Post on 19-Feb-2020
งานสานกแผนและยทธศาสตร กลมภารกจพฒนาระบบบรการสขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม
ก
คานา
สานกแผนและยทธศาสตร กลมภารกจพฒนาระบบบรการสขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคามไดจดทาเอกสารนขน เพอใหหนวยงานภายในเครอขายสถานบรการสขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม ดาเนนการจดทาตามกรอบแนวทางการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 2555 ซงภายในเอกสาร ประกอบดวย
สวนท 1 ขอมลทวไป
สวนท 2 นโยบายการจดทาแผนปฏบตการ ป 2555 โรงพยาบาลมหาสารคาม
สวนท 3 แผนกลยทธโรงพยาบาลมหาสารคาม (ป 2553-2555) ฉบบแกไข
สวนท 4 นโยบายทสาคญ
สวนท 5 แผนงานพฒนางาน โครงการรเรม และนวตกรรมจากงานประจา
สวนท 6 แผนงานสนบสนนงานประจา
สวนท 7 การดาเนนงานตามแผนปฏบตการ
สวนท 8 แบบฟอรมการจดทาแผน
สานกแผนและยทธศาสตร โรงพยาบาลมหาสารคาม หวงเปนอยางยงวาเอกสารฉบบน จะเปนประโยชนสาหรบทกหนวยงานเพอใชสาหรบจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 2555 ตอไป สานกแผนและยทธศาสตร กลมภารกจพฒนาระบบบรการสขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม กรกฎาคม 2555
งานสานกแผนและยทธศาสตร กลมภารกจพฒนาระบบบรการสขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม
ข
สารบญ
หนา
คานา ก สารบญ ข สารบญ (ตาราง) ง สารบญแผนภาพ ฉ สวนท 1 ขอมลทวไป 1 1. ประวตโรงพยาบาลมหาสารคาม 1
2. ขอมลบคลากร 2 3. ขอมลทางการเงน 3 4. ขอมลการใหบรการ 13 สวนท 2 กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 2555 17 1. กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 2555 1.1 กรอบแผนงาน โครงการ 17 1.2 กรอบงบประมาณ 17 1.3 กรอบหนวยงาน 18 สวนท 3 แผนกลยทธโรงพยาบาลมหาสารคาม (ป 2553 – 2555) ฉบบแกไข 29 1. วสยทศน 29 2. พนธกจ 29 3. เขมมง 30 4. สรปการวเคราะหองคกร (SWOT Analysis) 32 5. แผนกลยทธ เครอขายสถานบรการสขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม 34 สวนท 4 นโยบายทสาคญ 62 1. นโยบายรฐมนตรวาการกระทรวงสาธารณสข ป 2553 ( นายจรนทร ลกษณวศษฏ ) 62 2. แผนยทธศาสตรระบบสขภาพจงหวดมหาสารคาม พ.ศ. 2554 – 2558 65 3. นโยบายของนายแพทยสาธารณสขจงหวดมหาสารคาม (นพ.สรยา รตนปรญญา) 69
งานสานกแผนและยทธศาสตร กลมภารกจพฒนาระบบบรการสขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม
ค
สารบญ (ตอ)
หนา
สวนท 5 แผนงานพฒนางาน โครงการรเรม และนวตกรรมจากงานประจา 70 สวนท 6 แผนงานสนบสนนงานประจา 71 1. หมวดงบบคลากร 72 2. หมวดงบลงทน 72 3. หมวดงบดาเนนงาน 73 สวนท 7 การดาเนนการตามแผนปฏบตการ 76 1. แนวทางการดาเนนงานตามแผนปฏบตการประจาป 2555 76 2. การขออนมตโครงการ 76 2.1 ขนตอนการขออนมตโครงการ 76 - ผงขนตอนการเสนอโครงการ 77 2.2 แบบบนทกขอความเสนอขออนมตโครงการ 78 - องคประกอบโครงการ 79 2.3 แบบประเมนโครงการ 80 2.4 แบบฟอรมขออนมตเบกเงนโครงการ 81 3. การปรบแผนปฏบตการ 83 4. การยมและชดใชเงนยม 84 4.1 ขนตอนการยมและชดใชเงนยม 84 - ผงขนตอนการยมและชดใชเงนยม 84 4.2 แบบฟอรมใบสญญาการยมเงน 86 5. หลกเกณฑและอตราการเบกจายงบประมาณ 88 สวนท 8 แบบฟอรมและคาอธบาย 91
งานสานกแผนและยทธศาสตร กลมภารกจพฒนาระบบบรการสขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม
ง
สารบญตาราง
ตารางท หนา
1 อตรากาลงเจาหนาทโรงพยาบาลมหาสารคาม ตามบญชถอจายเงนเดอน ระดบ 1 – 9
2
2 อตรากาลงเจาหนาทโรงพยาบาลมหาสารคาม จาแนกประเภทขาราชการ ตาม จ.18
2
3 จาแนกแพทยเฉพาะทางสาขาตางๆ ในโรงพยาบาลมหาสารคาม 3 4 สถานะเงนบารงปงบประมาณ 2551 – มกราคม 2554 3 5 สรปประมาณรายรบ ป 2551 – 2554 ( ณ สนสดปงบประมาณ ) 4 6 รายละเอยดงบประมาณรายรบ ป 2551 – 2554 ( ณ สนสดปงบประมาณ ) 4 7 สรปงบประมาณรายจาย จาแนกรายหมวด ป 2551 – 2554
( ณ สนสดปงบประมาณ ) 6
8 สรปงบประมาณรายจาย หมวดงบบคลากร ป 2551 – 2554 ( ณ สนสดปงบประมาณ )
6
9 สรปงบประมาณรายจาย หมวดงบดาเนนการ ป 2551 – 2554 7 10 สรปงบประมาณรายจาย หมวดงบลงทน ป 2551 – 2554
( ณ สนปงบประมาณ ) 7
11 ประมาณการรายรบและรายรบจรง ป 2554 ประจาเดอนตลาคม 2553 – มนาคม 2554
8
12 แผนประมาณการรายรบและรายรบจรง ป 2554 ประจาเดอนตลาคม 2553 – มนาคม 2554
8
13 ประมาณการรายจายและรายจายจรง ป 2554 ประจาเดอนตลาคม 2553 – มนาคม 2554 (หมวดงบดาเนนการ)
11
14 แผนรายจาย และรายจายจรง ป 2554 ประจาเดอนตลาคม 2553 – มนาคม 2554 (หมวดงบลงทน)
11
15 ดชนทางการเงน ป 2551 – 2554 12 16 การใหบรการของโรงพยาบาลมหาสารคาม ปงบประมาณ 2550 – 2554 ป 2551
– มนาคม 2554 13
17 สาเหตการปวยของผปวยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม 10 อนดบแรก ป2551 - 2554
14
งานสานกแผนและยทธศาสตร กลมภารกจพฒนาระบบบรการสขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม
จ
สารบญตาราง (ตอ) ตารางท หนา
18 สาเหตการปวยของผปวยใน โรงพยาบาลมหาสารคาม 10 อนดบแรก ป2551 - 2554
15
19 การใหบรการผปวยนอก เครอขายสถานบรการสขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม 16 20 ผปวยในจาหนายตอวน โรงพยาบาลมหาสารคาม 16 21 หนวยงานภายในโรงพยาบาลมหาสารคาม 18 22 กลยทธโรงพยาบาลมหาสารคาม (ป 2553 – 2555) 29 23 การวเคราะหขอไดเปรยบเชงกลยทธของหนวยงานทางคลนก 6 สาขา 10 งาน
พฒนา 31
24 กลยทธท St.1 สงเสรมและสนบสนนใหประชาชนและเครอขายมความสามารถในการดแลภาวะสขภาพ
34
25 กลยทธท St.2 พฒนาระบบบรการทางการแพทยในกลมโรคเปาหมายดวยเทคโนโลยททนสมย
35
26 กลยทธท St.3 พฒนาระบบบรการรบและสงตอผปวย 42 27 กลยทธท St.4 พฒนาระบบบรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอก 43 28 กลยทธท St.5 พฒนาระบบบรการใหเปนทประทบใจและไรความแออด 45 29 กลยทธท St.6 พฒนาระบบคณภาพมาตรฐานระบบบรการทกระดบเพอใหไดรบ
การรบรอง HA 47
30 กลยทธท St.7 พฒนาระบบบรหารจดการดานการเงนการคลงใหมประสทธภาพ 50 31 กลยทธท St.8 พฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศใหมประสทธภาพ 51 32 กลยทธท St.9 ประชาสมพนธการบรการเชงรกโดยใชเทคโนโลยททนสมย 55 33 กลยทธท St.10 สรางองคกรแหงการเรยนร 57 34 กลยทธท St.11 พฒนาระบบการบรหารทรพยากรบคคล 59 35 กลยทธท St.12 สรางภาพลกษณขององคกรใหเปนทยอมรบและศรทธาของ
ประชาชนดวยวฒนธรรมรกองคกร ดแลผปวยดจญาตมตรทสอดคลองวฒนธรรมทองถน
61
36 รหสและประเภทรายการวสด 75 37 องคประกอบโครงการ 79 38 แบบฟอรมการขออนมตปรบแผนปฏบตการ 83 39 เกณฑ/อตราการเบกจายงบประมาณ 88
งานสานกแผนและยทธศาสตร กลมภารกจพฒนาระบบบรการสขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม
ฉ
สารบญแผนภาพ
ภาพท หนา
1 ผงขนตอนการจดทาคาขอแผนปฏบตการประจาป 28 2 ผงขนตอนการเสนอโครงการ 77 3 ผงแสดงขนตอนการยม – ชดใชเงนยม 85
******กรอบการจกรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ ดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
1
สวนท 1 ขอมลทวไป
1. ประวตโรงพยาบาลมหาสารคาม
โรงพยาบาลมหาสารคามเรมกอสรางเมอป พ.ศ. 2490 โดยไดรบโอนสถานทสขศาลาเกาจากเทศบาลเมองมหาสารคาม โดยกระทรวงสาธารณสขขณะนน ไดจดสรรงบประมาณเพมเตมในการกอสรางตกตาง ๆ จนแลวเสรจและเปดบรการแกประชาชนทวไป เมอวนท 24 มถนายน 2494 มเตยงใหบรการผปวยในครงแรกจานวน 25 เตยง จากนนไดปรบปรงและพฒนาในทก ๆ ดานมาโดยตลอดจนในปจจบนไดขยายเปนโรงพยาบาลขนาด 472 เตยง บนพนททงหมด 35 ไร ตงอยท 168 ถ. ผดงวถ ต. ตลาด อ. เมอง จ. มหาสารคาม โทร. 043-711029, 043-711463, 043-740993-6 โทรสาร 043-711433
รายนามผอานวยการตงแตเรมเปดดาเนนการจนถงปจจบน
นายแพทยบรรล ศรพานช พ.ศ. 2494 - 2496 นายแพทยวฒ โพธสนทร พ.ศ. 2496 - 2498 นายแพทยวสษฐ สวรรณก พ.ศ. 2498 - 2500 นายแพทยสพฒก ตระกลดษฐ พ.ศ. 2500 - 2518 แพทยหญงชศร โพธสนทร พ.ศ. 2518 - 2532 นายแพทยสมศกด ธนวารชร พ.ศ. 2532 - 2536 นายแพทยมงคล เชฏฐากล พ.ศ. 2536 - 2537 นายแพทยสวฒน เลศสขประเสรฐ พ.ศ. 2537 - 2542 นายแพทยชาย ธระสต พ.ศ. 2542 - 2545 นายแพทยวชต วองสธนพงษ พ.ศ. 2545 - 2547 นายแพทยวระพนธ สพรรณไชยมาตย พ.ศ. 2547 – 2550 แพทยหญงเสาวลกษณ นาคะพงษ พ.ศ. 2550 - 2552 นายแพทยสนทร ยนตตระกล พ.ศ. 2552 - ปจจบน
******กรอบการจกรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ ดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
2
1. ขอมลบคลากร
ตาราง 1 อตรากาลงเจาหนาทโรงพยาบาลมหาสารคาม ตามบญชถอจายเงนเดอน ระดบ 1 – 9
ปงบประมาณ ประเภท
2551 2552 2553 2554
ขาราชการ 563 565 568 569 ลกจางประจา 170 168 150 148 ลกจางชวคราว (รายเดอน) 317 377 415 491 ลกจางชวคราว (รายวน) 0 82 92 99 พนกงานราชการ 5 11 11 16
รวม 1,055 1,203 1,236 1,323
ทมา : ฝายการเจาหนาท โรงพยาบาลมหาสารคาม ณ วนท 31 มนาคม 2554
ตาราง 2 อตรากาลงเจาหนาทโรงพยาบาลมหาสารคาม จาแนกประเภทขาราชการ ตาม จ.18
ประเภท ตามบญชถอจายเงนเดอน
จานวน (คน) ปฏบตงานจรง จานวน (คน)
แพทย 64 65
ทนตแพทย 12 12
เภสชกร 28 29
พยาบาล 491 491
ทมา : ฝายการเจาหนาท โรงพยาบาลมหาสารคาม ณ วนท 31 มนาคม 2554
******กรอบการจกรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ ดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
3
ตาราง 3 จาแนกแพทยเฉพาะทางสาขาตางๆ ในโรงพยาบาลมหาสารคาม
แพทยเฉพาะทาง จานวน (คน)
แพทยเฉพาะทาง จานวน (คน)
อายรกรรม ๙ ศลยกรรมระบบประสาท ๑
อายรกรรมโรคไต ๑ ศลยกรรมทางเดนปสสาวะ ๓
อายรกรรมระบบประสาท ๑ ศลยกรรมออรโธปดกส ๖
กมารเวชกรรม ๘ สต-นรเวชกรรม ๗
รงสแพทย ๓ จกษแพทย ๓
เวชกรรมฟนฟ ๑ ห คอ จมก ๒
เวชปฏบตทวไป ๒ วสญญแพทย ๔
ศลยกรรมทวไป ๘
รวม ๕๘
2. ขอมลทางการเงน ตาราง 4 สถานะเงนบารงปงบประมาณ 2551- มกราคม 2554
ปงบประมาณ (บาท) รายการ
2551 2552 2553 2554
เงนสด/เงนฝากธนาคาร/เงนฝากคลง
251,611,246.93 299,110,046.70 297,687,450.50 332,841,607.75
ลกหนเงนยม 1,053,889.00 815,315.00 1,626,741.00 897,475.00
ลกหนคารกษา พยาบาลและอน ๆสทธ
60,778,790.67 80,911,814.42 88,607}959.89 81,238,771.20
หนสน 88,174,764.85 120,559,818.02 161,959,161.91 198,965,512.06
วสดคงคลง 39,890,629.27 42,015,162.50 31,568,391.96 41,505,895.29
รายได 944,190,038.63 1,044,683,504.36 1,109,764,080.30 331,711,592.53
คาใชจาย 929,649,296.99 963,456,736.24 1,077,274,903.05 262,654,128.95
******กรอบการจกรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ ดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
4
ตาราง 5 สรปงบประมาณรายรบ ป 2551-2554 (ณ สนสดปงบประมาณ)
ลาดบ ท
รายการ ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554
1 เงนงบประมาณ 209,010,262.35 235,499,734.61 248,485,018.97 118,862,887.45 2 เงนบารง 593,835,677.04 610,968,572.70 616,174,513.53 346,783,847.94 - UC 283,664,862.59 312,438,819.18 328,418,062.79 191,124,013.53 - อนๆ 310,170,814.45 298,529,753.52 287,756,450.74 155,659,834.41 รวม 802,845,939.39 846,468,307.31 864,659,532.50 465,646,735.39
หมายเหต : ป 2554 ขอมลตงแตเดอนตลาคม 2553 – มนาคม 2554
ตาราง 6 รายละเอยดงบประมาณรายรบ ป 2551 - 2554 (ณ สนสดปงบประมาณ)
ลาดบท รายการ ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554
เงนงบประมาณ 209,010,262.35 235,499,734.61 248,485,018.97 118,862,887.45 1 เงนเดอน 184,691,342.32 172,390,516.16 153,403,075.74 79,090,960.87 2 คาจางประจา - 27,217,751.10 13,629,991.60 3 คาเชาบาน 235,000.00 214,800.00 214,800.00 98,000.00 4 เงนประจาตาแหนง 16,167,979.74 20,028,566.92 21,209,931.22 10,802,588.63 5 คาตอบแทน เงนเดอน
เตมขน 1,089,872.64 1,017,597.15 750,071.70 439,017.30
6 เงนคาตอบแทนพเศษ เงนเดอนคาจางไมถง 12,000 บาท
1,415,862.88 907,872.48 722,378.64 268,020.00
7 เงนเดอนพนกงานราชการ
603,862.88 969,323.52 1,245,470.00 684,840.00
8 เงน พตส. 19,122,088.10 18,752,104.00 8,065,500.00 9 กบข. 7,427,687.77 3,825,542.85 10 กสจ. 725,585.80 365,699.70 11 คาเลาเรยนบตร 2,276,286.00 936,075.50 12 คารกษาพยาบาล 1,077,429.00 619,193.00
******กรอบการจกรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ ดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
5
ลาดบท รายการ ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554
13 ประกนสงคม สมทบพนกงานราชการ
66,348.00 37,458.00
14.1 รบโอนสนบสนนโครงการ
4,806,341.89 40,000.00
15.1 งบลงทน ทดน สงกอสราง
20,848,970.28 13,356,100.00
เงนบารง 593,835,677.04 610,968,572.70 616,174,513.53 346,783,847.94 UC 283,664,862.59 312,438,819.18 328,418,062.79 191,124,013.53
14.2 รบโอนสนบสนนโครงการ
9,740,820.00 20,228,312.86 6,204,729.00 5,348,482.10
15.2 งบลงทน ทดน สงกอสราง
9,112,492.00 19,011,284.59
16 คาเหมาจายรายหว UC คาดาเนนการ
221,698,020.55 281,509,856.76 278,911,903.28 173,369,535.14
17 รบจากการตามจาย 15,978,221.00 10,700,649.56 22,455,105.60 12,388,047.26 18 รายรบ UC โอนขาม
ปงบประมาณ 27,135,309.04 1,835,040.32 17,949.03
อนๆ 310,170,814.45 298,529,753.52 287,756,450.74 155,659,834.41 19 สวสดการขาราชการ
สวสดการรฐวสาหกจ 188,732,864.39 205,772,194.25 212,392,848.83 103,021,635.32
20 กองทนประกนสงคม 70,045,187.67 28,629,628.90 21,162,704.05 16,981,449.50 21 กองทนผประสบภย
จากรถ 13,885,334.00 7,672,383.00 10,037,967.00 4,456,796.00
22 คาธรรมเนยมผปวยจายเอง
25,302,409.00 43,325,029.51 35,355,095.00 26,040,148.00
23 เงนบรจาค 1,752,946.00 8,623,139.75 2,356,341.00 2,059,099.00 24 รายรบอนๆ 10,452,073.39 4,507,378.11 6,451,494.86 3,100,706.59
รวม 802,845,939.39 846,468,307.31 864,659,532.50 465,646,735.39
