Post on 01-Mar-2018
7/26/2019 Diagnostico Inicial BASC RVC
1/11
FORMATO PARA DIAGNSTICO BASC COLOMBIA -
C.O. 006 DIAGNOSTICO I
EMPRESA:
ALCANCE SGCS BASC:
FECHA REALIZACIN:
NOMBRE DEL CONSULTOR
No. ESTNDARES V. 02 2005No!"#
NC
EP
CU
NA HALLAZ
$ E%&'()o L*+#,
$.$ !
$.2 !
$./
2 S)%&*"# (* G*%&)1
2.$ %.1
2.2 %.&.1 PG e'a(ora 'a e
2./ %.&.1
C/ O CMPE + EP/ E POCESO DE 3MPEME4AC35 6C*m7'e 7arcia'mente8 + C/CMPE A 1
dentro de' SGCS BASC8
a em7resa de(e estar constit*ida 'ega'mente : de(e dis7oner de'as a*tori;aciones 'ega'es 9*e 7ermitan s* o7eracin.
%.2.&%.&.
De(e rea'i;arse *na )eriistir *n diagnostico o re)isin inicia' a' estado de 'aorgani;acin 9*e 7ermita medir e' a)ance en 'a im7'ementacin : en
e' mantenimiento de' sistema de Gestin.
De(e e>istir *na e)a'*acin de riesgos de 'as insta'aciones- 7ersonas: o7eraciones de 'a com7a?@a- 9*e contengan 'os conce7tos deamena;as- )*'nera(i'idad- 7ro(a(i'idad : se)eridad. S* '&),)3#!# ,#+'4# BASC #!# *% *#,'#7)1. L# *#,'#7)1 (*8*#7&'#,)3#!%* #1'#,"*1&* 7o"o "41)"o.
a Em7resa de(e e'a(orar- 7*('icar : dif*ndir 'a 7o'@tica deSeg*ridad 9*e inc'*:a 'a 7re)encin contra acti)idades i'@citas67rcticas de narcotrimo+ e'a(o
EPSARP LTDA
SEP43EMBE DE 201
3=A GAC3A .
7/26/2019 Diagnostico Inicial BASC RVC
2/11
FORMATO PARA DIAGNSTICO BASC COLOMBIA -
No. ESTNDARES V. 02 2005No!"#
NC
EP
CU
NA
2. %.%.%
2.9 %.%.2 AP. Doc
2. %.&.#
2.$0 %.&.#
2.$$
2.$2 %.&.%
2.$/ %.%.2
/ A(")1)%&!#7)1 ; %*,*77)1 (* P*!%o1#, !o)o< %'87o1&!#(o ;o %'")1)%&!#(o
S*,*77)1
/.$ CG e'a(
/.2 De(e 3dentiistir *n re7resentante de 'a direccin c'aramente identi
7/26/2019 Diagnostico Inicial BASC RVC
3/11
FORMATO PARA DIAGNSTICO BASC COLOMBIA -
No. ESTNDARES V. 02 2005No!"#
NC
EP
CU
NA
/.9 PG res7
/. PG+ me
M#1&*1)")*1&o ; C##7))1
/.$0 AP+ enc
/.$$ PG+ G
/.$2
/.$/ G- AP.
/.$ CG+ en)
/.$5
/.$6
/.$ PG rea'
De(e s*ministrarse a' 7ersona'- *n carn de identiistir 7rocedimientos doc*mentados 7ara 'a rec*7eracin-re7osicin : an*'acin de' carn de identi
7/26/2019 Diagnostico Inicial BASC RVC
4/11
FORMATO PARA DIAGNSTICO BASC COLOMBIA -
No. ESTNDARES V. 02 2005No!"#
NC
EP
CU
NA
.$ %.&.1
.2 %.2.2
./ %.&."
. %.&."
.5
.6
.
.9
.
.$0
.$$
a Em7resa de(e tener *n =efe o res7onsa('e de 'a seg*ridad- conf*nciones de(idamente doc*mentadas.
De(e dis7onerse de *n 7'ano con 'a *(icacin de 'as reas sensi('esde 'a insta'acin
a seg*ridad 7erimetra' de 'as insta'aciones de(e im7edir e' accesono a*tori;ado : de(e ser ins7eccionada como m@nimo *na )e; a'mes. Se de(e o(ser)ar e' c*m7'imiento de 'os 7armetros descritosen 'a g*@a ins7eccin de (arreras 7erimtricas BASC.
En reas criticas- de(e dis7onerse de sistemas de a'armas-dis7ositi)os de deteccin de intr*sos : de re)isin de 7ersonas-e9*i7a,es : cargas : e9*i7os de )igi'ancia- monitoreados :contro'ados 7ermanentemente
a i'*minacin e>terior- interior : en 7ar9*eaderos de 'asinsta'aciones- de(e 7ermitir 'a )isi(i'idad de' e9*i7o de seg*ridad :'as 'a(ores de )igi'ancia de todas 'as reas. Esta de(e serins7eccionada mens*a'mente.
