Post on 12-May-2020
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
DATOS GENERALES
Regiduria SeptimaPrograma: Fecha: 31/03/2017
Costo del Programa:01/01/2017 31/12/2017
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
58
Administración Publica Eficiente
Gasto Corriente
Municipal
Administración Publica
1,134,348.17
MATRIZ DE INDICADORES
Contribuir en el desempeño de las funciones administrativas
municipales mediante mecanismos de control y evaluación
financiera que permitan medir el grado de satisfacción de los
ciudadanos en temas de: antigrafitti y recuperacion de espacios
publicos
Fin
PorcentajeObjetivo: Unidad de Medida:
Desempeño de funciones administrativas AnualNombre: Periodo:
EstrategicoTipo de Indicador:
INEGI EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Septiembre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
0.00
0.00
0.00
0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Administración pública que controla y evalúa sus recursos
financieros obtiene mejores y prontos resultados para la
ciudadanía en temas de : antigrafitti y tambien el tema de los
espacios publicos ya que ambos temas abarcan mucho.
Propósito
PorcentajeObjetivo: Unidad de Medida:
Administración pública evaluada AnualNombre: Periodo:
EstrategicoTipo de Indicador:
INEGI EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 1 de: 7
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Septiembre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
0.00
0.00
0.00
0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
ANTIGRAFITTI Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS
IMPLEMENTADO
Componente [1]
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
antigrafitti y recuperacion de espacios publicos TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Reporte Trimestral. EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 0.00% 0.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
3.00
3.00
0.00
0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
antigrafitti y la recuperación de espacios públicos impulsado
Componente [2]
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
antigrafitti y recuperacion de espacios publicos TrimestralNombre: Periodo:
Hoja: 2 de: 7
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
GestionTipo de Indicador:
Reporte trimestral EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 0.00% 0.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
3.00
3.00
0.00
0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Participación en problemáticas y necesidades que se presentan
en Sesiones de Cabildo.
Actividad [1.1]
SesiónObjetivo: Unidad de Medida:
Sesiones de Cabildo TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
convocatoria EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% N/A 2.00 SE CUMPLIO LA
META
Primer trimestre -
Marzo
6.00 6.00 50.00% Fuera de Parametros 3.00 SE CUMPLIO Y
SOBRE PASO LA
META
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% N/A 2.00 SE CUMPLIO LA
META
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% N/A 3.00 SOBRE PASO LA
META
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% N/A 4.00 SOBRE PASO LA
META
Segundo Trimestre -
Junio
6.00 6.00 66.67% Fuera de Parametros 4.00 SE CUMPLIÓ Y
SOBRE PASO LA
META
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% N/A 2.00 SE CUMPLIÓ LA
META
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00% N/A 4.00 SE CUMPLIÓ LA
META Y SOBRE
PASO
Tercer Trimestre -
Septiembre
6.00 6.00 50.00% Fuera de Parametros 3.00 SE CUMPLIÓ LA
META
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
18.00
18.00
27.00
150.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
Hoja: 3 de: 7
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
REALIZACION DE REUNIONES DE TRABAJO PARA EL ESTUDIO
Y ANALISIS DE LAS NECESIDADES EN EL TEMA DE
ANTIGRAFITTI Y RECUPERACION DE ESAPACIOS PUBLICOS
Actividad [1.2]
ReuniónObjetivo: Unidad de Medida:
REUNIONES DE TRABAJO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
MINUTA
LISTA DE ASISTENCIA
orden del dia
EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% N/A 1.00 SE SOBRE PASO
LA META
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 300.00% Fuera de Parametros 3.00 SE SOBRE PASO
LA META
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% 0.00 no fue necesario
llevar a cabo reunión
de trabajo.
