Post on 18-Jan-2021
Bijlagenboekbegroting 2018
BijlagenboekBegroting
2018
3
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave 3Overzicht bezuinigingen 5Kengetallen 7Onderhoud kapitaalgoederen planning 2018 9Overzicht baten en lasten per taakveld 2018 11Meerjarig overzicht baten en lasten per taakveld 2018-2021 13Financiële kengetallen 17Staat van opgenomen geldleningen 19Tabellen financieringsparagraaf 21Effectmonitor 25Begrippen en afkortingen 31
4
5
Overzicht bezuinigingen
Programma/Omschrijving bezuiniging 2018 2019 2020 2021
Programma Bestuur en OndersteuningHogere inkomsten door registratie niet ingezetenen (RNI) 30 30 30 30Overheadbudget 18 18 18 18Differentiatie huwelijken 5 5 5 5Stoppen met plaatsen aanplakborden verkiezingen 15 5 5 5Lager budget pensioengratificatie 80 80 80 0Verruimen bezorging externe post 8 8 8 8Concernbreed faciliteren zakelijk verkeer 0 21 28 35Minder boekhoudkundige rapporten 10 10 10 10Minder contributies 15 15 15 15Verlaging afvalstoffenheffing compenseren met hogere OZB 367 367 367 367Totaal Bestuur en Ondersteuning 547 558 565 492Programma VeiligheidVermindering bijdrage aan veiligheidshuis Parkstad 0 50 50 50Totaal Veiligheid 0 50 50 50Programma Verkeer en VervoerCombineren klein onderhoud verhardingen met projecten 250 0 0 0Actualiseren reserve schoonhouden/zwerfvuil 75 0 0 0Uitstellen schilderen openbare verlichting 32 32 0 0Temporiseren onderhoud/vervanging verkeersmeubilair 38 38 0 0Aanleg langparkeerplaatsen CBS-weg 0 100 100 100Anders financieren vervanging openbare verlichting en verkeersmeubilair 300 -21 -21 -21Toerekenen schoonhouden in groen aan afvalstoffenheffing 40 40 40 40Totaal Verkeer en Vervoer 735 189 119 119Programma EconomieLagere kosten kermissen & circussen 20 0 0 0Verlaging budget economie 50 50 50 50Verhogen toeristenbelasting 0 90 90 90Totaal Economie 70 140 140 140Programma OnderwijsOnttrekking aan reserve onderwijshuisvesting 1.000 130 0 0Onderuitputting leerlingenvervoer 60 60 60 60Totaal Onderwijs 1.060 190 60 60Programma Sport Cultuur en RecreatieLatere realisatie Pronsebroek 85 0 0 0Hogere huurinkomsten vastgoed 125 125 125 125Verlagen plafond waarderingssubsidie amateurkunst 10 10 10 10Verlagen budget lokale omroep 5 5 5 5Totaal Sport Cultuur en Recreatie 225 140 140 140Programma Sociaal DomeinBesparing op Mantelzorg compliment 25 25 25 25Investeren in parttime te ondernemen voor mensen met een bijstandsuitkering 54 109 218 433Natuurlijk verloop Wmo (sectorvreemden) 240 240 0 0Overschot collectief vervoer Wmo (Omnibuzz) 100 100 100 100Verhuiskostenvergoeding via bijzondere bijstand 120 120 120 120Drempelbedrag bijzondere bijstand verhogen 70 70 70 70Anders financieren trajecten beschermd wonen 260 260 0 0Actieve terugvordering van bijstand aangrenzende gemeenten 12 12 12 12Stoppen beheer sociale kaart 17 17 17 17Andere locatie Heksenketel 8 8 0 0Verlagen plafond waarderingssubsidie ouderenbeleid 35 38 40 43Overschot pakketmaatregelen AWBZ 25 25 25 25Anders financieren de Heihof 49 49 0 0Onderzoek naar mogelijkheid voorliggende voorzieningen 150 0 0 0Aanpassing budget t.b.v. PGB's 600 600 600 600Deel innovatiebudget eenmalig inleveren 30 0 0 0
6
Programma/Omschrijving bezuiniging 2018 2019 2020 2021
Wmo-budget 0 0 2.000 2.000Inzet praktijkondersteuners jeugd bij huisartsen 600 1.000 1.000 1.000Combineren buurtgelden 10 10 10 10Daling uitkerings- en minimalasten 65 41 0 0Lagere kwijtscheldingen afvalstofheffing en rioolheffing 183 183 183 183Het verhogen van uitstroom naar arbeidsmarkt 890 890 0 0Outsourcing deel bijstandsbestand: verhogen van uitstroom 109 109 0 0Efficiencyverbetering door synergie met partners 100 150 300 400Minder uitgaven aan hulpmiddelen 100 100 100 100Wmo woningaanpassingen 100 100 100 100Pool voor scootmobielen 8 10 10 10Totaal Sociaal Domein 3.960 4.265 4.929 5.247Programma Volksgezondheid en milieuAndere verdeling overschot pluspakket Rd4 50 50 50 50Afromen overschot budget opvang zwerfdieren 15 15 15 15Totaal Volksgezondheid en milieu 65 65 65 65Programma Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)Actualiseren reserve woningbouw (BWS) 400 0 0 0Verkoop standplaats 10 0 0 0Verkoop snippergroen 20 20 0 0Eenmalige onttrekking grondbedrijf 350 0 0 0Voordeel op kapitaallasten Centrum 107 0 0 0Anders financieren Kasteellaan 800 250 -61 -60Verhogen inkomsten leges ivm kostendekkendheid 75 90 92 97Totaal Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)
1.762 360 31 37
EINDTOTAAL 8.424 5.957 6.100 6.351bedragen x € 1.000
7
Kengetallen
Aantal/%/score (jaartal)
0. Bestuur en DienstverleningAantal inwoners 87.223 (01.01.2017)Totaal aantal woningen 45.619 (01.01.2017)Totaal aantal huishoudens 47.398 (01.01.2017)Aantal bezoekers domein burgerzaken 77.325 (2016)Oordeel over de gemeentelijke dienstverlening 6,5 (2015)Tevredenheid gemeentebestuur 5,8 (2015)Waardering transparantie gemeentebestuur 4,8 (2015)
1. VeiligheidVerwerken overlastmeldingen 2.339 (2016)Fiscale processen verbaal parkeren 5.736 (2016)Flexcontroles (flexteam) 129 (2016)Incidenten mensenhandel 4 (2016)Incidenten fraude 403 (2016)Incidenten drugshandel 352 (2016)Incidenten vermogensmisdrijven 4.212 (2016)
2. Verkeer en VervoerGem. aantal geparkeerde fietsen per dag in Heerlen-Centrum 1.142 (1e helft 2016)Aantal verkeersborden 15.977 (2017) Tevredenheid verkeersvoorzieningen 6,9 (2015) 3. EconomieWerkgelegenheid in aantal arbeidsplaatsen (>11 uur per week) 46.258 (01.01.2016)Werkloosheid 6,8% (2016)Aantal ZZP-ers 2.897 (2016)Aantal hectare bedrijventerrein 368 (2015)Aantal m2 kantoorruimte 442.000 (2017)Aantal bedrijven in de Industrie 211 (01.01.2016)Aantal bedrijven in de Zorg 786 (01.01.2016)Aantal bedrijven in de Handel 1.304 (01.01.2016)Aantal bedrijven zakelijke diensten 910 (01.01.2016)Aantal overige zakelijke diensten 284 (01.01.2016)Bedrijven cultuur en recreatie 322 (01.01.2016)
4. OnderwijsAandeel beroepsbevolking met lager opleidingsniveau 26% (2016)Studenten OU 14.006 (2016)Studenten Hogeschool Zuyd 14.399 (2016)
5. Sport, cultuur en recreatieAantal burgers dat sport 51% (2015)Aantal jongeren dat minimaal 1x per week sport in club, vereniging of sportschool 66% (2015)Aantal sportcomplexen met velden 12 (01.01.2017)- Waarvan aantal voetbalaccommodaties 8 (01.01.2017)- Waarvan aantal (naast voetbal) andere sporten 4 (01.01.2017)Totaal aantal velden 33 (01.01.2017)- Waarvan groot veld 27 (01.01.2017)- Waarvan pupillenveld 6 (01.01.2017)- Waarvan kunstgras 21 (01.01.2017)
8
Aantal gemeentelijke sporthallen 4 (01.01.2017)Aantal gemeentelijke sportzalen 3 (01.01.2017)Aantal gemeentelijke gymzalen 11 (01.01.2017)Aantal gemeentelijke speeltuinen 11 (01.01.2017)Aantal aangesloten Heerlense sportverenigingen 95 (01.01.2017)Aantal sportverenigingen dat een waarderingssubsidie krijgt 41 (2017)
