Post on 12-Jun-2015
Progetto di
Bernardis SamanthaCarrer Beatrice
Cozzarolo TatianaManca Valeria
Executive SummaryLo scopo del presente progetto é l'analisi di fattibilità per il lancio di un servizio di autobus turistico, pensato per i centri d'arte, i concerti e gli eventi organizzati in Friuli Venezia Giulia.
Prenderà avvio nella località balneare di Lignano Sabbiadoro tra maggio e settembre 2011.
OBIETTIVI CHE SI INTENDE RAGGIUNGERE NEL BREVE TERMINE:
1. Fondare una società Spin-off della SAF- Autotrasporti, dotata di un proprio Logo e una propria identità visiva, che si costituirà come Tour Operator ricettivista;
2. Instaurare alleanze strategiche con la società-madre SAF per la fornitura di autobus a noleggio e con altri Enti provinciali e regionali per ottenere sovvenzioni e appoggi promozionali;
3.Raggiungere un fatturato di pareggio di 93.535,52 euro
Cosa OffriamoCultural Service Bus – Art Music & Events: easy to move it!
Core business della società:
• SERVIZIO a) – attivazione di due collegamenti autobus giornalieri (Lignano Sabbiadoro – Aquileia - Grado, e Lignano - Villa Manin) e comprensivi di visita guidata;
• SERVIZIO b) – servizio autobus da Lignano Sabbiadoro per i concerti estivi organizzati presso lo Stadio Friuli e Villa Manin e da Udine a Lignano Sabbiadoro per gli eventi e i concerti serali.
Si tratta di località sprovviste di collegamenti diretti
In aggiunta:
• SERVIZIO c) - trasferte on-demand commissionate da Enti pubblici ed aziende private.
Si intende mettere in atto anche delle forme di autofinanziamento dell'attività principale:
• SERVIZIO 1) - vendita di spazi pubblicitari ad aziende della zona, interessate a far conoscere la propria attività, attraverso la proiezione in vettura di video pubblicitari;
• SERVIZIO 2) - degustazioni eno-gastronomiche in Villa Manin e Aquileia o Grado, sponsorizzate da produttori locali.
La SocietàLa Società
Per gestire il servizio verrà fondata la società di capitale denominata Cultural Service Bus s.r.l. (capitale sociale 11.000 euro). I soci saranno 5: la SAF, in qualità di società madre, vi entrerà con una quota partecipativa del 10%, il restante sarà messo dai soci restanti.
Mission
Easy to move it - Divertirsi in movimentoAffermarsi come promotore di un servizio di trasporto alternativo per la cultura, la musica e gli eventi. Know how, innovazione, eco-sostenibilità e valorizzazione dell'arte e della cultura sono i nostri asset.
Caratteristiche distintive
Il Cultural Service Bus é l'unico esempio a livello regionale di servizio autobus per il turismo culturale e gli eventi, che include visite guidate e degustazioni.
Bisogni da soddisfare
La mancanza di servizi alternativi che permettano l'affluenza ai centri d'arte regionali e la partecipazione a mostre, eventi e concerti anche a chi non ha atri mezzi per andarci
Caratteristiche distintive
Il Cultural Service Bus é l'unico esempio a livello regionale di servizio autobus per il turismo culturale e gli eventi, che include visite guidate e degustazioni.
