1April 2007

Är universitetet en effektiv offentlig verksamhet?

2April 2007

Vad är ett universitet?

• 988 – 1477 – 1810

• Utbildning – forskning – samverkan

• Internationell – nationell – regional

• Anslagsmedel – externa medel

• Fakulteter

• Institutioner

• Universitet

• Frihet - Styrning

• Kollegialt beslutsfattande

3April 2007

Hur styrs ett universitet?

Riksdag

Regering

4April 2007

Hur styrs ett universitet?

Regering

Departement Utb.dep Jordbruksdep.

Myndigheter Universitet SLUHögskolorHSV

5April 2007

Universitet i Sverige• Linköpings universitet

• Uppsala universitet

• Lunds universitet

• Stockholms universitet

• Göteborgs universitet

• Umeå universitet

• KI

• KTH

• (CTH)

• LTU

• Karlstad

• Växjö

• Örebro

• Mittuniversitetet

• Lantbruksuniversitetet

6April 2007

Högskolor i Sverige• Blekinge tekniska

• Malmö

• Kalmar

• Mälardalen

• Borås

• Dalarna

• Gotland

• Gävle

• Halmstad

• (Jönköping)

• Kristianstad

• Skövde

• Södertörn

• Väst

• Lärarhögskolan

• Danshögskolan

• Dramatiska institutet

• Gymnastik- och idrottshögskolan

• Konstfack

• Konsthögskolan

• Musikhögskolan

• Operahögskolan

• Teaterhögskolan

7April 2007

Högskoleverket

• Examensbedömningar

• Kvalitetssäkring

• Uppföljning

8April 2007

Hur styrs ett universitet?

Mål- och resultatstyrning

9April 2007

Uppföljning

Mål ResultatResultat-styrning

Planering

Finansiellstyrning

Tillgängligaresurser

Förbrukaderesurser

Ekonomiskstyrning

10April 2007

Hur styrs ett universitet?

Propositioner föregår riksdagsbeslut och manifesteras t ex i lagar (högskolelagen) eller uppdrag till regeringen.

Regeringsbeslut manifesteras t ex i förordningar (högskoleförordningen),

regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut.

11April 2007

Högskolelag och Högskoleförordning

• Kap 1: Inledande bestämmelser

• Kap 3: Organisation

• Kap 3: Professorer och andra lärare

• Kap 4: Studenter

• Kap 5: Särskilda föreskrifter

• Kap 1: Allmänna bestämmelser

• Kap 2: Styrelse och rektor

• Kap 3: Fakultetsnämnd och övriga organ

• Kap 4: Lärare

• Kap 5: Anställning som doktorand

• Kap 6: Utbildningen

• Kap 7: Tillträde till utbildningen

• Kap 10: Disciplinära åtgärder

• Kap 12: Överklagande

12April 2007

Regleringsbrev för universitet och högskolor

• Grundläggande högskoleutbildning

• Forskning och forskarutbildning

• Ekonomisk redovisning

• Uppdrag

• Respektive lärosäte

13April 2007

Regleringsbrev- grundläggande högskoleutbildning

• Kvalitet

• Internationalisering

• Jämställdhet

• Breddad rekrytering

• Utbildningsutbud m m

Mål och återrapporteringskrav

14April 2007

Regleringsbrev - forskning och forskarutbildning

• Kvalitet

• Internationalisering

• Jämställdhet

• Rekrytering m m

Mål och återrapporteringskrav

15April 2007

Regleringsbrev – ekonomisk redovisning

16April 2007

Educational contract 2007

Goal: Full-time students in Science and Engineering: 7 300

Degrees: Goal 2005-2008Master of Science in Engineering 2 810University diploma in nursing 890 Compulsary School 800 (250)Upper secondary school 905

17April 2007

Educational contract 2007

The university should increase/decrease thenumber of students within……

At most 50 full-time students are allowed within design

The total revenue for undergraduate education could at most be 1 210 329 kkr

Special task: CETIS 1 664 kkr

18April 2007

Nationella ersättningsbelopp 2007

HST HPR

HJST 19 043 17 847

NTF 45 708 39 384

Vård 49 649 43 002

Medicin 55 481 67 486

Undervisning 32 409 38 169

Övrigt 37 505 30 466

Design 132 337 80 629

19April 2007

Example

Courses Credit Students Credits/points student

English 20 60 75 %

Biology 40 30 80 %

Medicine 10 20 85 %

Resources:

