbezoek van het Gentse college aan Luik).- Tallinn nam net als Kanazawa deel aan de Gentse Floraliën.- De samenwerking tussen Gent en Terneuzen (Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking) krijgt een vervolg eenmaal het dossier ingediend voor de European Social Fund-call streekdynamiek tegen de zomer van 2017 door de Vlaamse regering wordt goedgekeurd.- Gent werd door de Europese commissie aangenomen als een van de partnersteden voor haar partnerschap “jobs and skills” binnen de urban agenda.- Organisatie van de City Hall Talk op 1 juni 2016 waarbij het beleidstraject voor de VN Sustainable Development Goals voor de Stad Gent werd gelanceerd.- Met het netwerk EUniverCities werd het strategisch plan 2017-2019 opgemaakt.
Activiteit Entiteit
AC34485 - AC.Behouden, versterken en opzetten van de internationale netwerken/partnerschappen.
Schepen: Termont Daniël
Dienst Internationale Relaties en Netwerken(Stad Gent)
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 5 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 417.805 349.567 83,67%
Waarvan personeelskosten 339.656 272.238 80,15%
Ontvangsten 916 29.505 3.221,04%
2016
VTE Personeelsplan 4,00
Personeelsbehoefteplan 4,00
SD00040 - We willen voor elke rol die de stad heeft een efficiënt, effectief en klantvriendelijk model uitwerken om de rechten en gelijke behandeling van eenieder te waarborgen.
Bracke Sofie,Coddens Rudy,Collectief,De Regge Martine,Peeters Christophe,Taeldeman Sven,Tapmaz Resul,Termont Daniël,Watteeuw Filip
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 47.602.580 45.889.855 96,40%
Waarvan personeelskosten 41.738.308 41.809.610 100,17%
Ontvangsten 6.927.234 6.562.145 94,73%
Investering Uitgaven 2.964.576 2.387.304 80,53%
Ontvangsten -33.848 -33.848 100,00%
2016
VTE Personeelsplan 620,89
Personeelsbehoefteplan 612,96
Wat hebben we bereikt?
De context waarin deze doelstelling is geformuleerd, is in licht positieve zin geëvolueerd: In vergelijking met 2011 stijgt de tevredenheid over de dienstverlening van het stadsbestuur significant. De tevredenheid over de spreiding van informatie over en door de Stad en het aandeel van de inwoners dat vertrouwen heeft in het stadsbestuur blijft stabiel in vergelijking met de vorige meting.
Mate van realisatie: - In kader van het gezamenlijk loket- en onthaalconcept zijn de openingsuren geoptimaliseerd en werden er 10 nieuwe Gentinfo-Punten uitgerold. De dienstverlening werd verder gedigitaliseerd zodat er meer producten online kunnen aangevraagd worden. - Het kader voor innovatieve arbeidsorganisatie werd verder uitgewerkt, met aandacht voor de principes van onze organisatie en een stappenplan met methodieken en meetinstrumenten voor volgende trajecten. Er werden dieptetrajecten gelopen voor de Bibliotheek en het Departement Financiën. - GentPlus werkt verder aan de nieuwe organisatiestructuur, met de concrete vertaalslag naar een nieuw organogram op departements- en dienstniveau. - In het DIA-project is er verder werk gemaakt van de opmaak van klassementen en informatiebeheersplannen. 52% van de diensten van OCMW en Stad Gent hebben vandaag een informatiebeheersplan. - De principes voor een nieuwe aanpak voor de stadsbrede projectwerking zijn uitgewerkt, er wordt gewerkt aan de concretisering ervan.- Er is een kader voor de Groep Gent via een engagementsverklaring die onderschreven is door alle partners.
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 6 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Datum Streefwaarde / Tendens Risicowaarde / Referentiewaarde
Score Status Evolutie
Indicator Tevredenheid over de dienstverlening van het stadsbestuur
31/12/2013 Stijging 62 % 64.3 % Positief
Indicator Spreiding van informatie over en door de stad 31/12/2014 Stijging 53.7 % 55.1 % Positief
Indicator Vertrouwen in het stadsbestuur 31/12/2014 geen daling 45.5 47.6 Positief
OD00243 - Het versterken van de beleidsuitvoering door het correct en efficiënt toepassen van wetgeving en reglementering inzake fiscale, juridische en gerechtelijke dossiers
Bedrijfsvoering (Stad)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 5.576.804 4.449.787 79,79%
Waarvan personeelskosten 3.320.641 3.310.667 99,70%
Ontvangsten 2.516.246 2.228.355 88,56%
Investering Uitgaven 2.854.000 2.387.304 83,65%
Ontvangsten
2016
VTE Personeelsplan 48,00
Personeelsbehoefteplan 47,32
Realisatie
Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016.Er werd een continue verbetering beoogd bij het toepassen van wetgeving en reglementering inzake juridische en gerechtelijke dossiers, wat verdergezet wordt ook na 2016. Focus ligt op klantvriendelijkheid – zowel naar interne als externe klanten - en gelijke behandeling. Er werd ingezet op monitoring van de kwaliteit van juridische advisering, geschillenbehandeling en beheer van verzekeringspolissen. De reglementering op de gemeentelijke en administratieve sancties werd transparanter gemaakt. Er werd een aanzienlijke efficiëntie- en effectiviteitswinst geboekt door het steeds meer kiezen voor digitale publicaties door BIDOC.Totale fiscale opbrengsten lokale belastingen boekjaar 2016 overschrijden het geraamde budget met ruim 5%. Bedrag inkohieringen van aanslagjaar 2016 is nog niet volledig afgerond (vervaltermijn 30/06). Cijfers vertonen nu een sterke benadering van geraamd budget ondanks reglementswijzigingen:- beleidsbelastingen : daling belastbare feiten onbebouwde kavels(signaal dat beleidsmaatregelen impact hebben), stijging opbrengsten voor 2e verblijven ingevolge bijkomende detectie- niet-beleidsbelastingen: grotere opbrengsten door verhoging belastbare feiten (logies) en verhoging tarieven (drijfkracht, privaat gebruik openbare weg).Bezwarenpercentage blijft onder risicowaarde (2,71%).Digitalisering van alle verwerkingsprocessen werd verdergezet o.a. online aangiften met automatische input in fiscaal dossier, scanning papieren documenten.Aantal te verwerken bezwaarschriften binnen aanvaardbare termijn blijft aandachtspunt.
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 7 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Activiteit Entiteit
AC34523 - AC.Opmaak en administratieve behandeling van belasting- en retributiereglementen en verwerking van alle kohierbelastingen
Schepen: Peeters Christophe
Dienst Belastingen(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 1.035.472 947.179 91,47%
Waarvan personeelskosten 918.576 927.640 100,99%
Ontvangsten 3.457 4.017 116,21%
2016
VTE Personeelsplan 15,10
Personeelsbehoefteplan 14,57
Activiteit Entiteit
AC34561 - AC.Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers
Schepen: Termont Daniël
Juridische Dienst en Kennisbeheer(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 3.800.650 2.815.267 74,07%
Waarvan personeelskosten 2.102.410 2.050.795 97,54%
Ontvangsten 2.505.074 2.223.200 88,75%
Investering Uitgaven 2.854.000 2.387.304 83,65%
Ontvangsten
2016
VTE Personeelsplan 29,50
Personeelsbehoefteplan 29,35
Activiteit Entiteit
AC34562 - AC.Beheren van polissen en verzekeringen
Schepen: Termont Daniël
Juridische Dienst en Kennisbeheer(Stad Gent)
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 8 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 262.307 236.940 90,33%
Waarvan personeelskosten 30.428 31.522 103,60%
Ontvangsten 92 97 105,70%
2016
VTE Personeelsplan 0,40
Personeelsbehoefteplan 0,40
Activiteit Entiteit
AC34564 - AC.Ontwikkelen en beheren van BIDOC
Schepen: Termont Daniël
Juridische Dienst en Kennisbeheer(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 323.405 294.939 91,20%
Waarvan personeelskosten 142.103 149.163 104,97%
Ontvangsten 7.394 587 7,94%
2016
VTE Personeelsplan 2,00
Personeelsbehoefteplan 2,00
Activiteit Entiteit
AC34932 - AC.Organiseren interne werking Juridische Dienst en Kennisbeheer
Schepen: Termont Daniël
Juridische Dienst en Kennisbeheer(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 87.011 68.190 78,37%
Waarvan personeelskosten 62.215 64.336 103,41%
Ontvangsten 114 123 108,03%
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 9 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
2016
VTE Personeelsplan 0,50
Personeelsbehoefteplan 0,50
Activiteit Entiteit
AC34934 - AC.Organiseren interne werking Dienst Belastingen
Schepen: Peeters Christophe
Dienst Belastingen(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 67.959 87.272 128,42%
Waarvan personeelskosten 64.909 87.212 134,36%
Ontvangsten 114 330 289,47%
2016
VTE Personeelsplan 0,50
Personeelsbehoefteplan 0,50
OD00244 - Het verzekeren van kwalitatieve dienstverlening door in te zetten op een hoge klantgerichtheid van de publiekswerking van het Stadhuis.
Bedrijfsvoering (Stad)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 600.371 568.319 94,66%
Waarvan personeelskosten 495.574 417.003 84,15%
Ontvangsten 2.015 1.744 86,56%
2016
VTE Personeelsplan 9,05
Personeelsbehoefteplan 8,38
Realisatie
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 10 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016.De medewerkers Onthaal en Ceremonieel kregen een nieuw eigentijds en stijlvol maatpak, waarbij gelet werd op duurzaamheid en eerlijk textiel. Het onthaal in het stadhuis verkreeg hierbij extra cachet.De opdracht voor een nieuw baldakijn en inkleding van de Pacificatiezaal werd gegund, oplevering in 2017. Het nieuwe baldakijn mikt op een efficiëntere personeelsinzet en een unieke huwelijksbeleving. In lijn daarmee wordt de Pacificatiezaal opnieuw ingekleed waardoor de uitstraling nog versterkt wordt.Eerste testen werden uitgevoerd rond een online rouwregister. Het online rouwregister is, naast het klassiek papieren register, een bijkomende manier om steun te betuigen, nl. digitaal condoleren onafhankelijk van tijd en plaats (implementatie in 2017).Een structurele en doorgedreven samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen i.h.k.v. klantgerichte en efficiënte officiële ontvangsten van ambassadeurs.I.h.k.v. Donderdag Veggiedag zijn naast de lunchvergaderingen op donderdagen in het stadhuis, nu ook de broodbuffetten van de gemeenteraadscommissie op donderdag 100% veggie.
Activiteit Entiteit
AC34747 - AC.Protocollair ondersteunen van bestuursorganen en administratie
Schepen: Bracke Sofie
Dienst Protocol(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 600.371 568.319 94,66%
Waarvan personeelskosten 495.574 417.003 84,15%
Ontvangsten 2.015 1.744 86,56%
2016
VTE Personeelsplan 9,05
Personeelsbehoefteplan 8,38
OD00245 - Het verzekeren van kwalitatieve en klantvriendelijke dienstverlening via een ruim toegankelijk interactief onthaal.
Bedrijfsvoering (Stad)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 2.916.723 2.710.369 92,93%
Waarvan personeelskosten 2.701.248 2.516.405 93,16%
Ontvangsten 805.907 828.155 102,76%
Investering Uitgaven 0
Ontvangsten
2016
VTE Personeelsplan 44,30
Personeelsbehoefteplan 44,30
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 11 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Realisatie
Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016.- Servicecenter Gentinfo: aantal klantencontacten steeg aanzienlijk o.a. door 3 nieuwe permanente activiteiten: Mobiliteitslijn, Boekjebezoek en afspraken boeken voor burgers die naar een loket willen.- Gentinfopunt AC Zuid: aantal klantencontacten voor eenvoudige verrichtingen daalde omdat meer burgers de weg vinden naar de ticketzuil. Daardoor kunnen in het GentinfoPunt nieuwe en complexere processen ten dienste van de burger geïntroduceerd worden, zoals de verkoop van taxicheques in 2016.- Er werden 10 nieuwe GentinfoPunten geopend voor informatie. Aan bijna alle daarvan werden nieuwe sociale producten geïntroduceerd, zoals verdeling van huisvuilzakken i.h.k.v. sociale correctie.- Informatiecentrum: aantal klantencontacten bleef ongeveer gelijk. Ook daar werd uitbreiding van de dienstverlening voorbereid.- Het Mobiel Dienstencentrum (MOBI) bediende aanzienlijk meer burgers en breidde zijn dienstverlening uit: ouders van baby’s geboren in AZ Sint-Lucas, konden de geboorteaangifte doen in MOBI. Aansluitend hierop heeft de Dienst Burgerzaken nu in het ziekenhuis zitdagen voor geboorteaangiften.- Uit in Gent: het aantal contacten nam aanzienlijk toe, voor het derde jaar op rij. UiTinGent promoot het culturele- en vrijetijdsaanbod van de stad via website, nieuwsbrief, facebook en twitteraccount. Ook de UiTPAS wordt via deze kanalen gepromoot.
Activiteit Entiteit
AC34551 - AC.De stadsbrede eerstelijns informatie en dienstverlening wordt op een klantvriendelijke en kwaliteitsvolle manier aangeboden via Gentinfo
Schepen: Termont Daniël
Dienst Onthaal(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 1.022.168 1.067.037 104,39%
Waarvan personeelskosten 854.915 913.010 106,80%
Ontvangsten 3.434 4.706 137,03%
2016
VTE Personeelsplan 15,00
Personeelsbehoefteplan 15,00
Activiteit Entiteit
AC34852 - AC.De stadsbrede eerstelijns informatie en dienstverlening wordt op een klantvriendelijke en kwaliteitsvolle manier aangeboden via Gentinfopunten en een Informatiecentrum
Schepen: Termont Daniël
Dienst Onthaal(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 882.848 795.321 90,09%
Waarvan personeelskosten 860.959 778.432 90,41%
Ontvangsten 390.411 318.902 81,68%
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 12 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
2016
VTE Personeelsplan 14,80
Personeelsbehoefteplan 14,80
Activiteit Entiteit
AC34969 - AC.Organiseren van kennis- en databeheer van relevante gegevens voor het fysiek, telefonisch en digitaal onthaal
Schepen: Termont Daniël
Dienst Onthaal(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 722.521 676.273 93,60%
Waarvan personeelskosten 722.521 676.273 93,60%
Ontvangsten 411.375 504.093 122,54%
2016
VTE Personeelsplan 11,50
Personeelsbehoefteplan 11,50
Activiteit Entiteit
AC34970 - AC.Organiseren interne werking Dienst Publiekszaken
Schepen: Termont Daniël
Dienst Onthaal(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 289.186 171.738 59,39%
Waarvan personeelskosten 262.853 148.690 56,57%
Ontvangsten 687 454 66,10%
Investering Uitgaven 0
Ontvangsten
2016
VTE Personeelsplan 3,00
Personeelsbehoefteplan 3,00
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 13 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
OD00246 - Het verzekeren van kwalitatieve, klantvriendelijke, toegankelijke en pro-actieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken.
Bedrijfsvoering (Stad)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 9.989.123 9.966.951 99,78%
Waarvan personeelskosten 9.563.164 9.563.463 100,00%
Ontvangsten 1.737.374 1.492.597 85,91%
Investering Uitgaven 110.576
Ontvangsten
2016
VTE Personeelsplan 181,14
Personeelsbehoefteplan 180,24
Realisatie
Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016.Kortere afhandelingstijd voor:- biometrische reispassen en vreemdelingenkaarten- administratieve dienstverlening via dienstencentra m.b.t. verhuizen, rijbewijzen en identiteitskaarten.Cel schijnhuwelijken en schijnsamenwonen: 10,13% van de onderzoeken hebben geleid tot een weigering huwelijk, registratie buitenlands huwelijk of wettelijke samenwoonst, een kleiner aandeel dan voorgaand jaar omdat het parket toen een inhaalbeweging had gemaakt in te behandelen dossiers.
Activiteit Entiteit
AC34011 - AC.Organiseren maatschappelijke dienstverlening in de dienstencentra
Schepen: Bracke Sofie
Dienst Burgerzaken(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 114 19.675 17.258,77%
Waarvan personeelskosten 114 19.675 17.258,77%
Ontvangsten 0 101
Activiteit Entiteit
AC34012 - AC.Organiseren bevolkingsadministratie
Schepen: Bracke Sofie
Dienst Burgerzaken(Stad Gent)
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 14 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 3.146.365 3.172.762 100,84%
Waarvan personeelskosten 3.144.619 3.172.762 100,89%
Ontvangsten 34.747 47.168 135,75%
2016
VTE Personeelsplan 65,20
Personeelsbehoefteplan 65,20
Activiteit Entiteit
AC34013 - AC.Verwerken en beheren informatie bevolking en burgerlijke stand
Schepen: Bracke Sofie
Dienst Burgerzaken(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 557.534 517.078 92,74%
Waarvan personeelskosten 557.534 517.078 92,74%
Ontvangsten 2.313 2.860 123,65%
2016
VTE Personeelsplan 10,11
Personeelsbehoefteplan 10,11
Activiteit Entiteit
AC34014 - AC.Organiseren administratieve dienstverlening (bevolking en burgerlijke stand) in dienstencentra
Schepen: Bracke Sofie
Dienst Burgerzaken(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 2.523.598 2.608.082 103,35%
Waarvan personeelskosten 2.508.557 2.600.630 103,67%
Ontvangsten 11.174 11.235 100,55%
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 15 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
2016
VTE Personeelsplan 51,00
Personeelsbehoefteplan 51,00
Activiteit Entiteit
AC34015 - AC.Organiseren burgerlijke stand
Schepen: Bracke Sofie
Dienst Burgerzaken(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 1.848.860 1.750.048 94,66%
Waarvan personeelskosten 1.703.838 1.652.329 96,98%
Ontvangsten 1.255.628 1.077.163 85,79%
2016
VTE Personeelsplan 34,03
Personeelsbehoefteplan 34,03
Activiteit Entiteit
AC34017 - AC.Organiseren verkiezingen
Schepen: Bracke Sofie
Dienst Burgerzaken(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 188.782 140.388 74,36%
Waarvan personeelskosten 135.619 91.715 67,63%
Ontvangsten 2.376 4.913 206,75%
2016
VTE Personeelsplan 1,40
Personeelsbehoefteplan 1,40
Activiteit Entiteit
AC34030 - AC.Behandelen diverse aanvragen
Schepen: Tapmaz Resul
Dienst Burgerzaken(Stad Gent)
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 16 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 0 4.207
Waarvan personeelskosten 0 4.207
Ontvangsten 0 28
Activiteit Entiteit
AC34045 - AC.Verhogen van de toegankelijkheid van diensten voor etnisch-culturele minderheden
Schepen: Bracke Sofie
Dienst Burgerzaken(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 481.973 390.145 80,95%
Waarvan personeelskosten 475.838 385.503 81,02%
Ontvangsten 428.434 317.512 74,11%
2016
VTE Personeelsplan 7,60
Personeelsbehoefteplan 6,80
Activiteit Entiteit
AC35010 - AC.Organiseren interne werking Burgerzaken
Schepen: Bracke Sofie
Dienst Burgerzaken(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 1.241.897 1.336.274 107,60%
Waarvan personeelskosten 1.037.045 1.091.273 105,23%
Ontvangsten 2.702 3.324 123,01%
2016
VTE Personeelsplan 11,80
Personeelsbehoefteplan 11,70
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 17 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Project Van Tot Status Entiteit
PR40451 - Renovatie DC Wondelgem
Schepen: Bracke Sofie1/09/2013 30/09/2015 Afgewerkt Dienst Burgerzaken
(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Investering Uitgaven 0
Ontvangsten
Project Van Tot Status Entiteit
PR40556 - Versterking Infopunt Migratie
Schepen: Bracke Sofie1/05/2016 30/04/2018 Lopend Dienst Burgerzaken
(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 28.292
Waarvan personeelskosten 28.292
Ontvangsten 28.292
Project Van Tot Status Entiteit
PR40569 - Baldakijn en binnenaankleding Pacificatiezaal Stadhuis
Schepen: Bracke Sofie1/10/2016 28/02/2017 Lopend Dienst Protocol
(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Investering Uitgaven 70.000
Ontvangsten
Project Van Tot Status Entiteit
PR50030 - Enveloppe Burgerlijke stand
Schepen: Bracke Sofie1/01/2014 31/12/2021 Lopend Dienst Burgerzaken
(Stad Gent)
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 18 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Investering Uitgaven 30.000
Ontvangsten
Project Van Tot Status Entiteit
PR50032 - Enveloppe vernieuwing loketten Burgerzaken
Schepen: Bracke Sofie1/01/2014 31/12/2021 Dienst Burgerzaken
(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Investering Uitgaven 10.576
Ontvangsten
PO00098 - GentPlus - Implementeren van een nieuwe organisatiestructuur voor Stad en OCMW. Groep Gent
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 83.342 41 0,05%
Waarvan personeelskosten 83.342 41 0,05%
Ontvangsten 229
2016
VTE Personeelsplan 1,00
Personeelsbehoefteplan 1,00
Realisatie
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 19 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016:
In 2016 werd er vanuit Gent Plus verder gewerkt aan de realisatie van de nieuwe organisatiestructuur voor Stad en OCMW.
Concreet voor de pijler Persoon werden volgende zaken gerealiseerd: opleveren nieuw departement Samenleven, welzijn en Gezondheid, overdracht Blaarmeersen en buitensportinfrastructuur naar Farys, overdracht De Wal naar Kompas, nieuwe dienst Onderwijscentrum Gent, nieuwe Cultuurdienst, centralisatie uitleendiensten, centralisatie zalenverhuur, oprichting EVA InGent, beslissing om MSOC bij de Stad te houden. Voor de pijler ondersteuning werd verder gewerkt aan de realisatie van de gemeenschappelijke departementen HR, FM en Financiën (totstandkoming organogram) en binnen Bedrijfsvoering zijn Archief Gent en dienst Organisatieontwikkeling ondertussen 2 gezamenlijke diensten voor beide besturen.Binnen de pijler Grond situeerden zich het gros van de projecten in de ontwerpfase, teneinde te kunnen opleveren in 2017 (projectbureau Ruimte, opstart minderhindercel, samenwerkingsmodel Groendienst, Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, omgevingsvergunning). Voor het masterplan logistieke huisvesting werd de geografische spreiding goedgekeurd, de dienstenstructuur voor de nieuwe dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie werd opgeleverd en de komt van de stadsbouwmeester voorbereid. Binnen het Dienstenbedrijf werd de inkanteling van de werkingen van de stad gerealiseerd en er werd een project opgestart rond de ondersteunende activiteiten binnen de pijler Grond.
Project Van Tot Status Entiteit
PR40397 - Coördinatie GentPlus
Schepen: Termont Daniël1/01/2014 31/12/2019 Lopend
Dienst Organisatieontwikkeling(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 83.342 41 0,05%
Waarvan personeelskosten 83.342 41 0,05%
Ontvangsten 229
2016
VTE Personeelsplan 1,00
Personeelsbehoefteplan 1,00
PO00009 - LEO - Realiseren van een gezamenlijk loket- en onthaalconcept met het oog op geïntegreerde dienstverlening.