%.&."
Se de(e contar con sistemas de i'*minacin de emergencia 7arareas criticas
%.&."
4odas 'as 7*ertas internas+e>ternas de reas cr@ticas de(en sercontro'adas- a' ig*a' 9*e )entanas e>ternas.
%.&."%.&.#
De(en e>istir candados- ca7as * otros sistemas de seg*ridad 7araaccesos e>ternos- )entanas : 7*ertas 6tener en c*enta criterios deseg*ridad ind*stria'8. as ''a)es- candados : cerrad*ras de(en estarcontro'adas
%.&."
De(e ''e)arse *n registro de 'os )e@c*'os 9*e ingresan : sa'en de'as insta'aciones.
%.&.%%.&."%.%.&
De(e ins7eccionarse 'os )e@c*'os a' ingresar : sa'ir de 'as reascr@ticas.
%.&.%%.&."%.%.&
De(e dis7onerse de *n 7rocedimiento 7ara e' contro' de accesoadec*ado- de em7'eados- contratistas : )isitantes- e'a(orando :conser)ando registros de 'as 7ersonas 9*e ingresaron a 'asinsta'aciones- donde est*)ieron- a 9*ien )isitaron- a 9*e ora
%.&.%%.&."%.%.&
7/26/2019 Diagnostico Inicial BASC RVC
5/11
FORMATO PARA DIAGNSTICO BASC COLOMBIA -
No. ESTNDARES V. 02 2005No!"#
NC
EP
CU
NA
.$6 %.&."
.$ %.&."
.$9 %.&."
.$
.20
.2$
.22
.2/
.2
.25
.26
.2
De(e e>istir *n rea adec*ada- 9*e 7re)enga e' acceso noa*tori;ado a contenedores ''enos : )ac@os- carga : )e@c*'oscargados.
as reas de 'ocHers de em7'eados de(en estar contro'adas :se7aradas de 'as reas de a'macenamiento * o7eracin de carga
Se de(e contro'ar e' s*ministro 6entrega : (*o,'7)18 de*niformes de tra(a,o de 'a em7resa
a Em7resa de(e tener *n ser)icio de seg*ridad 7ro7io o contratadocon *na em7resa com7etente.
%.&."%.%.&
Se de(en rea'i;ar "41)"o '1# *3 o! "*%- ins7eccionesa'eatoria 6no an*nciadas8 de seg*ridad a insta'aciones f@sicas :7rocesos- : de,ar e' registro escrito de 'as mismas.
%.&.&%.&."%.%.&
Se de(e dis7oner de sistemas adec*ados 9*e 7ermitan 'acom*nicacin con 'os s*7er)isores : encargados de seg*ridad : con'as a*toridades naciona'es : e>tran,eras.
%.&."%.&.#
Se de(e garanti;ar *na accin de res7*esta o7ort*na : dis7oni('e7or 7arte de' 7ersona' de Seg*ridad d*rante 2% oras a' d@a.
%.&.%
%.&."%.&.#
Se de(e tener 7rocedimientos : dis7ositi)os de a'erta 7ara 'ae)ac*acin en caso de amena;a o fa''a en 'as medidas de7roteccin.
%.&.%%.&."%.&.#
Se de(en tener 7rogramas 7ara ins7eccionar- 7ro(ar- a,*star :mantener 'os e9*i7os de 7roteccin- 9*e inc'*:a 7eriodicidad derea'i;acin : registro de 'os mismos.
%.&.%%.&."%.&.#
Se de(e identi
7/26/2019 Diagnostico Inicial BASC RVC
6/11
FORMATO PARA DIAGNSTICO BASC COLOMBIA -
No. ESTNDARES V. 02 2005No!"#
NC
EP
CU
NA
5.
5.5
5.6
5. %.&."
5.9
5.
5.$0
5.$$
5.$2
5.$/
5.$
5 $5
Se de(e aseg*rar 'a correcta informacin en e' maniacta :com7'eta de 'a carga. As@ mismo- se de(e aseg*rar e' en)@o de 'ainformacin a tiem7o a 'as a*toridades naciona'es : e>tran,eras.
%.&.%%.&."%.%.&
E' 7ersona' de 'as reas de des7aco- de(e estar identiistir *n 7rocedimiento doc*mentado de contro' 6insta'acin-cam(io- tra;a(i'idad- registro : )eri
7/26/2019 Diagnostico Inicial BASC RVC
7/11
FORMATO PARA DIAGNSTICO BASC COLOMBIA -
No. ESTNDARES V. 02 2005No!"#
NC
EP
CU
NA
5.2$ %.&."
5.22 %.&."
5.2/
5.2
6 Co1&!o, (* "#&*!)#% !)"#%< "#&*!)#, (* *"#'*< %*,,o% ; !*7)1&o% (* %*+'!)(#(
6.$ %.&."