English: 20/40 x (60 x 19 043 + 75% x 60 x 17 847) = 972 848

Biology: (30 x 45 708 + 80% x 30 x 39 384) = 2 316 456

Medicine:10/40 x (20 x 55 481 + 85% x 20 x 67 486) = 564 220

Total: = 3 853 524

20April 2007

Research training 2006

Degrees: Goal 2005-2008

Humanities-Social Sciences 125Medicine 175Technology 300

21April 2007

Research and postgraduate education 2007

Humanities and Social sciences 110 420 kkr

Medicin 111 084 kkr

Technology 184 597 kkr

Premises 107 907 kkr

Total 514 008 kkr

22April 2007

Viktiga dokument till regeringen

• Årsredovisning

• Budgetunderlag

• Utbildnings- och forskningsstrategier

Dessutom: Årliga budgetdialoger

23April 2007

Example: The budgetprocess year 1

Upper limit for Ministry of Education year 0: X Mkr(Year 2007: X= 40 405 Mkr)

Budgetoutlines: U1 U2 U3

Research area A: 50 Mkr 60 Mkr 70 Mkr

Financial ”Spring budget”: Upper limit for Ministry of Education for year 1 increases with100 Mkr to (X+100) Mkr.

Budget Bill: U1 gets 40 Mkr and U3 gets 60 Mkr to researcharea A for year 1

24April 2007

25April 2007

26April 2007

Medarbetarindex

2004: _____ 2004: 59

2006: _____ 2006: 64

2008: 66 2008: _______

2010: 68 2010:________

LiU genomför varannat år en medarbetarundersökning tillsammans med Synovate TEMO. Bland annat resulterar undersökningen att såväl LiU som helhet men även dess institutioner erhåller ett sammanfattande medarbetarindex som ger en bild av hur arbetsplatsen uppfattas av de anställda

Måltal Utfall

Utveckla LiU till en attraktiv och jämställd arbetsplats är

goda insatser synliggörs

Temos benchmarkindex är 59 såväl 2004 som 2006

MellanchefsutbildningSystematiskt arbetsmijöarbeteUtbildning kring Tidiga signalerUtbildning kring Medarbetar- och lönesamtalSatsning på Medarbetarskap

Initiativ för att nå uppsatta mål

Index

Var annat år

Medarbetarundersökning genomförd i samarbete med TEMO

-

Personalchef Randi Hellgren

Ledningsrådet dec, US I februari

Enhet

Frekvens

Styrtalsansvarig

Rapporteras till

Syfte:

Definition

Definition

Datakälla/källor

27April 2007

Studentarbetstid

2006:1: 40 tim 2006:1: _______

2006:2: 40 tim 2006:2: _______

2007:1: 40 tim 2007:1:________

2007:2: 40 tim 2007:2:________

2008:1: 40 tim 2008:1: ________

2008:2: 40 tim 2008:2: ________

Bakgrunden till användning av detta styrtal är hypotes om studentarbetstiden är ett relevant mått för “krävande och studentaktiv utbildning”.

Måltal Utfall

Vidareutveckla profilen av campus- och programuniversitet med stimulerande, krävande och

studentaktiv utbildning

Styrtalet redovisas separat för de olika fakulteterna samt per institution. Studentarbetstid=(deltagande i undervisning och eget studiearbete) per vecka som studenten ägnat sin utbildning

Initiativ för att uppnå uppsatta mål

Timmar

Halvårsvis

Det elektroniska kursvärderingssystemet KURT

Planeringsdirektör Lars Rydberg

Ledningsrådet kvartalsvis , US halvårsvis

Enhet

Frekvens

Styrtalsansvarig

Rapporteras till

Syfte:

Definition

Definition

Datakälla/källor

28April 2007

Kursvärderingsindex

2006:1: 2006:1: _______

2006:2: 2006:2: _______

2007:1: 2007:1:________

2007:2: 2007:2:________

2008:1 2008:1: ________

2008:2 3,5 2008:2: ________

Måltal Utfall

Vidareutveckla profilen av campus- och programuniversitet med stimulerande, krävande och

studentaktiv utbildning

Styrtalet redovisas separat för de olika fakulteterna samt per institution. Studenten tilldelar kursen ett ömdöme på en femgradig skala där omdömet 5 står för en mycket bra kurs och omdömet 1 för en mycket dålig kurs