Groep Gent
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 234.850 141.194 60,12%
Waarvan personeelskosten 40.850 38.546 94,36%
Ontvangsten 114 108 94,63%
2016
VTE Personeelsplan 0,50
Personeelsbehoefteplan 0,50
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 20 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Realisatie
Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016: Voor de balies Burgerzaken en Grond werden finale lokettenmodellen, ifv de nieuwe publiekszone op site Zuid, opgemaakt. Een animatiefilmpje toont medewerkers de principes en vormgeving van de toekomstige loketwerking. Nieuwe openingsuren zorgden voor meer homogene openingstijden over de loketten heen. Op zaterdagvoormiddag en dinsdagavond werkt men enkel nog op afspraak, die online kan gemaakt worden. Banners aan de gevels en kindvriendelijke hoekjes in de wachtruimten geven de dienstencentra een betere uitstraling. Tien nieuwe GentinfoPunten werden uitgerold. Een geboorte aangeven kan nu ook ter plaatse in het Jan Palfijn- en St.-Lucas-ziekenhuis.Het aanbod subsidies bij Dienst Milieu, dat volledig digitaal kan aangevraagd en verwerkt worden na sterke authenticatie door de burger, werd uitgebreid. Voor meer belastingen van de Stad is een digitale aangifte mogelijk. In 2016 werd al het voorbereidend werk gedaan om attesten van bevolking en burgerlijke stand online aan te vragen en onmiddellijk digitaal te ontvangen. Dit systeem gaat live begin 2017. Het Mijn Gent profiel kreeg een make-over naar inlogprocedure en –scherm. Het vlot gebruik van het Mijn Gent profiel bij andere diensten werd realiteit voor online inschrijven voor sportkampen en -activiteiten en deelname aan participatiefora. Een geplande grote communicatiecampagne voor eDienstverlening liep vertraging op bij het ontwerp. Het concept is klaar, maar de uitwerking ervan kan pas in 2017.
Project Van Tot Status Entiteit
PR40044 - Coördinatie POD Loket- en Onthaal en geïntegreerde dienstverlening, en ad hoc advies
Schepen: Bracke Sofie
1/01/2014 31/12/2019 LopendDienst Organisatieontwikkeling(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 234.850 141.194 60,12%
Waarvan personeelskosten 40.850 38.546 94,36%
Ontvangsten 114 108 94,63%
2016
VTE Personeelsplan 0,50
Personeelsbehoefteplan 0,50
Project Van Tot Status Entiteit
PR40389 - Optimalisatie centrale dienstverlening
Schepen: Bracke Sofie1/11/2013 31/12/2019 Lopend
Dienst Organisatieontwikkeling(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 0
Waarvan personeelskosten
Ontvangsten
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 21 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
PO00007 - IAO en HNW - Sturen van onze werking en voortdurend verbeteren in de richting van een arbeidsorganisatie die afgestemd is op haar omgeving, de meest geschikte samenwerkingsvormen aanneemt en waarin actieve jobs en zelfsturende teams kernbegrippen zijn en eveneens hanteren van de IAO-methodiek als motor bij de opstap naar het Nieuwe Werken.
Groep Gent
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 313.024 159.598 50,99%
Waarvan personeelskosten 117.364 3.988 3,40%
Ontvangsten 228 24 10,63%
2016
VTE Personeelsplan 1,00
Personeelsbehoefteplan 1,00
Realisatie
Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016: In 2016 hebben we volgende trajecten doorlopen in onze opstap naar een Gentse Innovatieve Arbeidsorganisatie (Stad en OCMW) door:• Dieptetrajecten onder begeleiding van organisatieontwikkeling en Ginkgoa. De bibliotheek (120 MW’ers): 9 teamcoaches werden begeleid door specifieke opleidingen en coaching in hun traject naar zelfsturende teams. b. Het departement Financiën (120 MW’ers): een nieuw klantgericht organisatiemodel is opgemaakt. We gaan voor maatwerk, klantgerichtheid en zelfsturende teams• Een nieuw kader voor de innovatieve arbeidsorganisatie. Uitwerking principes voor onze organisatie, een stappenplan met methodieken en meetinstrumenten voor onze volgende trajecten.
Ook in 2016 werd maximaal ingezet op Wijs Werken: • Communicatiecampagne• Uitwerken van coördinatie en verfijning van de projectstructuur van de 3 B’s • Implementatie trajecten voor AC Zuid (6 diensten) en het E-gebouw• In dit kader werden de volgende projecten gerealiseerd. a. Bricks (ism FM): opmaak werkplekcatalogus en interieurgids b. Bytes (ism Digipolis en Organisatieontwikkeling): integratie digitaler werken, uitwerken handleiding en begeleiding diensten in opstap naar de digitale werkplek.c. Behavior (ism HR): nieuwe opleidingen Wijs Werken leidinggevenden en ambassadeurs.Aanvulling principes telewerk.
Effecten:• Verdere uitrol toepassing innovatieve arbeidsorganisatie • Implementatie organisatiemodel Gent Plus• Induceren werkplekgedrag• Versterken en uitdragen visie Wijs Werken binnen de Groep
Project Van Tot Status Entiteit
PR40042 - Coördinatie POD Innovatieve arbeidsorganisatie en het Nieuwe Werken
Schepen: De Regge Martine1/01/2013 31/12/2019 Lopend
Dienst Organisatieontwikkeling(Stad Gent)
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 22 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 313.024 159.598 50,99%
Waarvan personeelskosten 117.364 3.988 3,40%
Ontvangsten 228 24 10,63%
2016
VTE Personeelsplan 1,00
Personeelsbehoefteplan 1,00
Project Van Tot Status Entiteit
PR40357 - inrichten flexwerkplekken
Schepen: De Regge Martine1/01/2014 31/12/2019 Nog niet gestart Dienst Vastgoedbeheer
(Stad Gent)
PO00010 - Informatiemanagement - Uittekenen van een gedragen kader en projecten om te komen tot kwaliteitsvolle data en informatie, (her)bruikbaar voor huidige en toekomstige doelstellingen.
Groep Gent
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 24.036 4.504 18,74%
Waarvan personeelskosten 0
Ontvangsten 0
Realisatie
Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016. Het project masterdata werd verder ontwikkeld met Masterdata medewerkers, erkenning van verenigingen. De projectcoördinatie werd verder onderbouwd door het opzetten van een werkgroep rond datagovernance en het opzetten van een datagovernancemodel. Eind 2016 werd de voorbereiding van de GDPR opgestart. Met Informatie Vlaanderen werd verder samengewerkt rond authentieke bronnen en Linked Open Data.
Project Van Tot Status Entiteit
PR40002 - Project Coördinatie POD informatiemanagement
Schepen: Termont Daniël1/01/2014 31/12/2019 Lopend Dienst Data en Informatie
(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 24.036 4.504 18,74%
Waarvan personeelskosten 0
Ontvangsten 0
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 23 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
PO00008 - DIA/e-POST - Stroomlijnen en digitaliseren van het informatie-, document en briefwisselingsbeheer met een e-depot en een digitale opslagstructuur, om documentatie toegankelijker te maken binnen de organisatie.
Groep Gent
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 71.595 55.779 77,91%
Waarvan personeelskosten 71.595 55.779 77,91%
Ontvangsten 228 189 82,82%
2016
VTE Personeelsplan 1,00
Personeelsbehoefteplan 1,00
Realisatie
Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016: In de loop van 2016 werd in het kader van het DIA-project verder gewerkt aan de opmaak van klassementen en informatiebeheersplannen voor de diensten. Het project Digitale Werkplek zal zorgen voor een toepassing waarin deze klassementen zullen ontsloten worden. De gunning hiervoor werd in 2016 afgerond. Eveneens in kader van het DIA-project werd gestart met de aanbesteding voor een archiefbeheersysteem, in samenwerking met de provincies Oost- en West-Vlaanderen.In 2016 werd e-post verder uitgerold in de Stad Gent. Voorts werd gewerkt aan een aantal programmawijzigingen in e-post zodat ook de OCMW diensten vanaf 1 januari 2017 met dat registratieprogramma kunnen gaan werken. De e-post stuurgroep (het gemeenschappelijk managementteam OCMW-stad) keurde in 2016 goed om vanaf 1.1.2017 over te stappen op een digitale verspreiding van de post via e-post en de originelen in een centraal archiefbestand te bewaren. De diensten werden ook bevraagd over deze beheerskeuze. Een groot aantal diensten gaf echter aan haar post wel nog origineel te moeten krijgen omdat heel wat randvoorwaarden om digitaal te werken nog niet vervuld waren.
57 diensten hebben ondertussen een IBP: 12 diensten ingepland, 39 lopende (van intake tot validatie IBP). Sommige zijn opnieuw ingepland omdat ze een herziening krijgen voor de migratie naar de Digitale Werkplek.We geven prioriteit aan de verhuizende diensten die we ondertussen ook begeleiden naar het digitaler en papierluw werken. In 2017 plannen we nog 30 diensten in.
Project Van Tot Status Entiteit
PR40043 - Digitaliseren van het informatie-, document en briefwisselingsbeheer - digitaal klasseren
Schepen: De Regge Martine
1/06/2011 31/12/2019 LopendDienst Organisatieontwikkeling(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 71.595 55.779 77,91%
Waarvan personeelskosten 71.595 55.779 77,91%
Ontvangsten 228 189 82,82%
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 24 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
2016
VTE Personeelsplan 1,00
Personeelsbehoefteplan 1,00
OD00136 - We zetten samen met partners in op een open, toegankelijke en wervende communicatie en informatie die bijdraagt tot een converserende stad
Bedrijfsvoering (Stad)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 3.563.373 3.532.454 99,13%
Waarvan personeelskosten 2.801.467 2.819.318 100,64%
Ontvangsten 11.791 10.673 90,52%
2016
VTE Personeelsplan 41,90
Personeelsbehoefteplan 41,10
Realisatie
Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016.De changecommunicatie ondersteunde een netwerk communicatoren (Stad én OCMW) met tools, intervisie en afstemming rond stadsbrede organisatieprojecten (reorganisatie, verhuizing, leiderschap, het nieuwe werken,…). De gunning voor de leverancier van de nieuwe Digitale werkplek bracht dit project in de ontwikkelfase (uitrol najaar 2017). Een belangrijke catalysator voor het Wijs (samen)werken.De communicatieacademie werd opgericht, een lerend netwerk voor communicatiemensen binnen de organisatie, open voor kennisdeling en opleiding.Sinds juni 2016 biedt de online persruimte toegang tot de multimedia persberichtgeving van de Stad Gent. Voor digitaal, het nieuwe normaal, werd verder gebouwd aan verbreding en verdieping van de (sub)website(s) en aan experiment- en gerichte groei op social media.Offline communicatie, doelgroepcommunicatie, toegankelijkheid,… bleven nadrukkelijk onder de aandacht (bvb. het traject ‘gelijke kansen methodiek’). Dit ondersteunt ons in de opzet van effectieve communicatieopdrachten- en campagnes.Via het Europese URBACT-programma Interactive Cities, maakt de Stad Gent deel uit van een Europees stedennetwerk rond governance & digitale mediacommunicatie.Crisiscommunicatiemanagement werd structureel ingebed.
Activiteit Entiteit
AC34550 - AC.Organiseren van crisiscommunicatie
Schepen: Termont Daniël
Dienst Communicatie(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 0 1.039
Waarvan personeelskosten 0 1.039
Ontvangsten 0
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 25 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Activiteit Entiteit
AC34552 - AC.Extern communiceren vanuit de Groep Gent
Schepen: Termont Daniël
Dienst Communicatie(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 1.430.291 1.391.444 97,28%
Waarvan personeelskosten 768.185 762.486 99,26%
Ontvangsten 4.557 2.630 57,71%
2016
VTE Personeelsplan 10,30
Personeelsbehoefteplan 10,30
Activiteit Entiteit
AC34612 - AC.Intern communiceren binnen de Groep Gent
Schepen: Termont Daniël
Dienst Communicatie(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 379.490 661.592 174,34%
Waarvan personeelskosten 316.990 603.761 190,47%
Ontvangsten 1.099 2.287 208,13%
2016
VTE Personeelsplan 4,80
Personeelsbehoefteplan 4,80
Activiteit Entiteit
AC34848 - AC.Organiseren interne werking Dienst Communicatie
Schepen: Termont Daniël
Dienst Communicatie(Stad Gent)
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 26 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 392.456 425.284 108,36%
Waarvan personeelskosten 355.156 398.936 112,33%
Ontvangsten 1.213 1.698 139,95%
2016
VTE Personeelsplan 5,30
Personeelsbehoefteplan 4,50
Activiteit Entiteit
AC35161 - AC.Beheren van het strategisch communicatiekader en het ontwikkelen van communicatieacties
Schepen: Termont Daniël
Dienst Communicatie(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 1.361.136 1.053.095 77,37%
Waarvan personeelskosten 1.361.136 1.053.095 77,37%
Ontvangsten 4.922 4.058 82,45%
2016
VTE Personeelsplan 21,50
Personeelsbehoefteplan 21,50
OD00160 - Het verzekeren van een onafhankelijke ombudsfunctie op tweedelijnsniveau in kader van een open en democratisch lokaal bestuur en ter bevordering van kwaliteitsvolle dienstverlening binnen de Groep Gent.
Dienst van de Ombudsvrouw
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 451.656 416.352 92,18%
Waarvan personeelskosten 431.990 408.619 94,59%
Ontvangsten 53.375 56.363 105,60%
2016
VTE Personeelsplan 5,80
Personeelsbehoefteplan 5,00
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 27 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Realisatie
Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016:- onafhankelijke tweedelijnsklachtenbehandeling- signaalfunctie naar bestuur toe (trends, aanbevelingen) zodat de relatie tussen burger en bestuur waar nodig en mogelijk verbeterd werd- regelmatig overleg met Mobiliteitsbedrijf m.b.t. klachtenbehandeling rond mobiliteit- uitbouw van klachtenmanagement voor Woningent met halfjaarlijkse analyses.
Activiteit Entiteit
AC34798 - AC.Organiseren interne werking Ombudsdienst
Schepen: Collectief
Dienst Ombudsvrouw(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 343.050 316.853 92,36%
Waarvan personeelskosten 333.029 309.952 93,07%
Ontvangsten 53.032 55.853 105,32%
2016
VTE Personeelsplan 4,30
Personeelsbehoefteplan 3,50
Activiteit Entiteit
AC34800 - AC.Behandelen van tweedelijns klachten volgens ombudscriteria
Schepen: Collectief
Dienst Ombudsvrouw(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 66.471 61.575 92,63%
Waarvan personeelskosten 59.122 61.575 104,15%
Ontvangsten 229 396 172,93%
2016
VTE Personeelsplan 1,00
Personeelsbehoefteplan 1,00
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 28 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Activiteit Entiteit
AC34801 - AC.Analyseren klachten, formuleren aanbevelingen en opvolgen jaarverslag
Schepen: Collectief
Dienst Ombudsvrouw(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 42.135 37.924 90,01%
Waarvan personeelskosten 39.839 37.092 93,10%
Ontvangsten 114 114 99,89%
2016
VTE Personeelsplan 0,50
Personeelsbehoefteplan 0,50
OD00058 - Het optimaliseren van de interne werking en dienstverlening door de structuur, processen en het veranderingsmanagement binnen Groep Gent maximaal af te stemmen op de noden van de beleidsuitvoerende en beleidsondersteunende diensten.
Bedrijfsvoering (Stad)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 5.468.577 6.084.371 111,26%
Waarvan personeelskosten 4.885.095 5.630.380 115,26%
Ontvangsten 20.538 17.930 87,31%
2016
VTE Personeelsplan 61,60
Personeelsbehoefteplan 60,30
Realisatie
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 29 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016.- Hoog percentage opgestarte/afgewerkte audits vanuit regulier auditplan/op specifieke aanvraag, in bijzonder:● op proces ‘verlenen van vergunningen’: aanbevelingen om efficiënte, correcte, transparante, burgervriendelijke werking en effectievere opvolging van opgelegde voorwaarden te bevorderen● op proces ‘verlenen en opvolgen van renteloze leningen aan SOGent i.h.k.v. projectontwikkeling’: aanbevelingen ter bevordering van:> conforme toepassing van voorwaarden voor uitbetaling van renteloze leningen> adequatere controle op projectkosten waarvoor uitbetaling renteloze leningen wordt gevraagd> transparante evaluatie van kwaliteit en efficiëntie bij opdrachten gefinancierd met renteloze leningen> operationele en financiële afsluiting van projecten, gefinancierd met renteloze leningen.- Continuë inzet op kwaliteitsverbetering van ontwerp-college/gemeenteraadsbesluiten, dossiers en besluitvorming-sjablonen.- Realisatie 1 gezamenlijke dienst Organisatieontwikkeling Stad-OCMW, uniforme uitrol intern controlesysteem Stad-OCMW, leidraad organisatiebeheersing, KUS de circulaires afgewerkt.- Realisatie van een 2-wekelijks gemeenschappelijk managementteam Stad/Ocmw, naast het 2-wekelijks stadsmanagementteam.
Activiteit Entiteit
AC34623 - AC.We ondersteunen de secretaris bij de uitbouw van interne controle als beheersinstrument om de organisatie toe te laten maximaal doelgericht en doelmatig te werken en dragen bij aan de uitrol van de informatiebeheersplannen.
Schepen: Termont Daniël
Dienst Organisatieontwikkeling(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 222.509 188.957 84,92%
Waarvan personeelskosten 222.509 188.957 84,92%
Ontvangsten 709 814 114,82%
2016
VTE Personeelsplan 3,10
Personeelsbehoefteplan 3,10
Activiteit Entiteit
AC34624 - AC.We adviseren en begeleiden de stad op het gebied van het organisatie- en het veranderingsmanagement bij het optimaliseren van hun visie, strategie, processen, structuur, talentmanagement, systemen en cultuur, om zo te kunnen groeien naar een innovatieve arbeidsorganisatie
Schepen: Termont Daniël
Dienst Organisatieontwikkeling(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 794.104 863.355 108,72%
Waarvan personeelskosten 543.678 631.708 116,19%
Ontvangsten 1.556 1.822 117,12%
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 30 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
2016
VTE Personeelsplan 6,80
Personeelsbehoefteplan 6,80
Activiteit Entiteit
AC34625 - AC.We reiken methodieken aan om de stad verder te ontwikkelen, te sensibiliseren en te stimuleren als lerende, doel- en klantgerichte, efficiënte organisatie en netwerken om zelf te blijven groeien via kennisdeling en benchmarking.
Schepen: De Regge Martine
Dienst Organisatieontwikkeling(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 228.565 288.568 126,25%
Waarvan personeelskosten 228.565 288.568 126,25%
Ontvangsten 642 890 138,59%
2016
VTE Personeelsplan 2,80
Personeelsbehoefteplan 2,80
Activiteit Entiteit
AC34738 - AC.Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen
Schepen: Termont Daniël
Dienst Bestuursondersteuning(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 1.388.618 1.396.760 100,59%
Waarvan personeelskosten 1.368.146 1.379.049 100,80%
Ontvangsten 4.519 4.299 95,12%
2016
VTE Personeelsplan 13,30
Personeelsbehoefteplan 13,30
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 31 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Activiteit Entiteit
AC34741 - AC.Plannen, organiseren, opvolgen en evalueren van de dagelijkse werking van de administratie
Schepen: Termont Daniël
Dienst Bestuursondersteuning(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 156.172 223.498 143,11%
Waarvan personeelskosten 156.172 223.498 143,11%
Ontvangsten 572 1.024 179,08%
2016
VTE Personeelsplan 2,50
Personeelsbehoefteplan 2,50
Activiteit Entiteit
AC34743 - AC.Uitvoeren van controle op de controle
Schepen: Termont Daniël
Dienst Interne Audit(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 369.353 375.021 101,53%
Waarvan personeelskosten 362.470 372.597 102,79%
Ontvangsten 938 1.141 121,60%
2016
VTE Personeelsplan 4,10
Personeelsbehoefteplan 4,10
Activiteit Entiteit
AC34745 - AC.Beheer parkeerkosten voor het stadspersoneel
Schepen: De Regge Martine
Dienst Protocol(Stad Gent)
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 32 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 0
Waarvan personeelskosten 0
Ontvangsten 0
Activiteit Entiteit
AC34750 - AC.Facilitair ondersteunen van de bestuursorganen en administratie
Schepen: Termont Daniël
Dienst Protocol(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 1.173.752 1.198.965 102,15%
Waarvan personeelskosten 1.010.930 1.048.764 103,74%
Ontvangsten 4.281 4.683 109,40%
2016
VTE Personeelsplan 19,70
Personeelsbehoefteplan 18,40
Activiteit Entiteit
AC34762 - AC.Het bewaken van de resultaatsgebieden zoals omschreven in de functiebeschrijving van de secretaris
Schepen: Termont Daniël
Stadssecretaris en Staf(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 419.463 636.429 151,72%
Waarvan personeelskosten 419.463 636.429 151,72%
Ontvangsten 2.736 1.183 43,25%
2016
VTE Personeelsplan 4,00
Personeelsbehoefteplan 4,00
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 33 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Activiteit Entiteit
AC34896 - AC.Organiseren interne werking Staf Diensten van de Stadssecretaris
Schepen: Termont Daniël
Stadssecretaris en Staf(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 343.860 572.099 166,38%
Waarvan personeelskosten 294.734 566.664 192,26%
Ontvangsten 2.461 1.222 49,64%
2016
VTE Personeelsplan 2,80
Personeelsbehoefteplan 2,80
Activiteit Entiteit
AC34929 - AC.Organiseren interne werking Dienst Organisatieontwikkeling (Stad)
Schepen: Termont Daniël
Dienst Organisatieontwikkeling(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 54.923 77.821 141,69%
Waarvan personeelskosten 54.923 63.076 114,85%
Ontvangsten 114 134 117,28%
2016
VTE Personeelsplan 0,50
Personeelsbehoefteplan 0,50
Activiteit Entiteit
AC34930 - AC.Organiseren interne werking Dienst Interne Audit
Schepen: Termont Daniël
Dienst Interne Audit(Stad Gent)
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 34 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 61.974 65.243 105,27%
Waarvan personeelskosten 61.974 63.875 103,07%
Ontvangsten 114 194 169,81%
2016
VTE Personeelsplan 0,50
Personeelsbehoefteplan 0,50
Activiteit Entiteit
AC34935 - AC.Organiseren interne werking Dienst Protocol
Schepen: Bracke Sofie,Termont Daniël
Dienst Protocol(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 206.632 147.489 71,38%
Waarvan personeelskosten 112.878 117.416 104,02%
Ontvangsten 1.782 401 22,48%
2016
VTE Personeelsplan 1,00
Personeelsbehoefteplan 1,00
Activiteit Entiteit
AC34936 - AC.Organiseren interne werking Dienst Bestuursondersteuning
Schepen: Termont Daniël
Dienst Bestuursondersteuning(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 48.653 50.166 103,11%
Waarvan personeelskosten 48.653 49.778 102,31%
Ontvangsten 114 125 109,39%
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 35 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
2016
VTE Personeelsplan 0,50
Personeelsbehoefteplan 0,50
OD00091 - Het ontwikkelen en vernieuwen van bepaalde afgebakende delen van de Stad door een efficiënte (programma)regie
Bedrijfsvoering (Stad)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 885.866 710.613 80,22%
Waarvan personeelskosten 610.452 547.066 89,62%
Ontvangsten 766.541 728.568 95,05%
Investering Uitgaven
Ontvangsten -33.848 -33.848 100,00%
2016
VTE Personeelsplan 7,40
Personeelsbehoefteplan 7,40
Realisatie
Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016.De reeds opgestarte stadsvernieuwingsprojecten werden verder gecoördineerd door de programmaregisseurs.Voor die projecten waarvoor de voorbereidende studie nog lopende was, werd een eerste vertaling gemaakt naar concrete projecten, zo werd de conceptfase van de programma’s afgerond. Het betreft de projecten:- En Route (Dampoort-Sint-Amandsberg): inrichten publieke ruimte op maat van het gebied en zijn bewoners, wijken moeten bloeien van onderuit, stimuleren van pionieren, ondernemen en vernieuwen, waarbij klimaatvriendelijkheid en kindvriendelijkheid overkoepelende thema's zijn. Het stadsbestuur stelde een lijst van 10 acties op die op korte termijn in de planning worden opgenomen.- Nieuw Gent Vernieuwt: Stad Gent en WoninGent willen van Nieuw Gent opnieuw een levendige wijk maken met aandacht voor functies als winkels, betere verbindingen met het stadscentrum en parken op mensenmaat, en er werd beslist dat de hoogbouwappartementen vervangen moesten worden.- Muide Meulestede Morgen: i.s.m. bewoners antwoorden zoeken op de uitdagingen rond mobiliteit, groen, sociaal weefsel, winkels, woonprojecten,...Aan deze voortgang werd een aangepaste communicatie gekoppeld.
