Post on 08-Jun-2015
Bezuinigingen in de GGZDe aanpak van de Parnassia Bavo Groep
Presentatie LOMOZ
15 december 2010
Paul de Bot, bestuurder Lucertis, Kinder- en jeugd psychiatrie
Inhoud presentatie
• De ambitie van de Parnassia Bavo Groep
• De aanpak
• De effecten op de kwaliteit van zorg en de onderneming
• De rol van de bestuurder en van de ondernemingsraad
DE AMBITIE
De ambitie van de Parnassia Bavo Groep
• Bedrijfsplan 2011-2013: Eind 2013 behandelen wij de patiënt beter én lagere kosten
• Ofwel: de kwaliteit omhoog en de kosten omlaag
• Drie speerpunten om dit te bereiken:– Modernisering van de zorg– Terugdringen indirecte kosten– Minder mensen in de top
DE AANPAK
• Politiek: zwaar weer 2011 ev (op tijd inspelen)
• PBG zoveel budget zoveel mogelijk naar de zorg
• Dus: meer patiënten helpen ‘per euro’• Marktpositie PBG versterken t.o.v.
opdrachtgevers• Door excellerende prijs-kwaliteit per
patiënt• Zorg heeft baat bij excellerende
bedrijfsvoering• Kortom: efficiënt (standaardisatie) en
effectief (geruisloos geregeld)
Kosten omlaag, kwaliteit omhoog : waarom?
• PBG : omzet 500 miljoen.• Drie sporenmodel :
1. Modernisering van de zorg
2. Terugdringen indirecte kosten ca. 40 mln = 20%
3. Minder mensen in de top
Minder mensen in de top
• De kosten van de topstructuur (bestuur en directies) omlaag brengen
• In enkele jaren het aantal bestuurders en directeuren van 35 naar 25
• Maatwerk per bedrijf
• Aan de organisatie tonen dat we alles onder de loep nemen en ook de top niet ontzien!
• Politiek: zwaar weer 2011 ev (op tijd inspelen)
• PBG zoveel budget zoveel mogelijk naar de zorg
• Dus: meer patiënten helpen ‘per euro’• Marktpositie PBG versterken t.o.v.
opdrachtgevers• Door excellerende prijs-kwaliteit per
patiënt• Zorg heeft baat bij excellerende
bedrijfsvoering• Kortom: efficiënt (standaardisatie) en
effectief (geruisloos geregeld)
Kosten omlaag, kwaliteit omhoog:waarom?
• PBG: omzet 500 miljoen.• Drie sporenmodel:
1. Modernisering van de zorg
2. Terugdringen van indirecte kosten ca. 40 mln (20%)
3. Minder mensen in de top
Modernisering van de zorg
Veranderingen gericht op beter én goedkoper
• Meer inzet van preventie en eerste lijn
• E-health combineren met face-to-face behandeling
• Klinische behandeling voorkomen, verkorten en vervangen door ambulanteDaardoor aanzienlijke beddenreductie
• Politiek: zwaar weer 2011 ev (op tijd inspelen)
• PBG zoveel budget zoveel mogelijk naar de zorg
• Dus: meer patiënten helpen ‘per euro’• Marktpositie PBG versterken t.o.v.
opdrachtgevers• Door excellerende prijs-kwaliteit per
patiënt• Zorg heeft baat bij excellerende
bedrijfsvoering• Kortom: efficiënt (standaardisatie) en
effectief (geruisloos geregeld)
Kosten omlaag, kwaliteit omhoog: waarom?
• PBG: omzet 500 miljoen.• Drie sporenmodel:
1. Modernisering van de zorg moet ca. 60 mln opleveren
2. Terugdringen van indirecte kosten ca. 40 mln (20%)
3. Minder mensen in de top
Wetenschappelijk onderzoek
Zorgondersteuning
Zorgadministratie / verkoop
Facilitair
Personeel
Huisvesting
Inkoop
ICT
Financiën
besturende aandachtsgebieden
Be
pa
len
/uitd
rag
en
be
leid
1
Org
an
ise
ren
/uitv
oe
ren
be
leid
2
On
de
rsteun
end
e aand
ach
tsg
ebied
en
Me
ten
9
3
4
5
6
7
8
- Om op een gestructureerde manier alle indirecte kosten onder de loep te nemen is ervoor gekozen om onderwerpen te groeperen in een aantal aandachtsgebieden
- Hierbij is onderscheid gemaakt tussen besturende en ondersteunende aandachtsgebieden
- Die aandachtsgebieden lopen door alle zorgbedrijven en ondersteunende bedrijven heen
- Besturende en ondersteunende aandachtsgebieden overlappen elkaar
- Per aandachtsgebied wordt aangegeven wat wel/niet in de scope zit
De 10 aandachtsgebieden
Indirecte kosten per aandachtsgebied
totaal €220 miljoen 1)
- 10 20 30 40 50 60 70 80
Huisvesting
Besturende aandachtsgebieden
ICT
Facilitair
Zorgadministratie/ verkoop
Personeel
Financiën
Zorgondersteuning
Inkoop
Zorgonderzoek en zorgcontrol
Centraal
Decentraal
1) Exclusief €3 mln management ruimte indirecte kostenBron: Begroting 2010
Indirecte kosten per aandachtsgebied
Elk aandachtsgebied
• Keten aanpak: dwars door alle bedrijven heen• Actief betrekken van medewerkers uit de keten én de
klanten bij het verzinnen van doelmatigheid
Per deelonderwerp uit de keten:• Zijn deze kosten echt nodig?• Draagt dit direct bij aan een goede zorgverlening?• Draagt dit indirect bij doordat dit het functioneren van de
medewerkers en de onderneming wezenlijk ten goede komt?