หมายเหต : ป 2554 ขอมลตงแตเดอนตลาคม 2553 – มนาคม 2554
******กรอบการจกรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ ดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
6
ตาราง 7 สรปงบประมาณรายจาย จาแนกรายหมวด ป 2551-2554 ( ณ สนสดปงบประมาณ )
ลาดบ ท
รายการ ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554
1 งบบคลากร 290,963,416.56 318,091,247.07 379,976,944.63 202,633,929.20 2 งบดาเนนการ 341,826,892.05 403,057,983.25 429,651,982.12 188,923,924.47 3 งบลงทน - 59,603,621.01 92,003,646.24 27,736,398.89
รวม 632,790,308.61 780,752,851.33 901,632,572.99 419,294,252.56
หมายเหต : ป 2554 ขอมลตงแตเดอนตลาคม 2553 – มนาคม 2554
ตาราง 8 สรปงบประมาณรายจาย หมวดงบบคลากร ป 2551-2554 ( ณ สนสดปงบประมาณ)
ลาดบ ท รายการ ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554
1 เงนเดอน 138,604,758.75 144,863,747.26 153,403,075.74 79,090,960.87 2 คาจางลกจางประจา 27,614,727.55 27,526,768.90 27,217,751.10 13,629,991.60 3 พนกงานราชการ 581,022.00 969,323.52 1,245,470.00 684,840.00 4 เงนประจาตาแหนง 16,146,979.74 20,028,566.92 21,209,931.22 10,802,588.63 5 เงนคาตอบแทนเงน
งบประมาณ 2,528,295.52 1,925,469.63 1,472,450.34 268,020.00
6 คาจางลกจางชวคราว 28,420,509.00 30,962,821.24 39,804,118.23 20,186,188.43 7 คาจางชวคราวรายวน 3,310,863.00 7,470,771.50 6,740,799.00 6,995,270.32 8 คาตอบแทนพตส 13,326,104.00 19,122,088.10 18,892,584.00 8,065,500.00 9 คาตอบแทนการ
ปฏบตงานนอกเวลา(OT)
56,076,157.00 65,006,890.00 80,669,005.00 45,717,736.00
10 คาตอบแทนอนๆ ทกหมวด
4,140,000.00 29,106,960.00 17,094,833.35
11 คาเชาบาน 214,000.00 214,800.00 214,800.00 98,000.00
รวม 290,963,416.56 318,091,247.07 379,976,944.63 202,633,929.20
******กรอบการจกรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ ดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
7
ตาราง 9 สรปงบประมาณรายจาย หมวดงบดาเนนงาน ป 2551 - 2554
ลาดบท
รายการ ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554
1 คาใชสอย (M1) 44,872,893.14 56,854,709.97 66,810,631.41 25,518,430.59
2 คาสาธารณปโภค (M2) 14,963,759.08 16,734,248.67 18,115,229.22 8,046,038.44
3 คาวสด (M3) 77,628,514.54 97,294,652.35 104,474,642.70 48,313,397.01
4 คาวสดยาและเวชภณฑมใชยา (M4)
193,259,139.98 213,675,125.19 228,228,403.45 100,897,391.93
5 การสนบสนนเครอขาย 11,102,585.31 18,499,247.07 12,023,075.34 6,148,666.50
รวมงบดาเนนการ 341,826,892.05 403,057,983.25 429,651,982.12 188,923,924.47
ตาราง 10 สรปงบประมาณรายจาย หมวดงบลงทน ป 2551-2554 (ณ สนปงบประมาณ)
ลาดบท รายการ ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554
1 ทดน - - - 2 สงกอสรางใหม 17,386,738.00 47,972,773.00 12,250,700.00 3 ครภณฑการแพทย 33,058,952.30 39,391,287.04 11,534,009.89 4 ครภณฑไมใชการแพทย 6,870,727.11 2,647,828.20 2,491,400.00 5 ครภณฑคอมพวเตอร 2,287,203.60 1,991,758.00 1,460,289.00
รวม - 59,603,621.01 92,003,646.24 27,736,398.89
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
8
ตาราง 11 ประมาณการรายรบและรายรบจรง ป 2554 ประจาเดอนตลาคม 2553 – มนาคม 2554
จาแนกรายหมวด ลาดบท
หมวด ประมาณการ (บาท) รบจรง (บาท) รอยละ
1 งบประมาณ 310,949,700 118,862,887.45 38.23
2 เงนบารง
- UC 356,000,000 191,124,013.53 53.69
- อนๆ 293,000,000 155,659,834.41 53.13
รวม 959,949,700 465,646,735.39 48.51
ตาราง 12 แผนประมาณการรายรบและรายรบจรง ป 2554 ประจาเดอนตลาคม 2553-มนาคม 2554
รบจรง ลาดบท
รายการ ประมาณการ
(บาท) (บาท) รอยละ
1 เงนเดอน 170,000,000 79,090,960.87 46.52 2 คาจางประจา 29,000,000 13,629,991.60 47.00 3 คาเชาบาน 220,800 98,000.00 44.38 4 เงนประจาตาแหนง 23,000,000 10,802,588.63 46.97
5 คาตอบแทน เงนเดอนเตมขน 850,000 439,017.30 51.65 6 เงนคาตอบแทน (ง/ด < 11,700
บาท) 750,000 268,020.00 35.74
7 เงนเดอนพนกงานราชการ 1,450,000 684,840.00 47.23 8 เงน พตส. 17,500,000 8,065,500.00 46.09 9 กบข. 8,500,000 3,825,542.85 45.01 10 กสจ. 870,000 365,699.70 42.03 11 คาเลาเรยนบตร 2,500,000 936,075.50 37.44
12 คารกษาพยาบาล 1,300,000 619,193.00 47.63
13 ประกนสงคมสมทบ 70,000 37,458.00 53.51
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
9
รบจรง ลาดบท
รายการ ประมาณการ
(บาท) (บาท) รอยละ
14 งบลงทน ทดน สงกอสราง 89,938,900 -
15 คาเหมาจายรายหว UC 290,000,000 173,369,535.14 59.78
- ผปวยนอก 37,400,000 19,548,937.60 52.27
- ผปวยใน 190,000,000 120,562,608.06 63.45
- สงเสรมสขภาพ 7,600,000 2,425,452.38 31.91
- กองทนโรคไต ,นว 10,000,000 4,447,386.00 44.47
- กองทนโรคเอดส 4,000,000 2,187,421.00 54.69
- คาใชจายสง 35,000,000 15,917,589.35 45.48
- ผลงาน 3,000,000 7,007,615.75 233.59
- คดกรอง 3,000,000 1,272,525.00 42.42 16 รบจากการเรยกเกบ 22,000,000 12,388,047.26 56.31
17 รายรบ UC โอนขามปงบประมาณ 2,000,000 17,949.03 0.90
18 รบโอนสนบสนนโครงการ 7,000,000 5,348,482.10 76.41
19 สวสดการขาราชการ-รฐวสาหกจ 214,000,000 103,021,635.32 48.14
20 กองทนประกนสงคม 24,000,000 16,981,449.50 70.76
21 กองทนผประสบภยจากรถ 11,000,000 4,456,796.00 40.52
22 คาธรรมเนยมผปวยจายเอง 36,000,000 26,040,148.00 72.33
23 เงนบรจาค 2,000,000 2,059,099.00 102.95
24 รายรบอนๆ 6,000,000 3,100,706.59 51.68
รวมประมาณการรายรบ 959,949,700 465,646,735.39 48.51
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
10
ตาราง 13 ประมาณการรายจาย และรายจายจรง ป 2554 ประจาเดอนตลาคม 2553 – มกราคม 2554 จาแนกรายหมวด
หมวด ประมาณการ (บาท) จายจรง (บาท) รอยละ
งบดาเนนการ 457,229,000 188,923,924.47 41.32
งบบคลากร 403,770,800 202,633,929.20 50.19
งบลงทน 212,052,754 27,736,398.89 13.08
รวม 1,073,052,554 419,294,252.56 39.07
ทมา : ฝายการเงนและบญช โรงพยาบาลมหาสารคาม ณ วนท 31 มนาคม 2554
ตาราง 14 แผนรายจาย และรายจายจรง ป 2554 ประจาเดอนตลาคม 2553 – มกราคม 2554
หมวดงบบคลากร ลาดบท
รายการ ประมาณการ
(บาท) จายจรง (บาท) รอยละ
1 เงนเดอน 167,000,000 51,417,260.87 30.79 2 คาจางลกจางประจา 29,000,000 8,773,591.60 30.25 3 พนกงานราชการ 1,450,000 456,560.00 31.49 4 เงนประจาตาแหนง 23,000,000 7,324,588.63 31.85 5 เงนคาตอบแทนเงนงบประมาณ 1,600,000 47,780.00 2.99 6 คาจางลกจางชวคราว 45,000,000 14,503,405.75 32.23
7 คาจางชวคราวรายวน 7,000,000 2,293,975.00 32.77
8 คาตอบแทน พตส 17,500,000 5,363,500.00 30.65
9 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลา (OT)
80,000,000 27,925,851.00 34.91
10 คาตอบแทนอนๆ ทกหมวด 32,000,000 10,349,040.00 32.34
11 คาเชาบาน 220,800 73,600.00 33.33
รวม 403,770,800 128,529,152.8
5 31.83
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
11
ตาราง 13 แผนรายจายและรายจายจรง ป 2554 ประจาเดอน ตลาคม 2553 – มนาคม 2554) หมวดงบดาเนนการ
ลาดบท
รายการ ประมาณการ
(บาท) จายจรง (บาท)
รอยละ
1 คาใชสอย (M1) 86,544,000 25,518,430.59 29.49
2 คาสาธารณปโภค (M2) 20,550,000 8,046,038.44 39.15
3 คาวสด (M3) 94,635,000 48,313,397.01 51.05
4 คาวสดยาและเวชภณฑมใชยา (M4)
222,000,000 100,897,391.93
45.45
5 การสนบสนนเครอขาย 18,500,000 6,148,666.50 33.24
6 งบกลาง 15,000,000 - 0.00
รวมงบดาเนนการ 457,229,000 188,923,924.47
41.32
ทมา : ฝายการเงนและบญช โรงพยาบาลมหาสารคาม ณ วนท 31 มนาคม 2554
ตาราง 14 แผนรายจาย และรายจายจรง ป 2554 ประจาเดอนตลาคม 2553 – มนาคม 2554 หมวดงบลงทน
ลาดบท รายการ ป 2554 (บาท) จายจรง (บาท) รอยละ
1 ทดน 5,000,000 0.00 0
2 สงกอสรางใหม 83,490,559 12,250,700.00 17.10
3 ครภณฑการแพทย 113,403,015 11,534,009.89 19.96
4 ครภณฑไมใชการแพทย 7,521,180 2,491,400.00 46.70
5 ครภณฑคอมพวเตอร 2,638,000 1,460,289.00 55.36
รวม 212,052,754 27,736,398.89 20.19
ทมา : ฝายการเงนและบญช โรงพยาบาลมหาสารคาม ณ วนท 31 มนาคม 2554
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
12
ตาราง 15 ดชนทางการเงน ป 2551 – 2554 ลาดบท
ดชนทางการเงน ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554
1 อตราสวนเงนทนหมนเวยน(Current ratio) (คามาตรฐาน = 1.50)
3.11 2.82 2.82 2.71
2 อตราสวนเงนทนหมนเวยนเรว(Quick ratio) (คามาตรฐาน =1.00)
2.76 2.63 2.63 2.50
3 อตราสวนเงนสด(Cash ratio) (คามาตรฐาน = 0.80)
2.19 2.41 1.84 1.67
4 ระยะเวลาถวเฉลยในการเกบลกหนคารกษาNON UC (คามาตรฐาน=90 วน)
51.54 69.24 96.56 74.55
5 ระยะเวลาถวเฉลยในการชาระหนการคา (คามาตรฐาน = 90 วน)
54.01 66.59 62.48 37.27
6 อตรากาไรสทธ รวมคาเสอมฯ (รอยละ)
1.08 7.36 2.93 20.82
7 ตนทนดาเนนการตอหนวยการรกษา
10,306.86 8,597.60 10,497.10 8,068.11
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
13
4. ขอมลการใหบรการ ตาราง 16 การใหบรการของโรงพยาบาลมหาสารคาม ปงบประมาณ 2550 – 2554
ปงบประมาณ ลาดบ ท
การใหบรการ 2551 2552 2553
2554 (ตค.53-มค.
54)
1 จานวนเตยง (เตยง) 472 472 472 472
2 จานวนผปวยนอกทงหมด (ครง) 422,446 452,142 467,582 232,886
3 จานวนผปวยนอก (ครง/วน) 1,157 1,239 1,281 1,280
4 จานวนผปวยในทงหมด ( ราย ) 40,468 43,227 45,748 21,967
5 จานวนผปวยใน (ราย/วน) 425 450 474 461
6 อตราครองเตยง (รอยละ) 90.08 95.31 98.88 97.62
7 จานวนการผาตดใหญทงหมด (คน) 10,375 13,079 13,981 6,878
8 อตราการผาตดใหญตอผปวยใน (รอยละ) 25.64 30.26 30.56 31.31
9 จานวนวนอยโรงพยาบาลเฉลย (วน/คน) 3.83 3.8 3.72 1.97
10 จานวนผปวยในเสยชวต (คน) 669 731 680 349
11 อตราการเสยชวตของผปวยในโรงพยาบาล (รอยละ)
1.65 1.69 1.49 1.59
12 จานวนผปวยนอกเสยชวต (คน) 52 6 0 0
13 อตราการเสยชวตของผปวยนอก(รอยละ) 0.02 0.001 0 0
14 จานวนผปวยทรบไวรกษาตอ (คน) 53,351 57,858 66,784 41,231
15 จานวนผปวยทสงไปรกษาตอ (คน) 5,693 6,284 6,587 3,109
16 สดสวนการรบผปวยไวรกษาตอ/การสงผปวยไปรกษาตอ 9.37 9.21 10.14 13.26
ทมา : ศนยขอมล โรงพยาบาลมหาสารคาม * หมายเหต : ป 2554 ขอมลตงแต วนท 1 ตลาคม 2553 – 31 มนาคม 2554
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
14
ตาราง 17 สาเหตการปวยของผปวยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม 10 อนดบแรก
ปงบประมาณ
2551 2552 2553 2554 ลาดบท
โรค
จานวน รอยละ จานวน รอยละ จานวน รอยละ จานวน รอยละ
1 I10 Essential (primary) hypertension
28,219 6.68 31,725 7.02 33,320 7.98 17,333 7.44
2 E11 Non-insulin-dependent diabetes mellitus
25,659 6.07 27,493 6.08 27,754 6.65 15,080 6.47
3 E78 Disorders of lipoprotein metabolism and other lipidaemias
20,282 4.80 26,776 5.92 28,250 6.77 14,996 6.44
4 M79 Other soft tissue disorders, not elsewhere classified
15,310 3.62 21,977 4.86 19,596 4.69 9,150 3.93
5 N18 Chronic renal failure 10,275 2.43 12,781 2.83 13,969 3.35 8,174 3.51
6 K30 Dyspepsia 7,998 1.89 13,203 2.92 15,379 3.68 7,706 3.31
7 J02 Acute pharyngitis 9,590 2.27 13,987 3.09 14,511 3.48 4,902 2.10
8 J00 Acute nasopharyngitis [common cold]
3,555 0.84 6,766 1.50 6,414 1.54 4,153 1.78
9 J20 Acute bronchitis 5,227 1.24 7,098 1.57 7,075 1.69 4,009 1.72
10 K05 Gingivitis and periodontal diseases
5,939 1.41 5,969 1.32 6,926 1.66 3,784 1.62
หมายเหต -จดเปนกลมโรค 3 หลก - รอยละ เทยบกบจานวนผปวยทมารบบรการทงหมด - นบเฉพาะโรคหลก
- ปงบประมาณ2554 คอ ต.ค.53-ม.ค.54 ทมา : ศนยขอมล โรงพยาบาลมหาสารคาม
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
15
ตาราง 18 สาเหตการปวยของผปวยใน โรงพยาบาลมหาสารคาม 10 อนดบแรก
ปงบประมาณ
2551 2552 2553 2554 ลาดบท
โรค
จานวน รอยละ จานวน รอยละ จานวน รอยละ จานวน รอยละ 1 N20 Calculus of kidney
and ureter 1,355 3.35 1,286 2.97 1,647 3.60 754 3.43
2 K35 Acute appendicitis
1,414 3.49 1,537 3.56 1,772 3.87 718 3.27
3 A09 Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin
1652 4.08 1290 2.98 1,476 3.23 691 3.15
4 H25 Senile cataract 1,392 3.44 1,463 3.38 1,378 3.01 657 2.99
5 J15 Bacterial pneumonia, not elsewhere classified
1010 2.50 1091 2.52 1,150 2.51 539 2.45
6 N18 Chronic renal failure
577 1.43 582 1.35 649 1.42 412 1.88
7 S52 Fracture of forearm
683 1.69 702 1.62 796 1.74 408 1.86
8 S06 Intracranial injury 747 1.85 974 2.25 803 1.76 388 1.77
9 J18 Pneumonia, organism unspecified
658 1.63 699 1.62 761 1.66 341 1.55
10 E11 Non-insulin-dependent diabetes mellitus
687 1.70 637 1.47 672 1.47 268 1.22
หมายเหต -จดเปนกลมโรค 3 หลก - รอยละ เทยบกบจานวนผปวยทมารบบรการทงหมด - นบเฉพาะโรคหลก
- ปงบประมาณ2554 คอ ต.ค.53-ม.ค.54 ทมา : ศนยขอมล โรงพยาบาลมหาสารคาม
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
16
ตาราง 19 การใหบรการผปวยนอก เครอขายสถานบรการสขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม
ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 รายการ จานวน
(ราย) เฉลย / วน
จานวน(ราย)
เฉลย / วน
จานวน(ราย)
เฉลย / วน
จานวน(ราย)
เฉลย / วน
ในเขตเทศบาล
99,538 273 102,669 281 98,970 271 47,257 260 ใน เขต อ.