Bisogni da soddisfare
La mancanza di servizi alternativi che permettano l'affluenza ai centri d'arte regionali e la partecipazione a mostre, eventi e concerti anche a chi non ha atri mezzi per andarci
Scenario di riferimentoL'Offerta di turismo culturale Villa Manin, Grado e Aquileia – una veloce panoramica
Sistema artistico – culturale
Siti Archeologici: AquileiaMusei Statali e chiese: Museo Archeologico Nazionale e cripta di Aquileia, Basilica di AquileiaCentri d'arte: Villa ManinGrado e il suo centro storico
Eventi e Manifestazioni
Concerti nella Basilica di Aquileia, Luglio - AquileiaSapori di Pro Loco, maggio - Villa ManinCollezionismo in Villa- Aprile/Settembre -Villa ManinFolklore Mondiale in Villa, Agosto - Villa Manin Perdon di Barbana, Luglio, Grado
Eventi e concerti Estate 2011
Stadio Friuli – Bon Jovi 17 luglio 2011 e altri concerti internazionali organizzati da Azalea PromotionGrado Festival Ospiti d'autore – rassegna musicale organizzata da Azalea PromotionEventi e Rassegne cinematografiche a GradoConcerti ed eventi estivi a Lignano
Mercato ObiettivoL'analisi della domanda – i clienti potenziali
turista/escursionista/frequentatore di concerti
Criteri di segmentazione:
Target principale per le visite ai centri d'arte:Segmentazione per benefici ricercati, e sono state individuate le seguenti tipologie di vacanzieri:Vacanzieri mix (es. balneari-culturali)ricercano una destinazione di vacanza (il mare, per esempio) come punto di partenza per fare delle digressioni da essa (Spesso stranieri alla prima esperienza in FVG).Ecoturisti:interessati alla scoperta di risorse e luoghi lontani dai soliti itinerari con mezzi alternativiTuristi individuali e di gruppo:Interessati a conoscere persone nuove o a trovare attività da svolgere assieme.
Per gli eventi e i concerti:Segmentazione socio-demografica: giovani d'età tra i 15 e i 34 anni, ossia le fasce d'età maggiormente interessate ai concerti e agli eventi.Segmentazione geografica:popolazione della bassa friulana e di Udine
Il Mercato ObiettivoVacanzieri mix e ecoturisti – Andamento arrivi/presenze 2004 - 2009
Secondo i dati sull'andamento del turismo dal 2004 al 2009 il numero totale degli arrivi e delle presenze é andato crescendo, con dei picchi importanti per quanto riguarda le presenze:
Fonte: dati Turismo Fvg2004 2005 2006 2007 2008 2009
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000
4500000
ArriviPresenze
Anni 2004 - 2009
Num
ero
turis
ti
Il Mercato ObiettivoVacanzieri mix e ecoturisti – Andamento arrivi/presenze magg./sett. 2009
Nel periodo tra magg./sett. 2009 troviamo 551.585 arrivi e 3.751.065 presenze, che, rispetto al totale dell'anno preso in esame, sono l'85,08% degli arrivi (648.349) e l'92,04% delle presenze (4.075.305) con una permanenza media di 6,8 giorni.
85,08%
14,92%
Arrivi
Periodo magg./sett. 2009Altri mesi anno 2009
92,04%
7,96%
Presenze
Periodo magg./sett. 2009Altri mesi anno 2009
Mercato ObiettivoVacanzieri mix e ecoturisti – arrivi/presenze periodo magg./sett. 2009
Per fare una stima della domanda potenziale ci interessa determinare il rating dei turisti stranieri, nostro principale bacino d'utenza.
Fonte: dati Turismo Fvg
Stranieri Italiani Totale0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000
309688 241897551585
1907664 1843401
3751065Andamento turistico in migliaia
ArriviPresenze
Stranieri Italiani0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00% 56,15%
43,85%
50,86% 49,14%
Rating turisti italiani e stranieri in percentuale
ArriviPresenze
Fonte: dati Turismo Fvg
Il Mercato ObiettivoAnalisi della domanda turistica – abitudini dei turisti balneari nella Località di Lignano
Altro dato interessante, secondo uno studio della Camera di Commercio di Udine, relativo alle abitudini dei turisti stranieri durante la loro ultima vacanza a Lignano, emerge che circa il 44% dei turisti intervistati (150.000 persone) ha fatto almeno un'escursione nell'entroterra regionale, mentre il 25% ha visitato almeno una volta una mostra o ha partecipato ad una manifestazione culturale.
