Post on 04-Aug-2020
อนมตในการประชมกองแผนงาน วนท 3 พฤศจกายน 2559
แผนปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองแผนงาน มหาวทยาลยมหาสารคาม
MSU Planning Division
Mahasarakham University
แผนปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560กองแผนงาน ส านกงานอธการบด
มหาวทยาลยมหาสารคาม
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองแผนงาน จดท าขนตามพระราชกฤษฎกาวาดวยหลกเกณฑ และวธการบรหารกจการบานเมองทดพ.ศ.2546 ทไดก าหนดใหทกภาคสวนราชการตองท าการพฒนาการปฏบตราชการของหนวยงาน ซงแผนฉบบนเปนการแปลงยทธศาสตรหรอกลยทธไปสการปฏบต โดยการบรณาการภารกจใหสอดคลองกบแผนของมหาวทยาลย รวมทงแผนกลยทธกองแผนงาน (พ.ศ.2560-2564)
กองแผนงานมความคาดหวงใหแผนฉบบนเปนกลไกส าคญในการแปลงแผนสการปฏบตอยางจรงจง เพอน าไปสความส าเรจตามเปาประสงคหรอเปาหมายทก าหนดไว ตลอดจนใชเปนเอกสารอางองในการปฏบตงานใหมแนวทางการด าเนนงานในทศทางเดยวกน เพอสงเสรมสนบสนนภารกจ/การพฒนามหาวทยาลยมหาสารคามตอไป
กองแผนงาน มหาวทยาลยมหาสารคาม
ธนวาคม 2559
ค ำน ำ
หนาค าน า
บทน า .....................................................................................................................................................................................................................................................1กรอบยทธศาสตรชาตระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) .............................................................................................................................................................2(ราง) แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ...............................................................................................................................................................3(ราง) กรอบทศทางแผนการศกษาแหงชาต (พ.ศ. 2560 – 2574) (ฉบบปรบปรง 1 เมษายน 2559) ...........................................................................................................................................................................4แผนพฒนาการศกษามหาวทยาลยมหาสารคาม ฉบบท 12 (พ.ศ. 2560-2564) 6สถานการณและสภาพปจจบนของกองแผนงานมหาวทยาลยมหาสารคาม .................................................................................................................................................................................6
สรปผลการด าเนนงานกองแผนงาน ............................................................................................................................................................................................................................................7ผลการด าเนนงานตวชวดตามแผนปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ 2559 กองแผนงาน ...............................................................................7
ผลการวเคราะหสภาพแวดลอม ศกยภาพ กองแผนงาน SWOT Analysis ................................................................................................................................................................................................................................................7โครงสรางกองแผนงาน .....................................................................................................................................................................................................................8โครงสรางการบรหาร กองแผนงาน ...................................................................................................................................................................................10
ยทธศาสตรการพฒนา กองแผนงาน ส านกงานอธการบด มหาวทยาลยมหาสารคาม ....................................................................................................13ความเชอมโยงยทธศาสตรมหาวทยาลย ยทธศาสตรส านกงานอธการบด และยทธศาสตรกองแผนงาน.....................................................................................14ยทธศาสตรสการปฏบตกองแผนงาน ส านกงานอธการบด มหาวทยาลยมหาสารคาม ................................................................................................................................................................................15แผนทยทธศาสตรกองแผนงาน ส านกงานอธการบด มหาวทยาลยมหาสารคาม...........................................................................................................................................17
สารบญ
แผนปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560 กองแผนงาน .....................................................................................................................................................................................................................................................18ปรชญา .......................................................................................................................................................................................................................................................................18วสยทศน .......................................................................................................................................................................................................................................................................18พนธกจ .......................................................................................................................................................................................................................................................................18คานยมองคกร .......................................................................................................................................................................................................................................................................18ยทธศาสตร .....................................................................................................................................................................................................................................................19ยทธศาสตร เปาประสงค กลยทธ โครงการ/กจกรรมตามแผนปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองแผนงาน
มหาวทยาลยมหาสารคาม ...............................................................................................................................................................................................20ยทธศาสตรท 1 พฒนากระบวนการวางแผน จดสรรทรพยากร และสารสนเทศททนสมย ..............................................................................................................................................................................................................................21ยทธศาสตรท 2 พฒนาระบบการบรหารจดการภายในทสอดคลองกบหลกการบรหารจดการทด..................................................................................25
ประมาณการงบประมาณตามยทธศาสตร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองแผนงาน มหาวทยาลยมหาสารคาม ..............................................................................................................................................................................................................................27
ประมาณการงบประมาณตามยทธศาสตร แผนปฏบตราชการประจ าป พ.ศ. 2560 กองแผนงาน มหาวทยาลยมหาสารคาม จ าแนกตามยทธศาสตร ..............................................................................................................................................................................................................................28
คณะผจดท า ...............................................................................................................................................................................................................................................29
บทน ำ
กรอบยทธศาสตรชาตระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)
วสยทศนประเทศไทย
“ประเทศไทยมความมนคง มงคง ยงยน เปนประเทศพฒนาแลวดวยการพฒนาตามหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยง”
วตถประสงค
1) กาหนดแนวทางการพฒนาของทกภาคสวนใหขบเคลอนไปในทศทางเดยวกน
2) ถายทอดแนวทางการพฒนาสการปฏบตในแตละชวงเวลาอยางตอเนองและมการบรณาการ
3) สรางความเขาใจถงอนาคตของประเทศไทยรวมกน และเกดการรวมพลงของทกภาคสวน ทงภาครฐ เอกชน ประชาสงคม และประชาชนยทธศาสตร
1) ยทธศาสตรดานความมนคง2) ยทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขน3) ยทธศาสตรดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน4) ยทธศาสตรดานการสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทยมกนทางสงคม5) ยทธศาสตรดานการสรางการเตบโตบนคณภาพชวตทเปนมตรกบสงแวดลอม6) ยทธศาสตรดานการปรบสมดลและพฒนาระบบการบรหารจดการภาครฐ
บทน ำ
แผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ.2560 กองแผนงาน มหาวทยาลยมหาสารคาม หนา 2
(ราง) แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
สานกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ไดจดทาแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เปนแผนพฒนาประเทศในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 -2564) ซงเปนการเปลยนแปลงยทธศาสตรชาตระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 -2579) สการปฏบตอยางเปนรปธรรม