เมอง นอกเขตเทศบาล
132,818 364 139,881 383 147,992 405 72,370 398
นอกเขตอ.เมอง 190,090 521 209,756 575 220,620 604 113,301 623
ผปวยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม
รวม 422,446 1,157 452,306 1,239 467,582 1,281 232,928 1,280
สอ. 17 แหง 112,842 309 153,222 420 246,482 675 111,945 615
PCU ในเขตเมอง ( 4 แหง)
29,576 81 39,172 107 45,775 125 17,250 95 เครอขาย
โรงพยาบาลมหาสารคาม
รวม 142,418 390 192,394 527 292,257 801 129,195 710
รวม 564,864 1,548 644,700 1,766 759,839 2,082 362,123 1,990
หมายเหต : ผปวยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม เฉลยตอวน = จานวนผปวย (ราย) / 365 ปงบประมาณ 2554 คอ ต.ค.53-ม.ค.54
ทมา: ศนยขอมล โรงพยาบาลมหาสารคาม ตาราง 20 ผปวยในจาหนายตอวน โรงพยาบาลมหาสารคาม
ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 รายการ จานวน
(ราย) เฉลย / วน
จานวน(ราย)
เฉลย / วน
จานวน(ราย)
เฉลย / วน
จานวน(ราย)
เฉลย / วน
ในเขต อ.เมอง 13,694 38 14,120 39 14,688 40 6,863 38 ผปวยใน
โรงพยาบาลมหาสารคาม นอกเขต อ. เมอง 26,774 73 29,108 80 31,060 85 15,104 83
รวม 40,468 111 43,228 118 45,748 125 21,967 121
หมายเหต : ผปวยใน โรงพยาบาลมหาสารคาม เฉลยตอวน = จานวนผปวย (ราย) / 365 ป ปงบประมาณ2554 คอ ต.ค.53-ม.ค.54
ทมา : ศนยขอมล โรงพยาบาลมหาสารคาม
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
17
สวนท 2 กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 2555
1. กรอบแนวทางการจดทาแผนปฏบตการ 1.1 กรอบแผนงาน โครงการ
1. แผนงานตามยทธศาสตร 5 ป ( ป 2554 -2555 ) โรงพยาบาลมหาสารคาม (ฉบบปรบปรงแกไข)
2. แผนงานตามยทธศาสตรพฒนาระบบสขภาพ จงหวดมหาสารคาม 3. แผนงานเพอพฒนางาน โครงการรเรมใหม การสรางนวตกรรม และการแกไขปญหาใน
งานประจา 4. แผนงานสนบสนนงานประจา หมวดเงนเดอน คาจาง คาตอบแทน หมวดงบลงทน และ
หมวดงบดาเนนงาน
1.2 กรอบงบประมาณ เงนบารง
1. ผปวยจายเอง 2. เบกจากคลงและกรมบญชกลาง กรณผปวยใน และผปวยนอก 3. งบประมาณเหมาจายรายหวงบหลกประกนสขภาพถวนหนา (งบ UC)
3.1 ผปวยนอก ( OPD ) คาบรการผปวยนอกทวไป แบงเปน 2 สวน คอ 1. คาบรการผปวยนอกทวไป แบงเปน จายแบบเหมาจายรายหวตามจานวน
ประชากรทลงทะเบยน และ จายแบบเหมาจายรายหวตามจานวนประชากรทลงทะเบยนในอตราตอประชากรเทากน
2. จายใหหนวยบรการประจาตามจานวนขอมลทกาหนด 3.2 ผปวยใน ( IPD ) 3.3 งบบรการสรางเสรมสขภาพและปองกนโรค
- NPP & Central Procurement - PP Expressed - PP Area based ระดบเขต ระดบจงหวด (รวม PP Community )
3.4 งบประกนความเสยง (CF) 3.5 งบบรการอบตเหต เจบปวยฉกเฉน (Accident and Emergency : AE) 3.6 งบบรการคาใชจายสง (Hight Cost : HC)
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
18
3.7 งบกองทนบรการการแพทยฉกเฉน ( EMS) งบกองทนผพการ งบกองทน พฒนาการแพทยแผนไทย กองทนทนตกรรม และกองทนอนๆ
4. เงนงบประมาณ จาก กระทรวง กรม กองและอนๆ 5. เงนงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถน 6. เงนสวสดการโรงพยาบาลมหาสารคาม 7. งบอนๆ เชน เงนบรจาค บรษท ฯลฯ
1.3 กรอบหนวยงาน
1. หนวยภายในโรงพยาบาลมหาสารคาม หมายถง หนวยงานตามโครงสรางการบรหารของโรงพยาบาลมหาสารคาม ระดบ 3 และ4 (ระดบกลมงาน และงาน ) กาหนดใหมการกาหนดหนวยงานทเสนองบประมาณและหนวยเบกจายซงจะตองมความสอดคลองกน โดยมเกณฑการกาหนดรหสหนวยงานตามสายบงคบบญชา
2. หนวยงานภายนอก หมายถง หนวยงานภายในสานกสาธารณสขจงหวดมหาสารคาม สานกงานสาธารณสขอาเภอ และสถานอนามย รวมจานวน 18 หนวยงาน
ตาราง 21 หนวยงานภายในโรงพยาบาลมหาสารคาม
รหสเบก กลมภารกจ กลมงาน งาน แผนกยอย 1 กลมภารกจบรการ
ดานปฐมภม
1010101 กลมงานสวสดการสงคม
1020101 กลมงานสขศกษา
1030101 กลมงานอาชวเวชกรรม
104 กลมงานเวชกรรมสงคม
1040101 งานเวชกรรมสงคม
1040201 คลนกชมชนสามคค
1040301 คลนกชมชนอทยทศ 1040401
คลนกชมชนราชภฎศรสวสด
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
19
รหสเบก กลมภารกจ กลมงาน งาน แผนกยอย
105 กลมงานพฒนาเครอขาย
1050101 งานประสานเครอขาย
1050201 สสอ.เมอง
1050301 สอ.เขวา
1050401 สอ.โคกกอ
1050501 สอ.โคกบวคอ
1050601 สอ.เชยงเหยน
1050701 สอ.ดอนหวาน
1050801 สอ.ทาตม
1050901 สอ.โนนแต
1051001 สอ.โนนเพก
1051101 สอ.บานเกง
1051201 สอ.บานลาด
1051301 สอ.บงคลาทางาม
1051401 สอ.หนองจก
1051501 สอ.หนองโน
1051601 สอ.หนองแวง
1051701 สอ.หวยแอง
1051801 สอ.หวนาคา
1051901 สอ.อปราช
1052001 คลนกชมชนบรพา 2 กลมภารกจบรการ
ดานทตยภม 2010101
กลมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอก
2020101
กลมงานโรคเอดส วณโรคและโรคตดตอทางเพศสมพนธ
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
20
รหสเบก กลมภารกจ กลมงาน งาน แผนกยอย 3 กลมภารกจบรการ
ดานตตยภม
301 กลมงานเวชกรรมฟนฟ
3010101 งานกายภาพบาบด
3010201 งานกายอปกรณ
3010301 งานกจกรรมบาบด
3020101 กลมงานรงสวทยา
303 กลมงานเภสชกรรม 3030101
งานบรการเภสชกรรมผปวยนอก
3030201
งานบรการเภสชกรรมผปวยใน
3030301 งานเภสชกรรมการผลต
3030401 งานบรหารเวชภณฑ 3030501
งานวชาการเภสชสนเทศ
3030601 งานเภสชกรรมปฐมภม
3040101 กลมงานพยาธวทยาคลนก
3050101 กลมงานพยาธวทยากายวภาค
3060101 องคกรแพทย 3060201
กลมงานเวชศาสตรฉกเฉน-นตเวชฯ
3060301
กลมงานสต - นรเวชกรรม
3060401 กลมงานศลยกรรม
3060501 กลมงานวสญญวทยา
3060601 กลมงานอายรกรรม
3060701 กลมงานกมารเวชกรรม 3060801 กลมงานศลยกรรมออร
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
21
รหสเบก กลมภารกจ กลมงาน งาน แผนกยอย โธปดกส
3060901 กลมงานจกษวทยา
3061001 กลมงานโสต ศอ นาสก
3061101 กลมงานจตเวช 3061201
กลมงานเวชศาสตรฟนฟ
3070101 กลมงานทนตกรรม 4 กลมภารกจบรการ
ดานการพยาบาล 401
กลมงานบรการพยาบาล ดานสตกรรม
40101 งานหองคลอด
4010101 หองคลอด
4010102 คลนกนมแม
4010103 คลนกฝากครรภ 4010201
หอผปวยสตกรรมสามญ
4010301 หอผปวยพเศษรวม
4010401 หอผปวยพเศษสงฆชน 4
4010501 หอผปวยนรเวชกรรม
4010601 งานผปวยนอกสตกรรมและวางแผนครอบครว
402
กลมงานบรการพยาบาล ดานกมารเวชกรรม
4020101 หอผปวยเดกเลก 4020201 หอผปวยเดกโต 4020301 หอผปวยเดกวกฤต 4020401 หอผปวยทารกปวย
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
22
รหสเบก กลมภารกจ กลมงาน งาน แผนกยอย
4020501 หอผปวยทารกวกฤต 4020601 หอผปวยพเศษเดก 403
กลมงานบรการพยาบาลดานศลยกรรม
4030101 งานหอผปวยศลยกรรมชาย 4030201 งานหอผปวยศลยกรรมหญง 4030301 งานหอผปวยศลยกรรมทวไป 4030401
งานหอผปวยศลยกรรมระบบปสสาวะ
4030501
งานหอผปวยพเศษ อาคารศลยกรรม ชน3
4030601
งานหอผปวยพเศษ อาคารศลยกรรม ชน4
4030701
งานหอผปวยพเศษ อาคารศลยกรรม ชน5
4030801
งานหอผปวยวกฤตศลยกรรม
4030901 งานหองผาตด 4030902
งานผาตดศลยกรรมกระดกและขอ
4030903
งานผาตดศลยกรรมทวไป
4030904
งานผาตดศลยกรรมสองกลอง
4030905
งานผาตดสต - นรเวชกรรม
4030906 งานผาตดจกษ 4030907
งานผาตดห คอ จมก
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
23
รหสเบก กลมภารกจ กลมงาน งาน แผนกยอย
4030908
งานผาตดศลยกรรมทางเดนปสสาวะ
4030909
งานผาตดศลยกรรมประสาท
4030910 งานหองผาตดเลก 404
กลมงานบรการพยาบาลดานศลยกรรมกระดก
4040101
งานหอผปวยศลยกรรมกระดกชาย
4040201
งานหอผปวยศลยกรรมกระดกหญง
405
กลมงานบรการพยาบาลดานอายรกรรม
4050101 งานหอผปวยอายรกรรมชาย 4050201 งานหอผปวยอายรกรรมหญง 4050301 งานหอผปวยอายรกรรม 3 4050401 งานหอผปวยอายรกรรม 4 4050501 งานหอผปวยทองด ชน 4 4050601 งานหอผปวยทองด ชน 5 4050701
งานหอผปวยวกฤต อายรกรรม
4050801 งานหองไตเทยม 406
กลมงานบรการพยาบาลดานบรการดานหนา
4060101 งานหอผปวยตา 4060201 งานผปวยนอกตา 4060301 งานผปวยนอกห คอ จมก 4060401 งานหอผปวยห คอ จมก
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
24
รหสเบก กลมภารกจ กลมงาน งาน แผนกยอย
4060501 งานผปวยนอกทวไป 4060502 คลนกพเศษ 4060503 หองตรวจเดก 4060504 หองตรวจศลยกรรม 4060505
หองตรวจศลยกรรมกระดก
4060506 หองตรวจอายรกรรม 4060507 หองตรวจระบบปสสาวะ 4060508
หองตรวจเวชปฏบตทวไป
4060509 หองฉดยา 4060510 หองตรวจคลนหวใจ 4060601 งานอบตเหตฉกเฉน 4060602 หอง ER 4060603 หอง Refer 4060604 หองสงเกตอาการ 4060605 หอง EMS 4060701 ศนยเปล 4060801 งานหองวสญญ 4060901 งานจตเวชและสขภาพจต 4061001 งานจายกลาง 4061101
งานควบคมและปองกนโรคตดเชอ
4061201
งานสานกงานเลขาฯ กลมการพยาบาล
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
25
รหสเบก กลมภารกจ กลมงาน งาน แผนกยอย
5 กลมภารกจดานอานวยการ
5010101 ฝายบรหารงานทวไป 5010102
งานธรการและ สารบรรณ
5010103 งานสวน 5010104 งานรกษาศพ 5010105 งานยาม 5010106 ศนยพฒนาเดกเลก 5010107 งานนตการ 5010108 งานรกษาความสะอาด 5010109 งานยานพาหนะ 5010110 บาบดนาเสย 5010111 งานซอมบารง 5010112 งานซกฟอก 5020101 งานประชาสมพนธ 5020201 งานอปกรณชวการแพทย 50203 งานประกนสขภาพ 2020301 หองประกนสขภาพ 5020302 หองบตร 5030101 ฝายงานการเงน 5040101 ฝายบญช 5050101 ฝายงานพสด 5060101 ฝายการเจาหนาท 5070101
งานพฒนาทรพยากรบคคล
5080101 ฝายโภชนาการ
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
26
รหสเบก กลมภารกจ กลมงาน งาน แผนกยอย
6 กลมภารกจพฒนาระบบบรการสขภาพ
601
กลมงานพฒนาระบบบรการสขภาพ
6010101 งานแผนงาน 6010201 งานศนยแพทยศาสตรศกษา 6010301 งานเวชนทศน 6010401 งานขอมลและสารสนเทศ 6010501 งานเวชระเบยน 6010601 งานศนยคอมพวเตอร 6010701 งานหองสมด 7 กลมภารกจพฒนา
คณภาพ 7010101 กลมงานพฒนาคณภาพ 8 สสจ.มหาสารคาม 8010101
กลมงานพฒนายทธศาสตร สสจ.
8020101
กลมงานประกนสขภาพ สสจ.
8030101
กลมงานบรหารทวไป สสจ.
8040101
กลมงานคมครองผบรโภค สสจ.
8050101 กลมงานควบคมโรค สสจ. 8060101
กลมงานสงเสรมสขภาพ สสจ.
8070101
กลมงานทนตสาธารณสข สสจ.
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
27
รหสเบก กลมภารกจ กลมงาน งาน แผนกยอย
8080101
กลมงานพฒนาคณภาพบรการ สสจ.
8090101
กลมงานพฒนาทรพยากรบคคล สสจ.
8100101 กลมงานนตการ สสจ. 8110101
กลมการแพทยฉกเฉนและสารเสพตด สสจ.
ตวเลขนบจากซายไปขวา หมายเหต
ตวเลขหลกท 1 = กลมภารกจ ตวเลขหลกท 2 - 3 = กลมงาน ตวเลขหลกท 4 - 5 = งาน ตวเลขหลกท 6 - 7 = แผนกยอย หนวยงานทมรหส 7 ตว หมายถง หนวยงานทเปนหนวยเบกใชในกรณเบกพสดจาก
โปรแกรมพสด
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
28
กก.นโยบายและยทธศาสตร
แผนภม 1 ผงขนตอนการจดทาคาขอแผนปฏบตการประจาป
กก.นโยบายและยทธศาสตร
คณะกรรมการบรหาร
งานแผนงาน
งานแผนงาน
ผรบผดชอบ นโยบายระบบ
สขภาพ
กรอบแนวทาง แผนปฏบตการประจาป
แผนปฏบตการ ประจาหนวยงาน
รางแผนปฏบตการ โรงพยาบาล
การพฒนางานงานประจา
การพฒนายทธศาสตร - กลยทธ - Service plan รพ.มค.
เหนชอบ ไมเหนชอบ สอสาร
ทบทวน
เหนชอบ ไมเหนชอบ แกไข วเคราะห
ไมอนมต อนมต ทบทวน
แผนปฏบตการประจาป
ลงความเหน
ลงความเหน
ลงความเหน
การสนบสนนงานประจา
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
29
สวนท 3 แผนกลยทธโรงพยาบาลมหาสารคาม (ป 2553-2555) ฉบบแกไข
แผนกลยทธพฒนาระบบบรการสขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม
วสยทศน “โรงพยาบาลมหาสารคาม ใหบรการดานสขภาพ มงสมาตรฐานระดบชาต"
ปรชญา “คณภาพมาตรฐาน บรการดจญาตมตร” เปาประสงค
1. เปนสถาบนรวมผลตแพทยชนคลนกทไดมาตรฐาน 2. ประชาชนมทกษะในการจดการสขภาพใหปลอดภยจากภาวะคกคามดานสขภาพ 3. บคลากรมคณภาพชวตทสมดล
วตถประสงคเชงกลยทธ
1. เพอยกระดบการบรการทางการแพทยและพฒนาคณภาพใหไดรบรองมาตรฐาน HA 2. เพอพฒนาวชาการดานการแพทยใหเปนสถาบนรวมผลตแพทยชนคลนก 3. เพอลดอบตการณการเกดโรคจากภาวะคกคามดานสขภาพ 4. เพอพฒนาระบบบรหารทรพยากรบคคลใหมประสทธภาพ
คานยมหลก : Core Value คานยมรวม : Share Value สมรรถนะหลก : Core Competency
“ มงงาน เชยวชาญ บรการด มภาวะผนา เปนทม เปนธรรม
นอมนาเศรษฐกจพอเพยง”
พนธกจ ( Mission) 1. ใหบรการสขภาพดานสงเสรม ปองกน รกษาและฟนฟอยางเปนองครวม ดวยจตใจความเปน
มนษย และสรางความพงพอใจสงสดแกผรบบรการ 2. พฒนาระบบการบรหารจดการใหมประสทธภาพ 3. มการพฒนาบคลากรอยางตอเนองในทกสาขาและการวจย เพอคงไวซงบรการทมคณภาพ
บคลากรมประสทธภาพและประสทธผล
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
30
4. สนบสนนและพฒนาการเรยนการสอน การวจยทางการแพทย 5. พฒนาใหเปนศนยเรยนรทครบวงจรและพฒนาการสรางเครอขายการเรยนรสขภาพชมชนท
สามารถจดการดานสขภาพไดอยางดเลศ
เขมมงป 2554 1. มงมนทจะไดรบการ Accredit 2. พฒนาระบบบรการประทบใจ ไรความแออด
KPI เขมมง เปาหมาย
- Safety Goal - หนวยงานทางคลนก
- ความพงพอใจของผรบบรการ
- ระยะเวลาบรการลดลง
- ขนตอนการบรการลดลง
- ทกหนวยงาน
ตาราง 22 กลยทธโรงพยาบาลมหาสารคาม
กลยทธ ผรบผดชอบกลยทธ ผจดเกบขอมล
1. สงเสรมและสนบสนนใหประชาชนและเครอขายมความสามารถในการดแลภาวะสขภาพ
นพ.ไพบลย อศวธนบด นางฉววรรณ เผาพนธ
2. พฒนาระบบบรการทางการแพทยในกลมโรคเปาหมายดวยเทคโนโลยททนสมย
นพ.เกรยงไกร โกวทางกร และนางศรพร รองหานาม
นางบญม สนโดษ
3. พฒนาระบบบรการรบและสงตอผปวย นพ.เกรยงไกร โกวทางกร และนางศรพร รองหานาม
นางคนงนจ ศรษะโคตร
4. พฒนาระบบบรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอก
นพ.เกรยงไกร โกวทางกร นางสทธรตน บษด
5. พฒนาระบบบรการใหเปนทประทบใจและไรความแออด
นพ.ไพบลย อศวธนบด นางฉววรรณ เผาพนธ
6. พฒนาระบบคณภาพมาตรฐานระบบบรการทกระดบเพอใหไดรบการรบรอง HA
นพ.สรกจ ยศพล นางเพญศร บารง
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