Activiteit Entiteit
AC34539 - AC.Het voeren van de actieve regie over de verschillende territoriale projectoperationele doelstellingen in functie van stedelijke vernieuwing met aangepaste methodes.
Schepen: Termont Daniël
Dienst Stedelijke Vernieuwing(Stad Gent)
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 36 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 885.866 710.613 80,22%
Waarvan personeelskosten 610.452 547.066 89,62%
Ontvangsten 766.541 728.568 95,05%
Investering Uitgaven
Ontvangsten -33.848 -33.848 100,00%
2016
VTE Personeelsplan 7,40
Personeelsbehoefteplan 7,40
OD00054 - Het versterken van de effectieve beleidsuitvoering en de gerichte inzet van middelen door een helder en hanteerbaar strategisch kader ondersteund door adequaat kennismanagement, strategische coördinatie en het correct opvolgen van beheersovereenkomsten.
Bedrijfsvoering (Stad)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 4.057.801 3.686.326 90,85%
Waarvan personeelskosten 3.649.586 3.336.797 91,43%
Ontvangsten 717.773 931.356 129,76%
Investering Uitgaven
Ontvangsten 0
2016
VTE Personeelsplan 48,05
Personeelsbehoefteplan 46,30
Realisatie
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 37 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016.- Nieuwe aanpak stadsbrede projectwerking uitgewerkt, goedgekeurd door college van burgemeester en schepenen/managementteam. Wordt in 2017 geïmplementeerd.- Groep Gent: validatie conceptnota door college van burgemeester en schepenen, goedkeuring engagementsverklaring door gemeenteraad.- Rapporteringsmatrix waarin alle relevante rapporten i.h.k.v. de beleids- en beheerscyclus worden beheerd en ontsloten.- Kick-off traject Gent Over Morgen (beleidsvoorbereiding en –uitvoering via denkoefening om toekomstige uitdagingen van de stad in kaart te brengen en mogelijke scenario's als antwoorden te formuleren met participatie van heel de Groep Gent, ook Politiezone Gent, Digipolis Gent, sogent, verschillende vzw’s).- Subsidieprojecten als hefbomen voor vernieuwend beleid: Vlaams Grootstedenbeleid, REFILL (Europees project tijdelijke invullingen), Food Smart Cities (duurzame voeding), Push& Pull (vooruitstrevend parkeerbeleid), BEGIN (stedelijke leefbaarheid door gebruik van blauw-groene infrastructuur voor een betere klimaatveerkracht, bvb. verminderen van overstromigsgevaar), OASIS (gebruik van linked open data bij openbare dienstverlening, vnl. openbaar vervoer, in EU).- Duiden strategie via onthaalvorming nieuwe medewerkers.- Start informatieveiligheidsconsulent, oplevering studie gentverlaters, organisatie AppsForGhent i.s.m. Arteveldehogeschool, organsiatie studiedag Gent in Cijfers, update Grootschalig Referentie Bestand, Gents 3D-model als open data gepubliceerd.
Activiteit Entiteit
AC34488 - AC.Uitbouwen en coördineren competence center informatie en data
Schepen: Termont Daniël
Dienst Data en Informatie(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 1.269.221 1.312.421 103,40%
Waarvan personeelskosten 1.167.635 1.213.366 103,92%
Ontvangsten 475.935 579.980 121,86%
Investering Uitgaven
Ontvangsten 0
2016
VTE Personeelsplan 14,65
Personeelsbehoefteplan 13,90
Activiteit Entiteit
AC34498 - AC.Uitbouwen en coördineren competence center strategische subsidies
Schepen: Termont Daniël
Dienst Strategische Subsidies(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 1.000.978 1.014.270 101,33%
Waarvan personeelskosten 761.315 825.594 108,44%
Ontvangsten 236.711 346.790 146,50%
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 38 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
2016
VTE Personeelsplan 10,80
Personeelsbehoefteplan 10,80
Activiteit Entiteit
AC34503 - AC.Organiseren interne werking Dienst Strategische Coördinatie
Schepen: Termont Daniël
Strategische Coördinatie(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 876.962 662.721 75,57%
Waarvan personeelskosten 841.153 629.932 74,89%
Ontvangsten 2.815 2.594 92,13%
2016
VTE Personeelsplan 12,50
Personeelsbehoefteplan 11,50
Activiteit Entiteit
AC34514 - AC.Uitbouwen en coördineren competence center strategie
Schepen: Termont Daniël
Strategische Coördinatie(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 774.404 522.607 67,49%
Waarvan personeelskosten 743.247 493.598 66,41%
Ontvangsten 2.083 1.492 71,61%
2016
VTE Personeelsplan 9,10
Personeelsbehoefteplan 9,10
Activiteit Entiteit
AC34922 - AC.Organiseren van een stadsbrede strategische coördinatie
Schepen: Termont Daniël
Strategische Coördinatie(Stad Gent)
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 39 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 136.236 139.680 102,53%
Waarvan personeelskosten 136.236 139.680 102,53%
Ontvangsten 229 381 166,17%
2016
VTE Personeelsplan 1,00
Personeelsbehoefteplan 1,00
Activiteit Entiteit
AC35141 - AC.Organiseren interne werking Strategische Subsidies
Schepen: Termont Daniël
Dienst Strategische Subsidies(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 34.627
Waarvan personeelskosten 34.627
Ontvangsten 120
OD00211 - Ondersteunen politiek bestuur Politiek Bestuur
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 8.125.544 8.420.673 103,63%
Waarvan personeelskosten 7.998.763 8.319.579 104,01%
Ontvangsten 45.693 18.906 41,38%
2016
VTE Personeelsplan 96,60
Personeelsbehoefteplan 96,60
Activiteit Entiteit
AC34767 - AC.Organiseren interne werking kabinetssecretariaten
Schepen: Termont Daniël
College en Kabinetssecretariaten(Stad Gent)
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 40 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 5.572.358 5.784.130 103,80%
Waarvan personeelskosten 5.531.748 5.753.697 104,01%
Ontvangsten 13.791 15.340 111,23%
2016
VTE Personeelsplan 70,10
Personeelsbehoefteplan 70,10
Activiteit Entiteit
AC34768 - AC.ondersteuning stadssecretaris
Schepen: Termont Daniël
College en Kabinetssecretariaten(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 0 164
Waarvan personeelskosten 0
Ontvangsten 0
Activiteit Entiteit
AC34769 - AC.Organiseren interne werking fractiesecretariaten
Schepen: Termont Daniël
Fractiesecretariaten Gemeenteraad(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 1.242.432 1.300.716 104,69%
Waarvan personeelskosten 1.195.438 1.258.199 105,25%
Ontvangsten 3.212 3.534 110,03%
2016
VTE Personeelsplan 14,50
Personeelsbehoefteplan 14,50
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 41 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Activiteit Entiteit
AC34788 - AC.Organiseren interne werking College van Burgemeester en Schepenen
Schepen: Termont Daniël
College en Kabinetssecretariaten(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 1.310.753 1.335.663 101,90%
Waarvan personeelskosten 1.271.577 1.307.683 102,84%
Ontvangsten 28.690 32 0,11%
2016
VTE Personeelsplan 12,00
Personeelsbehoefteplan 12,00
OD00060 - Het stimuleren van een grotere responsabilisering van budgethouders Bedrijfsvoering (Stad)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven
Waarvan personeelskosten
Ontvangsten
Realisatie
Dit actieplan is deels gerealiseerd voor 2016.Het budgethouderschap aan de departementshoofden werd in 2016 nog niet toegekend. In 2016 werd een nieuwe werkgroep budgethouderschap opgestart i.s.m. het OCMW. Een stappenplan en timing werden opgemaakt. Er wordt gestreefd om tegen 30/06/2017 op te starten met piloten. Na positieve evaluatie wordt een stadsbrede uitrol gepland in eerste kwartaal 2020.
Activiteit Entiteit
AC34942 - AC.Responsabiliseren budgethouders
Schepen: Termont Daniël
Stadssecretaris en Staf(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven
Waarvan personeelskosten
Ontvangsten
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 42 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
OD00142 - Het verder vormgeven van het gemeenschappelijk dienstencentrum (GDC) gericht op een klantgerichte en efficiënte verwerking van de financiële transacties binnen Groep Gent.
Departement Financiën
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 2.997.813 3.003.551 100,19%
Waarvan personeelskosten 2.995.813 3.003.050 100,24%
Ontvangsten 10.874 13.080 120,28%
2016
VTE Personeelsplan 47,51
Personeelsbehoefteplan 46,58
Realisatie
Meting: Op basis van een jaarlijkse enquête bij een derde van de klanten. De metingen gebeurden voor de eerste keer eind 2015. De klantentevredenheidsmeting van 2016 resulteerde in een score van 7,71. Dit is een stijging met 0,21% tegenover 2016. Tijdens 2016 werd de klantentevredenheidsmeting met alle personeelsleden besproken. Het is positief om te merken dat de nieuwe meting een duidelijke verbetering aangeeft op de punten die in 2016 een minder goede score gaven. De extra aandacht hiervoor heeft duidelijk resultaat gehad.
Activiteit Entiteit
AC34660 - AC.Het voeren van de boekhouding: boekhouding
Schepen: Peeters Christophe
Dienstenbedrijf Financiën(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 2.455.661 2.443.729 99,51%
Waarvan personeelskosten 2.455.661 2.443.691 99,51%
Ontvangsten 9.270 10.903 117,62%
2016
VTE Personeelsplan 40,50
Personeelsbehoefteplan 39,90
Activiteit Entiteit
AC34661 - AC.Het voeren van de boekhouding: salarissen
Schepen: Peeters Christophe
Dienstenbedrijf Financiën(Stad Gent)
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 43 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 247.418 232.541 93,99%
Waarvan personeelskosten 247.418 232.541 93,99%
Ontvangsten 917 1.212 132,19%
2016
VTE Personeelsplan 4,01
Personeelsbehoefteplan 3,68
Activiteit Entiteit
AC34662 - AC.Organiseren interne werking GDC financiën
Schepen: Peeters Christophe
Dienstenbedrijf Financiën(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 139.603 143.512 102,80%
Waarvan personeelskosten 137.603 143.050 103,96%
Ontvangsten 229 384 167,55%
2016
VTE Personeelsplan 1,00
Personeelsbehoefteplan 1,00
Activiteit Entiteit
AC34667 - AC.Voeren van financieel beheer
Schepen: Peeters Christophe
Dienstenbedrijf Financiën(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 155.131 183.768 118,46%
Waarvan personeelskosten 155.131 183.768 118,46%
Ontvangsten 458 581 126,78%
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 44 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
2016
VTE Personeelsplan 2,00
Personeelsbehoefteplan 2,00
OD00144 - Het optimaliseren van de ontvangstenprocessen binnen de Stad Gent met het oog op het beheersen van risico’s, het verhogen van de efficiëntie en het inspelen op maatschappelijke evoluties
Departement Financiën
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 1.525.863 1.298.717 85,11%
Waarvan personeelskosten 1.258.998 1.162.464 92,33%
Ontvangsten 236.362 231.810 98,07%
2016
VTE Personeelsplan 17,54
Personeelsbehoefteplan 17,44
Realisatie
Er is een MJP met optimalisatieprojecten, dat wordt opgevolgd en gerealiseerd. In de loop van 2016 zijn enkele voorgenomen initiatieven afgevoerd, omwille van veranderende omstandigheden en/of nieuwe inzichten. Ook in 2016 zijn cruciale projecten zoals Edufit en E-payment live gegaan. Beide projecten lopen echter door omdat er nog optimalisatiemogelijkheden zijn en vervolgtrajecten moeten gerealiseerd worden (Edufit) of omdat er nog uitrolmogelijkheden naar andere diensten en/of toepassingen zijn. Het elektronisch versturen van uitgaande facturen is ook reeds gerealiseerd in het project Edufit, maar er zijn zeker nog een aantal nieuwe realisaties mogelijk in andere departementen. Bijgevolg mag de streefwaarde van 80% als behaald beschouwd worden. In de komende periode ligt de nadruk vooral op het verder realiseren van Edufit en van het bekijken van de noden van klanten ivm elektronisch versturen facturen en e-payment
Activiteit Entiteit
AC34655 - AC.Realiseren van optimalisatieprojecten (nieuwe technologieën, softwareintegraties, wettelijke verplichtingen,...)
Schepen: Peeters Christophe
Staf Departement Financiën(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 340.033 240.997 70,87%
Waarvan personeelskosten 324.538 234.234 72,17%
Ontvangsten 916 922 100,65%
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 45 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
2016
VTE Personeelsplan 4,00
Personeelsbehoefteplan 4,00
Activiteit Entiteit
AC34669 - AC.Invorderen fiscale en niet-fiscale ontvangsten en GAS
Schepen: Peeters Christophe
Dienst Invorderingen(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 905.205 770.120 85,08%
Waarvan personeelskosten 696.877 679.344 97,48%
Ontvangsten 22.761 17.910 78,69%
2016
VTE Personeelsplan 11,54
Personeelsbehoefteplan 11,44
Activiteit Entiteit
AC34843 - AC.Organiseren interne werking staf Departement Financiën
Schepen: Peeters Christophe
Staf Departement Financiën(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 280.625 287.601 102,49%
Waarvan personeelskosten 237.583 248.886 104,76%
Ontvangsten 212.685 212.977 100,14%
2016
VTE Personeelsplan 2,00
Personeelsbehoefteplan 2,00
OD00143 - Het ontwikkelen van de gepaste financiële methodieken, kaders en rapporten ter ondersteuning én financiële opvolging van de beleids- en beheersbeslissingen aan de Stad.
Departement Financiën
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 46 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 716.218 680.256 94,98%
Waarvan personeelskosten 712.367 676.444 94,96%
Ontvangsten 1.946 2.288 117,57%
2016
VTE Personeelsplan 8,50
Personeelsbehoefteplan 8,50
Realisatie
De doelstelling om methodiek rond investeringsanalyses op te maken en uit te rollen werd bijgestuurd. In plaats van de focus op investeringsanalyse, werd de focus gelegd op het meewerken aan de opzet van het projectbeheerssysteem (software sirius) waarin ook een belangrijke financiële component zit. De ontwikkeling van deze software is lopende. Het luik responsabiliserende budgetcontrole werd voor 100% gerealiseerd, het luik Sirius voor ca. 30%. Gemiddeld dus 65%.
Activiteit Entiteit
AC34659 - AC.Verlenen van financiële adviezen en rapporteringen
Schepen: Peeters Christophe
Staf Departement Financiën(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 81.898 85.283 104,13%
Waarvan personeelskosten 81.898 85.283 104,13%
Ontvangsten 229 242 105,67%
2016
VTE Personeelsplan 1,00
Personeelsbehoefteplan 1,00
Activiteit Entiteit
AC34666 - AC.Opmaken financiële nota bij meerjarenplan en budget
Schepen: Peeters Christophe
Dienst Financiële Planning(Stad Gent)
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 47 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 634.320 594.973 93,80%
Waarvan personeelskosten 630.469 591.162 93,77%
Ontvangsten 1.717 2.046 119,16%
2016
VTE Personeelsplan 7,50
Personeelsbehoefteplan 7,50
SD00041 - We organiseren ons HR-beleid zodanig dat we de juiste medewerkers en leidinggevenden aantrekken en behouden, in functie van de nieuwe stadsmissie.
Coddens Rudy,De Regge Martine
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 15.602.204 13.721.686 87,95%
Waarvan personeelskosten 11.040.573 9.530.114 86,32%
Ontvangsten 532.561 507.622 95,32%
2016
VTE Personeelsplan 162,33
Personeelsbehoefteplan 157,78
Wat hebben we bereikt?
De context waarbinnen deze doelstelling is geformuleerd, is gewijzigd voor Stad Gent en OCMW Gent: Het verzuimpercentage voor de Stad en OCMW is gestegen in vergelijking met 2015. Dit was te wijten aan een lichte stijging van de duurtijd van de afwezigheden.
Mate van realisatie: - Er werden een aantal acties ondernomen om de juiste talenten aan te trekken: inzetten op communicatie via sociale media, nauwere samenwerking met scholen en een aantal gezamenlijke wijkgerichte infosessies van de Stad en OCMW. - Voor de 850 leidinggevenden werden er een acties georganiseerd om de visie op leiderschap verder in de praktijk te brengen. - Er is een gezamenlijk diversiteitsactieplan met acties voor Stad en OCMW. - De structuur van het gemeenschappelijke departement HR voor de Stad en het OCMW werd gefinaliseerd. - Verschillende HR-instrumenten werden herbekeken en aangepast in functie van de diverse klantengroepen van de Stad en het OCMW Gent. Hierbij verwijzen we naar de voorbereiding van de systemen ‘Personeelsinzet en –budgettering’ (PIB) voor personeelsbudgettering, en SAP-HR als personeelsbeheerstoepassing. Beiden zullen in 2017 effectief starten. Daarnaast waren er verdere aanpassingen van de personeelsreglementering in functie van specifieke wensen van de departementen en diensten. - De organisaties hebben uitdrukkelijk aandacht voor de organisatiecultuur en zetten hiervoor verschillende projecten op, waaronder de uitrol van de 4 nieuwe waarden. Er zijn drie thema’s bepaald om verder te werken aan de organisatiecultuur: ‘meer mens, meer oplossingen, minder regels’. De focus lag dit jaar op ‘meer mens’ en de betekenis hiervan voor de organisaties.
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 48 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Datum Streefwaarde / Tendens Risicowaarde / Referentiewaarde
Score Status Evolutie
Indicator Verzuimpercentage Stad Gent 31/12/2016 daling met 1% tov nulmeting
5.9 % 8.5 % Negatief
Indicator Verzuimpercentage OCMW Gent 31/12/2016 5.75 % 6.5 % 6.6 % Negatief
OD00168 - Beter omkaderen en stimuleren van de (toekomstige) leidinggevenden van de stad en het OCMW Gent om gericht hun leidinggevende competenties te versterken, zodat zij met meer impact hun teams kunnen aansturen en coachen bij de realisatie van de doelstellingen.
Groep Gent
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 212.077 183.172 86,37%
Waarvan personeelskosten 212.077 183.172 86,37%
Ontvangsten 684 649 94,91%
2016
VTE Personeelsplan 3,00
Personeelsbehoefteplan 3,00
Realisatie
Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016:In 2016 werden tal van acties georganiseerd voor de 850 leidinggevenden binnen Stad en OCMW Gent om de visie rond leiderschap verder in de praktijk te brengen. Een greep uit deze acties : • Op een nieuwe gezamenlijke intranetpagina kunnen de leidinggevenden (volgens de vier rollen van het leiderschapsmodel) alle relevante informatie over leiderschap vinden.• Op die intranetpagina bevindt zich ook een toolbox voor leidinggevenden met interessante lectuur, presentaties en andere tools om de rol als leidinggevende verder uit te bouwen. • Er werd verder ingezet op intervisie tussen leidinggevenden. Naast een langdurig traject waarbij leidinggevenden in vier verschillende sessies in gesprek gaan over elkaars casussen, zijn er ook korte intervisies georganiseerd ter uitdieping van de vier leiderschapsrollen.• De leiderschapsvisie wordt ook als kader gebruikt voor leiderschapsontwikkeling. Het wordt ingezet als reflectiekader voor ontwikkeling van leidinggevenden, bijvoorbeeld in ontwikkelateliers, en als kader voor diensten en departementen die richting willen geven aan hun toekomstig leiderschap en hierover met elkaar in dialoog willen gaan (vb. Bibliotheek, AGB Kunsten en Erfgoed, Departement Onderwijs en Opvoeding, Departement Facility Management).• Om de 2 maanden werden ‘pitstops’ georganiseerd om even bij te tanken en te netwerken. Tijdens deze pitstops kwamen Wouter Torfs, Luk Dewulf, Paul Meert en Frederik Imbo als sprekers aan bod.Voor de vorming van leidinggevenden werd 57.000 euro minder besteed dan oorspronkelijk gebudgetteerd.
Activiteit Entiteit
AC35004 - AC.Ontwikkelen van leiderschap en ondersteunen van leidinggevenden
Schepen: De Regge Martine
Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming(Stad Gent)
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 49 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 42.726 44.065 103,13%
Waarvan personeelskosten 42.726 44.065 103,13%
Ontvangsten 114 115 100,83%
2016
VTE Personeelsplan 0,50
Personeelsbehoefteplan 0,50
Realisatie
In 2016 hebben we dit niet kunnen opnemen omwille van de prioriteiten bij Loopbaanbegeleiding en Vorming
Activiteit Entiteit
AC35006 - AC.Voorzien in managementondersteuning en stimuleren van leiderschap door de dienst Rekrutering en Selectie.
Schepen: De Regge Martine
Dienst Rekrutering en Selectie(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 169.351 139.107 82,14%
Waarvan personeelskosten 169.351 139.107 82,14%
Ontvangsten 570 534 93,72%
2016
VTE Personeelsplan 2,50
Personeelsbehoefteplan 2,50
Realisatie
In 2016 hebben we dit niet kunnen opnemen omwille van de prioriteiten bij selectie (invullen van vacatures).
OD00057 - Bijdragen tot de continuïteit en de ontwikkeling van de organisatie door tijdelijke ondersteuning bij veranderingsprocessen en leiderschapstrajecten
Bedrijfsvoering (Stad)
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 50 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 258.358 234.044 90,59%
Waarvan personeelskosten 216.418 233.389 107,84%
Ontvangsten 458 497 108,53%
2016
VTE Personeelsplan 2,00
Personeelsbehoefteplan 2,00
Realisatie
Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016. Volgende trajecten werden afgewerkt:- De Pedagogische Begeleidingsdienst werd opgeheven en succesvol omgezet in een nieuwe dienst Onderwijscentrum Gent met een nieuwe directeur aan het hoofd.- Het toekomstig organogram en de projectstructuur van de reorganisatie van het departement FM werden grondig aangepast.- Begeleiding en afronding van project “Reorganisatie DM&A en DAA naar Dienst Onroerend erfgoed en Architectuur”.- Tot de zomer van 2016 werd de “inkanteling provinciale bevoegdheden” gecoördineerd door Dienst Interimmanagement, de coördinatie werd dan overgedragen aan de Dienst Strategische Coördinatie.Volgende trajecten werden opgenomen en zijn momenteel nog lopende:- Interim leidinggevende opdracht bij het Eco-Werkhuis (na wegvallen leidinggevende).- Het opnemen van de projectleiding van de reorganisatie van het departement FM teneinde een performante gemeenschappelijke facilitaire dienstverlening te kunnen waarborgen voor de Groep Gent.- Interim leidinggevende opdracht bij Dienst Monumentenzorg en Architectuur (na pensionering directeur DMA en in afwachting van de werving van een nieuwe directeur).