6. Sociaal DomeinAantal klanten met een bijstandsuitkering 4.441 (01.01.2017)Aantal aanvragers bijzondere bijstand 3.668 (prognose over 2017)Fit & Fun-regeling 6.576 (prognose heel 2017)Aandeel huishoudens met laag inkomen 15% (2014)Percentage mensen dat mantelzorg ontvangt 9% (2015)Percentage mensen dat mantelzorg verleent 25% (2015)Percentage mensen dat vrijwilligerswerk verricht 27% (2015)Aantal inwoners met WMO-voorziening 8.555 (2e helft 2016)Aantal inwoners maatwerkarrangement PGB 290 (2e helft 2016)Aantal inwoners maatwerkarrangement Zorg in Natura (ZIN) 8.030 (2e helft 2016)Aantal inwoners maatwerkarrangement PGB en ZIN 230 (2e helft 2016)Aantal cliënten Ondersteuning thuis 2.115 (2e helft 2016)Aantal cliënten Hulp bij het huishouden 3.340 (2e helft 2016)Aantal cliënten met Verblijf en opvang 850 (2e helft 2016)Aantal cliënten met Hulpmiddelen en diensten 5.575 (2e helft 2016)Aantal 65+ ers 19.167 (01.01.2017)Aantal 80+ ers 5.184 (01.01.2017)Percentage ouderen (55+) dat vrijwilligerswerk doet 33% (2015)Percentage 55+-ers dat betaald werk heeft 23% (2015)
8. VhrosvTotaal m2 verharding 5.128.426 (01.01.2017)Aantal bomen 38.553 (01.01.2017)Aantal m2 beplanting 2.527.354 m2 (01.01.2017)Aantal m2 gras 3.283.702 m2 (01.01.2017)Rijksmonumenten 149 (01.01.2017)Rijks beschermde stadsgezichten 5 (01.01.2017)Sloop woning -106 (2016)Nieuwbouw woning 13 (2016)Percentage woningleegstand 3% (2016) Investeringsvolume binnen de herstructurering 85,3 miljoen (2017)
Sportaccomodaties • Beleidsnota sportaccommodaties
Wegen • Wegverhardingsnota 2016• Kwaliteitsinjectie 2016 - 2026• Beleidsplan Openbare Verlichting 2016
WegenTichelbeekstraat, Henri Dunantstraat, Overloon, Schandelermolenweg, Oliemolenstraat, Leo Moonen-straat,
Mijnzetellaan, Vrankerkerklaan
Riolering Relining 2018, maatregelen wateroverlast Markt Hoensbroek, relinen Imstenraderweg, Klompstraat/Amalia van Salmsstraat, Dr. Ariënstraat en omgeving, reparaties gebied Passart, Spoordamstraat, Rioolrenovatie Welterlaan (afkoppelen), Bergbezinkbassin Eikendermolenweg, Caumerbeek Midden-loop/aanpassen Dam buffer de Dem, Slot Hillera-delaan,
afkoppelen drainage transportriool Corisbergweg.
Vastgoed Verkoop van leegstaande panden waarvan beoordeeld is dat ze niet meer benodigd zijn, gesprekken aangaan met gebruikers van panden waarvan beoordeeld is dat ze geen kern- of strategisch vastgoed zijn, beoordelen duurzaamheidsniveau bestaande panden (kernvastgoed) en planuitwerking verduurzaming, klimaataanpassing en glasgevel renovatie
Glaspaleis.
Riolering • Verbreed gemeentelijk
rioleringsplan 2016 - 2020
Civieltechnische kunstwerken • Beheer en onderhoudsplan
civiel technische kunstwerken 2017 - 2021 met doorkijk 2022 - 2026
Groen • Beleidsvisie IBOR 2016 • Groenbeleidsplan 2013• Visie beheer en onderhoud
leefomgeving 2016• Kwaliteitsinjectie 2016 - 2026
Vastgoed • Vastgoedbeleidsplan 2008
Onderhoud kapitaalgoederen planning 2018
9
10
11
Overzicht baten en lasten per taakveld 2018
Programma 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING(Bedragen x € 1.000)Taak-veld
Omschrijving taakveld Begroting 2018Baten Lasten Saldo
0.1 Bestuur 3 -5.238 -5.2350.2 Burgerzaken 1.546 -2.001 -4550.3 Beheer overige gebouwen en gronden 892 -1.571 -6790.4 Overhead 10.129 -45.789 -35.6600.5 Treasury 6.233 -5.043 1.1900.61 OZB woningen 13.079 -504 12.5750.62 OZB niet-woningen 10.352 -21 10.3310.63 Parkeerbelasting 1.797 -41 1.7560.64 Belastingen overig 1.069 -346 7230.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 236.447 0 236.4470.8 Overige baten en lasten 0 4.330 4.3300.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 00.10 Mutaties reserves 6.259 -6.693 -4340.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0Totaal programma 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING 287.806 -62.917 224.889
Programma 1: VEILIGHEID(Bedragen x € 1.000)Taak-veld
Omschrijving taakveld Begroting 2018Baten Lasten Saldo
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 0 -5.628 -5.6281.2 Openbare orde en Veiligheid 138 -5.031 -4.892Totaal programma 1: VEILIGHEID 138 -10.659 -10.520
Programma 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT(Bedragen x € 1.000)Taak-veld
Omschrijving taakveld Begroting 2018Baten Lasten Saldo
2.1 Verkeer en vervoer 1.042 -9.258 -8.2162.2 Parkeren 245 -869 -6242.5 Openbaar vervoer 0 -20 -20Totaal programma 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT 1.287 -10.147 -8.860
Programma 3: ECONOMIE(Bedragen x € 1.000)Taak-veld
Omschrijving taakveld Begroting 2018Baten Lasten Saldo
3.1 Economische ontwikkeling 0 -124 -1243.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 -35 -353.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 688 -2.390 -1.7023.4 Economische promotie 187 -586 -399Totaal programma 3: ECONOMIE 875 -3.135 -2.260
Programma 4: ONDERWIJS(Bedragen x € 1.000)Taak-veld
Omschrijving taakveld Begroting 2018Baten Lasten Saldo
4.1 Openbaar basisonderwijs 5 -121 -1164.2 Onderwijshuisvesting 320 -9.685 -9.3654.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 3.405 -6.336 -2.931Totaal programma 4: ONDERWIJS 3.730 -16.142 -12.412
12
Programma 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE(Bedragen x € 1.000)Taak-veld
Omschrijving taakveld Begroting 2018Baten Lasten Saldo
5.1 Sportbeleid en activering 0 -710 -7105.2 Sportaccommodaties 925 -4.330 -3.4055.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 112 -12.126 -12.0145.4 Musea 688 -1.429 -7415.5 Cultureel erfgoed 1.167 -5.407 -4.2405.6 Media 0 -210 -2105.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 24 -5.230 -5.206Totaal programma 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 2.916 -29.442 -26.526
Programma 6: SOCIAAL DOMEIN(Bedragen x € 1.000)Taak-veld
Omschrijving taakveld Begroting 2018Baten Lasten Saldo
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 -7.930 -7.9306.2 Wijkteams 0 -2.045 -2.0456.3 Inkomensregelingen 63.883 -72.592 -8.7096.4 Begeleide participatie 110 -32.538 -32.4286.5 Arbeidsparticipatie 17 -8.203 -8.1866.6 Maatwerk-voorzieningen (WMO) 25 -3.235 -3.2106.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 2.735 -29.553 -26.8186.72 Maatwerkdienstverlening 18- 159 -29.131 -28.9726.81 Geëscaleerde zorg 18+ 2.640 -39.327 -36.6876.82 Geëscaleerde zorg 18- 154 -3.859 -3.705Totaal programma 6: SOCIAAL DOMEIN 69.723 -228.413 -158.690
Programma 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU(Bedragen x € 1.000)Taak-veld
Omschrijving taakveld Begroting 2018Baten Lasten Saldo
7.1 Volksgezondheid 0 -4.364 -4.3647.2 Riolering 8.576 -6.786 1.7907.3 Afval 9.649 -7.270 2.3797.4 Milieubeheer 1.208 -2.716 -1.5087.5 Begraafplaatsen en crematoria 472 -767 -295Totaal programma 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 19.905 -21.903 -1.999
Programma 8: VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING(Bedragen x € 1.000)Taak-veld
Omschrijving taakveld Begroting 2018Baten Lasten Saldo
8.1 Ruimtelijke ordening 702 -2.458 -1.7568.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 37 -359 -3228.3 Wonen en bouwen 1.587 -3.130 -1.543Totaal programma 8: VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING ENSTE-DELIJKE VERNIEUWING
2.326 -5.947 -3.621
13
Mee
rjar
ig o
verz
ich
t b
aten
en
last
en p
er t
aakv
eld
20
18
-20
21
Pro
gra
mm
a 0
: B
ESTU
UR
EN
ON
DER
STE
UN
ING
Taak
-ve
ldO
msc
hri
jvin
g t
aakv
eld
Beg
roti
ng
20
18
Mee
rjar
enra
min
g 2
01
9M
eerj
aren
ram
ing
20
20
Mee
rjar
enra
min
g 2
02
1
Bat
enLa
sten
Sal
do
Bat
enLa
sten
Sal
do
Bat
enLa
sten
Sal
do
Bat
enLa
sten
Sal
do
0.1
Bes
tuur
3-5
.238
-5.2
353
-5.0
55-5
.052
3-5
.145
-5.1
433
-5.1
45-5
.143
0.2
Bur
gerz
aken
1.54
6-2
.001
-455
1.54
6-2
.011
-465
1.42
4-1
.787
-364
1.42
4-1
.787
-363
0.3
Beh
eer
over
ige
gebo
uwen
en
gron
den
892
-1.5
71-6
7991
2-1
.614
-702
914
-1.6
12-6
9991
4-1
.590
-676
0.4
Ove
rhea
d10
.129
-45.