Il Mercato ObiettivoClassi d'età e partecipazione ai concerti
Prendendo in considerazione uno studio condotto dall'Istat sull'impiego del tempo libero da parte degli Italiani, emerge che per quanto riguarda i concerti, il 9,4% della popolazione dagli 11 in su si é recata a concerti rock, pop, mentre il 7,5% seguono concerti di altro genere.
L'interesse per i concerti rock, pop e quelli jazz, blues é maggiore fra i giovani: oltre il 20% dei giovani tra i 15 e i 24 anni, infatti segue concerti rock, pop, con punte che raggiungono il 26,9% fra i giovani tra i 20 e i 24 anni. Leggermente più adulto il pubblico dei concerti jazz, blues con punte di circa 7% circa tra le persone dai 20 ai 34 anni. I concerti folk, infine, sono frequentati da persone tra i 18 e i 34 anni.
Prendendo in considerazione il territorio invece emerge che il Nord e il Centro risultano avvantaggiati per le quote di persone che si recano ai concerti. Infatti, l'11% delle persone residenti nell'Italia nord-orientale si sono recate a concerti di musica rock e pop. Per il Friuli Venezia Giulia questo dato si attesta al'10,3% per i concerti rock e pop, e il 4,3 per la musica jazz e blues.
Un ulteriore dato proviene dal rapporto Regione in cifre 2010 (dati relativi all'anno 2009) redatto dall'Ufficio Statistica della Regione Friuli Venezia Giulia, in base al quale le persone che si sono recate nell'ultimo anno ai concerti in Friuli sono circa il 35,8% della popolazione, mentre alle mostre e alle esposizioni d'arte si sono recate il 38,5%.
Il Mercato ObiettivoGrafico – partecipazione ai concerti di musica rock, pop, jazz e blues per classi d'età (anno 2009)
Fonte: dati Istat 2009
11,00%
19,80%
24,70%
26,90%
18,40%
10,10%
6,30%3,20%1,90%0,70%0,30%
Partecipazione ai concerti per fascia d'etàin percentuale
11 – 1415 -1718 – 1920 – 2425 – 3435 – 4445 – 5455 – 5960 – 6465 – 7475 e in più
Il Mercato ObiettivoFrequentatori concerti ed eventi – Segmentazione geografica
Poiché i bus che si recheranno a Udine e a Villa Manin per i concerti e gli eventi potrebbero fare tappa principalmente in alcuni comuni della bassa friulana.
Facendo riferimento ai dati del grafico precedente, possiamo determinare la composizione per classi d'età di alcuni comuni della Bassa Friulana potenzialmente interessati al nostro servizio, suddivise per le fasce d'età maggiormente interessate ai concerti.
Latisana Palazz. Muzzana Castions Morteglia. Pozzuolo Varmo Rivignano Talmass. Udine
15 – 17 332 81 68 88 126 176 71 82 98 2199
18 – 19 219 39 41 75 85 101 49 80 82 1593
20 – 24 658 130 119 206 240 285 128 190 197 4421
25 – 34 1784 328 296 464 614 764 311 609 493 11940
Totale 2993 578 524 833 1065 1326 559 961 870 20153
Il Mercato ObiettivoConcorrenza diretta e sistema competitivo allargato
Caratteristiche Minacce Opportunità
Concorrenza diretta
71 Agenzie di viaggi nella Provincia di Udine e 25 imprese in Regione che operano con un parco mezzi di circa 80 autobus
Accordi con altri fornitori e fornitura del servizio a prezzi concorrenziali (se ricevono sovvenzioni regionali)
rispetto a noi possono avere un potere debole alla luce dei nostri accordi privilegiati con la SAF.