Activiteit Entiteit
AC34652 - AC.Verzekeren van interimmanagement en stimuleren van leiderschap
Schepen: De Regge Martine
Stadssecretaris en Staf(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 258.358 234.044 90,59%
Waarvan personeelskosten 216.418 233.389 107,84%
Ontvangsten 458 497 108,53%
2016
VTE Personeelsplan 2,00
Personeelsbehoefteplan 2,00
OD00166 - Verhogen van de talenten binnen onze organisatie door nieuwe talenten aan te trekken en door het managen van de aanwezige talenten zodat medewerkers gestimuleerd worden om zichzelf te ontwikkelen in lijn met de organisatiedoelstellingen.
Groep Gent
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 51 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 3.250.631 3.095.001 95,21%
Waarvan personeelskosten 1.314.156 1.170.504 89,07%
Ontvangsten 8.760 4.518 51,58%
2016
VTE Personeelsplan 18,20
Personeelsbehoefteplan 18,20
Realisatie
Deze doelstelling is deels gerealiseerd voor 2016:De volgende klemtonen werden gelegd teneinde de juiste talenten aan te trekken:• Meer inzetten op online media zoals Facebook en Linkedin;• Nauwere samenwerking met scholen voor het aantrekken van technische profielen, door het geven van sollicitatietrainingen, deelname aan jobevenementen en afstudeerbeurzen;• Gezamenlijke wijkgerichte infosessies van de Stad en het OCMW in het kader van de selectieprocedures voor de functies op niveau D en E (600-tal deelnemers), en voor administratief medewerker (800-tal deelnemers);• Inzet op de selectie van sterke leidinggevenden door de verdere professionalisering van de selectietools die specifiek op deze groep gericht zijn.Aan de kant van de Stad werden 121 reguliere selectieprocedures en 51 verkorte selectieprocedures opgestart. De aanwezige talenten in de organisaties werden als volgt gemanaged:• Stad en OCMW Gent bieden steeds meer gezamenlijke opleidingen aan op diverse vlakken, wat alle medewerkers ondersteunt bij de verdere ontwikkeling van hun talenten.• De loopbaanbegeleiders zorgde voor coaching en ondersteuning van verschillende teams in hun ontwikkeling. Daarnaast boden ze ook ondersteuning tijdens reorganisaties en veranderingstrajecten. • Er werd ook hard verder gewerkt een de ondersteuning van medewerkers en leidinggevenden bij de evaluatiecyclus 2016-2017, met systeemtechnische ondersteuning en met infomomenten/workshops.Er werd 87% besteed of 221.000,00 euro minder dan gebudgetteerd vooral te verklaren door 155.000 euro onderbenutting op rekrutering en selectie, wat steeds moeilijk te voorzien is.
Activiteit Entiteit
AC34615 - AC.Managen van de talenten om de inzetbaarheid van de medewerkers te versterken
Schepen: De Regge Martine
Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 192.808 122.434 63,50%
Waarvan personeelskosten 192.808 121.589 63,06%
Ontvangsten 641 536 83,56%
2016
VTE Personeelsplan 2,80
Personeelsbehoefteplan 2,80
Realisatie
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 52 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Voor het ontwikkelen van hun competenties tijdens hun loopbaan kunnen de medewerkers terecht bij de loopbaanbegeleiders. Dit kan via individuele gesprekken, opleidingen of teambegeleiding.Alle medewerkers van Stad Gent en OCMW Gent kunnen met hun loopbaanvragen terecht bij de loopbaanbegeleider voor een individueel loopbaangesprek. De loopbaangeleiders bieden individuele coaching aan medewerkers en leidinggevenden die verdere stappen willen zetten in hun persoonlijke ontwikkeling. In het kader van re-integratie na langdurige ziekte en/of bij medische problematieken onderzoeken loopbaanbegeleiders de inzetbaarheid en tewerkstellingsmogelijkheden in de organisatie. Naar aanleiding van ongunstige evaluatie werden er bij Stad Gent en OCMW Gent 10 ontwikkelingstrajecten en 8 herkansingstrajecten opgestart onder begeleiding van een loopbaanbegeleider en een externe coach.De opleidingen die vast in ons aanbod zitten en gegeven worden door de loopbaanbegeleiders zijn: het loopbaanatelier, intern solliciteren voor specifieke selectieprocedures, opleiding ‘leidinggeven, iets voor jou?’, evaluator: evaluatie en functioneringsgesprekken voeren, intervisies voor leidinggevenden, ontwikkelatelier voor nieuwe leidinggevenden, introductie in competentie-en talentmanagement, workshops coaching en workshops teamcoaching.De expertise van de loopbaanbegeleiders werd ook ingezet bij ondersteuning van verschillende teams in hun ontwikkeling.De loopbaanbegeleiders stonden mee in voor ondersteuning tijdens reorganisaties, veranderingstrajecten, project leiderschap,…
Activiteit Entiteit
AC34616 - AC.Versterken van de competenties via ontwikkelacties
Schepen: De Regge Martine
Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 1.166.358 1.152.568 98,82%
Waarvan personeelskosten 225.199 214.465 95,23%
Ontvangsten 5.467 998 18,26%
2016
VTE Personeelsplan 3,80
Personeelsbehoefteplan 3,80
Realisatie
De samenwerking met de Stad Gent werd geïntensifieerd. Dit resulteerde in steeds mee ropleidingen met gemengde groepen alsook opdrachten die gezamenlijk werden uitgeschreven. In 2016 werden terug een groot aantal opleidingen van zeer diverse aard georganiseerd.
Activiteit Entiteit
AC34634 - AC.Beheren van het stagecentrum
Schepen: De Regge Martine
Dienst Rekrutering en Selectie(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 39.138 25.118 64,18%
Waarvan personeelskosten 29.078 25.118 86,38%
Ontvangsten 115 108 94,10%
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 53 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
2016
VTE Personeelsplan 0,50
Personeelsbehoefteplan 0,50
Realisatie
Het Stagecentrum centraliseerde in 2016 opnieuw een aanbod van gevarieerde stages voor studenten op verschillende studieniveaus binnen de Stad. Het Stagecentrum promootte de stagedatabank bij studenten via social media, scholen en de Student Kick Off. De Stad had een stageaanbod van 325 stageplaatsen. In totaal hebben 259 studenten een stageaanvraag ingediend, waarvan er 129 zijn geselecteerd en dus stage gelopen hebben bij Stad Gent. j
Activiteit Entiteit
AC34637 - AC.Ontwikkelen en hanteren van op maat gemaakte selectietools.
Schepen: De Regge Martine
Dienst Rekrutering en Selectie(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 38.015 31.515 82,90%
Waarvan personeelskosten 38.015 23.622 62,14%
Ontvangsten 114 112 98,08%
2016
VTE Personeelsplan 0,50
Personeelsbehoefteplan 0,50
Realisatie
Voor de selectieprocedures op niveau D en E werd door de Stad en het OCWM gebruik gemaakt van een selectietool – een situational judgement test – die specifiek voor onze organisaties werd ontwikkeld. Hierbij werd maximaal gebruikt gemaakt van beeldmateriaal, zodat de drempel van taal zoveel als mogelijk werd weggewerkt.Voor de selectieprocedure van administratief medewerker werd o.m. gebruik gemaakt van een selectietool ontwikkeld door Selor. Dit bracht met zich mee dat kandidaten die eerder al slaagden voor deze proef bij Selor, hiervoor een vrijstelling konden krijgen. Ook omgekeerd kan dit principe in de toekomst worden doorgetrokken. De Stad en het OCMW zetten in op sterk leiderschap. De beide selectiediensten hebben de handen in elkaar geslaan voor het ontwikkelen van een sturend selectieonderdeel, geënt op het leiderschapsmodel uitgewerkt door de Dienst Talent en Ontwikkeling. Zo werd o.m. beroep gedaan op een externe partner om de selectietools voor leidinggevenden nog verder te professionaliseren. De markt werd bevraagd in het kader van het ontwikkelen van een nieuw rollenspel. De uitrol hiervan is voorzien voor 2017.
Activiteit Entiteit
AC34639 - AC.Rekruteren van sollicitanten.
Schepen: De Regge Martine
Dienst Rekrutering en Selectie(Stad Gent)
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 54 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 38.466 186.457 484,73%
Waarvan personeelskosten 38.466 184.358 479,27%
Ontvangsten 114 112 98,00%
2016
VTE Personeelsplan 0,50
Personeelsbehoefteplan 0,50
Realisatie
Ook in 2016 hebben we opnieuw meer ingezet op online media, met een sterke focus op social media, zoals advertenties op de OCMW-facebookpagina en LinkedIn. Bij de rekrutering van zorg- en technische profielen werd er ook nauwer samengewerkt met scholen, zoals het geven van sollicitatietrainingen, deelname aan jobevents en stage of afstudeerbeurzen. Daarnaast organiseerden Stad en OCMW Gent samen wijkgerichte infosessies in het kader van de selectieprocedures voor de functies op niveau D en E enerzijds (600-tal deelnemers), en voor administratief medewerker anderzijds (800-tal deelnemers) in de Gentse wijken. In 2016 werden er 64 aantal reguliere procedures opgestart en 39 aantal verkorte procedures. Voor de selectieprocedures op niveau D en E werd door de Stad en het OCWM gebruik gemaakt van een selectietool die specifiek voor onze organisaties werd ontwikkeld. Hierbij werd maximaal gebruik gemaakt van beeldmateriaal, om de taalbarrières zoveel mogelijk te elimineren. Voor de selectieprocedure van administratief medewerker werd o.m. gebruik gemaakt van een selectietool ontwikkeld door Selor. Dit bracht met zich mee dat kandidaten die eerder al slaagden voor deze proef bij Selor, hiervoor een vrijstelling konden krijgen. De selectiediensten zetten verder in op sterk leiderschap in de nieuwe selectiemethodiek door het ontwikkelen van een sturend selectieonderdeel, geënt op het leiderschapsmodel. Zo werd o.m. de markt bevraagd om de selectietools voor leidinggevenden nog verder te professionaliseren. De uitrol hiervan is voorzien voor 2017. Daarnaast introduceerde we in 2016 een nieuwe werkwijze voor de aanwerving van maatschappelijk werkers via een principe van permanente vacantverklaring. Zo kunnen we efficiënter inspelen op de personeelsbehoeften gezien het groot aantal vacatures en de aanzienlijke doorlooptijd.
Indicator % medewerkers met migratieachtergrond in het personeelsbestand
31/12/2016 8.5 % 6.3 % 7.46 % Neutraal
Activiteit Entiteit
AC34640 - AC.Rekruteren, selecteren en streven naar een goed werkgeversimago
Schepen: De Regge Martine
Dienst Rekrutering en Selectie(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 1.700.283 1.538.233 90,47%
Waarvan personeelskosten 731.220 577.282 78,95%
Ontvangsten 2.080 2.545 122,38%
2016
VTE Personeelsplan 9,10
Personeelsbehoefteplan 9,10
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 55 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Realisatie
Opgestarte selectieprocedures: - regulier: 121- verkort: 51 Tabel: aantal opgestarte selectieprocedures 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016reguliere selectieprocedures 57 103 148 121 65 80 120 121verkorte selectieprocedures 46 50 61 54 16 8 22 51
Aanstellingen doorgegeven aan de Dienst Personeelsbeheer: 500 Tabel: aantal doorgegeven aanstellingen 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016aanstellingen 227 367 686 701 441 313 500 615
Activiteit Entiteit
AC34836 - AC.Ondersteunen van het evaluatiesysteem.
Schepen: De Regge Martine
Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 75.563 38.676 51,18%
Waarvan personeelskosten 59.370 24.070 40,54%
Ontvangsten 229 108 46,95%
2016
VTE Personeelsplan 1,00
Personeelsbehoefteplan 1,00
Realisatie
In 2016 werd de evaluatieperiode 2016-2017 opgestart. Hiervoor werd in 2016 de nodige systeemtechnische handelingen verricht voor het klaarzetten van alle formulieren. Daarnaast werden infomomenten/workshops georganiseerd dit voor zowel de leidinggevenden als medewerkers:Voor de medewerkers die doelstellingen ontvangen: ‘hoe formuleer ik samen met mijn leidinggevende mijn doelstellingen’Voor de leidinggevenden die doelstellingen formuleren voor hun medewerkers: ‘hoe ga ik als leidinggevende aan de slag met doelstellingen’Voor de leidinggevenden: hoe verwerk ik doelstellingen en/of competenties voor mijn medewerkers in eHRM’Er werd op regelmatige tijdstippen naar de departementen rapporten ivm de stand van zaken van de reeds gevoerde gesprekken aangeleverd en werd er via verschillende kanalen de leidinggevenden herinnerd aan de deadlines voor het voeren van de evaluatie- en functioneringsgesprekken en het indienen van deze documenten. Sinds 2016 hebben de diensthoofden ook de mogelijkheid om via dashboards de voortgang van de gesprekken zelf op te volgen. Voor de dossiers van de ongunstige evaluatie werden de leidinggevenden begeleid in de voorbereiding van het dossier en werd anderzijds na de uitspraak van de ongunstige evaluatie de voor de betrokken medewerker het ontwikkeltraject opgestart alsook de nodige besluitvorming opgemaakt.
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 56 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
OD00170 - Versterken van de zorg voor het welzijn van onze medewerkers door het waarborgen van een veilige, gezonde en aangename werkomgeving.
Groep Gent
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 1.763.556 1.543.831 87,54%
Waarvan personeelskosten 1.043.756 909.868 87,17%
Ontvangsten 103.348 199.173 192,72%
2016
VTE Personeelsplan 14,20
Personeelsbehoefteplan 13,20
Realisatie
Dit actieplan is gedeeltelijk gerealiseerd voor 2016:In het kader van het gezondheids- en veiligheidstoezicht werden 261 werkplaatsen bezocht. Voor de bezochte locaties werd telkens aan de betrokken diensten en aan de dienst Onderhoud gebouwen een verslag met de vastgestelde pijnpunten bezorgd, met het oog op verbeteracties. Er werd ook een gratis griepvaccinatie aangeboden aan alle medewerkers. Inzake welzijn werd de basis gelegd voor het uitvoeren van een nieuw welzijns- en tevredenheidsonderzoek. Dit moet toelaten om de evolutie op het gebied van een aantal welzijnsindicatoren ten opzichte van de vorige welzijnsenquête in kaart te brengen. De effectieve bevraging zal in 2017 worden gerealiseerd. Indien nodig zullen actieplannen opgesteld worden om de vastgestelde pijnpunten te remediëren.In samenspraak met verschillende betrokken HR-diensten werd ook een plan van aanpak voorbereid voor re-integratie van langdurig zieke medewerkers. Deze aanpak zal in 2017 in 2 pilootdiensten uitgetest worden.
Activiteit Entiteit
AC34642 - AC.Uitvoeren van gezondheids- en veiligheidstoezicht.
Schepen: De Regge Martine
Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (Stad)(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 1.213.119 951.417 78,43%
Waarvan personeelskosten 495.954 333.737 67,29%
Ontvangsten 101.654 196.921 193,72%
2016
VTE Personeelsplan 6,80
Personeelsbehoefteplan 6,80
Realisatie
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 57 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
- Het uitvoeren van een jaarlijks grondig onderzoek van de werkplaatsen is een wettelijke taak voor de interne preventiedienst (IDPBW). Deze bezoeken worden gepland en gespreid over het werkjaar uitgevoerd. De locaties worden bezocht onder leiding van een preventieadviseur, die wordt vergezeld van een medewerker van de externe preventiedienst en een vertegenwoordiging van de werknemersvertegenwoordigers.Voor de bezochte locaties wordt aan de betrokken diensten én aan de Dienst Onderhoud Gebouwen een verslag bezorgd met de bedoeling dat zij aan de voorgestelde verbeteracties en adviezen gevolg kunnen geven. Deze verbeteracties en adviezen krijgen elke een prioriteitscode mee.In 2016 werden 261 werkplaatsbezoeken uitgevoerd.- Op vraag van de diensten worden bepaalde specifieke persoonlijke beschermingsmiddelen uitgeleverd via de interne preventiedienst. De interne preventiedienst geeft advies inzake de keuze van het juiste specifieke beschermingsmiddel op basis van de risico’s van de uit te voeren taak en houdt rekening met het comfort en de specifieke situatie van de medewerker.Het kan bijvoorbeeld gaan om op maat gemaakte veiligheidsschoenen, otoplastieken, beeldschermwerkbrillen.
- Inzake het vlot verloop van het gezondheidstoezicht in samenwerking met de externe preventiedienst organiseert de interne preventiedienst regelmatig evaluatie- en samenwerkingsvergaderingen met de externe preventiedienst. De interne preventiedienst zorgt er ook voor dat de formulieren voor gezondheidsbeoordeling (FGB) worden overgemaakt aan de betrokken diensten.
- In 2016 werd een gratis griepvaccinatie aangeboden aan alle medewerkers.
Activiteit Entiteit
AC34643 - AC.Bieden van individuele adviezen en hulp op het vlak van welzijn.
Schepen: De Regge Martine
Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (Stad)(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 308.353 334.279 108,41%
Waarvan personeelskosten 306.376 318.058 103,81%
Ontvangsten 985 1.642 166,69%
2016
VTE Personeelsplan 4,30
Personeelsbehoefteplan 3,30
Realisatie
Het is de kerntaak van de afdeling ‘psychosociaal welzijn’ (PSW) van de interne preventiedienst om individuele adviezen en hulp op vlak van psychosociaal welzijn te bieden aan de medewerkers.Deze reguliere taak werd in 2016 opnieuw gerealiseerd.
In 2016 werd tevens de basis gelegd voor een nieuwe innovatievere aanpak van het uitvoeren van een ‘welzijnsenquête – arbeidstevredenheidsonderzoek’. De bevraging zal worden gerealiseerd in 2017.
Inzake de ondersteuning van langdurig zieke medewerkers werd in samenspraak met de andere betrokken HR-diensten werk gemaakt van een plan van aanpak om deze medewerkers met zorg te kunnen re-integreren. Twee pilootdiensten werden gevonden om de aanpak uit te testen vanaf januari 2017.
Er werd gestart met het uitzoeken van de raakvlakken tussen de afdeling PSW en de dienst Talent en Ontwikkeling ter voorbereiding van een efficiëntere structuur en dienstverlening van de interne preventiedienst.
In samenwerking met de diensten Talent en Ontwikkeling en de dienst Juridische ondersteuning en sociaal overleg werd werk gemaakt van een vernieuwde aanpak inzake progressieve werkhervatting.
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 58 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Activiteit Entiteit
AC34644 - AC.Beheren van het meldpunt interne klachten personeel
Schepen: De Regge Martine
Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (Stad)(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 0
Waarvan personeelskosten 0
Ontvangsten 0
Activiteit Entiteit
AC34645 - AC.Adviseren over alle domeinen van welzijn op het werk
Schepen: De Regge Martine
Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (Stad)(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 242.084 258.134 106,63%
Waarvan personeelskosten 241.426 258.073 106,90%
Ontvangsten 709 610 86,07%
2016
VTE Personeelsplan 3,10
Personeelsbehoefteplan 3,10
Realisatie
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 59 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Dé voornaamste kerntaak van de interne preventiedienst bestaat erin de werkgevers, leidinggevenden en medewerkers bij te staan door het geven van adviezen over de preventie van de veiligheid en de gezondheid van de medewerkers tijdens de uitvoering van hun werk.
Teneinde de adviezen volgens best practices en in lijn met de meest recente wetgeving te kunnen geven, volgen de preventieadviseurs regelmatig infosessies en/of opleidingen, conform de verplichtingen in de wetgeving hieromtrent. (Prenne’s bijvoorbeeld).
De digitalisering van de arbeidsongevallentool werd in 2016 afgerond, wat zal leiden tot een betere rapportering vanaf het werkjaar 2017. Een onmiddellijk positief effect van de arbeidsongevallentool is dat deze tool gebruiksvriendelijker is voor de betrokken diensten en leidinggevenden en hen nu gemakkelijk toelaat om genomen of te nemen preventieve maatregelen te formuleren naar aanleiding van arbeidsongevallen.
In 2016 werden volgende adviezen geregistreerd:- 236 adviezen (in diverse domeinen),- 261 plaatsbezoeken,- 19 onderzoeken van arbeidsongevallen, - 5 (Stad) en 3 (Politie) onderzoeken van ernstige arbeidsongevallen
Verder werden nog adviezen geformuleerd inzake besmettelijke ziektes, asbestdossiers, persoonlijke beschermingsmiddelen, naar aanleiding van evacuatieoefeningen.
Vier maal werd voor Stad Gent een TOC georganiseerd om het paritair overleg inzake Welzijn op het Werk formeel te faciliteren.In dit kader werden ook de nodige CPBW’s bij Politie en bij het Stedelijk Onderwijs georganiseerd.
OD00165 - Verhogen van de betrokkenheid en inzetbaarheid bij onze medewerkers. Groep Gent
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 1.854.873 1.742.326 93,93%
Waarvan personeelskosten 951.333 899.998 94,60%
Ontvangsten 331.654 274.803 82,86%
2016
VTE Personeelsplan 13,90
Personeelsbehoefteplan 12,70
Realisatie
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 60 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Deze doelstelling is deels gerealiseerd voor 2016:HR-communicatie werkte processen uit om medewerkers van de Stad en het OCMW zoveel mogelijk op dezelfde manier en op hetzelfde moment te informeren. Veel communicatie ging over het nieuwe arbeidsreglement en het bedrijfsvervoersplan. De alignering tussen Stad en OCMW Gent werd ook uitgewerkt in het Infopunt Personeel, dat sinds 2016 ook als contactpunt voor OCMW-medewerkers fungeert.Onder de overkoepelende noemer van ‘Verhoogde Performantie met Zorg voor de Medewerkers’ vonden verschillende activiteiten plaats met het oog op een succesvolle re-integratie van medewerkers die (langdurig) afwezig zijn. Het aanwezigheidsbeleid van Stad en OCMW Gent is geëvalueerd en bijgestuurd. Daarnaast had de organisatie aandacht voor hertewerkstelling van medewerkers via Sociaal Medische Teams en voor het zoeken naar optimale mogelijkheden voor interne mobiliteit.SodiGent maakte werk van een nieuwe website en van een gemeenschappelijk ledenbeheersysteem. Daarnaast kenden de vertrouwde personeelsevenementen veel bijval bij de deelnemers.Het ‘Wijs werken’ kende ingang in de organisatie en zal aan de hand van de 3 B’s – Bricks, Bytes, Behaviour – verder uitgerold worden in 2017.Het komende werkjaar komt er een nieuwe welzijns- en tevredenheidsbevraging voor medewerkers van de Stad en het OCMW. Op basis van de resultaten zal de organisatie verschillende actieplannen uitwerken.
Activiteit Entiteit
AC34605 - AC.Verzorgen van HR-communicatie
Schepen: De Regge Martine
Staf Departement Human Recources(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 324.976 251.477 77,38%
Waarvan personeelskosten 316.976 250.691 79,09%
Ontvangsten 1.099 919 83,63%
2016
VTE Personeelsplan 4,80
Personeelsbehoefteplan 4,80
Realisatie
In 2016 heeft het Departement Human Resources verder werk gemaakt van het op elkaar afstemmen van de HR-communicatie aan stads- en OCMW-personeel. Met de diensten Communicatie van Stad en OCMW werden processen uitgewerkt die een HR-communicatie met een zelfde boodschap op hetzelfde moment aan dezelfde stakeholders en netwerken waarborgen.
De externe HR-communicatie heeft zich in 2016 inhoudelijk toegespitst op grote projecten als het nieuwe arbeidsreglement voor alle stads- en OCMW-medewerkers (begin 2016) en het bedrijfsvervoerplan voor dezelfde doelgroep (najaar 2016). Daarvoor werden samen met de diensten Communicatie communicatieplannen opgesteld en uitgevoerd, infobrochures opgemaakt, infofiches aangepast enz.