31
กลยทธ ผรบผดชอบกลยทธ ผจดเกบขอมล
7. พฒนาระบบบรหารจดการดานการเงนการคลงใหมประสทธภาพ
นพ.พรชย พวรตนอรณกร นส.นงลกษณ ภขามคม
8. พฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศใหมประสทธภาพ
นพ.บวร แสนสโพธ ภก. กาญจนาภรณ ตาราไต
9. ประชาสมพนธการบรการเชงรกโดยใชเทคโนโลยททนสมย
นายวทวส บญทา นางเพญศร บารง
10. สรางองคกรแหงการเรยนร นพ.บวร แสนสโพธ นางเยาวลกษณ ทอนมาตย
11. พฒนาระบบการบรหารทรพยากรบคคล ทพ.เพญนภา เหลยงไพบลย
นส.ทพยพาณ เพชรวเชยรชย
12. สรางภาพลกษณขององคกรใหเปนทยอมรบและศรทธาของประชาชน ดวยวฒนธรรมรกองคกร ดแลผปวยดจญาตมตรทสอดคลองวฒนธรรมทองถน
ทพ.เพญนภา เหลยงไพบลย
นส.ทพยพาณ เพชรวเชยรชย
ตาราง 23 การวเคราะหขอไดเปรยบเชงกลยทธของ หนวยงานทางคลนค 6 สาขา 10 งานพฒนา
หนวยงาน กจกรรมพฒนา เลขานการ PCT
การผาตดผานกลอง Surgery
การพฒนาหนวยเคมบาบดทไดมาตรฐาน
PCTศลยกรรม
การพฒนาผปวยโรคระบบทางเดนปสสาวะ
นางบญม สนโดษ
PCT กมารเวชกรรม การพฒนาระบบบรการทารกคลอดกอนกาหนด นางสวลยา ศรรกษา การผาตดทางนรเวชกรรมโดยใชกลอง (Laparoscope Surgery)
PCT สตกรรม
การพฒนาระบบรการดแลผปวยระยะกอนคลอด
นางรตตยา ทองสมบรณ
PCT ศลยกรรมกระดกและขอ
การผาตดหมอนรองกระดกสนหลงผานกลอง Endoscope
นางรศม เกตธาน
PCT ตา การตรวจวเคราะหและรกษาโรคจอประสาทตา นางนนทนา สราญจต การพฒนาระบบบรการกลมโรคหลอดเลอดหวใจ (ACS )
PCT อายรกรรม
การพฒนากลมหลอดเลอดสมอง (Stroke )
นางเพลนตา คาหลาย
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
32
สรปการวเคราะหองคกร ( SWOT Analysis ) 1. ปจจยภายใน 1.1 จดออน
W1. ระบบสาธารณปโภคไมไดมาตรฐาน เชน การระบายนาไมด W2. คาตอบแทนไมเทาเทยมกนในแตละวชาชพ W3. สถานทไมเพยงพอ คบแคบ W4. ขาดการตดตามประเมนผลในระบบการบรหารจดการ W 5. ขาดการแกไขความเสยงอยางแทจรง ทาใหไมบรรลตวชวดดานคลนก W 6. ระยะเวลารอคอยของผปวยบางกลมใชเวลานาน W 7. พบขอรองเรยนของผรบบรการ W 8. บคลากรบางสาขาวชาชพไมเพยงพอตามมาตรฐาน W 9. การสอสารระหวางผบรหารกบผปฏบตยงไมเพยงพอ 1.2 จดแขง (S) S1. มการใหบรการทางการแพทยครอบคลม 7 สาขา S2. ตงอยใจกลางเมอง อยใกลโรงพยาบาลศนยสามารถสงตอไดงาย S3. บคลากรมภมลาเนาอยในจงหวด S4. มการจดบรการครอบคลมตงแตระดบปฐมภม ทตยภม ตตยภม S5. มงบประมาณเพยงพอสาหรบการสนบสนนเครอขาย S6. เปนองคกรแหงการเรยนร เปนแหลงฝกงานของบคลากรทกสาขาวชาชพ
2. ปจจยภายนอก 2.1 โอกาส (O) O1. ประชาชนมการตนตวในดานการบรหารจดการ ทาใหเรยกรองสทธในการรกษามากขน O2. นโยบายสงผลตอการพฒนาคณภาพ การบรหารจดการทงจากภายในและภายนอกองคกร O3. วฒนธรรมทองถนของจงหวดมหาสารคามอยรวมกนแบบญาตพนอง สงผลใหผปวยมกาลงใจ O4. ประชาชนมการศกษาดขน ทาใหมความรและเลอกใชบรการไดหลายทางเลอก เชน แพทยทางเลอก
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
33
2.2 อปสรรค ( T) T1. ผรบบรการมความร ไดรบขอมลขาวสารมากขน เกดการเรยกรองสทธมากขน T2. มโรคระบาด โรคอบตใหมเกดขนเนองจากสงแวดลอม T3. การขยายตวทางการศกษา สงผลใหเกดกลมเสยงมากขน เชน เอดส อบตเหต T4. สถานการณทางการเมองมความขดแยง เปลยนแปลงตลอดเวลา T5. โรงพยาบาลมหาวทยาลยในจงหวดและเอกชนกาลงพฒนาศกยภาพ T6. สถานบนเทงเพมมากขน T7. เศรษฐกจตกตา ผนผวน ถดถอย T8. การเปลยนแปลงเทคโนโลยอยางรวดเรวปรบตวไมทน และคมอลาสมย
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
34
แผนกลยทธ เครอขายสถานบรการสขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม
ตาราง 24 กลยทธท St.1 สงเสรมและสนบสนนใหประชาชนและเครอขายมความสามารถในการดแลภาวะสขภาพ
ตวชวดหลก(KPIs)
ตวชวดรอง(PI) วธคานวณ เกณฑ ผรบผดชอบ
KPI/PI ผจดเกบขอมล
KPI 1.1 อบตการณการเกดโรคของกลม
PI 1.1.1 อตราการตงครรภไมพงประสงคในกลมอาย10-19ป
จานวนหญงตงครรภทไมพงประสงคในกลมอาย10-19ป*100 จานวนหญงตงครรภอาย10-19ปทงหมด
<10% นพ.ไพบลย อศวธนบด
นางฉววรรณ เผาพนธ
เปาหมายลดลง PI 1.1.2 รอยละของอปท.ทมแผนงานกจกรรมเฝาระวงในปญหาดานเดกและเยาวชน
จานวนอปท.ทมแผนงานกจกรรมเฝาระวงปญหาดานเดกและเยาวชน*100 จานวนอปท.ทงหมด
รอยละ80
นางฉววรรณ เผาพนธ
PI 1.1.3 รอยละของอปท.ทมแผนงานกจกรรมเฝาระวงปญหาอบตเหต
จานวนอปท.ทมแผนงานกจกรรมเฝาระวงปญหาอบตเหต*100 จานวนอปท.ทงหมด
รอยละ80
นางคนงนจ ศรษะโคตร
PI 1.1.4 อตราการตดตามดแลผพยายามฆาตวตายเปนไปตามเกณฑ(3ครง)
จานวนผพยายามฆาตวตายไดรบการตดตามทเปนไปตามเกณฑ*100 จานวนผพยายามฆาตวตายทงหมด
รอยละ60
นางพกล ไชยคาภา
PI 1.1.5 รอยละของผเขารบการบาบดยาเสพตดไดรบการบาบดรกษาครบกาหนด
จานวนผทอยครบตามโปรแกรมบาบด*100 จานวนผเขารบการบาบดแบบสมครใจทงหมด
รอยละ70
นางนตยา ตะนะสอน
PI 1.1.6 อตราผไดรบการบาบดตามเกณฑไดรบการตดตามหลงการบาบดอยางนอย 4 ครง/ป
จานวนผไดรบการตดตามอยางนอย 4ครง*100จานวนผทอยครบตามโปรแกรมบาบดทงหมด
รอยละ60
นางนตยา ตะนะสอน
PI 1.1.7 รอยละของเดกอาย12-24ปทเขาถงบรการศนยบรการทเปนมตรกบวยรนไดรบการดแลแบบองครวม
จานวนเดกอาย12-24ปทไดรบการดแลแบบองครวม*100 จานวนเดกอาย12-24ปทเขารบบรการทศนยTeen Center
รอยละ80
นางฉววรรณ เผาพนธ
PI 1.1.8 รอยละของโรงเรยนทมการสอนเพศศกษาแบบรอบดาน
จานวนโรงเรยนทมการสอนเพสศกษารอบดาน(หลกสตรPass)*100 จานวนโรงเรยนในเขตรบผดชอบทงหมด
รอยละ50
นางเกศมกดา จนทรศร
นางฉววรรณ เผาพนธ
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
35
ตาราง 25 กลยทธท St.2 พฒนาระบบบรการทางการแพทยในกลมโรคเปาหมายดวยเทคโนโลยททนสมย
ตวชวดหลก(KPIs)
ตวชวดรอง(PI) วธการคานวณ เกณฑ ผรบผดชอบ
KPI/PI ผจดเกบขอมล
KPI 2.1 รอยละความสาเรจการพฒนาการบรการทางคลนกในกลมโรคเปาหมายสความเปนเลศ
รอยละ70 นพ.เกรยงไกร โกวทางกร , นางศรพร รองหานาม
นางบญม สนโดษ
PI 2.1.1 ระดบความสาเรจในการพฒนาการบรการทางคลนกในกลมโรคเปาหมายสความเปนเลศ
ระดบ3 แพทยหวหนากลมงาน/ผชวยกลมการพยาบาล
หวหนาหอ,หวหนาหนวยงานและเลขาทกPCT
จานวนของกลมโรคเปาหมายทมการพฒนาการบรการตตยภมทหนวยงานกาหนดไดตามเกณฑบรการระดบตตยภมสาเรจรอย
ละ80 ทงหมด --------------------- x 100 จานวนของกลมโรค
เปาหมายทงหมด
ระดบความสาเรจ ระดบ1=กลมโรคเปาหมายสามารถจดบรการไดมาตรฐานตตยภมอยางนอย รอยละ 70 ระดบ2=กลมโรคเปาหมายสามารถจดบรการ ไดมาตรฐานตตยภมอยางนอย รอยละ 75 ระดบ3=กลมโรคเปาหมายสามารถจดบรการ ไดมาตรฐานตตยภมอยางนอย รอยละ 80 ระดบ4=กลมโรคเปาหมายสามารถจดบรการไดมาตรฐานตตยภมอยางนอย รอยละ 85 ระดบ5=กลมโรคเปาหมายสามารถจดบรการไดมาตรฐานตตยภมอยางนอย รอยละ 90
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
36
ตวชวดหลก(KPIs)
ตวชวดรอง(PI) วธการคานวณ เกณฑ ผรบผดชอบ
KPI/PI ผจดเกบขอมล
PI 2.1.2 รอยละทเพมขนของผปวยทรบบรการทางคลนกในกลมโรคเปาหมายสความเปนเลศ
≥5%
เหมอน PI2.1.1 เหมอน PI2.1.1
PI 2.1.3 รอยละการสงตอผปวยกลมโรคเปาหมายสความเปนเลศไปยงสถานบรการตตยภมดวยเหตผลศกยภาพไมเพยงพอ
≤10%
เหมอน PI2.1.1 เหมอน PI2.1.1
KPI 2.2 รอยละตวชวดทางคลนกเฉพาะดาน กลมโรคเปาหมายสความเปนเลศทผานเกณฑ
≥80%
เหมอน PI2.1.1 เหมอน PI2.1.1
จานวนผปวยกลมโรคเปาหมายทมารบการบรการตตภมท
หนวยงานกาหนดทงหมดปปจจบน -
จานวนผปวยกลมโรคเปาหมายทมารบการบรการตตยภมทหนวยงานกาหนดทงหมดปท
ผานมา --------------------------- x100 จานวนผปวยกลมโรคเปาหมายทมารบการบรการตตยภมทหนวยงานกาหนดทงหมดปท
ผานมา
จานวนผปวยกลมโรคเปาหมายทสงตอไปยงสถานบรการตตยภมดวยเหตผลของศกยภาพไม
เพยงพอ ----------------------- x100
จานวนผปวยกลมโรคเปาหมายทกาหนดทงหมด
จานวนตวชวดทางคลนคของกลมโรคเปาหมายท
กาหนดในระดบกลยทธของโรงพยาบาลทผาน
เกณฑตามทหนวยงานกาหนดทงหมด
--------------------- x 100 จานวนตวชวดทางคลนคของ
กลมโรคเปาหมาย ทกาหนดในระดบกลยทธของ
โรงพยาบาลทงหมด
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
37
ตวชวดหลก(KPIs)
ตวชวดรอง(PI) วธการคานวณ เกณฑ ผรบผดชอบ
KPI/PI ผจดเกบขอมล
PI 2.2.1 รอยละการมมาตรฐานการดแลผปวยเฉพาะโรคกลมเปาหมาย
≥80%
เหมอน PI2.1.1 เหมอน PI2.1.1
PI 2.2.2 รอยละผปวย Storke เปาหมายไดรบยา RTPAตามเวลาทกาหนด
≥70% พญ.จรญญา จฬาร
นางเพลนตา คาหลาย
PI 2.2.3 รอยละผปวย ACSเปาหมายไดรบยา SK ตามเวลาทกาหนด
≥80% พญ.จรญญา จฬาร
นางเพลนตา คาหลาย
PI 2.2.4 รอยละการตายในผปวยโรคหวใจและหลอดเลอด
≤ 5% พญ.จรญญา จฬาร
นางเพลนตา คาหลาย
PI 2.2.5 รอยละความสาเรจของการสลายนวในไตและทอไต
≥80% น.พประวณ ทบแสง
นางบญม สนโดษ
จานวนมาตรฐานการดแลผปวยเฉพาะโรคกลมเปาหมาย
----------------------- x 100 จานวนกลมโรคเปาหมาย
ทงหมด (11กลมโรค/หตถการ)
จานวนผปวยStorke ทไดรบยา RTPAตามเวลาทกาหนด
-------------------x100 จานวนผปวย Storke ทงหมด
จานวนผปวยACSทไดรบยา SKตามเวลาทกาหนด
-------------------x100 จานวนผปวย SACS ทงหมด
จานวนผปวยโรคหวใจและหลอดเลอดทเสยชวตทงหมด
--------------- x 100 จานวนผปวยโรคหวใจและ
หลอดเลอดทงหมด
จานวนผปวยนวในไตและทอไตทรบการรกษาโดยวธการสลายนว
สาเรจทงหมด ------------------------x 100
จานวนผปวยนวในไตและทอไตทรบการรกษาโดยวธการสลายนว
ทงหมด
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
38
ตวชวดหลก(KPIs)
ตวชวดรอง(PI) วธการคานวณ เกณฑ ผรบผดชอบ
KPI/PI ผจดเกบขอมล
PI 2.2.6 รอยละผปวยทมระยะเวลารอคอยผาตดนวแบบเปด ≤6 สปดาห (Elective case)
≥80% น.พประวณ ทบแสง
นางบญม สนโดษ
PI 2.2.7รอยละผปวยทมระยะเวลารอคอยสลายนวไตและทอไต ≤6 สปดาห
≥80% น.พ.ประวณ ทบแสง
นางบญม สนโดษ
PI 2.2.8 รอยละผปวยทมการหลงเหลอของนวไตหลงการผาตด PCNL
≥80% น.พประวณ ทบแสง
นางบญม สนโดษ
จานวนผปวยทไดรบการผาตดนวทางเดนปสสาวะแบบเปดในระยะเวลา ≤6 สปดาหทงหมด
---------------------x 100 จานวนผปวยนวทางเดน
ปสสาวะทรบการ รกษาโดยการผาตดแบบเปด
ทงหมด
จานวนผปวยทไดรบการสลายนวทางเดนปสสาวะในระยะเวลา
≤6 สปดาหทงหมด ------------------------- x 100
จานวนผปวยนวทางเดนปสสาวะทรบการรกษาโดยการสลาย
ทงหมด
จานวนผปวยทไดรบการผาตด PCNL สาเรจโดยไมมนวเหลอ
หลงผาตด --------------------- x 100 จานวนผปวยนวไตทผาตด
PCNL ทงหมด
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
39
ตวชวดหลก(KPIs)
ตวชวดรอง(PI) วธการคานวณ เกณฑ ผรบผดชอบ
KPI/PI ผจดเกบขอมล
PI 2.2.9 ระดบความสาเรจการพฒนาศนยเปลยนดวงตา
ระดบ 5
พญ.เพยงใจ ลวกล
นางนนทนา สราญจต
PI 2.2.10 รอยละทเพมขนของผปวยทไดรบการตรวจคดกรองจอประสาทตา
>3% พญ.เพยงใจ ลวกล
นางนนทนา สราญจต
PI 2.2.11 รอยละของผปวยโรคจอประสาทตาทไดรบการรกษา
70% พญ.เพยงใจ ลวกล
นางมนสนนท วงษหาแกว
ระดบความสาเรจ ระดบ1=การพฒนาศนยเปลยนดวงตาสาเรจอยางนอยรอยละ70 ระดบ2=การพฒนาศนยเปลยนดวงตาสาเรจอยางนอยรอยละ75 ระดบ3=การพฒนาศนยเปลยนดวงตาสาเรจอยางนอยรอยละ80 ระดบ4=การพฒนาศนยเปลยนดวงตาสาเรจอยางนอยรอยละ85 ระดบ5=การพฒนาศนยเปลยนดวงตาสาเรจอยางนอยรอยละ90
จานวนผปวยทไดรบการตรวจคดกรองจอประสาทตาทงหมดในป
ปจจบน - จานวนผปวยทไดรบการตรวจคดกรองจอประสาทตา
ทงหมดในปทผานมา -------------------------x 100
จานวนผปวยทไดรบการตรวจคดกรองจอประสาทตาทงหมดในป
ปจจบน
จานวนผปวยโรคจอประสาทตาทไดรบการรกษา
------------------- x 100 จานวนผปวยโรคจอประสาทตาทงหมดทจาเปนตองรกษาดวย
การผาตด
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
40
ตวชวดหลก(KPIs)
ตวชวดรอง(PI) วธการคานวณ เกณฑ ผรบผดชอบ
KPI/PI ผจดเกบขอมล
PI 2.2.12 อตรารอดชวตของเดกคลอดกอนกาหนด
≥80% นพ.สถาพร ณ ราชสมา
นางสวลยา ศรรกษา
PI 2.2.13 ระดบความสาเรจในการพฒนาหนวยเคมบาบด
ระดบ3 พญ.เพยงใจ ลวกล
นางบญม สนโดษ
PI 2.2.14 รอยละการเกดภาวะแทรกซอนจากการใชยาเคมบาบด
≤ 10% นพ.สดชาย เลยวาณขยเจรญ
นางบญม สนโดษ
จานวนเดกคลอดกอนกาหนดทรอดชวตทงหมด
------------------x 100 จานวนเดกคลอดกอน
กาหนดทงหมด
ระดบสาเรจระดบ1 = การพฒนาหนวยเคมบาบดไดมาตรฐานตตยภมสาเรจรอยละ70ระดบ2 = การพฒนาหนวยเคมบาบดไดมาตรฐานตตยภมสาเรจรอยละ75ระดบ3 = การพฒนาหนวยเคมบาบดไดมาตรฐานตตยภมสาเรจรอยละ80ระดบ4 = การพฒนาหนวยเคมบาบดไดมาตรฐานตตยภมสาเรจรอยละ85ระดบ5 = การพฒนาหนวยเคมบาบดไดมาตรฐานตตยภมสาเรจรอยละ90
จานวนผปวยมะเรงทมภาวะแทรกซอน
ทเกดจากการไดรบยาเคมบาบดทงหมด
-------------------- x 100 จานวนผปวยมะเรงทไดรบยา
เคมบาบดทงหมด
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
41
ตวชวดหลก(KPIs)
ตวชวดรอง(PI) วธการคานวณ เกณฑ ผรบผดชอบ
KPI/PI ผจดเกบขอมล
PI 2.2.15 รอยละความคลาดเคลอนในการบรหารยาเคมบาบด
≤ 5% นพ.สดชาย เลยวาณขยเจรญ
นางบญม สนโดษ
PI 2. 2.16 อตราการขาดการรกษาและไมไดตดตามการรกษา(Loss F/U)ของผปวยรบยาเคมบาบด
≤ 5%
นพ.สดชาย เลยวาณขยเจรญ
นางบญม สนโดษ
จานวนการเกดอบตการณความ คลาดเคลอนในการบรหารยา
เคมทงหมด ------------------- x 100
จานวนครงของการบรหารยาเคมบาบดทงหมด
จานวนผปวยมะเรงทรบยาเคมบาบดขาดนด
ขาดการรกษาและไมไดตดตามการรกษาทงหมด
-------------------- x 100 จานวนผปวยมะเรงทรบยาเคม
บาบดทงหมด
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
42
ตาราง 26 กลยทธท St.3 พฒนาระบบบรการรบและสงตอผปวย
ตวชวดหลก(KPIs) ตวชวดรอง(PI) วธการคานาณ เกณฑ ผรบผดชอบ
KPI/PI ผจดเกบขอมล
KPI 3. 1 ความสาเรจในการพฒนาระบบสงตอใหไดตามเกณฑมาตรฐานเทยบเทาตตยภมระดบ 3.1 (เปาหมาย : สาเรจภายในปงบประมาณ 2556)
รอยละ 70 และมระบบ
นพ.กมพล เอยมเกอกล
นางคนงนจ ศรษะโคตร
PI 3.1.1 รอยละของการดาเนนการตามแนวทางพฒนาระบบบรการทตยภมและตตยภมระดบ 3.1 (เปาหมาย : รอยละ 100 )
3 คะแนน ( 70 %)
นพ.วระศกด
ศรชวนชนสกล
นางปรมาภรณ รตนะวงศะวต
ประเมนจากความสาเรจภายในระยะเวลาทกาหนด
จานวนเกณฑทสามารถ ดาเนนการพฒนาได
