Post on 16-Feb-2019
Martedì 31 gennaio 2017
Entrate tributarie
0,001.000.000,002.000.000,003.000.000,004.000.000,00
5.000.000,00
6.000.000,00
7.000.000,00
8.000.000,00
9.000.000,00
2015 2016 2017
8.219.482,00
8.089.214,00
8.080.754,00
Entrate da trasferimenti
0,00200.000,00400.000,00600.000,00800.000,00
1.000.000,001.200.000,001.400.000,001.600.000,001.800.000,00
2015 2016 2017
490.545,00
1.605.975,00
1.481.738,46
Martedì 31 gennaio 2017
Entrate extratributarie
Martedì 31 gennaio 2017
0,00€
500.000,00€
1.000.000,00€
1.500.000,00€
2.000.000,00€
2.500.000,00€
3.000.000,00€
2015 2016 2017
2.687.847,00
2.796.196,97
2.670.852,00
Entrate c/capitale
Martedì 31 gennaio 2017
0,00€200.000,00€400.000,00€600.000,00€800.000,00€
1.000.000,00€1.200.000,00€1.400.000,00€1.600.000,00€1.800.000,00€
2015 2016 2017
1.644.904,00
1.315.523,00
560.605,00
Martedì 31 gennaio 2017
61%
4%
20%
15%
Focus entrate
EntrateTributarie
EntratedaTrasferimen>
EntrateExtratributarie
Entratec/capitale
Spese Correnti 0,00
2.000.000,00
4.000.000,00
6.000.000,00
8.000.000,00
10.000.000,00
12.000.000,00
14.000.000,00
2015 2016 2017
11.228.980,00
11.911.566,72
12.519.692,19
Martedì 31 gennaio 2017
Spese c/capitale
0,00
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00
2015 2016 2017
1.654.904,00
1.328.582,00
2.849.545,65
Martedì 31 gennaio 2017
Focus spese
Martedì 31 gennaio 2017
Sport5%
Istruzione16%
Cultura2%
Ambiente18%
Sociale18%
Ges>one25%
Mobilitàetraspor>12%
Altro4%
Le politiche di bilancio
Tariffe invariaterefezione scolastica,
campo solare, servizio nidoprolungamento orario scolastico,
utilizzo impianti sportivi e sale comunali
Martedì 31 gennaio 2017
Martedì 31 gennaio 2017
Tariffe uniformate
a Terred’acqua Trasporto sociale
Centro Diurno
Le politiche di bilancio
Le politiche di bilancio
Aliquote invariateAbolita Tasi e Imu su terreni agricoli dal 2016
Martedì 31 gennaio 2017
Le politiche di bilancio
Lotta all’evasione
0,00
200.000,00
400.000,00
2015 2016 2017
195.000,00278.000,00340.000,00
Martedì 31 gennaio 2017
Martedì 31 gennaio 2017
Quanto costano i servizi e chi li paga
ü Asilo nido costo € 1.471.773,20ü Contributo famiglie € 358.000,00ü Contributo Regione € 26.627,00
Refezione costo € 954.557,66 Contributo famiglie € 742.788,00
Le politiche di bilancio
24%
74%
2% Famiglie
Fiscalitàgenerale
78%
22% Famiglie
Fiscalitàgenerale
Martedì 31 gennaio 2017
Quanto costano i servizi e chi li paga
ü Pre e post scuola costo € 68.611,39ü Contributo famiglie 43.443,00
ü Campo solare costo € 91.284,61ü Contributo famiglie € 32.000,00ü Contributo Cà Rossa € 10.000,00
Le politiche di bilancio
63%
37%Famiglie
Fiscalitàgenerale
35%
54%
11%Famiglie
Fiscalitàgenerale
ContributoCàRossa
Martedì 31 gennaio 2017
Sostegno lavoro
Le politiche di bilancio
Tirocini formativi
Voucher lavoro
Borsa lavoro
Martedì 31 gennaio 2017
Partecipazione
Le politiche di bilancio
Avvio progetto bilancio partecipativo
Martedì 31 gennaio 2017
Cittadinanza attiva
Le politiche di bilancio
+ Manutenzioni giochi parchi+ Sfalci + Potature
Martedì 31 gennaio 2017
Mobilità sostenibile
Le politiche di bilancio
Contributo alle famiglie di studenti per abbonamento
autobus
Martedì 31 gennaio 2017
Area Tecnica
Le politiche di bilancio
+ Personale 3 nuove assunzioni per potenziare l’area
Cosa faremo
Completamento opere di urbanizzazione comparto C2.1 € 246.876,00 Completamento opere di urbanizzazione comparto C2.3 € 338.962,00 Manutenzione straordinaria strade € 250.000,00 Acquisto attrezzature per sistema informativo € 15.000,00 Acquisto licenze software – Innovazione tecnologica € 9.000,00 Trasferimento a Unione Terred’Acqua Servizio Informatico € 16.000,00 Manutenzione straordinaria fabbricati comunali € 50.000,00 Interventi di riqualificazione energetica € 30.000,00 Acquisto telecamere mobili/stand-alone € 15.000,00 Trasferimento a Unione per PM e sicurezza € 15.000,00 Manutenzione straordinaria scuola materna € 37.000,00 Acquisto mobili e arredi - scuola materna € 1.500,00
Martedì 31 gennaio 2017
Tipologia lavori Importo
Martedì 31 gennaio 2017
Cosa faremo
Acquisto mobili e arredi - istruzione elementare € 2.500,00 Manutenzione straordinaria scuola elementare € 46.070,00 Manutenzione straordinaria scuole medie € 69.351,00 Acquisto mobili e arredi - scuola media € 4.000,00 Acquisto impianti e macchinari - refezione scolastica € 3.000,00 Manutenzione straordinaria campo basket Via XXV Aprile € 69.000,00 Rifacimento campo tennis all'aperto € 52.000,00 Manutenzione straordinaria campo di calcio centro sportivo € 32.000,00 Erogazione incentivi per abbattimento barriere architettoniche € 5.000,00 Trasferimento all’ACER contributo regionale per ERP € 3.145,00 Acquisto macchinari per manutenzione verde pubblico € 9.000,00 Acquisto giochi e arredi per parchi € 15.000,00
Tipologia lavori Importo
Cosa faremo
Martedì 31 gennaio 2017
Acquisto di auto elettrica € 30.000,00 Acquisto e posa in opera colonnina per ricarica auto elettriche € 10.000,00 Installazione torre faro giardino a San Giacomo del Martignone € 10.000,00 Fornitura e posa in opera ponte in legno sul torrente Ghironda € 45.000,00 Opere per installazione defibrillatori € 10.000,00 Manutenzione straordinaria asilo nido € 15.000,00 Acquisto mobili e arredi - nido d’infanzia € 2.000,00 Acquisto attrezzature - nido d'infanzia € 1.000,00 Manutenzione straordinaria Palestra di Via Lunga € 98.000,00 Manutenzione straordinaria impianti sportivi € 74.000,00 Spese per Arredo Urbano € 7.000,00
Tipologia lavori Importo