Fornitori SAF nostro fornitore principale e altre aziende di trasporto pubblico come ad esempio l'ATVO
Altri fornitori (ATVO) potrebbero decidere di entrare direttamente nel mercato
I nostri accordi con la SAF ci permettono di sostenere costi di noleggio a km e non ad ore che ci permette di tenere prezzi più bassi
Prodotti sostitutivi
Agenzie di autonoleggio I turisti sono abituati a usare l'autonoleggio per gli spostamenti
Spesso hanno prezzi alti (30 euro a giornata di media) e non risolvono problemi collaterali per il cliente: benzina, parcheggio, non poter bere.
Clienti Turisti – Frequentatori di concerti/eventi
I clienti hanno forte potere contrattuale in quanto il servizio potrebbe essere richiesto da pochi
il nostro servizio é diverso da quello degli altri perché unico (si può far leva su questo per proporre prezzi più alti).Swtching costs maggiori per i clienti se scelgono un'altra agenzia che potrebbe avere prezzi iniziali più alti
Nuovi entranti Agenzie di viaggio, imprese di trasporto
Se entrano nel mercato con sovvenzioni regionali o provinciali per attivare il servizio gratis
Alti costi di transizione per gli accordi di fornitura con la SAF o con un altro fornitore
Il servizio
Giorno N.Corse Ora partenza Ora ritorno Tratte
Lun 1 9.30 15.30 Lignano – Villa Manin
Mar 2 1 bus parte alle 91 bus parte alle 11
1 bus rientra alle 161 bus rientra alle 18
Lignano – Aquileia - Grado
Mer 1 9.30 15.30 Lignano – Villa Manin
Gio 2 1 bus parte alle 91 bus parte alle 11
1 bus rientra alle 161 bus rientra alle 18
Lignano – Aquileia - Grado
Ven 1 9.30 15.30 Lignano – Villa Manin
Sab 2 1 bus parte alle 91 bus parte alle 11
1 bus rientra alle 161 bus rientra alle 18
Lignano – Aquileia - Grado
Lignano – Concerti Stadio Friuli (ipotesi di percorso con fermate intermedie):*1° tratta: Lignano - Latisana - Palazzolo e Muzzana - Castions - Mortegliano - Pozzuolo – Stadio Friuli2° tratta: Latisana (latisanotta) - Varmo - Rivignano - Flambro - Talmassons – Stadio FriuliLignano - Villa Manin (per eventi e concerti ulteriori rispetto alle tratte in tabella)*Udine – Lignano (per eventi e concerti serali)*
*Partono solo al raggiungimento di un numero minimo di passeggeri
Giorni di attivazione totali servizio Villa Manin / Aquileia – Grado: 102
Il servizio
Servizi di base Servizio di trasporto andata/ritorno, visita culturale.
Servizi accessori Degustazione eno-gastronomicheMotore di ricerca interno al sito relativo a eventi, concerti e altre manifestazioni culturali della regione.Proiezioni di video pubblicitari in vetturaPer i concerti prenotazione gratuita di eventuali fermate intermediePer i concerti: arrivo allo Stadio un'ora prima e accesso prioritario alla zona transennata
Servizi di pre-vendita Reperimento informazioni sulle tratte disponibili giornalmente, gli eventi e i concerti che saranno coperti dal servizio sul sito web e nell'info-point
Servizi di transazione Erogazione del servizio di trasporto tramite booking on-line (possibilità di richiedere una fermata intermedia) o pre-acquisto biglietti cartaceo
Servizi post-vendita Assistenza on-line successiva all'acquisto del biglietti; gestione reclami, rimborsi, marketing diretto con informazioni su nuovi eventi, concerti, manifestazioni, tratte turistiche. Invio mail per confermare o disdire la prenotazione del biglietto (solo per i concerti e gli eventi) o dell'eventuale fermata richiesta.