ดงนน ทศทางการพฒนาของแผนพฒนาฯ ฉบบท 12 จงมงบรรลวสยทศนของกรอบยทธศาสตรของชาตระยะ 20 ป เพอเตรยมความพรอมและวางรากฐานในการยกระดบประเทศไทยใหเปนประเทศทพฒนาแลว มความมนคง มงคง ยงยน ดวยการพฒนาตามปรชญาของเศรษฐกจพอเพยง จากการประเมนสถานะของประเทศในดานตาง ๆ ภายใตบรบทการเปลยนแปลง การพฒนาประเทศในระยะแผนพฒนาฯ ฉบบท 12 มวตถประสงค เปาหมายโดยรวม และยทธศาสตร
วตถประสงค1.1 เพอใหคนไทยทกชวงวยมทกษะความรความสามารถและพฒนาตนเองไดอยางตอเนองตลอดชวต มสขภาวะทด มครอบครวทอบอน มคณธรรมและ
คานยมทด มรายไดเพยงพอตอการดารงชวต มความมงคงทางเศรษฐกจและสงคม ไดรบการคมครอบสทธขนพนฐาน และมความเปนธรรมในการเขาถงทรพยากรและบรการทางสงคม ตลอดจนสามารถดารงชวตอยางมความสขในสงคมสงวย
1.2 เพอใหระบบเศรษฐกจมโครงสรางทเขมแขง มเสถยรภาพ แขงขนได ยงยน มความมนคงทางพลงงาน มการกระจายความเจรญสภมภาค มโครงสรางพนฐานทมคณภาพและครอบคลม มระบบโลจสตกสทไดมาตรฐานสากล รวมทงมการสรางมลคาเพมและยกระดบความเจรญในภาคสวนตาง ๆ ดวยการใชวทยาศาสตร เทคโนโลย และนวตกรรม
1.3 เพอรกษาทนธรรมชาตและคณภาพสงแวดลอมสความสมดลของระบบนเวศและสนบสนนการเตบโตทเปนมตรกบสงแวดลอม1.4 เพอสรางความมนคงภายในประเทศ ปองกนและลดผลกระทบจากภยคกคามขามชาต รวมทงใหประเทศไทยมสวนสาคญของความรวมมอในการพฒนา
ประเทศภายใตกรอบตางๆ ในระดบอนภาค ภมภาค และโลก1.5 เพอใหมการทางานเชงบรณาการในลกษณะเชอมโยงระหวางหนวยงานทยดหนาทและพนทรวมทงมการกระจายอานาจสทองถนมากขน ทาใหภาครฐม
ประสทธภาพสงขน สามารถใหบรการประชาชนไดอยางมคณภาพ ทวถง ตรวจสอบได และปราศจากคอรปชนเปาหมายรวม
1.1 คนไทยมคณลกษณะเปนคนไทยทสมบรณ1.2 ความเหลอมลาทางดานรายไดและความยากจนลดลง1.3 ระบบเศรษฐกจมความเขมแขงและแขงขนได
แผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ.2560 กองแผนงาน มหาวทยาลยมหาสารคาม หนา 3
1.4 ทนทางธรรมชาตและคณภาพสงแวดลอมสามารถสนบสนนการเตบโตทเปนมตรกบสงแวดลอม มความมนคงอาหาร พลงงาน และนา1.5 มความมนคงในเอกราชและอธปไตย สงคมปลอดภย สามคค สรางภาพลกษณด และเพมความเชอมนของนานาชาตตอประเทศไทย1.6 มระบบบรหารจดการภาครฐทมประสทธภาพ ทนสมย โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอานาจและมสวนรวมจากประชาชน
ยทธศาสตร
1) ยทธศาสตรการเสรมสรางและพฒนาศกยภาพทนมนษย
2) ยทธศาสตรารสรางความเปนธรรมลดความเหลอมลาในสงคม
3) ยทธศาสตรการสรางความเขมแขงทางเศรษฐกจและแขงขนไดอยางยงยน
4) ยทธศาสตรการเตบโตทเปนมตรกบสงแวดลอมเพอ การพฒนาอยางยงยน
5) ยทธศาสตรความมนคง
6) ยทธศาสตรการเพมประสทธภาพการบรหารจดการ ในภาครฐและธรรมาภบาลในสงคมไทย
7) ยทธศาสตรการพฒนาโครงสรางพนฐานและระบบโลจสตกส
8) ยทธศาสตรวทยาศาสตร เทคโนโลย วจย และนวตกรรม
9) ยทธศาสตรการพฒนาภมภาค เมอง และพนทเศรษฐกจ
10) ยทธศาสตรการตางประเทศ ประเทศเพอนบาน และภมภาค
(ราง) กรอบทศทางแผนการศกษาแหงชาต (พ.ศ. 2560 – 2574) (ฉบบปรบปรง 1 เมษายน 2559)
สานกงานเลขาธการสภาการศกษา ไดจดทา (ราง) กรอบทศทางแผนการศกษาแหงชาต (พ.ศ. 2560 – 2574) (ฉบบปรบปรง 1 เมษายน 2559) ขนมา
โดยจะเรมดาเนนการในป 2560 เพอจะเปนแผนยทธศาสตรระยะยาวสาหรบหนวยงานทเกยวของกบการศกษาไดนาไปเปนกรอบและแนวทางการพฒนาการศกษา
และการเรยนรสาหรบพลเมองทกชวงวยตงแตเกดจนตลอดชวต ใหบรรลตามเปาหมายของแผนฯ โดยจดมงหมายทสาคญของแผนคอ การมงเนนการประกนโอกาส
แผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ.2560 กองแผนงาน มหาวทยาลยมหาสารคาม หนา 4
และความเสมอภาคทางการศกษา การพฒนาคณภาพและมาตรฐานการศกษา และการศกษาเพอการมงานทาและสรางงานได ภายใตบรบทเศรษฐกจและสงคม
ของประเทศและของโลกทขบเคลอนดวยนวตกรรมและความคดสรางสรรค รวมทงมความเปนพลวต ภายใตสงคมแหงปญญา (Wisdom-Based Society)
สงคมแหงการเรยนร (Lifelong Learning Society) และการสรางสภาพแวดลอมทเออตอการเรยนร (Supportive Learning Environment) เพอใหพลเมองสามารถ
แสวงหาความรและเรยนรไดดวยตนเองอยางตอเนองตลอดชวต เพอใหประเทศไทยสามารถกาวขามกบดกประเทศทมรายไดปานกลางไปสประเทศทพฒนาแลว
ในอก 15 ปขางหนา โดยมเปาหมายของการพฒนาการศกษา 5 ประการ ไดแกการเขาถง (Access) ความเทาเทยม (Equity) คณภาพ (Quality) ประสทธภาพ
(Efficiency) และการตอบโจทยบรบททเปลยนแปลง (Relevancy) ภายใตบรบทเศรษฐกจและสงคมของประเทศและของโลกทเปนพลวต โดยมยทธศาสตรในการพฒนา
ดงน1) ยทธศาสตรการบรหารจดการระบบขอมลและสารสนเทศเพอการศกษา
2) ยทธศาสตรการเพมประสทธภาพการบรหารจดการระดบสถานศกษา
3) ยทธศาสตรการกระจายอานาจไปสสถานศกษา
4) ยทธศาสตรการสงเสรมการมสวนรวมจากทกภาคสวนของสงคม
5) ยทธศาสตรการปรบระบบและกลไกการบรหารงานบคคล
6) ยทธศาสตรการปฏรประบบทรพยากรและการเงนเพอการศกษา
7) ยทธศาสตรการพฒนาหลกสตร กระบวนการจดการเรยนการสอน
8) ยทธศาสตรการผลตและพฒนากาลงคนเพอสนองตอบตลาดแรงงานและการพฒนาประเทศ (สถาบนอาชวศกษา/สถาบนอดมศกษา)
9) ยทธศาสตรการพฒนาคนตลอดชวงชวต
แผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ.2560 กองแผนงาน มหาวทยาลยมหาสารคาม หนา 5
แผนพฒนาการศกษามหาวทยาลยมหาสารคาม ฉบบท 12 (พ.ศ. 2560-2564)วสยทศน
เปนเลศทางวชาการ บรณาการความรจากทองถนสสากลยทธศาสตร