6.2 %.&."
6./ %.&."
6.
Co1&!o, (* (o7'"*1&o% ; (* )1>o!"#7)1
.$
.2
./
.
5
as re7araciones rea'i;adas a 'as *nidades de trans7orte67o1&*1*(o!*%< 7#")o1*% (*8*1 %*! !*+)%&!#(#%.
De(e dis7onerse de *n registro act*a'i;ado de 'os mo)imientosrea'i;ados 7or 'os e9*i7os 9*e mo)i'i;an 'as *nidades de trans7ortea' interior de 'as insta'aciones.
De(en e>istir sistemas 9*e 7ermitan 'a )eri
7/26/2019 Diagnostico Inicial BASC RVC
8/11
FORMATO PARA DIAGNSTICO BASC COLOMBIA -
No. ESTNDARES V. 02 2005No!"#
NC
EP
CU
NA H
.
9 S*,*77)1 (* 7,)*1&*% ; !o**(o!*%C,)*1&*%
9.$ De(e e>istir *n 7roceso doc*mentado 7ara 'a se'eccin de c'ientes
9.2
P!o**(o!*%
9./
9.
9.5
9.6
9.
A,)#13#% *%&!#&+)7#% (* %*+'!)(#(
.$ %.2.1
.2
$0 R*o!&* (* O*!#7)o1*% o A7&))(#(*% So%*7?o%#%
$0.$
Se de(e o(ser)ar e' c*m7'imiento de 'as dis7osiciones : normasre'ati)as a 7roteger 'a 7ro7iedad inte'ect*a'.
%.&.%%.&.%.&."%.%.&
%.&.%%.&."
De(e dis7onerse de 'a informacin doc*mentada necesaria de s*s
c'ientes- en 'a c*a' se e)idencie 'a e>istencia : 'ega'idad de 'osmismos.
%.&.%
%.&."%.%.&
De(e e>istir *n 7roceso doc*mentado 7ara 'a se'eccin de7ro)eedores
%.&.%%.&."
S*s 7ro)eedores de ser)icios asociados a 'a cadena 'og@stica estnca'itran,eras8- 9*e atenten contra 'a seg*ridad- 9*e seansos7ecosas o 9*e m*estren se?a'es de cons7iraciones internas ocons*mo de drogas i'@citas.
%.&.%%.&."%.&.#%.2.2
S d ( di d ' i d t t d ' t id d
7/26/2019 Diagnostico Inicial BASC RVC
9/11
PLAN DE ACCIN PARA IMPLEMENTACIN DEL SGCS BASC
No.
NJ* se ar NPor 9* NDnde NJ*in NC*ndo NCmo
ACCIN A IMPLEMENTAR
$2/569$0$$
$2$/$$5$6
ELABOR REVIS APROB
FECHAELABORACIN:
RESULTADOESPERADO
LUGAR DONDE SEIMPLEMENTARA LA
ACCIN
RESPONSABLE
FECHA LIMITE PARAIMPLEMENTACIN
RECURSOREUERID
7/26/2019 Diagnostico Inicial BASC RVC
10/11
Desarro''ado 7or 3ng. Mi''er A'e>is omero C.
CONSOLIDADO DIAGNOSTICO SGCS BEMPRESA: EPSARP LTDA
ALCANCE SGCS BASC: CERTIFICACION
No. ESTNDARES V. 2 2005 NO CUMPLE EN PROCESO CUM
$ E%&'()o L*+#, $.00- 0.00- 66.6
2 S)%&*"# (* G*%&)1 0.00- $.00- 0.0
/ 0.00- 0.00- 0.0
/.$ S*,*77)1 0.00- 0.00- 0.0
/.2 Co1&!#)1 0.00- 0.00- 0.0
/./ M#1&*1)")*1&o ; C##7))1 0.00- 0.00- $0.0
S)%&*"# (* S*+'!)(#( 0.00- 0.00- $00.
5 0.00- $.00- 0.0
6 0.00- $.00- 0.0
Co1&!o, (* (o7'"*1&o% ; (* )1>o!"#7)1 0.00- /0.00- 0.0
9 S*,*77)1 (* 7,)*1&*% ; !o**(o!*% 0.00- $0.00- 0.0
9.$ C,)*1&*% 0.00- $0.00- 0.0
9.2 P!o**(o!*% 0.00- $0.00- 0.0
A,)#13#% *%&!#&+)7#% (* %*+'!)(#( 0.00- $0.00- 0.0
$0 R*o!&* (* O*!#7)o1*% o A7&))(#(*% So%*7?o%#% 0.00- 0.00- 0.0
NIVEL DE IMPLEMENTACIN DEL SGCS BASCNO CUMPLE EN PROCESO CUM
0.0- .9- 2.
A(")1)%&!#7)1 ; %*,*77)1 (* P*!%o1#, !o)o