789
-35.
660
9.97
3-4
4.87
2-3
4.89
99.
981
-45.
035
-35.
053
8.89
2-4
3.89
8-3
5.00
6
0.5
Trea
sury
6.23
3-5
.043
1.19
06.
670
-5.4
921.
178
6.74
1-6
.502
239
7.00
0-6
.139
861
0.61
OZB w
onin
gen
13.0
79-5
0412
.575
13.2
21-4
2112
.800
13.2
21-4
3012
.791
13.2
21-4
3912
.782
0.62
OZB n
iet-
won
inge
n10
.352
-21
10.3
3110
.464
-710
.457
10.4
63-7
10.4
5610
.463
-710
.456
0.63
Park
eerb
elas
ting
1.79
7-4
11.
756
1.96
2-4
11.
921
1.96
2-4
11.
921
1.96
2-4
11.
921
0.64
Bel
astin
gen
over
ig1.
069
-346
723
1.06
9-3
4172
81.
069
-341
728
1.06
9-3
4172
8
0.7
Alg
emen
e ui
tker
inge
n en
ove
rige
uitk
erin
gen
gem
eent
efon
ds23
6.44
70
236.
447
237.
441
023
7.44
123
7.86
70
237.
867
237.
520
023
7.52
0
0.8
Ove
rige
bat
en e
n la
sten
04.
330
4.33
00
1.69
91.
699
01.
678
1.67
80
1.67
81.
678
0.9
Venn
oots
chap
sbel
astin
g (V
pB)
00
00
0.10
Mut
atie
s re
serv
es6.
259
-6.6
93-4
345.
688
-7.6
24-1
.936
3.90
6-8
.013
-4.1
072.
541
-9.0
87-6
.546
0.11
Resu
ltaat
van
de
reke
ning
van
bat
en e
n la
sten
00
00
Tota
al p
rog
ram
ma
0:
BES
TUU
R E
N O
ND
ERS
TEU
NIN
G2
87
.80
6-6
2.9
17
22
4.8
89
28
8.9
49
-65
.77
92
23
.17
02
87
.55
1-6
7.2
35
22
0.3
16
28
5.0
09
-66
.79
62
18
.21
4
Pro
gra
mm
a 1
: V
EILI
GH
EID
Taak
-ve
ldO
msc
hri
jvin
g t
aakv
eld
Beg
roti
ng
20
18
Mee
rjar
enra
min
g 2
01
9M
eerj
aren
ram
ing
20
20
Mee
rjar
enra
min
g 2
02
1
Bat
enLa
sten
Sal
do
Bat
enLa
sten
Sal
do
Bat
enLa
sten
Sal
do
Bat
enLa
sten
Sal
do
1.1
Crisi
sbeh
eers
ing
en B
rand
wee
r0
-5.6
28-5
.628
0-5
.628
-5.6
280
-5.6
28-5
.628
0-5
.628
-5.6
28
1.2
Ope
nbar
e or
de e
n Ve
iligh
eid
138
-5.0
31-4
.892
142
-5.0
08-4
.866
143
-5.0
06-4
.864
143
-5.0
02-4
.859
Tota
al p
rog
ram
ma
1:
VEI
LIG
HEI
D1
38
-10
.65
9-1
0.5
20
14
2-1
0.6
36
-10
.49
41
43
-10
.63
5-1
0.4
92
14
3-1
0.6
30
-10
.48
7
Pro
gra
mm
a 2
: V
ERK
EER
, V
ERV
OER
EN
WA
TER
STA
AT
Taak
-ve
ldO
msc
hri
jvin
g t
aakv
eld
Beg
roti
ng
20
18
Mee
rjar
enra
min
g 2
01
9M
eerj
aren
ram
ing
20
20
Mee
rjar
enra
min
g 2
02
1
Bat
enLa
sten
Sal
do
Bat
enLa
sten
Sal
do
Bat
enLa
sten
Sal
do
Bat
enLa
sten
Sal
do
2.1
Verk
eer
en v
ervo
er1.
042
-9.2
58-8
.216
1.05
7-9
.862
-8.8
051.
065
-10.
042
-8.9
771.
065
-10.
130
-9.0
65
2.2
Park
eren
245
-869
-624
245
-816
-571
245
-712
-467
245
-711
-466
2.5
Ope
nbaa
r ve
rvoe
r0
-20
-20
0-2
0-2
00
-20
-20
0-2
0-2
0
Tota
al p
rog
ram
ma
2:
VER
KEE
R,
VER
VO
ER E
N W
ATE
RS
TAA
T1
.28
7-1
0.1
47
-8.8
60
1.3
02
-10
.69
8-9
.39
61
.31
0-1
0.7
74
-9.4
64
1.3
10
-10
.86
1-9
.55
1
14
Pro
gra
mm
a 3
: EC
ON
OM
IETa
ak-
veld
Om
sch
rijv
ing
taa
kvel
dB
egro
tin
g 2
01
8M
eerj
aren
ram
ing
20
19
Mee
rjar
enra
min
g 2
02
0M
eerj
aren
ram
ing
20
21
Bat
enLa
sten
Sal
do
Bat
enLa
sten
Sal
do
Bat
enLa
sten
Sal
do
Bat
enLa
sten
Sal
do
3.1
Econ
omis
che
ontw
ikke
ling
0-1
24-1
240
-124
-124
0-1
24-1
240
-44
-44
3.2
Fysi
eke
bedr
ijfsi
nfra
stru
ctuu
r0
-35
-35
0-3
5-3
50
-35
-35
0-3
5-3
5
3.3
Bed
rijv
enlo
ket
en b
edrijfsr
egel
inge
n68
8-2
.390
-1.7
0269
5-2
.415
-1.7
2069
7-2
.472
-1.7
7569
7-2
.472
-1.7
75
3.4
Econ
omis
che
prom
otie
187
-586
-399
277
-586
-309
277
-586
-309
277
-586
-309
Tota
al p
rog
ram
ma
3:
EC
ON
OM
IE8
75
-3.1
35
-2.2
60
97
2-3
.16
0-2
.18
89
74
-3.2
17
-2.2
43
97
4-3
.13
7-2
.16
3
Pro
gra
mm
a 4
: O
ND
ERW
IJS
Taak
-ve
ldO
msc
hri
jvin
g t
aakv
eld
Beg
roti
ng
20
18
Mee
rjar
enra
min
g 2
01
9M
eerj
aren
ram
ing
20
20
Mee
rjar
enra
min
g 2
02
1
Bat
enLa
sten
Sal
do
Bat
enLa
sten
Sal
do
Bat
enLa
sten
Sal
do
Bat
enLa
sten
Sal
do
4.1
Ope
nbaa
r ba
siso
nder
wijs
5-1
21-1
165
-121
-116
5-1
21-1
165
-121
-116
4.2
Ond
erw
ijshu
isve
stin
g32
0-9
.685
-9.3
6532
1-9
.335
-9.0
1332
2-9
.216
-8.8
9432
2-9
.303
-8.9
81
4.3
Ond
erw
ijsbe
leid
en
leer
linge
nzak
en3.
405
-6.3
36-2
.931
3.39
4-6
.394
-3.0
003.