ยทธศาสตรท 1 พฒนาการผลตบณฑตทมคณภาพภายใตการจดเรยนการสอนในหลกสตรททนสมยตามเกณฑคณภาพ และมาตรฐานของชาตและสากลยทธศาสตรท 2 พฒนาการวจยและสรางสรรคเพอสรางองคความรและนวตกรรมทสรางคณคาทางวชาการและมลคาเพมใหกบชมชนและสงคมยทธศาสตรท 3 เปนศนยกลางแหงการเรยนรและบรการวชาการแกสงคมยทธศาสตรท 4 อนรกษ ฟนฟ และสงเสรมศลปวฒนธรรม ขนบธรรมเนยม ประเพณ และภมปญญาทองถนในฐานะทนทางวฒนธรรมทสามารถนาไปใช
ประโยชนตอสงคมยทธศาสตรท 5 พฒนาระบบบรหารจดการใหมประสทธภาพ และยกระดบการบรหารจดการมหาวทยาลยตามหลกธรรมาภบาลยทธศาสตรท 6 สงเสรมภาพลกษณของมหาวทยาลยใหไดรบการยอมรบและพฒนาเปนมหาวทยาลยในระดบสากลยทธศาสตรท 7 พฒนาสมหาวทยาลยสเขยว และรกษสงแวดลอม
สถานการณและสภาพปจจบนของกองแผนงานมหาวทยาลยมหาสารคาม
ประวตความเปนมากองแผนงาน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยมหาสารคาม จดตงขนตามประกาศทบวงมหาวทยาลย เรอง การแบงสวนราชการในมหาวทยาลย
มหาสารคาม พ.ศ. 2538 ลงวนท 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 ประกาศโดยอาศยอานาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 7 วรรคสองแหงพระราชบญญตมหาวทยาลยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 โดยถอเปนสวนราชการสงกดสานกงานอธการบด ปจจบนกองแผนงานมภารกจเกยวกบการวางนโยบายและแผน การวเคราะหและจดทางบประมาณ การจดสรรอตรากาลง การพฒนาคลงขอมลสารสนเทศ และการพฒนาระบบสารสนเทศเพอการบรหารมหาวทยาลย
บคลากรปจจบนกองแผนงานมบคลากรทงสน จานวน 30 อตรา ปฏบตงานจรง จานวน 30 อตรา บคลากรสวนใหญจบการศกษาระดบปรญญาโท
แผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ.2560 กองแผนงาน มหาวทยาลยมหาสารคาม หนา 6
สรปผลการด าเนนงานกองแผนงาน
ผลการด าเนนงานตวชวดตามแผนปฏบตราชการกองแผนงาน พ.ศ.2559 รอบ 12 เดอนตามท กองแผนงานไดจดทาแผนปฏบตราชการกองแผนงาน มหาวทยาลยมหาสารคาม ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมตวชวดทงหมด
จานวน 24 ตวชวด ผลการดาเนนงาน รอบ 12 เดอน (1 ตลาคม 2558 – 30 กนยายน 2559) มผลการดาเนนงาน ดงน
แผนภมแสดงสดสวนผลการด าเนนงานตามแผนปฏบตราชการ ปงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 12 เดอน
ผลการดาเนนงาน รอบ 12 เดอน พบวา มการดาเนนงานบรรลเปาหมาย จานวน 22 ตวชวด (รอยละ 91.67) ยงไมบรรลเปาหมาย จานวน 2 ตวชวด (รอยละ 8.33) ตวชวดทไมบรรลเปาหมาย มดงน
1.3.1.1 รอยละความสาเรจในการจดทารายงานขอมลสารสนเทศ (ระดบ 4)1.3.1.3 ระดบความสาเรจของการจดทางานวจย/บทความ/งานวเคราะห/สงเคราะหทตอบสนองตอการพฒนามหาวทยาลย (ใหม) (ระดบ 4)
แผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ.2560 กองแผนงาน มหาวทยาลยมหาสารคาม หนา 7
ผลการวเคราะหสภาพแวดลอม ศกยภาพ กองแผนงาน (SWOT Analysis)
จดแขง (Strength)1. บคลากรมความเชยวชาญในหนาททตนเองรบผดชอบ และพรอมพฒนาตนเองอยเสมอ2. ผบรหารมความมงมนในการพฒนาองคกร โดยคานงถงผลประโยชนของสวนรวม3. มการพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอนามาใชในการบรหารจดการและการปฏบตงาน4. บคลากรมความรความสามารถ ทกษะ และประสบการณ ในการปฏบตงานอยางมคณภาพ5. มนกวชาการคอมพวเตอรทคอยพฒนาระบบเพอตอบสนองการดาเนนงานขององคกร6. มกระบวนการวางแผน การกากบตดตามประเมนผล การทางานทมประสทธภาพ7. มความสามคค การใหความรวมมอทด และทางานเปนทม8. ผบรหารพรอมรบฟงความคดเหนของบคลากรและสนบสนนการพฒนาทกษะการปฏบตงาน
จดออน (Weakness)1. ขาดทกษะในการนาเสนอขอมลหรอประเดนสาคญเพอประกอบการตดสนใจ2. บคลากรขาดความเขาใจดานกฎระเบยบ ขอบงคบ ขอกฎหมายตาง ๆ ทเกยวของกบงาน3. การทางานเชงรกและทางานแขงกบเวลาทาใหเกดความผดพลาดในการทางาน4. บคลากรไมเครงครดในการปฏบตตามขอตกลงรวมกนภายในหนวยงาน5. บคลากรไมกลาแสดงความคดเหน6. การสอสารภายในองคกรมความเขาใจไมตรงกน7. ขาดความรความสามารถการใชภาษาตางประเทศ8. การบรหารจดการไมสะดวก เพราะมบางสวนอยสานกคอมพวเตอร
แผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ.2560 กองแผนงาน มหาวทยาลยมหาสารคาม หนา 8
9. การประสานขอมลเกดความซาซอน10. บคลากรไมเพยงพอในบางงาน ทาใหงานขาดชวงถามการลาปวย หรอลาพกผอนหลายวน11. ขาดการใชขอมลสารสนเทศภายในรวมกน12. การจดทาขอตกลงบคลากรมสวนรวมนอย
โอกาส (Opportunity)1. มเครอขายการทางานทงภายในและภายนอกมหาวทยาลย ทาใหการปฏบตงานเกดความรวดเรวและมประสทธภาพ2. ความกาวหนาและความทนสมยของระบบเทคโนโลยสารสนเทศชวยสนบสนนตอการปฏบตงาน3. การไดรบมอบหมายงานในเชงนโยบายทหลากหลาย ทาใหมโอกาสในการพฒนาตนเอง หรอ ทบทวนรปแบบในการปฏบตงานเดม4. มโอกาสรบรขอมล ขาวสารดานนโยบายและแผน จากมหาวทยาลยและรฐบาลเปนอนดบแรก5. การแขงขนภายนอกมหาวทยาลยสงผลใหมหาวทยาลยตองเรงพฒนาหรอปรบปรง6. การเปลยนแปลงภายนอกทาใหเกดการพฒนางานเพอรองรบการเปลยนแปลง
ภาวะคกคาม (Threat)1. การเปลยนแปลงนโยบายการบรหารงานของประเทศ รวมทงนโยบายของผบรหารมหาวทยาลยสงผลใหตองปรบกระบวนการทางานใหม
การทางานไมตอเนอง2. มงานนโยบายเรงดวนเขามาแทรกทาใหการปฏบตงานไมเปนไปตามแผน3. การเปลยนแปลงผรบผดชอบระดบคณะ/หนวยงาน ทาใหขาดความตอเนองในการปฏบตงาน4. ความเปลยนแปลงดานเศรษฐกจของประเทศมผลการตองบประมาณในการสนบสนนการบรหารจดการของมหาวทยาลย5. การเปลยนแปลงจากภายนอกทาใหตองใชเวลาในการทาใหคณะ/หนวยงาน มความเขาใจกระบวนงานทถกปรบเปลยนใหทนกบสถานการณปจจบน6. การสนบสนนขอมลและเอกสารประกอบของหนวยงานทลาชา ไมครบถวน สมบรณ ทาใหเสยโอกาส
แผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ.2560 กองแผนงาน มหาวทยาลยมหาสารคาม หนา 9
โครงสรางหนวยงาน และโครงสรางการบรหารงาน กองแผนงาน มหาวทยาลยมหาสารคาม
โครงสรางกองแผนงาน มหาวทยาลยมหาสารคาม
มหาวทยาลยมหาสารคาม
งานบรหารทวไป
ส านกงานอธการบด
กลมงานงบประมาณ
งานงบประมาณแผนดน
งานงบประมาณเงนรายได
กองแผนงาน
กลมงานสารสนเทศเชงกลยทธ
งานคลงขอมล
งานพฒนาระบบสารสนเทศเพอการบรหารจดการ
กลมงานกลยทธสถาบน
งานนโยบายและแผน
งานอตราก าลง
งานบรหารความเสยง
งานพฒนาระบบราชการ
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560 กองแผนงาน มหาวทยาลยมหาสารคาม หนา 11
โครงสรางการบรหารงาน กองแผนงาน มหาวทยาลยมหาสารคาม
รองอธการบด
หวหนางานบรหารทวไป
ผอ านวยการกองแผนงาน
หวหนากลมงานงบประมาณ
หวหนางานงบประมาณแผนดน
หวหนางานงบประมาณเงนรายได
หวหนากลมงานสารสนเทศเชงกลยทธ
หวหนางานคลงขอมล
หวหนางานพฒนาระบบสารสนเทศเพอการบรหารจดการ
หวหนากลมงานกลยทธสถาบน
หวหนางานนโยบายและแผน
หวหนางานอตราก าลง
หวหนางานพฒนาระบบราชการ
หวหนางานบรหารความเสยง
ผชวยอธการบด
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560 กองแผนงาน มหาวทยาลยมหาสารคาม หนา 12
ยทธศาสตรการพฒนากองแผนงาน ส านกงานอธการบด
มหาวทยาลยมหาสารคาม
ความเชอมโยงยทธศาสตรมหาวทยาลย ยทธศาสตรส านกงานอธการบด และยทธศาสตรกองแผนงาน
พฒนาการผลตบณฑตทมคณภาพภายใต
การจดเรยนการสอนในหลกสตรททนสมยตามเกณฑคณภาพ
และมาตรฐานของชาตและสากล
พฒนาระบบบรหารจดการใหม
ประสทธภาพ และยกระดบการบรหารจดการมหาวทยาลยตามหลกธรรมาภบาล
อนรกษ ฟนฟ และสงเสรมศลปวฒนธรรม ขนบธรรมเนยม ประเพณ และภมปญญาทองถน
ในฐานะทนทางวฒนธรรมทสามารถน าไปใชประโยชน
ตอสงคม
เปนศนยกลางแหงการเรยนรและ
บรการวชาการแกสงคม
สงเสรมภาพลกษณของมหาวทยาลย
ใหไดรบการยอมรบและพฒนาเปนมหาวทยาลยในระดบสากล
พฒนาสมหาวทยาลยสเขยว และ
รกษสงแวดลอม
พฒนากระบวนการวางแผน จดสรรทรพยากร และสารสนเทศททนสมยเพอสนบสนนการบรหารจดการ พฒนาระบบการบรหารจดการภายในทสอดคลองกบหลกการบรหารจดการทด
ยทธศาสตรมหาวทยาลย
ยทธศาสตรกองแผนงาน
พฒนาการวจยและสรางสรรค เพอสราง
องคความรและนวตกรรมทสรางคณคาทางวชาการและมลคาเพมใหกบชมชนและ
สงคม
1.1 มกระบวนการวางแผนและตดตามประเมนผลทมประสทธภาพ1.2 มกระบวนการบรหารจดการทรพยากรทมประสทธภาพ1.3 มคลงขอมลสารสนเทศครอบคลมพนธกจทกดาน1.4 มระบบสารสนเทศททนสมยสามารถสนบสนนการบรหารจดการ
2.1 มระบบกลไกการบรหารงานสอดคลองกบหลกการบรหารจดการทด2.2 บคลากรมศกยภาพในการบรหาร/การปฏบตงาน
เปาประสงค
ยทธศาสตรส านกงานอธการบด
พฒนาบคลากรพฒนาระบบบรหารจดการ
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560 กองแผนงาน มหาวทยาลยมหาสารคาม หนา14
ยทธศาสตรสการปฏบตกองแผนงาน ส านกงานอธการบด มหาวทยาลยมหาสารคาม
วสยทศน
พนธกจ
เปาประสงค
เชยวชาญดานการบรหารจดการทรพยากร และพฒนาสารสนเทศใหทนสมย
จดท าแผน วเคราะหขอมล จดสรรทรพยากร และพฒนาระบบสารสนเทศ ในการบรหารจดการ อยางมประสทธภาพ
ยทธศาสตรพฒนาระบบการบรหารจดการภายในทสอดคลองกบหลกการ
บรหารจดการทดพฒนากระบวนการวางแผน บรหารทรพยากร และสารสนเทศ
ใหทนสมยเพอสนบสนนพนธกจของมหาวทยาลย
2.1 มระบบกลไกการบรหารงานสอดคลองกบหลกการบรหารจดการทด
2.2 บคลากรมศกยภาพในการบรหาร/การปฏบตงาน
1.1 มกระบวนการวางแผนและตดตามประเมนผลทมประสทธภาพ1.2 มกระบวนการบรหารจดการทรพยากรทมประสทธภาพ1.3 มคลงขอมลสารสนเทศครอบคลมพนธกจทกดาน1.4 มระบบสารสนเทศททนสมยสามารถสนบสนนการบรหารจดการ
ปรชญา ประสานนโยบาย กระจายสการปฏบต พฒนาคณภาพสสากล
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560 กองแผนงาน มหาวทยาลยมหาสารคาม หนาท 15
KPI
กองแผนงาน ส านกงานอธการบด มหาวทยาลยมหาสารคามเชยวชาญดานการบรหารจดการทรพยากร และพฒนาสารสนเทศใหทนสมย
ยทธศาสตรพฒนากระบวนการวางแผน บรหารทรพยากร และสารสนเทศใหทนสมย
เพอสนบสนนพนธกจของมหาวทยาลย
เปาประสงค2.1 มระบบกลไกการบรหารงานสอดคลองกบหลกการบรหารจดการทด2.2 บคลากรมศกยภาพในการบรหาร/การปฏบตงาน
กลยทธ2.1.1 พฒนาระบบกลไกการบรหารงานใหสอดคลองกบหลกการบรหารจดการทด2.1.2 พฒนาระบบคณภาพทตอบสนองตอการด าเนนงานอยางมประสทธภาพ2.1.3 พฒนาระบบและกลไกดานการบรหารความเสยงและการควบคมภายใน
2.2.1 พฒนาระบบและกลไกลการพฒนาบคลากรใหมประสทธภาพ
ยทธศาสตรพฒนาระบบการบรหารจดการภายในทสอดคลองกบหลกการบรหารจดการทด
เปาประสงค1.1 มกระบวนการวางแผนและตดตามประเมนผลทมประสทธภาพ1.2 มกระบวนการบรหารจดการทรพยากรทมประสทธภาพ1.3 มคลงขอมลสารสนเทศครอบคลมพนธกจทกดาน1.4 มระบบสารสนเทศททนสมยสามารถสนบสนนการบรหารจดการ
กลยทธ1.1.1 พฒนากระบวนการวางแผนและตดตามประเมนผลใหมประสทธภาพ
1.2.1 พฒนาระบบและกลไกการบรหารงบประมาณใหมประสทธภาพ1.2.2 ก าหนดมาตรการใหมหาวทยาลยมความมนคงทางการเงน1.2.3 พฒนากระบวนการจดสรรอตราก าลงใหมประสทธภาพ
1.3.1 พฒนาขอมลสารสนเทศทครอบคลมพนธกจของมหาวทยาลย
1.4.1 พฒนาระบบสารสนเทศ และการตดตามประเมนผลสารสนเทศเพอใชในการบรหารจดการ
KPI KPIKPI KPI KPIKPI
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560 กองแผนงาน มหาวทยาลยมหาสารคาม หนา 16
เชยวชาญดานการบรหารจดการทรพยากร และพฒนาสารสนเทศใหทนสมย