Benefici psicologici soddisfatti
Voglia di aggregazione, divertimento, condivisione di interessi, non dover tenere in considerazione problemi collaterali (non poter bere, benzina, trovare parcheggio, ecc.) ricerca di turismo ecostenibile
Struttura aziendaleConsiglio di Amministrazione:
Delegato SAF – Valeria Manca – Tatiana Cozzarolo – Beatrice Carrer – Samantha Bernardis
Direttore tecnico di Agenzia: Valeria Manca (superamento di un esame regionale)
Responsabile Comunicazione e Marketing: Tatiana Cozzarolo
Organizzazione e info-point: Beatrice Carrer
Amministrazione e contabilità: Samantha Bernardis
Accompagnatore turistico: dipendenti stagionali (2 guide a tempo determinato per le visite - 2 stagiste a rimborso spese solo per concerti ed eventi). All'aumentare delle corse verranno assunti 1 o 2 dipendenti in più, rispetto alla mole di lavoro.
Addetto promozione web marketing e manutenzione sito: studente straniero impiegato tramite stage internazionale
Approvvigionamenti autobus: SAF (che offrirà anche in comodato d'uso gratuito un autobus allestito come info-point, posizionato a Lignano)La Legge Regionale del 16 gennaio 2002 sancisce la necessità di ottenere un'autorizzazione regionale per aprire un' Agenzia di viaggio
Il piano di MarketingDistribuzione
Cultural Service Bus offre un servizio per un target differenziato (giovani, turisti stranieri, anziani, singoli e gruppi principalmente, cercando di invogliare anche le famiglie) con attitudini ed interessi culturali e di relazione diversi tra loro, per cui è necessario agevolare la prenotazione e l’acquisto dei biglietti proponendo varie modalità:
● Per le mete culturali Aquileia, Grado, Villa Manin si prevede una quota di titoli di viaggio acquistabili direttamente on-line (50%), e il restante presso il nostro info-point, le biglietterie Saf (Lignano) e le rivendite da noi autorizzate (tabacchini e bar).
● Per i concerti e gli eventi “on demand” prenotazione e acquisto dei biglietti sarà possibile esclusivamente on-line sul nostro sito internet (www.csb.org).
Per il servizio di acquisto biglietti ci affidiamo al circuito Ticketone e al Provider Register per la gestione del sito e-commerce.
Il piano di MarketingStrategie di pricing e adeguamenti di prezzo
15 euro andata e ritorno per Villa Manin 25 euro andata e ritorno per Aquileia – GradoIl servizio include viaggio, accompagnatore/guida turistica, degustazione prodotti tipici friulani.
20% (20 e 12 euro) di sconto per chi non desidera la visita guidata
15 euro andata e ritorno Lignano – Stadio Friuli(il servizio viene confermato al raggiungimento del numero minimo partecipanti)Include viaggio, eventuali fermate a richiesta, autobus navetta da Stazione corriere a Stadio, arrivo al concerto un'ora prima, accesso prioritario all'area riservata, partenza fine concerto non oltre 40 minuti.
20% di sconto (12 euro) per chi acquista biglietto concerto + autobus con la stessa transazione, abbonati SAF e dipendenti delle aziende che offrono le degustazioni e per quelli degli inserzionisti
Autobus on-demand spese a carico dell'Ente/azienda stabilito su numero minimo di passeggeri e quota per ciascun partecipanteIn caso di annullamento bus, pagamento delle sole spese di gestione organizzativa (queste clausole saranno stabilire nel contratto al momento della sottoscrizione)
Il Piano di ComunicazioneMessaggio che si intende trasmettere
“Easy to move it” - Divertirsi in movimento è il messaggio che vogliamo far arrivare ai nostri utenti: l’autobus come mezzo conveniente, sicuro, efficiente e che favorisce il divertimento e l'aggregazione.
Keywords: Internazionalità, eco-sostenibilità, divertimento, innovazione, varietà.