327
-6.3
93-3
.066
3.23
6-6
.315
-3.0
79
Tota
al p
rog
ram
ma
4:
ON
DER
WIJ
S3
.73
0-1
6.1
42
-12
.41
23
.72
0-1
5.8
50
-12
.12
93
.65
4-1
5.7
30
-12
.07
63
.56
3-1
5.7
39
-12
.17
5
Pro
gra
mm
a 5
: S
PO
RT,
CU
LTU
UR
EN
REC
REA
TIE
Taak
-ve
ldO
msc
hri
jvin
g t
aakv
eld
Beg
roti
ng
20
18
Mee
rjar
enra
min
g 2
01
9M
eerj
aren
ram
ing
20
20
Mee
rjar
enra
min
g 2
02
1
Bat
enLa
sten
Sal
do
Bat
enLa
sten
Sal
do
Bat
enLa
sten
Sal
do
Bat
enLa
sten
Sal
do
5.1
Spo
rtbe
leid
en
activ
erin
g0
-710
-710
0-7
07-7
070
-707
-707
0-7
07-7
07
5.2
Spo
rtac
com
mod
atie
s92
5-4
.330
-3.4
0593
9-4
.230
-3.2
9194
0-4
.121
-3.1
8194
0-4
.005
-3.0
65
5.3
Cul
tuur
pres
enta
tie,
cultu
urpr
oduc
tie e
n cu
ltuur
part
icip
atie
112
-12.
126
-12.
014
112
-11.
999
-11.
887
87-1
1.97
4-1
1.88
70
-11.
869
-11.
869
5.4
Mus
ea68
8-1
.429
-741
698
-1.4
73-7
7570
3-1
.644
-941
703
-1.6
42-9
39
5.5
Cul
ture
el e
rfgo
ed1.
167
-5.4
07-4
.240
1.16
9-5
.379
-4.2
101.
169
-5.3
50-4
.181
1.16
9-5
.316
-4.1
47
5.6
Med
ia0
-210
-210
0-2
10-2
100
-210
-210
0-2
10-2
10
5.7
Ope
nbaa
r gr
oen
en (
open
luch
t) r
ecre
atie
24-5
.230
-5.2
0624
-5.2
49-5
.225
24-5
.268
-5.2
4424
-5.2
84-5
.260
Tota
al p
rog
ram
ma
5:
SP
OR
T, C
ULT
UU
R E
N R
ECR
EATI
E2
.91
6-2
9.4
42
-26
.52
62
.94
2-2
9.2
47
-26
.30
62
.92
3-2
9.2
74
-26
.35
12
.83
6-2
9.0
33
-26
.19
7
15
Pro
gra
mm
a 6
: S
OC
IAA
L D
OM
EIN
Taak
-ve
ldO
msc
hri
jvin
g t
aakv
eld
Beg
roti
ng
20
18
Mee
rjar
enra
min
g 2
01
9M
eerj
aren
ram
ing
20
20
Mee
rjar
enra
min
g 2
02
1
Bat
enLa
sten
Sal
do
Bat
enLa
sten
Sal
do
Bat
enLa
sten
Sal
do
Bat
enLa
sten
Sal
do
6.1
Sam
enkr
acht
en
burg
erpa
rtic
ipat
ie0
-7.9
30-7
.930
0-7
.906
-7.9
060
-7.9
08-7
.908
0-7
.891
-7.8
91
6.2
Wijk
team
s0
-2.0
45-2
.045
0-2
.375
-2.3
750
-3.0
95-3
.095
0-3
.095
-3.0
95
6.3
Inko
men
sreg
elin
gen
63.8
83-7
2.59
2-8
.709
63.8
83-7
2.82
9-8
.946
63.8
84-7
3.76
0-9
.877
63.8
84-7
3.54
6-9
.662
6.4
Beg
elei
de p
artic
ipat
ie11
0-3
2.53
8-3
2.42
811
0-3
1.25
0-3
1.14
011
0-2
9.85
1-2
9.74
111
0-2
9.85
1-2
9.74
1
6.5
Arb
eids
part
icip
atie
17-8
.203
-8.1
860
-8.1
99-8
.199
0-7
.834
-7.8
340
-7.7
34-7
.734
6.6
Maa
twer
k-vo
orzi
enin
gen
(WM
O)
25-3
.235
-3.2
1025
-3.1
29-3
.104
25-3
.129
-3.1
0425
-3.1
29-3
.104
6.71
Maa
twer
kdie
nstv
erle
ning
18+
2.73
5-2
9.55
3-2
6.81
82.
996
-28.
723
-25.
727
2.08
9-2
5.39
1-2
3.30
22.
089
-25.
291
-23.
202
6.72
Maa
twer
kdie
nstv
erle
ning
18-
159
-29.
131
-28.
972
0-2
7.34
2-2
7.34
20
-26.
592
-26.
592
0-2
5.59
2-2
5.59
2
6.81
Geë
scal
eerd
e zo
rg 1
8+2.
640
-39.
327
-36.
687
2.64
0-3
9.32
7-3
6.68
72.
040
-38.
591
-36.
551
2.04
0-3
8.59
0-3
6.55
0
6.82
Geë
scal
eerd
e zo
rg 1
8-15
4-3
.859
-3.7
0591
-3.7
71-3
.680
30-3
.891
-3.8
610
-3.8
60-3
.860
Tota
al p
rog
ram
ma
6:
SO
CIA
AL
DO
MEI
N6
9.7
23
-22
8.4
13
-15
8.6
90
69
.74
5-2
24
.85
1-1
55
.10
66
8.1
78
-22
0.0
42
-15
1.8
65
68
.14
8-2
18
.57
9-1
50
.43
1
Pro
gra
mm
a 7
: V
OLK
SG
EZO
ND
HEI
D E
N M
ILIE
UTa
ak-
veld
Om
sch
rijv
ing
taa
kvel
dB
egro
tin
g 2
01
8M
eerj
aren
ram
ing
20
19
Mee
rjar
enra
min
g 2
02
0M
eerj
aren
ram
ing
20
21
Bat
enLa
sten
Sal
do
Bat
enLa
sten
Sal
do
Bat
enLa
sten
Sal
do
Bat
enLa
sten
Sal
do
7.1
Volk
sgez
ondh
eid
0-4
.364
-4.3
640
-4.3
64-4
.364
0-4
.413
-4.4
130
-4.4
13-4
.413
7.2
Rio
lering
8.57
6-6
.786
1.79
08.
576
-6.8
971.
679
8.57
6-7
.006
1.57
08.
576
-7.1
061.
470
7.3
Afv
al9.
649
-7.2
702.
379
9.64
9-7
.270
2.37
99.
649
-7.2
702.
379
9.64
9-7
.270
2.37
9
7.4
Mili
eube
heer
1.20
8-2
.716
-1.5
0878
-2.6
85-2
.607
211
-2.5
71-2
.360
388
-2.0
07-1
.619
7.5
Beg
raaf
plaa
tsen
en
crem
ator
ia47
2-7
67-2
9547
2-7
57-2
8547
2-7
55-2
8347
2-7
54-2
82
Tota
al p
rog
ram
ma
7:
VO
LKS
GEZ
ON
DH
EID
EN
MIL
IEU
19
.90
5-2
1.9
03
-1.9
99
18
.77
5-2
1.9
73
-3.1
98
18
.90
8-2
2.0
16
-3.1
07
19
.08
5-2
1.5
50
-2.4
65
Pro
gra
mm
a 8
: V
OLK
SH
UIS
VES
TIN
G,
RU
IMTE
LIJK
E O
RD
ENIN
G E
N S
TED
ELIJ
KE
VER
NIE
UW
ING
Taak
-ve
ldO
msc
hri
jvin
g t
aakv
eld
Beg
roti
ng
20
18
Mee
rjar
enra
min
g 2
01
9M
eerj
aren
ram
ing
20
20
Mee
rjar
enra
min
g 2
02
1
Bat
enLa
sten
Sal
do
Bat
enLa
sten
Sal
do
Bat
enLa
sten
Sal
do
Bat
enLa
sten
Sal
do
8.1
Rui
mte
lijke
ord
enin
g70
2-2
.458
-1.7
5622
2-2
.868
-2.6
4616
7-3
.222
-3.0
5513
0-3
.136
-3.0
07
8.2
Gro
ndex
ploi
tatie
(ni
et b
edrijv
ente
rrei
nen)
37-3
59-3
2237
-359
-322
37-3
59-3
2237
-359
-322
8.3
Won
en e
n bo
uwen
1.58
7-3
.130
-1.5
431.
880
-3.1
49-1
.269
1.88
3-3
.170
-1.2
871.