แผนทยทธศาสตรกองแผนงาน ส านกงานอธการบด มหาวทยาลยมหาสารคาม
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560 กองแผนงาน มหาวทยาลยมหาสารคาม หนา 17
"ประสานนโยบาย กระจายสการปฏบต พฒนาคณภาพสสากล"
"เชยวชาญดานการบรหารจดการทรพยากร และพฒนาสารสนเทศใหทนสมย"
จดท าแผน วเคราะหขอมล จดสรรทรพยากร และพฒนาระบบสารสนเทศ ในการบรหารจดการ อยางมประสทธภาพ
PLAN
P-Professional = มออาชพL-Learning = การเรยนรA-Accurate = ความถกตองแมนย าN-Network = เครอขายการท างาน
แผนปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560 กองแผนงาน
วสยทศน
คานยม
พนธกจ
ปรชญา
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560 กองแผนงาน มหาวทยาลยมหาสารคาม หนา 18
กองแผนงานก าหนดประเดนยทธศาสตร ดงนยทธศาสตรท 1 พฒนากระบวนการวางแผน บรหารทรพยากร และสารสนเทศใหทนสมยเพอสนบสนนพนธกจของมหาวทยาลยยทธศาสตรท 2 พฒนาระบบการบรหารจดการภายในทสอดคลองกบหลกการบรหารจดการทด
กลยทธ1 1.1 1.1.1 พฒนากระบวนการวางแผนและตดตามประเมนผลใหมประสทธภาพ
1.2 1.2.1 พฒนาระบบและกลไกการบรหารงบประมาณใหมประสทธภาพ1.2.2 ก าหนดมาตรการใหมหาวทยาลยมความมนคงทางการเงน
1.2.3 พฒนากระบวนการจดสรรอตราก าลงใหมประสทธภาพ1.3 1.3.1 พฒนาขอมลสารสนเทศทครอบคลมพนธกจของมหาวทยาลย
1.4 1.4.1 พฒนาระบบสารสนเทศ และการตดตามประเมนผลสารสนเทศ
เพอใชในการบรหารจดการ1.4.2 การจดการขอมลสารสนเทศใหมความถกตอง ครบถวน ตรงตาม
ความตองการของผใชงาน
ยทธศาสตร
มกระบวนการบรหารจดการทรพยากรทมประสทธภาพ
พฒนากระบวนการวางแผน บรหารทรพยากร และสารสนเทศใหทนสมยเพอสนบสนนพนธกจของมหาวทยาลย
มระบบสารสนเทศททนสมยสามารถสนบสนนการบรหารจดการ
มคลงขอมลสารสนเทศครอบคลมพนธกจทกดาน
เปาประสงคมกระบวนการวางแผนและตดตามประเมนผลทมประสทธภาพ
ยทธศาสตร
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560 กองแผนงาน มหาวทยาลยมหาสารคาม หนา 19
กลยทธยทธศาสตร เปาประสงค2 2.1 2.1.1 พฒนาระบบกลไกการบรหารงานใหสอดคลองกบหลกการบรหารจดการทด
2.1.2 พฒนาระบบคณภาพทตอบสนองตอการด าเนนงานอยางมประสทธภาพ2.1.3 พฒนาระบบและกลไกลดานการบรหารความเสยงและควบคมภายใน
2.2 2.2.1 พฒนาระบบและกลไกลการพฒนาบคลากรใหมประสทธภาพ
พฒนาระบบการบรหารจดการภายในทสอดคลองกบหลกการบรหารจดการทด
มระบบกลไกการบรหารงานสอดคลองกบหลกการบรหารจดการทด
บคลากรมศกยภาพในการบรหาร/การปฏบตงาน
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560 กองแผนงาน มหาวทยาลยมหาสารคาม หนา 20
ประเดน เปาประสงค กลยทธ ตวชวด เปาหมาย นาหนก โครงการ/กจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผกากบ ผรบผดชอบยทธศาสตร เชงยทธศาสตร ป 2560 (รอยละ) ดาเนนการ (บาท) ตวชวด ตวชวด
78.58 2,985,400
1.1 มกระบวนการวางแผนและตดตามประเมนผลทมประสทธภาพ 10.72 75,000 1.1.1 พฒนากระบวนการวางแผนและตดตามประเมนผล ใหมประสทธภาพ10.72 75,000
1.1.1.1 ระดบความส าเรจของการด าเนนงานตามแผนมหาวทยาลย
ระดบ 5 3.58 1. โครงการถายทอดนโยบายสการปฏบต ต.ค 59 - ก.ย. 60
50,000
2. โครงการก ากบตดตามและประเมนผลการปฏบตราชการ
ต.ค 59 - ก.ย. 60
5,000
1.1.1.2 ระดบความส าเรจของการด าเนนงานตามแผนกองแผนงาน
ระดบ 5 3.57 4. ประชมทบทวนและปรบแผน กองแผนงาน
ต.ค 59 - ก.ย. 60
10,000 รองอธการบดฝายแผนฯ/ผอ านวยการกองแผนงาน
น.ส.สรมา ศรสภาพ
5. การก ากบตดตามและประเมนผล การปฏบตราชการกองแผนงาน
ต.ค 59 - ก.ย. 60
-
1.1.1.3 ระดบความส าเรจของการจดท าแผนหลกสตร และแผนการรบนสต
ระดบ 5 3.57 3. จดท าแผนหลกสตร และแผนการรบนสต ต.ค 59 - ก.ย. 60
10,000 รองอธการบดฝายแผนฯ/ผอ านวยการกองแผนงาน
น.ส.สรมา ศรสภาพ
35.71 301,000 1.2.1 พฒนาระบบและกลไกการบรหารงบประมาณใหมประสทธภาพ 25.00 250,000
1.2.1.1 ระดบความส าเรจของการจดท างบประมาณรายจายเงนแผนดน
ระดบ 5 3.57 1. จดท าประมาณการรายรบประจ าป ต.ค 59 - ก.ย. 60
- รองอธการบดฝายแผนฯ/ผอ านวยการกองแผนงาน
นางสารดาพนธเสนา
1.2.1.2 ระดบความส าเรจของการจดท างบประมาณรายจายเงนรายได
ระดบ 5 3.58 2. ทบทวนเกณฑและนโยบายการจดสรรงบประมาณ
ต.ค 59 - ก.ย. 60
- รองอธการบดฝายแผนฯ/ผอ านวยการกองแผนงาน
นางอศราภรณศรเวยงธนาธป
1.2.1.3 ระดบความส าเรจของการตดตามผลการใชจายงบประมาณ
ระดบ 5 3.57 3. ประชมชแจงหลกเกณฑ นโยบายและแนวปฏบตในการจดท างบประมาณ
ต.ค 59 - ก.ย. 60
80,000 รองอธการบดฝายแผนฯ/ผอ านวยการกองแผนงาน
น.ส.รตตยาสจจภรมย
1.2.1.4 ระดบความส าเรจของการวเคราะหงบประมาณลวงหนา
ระดบ 5 3.57 4. ก ากบตดตามผลการใชจายงบประมาณ /ตรวจสอบรายรบจรง/การโอนเปลยนแปลงงบประมาณประจ าป
ต.ค 59 - ก.ย. 60
- รองอธการบดฝายแผนฯ/ผอ านวยการกองแผนงาน
นางสรางครตนเนองไชยยศ
1 พฒนากระบวนการวางแผน จดสรรทรพยากร และสารสนเทศท
รองอธการบดฝายแผนฯ/ผอ านวยการกองแผนงาน
นางแจมจนทร หลปรชาเศรษฐ
แผนปฏบตราชการ ประจาปงบประมาณ พ .ศ. 2560 กองแผนงาน มหาวทยาลยมหาสารคาม
1.2 มกระบวนการบรหารจดการทรพยากรทมประสทธภาพ
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560 กองแผนงาน มหาวทยาลยมหาสารคาม หนา 21
ประเดน เปาประสงค กลยทธ ตวชวด เปาหมาย นาหนก โครงการ/กจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผกากบ ผรบผดชอบยทธศาสตร เชงยทธศาสตร ป 2560 (รอยละ) ดาเนนการ (บาท) ตวชวด ตวชวด