Creazione Logo, identità visiva e sito web trilingue (IT, EN, DE) con servizio di booking e CRM
PUBBLICITA': attraverso mass-media (televisione e radio locali), cartelloni pubblicitari e flyer, promotion su quotidiani e periodici, digital TV.PROMOZIONE E VENDITA: inserimento nei workshop organizzati da Turismo FVGPROMOZIONE ON-LINE: pop-up nei siti istituzionali (Turismo Fvg, SAF ecc.), Web Marketing, posizionamento organico nei motori di ricerca, blog e social networks, uso del QR CODE.(l' e-Tourism risulta poco costoso ed é utile per attrarre target qualificato. Verrà data grande rilevanza a questa forma di promozione).RELAZIONI PUBBLICHE: cura dei rapporti con Enti, Comuni, Provincia e altre associazioni sia per ottenere sovvenzioni, sia per avere appoggi promozionaliEVENTI DI LANCIO E FIERE: Presenza con il nostro bus/info point agli eventi Lignano in Fiore (marzo – aprile) e Far East Film Festival a Udine (aprile). Partecipazione successivamente alla prima estate alle fiere, come la Borsa 100 città d'arte e la BIT Milano con Turismo FVGINDAGINI CUSTOMER SATISFACTION: durante la prima estate rilevazione della percezione dei servizi da parte dell'utenza, tramite interviste e questionari.
Customer SatisfactionIndagini e ricerche Customer Satisfaction
Si intende proporre un questionario da somministrare a un campione di clienti.
Obiettivo: rilevare la percezione del servizio da parte dei viaggiatori. Sia per quanto riguarda il servizio cultura, sia per quanto riguarda il servizio eventi
Metodologia: indagine field tramite interviste e questionario su prezzi, grado di apprezzamento del servizio, accoglienza del personale, aspetti positivi/negativi ecc.
Campione – tipologia d'utenza scelta:
- italiani
- stranieri
- giovani 15 – 34 anni e dai 35 anni in su
- occupati/disoccupati
Metodo di somministrazione: questionari on-line tramite invio di mail con link al sito del sondaggio e questionario cartaceo somministrato in vettura
Finanziamenti e Alleanze StrategicheOttenere finanziamenti e appoggi per la promozione:
* Contributi per la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale Regione Friuli.
* Finanziamenti per l'imprenditoria femminile e giovanile.
* Accordi di promozione e appoggio per la partecipazione a Fiere con Agenzia Turismo Fvg
* Contributi per l'e-commerce.
* Contributi per le imprese turistiche erogati dalla Camera di Commercio (arredi e attrezzature varie)
* Contributi regionali per la partecipazione a fiere per le pmi
* Alleanza strategica con l'Azalea Promotion: accordi di esclusività per il servizio autobus concerti
Utilizzo principale finanziamenti: Coprire le spese iniziali e, dopo i primi tre anni, se stimiamo la presenza di una domanda alta e di un numero di clienti ricorrente possiamo valutare l'acquisto in leasing di autobus, per non dipendere dalla SAF e abbattere questi costi che variano troppo da escursione ad escursione.
SWOT AnalisiForze Debolezze
• Alleanza con la Saf per fornitura bus• vendita di spazi pubblicitari per ottenere
ricavi e abbattere costi fissi• Grande rilevanza data al canale internet
per il booking e alla promozione on-line
• Know how da sviluppare• Costi iniziali ingenti da sostenere• Essere un new comer sconosciuto• Difficoltà a mantenere una buona
reputazione se dobbiamo annullare viaggi. Necessità quindi di ottenere sovvenzioni regionali per evitare questo problema
Opportunità Minacce• Ottimi flussi turistici e stagionalità medio-
lunga• Numerose manifestazioni, eventi e
concerti in zona• Condizioni atmosferiche instabili che
aiutano a richiamare un maggior• numero di turisti interessati a fare altro in
quei giorni.• Stretta rete di rapporti con Enti e consorzi
locali (Turismo FVG, ad esempio)
• Difficoltà a valutare i flussi giornalieri dei turisti di Lignano
• La proposta di utilizzare l’autobus si scontra con la cultura dell’auto come mezzo di trasporto principale.