887
-3.1
70-1
.283
Tota
al p
rog
ram
ma
8:
VO
LKS
HU
ISV
ESTI
NG
, R
UIM
TELI
JKE
OR
DEN
ING
EN
STE
DEL
IJK
E V
ERN
IEU
WIN
G2
.32
6-5
.94
7-3
.62
12
.13
9-6
.37
6-4
.23
72
.08
7-6
.75
1-4
.66
42
.05
4-6
.66
5-4
.61
1
16
17
Financiële kengetallen
Ratio’s Prognose 2018 Prognose 2019 Prognose 2020 Prognose 2021
Netto schuldquote 73% 78% 77% 76%
Gecorrigeerde netto schuldquote 74% 80% 79% 78%
Solvabiliteitsratio 9% 9% 10% 12%
Kengetal grondexploitaties -1% -1% -1% -1%
Structurele exploitatieruimte 0% -1% 0% 0%
Woonlasten meerpersoonshuishouden t.o.v.landelijk gemiddelde
98% 98% 98% 98%
Netto schuldquote Prognose 2018 Prognose 2019 Prognose 2020 Prognose 2021
A Vaste schulden 220.872 246.203 257.033 249.864
B Netto vlottende schuld 98.093 91.633 77.723 77.930
C Overlopende passiva 36.150 36.150 36.150 36.150
D Financiële vaste activa 21.405 20.186 19.700 19.215
E Uitzettingen < 1 jaar 43.444 43.444 43.444 43.444
F Liquide middelen 2.002 2.002 2.002 2.002
G Overlopende activa 10.863 10.863 10.863 10.863
H Totale baten 382.446 382.998 381.821 380.581
I Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H*100%
72,5% 77,7% 77,2% 75,8%
bedragen x € 1.000
Gecorrigeerde netto schuldquote Prognose 2018 Prognose 2019 Prognose 2020 Prognose 2021
A Vaste schulden 220.872 246.203 257.033 249.864
B Netto vlottende schuld 98.093 91.633 77.723 77.930
C Overlopende passiva 36.150 36.150 36.150 36.150
D Financiële vaste activa (-/- verstrekteleningen)
14.084 12.865 12.379 11.894
E Uitzettingen < 1 jaar 43.444 43.444 43.444 43.444
F Liquide middelen 2.002 2.002 2.002 2.002
G Overlopende activa 10.863 10.863 10.863 10.863
H Totale baten 382.446 382.998 381.821 380.581
I Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H*100% Gecorrigeerd voor de verstrekte leningen
74,4% 79,6% 79,2% 77,7%
bedragen x € 1.000
Solvabiliteitsratio Prognose 2018 Prognose 2019 Prognose 2020 Prognose 2021
A Eigen vermogen 38.618 40.554 44.623 51.168
B Balanstotaal 417.969 438.079 438.717 438.384
C Solvabiliteitsratio (A/B)*100% 9,2% 9,3% 10,2% 11,7%
bedragen x € 1.000
18
Kengetal grondexploitaties Prognose 2018 Prognose 2019 Prognose 2020 Prognose 2021
A Niet in exploitatie genomen bouwgronden
B Bouwgronden in exploitatie -3.325 -3.325 -3.325 -3.325
C Totale baten 382.446 382.998 381.821 380.581
D Grondexploitatie (A+B)/C*100% -0,9% -0,9% -0,9% -0,9%
bedragen x € 1.000
Structurele exploitatieruimte Prognose 2018 Prognose 2019 Prognose 2020 Prognose 2021
A Totale lasten 382.446 382.998 381.821 380.581
B w.v. structureel 377.855 381.547 380.710 380.463
C Totale baten 377.731 379.382 381.205 379.756
D w.v. structureel 376.115 378.384 381.126 379.756
E Saldo baten en lasten (=C-A) -4.716 -3.616 -616 -825
F Mutaties reserves -434 -1.936 -4.107 -6.546
G w.v. structurele toevoegingen
H w.v. structurele onttrekkingen 679 670 665 639
I Resultaat (E+F) -5.149 -5.552 -4.723 -7.371
J Structurele ruimte ((D-B)+(H-G)/(C)*100% -0,3% -0,7% 0,3% 0,0%
bedragen x € 1.000
Belastingcapaciteit * Prognose 2018 Prognose 2019 Prognose 2020 Prognose 2021
A OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde
289,87 289,87 289,87 289,87
B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde
171,20 171,20 171,20 171,20
C Afvalstoffenheffing voor een gezin 250,62 250,62 250,62 250,62
D Eventuele heffingskorting
E Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D)
711,69 711,69 711,69 711,69
F Woonlasten landelijk gemiddelde voor gezin in t-1
723 723 723 723
G Woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde jaar t-1 (E/F)x 100%
98,44% 98,44% 98,44% 98,44%
bedragen x € 1
* gebaseerd op een meerpersoonshuishouden
19
Rel
atie
O
orsp
ron
kelij
keH
oofd
som
Ein
de
Loop
tijd
Ren
te %
R
esta
nt
hoo
fdso
m0
1.0
1.2
01
8S
tort
ing
enAflossingen
Ren
teR
esta
nt
hoo
fdso
m3
1.1
2.2
01
8B
oekr
ente
20
18
Ban
k N
eder
land
se G
emee
nten
12.5
0020
263,
993
5.62
50
625
225
5.00
022
1Ban
k N
eder
land
se G
emee
nten
25.0
0020
314,
020
14.0
000
1.00
056
313
.000
558
Ban
k N
eder
land
se G
emee
nten
10.0
0020
262,
835
6.00
00
667
182
5.33
317
5Ban
k N
eder
land
se G
emee
nten
15.0
0020
253,
750
6.00
00
750
225
5.25
020
0Ban
k N
eder
land
se G
emee
nten
10.0
0020
222,
195
5.00
00
1.00
011
04.
000
98N
eder
land
se W
ater
scha
psba
nk10
.000
2032
2,12
07.
500
050
016
77.
000
161
Trio
dos
Cul
tuur
fond
s7.
500
2037
2,74
75.
556
027
815
35.
278
149
Ban
k N
eder
land
se G
emee
nten
7.50
020
284,
785
4.12
50
375
197
3.75
019
3Ban
k N
eder
land
se G
emee
nten
15.0
0020
231,
443
9.00
00
1.50
013
07.
500
115
Ban
k N
eder
land
se G
emee
nten
15.0
0020
342,
499
12.7
500
750
319
12.0
0030
6Ban
k N
eder
land
se G
emee
nten
7.50
020
292,
179
6.00
00
500
131
5.50
012
3Ban
k N
eder
land
se G
emee
nten
5.00
020
181,
049
5.00
00
5.00
052
017
Ban
k N
eder
land
se G
emee
nten
5.00
020
191,
325
5.00
00
066
5.00
066
Ban
k N
eder
land
se G
emee
nten
5.00
020
201,
595
5.00
00
080
5.00
080
Ban
k N
eder
land
se G
emee
nten
2.50
020
211,
795
2.50
00
045
2.50
045
Ban
k N
eder
land
se G
emee
nten
10.0
0020
351,
526
9.00
00
500
137
8.50
013
3Ban
k N
eder
land
se G
emee
nten
5.00
020
220,
954
5.00
00
048
5.00
048
Ban
k N
eder
land
se G
emee
nten
5.00
020
231,
109
5.00
00
055
5.00
055
Ban
k N
eder
land
se G
emee
nten
5.00
020
241,
244
5.00
00
062
5.00
062
Ban
k N
eder
land
se G
emee
nten
5.00
020
251,
364
5.00
00
068
5.00
068
Ban
k N
eder
land
se G
emee
nten
5.00
020
261,
464
5.00
00
073
5.00
073
AG
Ins
uran
ce25
.000
2056
1,56
024
.375
062
538
023
.750
374
Ban
k N
eder
land
se G
emee
nten
5.00
020
271,
005
5.00
00
050
5.00
050
Ban
k N
eder
land
se G
emee
nten
5.00
020
260,
895
5.00
00
045
5.00
045
Ban
k N
eder
land
se G
emee
nten
5.00
020
250,
778
5.00
00
039
5.00
039
Ned
erla
ndse
Wat
ersc
haps
bank
5.00
020
240,
645
5.00
00
032
5.00
032
Ned
erla
ndse
Wat
ersc
haps
bank
2.50
020
230,
517
2.50
00
013
2.50
013
Ned
erla
ndse
Wat
ersc
haps
bank
2.50
020
220,
345
2.50
00
09
2.50
09
Nie
uwe
leni
ngen
201
735
.000
2017
1,50
035
.000
03.
500
525
31.5
0052
5N
ieuw
e le
ning
en 2
018
21.0
0020
181,
500
021
.000
021
021
.000
210
Tota
len
29
3.5
00
21
7.4
31
21
.00
01
7.5
69
4.3
90
22
0.8
61
4.2
46
bedr
agen
x €
1.0
00
Staat van opgenomen geldleningen
20
21
Tabellen financieringsparagraaf
Tabel Kasgeldlimiet overzicht laatste vier kwartalen
Kasgeldlimiet 2016/2017 (x € 1.000)
20163de kwart.
20164de kwart.
20171ste kwart.
20172de kwart.