Initiativ för att uppnå uppsatta mål

Kursvärderingsindex 1-5, anges med en decimal

Halvårsvis

Det elektroniska kursvärderingssystemet KURT

-

Planeringsdirektör Lars Rydberg

Ledningsrådet kvartalsvis , US halvårsvis

Enhet

Frekvens

Styrtalsansvarig

Rapporteras till

Syfte:

Definition

Definition

Datakälla/källor

29April 2007

Totala bidrag i relation till fakultetsanslag

2004: ______ 2004: 1,07

2005: ______ 2005: 1,05

2006: ______ 2006: 1,08

2007: _____ 2007: _______

2008: ______ 2008:________

2009: ______ 2009:______ _

2010: 1,22 2010: _______

Bakgrunden till användning av detta styrtal är hypotes om att styrtalet skall indikera framgången vad gäller attrahering av externa forskningsmedel. Bidragen sätts I relation till fakultetsanslagen för att kunna göra bencmark med andra lärosäten

Måltal Utfall

Skapa nya resurser genom en aktiv finansieringsprocess av

hög kvalitet

Initiativ för att uppnå uppsatta mål

Antal med två decimaler

En gång per år

Högskoleverkets NU-databas

-

Planeringsdirektör Lars Rydberg

Ledningsrådet årligen I februrai, US I mars

Enhet

Frekvens

Styrtalsansvarig

Rapporteras till

Syfte:

Definition

Definition

Datakälla/källor

30April 2007

Några andra nyckeltal - grundutbildningen

• Prestationskvot

• Andel som tar examina

• Andel som etablerar sig på arbetsmarknaden

• Andel som får relevanta arbeten

• Jämförelser med andra lärosäten

31April 2007

Några andra nyckeltal – forskning/forskarutbildning

• Antal doktorsexamina

• Genomströmning

• Publiceringar

• Citeringar

• Arbetsmarknad för forskarutbildade

• Jämförelser med andra lärosäten

32April 2007

Styrning inom LiU (forts.)

• Utbildningsuppdrag till fakultetsnämnderna

• Fakultetsmedel och strategiska satsningar

33April 2007

Uppföljning

Mål ResultatResultat-styrning

Planering

Finansiellstyrning

Tillgängligaresurser

Förbrukaderesurser

Ekonomiskstyrning

34April 2007

Uppföljning

Resultat-styrning

Planering

Finansiellstyrning

TillgängligaResurserTakbeloppPrislapparSärskild ers.

FörbrukadeResurserAvräkningBokslut

EkonomiskStyrning- LiUGrundutbildning

MålExamensmålUppdragHPR inom progr.HST inom NT

ResultatUppföljning

LADOK

35April 2007

Uppföljning

Resultat-styrning

Planering

Finansiellstyrning

TillgängligaResurserFördelning påvetenskapsomr.Strategiska satsn.

.

FörbrukadeResurser

Bokslut

EkonomiskStyrning- LiUForskning och fo.utb.

Mål

Examensmål

ResultatUppföljning

LADOK

STRATEGISKA SATSNINGAR forts.

36April 2007

Styrning inom LiU (forts.)

• Strategier (t ex för rekrytering)

• Processer (t ex för rekrytering)

• Lokalt regelverk (inkl. institutioner)

• Handböcker

37April 2007

LiU - interna ersättningsbelopp 2006

HST HPR

HJST 9 900 15 991

NTF 22 989 35 802

Vård 24 854 39 575

Medicin 42 070 62 350

Undervisning 23 461 35 079

Övrigt 19 242 27 914

Design 84 488 74 576

38April 2007

Är universitetet en effektiv offentlig verksamhet?

39April 2007

Resurstilldelningsmodell

Grundutbildningsanslag=

= grundersättning

+ studentrelaterad ersättning (alla)

+ konstnärlig/idrottslig lärosätesresurs (vissa)

+ ersättning för långsiktiga särskilda åtaganden

Helhet (100 %) = grundersättning (35 %) + studentrelaterad ersättning (65 %)

Studentrelaterad ers. = hst-ersättning (50 %) + hpr-ersättning (50 %)

40April 2007

Dämpning

• Avräkning mot ett rullande treårs medelvärde

• A är utfallet år -2

• B är utfallet år –1

• C är utfallet år 0

• D=(A+B+C)/3

• Om D>C avräknas D

• Om D<C avräknas C