Het Infopunt Personeel werd in 2016 ook een contactpunt voor de OCMW-medewerkers, die er terecht konden met algemene, niet aan het personeelsdossier verbonden vragen. De HR-communicatie over de grote projecten verwees naar het Infopunt Personeel, dat hierdoor een record van 10.233 vragen te verwerken kreeg. De gemiddelde doorlooptijd tussen al deze vragen en de erop gegeven antwoorden bedroeg 1,18 dag: Er is in 2016 ook gewerkt aan de interne communicatie over het veranderingstraject naar de nieuwe departementale structuur van het Departement Human Resources, met aandacht voor de mijlpalen, de integratie van de medewerkers van Stad en OCMW enz. Die communicatie had tot doel alle HR-medewerkers zo correct en volledig mogelijk te informeren en te betrekken bij de reorganisatie.Als onderdeel van deze interne communicatie werd op 29 september 2016 een HR-namiddag, waarop de medewerkers van het departement op een speelse wijze met de nieuwe diensten(structuur) konden kennis maken.
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 61 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Activiteit Entiteit
AC34606 - AC.Organiseren van sociale dienstverlening voor de actieve en gepensioneerde leden
Schepen: De Regge Martine
Staf Departement Human Recources(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 804.840 782.326 97,20%
Waarvan personeelskosten 259.405 286.290 110,36%
Ontvangsten 259.692 272.865 105,07%
2016
VTE Personeelsplan 4,30
Personeelsbehoefteplan 4,10
Realisatie
In 2016 heeft SodiGent vooral interne vernieuwing gekend in het kader van het samenvoegen van de twee voormalige diensten Sodico en Sodiganda. Er is een nieuwe website verschenen waarop gans het aanbod van SodiGent uitgeschreven staat.Op basis van de drie pijlers waarop SodiGent werkt zijn onderstaande acties genomen in 2016 a) Kortingen, premies en tegemoetkomingen: Zoals vorige jaren zijn er kortingen aangeboden voor allerhande pretparken en cinematickets kinderkampen en vakantieparken. Voor 2016 hebben we dit aanbod proberen uitbreiden met nieuwe pret- en vakantieparken (Moviepark Duitsland, center parcs, sun parcs en landal)b) Premies: Dit zijn financiële tussenkomsten bij belangrijke levensgebeurtenissen zoals een huwelijk of een geboorte. Dit aanbod is gelijk gebleven met vorig jaar. In 2016 hebben we vooral een focus gelegd op het duidelijk communiceren van dit aanbod aangezien dit door de samenvoeging nog niet bij alle leden duidelijk gekend was. Er zijn voor een totaal van 53385,09 euro premies uitbetaald.c) Tegemoetkomingen: Dit zijn financiële tussenkomsten waarbij we voor de werknemer een stuk remgeld kunnen terugbetalen en voor de gepensioneerde werknemer een tussenkomst geven op zijn hospitalisatieverzekering. Dit aanbod is gelijk gebleven met vorig jaar. 2. Activiteiten: Diverse activiteiten zijn dit jaar georganiseerd. In totaal hebben er 6150 leden deelgenomen aan deze activiteiten. 3. Maatschappelijke ondersteuningOok in 2016 hebben we voor deze pijler voornamelijk ingezet op het bekend maken van het aanbod door onder andere ook infosessie te gaan geven bij onze organisaties die lid zijn van SodiGent. 2016 is het eerste volledige jaar dat er naast de reguliere hulpvraag ook de ondersteuning bij medische tussenkomsten toegepast kan worden.
Activiteit Entiteit
AC34618 - AC.Ontwikkelen van modaliteiten en tools voor loopbaanbegeleiding en vorming.
Schepen: De Regge Martine
Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 255.603 296.838 116,13%
Waarvan personeelskosten 255.603 296.838 116,13%
Ontvangsten 754 885 117,31%
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 62 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
2016
VTE Personeelsplan 3,30
Personeelsbehoefteplan 2,30
Realisatie
In 2016 werd het aanwezigheidsbeleid van de Stad en het OCMW Gent grondig geëvalueerd en bijgestuurd ter voorbereiding van een bijgestuurd en uniform aanwezigheidsbeleid voor de Groep Gent in 2017.Binnen het overkoepelend projectteam verhoogde performantie met zorg werd de werkgroep “traject langdurig zieken” opgericht met als doel om een visie en modaliteiten tot re-integratie van langdurig zieken uit te werken.
Activiteit Entiteit
AC34628 - AC.Organiseren van personeelsmomenten
Schepen: De Regge Martine
Staf Departement Human Recources(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 407.035 345.560 84,90%
Waarvan personeelskosten 56.930 54 0,09%
Ontvangsten 69.996
2016
VTE Personeelsplan 1,00
Personeelsbehoefteplan 1,00
Realisatie
Volgende personeelsevenementen vonden plaats in 2016:- Floraliën: 1832 deelnemers Stad - onderwijs en 348 deelnemers OCMW ( aparte collegebesluiten)- Gezinspicknick: 1.800 deelnemers uit stad Gent, incl. stedelijk onderwijs - Gent Jazz: 2.165 deelnemers uit stad Gent, incl. stedelijk onderwijs- Sportevent: 1200 deelnemers uit stad en OCMW Gent - Filmfest: 2.250 deelnemers uit stad Gent, incl. stedelijk onderwijs
Activiteit Entiteit
AC34999 - AC.Optimaliseren van de loon- en arbeidsvoorwaarden
Schepen: De Regge Martine
Dienst Rekrutering en Selectie(Stad Gent)
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 63 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 0
Waarvan personeelskosten 0
Ontvangsten 0
Realisatie
Flex Income plan: Deze actie wordt niet langer door de Dienst Rekrutering en Selectie opgenomen. Op stafniveau werd een specialist inzake compensation & benefits aangeworven.Streven naar hogere statutaire tewerkstelling: In 2016 werden enkel de vacatures voor directeur statutair ingevuld, gezien het knelpuntgehalte van deze functies.
Activiteit Entiteit
AC35021 - AC.Ondersteunen van Het Nieuwe Werken.
Schepen: De Regge Martine
Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 62.419 66.124 105,94%
Waarvan personeelskosten 62.419 66.124 105,94%
Ontvangsten 114 135 118,23%
2016
VTE Personeelsplan 0,50
Personeelsbehoefteplan 0,50
Realisatie
In 2016 werd de visie rond ‘wijs werken’ (voorheen : het Nieuwe Werken) verder uitgerold. De focus lag op 2 sites die volop in ontwikkeling zijn : AC Zuid en E-gebouw. De principes rond het ‘Wijs Werken’ worden uitgerold aan de hand van drie B’s : Bricks, Bytes en Behaviour. Aan elke B staat een projectleider die maandelijks samenkomen olv een masterprojectleider die verantwoordelijk is voor alle verhuisbewegingen.
Binnen het actieplan ‘Behaviour’ dat onder de verantwoordelijkheid valt van HR worden volgende acties uitgerold : - Kickoffsessie voor directie en voor alle medewerkers- 4 sessies voor leidinggevenden ifv activiteitsgebonden werken ; werken op vertrouwen ; kennisdeling; werken op resultaten- 4 sessies voor ambassadeurs : we werken met een vertegenwoordiging van medewerkers om mee dit project te implementeren op het terrein én om duidelijke werkafspraken te maken rond het gebruik van de verschillende ruimtes - 1 gebruikersopleiding : deze opleiding wordt aan alle gebruikers aangeboden die in een verhuistraject zitten; het is een werkplekspel ipv een klassieke opleiding - Nazorgacties
In 2016 werden volgende diensten / departementen begeleid : financiën , personeelsbeheer, communicatie, pijler ‘grond’ , AGB’s, Samenleven en Welzijn.
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 64 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
PO00020 - e-HRM - Automatiseren van de HR-processen zodat HR, managers en medewerkers efficiënter kunnen werken, coachen en rapporteren, via een performant HR-systeem.
Groep Gent
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 48.020 46.508 96,85%
Waarvan personeelskosten 48.020 46.508 96,85%
Ontvangsten 92 107 116,28%
2016
VTE Personeelsplan 0,40
Personeelsbehoefteplan 0,40
Realisatie
Dit actieplan is gedeeltelijk gerealiseerd voor 2016:Met het project ‘Harde e-HRM’ wordt het departement het personeels-, organisatie- en loonbeheer van Stad, OCMW en Onderwijs verregaand geautomatiseerd. Hiervoor wordt de tool SAP-HR uitgebouwd. In 2016 werden enkele belangrijke mijlpalen bereikt:- De blauwdrukfase van onder andere de personeelsadministratie, organisatiebeheer en loonverwerking werd eind februari 2016 afgerond. Deze waren het resultaat van een intensief traject van analyses en beschrijven wat de leverancier daaropvolgend zou bouwen.- Voor het domein Rapportering werd een afzonderlijk traject binnen het project harde e-HRM opgezet. De HR-belanghebbenden zullen twee tools ter beschikking hebben waaruit rapporten getrokken kunnen worden: Every Angle (voor rapporten rechtstreeks uit SAP-HR) en MS BI (gegevens uit SAP-HR gecombineerd met gegevens uit andere bronnen zoals Strategie, Financiën en Facility Management). In het nieuwe rapporteringslandschap zullen niet enkel bestaande rapporten ter beschikking worden gesteld, maar ook rapporten die beantwoorden aan gecapteerde noden.- Verder werd ook werk gemaakt van het uitbouwen van een selfservice-platform. Medewerkers en leidinggevenden zullen hierlangs bijvoorbeeld hun loonbrief en fiscale fiches digitaal kunnen raadplegen, persoonlijke gegevens zelf aanpassen, enz. Er werd de nodige aandacht besteed aan de koppelingen tussen SAP-HR en andere systemen die gevoed zullen worden door de meest actuele personeelsgegevens. Zo moeten gegevens slechts één keer bijgehouden worden om in alle systemen in een actuele vorm aanwezig te zijn. Om de nodige koppelingen te prioriteren en valideren, werden uitvoerige analyses gemaakt die peilden naar de behoeften van de andere systemen. In maart 2016 werd de configuratie en ontwikkeling SAP-HR en de opzet van de interfaces gestart, deze zijn nog niet afgerond. In april 2016 startte de testfase. De toepassing wordt in gebruik genomen vanaf 1 april 2017.
Project Van Tot Status Entiteit
PR40017 - Projectcoordinatie e-HRM
Schepen: De Regge Martine1/01/2009 1/01/2016 Lopend
Staf Departement Human Recources(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 48.020 46.508 96,85%
Waarvan personeelskosten 48.020 46.508 96,85%
Ontvangsten 92 107 116,28%
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 65 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
2016
VTE Personeelsplan 0,40
Personeelsbehoefteplan 0,40
Realisatie
Deels gerealiseerd. In de loop van 2016 werden belangrijke mijlpalen binnen het project bereikt: blauwdrukfase afgerond eind februari 2016, configuratie en ontwikkeling SAP HR en opzet interfaces opstart vaaf maart/april 2016, stzrt testfase van april tot eind 2016 (nog niet afgerond). De GO LIVE datum van het project werd uitgesteld naar 1/04/2017 onder meer omdat de impact op de payroll nog te risicovol was
OD00167 - Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand, als afspiegeling van de Gentse samenleving, en stimuleren van samenwerken in diversiteit naar analogie met een diversteitsbeleid waarin iedere medewerker zich kan terugvinden.
Groep Gent
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 150.289 87.742 58,38%
Waarvan personeelskosten 140.229 83.490 59,54%
Ontvangsten 457 228 49,87%
2016
VTE Personeelsplan 2,00
Personeelsbehoefteplan 2,00
Realisatie
Deze doelstelling is deels gerealiseerd voor 2016:In 2016 is een gezamenlijke werkgroep met afgevaardigden uit verschillende Stads- en OCMW-diensten samengekomen onder leiding van het Departement Human Resources. De werkgroep heeft grondig nagedacht en gedebatteerd over mogelijke acties om de diversiteit binnen ons personeelsbestand te verhogen en om de samenwerking te bevorderen.In 2016 is de opmaak van een gezamenlijk diversiteitsactieplan is voltooid. Hieronder zijn enkele voorbeelden opgesomd die in 2016 uitgevoerd werden:• Enkele nieuwe medewerkers met een arbeidsbeperking werden aangeworven met een gesloten procedure die zich specifiek en exclusief richt naar mensen met een beperking. Deze selectieprocedures zijn ook afgestemd op personen met een beperking. • Op 21 maart, de Dag tegen Racisme en Discriminatie, werd een ludieke sensibiliseringsactie opgezet zodat elke medewerker kon ondervinden hoe het voelt om gediscrimineerd te worden.• Op 19 november, de internationale Mannendag, zette HR de mogelijkheden voor deeltijds werken in de kijker, ook voor papa’s.• Op de Dag tegen Homofobie en Transfobie werd de regenboogvlag gehesen op diverse locaties van Stad en OCMW Gent en ontving elke dienst een regenboogaffiche om op te hangen.• Tijdens de deelname aan DUOday werden verschillende duo’s gevormd tussen een werkzoekende met een beperking en een team van Stad of OCMW Gent. Dit resulteerde in een groter bewustzijn van de talenten en mogelijkheden van mensen met een handicap. Eén van de deelnemers aan de DUOday is nadien aangeworven bij het OCMW.• De Trefdag Pensioen werd georganiseerd voor oudere collega’s die op korte termijn op pensioen plannen te gaan.• Voorbereidingen werden getroffen om een geactualiseerd streefcijfer te bepalen inzake de herkomst van medewerkers. Om hierover objectieve gegevens te verkrijgen, is een overeenkomst met de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) afgesloten.
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 66 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Activiteit Entiteit
AC35003 - AC.Sensibiliseren over en verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand
Schepen: De Regge Martine
Staf Departement Human Recources(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 150.289 87.742 58,38%
Waarvan personeelskosten 140.229 83.490 59,54%
Ontvangsten 457 228 49,87%
2016
VTE Personeelsplan 2,00
Personeelsbehoefteplan 2,00
Realisatie
In 2016 is een doorstart gemaakt met de aanpak van acties rond diversiteit voor medewerkers van de Stad Gent en het OCMW Gent. In een gezamenlijke werkgroep met afgevaardigden uit verschillende stads- en OCMW-diensten is onder leiding van HR grondig nagedacht en gedebatteerd over mogelijke acties om de diversiteit binnen ons personeelsbestand te verhogen en om de samenwerking te bevorderen.Omdat de beide organisaties al een plan hadden, maar omdat er nog geen geconsolideerd actieplan bestond, is daar prioriteit aan gegeven vanuit HR. Enkele acties die uitgevoerd zijn:- Aanwerving van enkele nieuwe medewerkers met een arbeidsbeperking, waarbij HR zich specifiek en enkel en alleen richtte mensen met een beperking;- Voorbereiding van de overeenkomst met de Kruispuntbank Sociale Zekerheid om gedetailleerde berekeningen en prognoses met betrekking tot de herkomst van onze medewerkers te bekomen;- Ludieke sensibiliseringsactie op 21 maart, dag tegen racisme en discriminatie: elke medewerker kreeg een button, een postkaart en een stuk chocolade – groot of klein – om aan den lijve te ondervinden hoe het voelt om gediscrimineerd te worden;- Naar aanleiding van Internationale Mannendag (19 november) zette HR de mogelijkheden voor deeltijds werken in de kijker. Ook voor papa’s;- Op 17 mei, de dag tegen homofobie en transfobie, werd de regenboogvlag gehesen aan diverse locaties van de stad en het OCMW. Daarnaast ontving elke dienst een regenboogaffiche om op te hangen. Deze kleurt nu nog verschillende prikborden;- Deelname aan DUOday (maart 2016), waarbij verschillende duo’s-voor-1-dag gevormd zijn tussen een werkzoekende met een beperking en een team van de Stad of het OCMW. Dit resulteerde in een groter bewustzijn van de talenten en mogelijkheden van mensen met een handicap; bovendien is één van de deelnemers aan de DUOday nadien aangeworven bij het OCMW.
OD00164 - Optimaliseren van de HR-ondersteuning bij het OCMW en de Stad Gent door het aanbieden van effectieve HR-instrumenten, het creëren van efficiënte processen, en een optimale organisatiestructuur in functie van de behoeften van de klanten.
Groep Gent
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 4.919.625 4.676.824 95,06%
Waarvan personeelskosten 3.969.809 3.890.946 98,01%
Ontvangsten 76.008 18.326 24,11%
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 67 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
2016
VTE Personeelsplan 60,13
Personeelsbehoefteplan 57,78
Realisatie
Deze doelstelling is deels gerealiseerd voor 2016:Er werden verschillende HR-instrumenten herbekeken en aangepast zodat ze tegelijk performant zijn én afgestemd op de diverse klantengroepen van de Stad en het OCMW Gent.• Personeelstools:− In het kader van het project Harde HR (implementatie SAP HR) werden verschillende processen bijgestuurd en aangepast, zodat de nieuwe tool op 1 april 2017 live kan gaan. − Er werd een systeem ‘PersoneelsInzet en –Budgettering’ (PIB) ontwikkeld dat vanaf april 2017 alle bestaande tools met betrekking tot personeelsbudget zal vervangen. In dit systeem zal de personeelsbehoefte (beheer en visualisatie), het personeelsplan (visualisatie en opbouw) en de parametrisering van het budget opgevolgd worden. • Personeelsreglementering:−Na de invoering van het gemeenschappelijk arbeidsreglement voor de Stad en het OCMW werd in 2016 werk gemaakt van de opmaak van de verschillende departements- en dienstspecifieke bijlagen. Specifieke uurregelingen maken het voor het personeel mogelijk om nog flexibeler om te gaan met de arbeidstijd.− In 2017 willen we evolueren naar rechtspositieregeling met slankere, duidelijkere en meer eenvormige richtlijnen. Daarom zijn we in 2016 van start gegaan met het project ‘Leaner maken RPR’.• Het samenwerkingsmodel met de “business” in de diverse departementen, gestoeld op nabijheid en interactie werd verder uitgebouwd en gevalideerd op het gemeenschappelijk managementteam.• Inzake personeels- en salarisadministratie werd een geïntegreerd dienstverleningscentrum voor de Stad en het OCMW ingevoerd op basis van klantengroepen. De Dienst Personeelsbeheer is op die basis geherstructureerd.• Het bedrijfsvervoersplan woon-werkverkeer werd ingevoerd en hierover werd uitgebreid gecommuniceerd. In 2017 zal dit bedrijfsvervoersplan continu opgevolgd en bijgestuurd worden.
Activiteit Entiteit
AC34608 - AC.Organiseren interne werking Dienst Regie HR Beleid
Schepen: De Regge Martine
Staf Departement Human Recources(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 249.231 432.707 173,62%
Waarvan personeelskosten 205.606 416.427 202,54%
Ontvangsten 629 1.699 270,19%
2016
VTE Personeelsplan 2,75
Personeelsbehoefteplan 2,50
Activiteit Entiteit
AC34610 - AC.Begeleiden en opvolgen van tucht- en sanctiedossiers.
Schepen: De Regge Martine
Staf Departement Human Recources(Stad Gent)
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 68 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 82.899 33.949 40,95%
Waarvan personeelskosten 82.899 33.949 40,95%
Ontvangsten 190 134 70,77%
2016
VTE Personeelsplan 0,83
Personeelsbehoefteplan 0,80
Activiteit Entiteit
AC34617 - AC.Organiseren interne werking Dienst Talent en Ontwikkeling
Schepen: De Regge Martine
Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 63.750 66.628 104,52%
Waarvan personeelskosten 62.930 64.765 102,92%
Ontvangsten 114 135 118,28%
2016
VTE Personeelsplan 0,50
Personeelsbehoefteplan 0,50
Activiteit Entiteit
AC34627 - AC.Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg
Schepen: De Regge Martine
Staf Departement Human Recources(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 386.455 403.591 104,43%
Waarvan personeelskosten 386.455 403.591 104,43%
Ontvangsten 1.053 1.243 118,03%
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 69 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
2016
VTE Personeelsplan 4,60
Personeelsbehoefteplan 3,60
Realisatie
Op 1 februari 2016 is het gemeenschappelijk arbeidsreglement voor Stad en OCMW in werking getreden. Na het organiseren van het sociaal overleg daarover en het uitschrijven van de daarvoor vereiste besluitvorming, heeft de dienst hierover infosessies georganiseerd en input gegeven voor de communicatie hierrond.Na de invoering van het gemeenschappelijk arbeidsreglement voor Stad en OCMW werd werk gemaakt van de opmaak van de verschillende departements- en dienstspecifieke bijlagen erbij. In de loop van 2016 zijn die voor 90% van de stads- en OCMW-diensten in werking getreden. Daarin zijn vooral specifieke uurregelingen opgenomen, waarvan er enkele pilootprojecten zijn die het op termijn voor het personeel moeten mogelijk maken om nog flexibeler om te gaan met de arbeidstijd en die de arbeidstijd nog beter kan laten aansluiten op de werk- en gezinssituatieDe dienst heeft vanuit HR de nodige juridische insteek gegeven voor diverse projecten De dienst heeft in 2016 het overleg met de representatieve vakbonden op organisatieniveau georganiseerd – aan stadszijde 1 keer per week, aan OCMW-zijde 1 keer per maand – en in functie daarvan een nieuwe, meer efficiënte werkwijze voor dit overleg uitgedacht en in november 2016 geïmplementeerd.De dienst heeft hoorzittingen in het kader van beroepen tegen een ongunstige periodieke evaluatie georganiseerd en de daartoe vereiste besluitvorming voorbereid en gecoördineerd. Aan stadszijde gebeurde dat voor 8 ongunstige evaluaties, aan OCMW-zijde voor 1 ongunstige evaluatie.De dienst heef in 2016 ook het project "Leaner maken RPR" opgestart. Dit moet in 2017 leiden tot een RPR met slankere, duidelijkere en meer eenvormige richtlijnen.
Activiteit Entiteit
AC34629 - AC.Voeren van personeels- en salarisadministratie
Schepen: De Regge Martine
Dienst Personeelsbeheer (Stad)(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 1.865.801 1.850.279 99,17%
Waarvan personeelskosten 1.456.282 1.459.565 100,23%
Ontvangsten 5.800 6.756 116,49%
2016
VTE Personeelsplan 25,35
Personeelsbehoefteplan 24,28
Realisatie
Via dossierbeheerders wordt de volledige loopbaan van medewerkers opgevolgd.We streven ernaar om dit op een kwalitatieve, klantgerichte en efficiënte manier te doen.Er is een klantencharter “ondertekend” door de medewerkers van onze dienst waarover wordt gecommuniceerd naar de klanten.We bouwen een systeem in van continue procesoptimalisatie door proceseigenaars verantwoordelijk te houden voor het bewaken en optimaliseren van de eenvoud en performantie in de hun toegewezen processen en bijhorende documentatie (vb infofiches). Dit is work in progress.Vanaf 1 januari 2017 worden bepaalde processen toegepast zoals beschreven, de meeste zullen echter pas vanaf 1 april 2017 zo worden uitgevoerd, ondersteund door onze nieuwe software.
