CENTRO INTEGRADO DE DESARROLLO INTERCULTURAL

GABRIELA ITURRALDEDANNY CANDODAVID HIDALGO

JOSÉ LUIS VILLAGOMEZ

PAWANA

Sector Código Entidad

Sector 13 Cultura

Entidad Ejecutora 0213 GAD PARROQUIAL RURAL DE HUIGRA

Subsector 13.2 Servicios

Monto. $ 1.163.530,64 USD.

Plazo de Ejecución. Un año (4 trimestres)

• Pn = Po*(1+i)^n• Pn = Incógnita• Po = 11.243• i = 6,50%

AÑOS DEMANDA OFERTADEMANDA

INSATISFECHA1 2014 11.974 0 11.974 2 2015 12.752 0 12.752 3 2016 13.581 0 13.581 4 2017 14.464 0 14.464 5 2018 15.404 0 15.404 6 2019 16.405 0 16.405

131.792

Elaboración: Grupo de TrabajoFuente: Maldonado G 2012 y MINTUR 2009

Cuadro Proyección de la Demanda Insatisfecha

TOTAL

Oferta y demanda insatisfecha

MARCO LÓGICOCOMPONENTES:

1.- Construcción de un Centro intercultural para la potenciación de los

emprendimientos culturales

Hasta fines de diciembre del 2014, están construidas el 100% del

Centro Integrado de Desarrollo Intercultural Pawana

Entrega del Centro Intercultural Pawana

Se entregan de manera oportuna los recursos económicos para iniciar la

ejecución y culminación de la infraestructura.

2. Fortalecimiento de la industria cultural comunitaria

Hasta fines del año 2014 el 50% del acervo cultural de la zona se

habrá incorporado como parte de emprendimientos culturales de la

marca Pawana

Base de datos de productos culturales y portadores de saberes ancestrales dentro

de la marca Pawana

Que las políticas locales en los ámbitos culturales, turisticos y comerciales

integren a los habitantes de Huigra para formar parte de una cadena de

emprendimientos culturales que benefice a cada familia de esta parroquia rural

3.Fomento del turismo cultural comunitario

sostenible

Hasta el año 2014 se contará con un 100% de los convenios

interinstitucionales, así como la capacitación de líderes, promoción

y difusión de PAWANA, como parte de un programa de turismo

cultural comunitario

Blogs de turismo cultural Visitas a la página Web

Convenios

El turismo cultural sea considerado por los visitantes como una de las primeras

opciones en su itinerario de actividades al visitar la parroquia de Huigra,

propendiendo a igualar al turismo de aventura

Inversión 1. Construcción del Centro Intercultural $ 175.000,00

Diseño del Centro Intercultural comunitario PAWANA $50.000,00

Edificación del Centro Intercultural PAWANA $125.000,00

2. Fortalecimiento de la industria cultural comunitaria $195.000,00 Capacitación de 50 personas de la localidad, en el desarrollo de emprendimientos culturales en base a la cultura de Huigra $30.000,00

Implementación de la Ruta de la Cebada Pawana en Pistishi $25.000,00

Implementación de 3 talleres de tejedores Pawana en Nizag $50.000,00

Implementación del sendero cultural de la leche en Linge $40.000,00Implementación de la escuela especializada en la técnica constructiva del adobe Pawana en Huigra $50.000,003. Fomento del turismo cultural comunitario sostenible $65.000,00

Desarrollo de Alianzas estratégicas interinstitucionales $5.000,00

Campaña de promoción y difusión de la marca Pawana en el marco del desarrollo del turismo cultural $50.000,00

Capacitación de 50 líderes en técnicas y estrategias de patrimonio cultural comunitario $10.000,00