---------------------- x 100 จานวนเกณฑทตอง ดาเนนการทงหมด
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
43
ตาราง 27 กลยทธท St.4 พฒนาระบบบรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอก
ตวชวดหลก(KPIs)
ตวชวดรอง(PI) วธคานวณ เกณฑ ผรบผดชอบ
KPI/PI ผจดเกบขอมล
KPI 4.1 มระบบการรกษาครอบคลม 8 โรค / อาการ และระบบการดแลโรคไมตดตอครอบคลม 7 โรค
รอยละ80
พญ.พชราพร ชมภคา
นางสทธรตน
บษด
PI 4.1.1 รอยละ100ของจานวนรายการยาตามบญชยาหลกทสามารถผลตได ครอบคลม 8 โรค/อาการ
รอยละ 33.3 ตอ
ป
พญ.พชราพร ชมภคา
นางสทธรตน
บษด
PI 4.1.2 รอยละ100ของรายการยาสมนไพรทสถานอนามยมการใชครอบคลม 10 รายการ
รอยละ 33.3 ตอ
ป
พญ.พชราพร ชมภคา
นางสทธรตน
บษด
PI 4.1.3 รอยละ 100 ของโรคไมตดตอ 7 โรคทมการเชอมโยงการดแลดวยการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอก
รอยละ 33.3 ตอ
ป
พญ.พชราพร ชมภคา
นางสทธรตน
บษด
จานวนรายการยาหลกตามบญชยาหลกแหงชาตทผลตได ---------------------- x 100
8 รายการ
จานวนรายการยาสมนไพรทสถานอนามยมการใช
---------------------- x 100 10 รายการ
จานวนโรคทมการเชอมโยงการดแลดวยการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลอก -------------------------------- x 100
7 โรค
จานวนระบบการรกษาโรค/อาการ
------------------------------ x 100 8 ระบบ
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
44
ตวชวดหลก(KPIs)
ตวชวดรอง(PI) วธคานวณ เกณฑ ผรบผดชอบ
KPI/PI ผจดเกบขอมล
KPI 4.2 เครอขายมการสงเสรมภมปญญาเพอการพงตนเองเพอสขภาพ
รอยละ80
พญ.พชราพร ชมภคา
นางสทธรตน
บษด
PI 4.2.1 รอยละ 100ของเครอขายสถานอนามยมการสารวจภมปญญาดานการแพทย
รอยละ100
พญ.พชราพร ชมภคา
นางสทธรตน
บษด
PI 4.2.2 รอยละ 100ของสถานอนามยทมหนงหมบานสามารถพงตนเองดานสขภาพดวยการแพทยแผนไทย
รอยละ100
พญ.พชราพร ชมภคา
นางสทธรตน
บษด
PI 4.2.3 รอยละ 100ของสถานอนามยทมหนงมมเรยนรดานการแพทยแผนไทย
รอยละ 100
พญ.พชราพร ชมภคา
นางสทธรตน
บษด
จานวนเครอขายสถานสถานอนามยทมการสารวจภมปญญา
ดานการแพทยแผนไทย -------------------------------- x100
17 สถานอนามย
จานวนสถานอนามยทมหนงหมบานพงตนเองดานสขภาพดวย
การแพทยแผนไทย -------------------------------- x100
17 สถานอนามย
จานวนเครอขายทมการสงเสรมภมปญญา
------------------------------- x100 17 เครอขาย
จานวนสถานอนามยทมหนงมมเรยนรดานการแพทยแผนไทย
-------------------------------- x100 17 สถานอนามย
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
45
ตาราง 28 กลยทธท St.5 พฒนาระบบบรการใหเปนทประทบใจและไรความแออด
ตวชวดหลก(KPIs)
ตวชวดรอง(PI)
วธคานวณ เกณฑ ผรบผดชอบ
KPI/PI ผจดเกบขอมล
KIP 5.1 รอยละหนวยงานทมการดาเนนงานลดขนตอนหรอลดระยะเวลารอคอยสาเรจตามเกณฑ
80% นพ.ไพบลย อศวธนบด
นางวฒนา สวางศร
KPI 5.2 รอยละหนวยบรการทมอตราการเขารบบรการผานเกณฑ(มากกวา0.88)
80% นางวฒนา สวางศร
นางฉววรรณ เผาพนธ
PI 5.2.1 อตราการงดและเลอนผาตด (สาเหตทเกดจากความไมพรอมของหองผาตด)
< 5 % แพทยหวหนาวสญญ และนางสาวนาร วมลชยฤกษ
นางชตวรรณ การกล
PI 5.2.2 รอยละทลดลงของการ Re Ad
ลดลง5% นางวฒนา สวางศร
นางฉววรรณ เผาพนธ
หนวยงานมการดาเนนงานลดขนตอน หรอลดระยะเวลารอคอย
สาเรจตามกณฑ --------------------------- x 100
จานวนหนวยงานทงหมด
จานวนหนวยบรการปฐมภมทมอตราการเขารบบรการผานเกณฑ -----------------------x100
จานวนหนวยบรการปฐมภมทงหมด
จานวนผปวยทมารบบรการดวยภาวะแทรกซอนของโรคเดมภายใน 28วนในปปจจบน - จานวนผปวยทมารบบรการดวยภาวะแทรกซอน
ของโรคเดมภายใน 28 วน ในปทแลว
-----------------------------x100 จานวนผปวยทมารบบรการดวย
ภาวะแทรกซอน
จานวนครงของการงดและ เลอนผาตดทงหมด
----------------------x 100 จานวนครงของการsetผาตด
ทงหมด
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
46
ตวชวดหลก(KPIs)
ตวชวดรอง(PI)
วธคานวณ เกณฑ ผรบผดชอบ
KPI/PI ผจดเกบขอมล
KPI 5.3 รอยละความพง พอใจของผใชบรการในสถานบรการ
80% นางเพญศร บารง
น.ส.พจนย
ขลลง
PI 5.3.1 รอยละความพงพอใจของผปวยนอก
80% นางเพญศร บารง
น.ส.พจนย
ขลลง
PI 5.3.2 รอยละความพงพอใจของผปวยใน
80% นางเพญศร บารง
น.ส.พจนย
ขลลง
PI 5.3.3 รอยละความพงพอใจของผปวยท PCU
85% นางเพญศร บารง
นางฉววรรณ เผาพนธ
ผลรวมของคะแนนความพงพอใจ ---------------------------- x 100
ผลรวมคะแนนเตมของแบบสอบถาม
ผลรวมของคะแนนความพงพอใจของผปวยนอก
------------------------x100 ผลรวมคะแนนเตมของ
แบบสอบถามความพงพอใจผปวยนอก
ผลรวมของคะแนนความพงพอใจของผปวยใน
----------------------------x100 ผลรวมคะแนนเตมของแบบสอบถาม
ความพงพอใจผปวยใน
จานวนของการตอบแบบสอบถามความพงพอใจ
ระดบด-ดมากทงหมด --------------------------- x 100
จานวนของการตอบแบบสอบถามทงหมด
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
47
ตาราง 29 กลยทธท St.6 พฒนาระบบคณภาพมาตรฐานระบบบรการทกระดบเพอใหไดรบการรบรอง HA
ตวชวดหลก(KPIs)
ตวชวดรอง(PI)
วธคานวณ เกณฑ ผรบผดชอบ
KPI/PI ผจดเกบขอมล
KPI 6.1 รอยละตวชวด Safety goal ทบรรลเปาหมาย
ระดบ 3 ประธาน PCT ,QST และผช.หวหนากลมการพยาบาล
น.ส.พจนย ขลลง
PI 6.1.1 ระดบความสาเรจของการบรรลเปาหมายของ Safety goal ในผปวยกลมเปาหมาย
ระดบ3 นางเพญศร บารง
น.ส.พจนย ขลลง
PI 6.1.2 รอยละหนวยงานดานคลนกทมการทบทวน 12 กจกรรม
ระดบ3 นางเพญศร บารง
น.ส.พจนย ขลลง
PI 6.1.3 รอยละหนวยงานทสงรายงานอบตการณทนเวลา
ระดบ3 น.ส.พจนย ขลลง
น.ส.เสาวนย พชผกหวาน
จานวนครงของการตดเชอในโรงพยาบาลทงหมด
-------------------- x 1,000 จานวนวนนอนรวมของผปวยทงหมด
ในชวงเวลาเดยวกน
จานวนครงของnocomial infection ทพบจากการสารวจ
ความชกทตรงกบขอมลการเฝาระวง -----------------------------------x100
จานวนครงของnocomial infection ทพบจากการสารวจ
ความชก
จานวนครงของการตดเชอในระบบทางเดนปสสาวะทสมพนธกบการใส
สายสวนปสสาวะ ---------------------------------x1,000 จานวนวนรวมทผปวยใสสายสวน
ปสสาวะในชวงเวลาเดยวกน
จานวนตวชวดของ safety goal 14 ตวทบรรลเปาหมาย
----------------------x1,000 จานวนตวชวดของ safety goal
14 ตว
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
48
ตวชวดหลก(KPIs)
ตวชวดรอง(PI)
วธคานวณ เกณฑ ผรบผดชอบ
KPI/PI ผจดเกบขอมล
PI 6.1.4 อตรา AE ลดลง
ระดบ3 นางเพญศร บารง
น.ส.พจนย ขลลง
KPI 6. 2 อตราการตดเชอรวมของกลมเปาหมายในโรงพยาบาล
ระดบ3 พญ.จรญญา จฬาร,คณนาร วมลชยฤกษ
นางฉววรรณ เทพจนทร เกลสเสน
PI 6.2.1 อตราการตดเชอ CAUTI
ระดบ3 หน.หอผปวย ทกคน
นางพรมจรรย
ปาปะข
PI 6.2.2 อตราการตดเชอ ของ BSI
ระดบ3
หน.หอผปวย ทกคน
นางพรมจรรย
ปาปะข
PI 6.2.3 อตราการตดเชอหลงจาหนาย
ระดบ 3 หน.หอผปวยทกคน
นางพรมจรรย ปาปะข
จานวนครงของการเกดปอดอกเสบจากการใชเครองชวยหายใจ
--------------------------x 1,000 จานวนวนรวมทผปวยใชเครองชวย
หายใจในชวงเวลาเดยวกน
จานวนผปวยทตดเชอทตาแหนงผาตดประเภทนนๆ --------------x100
จานวนการผาตดประเภทนนทงหมดในชวงเวลาเดยวกน
จานวนครงของการเกดการตดเชอในกระแสโลหตทสมพนธกบการใสสาย
สวนหลอดเลอดสวนกลาง ----------------------- x 1,000
จานวนวนรวมทผปวยใสสายสวนหลอดเลอดสวนกลางในชวงเวลา
เดยวกน
จานวนครงของการตดเชอหลงจาหนาย
---------------------------x 100 จานวนผปวยทจาหนวยในชวงเวลา
เดยวกน
จานวนหนวยงานทผานการรบรองมาตรฐานจากองคกรภายนอก
อยางนอย 1 ครงตอป -------------------- x 100
จานวนหนวยงาน/องคกรทงหมด
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
49
ตวชวดหลก(KPIs)
ตวชวดรอง(PI)
วธคานวณ เกณฑ ผรบผดชอบ
KPI/PI ผจดเกบขอมล
KPI 6. 3 รอยละหนวยงานทผานการรบรองมาตรฐานจากองคกรภายนอก
ระดบ 3 นางเพญศร บารง
น.ส.พจนย ขลลง
KPI 6. 3 .1 จานวนองคกรวชาชพ/หนวยงานทสาคญผานการรบรองมาตรฐาน
ระดบ 3 นางเพญพร วฒจานงค, น.ส.สมพศ ปนะเก, น.ส.ชวมย ปนะเก และนางเพญศร บารง
น.ส.พจนย ขลลง
PI 6.3.2 รอยละหนวยงาน PCT QST ผานการประเมนภายในระดบ 3 ขนไป
ระดบ 3 นางเพญศร บารง
น.ส.พจนย ขลลง
PI 6.3.3 รอยละตวชวดคณภาพ PCT/QST บรรลเปาหมาย
ระดบ 3
ประธาน PCT ,QST และผช.หวหนากลมการพยาบาล
น.ส.พจนย ขลลง
จานวนผปวยทไดรบเลอดผดหม/ผดชนด
--------------------------------x100 จานวนผปวยทไดรบเลอดทงหมด
จานวนองคกรวชาชพทสาคญ 2 = เภสชกรรมและพยาธวทยา ,หนวยงานทสาคญ 1 หนวยงาน ไดแก ไตเทยม ผานการรบรองมาตรฐานจากองคกรวชาชพ/
องคกรทรบรองมาตรฐานวชาชพ/หนวยงานสาคญ
----------------------------x100 จานวนองคกรวชาชพ/หนวยงาน
ทงหมด 3 หนวย
จานวน PCT /QST ทผานการประเมนภายใน ระดบ 3 ขนไป -----------------------------x100 จานวน PCT /QST ทงหมด 37
หนวยงาน
จานวน ตวชวดคณภาพ PCT /QST ทบรรลเปาหมาย ------------------x 100
จานวน ตวชวดคณภาพ PCT /QST ทงหมด
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
50
ตาราง 30 กลยทธท St.7 พฒนาระบบบรหารจดการดานการเงนการคลงใหมประสทธภาพ
ตวชวดหลก(KPIs)
ตวชวดรอง(PI)
วธคานวณ เกณฑ ผรบผดชอบ
KPI/PI ผจดเกบขอมล
KPI 7.1 รอยละของPCT/QST มการทบทวน UR
27.03% นพ.ศกดชย ทอนมาตย
นางเยาวลกษณ
ทอนมาตย
PI 7.1.1 ระดบการพฒนาในการทบทวนUR
37 หนวยงาน
หน.กลมงานเภสชกรรม/LAB/X-Ray และแพทย หน.PCT
ภญ.ชมพนช พฒนาจกร/
นางสขใจ โยชนและเลขานการ PCT ทกหนวย
KPI 7.2 รอยละครภณฑทางการแพทย ราคาเกน2ลาน มการวเคราะหความคมทน
100% น.ส.นงลกษณ
ภขามคม
น.ส.นศาภรณ พรหมดวง
(มลคาครภณฑการแพทยราคา2ลบ./7ป)
------------------------ X 100
จานวนครงตอปทใหบรการนอยกวา จานวนเงนทเรยกเกบได
จานวนPCT/QST ทมการทบทวนUR
------------------------------- x 100 จานวน PCT/QST ทงหมด37
หนวย หมายเหต PCT 7 หนวย QST 30 หนวย
นบจานวนหนวยงานทมการทบทวน UR ผานตามเกณฑระดบ5 ดงน ระดบท1 มการแตงตงกรรมการ ระดบท 2 มการวางแผนการดาเนนงาน ระดบท 3 มการดาเนนงานตามแผน ระดบท 4 มการสรปผลการดาเนนงาน ระดบท 5 มการรายงานผลการดาเนนงาน ตอคณะกรรมการ COF และคณะกรรมการบรหาร
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
51
ตาราง 31 กลยทธท St.8 พฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศใหมประสทธภาพ
ตวชวดหลก(KPIs)
ตวชวดรอง(PI) วธคานวณ เกณฑ ผรบผดชอบ
KPI/PI ผจดเกบขอมล
KPI 8.1 รอยละของหนวยงานในเครอขายทมการเชอมโยงขอมลสารสนเทศดวยระบบอเลกทรอนกส
80% นพ.บวร แสนสโพธ
น.ส.กาญจนาภรณ ตาราไต
KPI 8.2 รอยละความถกตองของขอมลการใหรหสโรค
82.50% นพ.ศกดชย ทอนมาตย
นางเยาวลกษณ
ทอนมาตย
PI 8.2.1 รอยละความถกตองของขอมลการใหรหสโรคผปวยนอก
95% นพ.ศกดชย ทอนมาตย
นางเยาวลกษณ
ทอนมาตย
PI 8.2.2 รอยละความถกตองของขอมลการใหรหสโรคผปวยใน
จาก SA,CA 70%
นพ.ศกดชย ทอนมาตย
นางสพรรณ พสทธพมาน
PI 8.2.3 รอยละความถกตองของการสงขอมลเรยกเกบคารกษาพยาบาลสทธประกนสขภาพผปวยนอก
97% นางทศนพร ยศพล
นางสธดา เอยมเกอกล
จานวนหนวยงานในเครอขายรพ.มค. ทมการเชอมโยงขอมลสารสนเทศ -------------------------- x100 จานวนหนวยงานในเครอขาย รพ.
มค. ทงหมด
จานวนขอมลเรยกเกบผปวยนอกทผานการรบรองจาก สปสช
----------------------------- x 100 จานวนขอมลเรยกเกบคา
รกษาพยาบาลผปวยนอกจาก สปสช
รอยละความถกตองของขอมลการใหรหสโรคผปวยใน+ผปวยนอก -----------------------------------
2
จานวนรหสโรคผปวยนอกทถกตอง -----------------------x100
จานวนรหสโรคผปวยนอกทงหมดทตรวจสอบ
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
52
ตวชวดหลก(KPIs)
ตวชวดรอง(PI) วธคานวณ เกณฑ ผรบผดชอบ
KPI/PI ผจดเกบขอมล
PI 8.2.4 รอยละความถกตองของการสงขอมลเรยกเกบคารกษาพยาบาลสทธประกนสขภาพผปวยใน
97% นางทศนพร ยศพล
นางสธดา เอยมเกอกล
PI 8.2.5 รอยละความถกตองของการสงขอมลเรยกเกบคารกษาพยาบาลสทธสวสดการขาราชการ
97%
นางทศนพร ยศพล
นางลดดาวลย บรณวรศลป
KPI 8.3 รอยละของขอมลทสงทนเวลา
90% นพ.ศกดชย ทอนมาตย
นางเยาวลกษณ ทอนมาตย
PI 8.3.1 รอยละการสงขอมลทะเบยนสทธบตรประกนสขภาพทนเวลา
89% นางทศนพร ยศพล
นางสธดา เอยมเกอกล
PI 8.3.2 รอยละการสงขอมลเรยกเกบคารกษาพยาบาลสทธ พ.ร.บ.ทนเวลา
89% นางทศนพร ยศพล
นางสธดา เอยมเกอกล
จานวนขอมลเรยกเกบผปวยในทผานการรบรองจาก สปสช
------------------------------- x 100 จานวนขอมลเรยกเกบคา
รกษาพยาบาลผปวยในจาก สปสช
จานวนขอมลเรยกเกบผปวยในทผานการรบรองจาก สกส
---------------------------- x 100 จานวนขอมลเรยกเกบคา
รกษาพยาบาลผปวยในจาก สกส
จานวนขอมลทสงทนเวลา -------------------------- x100
จานวนขอมลลงทะเบยนสงจากเครอขายทงหมด
จานวนขอมลสทธ พรบ. ทสงเบกทนเวลา
------------------------- x 100 จานวนขอมลสงเบกสทธ พรบ.
ทงหมด
รอยละการสงขอมล(8.3.1+8.3.2+8.3.3+8.3.4+8.3.5)
------------------------------------- 5
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
53
ตวชวดหลก(KPIs)
ตวชวดรอง(PI) วธคานวณ เกณฑ ผรบผดชอบ
KPI/PI ผจดเกบขอมล
PI 8.3.3 รอยละการสงขอมลเรยกเกบคารกษาพยาบาลสทธสวสดการขาราชการทนเวลา
98% นางทศนพร ยศพล
นางลดดาวลย บรณวรศลป
PI 8.3.4 รอยละการสงขอมลเรยกเกบคารกษาพยาบาลสทธประกนสขภาพผปวยนอกทนเวลา
95% นางทศนพร ยศพล
นางสธดา เอยมเกอกล
PI 8.3.5 รอยละการสงขอมลเรยกเกบคารกษาพยาบาลสทธประกนสขภาพผปวยในทนเวลา
95% นางทศนพร ยศพล
นางสธดา เอยมเกอกล
KPI 8.4 รอยละความสมบรณของเวชระเบยน
90% นพ.ศกดชย ทอนมาตย
นางเยาวลกษณ
ทอนมาตย
จานวนขอมลสทธขาราชการ ทสงเบกทนเวลา
---------------------------- x 100 จานวนขอมลสงเบกสทธ ขาราชการ
ทงหมด
จานวนขอมลผปวยนอกทสงเบกทนเวลาจาก สปสช.
-------------------------- x 100 จานวนขอมลทสงเบกผปวยนอก
จาก สปสช ทงหมด
จานวนขอมลผปวยในทสงเบกทนเวลาจาก สปสช.