Begrotingstotaal 395.907 395.907 387.927 387.927Ministrieel vastgesteld percentage 8,5% 8,5% 8,5% 8,5%Toegestaan kasgeldlimiet 33.652 33.652 32.974 32.974
Toets kasgeldlimietToegestaan kasgeldlimiet 33.652 33.652 32.974 32.974 Totaal gemiddelde netto vermogen schuld 10.015 9.136 27.261 51.259Ruimte (+) / Overschrijding (-) 23.637 24.516 5.713 -18.285
Tabel Kasgeldlimiet meerjarenbegroting
De ontwikkeling van de kasgeldlimiet (x € 1.000)2018 2019 2020 2021
Begrotingstotaal 388.705 388.686 385.727 383.122Ministrieel vastgesteld percentage 8,5% 8,5% 8,5% 8,5%Renterisiconorm 33.040 33.038 32.787 32.565
Tabel renterisiconorm meerjarenbegroting
Renterisico vaste schuld in relatie tot renterisiconorm (x € 1.000)
2018begroting
2019begroting
2020begroting
2021begroting
Begrotingstotaal 388.705 388.686 385.727 383.122Percentage 20% 20% 20% 20%Renterisiconorm 77.741 77.737 77.145 76.624
Renteherziening - - - -Aflossingen 17.569 19.669 24.169 25.169Renterisico (1+2) 17.569 19.669 24.169 25.169
Ruimte onder renterisiconorm 60.172 58.068 52.976 51.455
22
Tabel samenstelling en verloop van vaste geldleningen en kapitaalverstrekkingen
Mutaties vertrekte vaste geldleningen en kapitaalverstrekkingen (x € 1.000)
Kredietrisicogroep/geldnemers saldo01.01.2018
verstrekteleningen
normaleaflossing
extraaflossing
saldo31.12.2018
Buitenring (bijdrage aan provincie) 27.132 - - - 27.132Kapitaalverstrekking aandelenkapitaal 7.203 - - - 7.203Ontwikkelingsmaatschappij Beitel-Zuid 2.025 - - - 2.025 GR Kredietbank Limburg 123 - - - 123 Bruglening Enexis 729 - - - 729 Achtergestelde lening Zuyderland 2.682 - - - 2.682 Mijnwater 9.877 - -171 - 9.706 Renteloze voorschotten 24 - -24 - - Diversen 21 - -3 - 18 Totaal vaste geldleningen u/g 49.816 - -198 - 49.618
Tabel met uitleningen en garanties vanuit de publieke taak
De ontwikkeling van de kasgeldlimiet (x € 1.000)Schuldrestant
01.01.2018 31.12.2018Woningcorporaties Gewaarborgde geldleningen 12.560 11.797Gemeenschappelijke regelingen Garantiestelling - -Zorgsector Garantiestelling 115 106Sociaal culturele sector Garantiestelling 111 102Diversen/hypotheken Garantiestelling 5.539 4.985Totaal 18.325 16.990
Tabel financieringsbehoefte meejarenbegroting
Prognose per 01.01.2018 van de financieringsbehoefte (x € 1.000)
Financieringsbehoefte per 01.01 2018 2019 2020 2021Boekwaarde per 31.12 365.207 385.096 385.464 384.813 Afschrijvingen en aflossingen leningen u/g -13.746 -15.548 -15.811 -15.887 Investeringen 42.592 35.437 16.179 15.236 Te financieren boekwaarde vaste activa per 01.01 336.361 365.207 385.096 385.464
Reserves en voorzieningen 63.884 65.432 70.791 77.539Bijdrage derden 500 - - -Vaste geldleningen 217.431 220.861 246.192 257.022 Beschikbare vaste financieringsmiddelen 281.815 286.293 316.983 334.561
FinancieringstekortBenodigde financieringsmiddelen 54.546 78.914 68.113 50.903 Beschikbare kortlopende middelen (max. kasgeldlimiet) 33.040 33.038 32.787 32.565Op te nemen vaste geldleningen 21.506 45.876 35.326 18.338
23
Tabel met berekening omslagrente 2018
2018
Renteschema
Rentelasten leningen met een looptijd < 1 jaar -88
Rentelasten leningen met een looptijd > 1 jaar 4.251
Overige aan treasury verbonden beheerskosten -
Rentebaten verstrekte geldleningen 600
Saldo rentelasten en rentebaten 3.564
Rente doorberekend aan de grondexploitaties 55
Rente vergoeding EV 692
Rente vergoeding over voorzieningen (CW) 475
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente 4.786
Aan taakvelden toegerekende rente(omslag) -
Renteresultaat taakveld treasury 4.786
Activa integraal gefinancierd 322.744
Berekende renteomslag o.b.v. aan taakvelden toe te rekenen externe rente 1,48%
Berekende renteomslag o.b.v. aan taakvelden toegerekende rente(omslag) 1,50%
24
25
Effectmonitor
PROGRAMMA EN HOOFDDOEL
EFFECT INDICATOR AMBITIE RESULTATEN (VOLGEND) MEETMOMENT
BRON
Nulmeting Tussenmeting
BESTUUR ENONDERSTEUNING
Versterkenbestuurskracht
Transparantie gemeentelijke besluiten
Vergroten 19% (2013)
14% (2015)
2017 Burgeronderzoek
Waardering van Heerlen door eigen bewoners
Ten minste instandhouding van rapportcij-fer 7
Rapportcijfer 7 (2013)
Rapportcijfer 7 (2015)
2017 Burgeronderzoek
Tevredenheid over dienstverlening
Tevredenheid gemeentelijke dienstverlening
Vergroten Rapportcijfer 6,8 (2013)
Rapportcijfer 6,5 (2015)
2017 Burgeronderzoek
Tevredenheid contact met de gemeente[1]
Vergroten 8,8 (2013)
Vraag niet meer gesteld in laatste burgeronderzoek
2017 Burgeronderzoek
De gemeente komt afspraken na[2]
Vergroten 31% (2013)
34% (2015)
2017 Burgeronderzoek
Waardering ondernemer over dienstverlening gemeente, alge-meen
Vergroten 6,4 (2015)
/ 2017 Ondernemers-peiling
Waardering ondernemer voor afhandeling van vergunning
Vergroten 6,1 (2015)
/ 2017 Ondernemers-peiling
Financiële gezonde gemeente
Scores financiële stresstest
Geen scores bij kwetsbaarheid
1 x score kwets-baar (2013)
4 x score kwets-baar (2017)
2018 Begroting
Totaalbedrag aan verworven subsidies
Verhogen € 8.188.827 (2014)
€ 13.754.492 (2016)
2017 Jaarrekening
VEILIGHEID Veiligere leefom-geving
Subjectieve on-veiligheidsgevoe-lens in de buurt volwassenen
Geen enkele buurt hoger dan 50%
Totaal 40%, 3 buurten hoger dan 50% (2013)
Totaal 42%, 1 buurt hoger dan 50% (2015)
2017 Burgeronderzoek
Percentage jon-geren dat zich 's avonds/'s nachts onveilig voelt
Afname 28% (2013)
26% (2015)
2017 Jongerenonder-zoek GGD
Gerapporteerd slachtofferschap
Afname 35% (2013)
19% (2015)
2017 Burgeronderzoek
Geregistreerde feiten en delicten
Afname 12.984 (2013)
11.585 (2016)
Jaarlijks Politie Limburg Zuid
Aantal illegale hennepplanta-ges en aantal synthetische drugsproducties
Afname 130 opgerolde hennepplantages (2013) 2 keer XTC-lab (2013)
138 opgerolde hennepplantages (2016) 2 keer XTC-lab (2016)
2016 Politie Limburg Zuid
Aandeel inwoners dat aangeeft vaak overlast door omwonenden te ervaren in de buurt
Afname 11% (2013)
12% (2015)
2017 Burgeronderzoek
Aandeel inwoners dat aangeeft vaak overlast van groepen jongeren te ervaren in de buurt
Afname 14% (2013)
16% (2015)
2017 Burgeronderzoek
Aantal burgers dat aangemeld is bij Burgernet
Toename 7,4% (2014)
11,5% (aug. 2017)
2018 Integrale Veilig-heid
Schaalscore bedreiging in de buurt.
Afname 1,6 (2013)
1,4 (2015)
2017 Burgeronderzoek
Schaalscore ver-mogensdelicten in de buurt.
Afname 3,8 (2013)
3,6 (2015)
2017 Burgeronderzoek
26
PROGRAMMA EN HOOFDDOEL
EFFECT INDICATOR AMBITIE RESULTATEN (VOLGEND) MEETMOMENT
BRON
Nulmeting Tussenmeting
Aandeel inwoners dat aangifte doet van één of meer misdrijven nadat hij de afgelopen 12 slachtoffer is geweest.
Toename 37% (2013)
45% (2015)
2017 Burgeronderzoek
Wabotoezicht en -handhaving [3]
Nog geen cijfers beschikbaar
Nog geen cijfers beschikbaar
Bouw en Milieu-handhaving
Recidive huiselijk geweld na melding in het veiligheidshuis/AMHK[4]
Afname 24% (2014) 24% (2015) 2017 Veiligheidshuis
VERKEER EN VERVOER
Schoon en heel voor een leefbare buurt en stad
Waardering beheer en onder-houd
In alle buurten 6 of hoger
Heerlen totaal 6,6 2 buurten <6 (2013)
Heerlen totaal 7,1 1 buurten <6 (2015)
2017 Burgeronderzoek
Verloedering In alle buurten 5 of lager
Heerlen totaal 4,4 5 buurten >5 (2013)
Heerlen totaal 4,2 5 buurten >5 (2015)
2017 Burgeronderzoek
Bereikbaar voor een toegankelijke stad die verkeersveilig en leefbaar is.