TOTAL 435.000,00

Costos de operación y mantenimientoCOMPONENTES VALOR ($) AÑO 1 VALOR ($) AÑO 2

Personal 70.044,68 70.044,68

Herramientas 834,00 834,00

Materiales 36.100,00 36.100,00

Servicios básicos e impuestos 1.164,00 1.164,00

Mantto Maq y eq. 20.760,00

Maquinaria y equipos 77.880,00 -

TOTAL COSTOS 186.022,68 128.902,68

AÑO costos generales

2015 186.022,68

2016 128.902,68

2017 133.285,37

2018 137.817,07

2019 142.502,85

3,4% inflación

Beneficios Valorados

Sueldo Básico

Dias de trabajo Valor Día

Número de dias de enfermedad

Dos dólares pasaje

Total por persona 20 y 60 años

Total por persona menor 20 y mayor 60

$318,00 21 $15,14 $45,43 $2,00 $47,43 $23,71Pobalciones Pistishi Nizal Linge Huigra Total poblacional Valor económico20-60 años 5,6 6,8 6,92 40 59,32 $2.813,46Todos 14 14 16 94 137,28Peronas menores de 20 o mayores de 60 77,96 $1.848,77

Total de ahorro $4.662,23

Beneficios ValoradosEducación

3-5 años 6-12 años 13-18 años TotalHuigra 143 461 315 919Pistishi 22 66 55 143Nizag 15 30 40 85Linge 18 27 42 87

1234básico por mes por año

$200,00 $9.872,00 $118.464,0049,36

AÑO SALUD 1 SALUD 2EDUCACIÓN DESEMPLEO SALUD 2 EDUCACIÓN DESEMPLEO2015 59 78 49 22 $1.848,77 $118.464,00 $53.088,00 $176.214,23

2016 70 93 59 26 $2.196,52 $140.747,08 $63.073,85 $209.360,12

2017 77 101 64 29 $2.394,21 $153.414,32 $68.750,50 $228.202,54

2018 84 110 70 31 $2.609,68 $167.221,60 $74.938,04 $248.740,76

2019 91 120 76 34 $2.844,56 $182.271,55 $81.682,47 $271.127,43

TOTAL $1.133.645,09

TOTALPOBLACION BENEFICIO ECONÓMICO

Análisis Económico

2014 2015 2016 2017 2018 2019

INGRESOS

Por venta del servicio -$ 88.216,39$ 224.226,29$ 420.024,91$ 504.613,07$ 554.561,19$

Valor Residual -$ -$ -$ -$ -$ 15.576,00$

Beneficios vlorados -$ 176.214,23$ 209.360,12$ 228.202,54$ 248.740,76$ 271.127,43$

TOTAL INGRESOS 0,00 264.430,62 433.586,41 648.227,45 753.353,83 841.264,62

EGRESOS o COSTOS

Inversión 435.000,00$ -$ -$ -$ -$ -$

Costos de O/M -$ 186.022,68$ 128.902,68$ 133.285,37$ 137.817,07$ 142.502,85$

TOTAL EGRESOS 435.000,00 186.022,68 128.902,68 133.285,37 137.817,07 142.502,85

F.N.C (I - C) -435.000,00 78.407,94 304.683,74 514.942,08 615.536,76 698.761,77

tasa de descuento 12,00%

VA = VF/(1+i) n̂VF/(1+i)^n 435.000,00 - 70.007,09 242.892,01 366.525,60 391.184,74 396.496,19 VAN = 1.032.105,64 dólares

VANf = 1.032.105,64 Este valor es lo que se gana con el proyecto despues de recuperada la inversion

TIRf = 62,32% Es la porcentaje de rentabilidad del proyecto

B/Cf = 2,07 Significa que por cada dólar invertido se tendrá una utilidad de 1,07 (un dólar, con siete centavos)

RUBROS AÑOS

Flujo FinancieroRUBROS

AÑOS

2014 2015 2016 2017 2018 2019

INGRESOS

Por venta del servicio $ - $ 88.216,39 $ 224.226,29 $ 420.024,91 $ 504.613,07 $ 554.561,19

Valor Residual $ 15.576,00

TOTAL INGRESOS $ - $ 88.216,39 $ 224.226,29 $ 420.024,91 $ 504.613,07 $ 570.137,19

EGRESOS o COSTOS

Inversión $ 435.000,00 $ - $ - $ - $ - $ -

Costos de O/M $ - $ 186.022,68 $ 128.902,68 $ 133.285,37 $ 137.817,07 $ 142.502,85