----------------------------- x100 จานวนขอมลทสงเบกผปวยใน
จาก สปสช ทงหมด
รอยละความสมบรณของเวชระเบยนผปวยนอก+ใน
---------------------------- 2
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
54
ตวชวดหลก(KPIs)
ตวชวดรอง(PI) วธคานวณ เกณฑ ผรบผดชอบ
KPI/PI ผจดเกบขอมล
PI 8.4.1 รอยละความสมบรณของเวชระเบยนผปวยนอก
90% นพ.ศกดชย ทอนมาตย
นางเยาวลกษณ
ทอนมาตย
PI 8.4.2 รอยละความสมบรณของเวชระเบยนผปวยใน
90% นพ.ศกดชย ทอนมาตย
นางสพรรณ พสทธพมาน
KPI 8.5 จานวนครงทระบบแมขายไมสามารถทางานไดเกน 30 นาท ในรอบ 1 ป
นบจานวนครงทระบบแมขายไมสามารถทางานไดเกน 30 นาท จากเหตการณอนไมพงประสงคในรอบ 1 ป
ไมเกดขน นพ.บวร แสนสโพธ
น.ส.กาญจนาภรณ ตาราไต
KPI 8.6 ระดบความสาเรจของการนามาตรการดานการรกษาความลบ ความปลอดภยของขอมลสารสนเทศ
นบระดบความสาเรจ ตาม KPI Profile
ระดบ 3 นพ.บวร แสนสโพธ
น.ส.กาญจนาภรณ ตาราไต
KPI 8.7 รอยละหนวยงานทนา
สารสนเทศไปใชอยางมประสทธภาพ
80%
นพ.ศกดชย ทอนมาตย
นางเยาวลกษณ ทอนมาตย
ผลรวมคะแนนความสมบรณของเวชระเบยนผปวยในทได
-------------------------- x 100 คะแนนความสมบรณของเวชระเบยน
ผปวยในทงหมดทตรวจสอบ
ผลรวมคะแนนความสมบรณของเวชระเบยนผปวยนอกทได
-------------------------- x 100 คะแนนความสมบรณของเวชระเบยนผปวยนอกทงหมด
จานวนหนวยงานทนาขอมลสารสนเทศไปใช
--------------------------------- x 100 จานวนหนวยงานทงหมด 63หนวย
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
55
ตาราง 32 กลยทธท St.9 ประชาสมพนธการบรการเชงรกโดยใชเทคโนโลยททนสมย
ตวชวดหลก(KPIs)
ตวชวดรอง(PI)
วธคานวณ เกณฑ ผรบผดชอบ
KPI/PI ผจดเกบขอมล
KPI 9.1 ระดบความสาเรจการบรรลเปาหมายของการประชาสมพนธงานพฒนาคณภาพ
ระดบ 3 นายวทวส บญทา
นายสรเชษฐ สจจลกษณ
PI 9.1.1 ระดบความสาเรจตามแผนการประชาสมพนธผานสอสงตพมพ
ระดบ 4
นางเพญศร บารง
นายสรเชษฐ สจจลกษณ
รายละเอยดตามKPI Profile
ระดบ 1 หมายถง จดทาขาวตดบอรดสมาเสมอ ระดบ 2 หมายถง จดทาสารประชาสมพนธออก 2 เดอน 1 ฉบบ ระดบ 3 หมายถง จดทาสารประชาสมพนธออก 1 เดอน 1 ฉบบ ระดบ 4 หมายถง จดทาสารประชาสมพนธออก 1 เดอน 2 ฉบบ ระดบ 5 หมายถง จดทาสารประชาสมพนธออก 1 เดอน มากกวา 2 ฉบบ
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
56
ตวชวดหลก(KPIs)
ตวชวดรอง(PI)
วธคานวณ เกณฑ ผรบผดชอบ
KPI/PI ผจดเกบขอมล
PI 9.1.2 ระดบความสาเรจตามแผนการประชาสมพนธผานสอวทย
ระดบ 3 นางเพญศร บารง
นางสาวภคนนท โยวะผย
PI 9.1.3 ระดบความสาเรจตามแผนประชาสมพนธทางเคเบลทว
ระดบ 4 นางเพญศร บารง
นายถรวฒน ตรวรเวช
ระดบ 1 หมายถง มการประชาสมพนธงานพฒนาคณภาพโดยสมาเสมอ ระดบ 2 หมายถง มการเผยแพรสปอรตประชาสมพนธสปดาหละ 2 ครง ระดบ 3 หมายถง จดรายการเสยงตามสายในโรงพยาบาล โดยเชญผทเกยวของมารวมเสวนา 1 ครงตอเดอน ระดบ 4 หมายถง จดรายการเสยงตามสายในโรงพยาบาล โดยเชญผทเกยวของมารวมเสวนา 2 ครง ตอเดอน ระดบ 5 หมายถง จดรายการเสยงตามสายในโรงพยาบาล โดยเชญผทเกยวของมารวมเสวนา มากกวา 2 ครง ตอเดอน
ระดบ 1 หมายถง มแผนจดการสอเผยแพร ระดบ 2 หมายถง มการเผยแพรนโยบายผบรหาร ระดบ 3 หมายถง มการเผยแพรนโยบายทมนาเฉพาะดาน ระดบ 4 หมายถง มการเผยแพรผลงานคณภาพระดบ PCT ระดบ 5 หมายถง มการเผยแพรผลงานคณภาพครอบคลมทมผปฎบตและทมสนบสนน
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
57
ตาราง 33 กลยทธท St.10 สรางองคกรแหงการเรยนร
ตวชวดหลก(KPIs)
ตวชวดรอง(PI)
วธคานวณ เกณฑ ผรบผดชอบ
KPI/PI ผจดเกบขอมล
KPI 10.1 รอยละหนวยงานททาวจยและนาผลการวจยไปใช
30% นางเยาวลกษณ ทอนมาตย
น.ส.ระพพร คาเจรญ
PI 10.1.1 จานวน หนวยงานทมการพฒนางานวจยสาเรจระดบท 5
30 หนวย หน.พรส./หน.เวชกรรมสงคม/หน.บรหาร /หน.เภสช /หน.กายภาพบาบด/หน.พยาธ/ แพทย หน.PCT/ผช.หวหนากลมการพยาบาล.
เลขา PCT เลขาหนวยงาน
KPI 10.2 จานวนเรองทมการจดการความรสาเรจ ตามกระบวนการจดการความร 5 ขนตอน
30 เรอง นางเยาวลกษณ ทอนมาตย
น.ส.ระพพร คาเจรญ
จานวนหนวยงานททาวจยและ นาผลการวจยไปใช
----------------------------- x100 หนวยงานทงหมด63หนวย
ระดบ1 = นาเสนอหวขอ/ประเดนวจย ระดบ2 = นาเสนอโครงรางวจย ระดบ3 = เกบขอมล ระดบ4 = วเคราะหขอมล ระดบ5 = เขยนรายงานวจยฉบบสมบรณ
กระบวนการจดการความร 1.ชบง/กาหนด/คดเลอกความรทจาเปน 2.แสวงหา/จดทาความรทจาเปน 3.รวบรวมเปนหมวดหมและจดทาฐานขอมลเปนknowledge base 4.เผยแพรความร 5.แลกเปลยน/เรยนร
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
58
ตวชวดหลก(KPIs)
ตวชวดรอง(PI)
วธคานวณ เกณฑ ผรบผดชอบ
KPI/PI ผจดเกบขอมล
PI 10.2.1 จานวน หนวยงานทมการจดการความรทจาเปนตามกระบวนการจดการความร 5 ขนตอน
30 หนวย หน.พรส./หน.เวชกรรมสงคม/หน.บรหาร /หน.เภสช /หน.กายภาพบาบด/หน.พยาธ/ แพทย หน.PCT/ผช.หวหนากลมการพยาบาล
เลขา PCT เลขาหนวยงาน
PI 10.2.2 จานวน หนวยงานทมการจดกจกรรม COPs เพอแลกเปลยนเรยนร
นบจานวนหนวยงานทเปนเจาภาพหลกในการจดทาCops
30 หนวย หน.พรส./หน.เวชกรรมสงคม/หน.บรหาร /หน.เภสช /หน.กายภาพบาบด/หน.พยาธ/ แพทย หน.PCT/ผช.หวหนากลมการพยาบาล
เลขา PCT เลขาหนวยงาน
PI 10.2.3จานวนหนวยงานทมการจดTQM/CQI/นวตกรรม
นบจานวนหนวยงานทเปนเจาของผลงาน TQM/CQI
30 หนวย
หน.พรส./หน.เวชกรรมสงคม/หน.บรหาร /หน.เภสช /หน.กายภาพบาบด/หน.พยาธ/ แพทย หน.PCT/ผช.หวหนากลมการพยาบาล
เลขา PCT เลขาหนวยงาน
ตาราง 34 กลยทธท St.11 พฒนาระบบการบรหารทรพยากรบคคล
ตวชวดหลก ตวชวดรอง(PI) วธคานวณ เกณฑ ผรบผดชอบ ผจดเกบขอมล
ความรทจาเปน 1.ความรทจาเปนตามกลยทธ/นโยบาย 2.ความรทสาคญเฉพาะแผนก(สาขา) 3.ความรทสาคญตามปญหาทประสบอย
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
59
KPI11.1 หนวยงานกลมเปาหมายมอตรากาลงตามเกณฑไมตากวา70 %
70% ทพญ.เพญนภา เหลยงไพบลย
น.ส.ทพยพาณ เพชรวเชยรชย
PI 11.1.1 รอยละของหนวยงานทมการจดทาภาระงาน
80% หวหนากลมงานหวหนางาน
น.ส.ทพยพาณ เพชรวเชยรชย
PI 11.1.2 รอยละของหนวยงานทมการจดทาตวชวดรายบคคล
70% นส.ทพยพาณ เพชรวเชยรชย
นางวไลวรรณ ศกดาราช
PI 11.1.3 รอยละของหนวยงานทมการประเมนตามตวชวดรายบคคล
100% นางสมาพร ดาวเรอง
น.ส.ปอระว ฟองออน
KPI 11.2 รอยละของบคลากรในหนวยงานเปาหมายไดรบการพฒนา
90%
น.ส.ทพยพาณ เพชรวเชยรชย
น.ส.พระยา ภมภกด
จานวนหนวยงานในรพ.มค ทมอตรากาลงเพยงพอ
--------------------------- x 100 จานวนหนวยงานทงหมด
จานวนหนวยงานในรพ.มค ทมการจดทาภาระงาน
-------------------------------- x100 จานวนหนวยงานทงหมด
จานวนหนวยงานในรพ.มค ทมการทาตวชวดรายบคคล
----------------------------x100 จานวนหนวยงานทงหมด
จานวนหนวยงานในรพ.มค ทมการประเมนตวชวดรายบคคล -------------------------x100 จานวนหนวยงานทงหมด
จานวนบคลากรรพ.มค ทไดรบการพฒนา
-------------------x 100 จานวนหนวยงานทงหมด
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
60
ตวชวดหลก(KPIs)
ตวชวดรอง(PI) วธคานวณ เกณฑ ผรบผดชอบ
KPI/PI ผจดเกบขอมล
PI 11.2.1 รอยละของหนวยงานทมการประเมนสมรรถนะเฉพาะตาแหนง (Technical competency)
70% หวหนากลมงาน
หวหนางาน
PI 11.2.2 รอยละของบคลากรทไดรบการอบรม/สมมนา/ประชมวชาการ 10 วน : คน : ป
100% น.ส.ทพยพาณ เพชรวเชยรชย
น.ส.พระยา ภมภกด
PI 11.2.3 รอยละของหนวยงานทมการจดแนวทางความกาวหนาในสายวชาชพ
90% หวหนางาน ทกคน
น.ส.ทพยพาณ เพชรวเชยรชย
PI 11.2.4 รอยละของบคลากรกลมเปาหมายไดรบการเตรยมความพรอมรบงานในอนาคต
85% หวหนางาน ทกคน
น.ส.ทพยพาณ เพชรวเชยรชย
PI 11.2.5 รอยละของบคลากรทไมผานการประเมน(Technical competeney) ไดรบการพฒนา
90%
หวหนางาน ทกคน
นางวไลวรรณ ศกดาราช
จานวนหนวยงาน รพ.มค ทมการประเมนสมรรถนะเฉพาะตาแหนง ---------------------------- x 100
จานวนหนวยงานทงหมด
จานวนบคลากร รพ.มค ทไดรบการประชมอบรมสมมนา
(10 วน : คน : ป) ----------------------------x 100
จานวนบคลากรทงหมด
จานวนหนวยงานทมการจดแนวทางความกาวหนาในสาย
วชาชพ -------------------x 100
หนวยงานทงหมด
จานวนของบคลากรทไดรบการเตรยมพรอมทจะรบงานใน
อนาคตของรพ.มค ------------------------------- x 100
จานวนบคลากรทงหมด
จานวนของบคลากรทไมผานการประเมน Technical
competency ไดรบการพฒนา ------------------------ x 100 จานวนบคลากรทไดรบการ
ประเมน ทงหมด
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
61
ตาราง 35 กลยทธท St.12 สรางภาพลกษณขององคกรใหเปนทยอมรบและศรทธาของประชาชน ดวยวฒนธรรมรกองคกร ดแลผปวยดจญาตมตรทสอดคลองวฒนธรรมทองถน
ตวชวดหลก(KPIs)
ตวชวดรอง(PI)
วธคานวณ เกณฑ ผรบผดชอบ
KPI/PI ผจดเกบขอมล
KPI 12.1 บรรยากาศองคกรมากกวา 70 %
- เกบขอมลโดยวธแจกแบบสอบถามบรรยากาศองคกร ใหบคลากรทกระดบในรพ.มค ตอบแบบสอบถาม
- วเคราะหขอมลโดยโปรแกรมสาเรจรป
70% ทพญ.เพญนภา
เหลยงไพบลย
น.ส.ทพยพาณ เพชรวเชยรชย
PI 12.1.1 ระดบความพงพอใจของบคลากรตอสภาพแวดลอมในการทางานและระบบงาน
- เกบขอมลโดยวธแจกแบบสอบถามบรรยากาศองคกร ดานสภาพแวดลอมในการทางาน - วเคราะหขอมลโดยโปรแกรมสาเรจรป
70% หวหนากลมงาน
หวหนางาน
นางวไลวรรณ ศกดาราช
PI 12.1.2 รอยละการคงอยของบคลากรทมสมรรถนะสงในสายงานหลกทขาดแคลน
90% หวหนากลมงาน
หวหนางาน
นางสงา
พมพสม
PI12.1.3รอยละของบคลากรท เขารวมกจกรรมจตอาสาขององคกร
80% น.ส.ทพยพาณ
เพชรวเชยรชย
น.ส.พระยา
ภมภกด
จานวนการคงอยของบคลากรทมสมรรถนะสงในสายงานท
ขาดแคลน --------------------------x100 จานวนบคลากรทงหมด
จานวนบคลากรทเขารวมกจกรรมจตอาสาของรพมค. --------------------------x 100
จานวนบคลากรทงหมด
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
62
สวนท 4 นโยบายทสาคญ
นโยบายและทศทางการดาเนนงาน นายจรนทร ลกษณวศษฏ รฐมนตรวาการกระทรวงสาธารณสข
นายจรนทร ลกษณวศษฏ รฐมนตรวาการกระทรวงสาธารณสข ใหสมภาษณภายหลงประชมผบรหารระดบสงกระทรวงสาธารณสข วา ในวนนไดมการพจารณา นโยบาย แผนงาน และกจกรรมทงหมดของกระทรวงสาธารณสขทจะใหความสาคญหรอเนนยาเปนพเศษป 2554 นอกเหนอจากปกต ทงเปนนโยบาย โครงการทตอเนองจากปทผานมา และโครงการทมการรเรมใหม รวมทงหมด 21 โครงการ ไดแก
1.การเดนหนานโยบายรกษาฟรอยางมคณภาพ ในปทผานมาไดเดนไปสจดของนโยบายรกษาฟร 48 ลานคนใชบตรประชาชนใบเดยวจากนไปจะใหความสาคญเรองคณภาพเปนพเศษ มระบบประกนคณภาพของสถานพยาบาลทงหมดเดนหนาสถาบนรบรองคณภาพสถานบรการสขภาพซงไดจดตงขนแลวเมอปลายปทผานมา ตลอดจนเนนคณภาพการรกษาพยาบาลและการใหบรการ เชน การประกนคณภาพเครองมอแพทย ซงจะมระบบตรวจสอบเครองมอแพทยทใชในสถานพยาบาลทวประเทศ โดยมกลไกการสอบเทยบความแมนยาของเครองมอตางๆ การใชเทคโนโลยททนสมยในการรกษาพยาบาลฟรตามนโยบาย เชนการใชระบบผาตดทางกลองเปนตน ตลอดจนการดแลบาบดผปวยตดสารเสพตด ผปวยโรคเอดส เชนจะปรบเกณฑมาตรฐานในการใหยาผปวยเอดสใหรวดเรวขน ซงปจจบนกาหนดมาตรฐานจะใหยาตานไวรสเมอพบปรมาณเมดเลอดขาวชนดซดโฟร (CD4) ตากวา 200 ในอนาคตจะปรบเปนตากวา 350 กจะใหยาได รวมถงการใหบรการผปวยจตเวชใหเขาถงบรการไดงายขน
2. นโยบายเพมไอโอดนเพมไอควจะใหความสาคญมากขน ในเดอนมกราคมนจะประกาศผลสารวจไอควเดกไทยทวประเทศครงใหญทสดในโลก ทมการสารวจกลมตวอยางมากทสดเทาทเคยมการทามา และประกาศแผนงานในการเพมไอควเดกไทย กาหนดเปาหมาย ระยะเวลาทชดเจน นอกจากนนจะตดตามประเมนผลนโยบายการแจกไอโอดนเมดในหญงตงครรภ การออกประกาศกระทรวงสาธารณสข 4 ฉบบทมการบงคบใหเกลอ นาปลา ซอสปรงรส ซอวตองเตมไอโอดน
3. นโยบายยกระดบสถานอนามยขนเปนโรงพยาบาลสงเสรมสขภาพตาบล ซงในปทผานมายกระดบแลว 4,010 แหง จะยกระดบอก 5,740 แหง เพอใหครบ 9,750 แหงภายในเดอนกนยายน 2554
4. จะกอสรางโรงพยาบาลชมชนในอาเภอเกดใหมทยงไมมโรงพยาบาลชมชน จานวน 54 อาเภอใหครบทกแหง ใชงบของกระทรวงสาธารณสขทมอยในปจจบนรวม 500 กวาลานบาท ซงจะเจรจากบสานกงบประมาณเพอดาเนนการตอไป โดยจะเรมสรางตกผปวยนอกกอน และขยายตอเตมตามกาลงงบประมาณทจะไดรบตอไป
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
63
5. จะตงคณะทางานรวมภาครฐและเอกชนดานสาธารณสข เพอทางานรวมกนอยางใกลชดในการยกระดบสขภาวะทดของประชาชน
6. นโยบายโรงพยาบาล 3 ด จะตองเปนโรงพยาบาล 3 ดทยงยน 100 เปอรเซนต กลาวคอตองมการดาเนนงานอยางตอเนอง ขณะนทาไดรอยละ 95 จะทาใหไดครบ 100 เปอรเซนต
7. นโยบายลดความแออดในโรงพยาบาล ดวยระบบบรหารจดการทด เพอแกปญหาความแออด โดยเฉพาะในโรงพยาบาลขนาดใหญ เชน โรงพยาบาลศนย โรงพยาบาลทวไป ซงจะจดประชมระดมสมองบคลากรทเกยวของทงหมดในวนท 28 -29 มกราคมน เพอหาคาตอบทเปนรปธรรมในการลงมอดาเนนการตอไป
8. นโยบายลดหวานมนเคม ลดอวนลดโรคทกหมบาน ชมชน จะตองเกดขนภายในปน 9. นโยบายลดอบายมขโดยเฉพาะเหลาและบหร จะตองมความกาวหนาเปนรปธรรมมากขน
เชนเรองเหลา จะเรมตนดาเนนการออกกฎหมายอยางนอย 5 ฉบบ กฎระเบยบอก 2 ฉบบ รวมทงมาตรการอนๆ ในเรองบหรจะผลกดนแผนยทธศาสตรควบคมผลตภณฑยาสบแหงชาตเขาสทประชมคณะรฐมนตร การแกกฎหมายผลตภณฑยาสบ ออกกฎกระทรวงบหรปลอดไฟไหม รวมทงจะมประกาศฉบบใหมอก 2 ฉบบ
10. นโยบายสาธารณสขเพอการทองเทยว จะประกาศพนทดาเนนการใหไดอยางนอยใน 10 จงหวดในป 2554
11. นโยบายสวมสะอาด เพราะสวมเปนดชนชวดตวหนงสาหรบประเทศทพฒนาแลว เนนพเศษสวมสาธารณะใน 2 พนท คอปมนามน และรานอาหาร จะกาหนดเปาหมายชดเจน เชนปมนามนจะเนนเสนทางสายหลก 8 สายและเสนทางสแหลงทองเทยวสาคญ รวมปมนามนในโครงการ 1,578 แหงทจะตองเปนสวมสะอาดไดมาตรฐานของกรมอนามย คอตองสะอาด มปรมาณเพยงพอและปลอดภย
12. นโยบายศนยกลางสขภาพนานาชาตหรอเมดดคอลฮบ (Medical Hub) จะเนน 3 เรองทจะเดนหนาทนทในป 2554 คอ 1.การสงเสรมบรการดานสขภาพ สปาไทย นวดแผนไทย 2.การบรการดานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลอก 3.การสงเสรมผลตภณฑสมนไพรไทยทเปนรปธรรม สวนเรองการรกษาพยาบาลนน จะมอบใหกรมสนบสนนบรการสขภาพทาประชาพจารณ ใหทกฝายทงภาครฐ เอกชน และประชาสงคม เขามามสวนรวมในการใหความเหนเพอประกอบการพจารณาตอไป
13. นโยบายพงตนเองดานวคซน จะขยายการผลตจากปจจบนทผลตวคซนได 2 ตวเปน 7 ตวภายใน 10 ปเพอใหสามารถพงพาตนเองได หากเหลอจะสงออกตอไป ซงจะสามารถทดแทนการนาเขาไดปละ 3,000 ลานบาท
14. โครงการตรวจสขภาพผนาศาสนาฟรรวมกบมลนธ 50 พรรษามหาวชราลงกรณ ภายใตอปภมภของสมเดจพระบรมโอรสาธราชฯสยามมกฎราชกมาร โดยจะตรวจสขภาพฟรใหแกพระสงฆสามเณรทวประเทศ 330,000 รป และอหมาม คอเตบ บหลน ผนาศาสนาอสลามและอน ๆ อกประมาณ 54,000 คน รวมประมาณ 390,000 ราย ภายใน 3 เดอนตงแตเดอนกมภาพนธ-เมษายน 2554
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
64
15. การตรวจคดกรองมะเรงเตานมและมะเรงปากมดลกในสตร โดยจะอบรม อสม. 5 แสนคนใหสามารถสอนประชาชนในการตรวจมะเรงเตานมดวยตนเองได สวนมะเรงปากมดลกตงเปาหมายในป 2554 จะตรวจใหได 2.6 ลานคน และภายใตแผน 5 ปจะทาใหได 13 ลานคน
16. การจดทาแผนรองรบสงคมผสงอายดานสาธารณสข โดยจะตงคณะทางานยกรางแผนใหมความชดเจน เพราะในอนาคตไทยจะกาวสการเปนสงคมผสงอาย รวมทงจะตองมมาตรการรองรบผสงอายในเขตเมองทจะมจานวนเพมขน ตามแผนงานนมหลายโครงการ เชน โครงการใสฟนเทยมทงปากฟรแกผสงอาย 30,000 ราย โครงการรากฟนเทยมเฉลมพระเกยรตใหกบผสงอายทสญเสยฟนทงปากอก 10,000 ราย เปนตน
17. การเตรยมความพรอมดานสาธารณสขสประชาคมอาเซยน ซงเดมความรวมมอจะเนนดานเศรษฐกจและความมนคง แตในชวงหลงเพมดานสงคม ซงสาธารณสขถอเปนงานดานหนงของสงคม โดยตงคณะทางานยกรางแผนงานเพอกาวเดนไปสปพ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) ใหเสรจสนภายในปน
18. นโยบายสาธารณสขเพอผพการ จะมงเนนการดแลผพการเปนพเศษโดยเฉพาะผพการตาบอด ทมจานวนมากทสดในประเทศไทยในขณะน เชน จะคดกรองนาคนตาบอดทสามารถใชเทคโนโลยสมยใหมรกษาใหสายตาดขนหรอมองเหนได การอบรมการใชไมเทาขาวสาหรบคนตาบอด การอบรมภาษามอสาหรบคนหหนวก และการดแลผพการดานการเคลอนไหวซงมประมาณ 13,000 รายทวประเทศ
19. เดนหนาพฒนาการใหบรการดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอก จะมงเนนทงการผลตบคลากร การปรบปรงรปแบบการใหบรการและการพฒนายาสมนไพรไทยใชรกษาพยาบาลอยางมประสทธผลมากขน ควบคกบยาแผนปจจบน โดยปจจบนมยาสมนไพรไทยทอยในบญชยาหลกแหงชาต 19 รายการ ขณะนอยระหวางขนตอนกระบวนการผลกดนเขาสบญชยาหลกแหงชาตอก 23 รายการ และประกาศใชภายในป 2554 นจะมยาสมนไพรไทย 42 รายการ เปนอยางนอยในบญชยาหลกแหงชาต และจะพฒนายาไทยเพอใชในการรกษาโรค เชนมะเรง เบาหวาน ความดนโลหตสง เปนตนควบคกบยาแผนปจจบน
20. การคมครองผบรโภค จะเนนการบงคบใชกฎหมายอยางเขมขน รวมทงรณรงคใหความรกบประชาชน และเนนการมสวนรวมจากทกภาคสวน เชนปนจะปรบปรงกฎระเบยบเรองฉลากโภชนาการใหผบรโภคอานเขาใจงาย รวมทงฉลากมาตรฐานดานสขภาพเชนลดหวาน มน เคม การรณรงคการอานเพอชวต รวมทงการฉดวคซนผบรโภค ใหมภมตานทานไมตกเปนเหยอการโฆษณาชวนเชอในรปแบบตางๆ และ
21. โครงการอสม.เขมแขง จะออกระเบยบวาดวย อสม. ทเปนทางการเปนฉบบแรก เนนบทบาท อสม.เชงรก และกาหนดสทธประโยชนตาง ๆ อยางเปนรปธรรม เพอใหอสม.เขามามบทบาทเปนกลไกสาคญในการรวมมอกบกระทรวงสาธารณสข ในการสรางสขภาวะทดใหกบประชาชนตอไป
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
65
แผนยทธศาสตรระบบสขภาพ จงหวดมหาสารคาม พ.ศ.2554-2558 วสยทศน ประชาชนจงหวดมหาสารคาม สขภาพด ภาคมสวนรวมจดระบบบรการสขภาพทไดมาตรฐาน ตามแนวทางปรชญาเศรษฐกจพอเพยง ภายในป 2558 พนธกจ
๑. สงเสรมและสนบสนนใหประชาชนเขาถงหลกประกนสขภาพอยางเสมอภาคและเปนธรรม ๒. สงเสรม สนบสนนประชาชนและภาคเครอขายดานสขภาพใหมสวนรวมในการจดการสขภาพ
ของตนเอง ครอบครวและชมชนตามแนวทางเศรษฐกจพอเพยง เพอสรางสขภาวะอยางยงยน ๓. พฒนาคณภาพบรการและเครอขายบรการดานสขภาพเพอใหประชาชนไดรบบรการทม
คณภาพและไดมาตรฐาน ๔. พฒนาระบบบรหารจดการสขภาพใหเปนไปตามหลกธรรมาภบาล
เปาประสงค ๑. ประชาชนเขาถงหลกประกนสขภาพอยางเสมอภาคและเปนธรรม ๒. ระดบการมสวนรวมของประชาชนและภาคเครอขายในการจดบรการสขภาพเพมขน ๓. บรการดานสขภาพของหนวยบรการสาธารณสขไดมาตรฐาน ๔. หนวยงานสาธารณสขทกระดบมการบรหารจดการตามหลกธรรมาภบาล
ประเดนยทธศาสตรท 1 เพมการเขาถงหลกประกนสขภาพอยางเสมอภาคและเปนธรรม
เปาประสงคท 1.1. ประชาชนเขาถงหลกประกนสขภาพอยางเสมอภาคและเปนธรรม
ตวชวดท 1 รอยละความครอบคลมของผมสทธประกนสขภาพ
ตวชวดท 2 รอยละของประชาชน (ตามกลมสทธประโยชน)ไดรบบรการสขภาพขนพนฐานตามท
กาหนด
ตวชวดท 3.รอยละเรองรองเรยนดานบรการสขภาพไดรบการแกไขตามทกฎหมายกาหนด
กลยทธ
1. พฒนาระบบลงทะเบยนสทธ ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ และเสรมสรางศกยภาพของ
บคลากรในหนวยลงทะเบยนสทธทกระดบ
2. พฒนาระบบบรการสขภาพใหครบตามชดสทธประโยชน
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
66
3. เสรมสรางความเขาใจเรองระบบหลกประกนสขภาพแกประชาชนและภาคเครอขายดาน
สขภาพ
4. พฒนาระบบคมครองสทธใหมประสทธภาพ
ประเดนยทธศาสตรท 2 เพมระดบการมสวนรวมของประชาชนภาคเครอขายในการจดระบบบรการ
สขภาพตามแนวทางปรชญาเศรษฐกจพอเพยง
เปาประสงคท 2.1. ระดบการมสวนรวมของประชาชนและภาคเครอขายในการจดบรการสขภาพ
เพมขน
ตวชวดท 1 รอยละตาบลทประชาชนและภาคเครอขายตาบลจดการสขภาพ มสวนรวมในการ
จดบรการสขภาพ ระดบ 5
ตวชวดท 2. รอยละของภาคเครอขายทเกยวของ มสวนรวมในการจดบรการสขภาพ
เปาประสงคท 2.2. มระบบบรการสขภาพทดเขมแขงตอบสนองความตองการของประชาชน
ตวชวดท 3 รอยละความพงพอใจทไดรบบรการตามความตองการจากระบบบรการสขภาพของ
ประชาชน
ตวชวดท 4 ระดบความผกพนตอองคกรของเจาหนาท ทจะสามารถจดบรการสขภาพไดอยาง
เขมแขงตอบสนองความตองการดานสขภาพของประชาชน
เปาประสงคท 2.3. ประชาชนและชมชนสามารถจดการสขภาพดวยตนเอง มพฤตกรรมสขภาพท
เหมาะสมสามารถลดโรคและภยสขภาพตามแนวทางปรชญาเศรษฐกจพอเพยง
ตวชวดท 5. รอยละของประชาชนตามกลมอายในชดสทธประโยชน มพฤตกรรมสขภาพทพง
ประสงค
ตวชวดท 6. รอยละของ อปท. ทมการสนบสนนกระบวนการปรบเปลยนพฤตกรรมสขภาพทพง
ประสงคของประชาชน
ตวชวดท 7. อตราการเกดโรคและภยสขภาพทสาคญลดลง
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
67
กลยทธ
1. สงเสรม กระตนกระบวนการพฒนาตาบลจดการสขภาพใหมประสทธภาพ
2. สนบสนน ประสานภาคเครอขายใหมสวนรวมในการจดการบรการสขภาพ
3. สรางการมสวนรวมในการจดระบบบรการสขภาพทตอบสนองความตองการของประชาชน
4. จดบรการสขภาพเพอตอบสนองความตองการของประชาชนอยางมประสทธภาพ
5. สงเสรมการจดการความรดวยตนเอง เพอปรบเปลยนพฤตกรรมสขภาพทพงประสงคของ
ประชาชน
6. สงเสรมโรงเรยนนวตกรรมชมชนใหประชาชนสามารถจดการความรดวยตนเอง
7. สงเสรมระบบเฝาระวงโรคและภยสขภาพใหมประสทธภาพ
ประเดนยทธศาสตรท 3 พฒนาและยกระดบคณภาพบรการของหนวยบรการสาธารณสขและ
เครอขายสขภาพใหไดมาตรฐาน
เปาประสงคท 3.1. บรการดานสขภาพของหนวยบรการสาธารณสขไดมาตรฐาน
ตวชวดท 1 จานวนโรงพยาบาลผานมาตรฐาน HA
ตวชวดท 2. รอยละหนวยบรการปฐมภมผานเกณฑมาตรฐาน PCA /มาตรฐาน รพ.สต.
ตวชวดท 3. รอยละหนวยงานสาธารณสขทผานเกณฑมาตรฐาน PMQA
ตวชวดท 4. รอยละของหนวยบรการสขภาพผานเกณฑการจดบรการสขภาพตามมาตรฐาน
ทกาหนด (นอกเหนอ HA, PCA /มาตรฐาน รพ.สต., PMQA)
เปาประสงคท 3.2. เครอขายดานสขภาพ(ภาคสขภาพและเอกชน)จดบรการไดมาตรฐาน ตวชวดท 5 รอยละของสถานประกอบการดานสขภาพ(เอกชน)ดาเนนการไดตามมาตรฐาน
ตวชวดท 6. รอยละภาคสขภาพทไดรบการประสาน สนบสนนในการจดบรการใหไดมาตรฐาน
เปาประสงคท 3.3.ประชาชนเขาถงบรการสขภาพและพงพอใจในบรการทมคณภาพ
ตวชวดท 7. รอยละความพงพอใจของประชาชนตอคณภาพบรการของหนวยงานสาธารณสข
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
68
กลยทธ
1. เรงรดการทางานการพฒนาคณภาพโรงพยาบาล,หนวยงานสาธารณสขใหผานมาตรฐาน HA
,PMQA โดยเนนการทางานเปนทมอยางเปนระบบ
2. จดระบบบรหารจดการใหเออตอการพฒนาหนวยบรการปฐมภม ใหผานเกณฑมาตรฐาน PCA และ มาตรฐาน รพ.สต.
3. สงเสรมการทางานเปนทมและสนบสนนให อปท., ประชาชน, NGO,ภาคสขภาพ มสวนรวมควบคม กากบและการจดบรการสขภาพและผลตภณฑสขภาพใหไดมาตรฐาน
4. เรงรดการดาเนนการตามนโยบายสาธารณสขเพอตอบสนองความตองการของประชาชนอยางมประสทธภาพ
ประเดนยทธศาสตรท 4 เรงรดการบรหารจดการสขภาพใหเปนไปตามหลกธรรมาภบาล
เปาประสงคท 4.1. หนวยงานสาธารณสขทกระดบมการบรหารจดการตามหลกธรรมาภบาล
ตวชวดท 1 รอยละของหนวยงานสาธารณสขทกระดบมการบรหารจดการตามหลกธรรมาภบาล
ผานเกณฑระดบ 5
เปาประสงคท 4.2.หนวยงานสาธารณสขทกระดบมการบรหารจดการมประสทธภาพ
ตวชวดท 2 ระดบความสาเรจของการบรหารจดการทมประสทธภาพขององคกร
เปาประสงคท 4.3. บคลากรดานสขภาพมปรมาณเพยงพอตรงตามสมรรถนะ
ตวชวดท 3. อตราความครอบคลมของบคลากรดานสขภาพเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ตวชวดท 4. รอยละของบคลากรทปฏบตงานตรงตามสมรรถนะ
เปาประสงคท 4.4. มนวตกรรมทสนบสนนการแกไขปญหาของหนวยบงานสาธารสข
ตวชวดท 5.จานวนนวตกรรมรเรมสรางสรรคของหนวยงานสาธารณสข
เปาประสงคท 4.5. ระบบสารสนเทศ เพอการจดการของหนวยงานสาธารณสข ทมประสทธภาพ
ตวชวดท 6. รอยละของงบประมาณทไดรบการจดสรรตามผลงานทเทยบกบเปาหมาย สปสช.
เพมขน
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
69
กลยทธ
1. เรงรดการบรหารจดการของหนวยงานสาธารณสข ใหเปนไปตามหลกธรรมาภบาล,คมคา และม
ประสทธภาพ
2.จดระบบพจารณาความดความชอบใหเปนไปตามผลการปฏบตงานและผลการประเมนสมรรถนะ
3.พฒนาระบบนเทศตดตามและประเมนผลใหเปนมาตรฐานเดยวกนและเปนทยอมรมรบ
4. เสรมสรางวฒนธรรมการทางานขององคกรใหเออตอการมธรรมาภบาล
5. สงเสรมบคลากรใหมปรมาณเพยงพอเปนบคลากรมออาชพ และมวฒนธรรมในการทางานทด
6. สนบสนนใหบคลากรมการจดการความรและพฒนานวตกรรมเพอเสรมสรางสมรรถนะและการ
ดาเนนงานใหมประสทธภาพ
7. เรงรดระบบสารสนเทศ เพอการจดการของหนวยงานสาธารณสขทมประสทธภาพ
นโยบายของนายแพทยสาธารณสขจงหวดมหาสารคาม (นายแพทยสรยา รตนปรญญา) ประจาปงบประมาณ 2554
1. ดาเนนงานตามแนวนโยบายกระทรวงสาธารณสข 2. มการใชแผนททางเดนของยทธศาสตรเปนเครองมอในการดาเนนงาน เพอพฒนาหนวยงาน
สาธารณสขทกระดบแบบบรณาการ 3. ดาเนนการควบคมและปองกนโรคเรอรงรวมถงภาวะแทรกซอน 4. หนวยงานสาธารณสขทกระดบมการพฒนาระบบบรการและระบบบรหารอยางมคณภาพ 5. สรางความเขมแขงทม SRRT และเครอขาย เพอควบคมและปองกนโรคตดตอและโรคอบต
ใหม (Emerging disease) อยางมประสทธภาพ 6. กระจายและพฒนาศกยภาพบคลากรอยางเหมาะสม เพอรองรบการพฒนาโรงพยาบาล
สงเสรมสขภาพตาบล (รพ.สต.)และเมองไทยเขมแขง 7. คมครองผบรโภคดานยา เกลอไอโอดน สมนไพรและบรการสขภาพ 8. หนวยงานสาธารณสขทกระดบ มการพฒนาระบบธรรมาภบาลในองคกร
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
70
สวนท 5 แผนงานพฒนางาน โครงการรเรม และนวตกรรมจากงานประจา
การจดตงคาของบประมาณแผนงานการพฒนางาน โครงการรเรม และนวตกรรมจากงานประจา เปนแผนงาน/โครงการทจดทาขนเพอวตถประสงค ดงน
1. เพอพฒนางานตามเกณฑมาตรฐานทเกยวของ 2. เพอแกไขปญหาในงานประจาของหนวยงาน 3. เพอพฒนาและปรบปรงงานประจาใหเกดนวตกรรมใหม ซงหนวยงานจะตองกาหนดแผนงาน/โครงการ/กจกรรมและกาหนดเปาหมายงานประจาใหเหน
อยางชดเจนเกยวกบกจกรรมภาระงานประจาทจะตองดาเนนการตลอดทงป ซงรวมทงในสวนทขอใชงบประมาณและไมใชงบประมาณ
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
71
สดวนท 6 แผนสนบสนนงานประจา
กรอบแนวทางการจดทาของบประมาณแผนงานสนบสนนงานประจา แบงเปน 3 หมวดใหญๆ
คอ 1. หมวดเงนเดอน คาจาง คาตอบแทน 2. หมวดงบลงทน 3. หมวดงบดาเนนงาน ประกอบดวย
3.1 ปรบปรง / บารงรกษาสงกอสราง 3.2 คาบารงรกษาและซอมแซมครภณฑ 3.3 คาจางเหมาบรการ 3.4 คาเชา 3.5 คาใชสอยอน 3.6 คาสาธารณปโภค 3.7 คาวสด 3.8 คายาและเวชภณฑมใชยา 3.9 งบกลาง
โดยหนวยงานจดตงคาของบประมาณ จะตองจดทารายละเอยดคาขอลงในแบบฟอรมหนา 92-
103 โดยในแตละหมวดมรายละเอยดดงตอไปน 1. หมวดงบบคลากร หมวดงบบคลากร เปนรายการงบประมาณทใชจายสาหรบเงนเดอน คาจาง คาตอบแทน
การปฏบตงานของบคลากรทกประเภท ดงน 1.1 เงนเดอน 1.2 คาจางลกจางประจา 1.3 พนกงานราชการ 1.4 เงนประจาตาแหนง 1.5 เงนคาตอบแทนเงนงบประมาณ 1.6 คาจางลกจางชวคราว (รายเดอน) 1.7 คาจางลกจางชวคราว (รายวน) 1.8 คาตอบแทน พตส. 1.9 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ (OT)
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
72
1.10 คาตอบแทนอนๆ ทกหมวด โดยหนวยงานจดตงคาของบประมาณ จะตองจดทารายละเอยดคาขอลงในแบบฟอรม หนา 100
2. หมวดงบลงทน กรอบการจดคาของบประมาณหมวดงบลงทน โดยจดทารายละเอยดในแบบฟอรม หนา 100-103 กาหนดใหมการแบงและกาหนดประเภทครภณฑดงน
A = เพอชวยชวต B = เพอการรกษา C = เพอการวนจฉย D = เพอการสนบสนน
2.1 ทดน/สงกอสราง แบงเปน ดงน 1. สงกอสรางใหมและทดแทน ราคาตากวา 1 ลาน 2. สงกอสรางใหมและทดแทน ราคา 1-20 ลาน 3. สงกอสรางใหมและทดแทน ราคามากกวา 20 ลาน
2.1 ครภณฑการแพทย แบงเปน 1. ราคา < 5,000 บาท 2. ราคา 5,001 บาท - 1 แสนบาท 3. ราคา > 1 แสนบาท - 2 ลานบาท 4. ราคา > 2 ลานบาทขนไป
2.3 ครภณฑการไมใชการแพทย แบงเปน 1. ราคา < 5,000 บาท 2. ราคา 5,001 บาท - 1 แสนบาท 3. ราคา > 1 แสนบาท - 2 ลานบาท 4. ราคา > 2 ลานบาทขนไป
2.4 ครภณฑคอมพวเตอร แบงเปน 1. ราคา < 5,000 บาท 2. ราคา 5,001 บาท - 1 แสนบาท 3. ราคา > 1 แสนบาท - 2 ลานบาท 4. ราคา > 2 ลานบาทขนไป
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
73
3. หมวดงบดาเนนงาน การจดทาคาของบประมาณหมวดงบดาเนนงาน หนวยงานจดตงคาของบประมาณ จะตองจดทารายละเอยดคาขอลงในแบบฟอรม หนา 105-109 โดยแบงออกเปนหมวดยอย จานวน 5 หมวดยอย ดงน
3.1 คาใชสอย 3.1.1 คาบารงรกษาและซอมแซมครภณฑการแพทย ประกอบดวย
1. คาซอมครภณฑการแพทย 2. คาบารงรกษาครภณฑการแพทย
3.1.2 คาบารงรกษาและซอมแซมครภณฑอน 1. คาซอมครภณฑสานกงาน 2. คาซอมครภณฑคอมพวเตอร 3. คาบารงรกษาครภณฑสานกงาน
3.1.3 คาปรบปรงและซอมแซมทดน สงกอสราง 3.1.4 คาประชม/อบรม/สมมนา
1. คาใชจายอบรม/สมมนา (งบ HRD) 2. คาใชจายในการจดทาโครงการสงเสรมสขภาพ 3. คาใขจายในการจดทาโครงการภายใน (งบ HRD) 4. คาใชจายในการเดนทางไปราชการอนๆเชนนายชาง/ผบรหาร 5. คาจดประชมโดยไมมโครงการ
3.1.5 คาจางเหมาบรการ โดยมรายละเอยด ดงน 1. คาจางเหมาเกบขยะทวไปและขยะตดเชอ 2. คาจางตรวจทางหองปฏบตการ 3. คาจางเหมาถายเอกสารและ Copy print 4. คาจางเหมาจดทาโปรแกรมคอมพวเตอร 5. คาจางเหมาปรบปรง ระบบ Lan 6. คาจางเหมาบรการผา 7. คาจางเหมาบรการจากโภชนาการ 8. คาจางเหมาบรการจากจายกลาง 9. คาจางเหมาบรการอนๆ (ระบ)
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
74
3.1.6 คาเชา 1. คาเชาเครองสลายนว
2. คาเชาเครอง C-Arm 3. คาเชาเครอง Digital Mammogram 4. คาเชาคลนกชมชน 5. คาเชาบาน 3.1.7 คาใชสอยอน โดยมรายละเอยด ดงน
1. เงนสมทบประกนสงคมสวนของนายจาง 2. คากรณตามจายนอก+ใน เขตจงหวด 3. คาสงตรวจทางหองปฏบตการ 4. คาประกนภยยานพาหนะ 5. คาบารงการวดปรมาณรงส 6. คาบารงการตรวจเครองมอทางหองปฏบตการ
3.2 คาสาธารณปโภค หมวดคาสาธารณปโภคเปนรายการคาใชจายคาไฟฟา คานาประปา คาไปรษณย คาโทรศพท คา Internet เปนตน
3.3 คาวสด การจดคาของบประมาณหมวดคาวสดแบงเปน 2 ชนด คอ วสดการแพทย และวสดสานกงาน ประกอบดวย วสดคงคลงและไมคงคลง และขอใหหนวยงานทตงแผนวสดไมคงคลง ใหแนบรายการทขอ พรอมทงจานวนและราคามาดวย จาแนกประเภทรายการ จานวน 33 รายการ โดยการกาหนดรหสและประเภทรายการวสด ดงน
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
75
ตาราง 36 รหสและประเภทรายการวสด
รหสรายการ วสดการแพทย รหสรายการ วสดสานกงาน 0110001-0120123 วสดการแพทย 0110001-0120808 วสดสานกงาน 0310001-0320523 วสดเครองมอแพทย 0210001-0220676 วสดงานบาน 0410001-0470004 วสดการแพทยผาตด 0310001-0320152 วสดคอมพวเตอร 0510001-0510103 วสดการแพทย กายภาพบาบด 0410002-0420124 วสดเสอผาเครองแตงกาย 0610001-0640177 วสดการแพทย ORTHO 0510001-0520181 วสดสงพมพแบบพมพ 0710001-0720008 วสดการแพทย ผลตยา 0610001-0621565 วสดกอสราง 0810001-0820045 วสดการแพทย กายอปกรณ 0710001-0742433 วสดไฟฟาและวทย 0910001-0950046 วสดการแพทย หองผาตดตา 0820001-0820017 วสดยานพาหนะ 1010001-1010010 กาซทางการแพทย 0910001-0920027 วสดโฆษณาและเผยแพร 1120009-1120013 วสดวทยาศาสตร 1010001-1020274 วสดอนๆ 1210001-1210070 วสดการแพทย แพทยแผนไทย 1110001-1120005 วสดเชอเพลงแกส 1310001-1310017 วสดการแพทยหนวยไตเทยม 1220001-1222031 วสดหนงสอ 1410001-1490010 วสดวทยาศาสตร (Lab) 1310001-1320250 วสดบรโภค 1510001-1520012 วสดการแพทย Uro 1420001-1420099 วสดการเกษตร 1610001-1620002 วสดการแพทย IC 1520001-1520017 วสดเชอเพลงนามน 1710001-1790001 วสดการแพทยจกษ 1620001 วสดโลงศพ 1710001-1710053 วสดบรโภค โภชนาการ
3.4 คายาและเวชภณฑมใชยา การจดตงคาของบประมาณหมวดคายาและเวชภณฑมใชยา ตงงบประมาณทใชทงโรงพยาบาลโดยกลมงานเภสชกรรม สวนคาเวชภณฑมใชยา (รหส 0210001-0230079)
3.5 การสนบสนนเครอขาย โดยมรายละเอยด ดงน
1. คาบรหารจดการและคาสาธารณปโภคโอนใหสอ. 2. งบลงทน 3. คาวสด
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
76
สวนท 7 การดาเนนการตามแผนปฏบตการ
1. แนวทางการดาเนนงานตามแผนปฏบตการประจาป 2555 ๑. ตรวจสอบโครงการตามแผนทไดรบการอนมต ๒. กรณทเปนกจกรรมอบรม/ประชม ทมคาวทยากร ใหจดทาโครงการเสนอเพอขออนมตตอ
ผอานวยการโรงพยาบาล ตามผงขนตอนการเสนอโครงการ และโครงการมองคประกอบตางๆ ๓. กรณโครงการอนๆ ไมตองจดทาโครงการ เชน การจดประชม/อบรมทมเฉพาะคาอาหาร
คาอาหารวางและเครองดมหรอ การซอวสด ครภณฑ เปนตน เพอความสะดวกและลดขนตอนการดาเนนงาน ๔. การยมเงนใหคานวณประมาณการคาใชจายในการจดกจกรรม ใหดาเนนการตามผงขนตอน โดย
กรอกขอมลตามแบบฟอรมการยมเงน และเกณฑคาใชจาย สงทงานการเงน ๕. การชดใชหนเงนยม หลงจากทรบเงนจากการเงน 30 วน โดยสงแบบประเมนโครงการทงาน