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 70 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Activiteit Entiteit
AC34630 - AC.Opmaken van personeelsbehoefteplan en -budget
Schepen: De Regge Martine
Dienst Personeelsbeheer (Stad)(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 400.585 214.678 53,59%
Waarvan personeelskosten 400.585 214.678 53,59%
Ontvangsten 1.374 761 55,38%
2016
VTE Personeelsplan 6,00
Personeelsbehoefteplan 6,00
Realisatie
Het opmaken van het personeelsbudget werd gedurende deze periode uitgevoerd onder de nieuwe organisatievorm, waarbij zowel stad als OCMW vanuit één team worden bediend. Beide organisaties werden ondersteund op basis van de methodes en processen die voor de reorganisatie gangbaar waren. Er werd evenwel veel aandacht besteed aan transparantie, samenwerking met de interne klanten en financiën. De algemene appreciatie voor de performantie van het team was dit jaar zeer groot.Daarnaast is er zeer veel tijd en energie gekropen in het project ‘PersoneelsInzet en –Budgettering’ (PIB), dat de alle bestaande tools met betrekking tot personeelsbudget zal vervangen, dit vanaf april 2017 (budgetopmaak 2018). De modules die in 2016 zijn afgerond: personeelsbehoefte (beheer en visualisatie), personeelsplan (visualisatie en opbouw) en parametrisering van het budget. Deze modules werden gebouwd door Digipolis waarbij de “scrum” methode werd gebruikt om de scope en de user requirements van dit project zo nauwkeurig mogelijk te realiseren. Deze wijze van werken is intensief, maar leverde een resultaat dat momenteel als uitstekend wordt beoordeeld en dit binnen de vooropgestelde timing en budget. In 2017 zal verder worden gewerkt aan de modules loonberekening, simulaties en statusbeheer.Eveneens zal er langs de inhoudelijk kant nog verder gewerkt worden aan de harmonisering van de berekeningswijze tussen stad en OCMW. Dit is reeds gedeeltelijk gerealiseerd (parameters, tools), maar zal nog business impact kennen de komende periode.
Activiteit Entiteit
AC34631 - AC.Realiseren HR-rapportering en ondersteunen HR-applicaties
Schepen: De Regge Martine
Staf Departement Human Recources(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 220.844 228.662 103,54%
Waarvan personeelskosten 199.844 211.343 105,75%
Ontvangsten 618 753 121,89%
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 71 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
2016
VTE Personeelsplan 2,70
Personeelsbehoefteplan 2,70
Realisatie
Naast de reguliere werking binnen het domein van de HR-rapportering, werd bijzonder veel aandacht en tijd besteed aan de ontwikkeling van de nieuwe processen en tools. In het kader van het project Harde HR (implementatie SAP HR) werden alle bestaande HR rapporten samengebracht, gescreend en opgelijst. Dit leidt tot bijsturingen, aanpassingen en nieuwe rapporten die in de komende periode zullen worden geactiveerd.Tegelijkertijd werd kennis gemaakt met de nieuwe rapporteringsomgeving voor HR, Every Angle. De beheersstructuur rond deze tool werd uitgebouwd (datawarehouse, toegang, beheer) zodat dit klaar staat voor een activering in 2017. Eveneens werd een technisch organisatiemodel ontwikkeld dat vanaf Q2 2017 zal worden toegepast in de SAP HR software. Dit model omvat alle relaties tussen leidinggevenden en medewerkers op alle niveaus binnen de organisatie. Waar men dit in de vorige systemen beperkte tot het strategische luik van het organogram, zal deze vernieuwde systematiek dit tot op het laagste niveau van de organisatie kunnen beheren. Dit laat toe om in tal van andere processen en tools (Successfactors, Wie is Wie, …) een verder doorgedreven automatisering en efficiëntie door te voeren.Deze activiteiten vonden plaats tijdens een periode waarbinnen we eveneens de reorganisatie van de dienst HR data en planning hebben doorgevoerd. Medewerkers van zowel OCMW als Stad zijn binnen deze dienst geïntegreerd en werken samen aan de betrokken activiteit. Gedurende 2017 zullen de voorbereidingen die zijn getroffen dit jaar, leiden tot systemen die de productieomgeving voeden.
Activiteit Entiteit
AC34633 - AC.Voeren van salarisadministratie.
Schepen: De Regge Martine
Dienst Personeelsbeheer (Stad)(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 1.165.052 1.057.027 90,73%
Waarvan personeelskosten 751.095 742.817 98,90%
Ontvangsten 65.088 5.749 8,83%
2016
VTE Personeelsplan 12,40
Personeelsbehoefteplan 12,40
Realisatie
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 72 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Samen met de collega’s van Interne Controle werd in 2016 een matrix opgezet om (enkel de) juiste controles en audits te kunnen installeren door met een minimum aan inspanningen een maximum aan meerwaarde te bereiken.Hierbij worden controles opgezet om - De kwaliteit van masterdata onder invloed van frontofficeprocessen te rapporteren en op te volgen- Collectieve validaties te voorzien op de maandelijkse payrollverwerking- Wetmatige rapporten op te zetten en periodiek te optimaliseren.De verdere uitwerking hiervan wordt in Q1 2017 gefinaliseerd.Intussen is onze indicator correct uitbetaalde lonen voor de volledige loonmassa toegenomen van 99,2% correcte lonen naar 99,9% correcte lonen.
De backoffice processen werden herbekeken zodat ze tegelijk performant zijn én afgestemd op collectieve verwerkingen voor diverse klantengroepen én daarnaast ook een efficiënte en duurzame samenwerking met meerdere leveranciers bevorderen. Dit gebeurde door een effectieve en performante samenwerking op te zetten door - Correcte en goede SLA’s te formuleren tussen Groep Gent en leveranciers- De doorlooptijd te optimaliseren tussen Groep Gent en Leverancier ten voordele van de klanten - Correctheid van de masterdata te beheersen en maximale interfacing te betrachten.De verdere implementatie hiervan volgt in 2017.
Activiteit Entiteit
AC34635 - AC.Organiseren interne werking Dienst Personeelsbeheer
Schepen: De Regge Martine
Dienst Personeelsbeheer (Stad)(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 161.042 156.989 97,48%
Waarvan personeelskosten 103.172 112.395 108,94%
Ontvangsten 229 255 111,50%
2016
VTE Personeelsplan 1,00
Personeelsbehoefteplan 1,00
Activiteit Entiteit
AC34636 - AC.Adviseren en beheren van het personeelsplan
Schepen: De Regge Martine
Dienst Rekrutering en Selectie(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 0
Waarvan personeelskosten 0
Ontvangsten 0
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 73 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Realisatie
In 2016 adviseerde de Dienst Rekrutering en Selectie opnieuw de interne klant over competentieprofiel en functievereisten, wervingsreserves, potentieel op interne en externe arbeidsmarkt, verwachte doorlooptijd enz. Concreet hield dit in:• invulling van personeelsbehoeftenplan adviseren en beheren in overleg met de klant:• prioriteitenbepaling;• bepaling optimale wijze van invulling en van vacatureprofiel (opmaken proces-verbaal als afsprakennota met de klant);• personeelsnoden proactief in kaart brengen;• timing opstellen voor invulling;• opvolging van uitvoering van plan van aanpak en regelmatige rapportering naar de klant.
In 2016 werd een nieuw vervangingsbeleid geïmplementeerd. In tegenstelling tot voordien, waar de 80%-regel werd toegepast, wordt nu op basis van inhoudelijke criteria bepaald of een medewerker vervangen kan worden.
Activiteit Entiteit
AC34638 - AC.Organiseren interne werking Dienst Selectie en Mobiele ploeg
Schepen: De Regge Martine
Dienst Rekrutering en Selectie(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 91.981 95.280 103,59%
Waarvan personeelskosten 91.981 95.231 103,53%
Ontvangsten 229 282 122,97%
2016
VTE Personeelsplan 1,00
Personeelsbehoefteplan 1,00
Activiteit Entiteit
AC34641 - AC.Opvolgen en aansturen van de mobiele ploeg.
Schepen: De Regge Martine
Dienst Rekrutering en Selectie(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 135.207 100.406 74,26%
Waarvan personeelskosten 135.207 100.052 74,00%
Ontvangsten 456 413 90,63%
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 74 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
2016
VTE Personeelsplan 2,00
Personeelsbehoefteplan 2,00
Realisatie
Voor de mobiele ploeg werden 158 personeelsaanvragen ingediend. Hiervan konden 129 aanvragen ingevuld worden. De ingevulde aanvragen werden allen positief geëvalueerd. personeelsaanvragen ingediend ingevuldniveau A 26 23niveau B 30 26niveau C 80 62niveau D 22 18
In het kader van een nieuw vervangingsbeleid om tijdelijk afwezige medewerkers te vervangen, werd de mobiele ploeg in 2016 uitgebreid. Volgende profielen werden toegevoegd aan de mobiele ploeg: 1 coördinator-expert (aan te werven in 2017), 1 adjunct van de directie – jurist, 1 consulent – boekhouder en 2 administratief medewerkers loket- en balie
Activiteit Entiteit
AC34647 - AC.Organiseren interne werking Interne Preventiedienst
Schepen: De Regge Martine
Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (Stad)(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 96.780 4.308 4,45%
Waarvan personeelskosten 93.753 3.814 4,07%
Ontvangsten 228 9 4,06%
2016
VTE Personeelsplan 1,00
Personeelsbehoefteplan 1,00
Activiteit Entiteit
AC34651 - AC.Opvolgen van het veiligheidsbeleid i.v.m. persoonsgegevens.
Schepen: De Regge Martine
Staf Departement Human Recources(Stad Gent)
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 75 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 0 32.319
Waarvan personeelskosten 0 32.319
Ontvangsten 0 134
OD00182 - Het ondersteunen en optimaliseren van de stadsorganisatie door het tijdelijk en flexibel inzetten van mobiele medewerkers waarbij efficiëntie, klantgerichtheid en doelgerichte performantie primeren.
Departement Stadsbrede Budgetten
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 3.144.775 2.112.239 67,17%
Waarvan personeelskosten 3.144.775 2.112.239 67,17%
Ontvangsten 11.100 9.321 83,97%
2016
VTE Personeelsplan 48,50
Personeelsbehoefteplan 48,50
Activiteit Entiteit
AC34650 - AC.Opvangen van tijdelijke personeelsnoden in de organisatie
Schepen: De Regge Martine
Mobiele Ploeg(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 2.690.469 1.846.831 68,64%
Waarvan personeelskosten 2.690.469 1.846.831 68,64%
Ontvangsten 9.659 8.389 86,85%
2016
VTE Personeelsplan 42,20
Personeelsbehoefteplan 42,20
Activiteit Entiteit
AC35012 - AC.Voorzien in managementondersteuning en stimuleren van leiderschap door de mobiele ploeg.
Schepen: De Regge Martine
Mobiele Ploeg(Stad Gent)
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 76 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 454.306 265.407 58,42%
Waarvan personeelskosten 454.306 265.407 58,42%
Ontvangsten 1.441 931 64,64%
2016
VTE Personeelsplan 6,30
Personeelsbehoefteplan 6,30
SD00042 - We zetten in op optimaal onderhoud, ontwikkeling en beheer van onze systemen en patrimonium. Bracke Sofie,Coddens Rudy,Collectief,De Regge Martine,Heyse Tine,Peeters Christophe,Taeldeman Sven,Tapmaz Resul,Termont Daniël,Watteeuw Filip
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 346.100.008 346.473.103 100,11%
Waarvan personeelskosten 52.178.115 56.252.853 107,81%
Ontvangsten 578.857.754 580.615.286 100,30%
Investering Uitgaven 60.138.310 41.512.537 69,03%
Ontvangsten 13.680.468 11.983.146 87,59%
Liquiditeit Uitgaven 43.637.228 44.321.145 101,57%
Ontvangsten 113.981.142 18.036.689 15,82%
2016
VTE Personeelsplan 778,62
Personeelsbehoefteplan 766,61
Wat hebben we bereikt?
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 77 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
De context waarin deze doelstelling is geformuleerd, is licht positief geëvolueerd: De bruto-vloeroppervlakte per medewerker van de gehuisveste diensten is heel licht gestegen (0,66 procentpunt) ten opzichte van 2015. Dit heeft te maken met een correctie van de indicator. Het energieverbruik per m2 van gebouwen in eigen beheer is al 2 opeenvolgende jaren gedaald. De beschikbaarheid van de interne ICT systemen en tien belangrijkste websites scoort goed.
Mate van realisatie: - Om de kwaliteit van het gebouwenonderhoud te garanderen zijn er raamovereenkomsten afgesloten, waarmee zowel financiële als operationele schaalvoordelen werden gerealiseerd. - Er werden 33 raamovereenkomsten opgemaakt ten belope van een budget van € 13 mio voor het realiseren van groepsaankopen voor Stad en OCMW. - Binnen de context van budgetbeheersing en een wijzigend organisatielandschap bleef het kwaliteitsniveau van de facilitaire activiteiten gewaarborgd.- De belangrijkste logistieke stromen voor de Groep Gent zijn in kaart gebracht. Verder werd door centralisatie, uniformisering en samenwerking het transport van mensen en middelen geoptimaliseerd. - Lopende initiatieven en projecten met een energiebesparingspotentieel bewerkstellen een verder dalend energieverbruik. - Een Funerair team zorgt voor de coördinatie van lopende initiatieven voor de begraafplaatsen. Dit zijn onder meer de campagne ‘Red een graf’, het ontwerp van kindvriendelijke begraafplaatsen, studies, … - Bij de onderhouds- en vernieuwingswerken aan wegen, fiets- en voetpaden is er een beduidend hogere realisatiegraad in vergelijking met vorige jaren.
Datum Streefwaarde / Tendens Risicowaarde / Referentiewaarde
Score Status Evolutie
Indicator Beschikbaarheid ICT-systemen 31/12/2015 Stijging 0 % 99.8 % Positief
Indicator aantal m² kantoorhuisvesting per gehuisveste VTE
31/12/2016 daling 100 % 90.2 % Positief
Indicator Evolutie van energieverbruik/m2 gebouwen in eigen beheer
31/12/2016 daling 211 196.7 Positief
Indicator Elektronische dienstverlening naar de burger via het internet
31/12/2015 99.9 % 99.8 % 99.95 % Positief
PO00099 - Strategisch Integraal Portefeuillebeheer – beleidsgebouwen Groep Gent
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 12.894
Waarvan personeelskosten
Ontvangsten
Investering Uitgaven 390.056 221.809 56,87%
Ontvangsten 7.729.773 7.352.199 95,12%
Realisatie
Dit actieplan is gerealiseerd voor 2016:
In het kader van de rationalisatie van de vastgoedportefeuille werden volgende panden verkocht in 2016 :Leopoldskazerne – Gaspar De CraeyerstraatPastorie – Klokstraat 25New Orleansstraat – grond.
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 78 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Project Van Tot Status Entiteit
PR40307 - Strategisch Integraal Portefeuillebeheer – beleidsgebouwen projectcoördinatie
Schepen: De Regge Martine
18/11/2011 31/12/2019 Lopend Dienst Vastgoedbeheer(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 12.894
Waarvan personeelskosten
Ontvangsten
Investering Uitgaven 390.056 221.809 56,87%
Ontvangsten 7.729.773 7.352.199 95,12%
OD00109 - Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. - exploitatie.
Departement Facility Management (Stad)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 43.445.226 42.802.902 98,52%
Waarvan personeelskosten 19.591.350 19.026.233 97,12%
Ontvangsten 463.875 423.385 91,27%
Investering Uitgaven 149.212 86.457 57,94%
Ontvangsten
2016
VTE Personeelsplan 397,21
Personeelsbehoefteplan 392,69
Realisatie
Dit actieplan voor 2016 is gerealiseerd. De focus lag op prioritaire onderhoudsopdrachten en een blijvende optimalisatie van het werkorderbeheer binnen de dienst. Dit leidde in 2016 onder andere opnieuw tot een verdere percentuele toename van beschikbare keuringverslagen. Er is ook een positieve trend merkbaar in het behalen van hogere statussen per keuring. Het beschikbare exploitatiebudget werd door de Dienst Onderhoud Gebouwen integraal en maximaal aangewend.De Dienst Service en Logistiek bevestigde hun kwaliteitsvolle dienstverlening o.a. door de optimalisatie van het busvervoer voor departement onderwijs en de kwaliteitsvolle uitwerking van diverse verhuisprojecten zoals de verhuis van de bibliotheek. De beschikbare middelen werden zo goed als volledig aangewend.Binnen de context van budgetbeheersing en een wijzigend organisatielandschap bleef het kwaliteitsniveau van deze facilitaire activiteiten gewaarborgd.
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 79 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Activiteit Entiteit
AC34698 - AC.Borgen van de veiligheidsreglementering van gebouwtechnische infrastructuur
Schepen: De Regge Martine
Dienst Onderhoud Gebouwen(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 2.166.102 2.070.552 95,59%
Waarvan personeelskosten 662.281 566.806 85,58%
Ontvangsten 2.427 2.543 104,78%
2016
VTE Personeelsplan 10,60
Personeelsbehoefteplan 10,40
Activiteit Entiteit
AC34701 - AC.Uitvoeren gebouwtechnisch onderhoud - exploitatie
Schepen: De Regge Martine
Dienst Onderhoud Gebouwen(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 11.260.871 11.577.131 102,81%
Waarvan personeelskosten 6.771.697 7.084.046 104,61%
Ontvangsten 184.107 179.697 97,60%
Investering Uitgaven 33.645 33.645 100,00%
Ontvangsten
2016
VTE Personeelsplan 121,73
Personeelsbehoefteplan 119,79
Activiteit Entiteit
AC34704 - AC.Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud op openbaar domein - exploitatie
Schepen: De Regge Martine
Dienst Onderhoud Gebouwen(Stad Gent)
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 80 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 310.098 274.281 88,45%
Waarvan personeelskosten 79.325 52.035 65,60%
Ontvangsten 320 196 61,18%
2016
VTE Personeelsplan 1,40
Personeelsbehoefteplan 1,40
Activiteit Entiteit
AC34705 - AC.Beheren en uitvoeren van de schoonmaak
Schepen: De Regge Martine
Dienst Service en Logistiek(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 15.357.717 15.062.017 98,07%
Waarvan personeelskosten 945.875 655.651 69,32%
Ontvangsten 55.171 54.916 99,54%
2016
VTE Personeelsplan 21,00
Personeelsbehoefteplan 21,00
Activiteit Entiteit
AC34706 - AC.Beheren van voorraden magazijnen
Schepen: De Regge Martine
Dienst Service en Logistiek(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 700.464 806.165 115,09%
Waarvan personeelskosten 436.953 542.654 124,19%
Ontvangsten 1.788 2.593 145,02%
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 81 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
2016
VTE Personeelsplan 7,81
Personeelsbehoefteplan 7,80
Activiteit Entiteit
AC34709 - AC.Beheren van extern en uitvoeren van intern druk- en kopiewerk
Schepen: De Regge Martine
Dienst Service en Logistiek(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 1.040.140 1.058.916 101,81%
Waarvan personeelskosten 524.235 544.670 103,90%
Ontvangsten 2.218 2.592 116,87%
Investering Uitgaven 89.784 52.417 58,38%
Ontvangsten
2016
VTE Personeelsplan 9,70
Personeelsbehoefteplan 8,50
Activiteit Entiteit
AC34713 - AC.Beheren en uitvoeren van servicetaken
Schepen: De Regge Martine
Dienst Service en Logistiek(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 8.597.035 8.199.540 95,38%
Waarvan personeelskosten 8.215.229 7.818.065 95,17%
Ontvangsten 84.556 75.886 89,75%
2016
VTE Personeelsplan 192,43
Personeelsbehoefteplan 191,70
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 82 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Activiteit Entiteit
AC34908 - AC.Organiseren interne werking Dienst Onderhoud Gebouwen
Schepen: De Regge Martine
Dienst Onderhoud Gebouwen(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 1.138.197 1.031.743 90,65%
Waarvan personeelskosten 1.000.108 893.655 89,36%
Ontvangsten 3.364 3.081 91,58%
2016
VTE Personeelsplan 14,70
Personeelsbehoefteplan 14,40
Activiteit Entiteit
AC34952 - AC.Onderhouden en herstellen rollend materieel
Schepen: De Regge Martine
Dienst Service en Logistiek(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 2.874.417 2.722.371 94,71%
Waarvan personeelskosten 955.647 868.651 90,90%
Ontvangsten 129.925 101.881 78,42%
Investering Uitgaven 25.388
Ontvangsten
2016
VTE Personeelsplan 17,84
Personeelsbehoefteplan 17,70
Project Van Tot Status Entiteit
PR40240 - Dienst Service & Logistiek, H. Farmanstraat: uitbreiding kantoorruimte
Schepen: De Regge Martine1/10/2012 1/11/2015 Afgewerkt
Dienst Service en Logistiek(Stad Gent)
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 83 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 186 186 100,00%
Waarvan personeelskosten
Ontvangsten
Project Van Tot Status Entiteit
PR40242 - Henri Farmanstraat_Renovatie
Schepen: De Regge Martine1/07/2013 31/12/2015 Lopend
Dienst Service en Logistiek(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 0
Waarvan personeelskosten
Ontvangsten
Investering Uitgaven 395 395 100,00%
Ontvangsten
OD00212 - Het optimaal beheren en opvolgen van de middelen die verstrekt worden aan overheidsorganisaties en andere entiteiten die een deel van het gemeentelijk beleid uitvoeren (exploitatie).