TOTAL EGRESOS $ 435.000,00 $ 186.022,68 $ 128.902,68 $ 133.285,37 $ 137.817,07 $ 142.502,85

F.N.C (I - C) $ (435.000,00) $ (97.806,29) $ 95.323,62 $ 286.739,54 $ 366.796,00 $ 427.634,34

tasa de descuento 12,00%VANf = 233.516,60 TIRf = 23,97%B/Cf = 1,24

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD FINANCIERA

RUBRO AUMENTO DISMINUCIÓN VAN ($) TIR B/C SUPUESTOSIngresos por precio 18,9% 8.078,36 12,45% 1,01 supuesto de que

disminuyen los ingresosIngresos por demanda 26,8% 6.960,52 12,44% 1,01

Costos O&M 12% 169.656,54 20,67% 1,16

que aumentan los costosCostos O&M 42% 10.006,39 12,51% 1,01

Costos O&M 43% 4.684,72 12,24% 1,00

Presupuesto

COMPONENTES / RUBROSFUENTES DE FINANCIAMIENTO

TOTAL (USD)R. internosFiscales Autogestión

1. Construcción del Centro Intercultural $ 175.000,00 $ 175.000,00

2. Fortalecimiento de la industria cultural comunitaria $ 195.000,00 $ 195.000,00

3. Fomento del turismo cultural comunitario sostenible $ 65.000,00 $ 65.000,00

4. Costos de operación y mantenimiento $ 728.530,64 $ 728.530,64

TOTAL $ 435.000,00 $ 728.530,64

$ 1.163.530,64 $

1.163.530,64

Cronograma valorado1. Construcción del CentroIntercultural 175.000,0$ 175.000,0$

Diseño del Centro Interculturalcomunitario PAWANA $ 50.000,00 50.000,00$ Edificación del Centro InterculturalPAWANA $ 125.000,00 125.000,00$

2. Fortalecimiento de la industriacultural comunitaria 195.000,00$ 195.000,00$

Capacitación de 50 personas de lalocalidad, en el desarrollo deemprendimientos culturales en basea la cultura de Huigra

$ 30.000,00 30.000,00$

Implementación de la Ruta de laCebada Pawana en Pistishi $ 25.000,00 25.000,00$ Implementación de 3 talleres detejedores Pawana en Nizag $ 50.000,00 50.000,00$ Implementación del sendero culturalde la leche en Linge 40.000,0$ -$ -$ -$ 40.000,00$ Implementación de la escuelaespecializada en la técnicaconstructiva del adobe Pawana enHuigra

$ 50.000,00 50.000,00$

3. Fomento del turismo culturalcomunitario sostenible 65.000,00$ 65.000,00$

Desarrollo de Alianzas estratégicasinterinstitucionales $ 5.000,00 5.000,00$ Campaña de promoción y difusión dela marca Pawana en el marco deldesarrollo del turismo cultural 50000

50.000,00$

Capacitación de 50 líderes entécnicas y estrategias de patrimoniocultural comunitario 10000

10.000,00$

4. Costos de operación ymantenimiento -$ 186.022,68$ 128.902,68$ 133.285,37$ 137.817,07$ 142.502,85$ 728.530,64$

Operación y mantenimiento 186.022,7$ 128.902,7$ 133.285,4$ 137.817,1$ 142.502,9$ 728.530,64$

-$ 435.000,00$ 186.022,68$ 128.902,68$ 133.285,37$ 137.817,07$ 142.502,85$

TOTAL (USD)COMPONENTES Año 2014 ($) Año 2015 ($) Año 2016 ($) Año 2017 ($) Año 2018 ($) Año 2019 ($)

1.163.530,64$ 435.000,00$ 186.022,68$ 128.902,68$ 133.285,37$ 137.817,07$ 142.502,85$

TOTAL