1.2.1.5 ระดบความส าเรจในการด าเนนงานเงนกองทน
ระดบ 5 3.57 5. ทบทวนการจดท าแผน วเคราะหงบประมาณลวงหนา
ต.ค 59 - ก.ย. 60
- รองอธการบดฝายแผนฯ/ผอ านวยการกองแผนงาน
นายณฐวฒสทธพนธ/
น.ส.ญาณทสนอนทะราศร
1.2.1.6 ระดบความส าเรจของการใชจายงบประมาณตามรายรบจรง
ระดบ 5 3.57 6. ประชมพจารณากลนกรองงบประมาณรายจายประจ าป
ต.ค 59 - ก.ย. 60
120,000 รองอธการบดฝายแผนฯ/ผอ านวยการกองแผนงาน
น.ส.กญญมนแกวมงคล
1.2.1.7 ระดบความส าเรจในการเชองโยงขอมลพนฐานระบบทะเบยน และระบบ MIS ประกอบการตรวจสอบรายรบจรง
ระดบ 5 3.57 7. สรปรายงานสาระส าคญของงบประมาณเสนอตอกรรมการบรหารและสภามหาวทยาลย
ต.ค 59 - ก.ย. 60
50,000 รองอธการบดฝายแผนฯ/ผอ านวยการกองแผนงาน
นายนพวทย ศรเวยงธนาธป
1.2.2 กาหนดมาตรการใหมหาวทยาลยมความมนคงทางการเงน 7.14 50,000 1.2.2.1 ระดบความส าเรจในการจดเกบเงนส ารองรกษาฐานะทางการเงน
ระดบ 5 3.57 1. ก าหนดเปนเกณฑการจดท ารายจายประจ าป
ต.ค 59 - ก.ย. 60
- รองอธการบดฝายแผนฯ/ผอ านวยการกองแผนงาน
น.ส.กญญมนแกวมงคล
1.2.2.2 ระดบความส าเรจในการจดท าแผนเพมรายไดลดรายจาย
ระดบ 5 3.57 2. ประชมการจดท าแผนการเพมรายไดลดรายจาย
ต.ค 59 - ก.ย. 60
50,000 รองอธการบดฝายแผนฯ/ผอ านวยการกองแผนงาน
นางอศราภรณศรเวยงธนาธป/น.ส.รตตยาสจจภรมย
1.2.3 พฒนากระบวนการจดสรรอตรากาลงใหมประสทธภาพ 3.57 1,000 1.2.3.1 ระดบความส าเรจของการพฒนากระบวนการจดสรรอตราก าลง
ระดบ 5 3.57 1. วางแผนการประชมคณะกรรมการจดสรรอตราก าลง
ต.ค 59 - ก.ย. 60
-
2. จดประชมและจดระบบขอมลการประชมคณะกรรมการจดสรรอตราก าลง
ต.ค 59 - ก.ย. 60
1,000
3. จดระบบสบคนขอมลการจดสรรอตราก าลง
ต.ค 59 - ก.ย. 60
-
รองอธการบดฝายแผนฯ/ผอ านวยการกองแผนงาน
นายไกรษร อทยแสง
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560 กองแผนงาน มหาวทยาลยมหาสารคาม หนา 22
ประเดน เปาประสงค กลยทธ ตวชวด เปาหมาย นาหนก โครงการ/กจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผกากบ ผรบผดชอบยทธศาสตร เชงยทธศาสตร ป 2560 (รอยละ) ดาเนนการ (บาท) ตวชวด ตวชวด
1.3 มคลงขอมลสารสนเทศครอบคลมพนธกจทกดาน 21.43 480,000 1.3.1 พฒนาขอมลสารสนเทศทครอบคลมพนธกจของมหาวทยาลย 21.43 480,000
1.3.1.1 รอยละความส าเรจในการจดท ารายงานขอมลสารสนเทศ
รอยละ100
3.58 1. จดท าขอมลสารสนเทศของมหาวทยาลย ต.ค 59 - ก.ย. 60
400,000 รองอธการบดฝายแผนฯ/ผอ านวยการกองแผนงาน
น.ส.พมพพรกลนถาวร
1.3.1.2 ระดบความส าเรจของการจดท าขอมลรอยละของบณฑตระดบปรญญาตรทไดงานท าหรอประกอบอาชพอสระภายในระยะเวลา 1 ป
ระดบ 5 3.57 2. จดท าขอมลรอยละของบณฑตระดบปรญญาตรทไดงานท า
ต.ค 59 - ก.ย. 60
รองอธการบดฝายแผนฯ/ผอ านวยการกองแผนงาน
น.ส.วรรณภา ดวงเงน
1.3.1.3 ระดบความส าเรจของการจดท างานวจย/บทความ/งานวเคราะห/สงเคราะห ทตอบสนองตอการพฒนามหาวทยาลย (ใหม)
ระดบ 5 3.57 3. จดท าผลงานวจย/บทความวจย/งานวเคราะห/สงเคราะห ทตอบสนองตอการพฒนามหาวทยาลย
ต.ค 59 - ก.ย. 60
รองอธการบดฝายแผนฯ/ผอ านวยการกองแผนงาน
นางนนทรตนจ าปาแดง
1.3.1.4 ระดบความส าเรจของการจดท าขอมลรายงานการวเคราะหจ านวนนสตเตมเวล
ระดบ 5 3.57 4. จดท ารายงานการวเคราะหจ านวนนสตเตมเวลา
ต.ค 59 - ก.ย. 60
รองอธการบดฝายแผนฯ/ผอ านวยการกองแผนงาน
นางอจฉราวดก ามขโช
1.3.1.5 ระดบความส าเรจของการจดเกบขอมลความคาดหวง/ความตองการของนายจาง/ผใชบณฑต*
ระดบ 5 3.57 5. จดท าขอมลความคาดหวง/ความตองการของนายจาง/ผใชบณฑต
ต.ค 59 - ก.ย. 60
รองอธการบดฝายแผนฯ/ผอ านวยการกองแผนงาน
น.ส.วรรณภา ดวงเงน
1.3.1.6 ระดบความส าเรจของการด าเนนงานตวชวดระดบคณภาพของผส าเรจการศกษาตามกรอบมาตรฐานคณวฒระดบอดมศกษาแหงชาต (ป.ตร-โท-เอก) (ประเมนจากผใชบณฑต) (งานคลงขอมล)
ระดบ 5 3.57 6. จดท ารายงานระดบคณภาพของผส าเรจการศกษาตามกรอบมาตรฐานคณวฒระดบอดมศกษาแหงชาต (ป.ตร-โท-เอก) (ประเมนจากผใชบณฑต)
ต.ค 59 - ก.ย. 60
80,000 รองอธการบดฝายแผนฯ/ผอ านวยการกองแผนงาน
นางกานตพชชาสายสงห
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560 กองแผนงาน มหาวทยาลยมหาสารคาม หนา 23
ประเดน เปาประสงค กลยทธ ตวชวด เปาหมาย นาหนก โครงการ/กจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผกากบ ผรบผดชอบยทธศาสตร เชงยทธศาสตร ป 2560 (รอยละ) ดาเนนการ (บาท) ตวชวด ตวชวด
10.72 2,129,400
7.15 2,129,400
ระดบ 5 3.58 1. พฒนาระบบสารสนเทศตามนโยบายทไดรบมอบหมาย
ต.ค 59 - ก.ย. 60
รองอธการบดฝายแผนฯ/ผอ านวยการกองแผนงาน
นายศภกรพนธเสนา
2. ก ากบตดตามและประเมนผลการใชงานระบบสารสนเทศ
ต.ค 59 - ก.ย. 60
5,000
3. โครงการพฒนาระบบสารสนเทศเพอการบรหารจดการ (MIS)
ต.ค 59 - ก.ย. 60
2,124,400
4.ปรบปรงแกไขระบบสารสนเทศ ต.ค 59 - ก.ย. 60
-
5. จดท าคมอการใชงานระบบสารสนเทศ ต.ค 59 - ก.ย. 60
-
1.4.1.2 ระดบความส าเรจของการปรบปรงและพฒนาเวบไซตของหนวยงาน
ระดบ 5 3.57 6. ปรบปรงและพฒนาเวบไซตของหนวยงาน ต.ค 59 - ก.ย. 60
- รองอธการบดฝายแผนฯ/ผอ านวยการกองแผนงาน
นายศภกรพนธเสนา
3.57 -
1.4.2.1 การพฒนาระบบสารสนเทศหรอขอมลเพอการบรการหรอการบรหารและ /หรอการตดสนใจตอผบรหารหรอหนวยงานภายในหรอภายนอกมหาวทยาลย*
ระดบ 5 3.57 1. การพฒนาระบบสารสนเทศหรอขอมลเพอการบรการหรอการบรหารและ /หรอการตดสนใจ