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00 NO FUE
NECESARIO
LLEVAR A CABO LA
REUNIÓN DE
TRABAJO
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% N/A 2.00 SE SOBRE PASA
LA META
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 0.00% 0.00 NO FUE
NECESARIO
LLEVAR A CABO LA
REUNIÓN
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00 SE CUMPLIÓ LA
META
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00% 0.00 SE CUMPLIÓ LA
META
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00 SE CUMPLIÓ LA
META
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
3.00
3.00
7.00
233.33%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Gestión de apoyos sociales a personas
Actividad [1.3]
ApoyoObjetivo: Unidad de Medida:
Apoyos Sociales a personas TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Listado de apoyos de orden social
Expediente de apoyo
EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 4 de: 7
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% N/A 9.00 SE SOBRE PASO
EL OBJETIVO
Primer trimestre -
Marzo
45.00 30.00 33.33% Fuera de Parametros 10.00 NO SE
RECIBIERON MAS
SOLICITUDES DE
APOYO.
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% N/A 11.00 SE SOBRE PASO
EL OBJETIVO
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% N/A 8.00 SE SOBRE PASO
LA META
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% N/A 8.00 SOBRE PASO LA
META
Segundo Trimestre -
Junio
45.00 30.00 33.33% Fuera de Parametros 10.00 NO SE
RECIBIERON MAS
SOLICITUDES DE
APOYO.
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% N/A 10.00 SE CUMPLIÓ LA
META
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00% N/A 18.00 SE CUMPLIÓ LA
META
Tercer Trimestre -
Septiembre
45.00 30.00 30.00% Fuera de Parametros 9.00 SE CUMPLIÓ LA
META
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
135.00
90.00
93.00
103.33%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Realización de reuniones de trabajo para el estudio de
problemáticas y necesidades involucradas en temas de
antigrafitti y recuperacion de espacios publicos.
Actividad [2.1]
ReuniónObjetivo: Unidad de Medida:
Reuniones de trabajo TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
convocatoria. EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 5 de: 7
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% N/A 1.00 SE CUMPLIÓ EL
OBJETIVO
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 300.00% Fuera de Parametros 3.00 SE CUMPLIÓ Y
SOBRE PASO EL
OBJETIVO
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% 0.00 NO FUE
NECESARIA
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00 NO FUE
NECESARIA
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% N/A 2.00 SE CUMPLIÓ Y
SOBRE PASO LA
META
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 0.00% 0.00 NO FUE
NECESARIA
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00 SE CUMPLIÓ LA
META
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00% 0.00 SE CUMPLIÓ LA
META
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00 SE CUMPLIÓ LA
META
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
3.00
3.00
7.00
233.33%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Elaboración de dictámenes en temas de antigrafitti y
recuperacion de espacios publicos
Actividad [3.1]
DictamenObjetivo: Unidad de Medida:
Dictamen TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Dictamen, certificación de dictamen, EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 6 de: 7
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00 POR LA CARGA DE
TRABAJO NO SE
REALIZARON
DICTAMENES
PARA LA
COMISION.
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00% 0.00 POR LA CARGA DE
TRABAJO NO SE
REALIZARON
DICTAMENES
PARA LA
COMISION.
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% 0.00 POR LA CARGA DE
TRABAJO NO SE
REALIZARON
DICTAMENES
PARA LA
COMISION.
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00 POR LA CARGA DE
TRABAJO NO SE
REALIZARON
DICTAMEN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% 0.00 POR LA CARGA DE
TRABAJO NO SE
REALIZARON
DICTAMEN
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00% 0.00 POR LA CARGA DE
TRABAJO NO SE
REALIZARON
DICTAMEN
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% N/A 1.00 SE CUMPLIÓ LA
META
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00% 0.00 SE CUMPLIÓ LA
META
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 0.00% 0.00 SE CUMPLIÓ LA
META
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
1.00
1.00
1.00
100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Julio Cesar Garcia Serna
Presidente de la Comisión de Recuperación de Espacios
Públicos y Antigrafiti
Hoja: 7 de: 7