Elk aandachtsgebied
Oftewel:
– Kunnen we dit schrappen?
– Zo niet, kan het soberder?
– Kan het slimmer? Dus net zo goed tegen minder kosten
Indirecte kosten zijn € 223 miljoen Dat is 42% van de totale begroting
Verdeling totale begroting100% = €535 miljoen
42%
56%
2,2%
Indirecte kosten
Directe kosten
Managementruimte en resultaat
Bron: Begroting 2010
Van de indirecte kosten wordt drie kwart decentraal gemaakt
Verdeling indirecte kosten100% = €220 miljoen
25%
75%
Centraal:•Service Centrum•Concernbrede kosten•Parnassia Bavo Academie•Vastgoed beheer•Concernstaf
Decentraal:•Zorgbedrijven•Zorgservice•Regionale SC’s•Gebouwgebonden kosten
1) Exclusief €3 mln management ruimte indirecte kostenBron: Begroting 2010
DE EFFECTEN
Effecten op de patiënten
• Effecten t.g.v. reductie aan de top en reductie indirecte kosten minimaal
• Effecten van modernisering in de zorg:– Meer patiënten helpen met hetzelfde budget– Patiënten vroegtijdig helpen– Patiënten anders helpen, maar ook effectief– Patiënten helpen met een aanbod dat past bij deze
tijd– …….
Effecten op de onderneming
• Toekomstbestendiger
• Betere prijs – kwaliteit verhouding
• Innovaties in zorg en bedrijfsvoering
• Betere bedrijfsvoering– Standaardisatie– Het nieuwe werken (onafhankelijk van plek en tijden)– Digitalisering (bijv. personeelsmutaties, e-learning)– Duurzaamheid
• Krimp van m2
• Kostenbeheersing en meer kostenbewustzijn in de organisatie
• Min 20% soms als breekijzer: af van heilige huisjes, historisch gegroeide vanzelfsprekendheden
• Interne benchmarks, leren van elkaar en meer synergie
• ………
Effecten op de medewerkers
• Krimp van personeel• Efficiëntere inzet van personeel door meer
functiedifferentiatie • Zoveel mogelijk voorkomen gedwongen ontslag door:
– natuurlijk verloop– herplaatsing in ander onderdeel of in andere functie– groei op bepaalde onderdelen
• Zo min mogelijk schade aan arbeidsvoorwaarden, omstandigheden en -tevredenheid
Effecten op de medewerkers
• Wij vragen van medewerkers:– Bereidheid en flexibiliteit om mee te veranderen– Investeren in eigen inzetbaar
• Wij bieden medewerkers:– veel mogelijkheden door omvang, dynamiek en diversiteit van de
onderneming– investering in persoonlijke ontwikkeling, scholing en opleiding– het nieuwe werken
HET SAMENSPEL BESTUURDER EN ONDERNEMINGSRAAD
Samen optrekken
• OR van begin af aan betrekken bij aanpak -20% en vragen mee te denken over doelmatigheid
• Open communicatie, tijdig informeren over ideeën en voorgenomen besluiten
• De WOR ook in deze moeilijke tijden gewoon naleven en samen kijken naar hoe adviestrajecten te lopen
• Geen heilige huisjes betekent zowel voor bestuurders als voor de OR open staan voor nieuwe ideeën
• Veel aandacht voor communicatie en soms ook de onrust in de onderneming over plannen en besluiten
• Medewerkers betrekken bij het bedenken van doelmatigheidsideeën en gelegenheid bieden te reageren (intranet knop ‘min 20%’)
• Ook implementatie van besluiten blijven volgen