ต.ค 59 - ก.ย. 60
- รองอธการบดฝายแผนฯ/ผอ านวยการกองแผนงาน
นายสชาตกญญาประสทธ
1.4 มระบบสารสนเทศททนสมยสามารถสนบสนนการบรหารจดการ ไดอยางมประสทธภาพ
1.4.2 การจดการขอมลสารสนเทศใหมความถกตอง ครบถวนตรงตามความตองการของผใชงาน
1.4.1 พฒนาระบบสารสนเทศ และมการตดตามประเมนผล เพอใชในการบรหารจดการ
1.4.1.1 ระดบความส าเรจในการพฒนา/ปรบปรง ระบบสารสนเทศเพอการบรหารจดการ
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560 กองแผนงาน มหาวทยาลยมหาสารคาม หนา 24
ประเดน เปาประสงค กลยทธ ตวชวด เปาหมาย นาหนก โครงการ/กจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผกากบ ผรบผดชอบยทธศาสตร เชงยทธศาสตร ป 2560 (รอยละ) ดาเนนการ (บาท) ตวชวด ตวชวด2. พฒนาระบบการบรหารจดการภายในทสอดคลองกบหลกการบรหารจดการทด 21.42 451,000
2.1 มระบบกลไกการบรหารงานสอดคลองกบหลกการบรหารจดการทด 17.85 261,000 10.71 156,000
ระดบ 5 3.57 1. รวบรวมและจดท าแผนปฏบตงาน ต.ค 59 - ก.ย. 60
-
2. จดโครงการ/เขารวมกจกรรมทเกยวของกบการบรหารจดการทด
ต.ค 59 - ก.ย. 60
100,000
3 .มการสงเสรมใหบคลากรเขารวมโครงการท านบ ารงศลปวฒนธรรม
ต.ค 59 - ก.ย. 60
50,000
4. ประเมนความพงพอใจของบคลากรตอการบรหารจดการทดของผบรหาร กองแผนงาน
ต.ค 59 - ก.ย. 60
1,000
2.1.1.2 รอยละความพงพอใจผรบบรการกองแผนงาน
ไมนอยกวารอยละ 80
3.57 5. ประเมนความพงพอใจของผใชบรการกองแผนงาน
ต.ค 59 - ก.ย. 60
5,000 รองอธการบดฝายแผนฯ/ผอ านวยการกองแผนงาน
นางพชรภทรอทรกษ
2.1.1.3 ระดบความส าเรจของการใชทรพยากรรวมกน
ระดบ 5 3.57 6. ก าหนดนโยบาย สงเสรมและรณรงคการใชทรพยากรรวมกน
ต.ค 59 - ก.ย. 60
- รองอธการบดฝายแผนฯ/ผอ านวยการกองแผนงาน
นายคมรตนหลปรชาเศรษฐ
3.57 5,000 ระดบ 5 3.57 1. เขารวมประชม/อบรมความรเกยวกบ
ระบบคณภาพต.ค 59 - ก.ย. 60
-
2. การพฒนาระบบและกลไกในการขบเคลอนระบบคณภาพ
ต.ค 59 - ก.ย. 60
5,000
3.57 100,000 2.1.3.1 ระดบความส าเรจของบรหารความเสยง มหาวทยาลยมหาสารคาม
ระดบ 5 3.57 1.จดโครงการบรหารความเสยงและควบคมภายใน
ต.ค 59 - ก.ย. 60
100,000 นางวาสนา อทยแสง
2. ก ากบตดตามการด าเนนงานบรหารความเสยงและการควบคมภายในของมหาวทยาลย
ต.ค 59 - ก.ย. 60
2.1.2 พฒนาระบบคณภาพทตอบสนองตอการดาเนนงานอยางม
2.1.1 พฒนาระบบกลไกการบรหารงานใหสอดคลอง
รองอธการบดฝายแผนฯ/ผอ านวยการกองแผนงาน
2.1.1.1 ระดบความส าเรจของการพฒนาระบบกลไกการบรหารงานใหสอดคลองกบหลกการบรหารจดการทด
2.1.2.1 ระดบความส าเรจของการบรหารระบบคณภาพทสนบสนนการด าเนนงานกองแผนงาน
น.ส.พมพพรกลนถาวร
รองอธการบดฝายแผนฯ/ผอ านวยการกองแผนงาน
นางขนษฐายลอนนต
2.1.3 พฒนาระบบและกลไกดานการบรหารความ
รองอธการบดฝายแผนฯ/ผอ านวยการกองแผนงาน
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560 กองแผนงาน มหาวทยาลยมหาสารคาม หนา 25
ประเดน เปาประสงค กลยทธ ตวชวด เปาหมาย นาหนก โครงการ/กจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผกากบ ผรบผดชอบยทธศาสตร เชงยทธศาสตร ป 2560 (รอยละ) ดาเนนการ (บาท) ตวชวด ตวชวด
3. ก ากบตดตามการด าเนนงานบรหารความเสยงและการควบคมภายในของคณะ/หนวยงาน
ต.ค 59 - ก.ย. 60
2.2 บคลากรมศกยภาพในการบรหาร /การปฏบตงาน 3.57 190,000 2.2.1 พฒนาระบบและกลไกลการพฒนาบคลากรใหมประสทธภาพ 3.57 190,000
2.2.1.1 ระดบความส าเรจของการพฒนาบคลากรกองแผนงาน
ระดบ 5 3.57 1. การจดท าแผนพฒนาบคลากร ต.ค 59 - ก.ย. 60
-
2. การตดตามประเมนผลตามแผนพฒนาบคลากร
ต.ค 59 - ก.ย. 60
-
3. สงเสรมการพฒนาผบรหารตามสมรรถนะทางการบรหาร
ต.ค 59 - ก.ย. 60
40,000
4. การเขารวมกจการพฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลกษณะงานทปฏบตทงภายในและภายนอก
ต.ค 59 - ก.ย. 60
150,000
5. โครงการพฒนาทกษะการน าเสนองาน (กรรมการ KM)
ต.ค 59 - ก.ย. 60
-
รวมตวชวด 28 ตวชวด 100.00 3,436,400
รองอธการบดฝายแผนฯ/ผอ านวยการกองแผนงาน
นายคมรตน หลปรชาเศรษฐ
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560 กองแผนงาน มหาวทยาลยมหาสารคาม หนา 26
ประมาณการงบประมาณตามยทธศาสตรประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
กองแผนงาน มหาวทยาลยมหาสารคาม
ประมาณการรายจายงบประมาณตามยทธศาสตร
แผนดน รายได รวม1 พฒนากระบวนการวางแผน บรหารทรพยากร และสารสนเทศใหทนสมย เพอสนบสนนพนธ
กจของมหาวทยาลย - 2,985,400 2,985,400
2 พฒนาระบบการบรหารจดการภายในทสอดคลองกบหลกการบรหารจดการทด - 451,000 451,000
รวมทงสน - 3,436,400 3,436,400
ประมาณการงบประมาณตามยทธศาสตร แผนปฏบตราชการประจ าป พ.ศ. 2560 กองแผนงาน มหาวทยาลยมหาสารคาม
งบประมาณท ยทธศาสตร
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560 กองแผนงาน มหาวทยาลยมหาสารคาม หนา 28
ทปรกษารองศาสตราจารย ดร.ประยกต ศรวไล รองอธการบดฝายแผนและกจการพเศษอาจารย ดร.พฒนพงษ ชมภวเศษ ผชวยอธการบดฝายเทคโนโลยสารสนเทศนางสรพร ศระบชา ผอ านวยการกองแผนงาน
วเคราะหขอมล/แหลงขอมลคณะท างานจดท าแผนปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
จดท ารปเลมนางสาวสรมา ศรสภาพ นกวเคราะหนโยบายและแผน ปฏบตการ
ปทพมพธนวาคม 2559จ านวน 12 เลม
คณะผจดท า
แผนปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560กองแผนงาน มหาวทยาลยมหาสารคาม