• Altre imprese di trasporto pubblico che entrano nel settore (anche in partnership con altre agenzie)
Il piano economico – i costiCosti fissi e costi variabili espressi in euro
Costi risorse umane (interne ed esterne) 53.821
Costi di pubblicità + sito web 15.000
Attrezzature e Strumentazione Hardware e software 11.949,9Costi di organizzazione – Materiali di consumo, utenze ed altro 7.500
Autobus/containeir/ufficio info-point Comodato d'uso gratuito SAF
TOTALE COSTI FISSI 88270,6
Costo noleggio autobus (andata e ritorno)Costo a escursione/autobus
200 per Villa Manin
300 fino a Grado300 Lignano –
Stadio Friuli
Costi variabili a biglietto – degustazione e persona, stampa biglietto (solo per le gite ai centri d'arte)
1,25
Il piano economicoCOSTI FISSI TOTALI 88.270,6
RICAVI VENDITA VIDEO 34020
COSTI FISSI - RICAVI VIDEO 54250,6
A B C D E F G H I L
Tot. Giorni periodo
N. Min. Posti
N. min. Giorn.
B x C Pr Fatturato (D x E)
Costi a bus
Costi a persona
costi var. totali
Mdc
Manin 51 (1 bus) 35 36 1260 15 18900 200 1,25 8775 10125
Grado 51 (2 bus) 70 28 1960 25 49000 600 1,25 19250 29750
Eventi/Concerti 20 (3 bus) 140 13 1820 15* 27300 900 - 11700 15600
TOTALE - - - 5040 - 95200 - 39725 55475
* non rimane sempre fisso per tutti gli eventi varia in base anche al costo di noleggio. Qui é stato stabilito a 15 euro
Il punto di pareggio
Mdc%A
(Mdc / Fatturato)
FatturatoB
Incidenza % fatturato
C
Mdc% (C x A)
53,57% 18900 19,85% 0,11
60,71% 49000 51,47% 0,31
57,14% 27300 28,68% 0,16
Tot. 95200 100,00% 0,58
54.250,6=93.535,520,58
Allegato 1L'azienda-madre e rapporti con essa
SAF Autoservizi F.V.G. S.p.A. nasce nel 1995 dall’unione di 5 Aziende (Collavini, Ferrari, Rosina, Olivo e Autolinee Triestine) operanti sul territorio per i collegamenti con la Carnia, la Bassa Friulana, il Codroipese e il Cividalese e, da Trieste, con le attuali Slovenia e Croazia. Il percorso strategico teso a concentrare i vettori del trasporto regionale si consolida con l’ingresso di altre due aziende (Saita e La Gradese), si amplia così il bacino territoriale ed il processo di omogeneizzazione di uomini, mezzi e strutture.
Con l'azienda-madre si intende mettere in piedi un accordo di outsourcing per la fornitura e avere da questa un appoggio per ottenere sovvenzioni e promuovere il servizio.
La nostra azienda avrà un'identità visiva e delle caratteristiche distintive rispetto all'azienda-madre per aiutare l'utente a identificare il nostro servizio.
In aggiunta, il prestigio e il senso di sicurezza che il cliente percepisce affidandosi ad un 'azienda legata alla SAF costituisce un elemento immateriale importante che genera valore per il cliente.
Allegato 2Decisioni di prezzo
Il prezzo finale é stato calcolato usando l'analisi del punto di pareggio, in primo luogo per determinare il numero minimo di autobus da riempire, con un numero minimo di persone prestabilito, che mi permettano di recuperare, oltre ai variabili, anche i costi fissi, fissando un certo prezzo.