Rapportcijfer bereikbaarheid met de auto en parkeermogelijk-heden (tevreden-heid)
Verhogen 6,9 (bewoners) 7,0 (bezoekers) (2013)
6,2 (2015) Volgend meetmoment onbekend
Consumenten-onderzoek
Rapportcijfer be-reikbaarheid OV (tevredenheid)
Verhogen 8,3 (bewoners) 7,8 (bezoekers) (2013)
7,3 (2015) Volgend meetmoment onbekend
Consumenten-onderzoek
Rapportcijfer bereikbaarheid met (brom)fiets en stallingsmoge-lijkheden
Verhogen 8,5 (bewoners) 7,8 (bezoekers) (2013)
7,3 (2015) Volgend meetmoment onbekend
Consumenten-onderzoek
Tevredenheid par-keergelegenheid in de buurt
Verhogen 42% (2013)
44% (2015)
2017 Burgeronderzoek
Aandeel inwoners dat parkeerpro-blematiek als belangrijkste probleem binnen de gemeente ervaart
Verlagen 14% (2013)
7% (2015)
2017 Burgeronderzoek
Bezettingsgraad parkeerplaatsen in Heerlen-centrum op zaterdagmiddag (12.00u-17.00u)
Evenwicht bezettingsgraad tussen 50% en 80%
74% (2014) 62% (mei 2017)
2017 Parkeeronderzoek
Aantal ernstige verkeersslachtof-fers (objectieve verkeersveilig-heid)
Verlagen 12 (2014) 40 (2015) 2017 Viastat
Aandeel inwoners dat verkeers-onveiligheid als belangrijkste pro-bleem ziet bin-nen de gemeente (subjectieve verkeersveilig-heid)
Verlagen 11% (2013)
8% (2015)
2017 Burgeronderzoek
ECONOMIE Verbeteren werkge-legenheid/arbeids-markt
Aantal arbeids-plaatsen totaal
Minimaal gelijk 47.255 (jan. 2014)
46.258 (jan. 2016)
Januari 2017, beschikbaar najaar 2017
Vestigingenonder-zoek Parkstad
Aantal arbeids-plaatsen* in nieu-we vestigingen * alle
> 0 1.089 (jan. 2014)
1.265 (jan. 2016)
Januari 2017, beschikbaar najaar 2017
Vestigingenonder-zoek Parkstad
Werkloosheids-percentage
Minimaal gelijk 9,5% (2014) 6,8% (2016) 2018 CBS
27
PROGRAMMA EN HOOFDDOEL
EFFECT INDICATOR AMBITIE RESULTATEN (VOLGEND) MEETMOMENT
BRON
Nulmeting Tussenmeting
Versterken onderne-merschap
Aantal onderne-mingen totaal
Meer onderne-mingen
5.736 (jan. 2014)
5.987 (jan. 2016)
Januari 2017, beschikbaar najaar 2017
Vestigingenonder-zoek Parkstad
Aantal nieuw gevestigde onder-nemingen
> 0 667 (jan. 2014)
732 (jan. 2016)
Januari 2017, beschikbaar najaar 2017
Vestigingenonder-zoek Parkstad
Beleving Heer-lense onderne-mers over: -Digitale dienst-verlening -Lokale regel- en lastendruk -Relatie onderne-mer - gemeente -Economisch beleid -Vestigingsklimaat
Toename tevredenheid (rapportcijfers en schaalscores 0-10)
2015 -Digitale dienst-verl. = 6,4 -Lokale regel- en lastendruk = 3,8 en 2,8 -Relatie onderne-mer - gemeente = 5,9 -Econ. beleid = 4,1 -Vestigingsklimaat = 5,9
/ 2017 Ondernemerspei-ling (conform vragenlijst KING)
Uitbouwen/stimu-leren economische sectoren (Nota Economie)
Aantal arbeids-plaatsen cluster Smart Services
Toename 9.589 (jan. 2014)
8.988 (jan. 2016)
Januari 2017, beschikbaar najaar 2017
Vestigingenonder-zoek Parkstad
Aantal vestigin-gen cluster Smart Services
Toename 1.009 (jan. 2014)
1.039 (jan. 2015)
Januari 2017, beschikbaar najaar 2017
Vestigingenonder-zoek Parkstad
Aantal arbeids-plaatsen in de Zorg
Gelijk 10.803 (jan. 2014)
10.708 (jan. 2016)
Januari 2017, beschikbaar najaar 2017
Vestigingenonder-zoek Parkstad
Aantal vestigingen in de Zorg
Gelijk 711 (jan. 2014)
786 (jan. 2016)
Januari 2017, beschikbaar najaar 2017
Vestigingenonder-zoek Parkstad
Aantal arbeids-plaatsen in de Detailhandel
Gelijk 3.199 (jan. 2014)
2.924 (jan. 2016)
Januari 2017, beschikbaar najaar 2017
Vestigingenonder-zoek Parkstad
Aantal vestigingen in de Detailhandel
Gelijk 615 (jan. 2014)
579 (jan. 2015)
Januari 2017, beschikbaar najaar 2017
Vestigingenonder-zoek Parkstad
Aantal arbeids-plaatsen in de Creatieve industrie
Toename 696 (jan. 2014)
831 (jan. 2016)
Januari 2017, beschikbaar najaar 2017
Vestigingenonder-zoek Parkstad
Aantal vestigingen in de Creatieve industrie
Toename 464 (jan. 2014)
474 (jan. 2016)
Januari 2017, beschikbaar najaar 2017
Vestigingenonder-zoek Parkstad
Aantal arbeids-plaatsen in Medi-sche technologie & zorginnovatie
Toename 1.116 (jan. 2014)
1.093 (jan. 2016)
Januari 2017, beschikbaar najaar 2017
Vestigingenonder-zoek Parkstad
Aantal vestigin-gen in Medische technologie & zorginnovatie
Toename 30 (jan. 2014)
33 (jan. 2016)
Januari 2017, beschikbaar najaar 2017
Vestigingenonder-zoek Parkstad
Aantal arbeids-plaatsen in het cluster Nieuwe energie
Toename 2.497 (jan. 2014)
2.195 (jan. 2016)
Januari 2017, beschikbaar najaar 2017
Vestigingenonder-zoek Parkstad
Aantal vestigin-gen in het cluster Nieuwe energie
Toename 434 (jan. 2014)
450 (jan. 2016)
Januari 2017, beschikbaar najaar 2017
Vestigingenonder-zoek Parkstad
Aantal arbeids-plaatsen in de Maakindustrie
Toename 6.728 (jan. 2014)
7.392 (jan. 2016)
Januari 2017, beschikbaar najaar 2017
Vestigingenonder-zoek Parkstad
Aantal vestigingen in de Maakin-dustrie
Toename 193 (jan. 2014)
211 (jan. 2016)
Januari 2017, beschikbaar najaar 2017
Vestigingenonder-zoek Parkstad
28
PROGRAMMA EN HOOFDDOEL
EFFECT INDICATOR AMBITIE RESULTATEN (VOLGEND) MEETMOMENT
BRON
Nulmeting Tussenmeting
Aantrekkelijker maken van de hele stad
Leegstand van winkelpanden
Afname 8,6% (2014)
14% (2016)
2017 Locatus; bewer-king PBL (Plan-bureau voor de Leefomgeving)
Leegstand van woningen
Afname 3% (2015)
2% (2016)
2017 CBS
Migratiesaldo, aantal mensen dat naar Heerlen verhuist minus aantal mensen die wegtrekken
Verhogen -250 (2014)
137 (2016)
2018 BRP (voorheen GBA)
ONDERWIJS Hoger opleidings-niveau burgers onderwijs
Aandeel lager opgeleiden
Afname 31% (2013) 29% (2015) 2017, cijfers beschikbaar voorjaar 2018
Burgeronderzoek
Aantal voortijdig schoolverlaters
Afname 182 leerlingen (3,2%) (2012/2013)
170 leerlingen (3,01%) (2015/2016)
Maart 2018 Ministerie van On-derwijs, Cultuur en Wetenschap
Jeugdwerkloos-heid
Minimaal gelijk 13,6% (2014) 11,3% (2016) 2018 CBS
SPORT, CULTUUR EN RECREATIE
Meer mensen doen aan sport en bewegen
% van de volwas-sen burgers sport minimaal 1 keer per week
Vergroting 46% (2013)
44% (2015)
2017 Burgeronderzoek
% van de jongeren sport minimaal 1 keer per week bij club, vereniging of sportschool
Vergroting 55% (2013)
66% (2015)
2017 Jongerenonder-zoek GGD
Cultuurparticipatie verhogen
Bezoekersaan-tallen
Toename Kasteel Hoens-broek: 60.838 Thermenmuseum: 12.115 Schunck: 74.816 Parkstad Limburg Theater: 202.368 Bibliotheek: 377.717 TOTAAL: 727.854 (2014)
Kasteel Hoens-broek: 60.549 Thermenmuseum: 13.226 Schunck: 87.705 Parkstad Limburg Theater: 233.285 Bibliotheek: 218.126 TOTAAL: 612.891 (2016)
Jaarlijks Kerncijfers Heerlen