Departement Stadsbrede Budgetten
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 231.053.854 230.184.612 99,62%
Waarvan personeelskosten 794.530 746.807 93,99%
Ontvangsten 15.016.939 15.092.022 100,50%
Investering Uitgaven 19.602.780 11.890.293 60,66%
Ontvangsten 676.545 601.623 88,93%
Liquiditeit Uitgaven 1.637.228 1.475.711 90,13%
Ontvangsten 3.879.663 2.076.699 53,53%
2016
VTE Personeelsplan 11,60
Personeelsbehoefteplan 10,60
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 84 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Activiteit Entiteit
AC34770 - AC.Administratie van het Kadaster
Schepen: Taeldeman Sven
Administratie van het kadaster(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 154.291 116.175 75,30%
Waarvan personeelskosten 154.291 116.175 75,30%
Ontvangsten 687 361 52,52%
2016
VTE Personeelsplan 3,00
Personeelsbehoefteplan 2,00
Activiteit Entiteit
AC34772 - AC.Syndicale hoofdafgevaardigden
Schepen: De Regge Martine
Dienst syndicale hoofdafgevaardigden(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 179.136 117.549 65,62%
Waarvan personeelskosten 179.136 117.549 65,62%
Ontvangsten 687 452 65,84%
2016
VTE Personeelsplan 3,00
Personeelsbehoefteplan 3,00
Activiteit Entiteit
AC34775 - AC.sogent - gebiedsontwikkeling
Schepen: Taeldeman Sven
Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 85 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 2.236.340 1.693.036 75,71%
Waarvan personeelskosten
Ontvangsten 252.926
Investering Uitgaven 500.000 500.000 100,00%
Ontvangsten 500.000 500.000 100,00%
Liquiditeit Uitgaven 1.637.228 1.475.711 90,13%
Ontvangsten 1.475.711 1.475.711 100,00%
Activiteit Entiteit
AC34776 - AC.Digipolis
Schepen: De Regge Martine
Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 16.863.392 16.915.371 100,31%
Waarvan personeelskosten 461.103 513.084 111,27%
Ontvangsten 492.601 512.811 104,10%
Investering Uitgaven 13.046.895 9.284.844 71,17%
Ontvangsten 81.554 101.623 124,61%
2016
VTE Personeelsplan 5,60
Personeelsbehoefteplan 5,60
Activiteit Entiteit
AC34777 - AC.OCMW
Schepen: Termont Daniël
Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 86 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 58.941.618 58.941.618 100,00%
Waarvan personeelskosten
Ontvangsten 4.823.603 4.977.977 103,20%
Activiteit Entiteit
AC34778 - AC.Politiediensten
Schepen: Termont Daniël
Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 78.708.809 78.602.035 99,86%
Waarvan personeelskosten
Ontvangsten 1.062.765 1.051.426 98,93%
Activiteit Entiteit
AC34779 - AC.Ziekenhuizen
Schepen: Tapmaz Resul
Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 4.053.924 4.051.949 99,95%
Waarvan personeelskosten
Ontvangsten 0
Activiteit Entiteit
AC34780 - AC.Ivago - Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
Schepen: Heyse Tine
Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 87 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 35.452.477 35.321.107 99,63%
Waarvan personeelskosten
Ontvangsten 7.450.877 7.886.480 105,85%
Investering Uitgaven 2.403.952
Ontvangsten
Liquiditeit Uitgaven
Ontvangsten 2.403.952 600.988 25,00%
Activiteit Entiteit
AC34781 - AC.Tussenkomsten in tekorten kerken
Schepen: Peeters Christophe
Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 1.207.389 1.199.470 99,34%
Waarvan personeelskosten
Ontvangsten
Investering Uitgaven 2.432.329 1.077.326 44,29%
Ontvangsten
Activiteit Entiteit
AC35135 - AC.politiediensten-takelingen
Schepen: Termont Daniël
Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 12.000 11.514 95,95%
Waarvan personeelskosten
Ontvangsten 864.200 539.786 62,46%
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 88 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Activiteit Entiteit
AC35136 - AC.Hulpverleningszone centrum
Schepen: Termont Daniël
Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 33.244.478 33.214.788 99,91%
Waarvan personeelskosten 0
Ontvangsten 68.593 122.729 178,92%
Investering Uitgaven 1.056.073 1.028.123 97,35%
Ontvangsten
Project Van Tot Status Entiteit
PR40098 - Sint-Niklaaskerk restauratie
Schepen: Peeters Christophe1/01/2013 31/12/2023 Lopend
Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Investering Uitgaven 163.530
Ontvangsten 94.991
Project Van Tot Status Entiteit
PR40239 - Sint-Niklaaskerk: herstel bouwschade sacristie
Schepen: Peeters Christophe1/01/2014 31/12/2019 Lopend
Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)
PO00025 - Duurzaam aankopen - Realiseren van de aankoopstrategie "strategisch en duurzaam aankopen 2020” voor alle overheidsopdrachten van Groep Gent omwille van de realisatie van groepsbrede doelstellingen op vlak van effectiviteit en efficiëntie
Groep Gent
Realisatie
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 89 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Het actieplan 2016 is deels gerealiseerd
1: Realisatie van geïntegreerde aankoopstrategie Groep Gent - Manager’s Dashboards voor geconsolideerde rapportering op elk van de doelstellingen – Gerealiseerd voor 6 van de 10 (sub)doelstellingen- Strategische Kaart Duurzaam Aankopen voor koppeling van dossiers met doelstellingen werd opgesteld en in gebruik genomen binnen FM STAD & FM OCMW – Gerealiseerd- Duurzaamheidsfiches: Leidraad Duurzaamheid in Overheidsopdrachten voor stadsbrede verankering werd opgesteld en toegelicht aan Groep Gent of FM STAD & FM OCMW- Gerealiseerd- POD FM: financiële target voor 2016 werd gerealiseerd. - Project Digitale Toolbox duurzaam aankopen werd opgestart- Duurzame werkkledij: 1e fase Overheidsopdracht gepubliceerd
2: Realisatie van strategisch gestuurde aankooporganisatie Groep Gent - Detecteren en realiseren van groepsaankopen voor de Groep Gent: 33 Raamovereenkomsten werden door FM STAD reeds opgemaakt waar hfdz. Stad Gent en OCMW Gent gezamenlijk op kunnen afnemen. Dit voor een budget waarop kan afgenomen worden ten belope van € 13 mio.- Duurzaam bestelgedrag: Leveringsfrequentie van symbooldossiers (kantoormateriaal, didactisch materiaal) werd verlaagd, ingeschat op een verlaging van 25.558 ton CO2.
3: Coördinatie van stadsbrede Communicatie- Campagne omtrent best-practices via de website werd opgesteld – Gerealiseerd- Internationale Netwerken: Actieve participatie (presentatie/moderatie) aan internationale conferenties ihkv ICLEI en Eurocities
Project Van Tot Status Entiteit
PR40308 - projectcoördinatie Duurzaam aankopen
Schepen: De Regge Martine1/01/2014 31/12/2019 Lopend Dienst Aankoopbeheer
(Stad Gent)
PO00027 - Verhogen van de efficiëntie van transport van mensen, middelen en logistiek (inclusief aankoopbeleid) Groep Gent
Realisatie
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 90 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Het actieplan 2016 is gerealiseerd. Het doel in 2016 van de POD Logistiek was tweeledig: enerzijds de belangrijkste logistieke stromen voor de Groep Gent in kaart brengen en quick wins implementeren, anderzijds door centralisatie, uniformisering en samenwerking het transport van mensen en middelen optimaliseren met inbegrip van magazijnwerking.
Doelstellingen 2016 waren:1. Masterplan huisvesting logistieka. Optimalisatie huisvesting logistieke gebouwen van Stad en OCMW.
2. Logistieke optimalisatie site Zuida. Dienstverplaatsingen met voertuigen waar materiaal en werkkledij nodig is, optimaliseren binnen beleidscontextb. Verhuis dienstvoertuigen naar Seniotel in het E-gebouw (Electrabel-)
3. Bundelen en verduurzamen vervoersstromen van onze leveranciersa. Optimalisatie van kosten, service en duurzaamheid
4. Bedrijfsvervoersplan dienstverplaatsingena. Opmaken afspraken en principes mbt dienstverplaatsingen rekening houdend met circulatieplan/vergunningenbeleid autovrije zonesb. Voorbeeldfunctie qua efficiëntie, duurzaamheid en service
Realisaties 20161. Overzicht verschillende logistieke locaties met opslagcapaciteit, personeel, voertuigen, werktuigen, ateliers,… werd afgerond in december 2016.2. Verhuis dienstvoertuigen naar parking Seniotel werd voltooid in december 2016. Ook lockers voor werkkleding, opslag voor werkmateriaal, klimaatkast, toegangscontrole,... werden voorzien.3. Logistieke beslissingsboom in opmaak.
Project Van Tot Status Entiteit
PR40537 - Aankoop gebouw Singel 15
Schepen: De Regge Martine25/02/2016 31/12/2016 Lopend
Dienst Service en Logistiek(Stad Gent)
OD00120 - De integrale bevoorradingsketen voor de Groep Gent is versterkt en verloopt volgens de principes van de verduurzamingsstrategie.
Departement Facility Management (Stad)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 8.550.377 7.905.231 92,45%
Waarvan personeelskosten 6.595.943 6.082.738 92,22%
Ontvangsten 40.519 34.177 84,35%
2016
VTE Personeelsplan 104,11
Personeelsbehoefteplan 102,22
Realisatie
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 91 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
De afdeling Financiën heeft samen met de diensten ingezet op het opvolgen van de aanrekeningen van budget met een positief resultaat.Bestaande doelstellingen werden geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. Over 2016 werd gewerkt op groei/winsten en op standvastigheid (van de groei/winst). 18 nieuwe Kritieke Prestatie-Indicatoren werden opgestart zoals oa reductie CO² door duurzaam bestelgedrag, kwaliteit van besluitvorming, doorlooptijden adviesaanvragen, … . We stellen successen vast op klantentevredenheid, doorlooptijden prijsvragen, inschakelen van kansengroepen, sociale economie, controles. Verbeterpunten: doorlooptijden adviesaanvragen en continuïteit van de raamovereenkomsten.Ook binnen de Dienst Service en Logistiek werd verder ingezet op verduurzaming. In het nieuwe bestek voor catering werd sterk ingezet op de duurzaamheid van de schoolmaaltijden, onder andere door inzet op bio-producten, afvalpreventie en de inschakeling van sociale economie. Verdere verduurzaming in het kader van het bedrijfsvervoersplan en van de stadsvloot. Enkele voorbeelden zijn de aankoop van fietsen voor woon-werkverkeer, verhuis naar het Seniotel,...
Activiteit Entiteit
AC34673 - AC.Inrichten en beheren van de frontoffice FM
Schepen: De Regge Martine
Staf Departement Facility Management(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 184.413 175.848 95,36%
Waarvan personeelskosten 177.387 168.821 95,17%
Ontvangsten 687 7.773 1.131,42%
2016
VTE Personeelsplan 3,00
Personeelsbehoefteplan 3,00
Activiteit Entiteit
AC34679 - AC.Uitwerken van een strategisch duurzaam aankoopbeleid.
Schepen: De Regge Martine
Dienst Aankoopbeheer(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 298.105 195.434 65,56%
Waarvan personeelskosten 172.598 158.282 91,71%
Ontvangsten 595 -2.853 -479,54%
2016
VTE Personeelsplan 2,60
Personeelsbehoefteplan 2,60
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 92 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Activiteit Entiteit
AC34681 - AC.Fungeren als expertisecentrum overheidsopdrachten FM
Schepen: De Regge Martine
Dienst Aankoopbeheer(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 211.967 224.454 105,89%
Waarvan personeelskosten 211.967 224.454 105,89%
Ontvangsten 641 814 126,96%
2016
VTE Personeelsplan 2,80
Personeelsbehoefteplan 2,80
Activiteit Entiteit
AC34708 - AC.beheren en uitvoeren van logistieke activiteiten
Schepen: De Regge Martine
Dienst Service en Logistiek(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 1.252.826 769.173 61,40%
Waarvan personeelskosten 1.251.918 768.276 61,37%
Ontvangsten 5.905 2.987 50,59%
2016
VTE Personeelsplan 25,80
Personeelsbehoefteplan 25,30
Activiteit Entiteit
AC34849 - AC.Transitie BO17 - Organiseren interne werking Dienst FM-Ondersteuning
Schepen: De Regge Martine
Dienst FM-Ondersteuning(Stad Gent)
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 93 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 3.128.860 2.880.384 92,06%
Waarvan personeelskosten 1.945.533 1.698.361 87,30%
Ontvangsten 22.294 9.066 40,67%
2016
VTE Personeelsplan 29,99
Personeelsbehoefteplan 29,30
Activiteit Entiteit
AC34944 - AC.Transitie BO17 - Organiseren interne werking Staf Departement Facility management
Schepen: De Regge Martine
Staf Departement Facility Management(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 309.434 304.521 98,41%
Waarvan personeelskosten 290.131 290.351 100,08%
Ontvangsten 554 684 123,55%
2016
VTE Personeelsplan 2,42
Personeelsbehoefteplan 2,42
Activiteit Entiteit
AC34945 - AC.Transitie BO17 -Organiseren interne werking Dienst Aankoopbeheer
Schepen: De Regge Martine
Dienst Aankoopbeheer(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 198.243 124.468 62,79%
Waarvan personeelskosten 180.714 107.245 59,35%
Ontvangsten 458 1.814 396,01%
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 94 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
2016
VTE Personeelsplan 2,00
Personeelsbehoefteplan 2,00
Activiteit Entiteit
AC34946 - AC.Afsluiten en beheren van contracten m.b.t. goederen, diensten en werken
Schepen: De Regge Martine
Dienst Aankoopbeheer(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 1.010.016 936.254 92,70%
Waarvan personeelskosten 624.351 575.621 92,20%
Ontvangsten 3.410 6.560 192,40%
2016
VTE Personeelsplan 9,40
Personeelsbehoefteplan 9,40
Activiteit Entiteit
AC34947 - AC.Beheren van een stadsbreed bestelproces en managen van het bestelgedrag
Schepen: De Regge Martine
Dienst Aankoopbeheer(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 393.152 348.825 88,73%
Waarvan personeelskosten 393.152 348.825 88,73%
Ontvangsten 1.556 1.169 75,16%
2016
VTE Personeelsplan 6,80
Personeelsbehoefteplan 6,10
Activiteit Entiteit
AC34951 - AC.Transitie BO17 - Organiseren interne werking van de Dienst Service en Logistiek
Schepen: De Regge Martine
Dienst Service en Logistiek(Stad Gent)
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 95 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 1.031.337 959.101 93,00%
Waarvan personeelskosten 903.547 843.111 93,31%
Ontvangsten 2.748 2.688 97,83%
2016
VTE Personeelsplan 12,00
Personeelsbehoefteplan 12,00
Activiteit Entiteit
AC34953 - AC.Inspelen op de mobiliteits- en materieelnoden
Schepen: De Regge Martine
Dienst Service en Logistiek(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 532.024 436.009 81,95%
Waarvan personeelskosten 444.645 348.630 78,41%
Ontvangsten 1.671 1.233 73,76%
2016
VTE Personeelsplan 7,30
Personeelsbehoefteplan 7,30
Activiteit Entiteit
AC35143 - AC.Beheren en uitvoeren van leerlingenvervoer
Schepen: De Regge Martine
Dienst Service en Logistiek(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 0 550.760
Waarvan personeelskosten 0 550.760
Ontvangsten 0 2.241
OD00100 - Verzekeren van onderhoud en beheer van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte Departement Publieke Ruimte
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 96 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 14.758.088 14.378.993 97,43%
Waarvan personeelskosten 9.370.519 9.090.899 97,02%
Ontvangsten 763.359 1.358.499 177,96%
Investering Uitgaven 19.215.716 15.394.568 80,11%
Ontvangsten 1.026.180 1.502.799 146,45%
2016
VTE Personeelsplan 178,40
Personeelsbehoefteplan 178,40
Realisatie
Dit actieplan is deels gerealiseerd voor 2016:Het inspectieprogramma voor het onderhoud van de bruggen is opgesteld en lopende. Drongenbrug, die in zeer slechte staat was, is gerenoveerd en hersteld. Een aantal nieuwe bruggen, fietsonderdoorgangen aan bestaande bruggen zijn gerealiseerd (bv. brugje zijarm Watersportbaan) of in ontwerp. Bij de onderhouds- of vernieuwingswerken aan wegen, voetpaden is er een beduidend hogere realisatiegraad. Diverse onderhoudsdossiers en vernieuwingswerken zijn in uitvoering gegaan, voor andere is de studie opgestart en verdergezet.Enkele specifieke dossiers: 1.Bisdomkaai, heraanleg Reep: werken zijn aanbesteed en gestart2.Onderdoorgang Rozemarijnbrug: opengesteld, eindafrekening wordt opgemaakt3.Drongenplein: participatietraject afgerond en voorontwerp goedgekeurd, bouwaanvraag lopende4.Oostakkerdorp: participatietraject lopende, informatievergadering doorgegaan5.Brug Watersportbaan: studiebureau aangesteld, studie en ontwerp lopende 6.Fietsonderdoorgang Drongensesteenweg: EFRO-subsidies goedgekeurd, aan,stellingsprocedure studiebureau opgestart.
Dashboards gebruikt in 8 teams in de Proeftuinbstraat en in de 3 sectoren (Zuid, West en Oost). Gebruik, opvolging en bespreking in teamoverleg moet verder worden vrfijnd. De invoering van het Parkeerplan en voorbereiding van het Circulatieplan betekende een extrra grote belasting voor het team Verkeerstechniek. Zowel voor leveringen materiaal, aansturen en opvolgen aannemer, als voor montage van signalisatie in de werkplaatsen. Binnen het domein van de 'extra taken die het verst verwijderd liggen van de kerntaken', viel een sterk toegenomen pakket op (Floraliën, concerten, blokken, terreurdreiging...).
Activiteit Entiteit
AC34911 - AC.Organiseren interne werking Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Schepen: Watteeuw Filip
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 3.654.554 3.308.890 90,54%
Waarvan personeelskosten 540.150 492.918 91,26%
Ontvangsten 1.259 2.546 202,22%
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 97 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
2016
VTE Personeelsplan 5,50
Personeelsbehoefteplan 5,50
Activiteit Entiteit
AC34912 - AC.Uitvoering en toezicht van werken door externe aannemers, dienstverleners of derden
Schepen: Watteeuw Filip
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 2.006.538 2.136.364 106,47%
Waarvan personeelskosten 868.523 776.070 89,36%
Ontvangsten 199.106 739.153 371,24%
Investering Uitgaven 13.992.695 13.488.363 96,40%
Ontvangsten 375.357 609.592 162,40%
2016
VTE Personeelsplan 12,80
Personeelsbehoefteplan 12,80
Activiteit Entiteit
AC34913 - AC.Ondersteunen onderhoud wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte
Schepen: Watteeuw Filip
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 3.732.534 3.839.068 102,85%
Waarvan personeelskosten 3.366.535 3.398.593 100,95%
Ontvangsten 45.947 57.357 124,83%
Investering Uitgaven -274.088 292.546 -106,73%
Ontvangsten
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 98 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
2016
VTE Personeelsplan 70,30
Personeelsbehoefteplan 70,30
Activiteit Entiteit
AC34914 - AC.Onderhouden van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte
Schepen: Watteeuw Filip
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 5.304.462 5.094.670 96,04%
Waarvan personeelskosten 4.595.311 4.423.319 96,26%
Ontvangsten 517.047 559.444 108,20%
Investering Uitgaven 3.348.562 219.075 6,54%
Ontvangsten 0
2016
VTE Personeelsplan 89,80
Personeelsbehoefteplan 89,80
Project Van Tot Status Entiteit
PR40084 - wegendepot Proeftuinstraat : nieuwbouw
Schepen: Watteeuw Filip1/05/2011 31/12/2014 Afgewerkt
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Investering Uitgaven 30.957 3.660 11,82%
Ontvangsten 0
Project Van Tot Status Entiteit
PR40147 - Bisdomkaai-Bisdomplein-Reep heraanleg
Schepen: Watteeuw Filip1/03/2014 1/03/2019 Lopend
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 99 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Project Van Tot Status Entiteit
PR40166 - project Belle-Vue: aankoop grond in het kader van wegen-en rioleringswerken
Schepen: Watteeuw Filip
14/11/2013 1/01/2014 AfgewerktDienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
Project Van Tot Status Entiteit
PR40169 - Breendonkstraat : aankoop
Schepen: Watteeuw Filip1/03/2011 1/01/2016 Lopend
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Investering Uitgaven 0
Ontvangsten
Project Van Tot Status Entiteit
PR40243 - onderdoorgang Rozemarijnbrug
Schepen: Watteeuw Filip1/08/2014 31/12/2018 Lopend
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Investering Uitgaven 1.418.285 1.390.924 98,07%
Ontvangsten 440.787 893.207 202,64%
Project Van Tot Status Entiteit
PR40414 - Kortrijksesteenweg - Koningin Elisabethlaan : wegenwerken
Schepen: Watteeuw Filip1/01/2014 31/12/2016 Afgewerkt
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Investering Uitgaven 172.178
Ontvangsten
Project Van Tot Status Entiteit
PR40416 - Smalle Heerweg
Schepen: Watteeuw Filip1/01/2014 31/12/2019 Lopend
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 100 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Investering Uitgaven 26.250
Ontvangsten
Project Van Tot Status Entiteit
PR40505 - Drongenplein cluster
Schepen: Watteeuw Filip1/05/2014 31/03/2020 Lopend
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Investering Uitgaven 53.633
Ontvangsten 53.633
Project Van Tot Status Entiteit
PR40506 - Oostakkerdorp cluster
Schepen: Watteeuw Filip4/09/2015 1/08/2021 Lopend
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Investering Uitgaven 42.403
Ontvangsten 42.403
Project Van Tot Status Entiteit
PR40507 - Brug Watersportbaan
Schepen: Watteeuw Filip2/06/2014 31/12/2020 Lopend
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Investering Uitgaven 206.592
Ontvangsten
Project Van Tot Status Entiteit
PR40512 - fiets- en voetgangersbrug aan de Zuiderpoort
Schepen: Watteeuw Filip19/10/2015 1/10/2019 Lopend Dienst Coördinatie
(Stad Gent)
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 101 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Investering Uitgaven 20.250
Ontvangsten 0
Project Van Tot Status Entiteit
PR40513 - Aanpak gevaarlijke punten op korte termijn op stadswegen
Schepen: Watteeuw Filip1/10/2015 31/12/2018 Lopend
IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 60.000
Waarvan personeelskosten
Ontvangsten
Investering Uitgaven 50.000
Ontvangsten 50.000
Project Van Tot Status Entiteit
PR40540 - Aanpak schoolomgevingen
Schepen: Watteeuw Filip1/03/2016 31/12/2018 Lopend
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Investering Uitgaven 128.000
Ontvangsten 64.000
OD00126 - De vastgoedportefeuille is in functie van klantenwens en actueel gebruik stelselmatig gerationaliseerd vanuit een gemeenschappelijke strategie.
Departement Facility Management (Stad)
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 102 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 6.482.852 6.295.392 97,11%
Waarvan personeelskosten 1.973.526 1.909.379 96,75%
Ontvangsten 2.667.424 2.679.349 100,45%
Investering Uitgaven 1.464.334 616.600 42,11%
Ontvangsten 144.937 69.492 47,95%
Liquiditeit Uitgaven 0
Ontvangsten 3.549 3.549 100,00%
2016
VTE Personeelsplan 27,10
Personeelsbehoefteplan 25,80
Realisatie
Dit actieplan voor 2016 is gedeeltelijk gerealiseerd:• Renovaties E-gebouw en ACZuid zijn gestart en de implementatie “activiteitsgebonden werken”.• Aanstelling ontwerper Kraaijvanger / SAR voor EGW-gebouw + publiekstoegankelijke zones ACZuid (doel validatie masterplan febr ‘17).• Macroplanning Zuid volledig gefinaliseerd.• Braemkasteelstraat: verhuis opleidingscentrum & dienst Milieu en Klimaat naar ACZuid.• ACPortus: verlenging huurcontract tot 2020 voor slechts een deel van AC Portus• Baudelohof 2: departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid naar ACPortus & ACZuid • Besparing op exploitatiekosten: Baudelohof 2 & Braemkasteelstraat.• Werkplekcataloog Wijs Werken gevalideerd door het College (éénduidige methodiek ontwikkeling werkplekken binnen de Stad ), de groepsbrede interieurgids werd gevalideerd door het Gemeenschappelijk Managementteam.• Oppervlaktegebruik evolueerde in 2016 naar 31,4 m²/persoon -daling van 9,8% t.o.v. 2013. binnen de vooropgestelde scoop. Evolutie van de werken & verhuisbewegingen zijn hier natuurlijk een belangrijke factor en houden rekening met geüpdatete cijfers.Enkele werken voor herhuisvesting zijn vertraagd
Activiteit Entiteit
AC34723 - AC.Beheren van de inventarisgegevens vastgoed.