Sono stati così stabiliti prezzi diversi per ogni tratta a noi già nota (Lignano – Villa Manin/Lignano – Aquiliea – Grado/ Lignano – Udine) ed è stata stabilita una proquota di costi fissi, ripartiti in base ai costi di noleggio per un singolo viaggio andata/ritorno.
Aumentando i ricavi dalle vendite di video si possono coprire ulteriormente i costi fissi e abbassare i prezzi (con l'ausilio di sovvenzioni, ad esempio).
Questo strumento è conveniente per calcolare diverse strategie di prezzo.
Allegato 2Determinazione del prezzo per le escursioni a Grado - Aquileia
0 10 20 30 40 50 600
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
Punto di pareggio Grado-Aquileia
Costi variabili totalifatturato nettoCosti f issi proquote
GiornateE
uro
Costi fissi imputati per i 6/11 29591,24
Escursioni 51
Costi variabili 2 bus 600
Num. min. Passeggeri (somma 2 bus)
70
Costi variabili a biglietto 1,25
Prezzo biglietto 25
Posti totali autobus (somma 2 bus)
106
Occupazione minima autobus 66,04%
Punto di pareggio (num.escursioni)
28
Capacità produttiva cumulata 36,26%
Allegato 2Determinazione del prezzo per le escursioni a villa Manin
0 10 20 30 40 50 600
5000
10000
15000
20000
25000
30000
Punto di pareggio Villa Manin
Costi variabili totalifatturato nettoCosti f issi proquote
Giornate
Eur
o
Costi fissi imputati per i 2/11 9863,75
Escursioni 51
Costi variabili 1 bus 200
Num. min. Passeggeri 35
Costi variabili a biglietto 1,25
Prezzo biglietto 15
Posti totali autobus 53
Occupazione minima autobus 66,04%
Punto di pareggio (num.escursioni)
36
Capacità produttiva cumulata 46,61%
Allegato 2Determinazione del prezzo per Eventi/Concerti
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 200
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
Punto di pareggio Eventi
Costi variabili totalifatturato nettoCosti f issi proquote
Giornate (3 autobus a giorno)
Eur
o
Costi fissi imputati per i 3/11 14795,62
Escursioni / Eventi 20
Costi variabili 3 bus a giorno* 900
Num. min. Passeggeri (somma 3 bus)
140
Costi variabili a biglietto -
Prezzo biglietto 15
Posti totali autobus (3 bus) 159
Occupazione minima autobus 88,05%
Punto di pareggio (num.escursioni)
13
Capacità produttiva cumulata 57,23%
o* è stato valutato che la condizione ottimale per recuperare i costi é quella di riempire quasi del tutto 3 autobus ad evento
Allegato 2Decisioni di prezzo
I costi del pullman variano anche in base alla capienza, oltre che a tratta (200 euro prezzo a tratta per l'autobus da 53 posti e un ricarico del 50% per quelli da 83 posti, ad esempio).
Dal momento che incidono pesantemente se aumentano le richieste dobbiamo noleggiarne altri, risulta necessario capire cosa ci conviene fare nel caso dovessimo scegliere fra un autobus da 53 posti e uno da 83, ossia sopra quale numero di passeggeri mi conviene noleggiare un autobus piuttosto che un altro.
Ecco allora che possiamo utilizzare i grafici che seguono, come utili strumenti decisionali che ci permettono di capire quali scelte fare di giorno in giorno, mantenendo un prezzo di biglietto fisso.
Allegato 2
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
-400
-200
0
200
400
600
800
1000
1200
Prezzo 15 euro Lignano - Villa Manin
53 posti83 posti
Fatturato
Pos
ti a
sede
re
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
-400
-200
0
200
400
600
800
1000
1200
Prezzo 15 euro Lignano - Concerti/Eventi
53 posti83 posti
Fatturato
Pos
ti a
sede
re
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
-1000
-500
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Prezzo 25 euro LIgn-Grado-Aquileia
53 posti83 posti