Bezoek cultureel erfgoed en ga-lerieën
Toename 78% (2012)
76% (2014)
Eind 2017 Cultuuronderzoek Heerlen
Oog voor stimu-lering gezonde en actieve leefstijl van alle burgers
Aandeel volwas-senen (18+) dat gezondheid als matig of slecht ervaart
Verbeteren 25% (2013)
24% (2015)
2017 Burgeronderzoek
Mate van maatschappe-lijke participatie: samen sporten, uitgaan, vrijwilli-gerswerk, hobby’s en bezoek familie en vrienden
Verhogen 3,4 (2013)
3,3 (2015)
2017 Burgeronderzoek
Aantal 55+-ers dat 1. aan vrijwil-ligerswerk doet en aantal 55+ dat mantelzorger is of beide
Verhogen 44% (2013)
44% (2015)
2017 Burgeronderzoek
Aandeel 55-plus-sers dat aan sport en bewegen doet volgens de NNGB-norm
Verhogen 44% (2015)
/ 2018 Seniorenmonitor
29
[1] Indicatoraangepasti.v.m.gewijzigdevraagstellingburgeronderzoek[2] Zie1[3] Indicatornoginontwikkeling[4] recidivisten=personendievakerdan1xingenoemdjaarHuiselijkGeweldplegen(meerplegers).[5] Doelgroepburgersmetinkomentotmaximaal110%minimumloon[6] AantalaanvragenIndividueleBijzonderebijstand[7] AantalaanvragenIndividueleBijzonderebijstand(LO)[8] AantalaanvragenKortingsregeling[9] AantalaanvragenMaatsch.ParticipatieKinderen(MPK)[10] AantalaanvragenLangdurigheidtoeslag[10a]Vanaf2015isLangdurigheidstoeslagvervangendoorIndividueleInkomenstoeslag[11] Zie1[12] Voorlopigcijfer
30
31
Begrippen en afkortingen
3D 3 Decentralisaties
AAmvB Algemene Maatregel Van BestuurAVA Algemene Vergadering van AandeelhoudersAWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BBOA Buitengewoon OpsporingsambtenaarBBV Besluit Begroting en VerantwoordingBIBOB Wet Bevordering Integriteitbeoordelingen door Openbaar BestuurBIE Bouwgrond In ExploitatieBNG Bank Nederlandse GemeentenBMV Brede Maatschappelijke VoorzieningBROL Bestuurlijk Regiotrekkers Overleg LimburgBRP Wet Basisregistratie PersonenBSGW Belasting Samenwerking Gemeenten en WaterschappenBSSC Brightlands Smart Services CampusBSW Beleidsplan Stedelijk WatermanagementBUIG Wet Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeentenBWT-NL Bouw- en Woningtoezicht NederlandBZK Ministerie van Binnenlandse Zaken
CCBS Centraal Bureau voor de StatistiekCOELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere OverhedenCPB Centraal PlanBureauCROW Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de grond-, Water en wegenbouw en de verkeerstechniekDDIFTAR Gedifferentieerde tarieven (afvalstoffenheffing)DigiD Digitale IdentiteitDVO Dienst Verlenings Overeenkomst
EECB Europese Centrale BankEMU Economische en Monetaire UnieESF Europees Sociaal Fonds
FFed Federal Reserve BankFES Fonds Economische StimuleringFido Financiering decentrale overhedenFNV Federatie Nederlandse VakbewegingFTE Fulltime-equivalent
GGBRD Gemeenschappelijke Belasting- en RegistratiedienstGGD Geneeskundige gezondheidsdienstGGZ Geestelijke GezondheidszorgGHOR Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en RampenGMS Grasbroek, Musschemig en SchandelenGOB Grensoverschrijdend Bedrijventerrein
32
HHBO Hoger Beroeps OnderwijsHOF Wet Houdbare Overheids FinanciënHRM Human Resource Management
IIBA Internationale Bau AustellungIBE International Breakdance EventIBOR Integraal Beheer Openbare RuimteIC Inter CityICT Informatie en Communicatie TechnologieID/WIW In- en Doorstroom/Wet Inschakeling WerkzoekendenIHP Integraal Huisvestingsplan Primair OnderwijsIIT Individuele Inkomens ToeslagIMAH Integraal Maatschappelijk Accommodatiebeleid HeerlenIOAW Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijke Arbeidsongeschikte Werkloze WerknemersIV Integrale Veiligheid
JJGZ Jeugd GezondheidsZorgJOGG Jongeren Op Gezond Gewicht
KKBL Stichting Kredietbank Limburg
LLEA Lokaal Educatieve AgendaLED Limburg Economic DevelopmentLIOF Limburgse ontwikkelings- en investeringsmaatschappij
MMAHHL Euregionaal samenwerkingsverband tussen Maastricht, Aken, Hasselt, Heerlen en LuikMBO Middelbaar Beroeps OnderwijsMBP Meerjarig Bestuurlijk ProgrammaMIRT Meerjaren Programma Infrastructuur, Ruimte en TransportMKB Midden- en KleinbedrijfMSP Meezenbroek, Schaesbergerveld en PalemigMVA Materiële Vaste Activa
OODC Odin Development CompassOM Openbaar MinisterieOV Openbaar VervoerOZB Onroerende Zaak BelastingOZBE Onroerende Zaak Belasting Eigenaren
PP & C Planning en controlPALET Parkstad Limburg Energie TransitiePGB Persoons Gebonden BudgetPO Passend OnderwijsPOL Provinciaal Omgevingsplan LimburgPPS Publiek Private SamenwerkingPSL Parkstad Limburg
RRAN Regionaal Arbeidsmarkt NetwerkRD4 Reinigingsdiensten
33
Rfv Raad voor financiële verhoudingenRHCL Regionaal Historisch CentrumRIEC Regionaal Informatie en ExperticecentrumRMC Regionaal Meld- en Coördinatiepunt RNI Registratie Niet IngezetenenRUD Regionale UitvoeringsdienstRuddo Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overhedenRWB Regionaal WerkbedrijfRWZI Riool WaterZuiveringsInstallatie
SSPP Strategische Personeel PlanningSROI Social Return on InvestmentSSC Shared Services CentrumSVREZL StructuurVisie Ruimtelijke Economie Zuid-LimburgSW Sociale Werkplaats
TTripool Samenwerkingsverband tussen Heerlen, Sittard-Geleen en Maastricht
UUWV Uitkeringsorgaan Werknemers Verzekering
VVCP VerkeersCirculatiePlanVE Voorschoolse en vroegschoolse EducatieVEGAL Vereniging van Gemeenten Aandeelhouders in LimburgVeiligheidshuis Een keten breed samenwerkingsverband, tussen zowel justitiële als niet-justitiële partners.VGRP Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlanVHROSV Volkshuisvestiging Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwingVIR Verwijs Index RegioVNG Vereniging van Nederlandse GemeentenVO Voortgezet onderwijsVR VeiligheidsregioVRGP Verbreed Gemeentelijk RioleringsplanVTH/VeToH) Vergunningen, Toezicht en HandhavingVSV Voortijdig School VerlatenVVE Voor- en vroegschoolse educatie
WWABO Wet Algemene Bepalingen OmgevingsrechtWAP WijkActiePlanWFA Werkgroep Financial AuditWABO Wet Algemene Bepalingen OmgevingsrechtWLZ Wet Langdurige ZorgWML Water Maatschappij LimburgWMO Wet Maatschappelijke OndersteuningWOZL Werkvoorzieningsschap Zuid-LimburgWPO Wet primair onderwijsWS Werkgelegenheid en Sociale ZakenWSP Werkgevers Service PuntWSW Wet Sociale Werkvoorziening
ZZBB Zero Based BudgettingZH Zuyd Hogeschool
34
Colofon
RedactieStrategie & Control, gemeente Heerlen
Opmaak en drukCommunicatie, Vormgeving en Copycenter, gemeente Heerlen
PostadresPostbus 1, 6400 AA Heerlenwww.heerlen.nl
Heerlen, oktober 2018
Bijlageboekbegroting 2018