Schepen: De Regge Martine
Dienst Vastgoedbeheer(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 182.220 178.672 98,05%
Waarvan personeelskosten 182.220 178.672 98,05%
Ontvangsten 641 643 100,27%
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 103 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
2016
VTE Personeelsplan 2,80
Personeelsbehoefteplan 2,80
Activiteit Entiteit
AC34725 - AC.Afsluiten en beheren van vastgoedcontracten
Schepen: De Regge Martine
Dienst Vastgoedbeheer(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 3.592.252 3.530.947 98,29%
Waarvan personeelskosten 990.896 960.531 96,94%
Ontvangsten 2.664.425 2.676.273 100,44%
Investering Uitgaven 253.000 -10.566 -4,18%
Ontvangsten 144.937 69.492 47,95%
Liquiditeit Uitgaven 0
Ontvangsten 3.549 3.549 100,00%
2016
VTE Personeelsplan 14,00
Personeelsbehoefteplan 13,70
Activiteit Entiteit
AC34726 - AC.Opmaken en uitvoeren van beleidsvoorstellen m.b.t. vastgoedportefeuille
Schepen: De Regge Martine
Dienst Vastgoedbeheer(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 693.435 657.701 94,85%
Waarvan personeelskosten 693.435 657.701 94,85%
Ontvangsten 2.129 2.180 102,40%
Investering Uitgaven 18.826
Ontvangsten 0
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 104 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
2016
VTE Personeelsplan 9,30
Personeelsbehoefteplan 8,30
Activiteit Entiteit
AC34950 - AC.Transitie BO17 - Organiseren interne werking van de Dienst Vastgoedbeheer
Schepen: De Regge Martine
Dienst Vastgoedbeheer(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 107.710 112.744 104,67%
Waarvan personeelskosten 106.975 112.476 105,14%
Ontvangsten 229 253 110,43%
2016
VTE Personeelsplan 1,00
Personeelsbehoefteplan 1,00
Project Van Tot Status Entiteit
PR40165 - Kasteel De Pélichy, Oude Brusselseweg 125 : verkoop
Schepen: De Regge Martine19/12/2011 31/12/2019 Afgewerkt Dienst Vastgoedbeheer
(Stad Gent)
Project Van Tot Status Entiteit
PR40167 - Hoogpoort 60: verkoop + Botermarkt 2: verkoop
Schepen: De Regge Martine19/11/2011 31/12/2019 Afgewerkt Dienst Vastgoedbeheer
(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Investering Uitgaven
Ontvangsten 0
Project Van Tot Status Entiteit
PR40289 - Warmoezeniersweg 10
Schepen: Taeldeman Sven1/01/2014 22/09/2015 Lopend Dienst Vastgoedbeheer
(Stad Gent)
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 105 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Investering Uitgaven 0
Ontvangsten
Project Van Tot Status Entiteit
PR40380 - Strategisch Integraal Portefeuillebeheer – onderdeel beheersgebouwen
Schepen: De Regge Martine1/10/2013 31/12/2020 Lopend Dienst Vastgoedbeheer
(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 1.907.234 1.815.328 95,18%
Waarvan personeelskosten
Ontvangsten 0
Investering Uitgaven 1.192.508 627.167 52,59%
Ontvangsten 0
OD00188 - Het optimaliseren van het beheer en de toegankelijkheid van de begraafplaatsen door een diverser aanbod aan gedenkvormen, en het verhogen van de aandacht voor funerair erfgoed en het versterken van de natuurwaarden en de parkfunctie.
Departement Publieke Ruimte
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 928.927 1.345.193 144,81%
Waarvan personeelskosten 865.783 1.329.189 153,52%
Ontvangsten 26.254 32.693 124,53%
Investering Uitgaven 201.574 21.581 10,71%
Ontvangsten
2016
VTE Personeelsplan 15,60
Personeelsbehoefteplan 15,60
Realisatie
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 106 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Dit actieplan is deels gerealiseerd voor 2016: Vanaf 2015 zijn de begraafplaatsen geïntegreerd in de Groendienst. Deze integratie werd in 2014 voorbereid en is goed verlopen. Om deze integratie inhoudelijk goed op te vangen, werd een landschapsarchitect en een adjunct van de directie aangesteld. De ontwerper kwam in april 2015 in dienst. Vanaf april 2016 werd de opmaak van beheerplannen en het beleid opgenomen door 2 andere collega’s. Bij het beheer van de begraafplaatsen spelen FM en Dienst Monumentenzorg en Architectuur een belangrijke rol. Om initiatieven op elkaar af te stemmen, werd het funerair team opgericht. Dit funerair team startte op eind 2015; in 2016 draaide dat op volle toeren. Afgewerkt:-Campagne Red een Graf-Restauratie Grafmonument Overloop Desteldonk-Vernieuwing banken -Planning & ontwerp voor kindvriendelijke begraafplaatsen op de Westerbegraafplaats -Aanpassen politiereglement naar 5-dagenregel en enkele praktische regelingen
Opgestart in 2016:-Locatieonderzoek natuurbegraafplaats + uitwerken natuurlijke en andere begraafvormen -Opmaak voorlopige beheerplannen van 7 begraafplaatsen-Restauratieproject Heuvel Campo Santo-Studie funerair erfgoed Westerbegraafplaats voor de opmaak van het beheerplan -Heraanleg kinderperk Westerbegraafplaats-Aanbesteding opdracht-signalisatie op begraafplaatsen-Heraanleg verhardingen op Oostakker, Gentbrugge en Zuiderbegraafplaats-Heraanleg urnenveld Westerbegraafplaats, Gentbrugge-Opmaak onderhoudsbestek oorlogsmonumenten
Activiteit Entiteit
AC34016 - AC.Begraven en beheren begraafplaatsen
Schepen: Bracke Sofie
Groendienst(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 928.927 1.345.193 144,81%
Waarvan personeelskosten 865.783 1.329.189 153,52%
Ontvangsten 26.254 32.693 124,53%
Investering Uitgaven 186.574 21.581 11,57%
Ontvangsten
2016
VTE Personeelsplan 15,60
Personeelsbehoefteplan 15,60
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 107 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Project Van Tot Status Entiteit
PR40498 - Toegankelijk maken polyvalente ruimte Westerbegraafplaats
Schepen: Bracke Sofie1/09/2015 30/06/2018 Lopend Groendienst
(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Investering Uitgaven 15.000
Ontvangsten
OD00127 - Het bouwtechnisch projectmanagement en de adviesverlening is klantgericht en geprofessionaliseerd en streeft daarbij continu naar verduurzaming van het stadspatrimonium.
Departement Facility Management (Stad)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 8.578.675 7.332.571 85,47%
Waarvan personeelskosten 3.316.354 2.876.775 86,75%
Ontvangsten 371.081 150.338 40,51%
Investering Uitgaven 4.972.679 4.552.191 91,54%
Ontvangsten 2.098.201 2.223.248 105,96%
2016
VTE Personeelsplan 44,60
Personeelsbehoefteplan 41,30
Realisatie
Dit actieplan voor 2016 is gerealiseerd. Op het vlak van projectmanagement is er de verdere uitrol en opvolging van het handboek bouwprojectleiding en de implementatie ervan. De bouwprojectplanning werd verrijkt met de projecten van de RWEG-cel en de onderhoudsdossiers. De budgetteringsmethodiek werd voor projecten verder uitgerold en tevens toegepast voor projecten gerealiseerd met activiteitenkredieten. Er werd tevens een systematische capaciteitsplanning opgestart om de werklast te begroten en te verspreiden over de beschikbare projectleiders.Voor de verduurzaming van het stadspatrimonium werden meerdere dossiers opgestart met isolatiewerken en stookplaatsrenovaties. Er is vooruitgang geboekt in het ESCO-dossier in samenwerking met Eandis, maar tot effectieve aanbesteding is nog niet overgegaan. Ook voor het voorzien van zonnepanelen werd een bestek uitgeschreven.De energiebesparingsdoelstelling werd gehaald.
Activiteit Entiteit
AC34685 - AC.Uitwerken en bewaken van het energiebeheer en –beleid en de duurzaamheidsprincipes voor vastgoed.
Schepen: De Regge Martine
Dienst Bouwprojecten(Stad Gent)
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 108 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 494.043 636.758 128,89%
Waarvan personeelskosten 476.320 619.231 130,00%
Ontvangsten 63.555 92.435 145,44%
Investering Uitgaven 1.040.694 911.547 87,59%
Ontvangsten 520.175 468.810 90,13%
2016
VTE Personeelsplan 7,00
Personeelsbehoefteplan 6,00
Activiteit Entiteit
AC34686 - AC.Uitvoeren van bouwtechnische ontwerpopdrachten
Schepen: De Regge Martine
Dienst Bouwprojecten(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 458.292 434.143 94,73%
Waarvan personeelskosten 449.228 425.079 94,62%
Ontvangsten 1.602 1.374 85,75%
Investering Uitgaven 2.118
Ontvangsten
2016
VTE Personeelsplan 7,00
Personeelsbehoefteplan 6,60
Activiteit Entiteit
AC34687 - AC.Instaan voor projectmanagement voor nieuwbouw en renovatie van vastgoed
Schepen: De Regge Martine
Dienst Bouwprojecten(Stad Gent)
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 109 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 1.555.262 1.221.144 78,52%
Waarvan personeelskosten 1.495.922 1.165.062 77,88%
Ontvangsten 4.395 23.112 525,88%
Investering Uitgaven 1.785
Ontvangsten
2016
VTE Personeelsplan 19,20
Personeelsbehoefteplan 18,10
Activiteit Entiteit
AC34688 - AC.Ondersteunen m.b.t. de openbare veiligheid
Schepen: De Regge Martine
Dienst Bouwprojecten(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 387.402 158.910 41,02%
Waarvan personeelskosten 50.476 54.976 108,91%
Ontvangsten 299.104 31.732 10,61%
2016
VTE Personeelsplan 0,80
Personeelsbehoefteplan 0,50
Activiteit Entiteit
AC34689 - AC.Instaan voor studie en advies m.b.t. (ver)bouwprojecten
Schepen: De Regge Martine
Dienst Bouwprojecten(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 266.119 47.908 18,00%
Waarvan personeelskosten 221.415 3.204 1,45%
Ontvangsten 687 57 8,33%
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 110 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
2016
VTE Personeelsplan 3,00
Personeelsbehoefteplan 2,50
Activiteit Entiteit
AC34690 - AC.Optreden binnen voogdij rol m.b.t. erediensten
Schepen: De Regge Martine
Dienst Bouwprojecten(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 201.764 210.800 104,48%
Waarvan personeelskosten 201.764 210.672 104,41%
Ontvangsten 526 614 116,81%
2016
VTE Personeelsplan 2,30
Personeelsbehoefteplan 2,30
Activiteit Entiteit
AC34691 - AC.Organiseren en uitvoeren telecommunicatie-opdrachten.
Schepen: De Regge Martine
Dienst Bouwprojecten(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 0 12.939
Waarvan personeelskosten 0 14.076
Ontvangsten 0 0
Activiteit Entiteit
AC34948 - AC.Transitie BO17 - Organiseren interne werking Dienst Bouwprojecten
Schepen: De Regge Martine
Dienst Bouwprojecten(Stad Gent)
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 111 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 5.190.792 4.609.969 88,81%
Waarvan personeelskosten 421.229 384.477 91,28%
Ontvangsten 1.212 1.013 83,59%
2016
VTE Personeelsplan 5,30
Personeelsbehoefteplan 5,30
Project Van Tot Status Entiteit
PR40082 - Politiecommissariaat en Open Huis_Nieuwbouw_D. Ingelsstraat_Drongen
Schepen: De Regge Martine1/01/2012 30/06/2015 Afgewerkt Dienst Bouwprojecten
(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Investering Uitgaven 0
Ontvangsten 0
Project Van Tot Status Entiteit
PR40100 - Stadhuis_Renovatie
Schepen: De Regge Martine1/01/2013 31/12/2020 Lopend Dienst Bouwprojecten
(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Investering Uitgaven 699.231 555.562 79,45%
Ontvangsten 416.852 355.689 85,33%
Project Van Tot Status Entiteit
PR40111 - Ontmoetingscentrum Zwijnaarde_Nieuwbouw
Schepen: De Regge Martine1/01/2012 30/06/2018 Lopend Dienst Bouwprojecten
(Stad Gent)
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 112 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Investering Uitgaven 2.935.244 2.925.523 99,67%
Ontvangsten 1.153.173 1.398.750 121,30%
Project Van Tot Status Entiteit
PR40410 - Kuipke_Rook- en Warmteafvoerinstallatie_Nicolaas De Liemaeckereplein 5
Schepen: De Regge Martine
14/07/2014 31/12/2019 Lopend Dienst Bouwprojecten(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 25.000
Waarvan personeelskosten
Ontvangsten
Investering Uitgaven 98.186
Ontvangsten
Project Van Tot Status Entiteit
PR40449 - Restauratie kiosk Citadelpark
Schepen: De Regge Martine1/07/2012 31/12/2017 Lopend Dienst Bouwprojecten
(Stad Gent)
Project Van Tot Status Entiteit
PR40477 - Toegankelijkheid Musea
Schepen: De Regge Martine3/02/2015 1/12/2017 Lopend Dienst Bouwprojecten
(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Investering Uitgaven 148.356 131.584 88,70%
Ontvangsten
Project Van Tot Status Entiteit
PR40479 - Restauratie Groot Vleeshuis
Schepen: De Regge Martine1/01/2015 31/12/2021 Lopend Dienst Bouwprojecten
(Stad Gent)
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 113 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Investering Uitgaven 47.066 27.975 59,44%
Ontvangsten 8.000
OD00217 - Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. Investeringsenveloppe instandhouding wagenpark.
Departement Facility Management (Stad)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven
Waarvan personeelskosten
Ontvangsten 10.198
Investering Uitgaven 2.561.493 1.832.399 71,54%
Ontvangsten 0 86.607
Realisatie
Dit actieplan is voor 2016 gerealiseerd.De vastleggingen van deze investeringskredieten is gebeurd op basis van een behoefte-analyse en programma van eisen in samenspraak met de collega-klant waarbij met de nodige expertise gestuurd wordt op het kwaliteitsniveau en de kosten. De dienst is erin geslaagd alle nodige overheidsopdrachten vast te leggen. Bijzonder aandacht is uitgegaan naar de aankoop van fietsen in het kader van het bedrijfsvervoersplan. Na een bevraging door dienst personeelsbeheer werden in totaal 250 fietsen besteld. Deze werden begin 2017 uitgeleverd. Ook werden in 2016 de 40 voertuigen van het OCMW opgenomen in de stadsvloot. Tot slot werd ook verder gewerkt aan duurzaam vlootbeheer. Het totale aantal wagens van de Stad Gent daalde tot 502 (-8), het aandeel elektrische wagens steeg tot 42 (+11), er kwamen 2 CNG wagens bij (11) en het aantal hybride (8) voertuigen bleef constant. De geplande investeringsmiddelen werden volledig aangewend.
Activiteit Entiteit
AC35127 - AC.In stand houden en beheren van het rollend materieel - investeringsenveloppe.
Schepen: De Regge Martine
Dienst Service en Logistiek(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven
Waarvan personeelskosten
Ontvangsten 10.198
Investering Uitgaven 2.561.493 1.832.399 71,54%
Ontvangsten 0 86.607
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 114 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
OD00216 - Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. Investeringsenveloppe onderhoud gebouwen
Departement Facility Management (Stad)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Investering Uitgaven 9.551.536 4.867.753 50,96%
Ontvangsten 2.004.832 147.178 7,34%
Realisatie
Dit actieplan is voor 2016 gerealiseerd.Uitvoering van de geplande projecten met het beschikbaar personeel.De bijkomende projectleiders werden in de loop van 2016 aangeworven en zijn tegen eind 2016 projecten aan het voorbereiden. Dit zal vanaf 2017 leiden tot bijkomende realisaties en een hogere bestedingsgraad van de beschikbare budgetten, in het bijzonder met het Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd en het Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd werden de investeringsprojecten 2017 opgelijst en afgestemd. De uitvoering is gestart.
Activiteit Entiteit
AC35120 - AC.Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud op het openbaar domein- investeringsenveloppe
Schepen: De Regge Martine
Dienst Onderhoud Gebouwen(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Investering Uitgaven 92.381 35.514 38,44%
Ontvangsten
Activiteit Entiteit
AC35121 - AC.Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan speelpleinen en sportvelden - investeringsenveloppe
Schepen: De Regge Martine
Dienst Onderhoud Gebouwen(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Investering Uitgaven 171.307 130.637 76,26%
Ontvangsten
Activiteit Entiteit
AC35122 - AC.Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud op begraafplaatsen - investeringsenveloppe
Schepen: De Regge Martine
Dienst Onderhoud Gebouwen(Stad Gent)
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 115 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Investering Uitgaven 278.067 154.277 55,48%
Ontvangsten
Activiteit Entiteit
AC35123 - AC.Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan gebouwen onderwijs en jeugd - investeringsenveloppe
Schepen: De Regge Martine
Dienst Onderhoud Gebouwen(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Investering Uitgaven 4.169.741 2.059.868 49,40%
Ontvangsten 2.004.832 129.067 6,44%
Activiteit Entiteit
AC35124 - AC.Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan beleidsgebouwen- investeringsenveloppe
Schepen: De Regge Martine
Dienst Onderhoud Gebouwen(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Investering Uitgaven 3.359.790 1.802.890 53,66%
Ontvangsten 0 20.507
Activiteit Entiteit
AC35125 - AC.Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud voor huisvesting stadsdiensten- investeringsenveloppe
Schepen: De Regge Martine
Dienst Onderhoud Gebouwen(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Investering Uitgaven 1.480.250 684.567 46,25%
Ontvangsten 0 -2.396
OD00218 - De vervanging van kantoormeubilair is in functie van klantenwens en actueel gebruik stelselmatig gerationaliseerd vanuit een gemeenschappelijke strategie. Investeringsenveloppe vervanging kantoormeubilair
Departement Facility Management (Stad)
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 116 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 175.564 172.785 98,42%
Waarvan personeelskosten
Ontvangsten
Realisatie
Actieplan 2016 gerealiseerdEr werd ingezet op hogere targets binnen doelstellingen rond recupmeubilair: voor € 132.558 recupmeubilair ingezet (+10% tov 2015); 1036kg afval vermeden (+48% tov 2015) en 14.853kg nieuwe grondstoffen vermeden.
Activiteit Entiteit
AC35126 - AC.Vervangen kantoormeubilair voor administratieve diensten - investeringsenveloppe.
Schepen: De Regge Martine
Dienst Aankoopbeheer(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 175.564 172.785 98,42%
Waarvan personeelskosten
Ontvangsten
OD00213 - Algemene financiering Departement Stadsbrede Budgetten
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 20.379.827 19.682.550 96,58%
Waarvan personeelskosten
Ontvangsten 559.239.791 559.119.117 99,98%
Investering Uitgaven 2.028.929 2.028.886 100,00%
Ontvangsten 0 0
Liquiditeit Uitgaven 42.000.000 42.845.434 102,01%
Ontvangsten 110.097.930 15.956.442 14,49%
Activiteit Entiteit
AC35023 - AC.Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
Schepen: Collectief
Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 117 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven
Waarvan personeelskosten
Ontvangsten 317.674.699 318.935.958 100,40%
Activiteit Entiteit
AC35024 - AC.Fiscale aangelegenheden
Schepen: Collectief
Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 3.649.596 3.445.547 94,41%
Waarvan personeelskosten
Ontvangsten 220.746.281 218.923.183 99,17%
Activiteit Entiteit
AC35025 - AC.Financiële aangelegenheden
Schepen: Collectief
Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 438.729 1.307.431 298,00%
Waarvan personeelskosten
Ontvangsten 120.952 174.133 143,97%
Activiteit Entiteit
AC35026 - AC.Transacties ivm de openbare schuld
Schepen: Collectief
Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 118 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 15.250.000 13.918.771 91,27%
Waarvan personeelskosten
Ontvangsten 213.077 126.698 59,46%
Liquiditeit Uitgaven 42.000.000 42.845.434 102,01%
Ontvangsten 107.508.604 13.367.028 12,43%
Activiteit Entiteit
AC35030 - AC.Gasvoorziening
Schepen: Termont Daniël
Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven
Waarvan personeelskosten
Ontvangsten 6.419.100 6.419.100 100,00%
Investering Uitgaven
Ontvangsten
Activiteit Entiteit
AC35031 - AC.watervoorziening
Schepen: Termont Daniël
Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven
Waarvan personeelskosten
Ontvangsten 3.552.654 3.620.200 101,90%
Investering Uitgaven 2.028.886 2.028.886 100,00%
Ontvangsten
Liquiditeit Uitgaven
Ontvangsten 446.795 446.795 100,00%
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 119 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Activiteit Entiteit
AC35032 - AC.Nijverheid
Schepen: Termont Daniël
Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 1.516 1.516 100,00%
Waarvan personeelskosten
Ontvangsten 5.629 5.629 100,00%
Liquiditeit Uitgaven
Ontvangsten
Activiteit Entiteit
AC35035 - AC.Woningmaatschappijen
Schepen: Taeldeman Sven
Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven
Waarvan personeelskosten
Ontvangsten 1.000 135 13,52%
Investering Uitgaven
Ontvangsten 0
Activiteit Entiteit
AC35109 - AC.dividenden uit Publilec
Schepen: Termont Daniël
Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven
Waarvan personeelskosten
Ontvangsten 0
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 120 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Activiteit Entiteit
AC35110 - AC.Dividenden uit Finiwo
Schepen: Termont Daniël
Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven
Waarvan personeelskosten
Ontvangsten 2.351.214 2.351.214 100,00%
Investering Uitgaven 43
Ontvangsten 0
Activiteit Entiteit
AC35118 - AC.overige algemene financiering
Schepen: Collectief
Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 1.039.986 1.009.285 97,05%
Waarvan personeelskosten
Ontvangsten 500 1.952 390,47%
Liquiditeit Uitgaven
Ontvangsten 88
Activiteit Entiteit
AC35119 - AC.elektriciteitsvoorziening
Schepen: Termont Daniël
Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 121 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven
Waarvan personeelskosten
Ontvangsten 8.154.686 8.560.915 104,98%
Investering Uitgaven
Ontvangsten
Activiteit Entiteit
AC35132 - AC.Beheer van regen- en afvalwater
Schepen: Watteeuw Filip
Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Liquiditeit Uitgaven
Ontvangsten 2.142.531 2.142.531 100,00%
OD00214 - Pensioenen Departement Stadsbrede Budgetten
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 18.580.225 16.372.873 88,12%
Waarvan personeelskosten 17.334.610 15.190.834 87,63%
Ontvangsten 68.513 49.681 72,51%
Activiteit Entiteit
AC35028 - AC.Niet verdeelde pensioenen en renten
Schepen: Collectief
Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven 18.580.225 16.372.873 88,12%
Waarvan personeelskosten 17.334.610 15.190.834 87,63%
Ontvangsten 68.513 49.681 72,51%
OD00224 - Niet verdeelde kredieten Departement Stadsbrede Budgetten
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 122 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven -6.846.500
Waarvan personeelskosten -7.664.500
Ontvangsten 200.000 1.665.825 832,91%
Activiteit Entiteit
AC35128 - AC.Niet verdeelde kredieten BD 106 Stad met bestuurskracht
Schepen: Collectief
Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven -1.951.884
Waarvan personeelskosten -2.561.884
Ontvangsten 200.000 1.665.825 832,91%
Activiteit Entiteit
AC35164 - AC.Niet verdeelde kredieten BD 102 Welzijn en Samenleven
Schepen: Collectief
Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven -763.005
Waarvan personeelskosten -823.005
Ontvangsten
Activiteit Entiteit
AC35165 - AC.Niet verdeelde kredieten BD 103 Woonstad en ruimte
Schepen: Collectief
Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven -1.299.897
Waarvan personeelskosten -1.299.897
Ontvangsten
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 123 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie
Activiteit Entiteit
AC35166 - AC.Niet verdeelde kredieten BD 104 Ondernemende en werkende stad
Schepen: Collectief
Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven -1.112.436
Waarvan personeelskosten -1.117.436
Ontvangsten
Activiteit Entiteit
AC35167 - AC.Niet verdeelde kredieten BD 105 lerende en culturele stad
Schepen: Collectief
Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)
Budget 2016 Jaarrekening 2016 % Besteding budget 2016
Exploitatie Uitgaven -1.719.278
Waarvan personeelskosten -1.862.278
Ontvangsten
PO00090 - Enveloppe specifieke onderhoudsdossiers Groep Gent
Realisatie
Dit actieplan kan niet geëvalueerd worden.De middelen van dit actieplan zijn gereserveerd om projecten nieuw beleid te realiseren. Na projectinitiatie zullen de projecten een definitieve plek krijgen binnen de strategische cascade, waar ze zullen worden geëvalueerd.
Project Van Tot Status Entiteit
PR50009 - Enveloppe onderhoudsdossiers
Schepen: De Regge Martine1/01/2014 31/12/2019
Dienst Onderhoud Gebouwen(Stad Gent)
10/05/2017 12:01:22 GENTGRP\SOZJC75 124 / 124
Stad Gent - Toelichting bij de doelstellingenrealisatie