แผนงานพรอมสงหลกฐานและเอกสารทกรายการ ทงานแผนงาน ๖. การเบกวสดสานกงาน วสดคอมพวเตอร วสดการแพทย ทกประเภท ใหกรอกขอมลใน
โปรแกรมเบกวสด และการรบวสด งานพสดจะกาหนดวนรบวสดแจงใหหนวยงานทราบ ระบบ Intranet และสถานทรบ คอ งานพสด
๗. การเบกครภณฑ ใหหนวยงานสาเนาเอกสารแผนปฏบตทไดรบอนมต พรอมแนบคณลกษณะครภณฑทตองการ และงานพสดดาเนนการจดซอจดจาง
2. การขออนมตโครงการ 2.1 ขนตอนการขออนมตโครงการ การจดทารายละเอยดโครงการจะตองดาเนนการในกรณทแผนงาน/โครงการนนมรายการงบประมาณ
คาวทยากรเทานน สวนกรณอนๆ ไมจาเปนตองเขยนรายละเอยดโครงการ โดยมรายละเอยดขนตอนดงน ๑. ผรบผดชอบโครงการตรวจสอบแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏบตการประจาป หากมรายการ
งบประมาณคาวทยากรใหจดทารายละเอยดโครงการตามแบบฟอรมโครงการ ๒. ผรบผดชอบโครงการเสนอรางโครงการพรอมบนทกขอความเสนอขออนมต ๓. นกวเคราะหนโยบายและแผน ตรวจสอบรายละเอยดแผนปฏบตการ
- กรณทไมมในแผนปฏบตการ ขอใหบนทกขออนมต เพอรองผอานวยการฯ กลมภารกจพฒนาระบบสขภาพ เพอขอความเหนชอบ หากไมเหนชอบกยตโครงการ และหากเหนชอบจะดาเนนการสงตอ
- กรณโครงการอยในแผนปฏบตการประจาป สงตรวจสอบความสอดคลองเนอหาตามรายละเอยดโครงการ
๔. หวหนางานแผนงานตรวจสอบความสอดคลองของเนอหาโครงการ หากไมสอดคลองและสมบรณจะสงกลบคนเพอแกไข
๕. หวหนางานการเงนตรวจความถกตองของรายการงบประมาณ หากไมถกตองสงกลบคนแกไข ๖. รองผอานวยการ ฯ ฝายวชาการ ลงความเหนอนมตและไมอนมตโครงการ ๗. ผอานวยการโรงพยาบาลมหาสารคามลงนามอนมต/ไมอนมต
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
77
แผนภมท 2 ผงขนตอนการเสนอโครงการ
นกวเคราะหฯ งานแผนงาน
รองผอ.ฯฝายวชาการ
ผอก.รพ.มค.
หวหนาการเงน หน.งานการเงน
ผรบผดชอบ รางโครงการ
ตรวจสอบรายการงบประมาณ
ไมถกระเบยบ ถกระเบยบ
สงคนแกไข
ตรวจสอบโครงการกบแผนการเงนการคลง
ไมมในแผน มในแผน
ตรวจสอบความสอดคลองโครงการ
เหนชอบ
สอดคลอง
ลงความเหน
ไมสอดคลอง
ไมเหนชอบ
อนมตโครงการ
สงคนแกไข
บนทก ขออนมต
ไมเหนควร เหนควร
ยตโครงการ
หวหนางานแผนงาน
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
78
2.2 แบบบนทกขอความเสนอขออนมตโครงการ
บนทกขอความ
สวนราชการ กลมงานพฒนาระบบบรการสขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม ท มค 0027.202/……… วนท ………………………………….. เรอง ขออนมตจดทาโครงการ เรยน ผอานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
หนวยงาน……………………….ขออนมตจดทาโครงการ………………..………………………… ในวนท ………………...……. โดยขอใชงบประมาณจาก เงนบารง จานวน …………..………… บาท เงนสวสดการ จานวน ……….…… บาท เงนอน ๆ จานวน …….…….. บาท (ระบแหลงเงน…………….….) รวมเปนเงนทงสน จานวน ………..…….บาท (…………….……………………….) โดยโครงการดงกลาว อยในแผนปฏบตการป 25..………. ลาดบท………..…. หนา........................... ไมอยในแผนปฏบตการ เหตผลประกอบคาขอเพมเตม.................................................................................................................................................................................................................................................................... ตามรายละเอยดโครงการทแนบมาพรอมหนงสอน
จงเรยนมาเพอโปรดพจารณาอนมต ผเสนอโครงการ……….…………………………………………
(………………………………………..) ตาแหนง………………………………………………
เรยน หวหนากลมงานพฒนาระบบบรการสขภาพ
- โครงการดงกลาวขางตน อยในแผนปฏบตการโรงพยาบาลมหาสารคาม ประจาปงบประมาณ ……… ของกลมงาน/งาน……………………………….ลาดบท........... หนา………….. ไมอยในแผนปฏบตการ ความเหนเพมเตม …………….……………………………………………………..
ลงชอ ……..…………………………… (นางชมนาถ แปลงมาลย )
หวหนางานแผนงาน
- ตรวจสอบคาใชจายในโครงการแลว
ถกตอง ไมถกตองทกรายการ …….………………………..……………………………….
ลงชอ……………………………….. (นางสาวนงลกษณ ภขามคม)
หวหนากลมงานการเงน
องคประกอบของโครงการ
เรยน ผอานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เหนควร อนมต ไมอนมต ความเหนเพมเตม ………………………………………………. ………………………………………………………………….
ลงชอ …………………….…… ( นายบวร แสนสโพธ )
หวหนากลมภารกจพฒนาระบบบรการสขภาพ
ความเหนผอานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม อนมต ไมอนมต
ลงชอ ……………………….……… (…………………………………….)
ผอานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
79
ตาราง 37 องคประกอบโครงการ
หวขอ คาอธบาย 1.ชอโครงการ เปนโครงการประเภทใด ทางานอะไร และมใครเกยวของ และตองชดเจน เขาใจงาย 2.หลกการและเหตผล รายละเอยดทชใหเหนปญหาวาทาไมจงตองทาโครงการขนใหม หรอปรบปรงโครงการ
ทมอยแลวใหดยงขน และชใหเหนวาโครงการจะสามารถแกไขปญหาดงกลาวอยางไร ควรมสถต หรออมลเชงประจกษอางอง
3.วตถประสงค สามารถตอบไดวาสงทตองการจะใหเกดในโครงการคออะไร ตองการผลงาน หรอผลผลตอะไร หรอจะเกดอะไรหลงจากจบโครงการ ซงตองชดเจน เจาะจง สามารถวด/ประเมนได ขอพงระวงวตถประสงคจะตองไมกวางเกนไป จนทาใหอานแลวกจกรรมสามารถแกไขปญหาไดทงหมด
4.เปาหมาย รายละเอยดทบงบอกคามตองการ แสดงถงความสาเรจทงเชงปรมาณ- กาหนดชนด ประเภท จานวน และคณภาพ - บอกคณคาของผลผลต
5. ขอบเขต 1. ดานระยะเวลา – กาหนดชวงเรมตนและสนสดโครงการอยางชดเจน 2. ดานพนท – บอกความครอบคลมทางภมศาสตร เชน จงหวด อาเภอ ตาบล 3. ดานเนอหา- ระบเนอหาสาระเพอบรรลวตถประสงคเปนการคาดคะเนสงทจะตองปฏบต
6.วธการดาเนนการ แสดงขนตอน แนวทาง กลยทธและวธการในโครงการวาจะทาอะไร อยางไร เพยงใด ใครรบผดชอบ โดยกาหนดเปนแผน ตาราง ปฏทน Gantt Chart ฯลฯ
7.ระยะเวลา การระบระยะเวลาเรมตนจนถงสนสดใชเวลาเทาไร ระบวนเดอนป 8.งบประมาณและทรพยากร
แสดงรายละเอยดรายการ จานวนตอหนวย และยอดรวมงบประมาณทงหมดใหชดเจนและระบแหลงทมา หรอหมวด
8.การตดตามและประเมนผล
เปนสวนทระบวาสามารถตดตามการดาเนนโครงการตามวตถประสงคไดอยางไร เพอตรวจสอบความกาวหนา ระหวางการดาเนนโครงการและหลงสนสดโครงการ เชน Pre-Post Test /สงเกตพฤตกรรมการอบรม/ สอบถามและสนทนาไมเปนทางการ / ตรวจสอบผลการปฏบต
9. ประโยชนทคาดจะไดรบ
สงทบงบอกถงผลพลอยไดทเกดจากการดาเนนโครงการทคาดวาจะไดรบจากนอกเหนอจากวตถประสงค ไมใชผลโดยตรง เปนผลในทางบวก
10. ความสมพนธกบโครงการอน
ตรวจสอบความซาซอน /การใชประโยชนกบงานอนทเกยวของ หรอความสมพนธกบโครงการอนเพอประโยชนในการประสานงาน
11.ผเสนอโครงการ เจาของงาน หรอผทมสวนรวมจากหนวยงานอน (ผปฏบต) ไมเกน 2 คน 12. ผรบผดชอบโครงการ
หวหนางาน
13. ผเหนชอบโครงการ หวหนากลมงานหรอรองผอานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม 14. ผอนมตโครงการ ผอานวยการโรงพยาบาลหรอรกษาการผอานวยการโรงพยาบาล
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
80
2.3 แบบประเมนโครงการ แบบรายงานผลการดาเนนงานโครงการ/กจกรรม ตามแผนปฏบตการ ประจาป ...........โรงพยาบาลมหาสารคาม
1. ชอหนวยงาน.............................................................................................................................................................. 2. ชอแผนงาน / โครงการ / กจกรรม.................................................................................................................... 3. วตถประสงค : 1........................................................................................................................................................ 2. ..................................................................................................................................................... 3. ..................................................................................................................................................... 4....................................................................................................................................................... 4. การประเมนผล ความสอดคลอง (อธบาย) 1. สภาพปญหา และ ระดบ…………………………………………………………………………..…………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….. 2. นโยบาย …………………………………………………………………………………………..……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 3. โอกาส หรอการสนบสนนจากหนวยงานอน……………………………………………………..……………………………………… ………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… การใชทรพยากร
รายการ ตามแผน ผลงาน รอยละ หมายเหต งบประมาณ บคลากร วสดอปกรณ/เครองมอ กระบวนการ
ปญหาในการดาเนนงาน แนวทางการแกไข/ขอเสนอแนะ 1. 1. 2. 2. 3. 3. ผลลพท ( ตอบตามวตถประสงค) ขอท ตวชวด เปาหมาย ผลงาน รอยละ หมายเหต
1 2 3. 4.
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
81
2.4 แบบฟอรมขออนมตเบกเงนโครงการ
บนทกขอความ
สวนราชการ งาน............................................ กลมงาน ....................................... โทร ..................
ท มค.0027.2 / วนท
เรอง ขออนมตเบกเงน....................................................................................................................
เรยน ผอานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ตามท ........................ รหสหนวยงาน............... ไดมการจดทาโครงการ............................................................... ………........................................ขน ตามแผนปฏบตการประจาปงบประมาณ / นอกแผน..........................................ลาดบท...............หนา.................ในวนท ........................................... เวลา ........................... หองประชม................... ในการน จงขอเบกเงนตามโครงการ ดงน
๑. ................................................................................................ = .................... บาท ๒. ................................................................................................ = .................... บาท ๓. ................................................................................................ = .................... บาท ๔. ................................................................................................ = .................... บาท ๕. ................................................................................................ = .................... บาท ๖. ................................................................................................ = .................... บาท ๗. ................................................................................................ = .................... บาท ๘. ................................................................................................ = .................... บาท ๙. ................................................................................................ = .................... บาท ๑๐. ................................................................................................ = .................... บาท
รวมเปนเงน ................................ บาท ( .............................................................)
ดงนน จงขอสงคนเงนยมของ .......................................... ยอดจานวน.......................... บาท ( ...................................................................)
จงเรยนมาเพอโปรดพจารณาอนมต
.......................................................... (..................................................................)
ตาแหนง ...................................................................
หมายเหต : ไดรบอนมตตามแผนปฏบตการ จานวน ......................บาท เบกไปแลวจานวน...........................บาท
เบกครงน.............................บาท รวม .................... บาท คงเหลอ................................ บาท
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
82
3. การปรบแผนปฏบตการ
บนทกขอความ สวนราชการ งาน/กลมงาน........................... โรงพยาบาลมหาสารคาม โทร .............
ท มค. 0027……. / วนท ……….. เดอน....................... พ.ศ.............
เรอง ขออนมตปรบแผนงาน/โครงการ...............................................................................................
เรยน ผอานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ตามท โรงพยาบาลมหาสารคาม ไดอนมตใหงาน/กลมงาน.................................................. จดทาแผนงาน/โครงการ....................................................................................................................
โดยใชงบประมาณจาก�เงนบารง� เงนสวสดการ�เงนอนๆ ระบแหลงเงน (..............................) จานวน ................................................. บาท ( .................................................................................) และเนองจาก (ระบเหตผล).............................................................................................................. ...................................................................................................................................................นน
ในการน จงใครขออนมตปรบแผนงาน/โครงการ ดงรายการตอไปน 1. ................................................................................................................................. 2. ................................................................................................................................. 3. ................................................................................................................................. 4. .................................................................................................................................
จงเรยนมาเพอโปรดพจารณาอนมต หากเหนชอบในรายละเอยดขอไดโปรดลงนามในเอกสารทแนบมาพรอมน จานวน 1 ชด
.............................................................. ( ..................................................... ) ตาแหนง ...............................................
เรยน ผอานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม - ตรวจสอบ/รวบรวมขอมลแลว - เหนควร อนมต ไมอนมต ความเหนเพมเตม ……………………………………………….………………………………………………………………………………
ลงชอ …………………….………………. ( นายบวร แสนสโพธ )
รองผอานวยการฯ ฝายวชาการ
ความเหนผอานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม อนมต ไมอนมต
ลงชอ ……………………….………
(…………………………………….) ผอานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 25552555******
83
ตาราง 38 แบบฟอรมการขออนมตปรบแผนปฏบตการ แบบขออนมตปรบแผนงาน/โครงการ ประจาปงบประมาณ .......................
กลมงาน / งาน.................................................................................... โรงพยาบาลมหาสารคาม ท รายการเดม จานวนเงน
(บาท) หนา ขอความใหม จานวนเงน
(บาท) เพม/ลด แหลง
งบประมาณ
เหตผลประกอบการพจารณา
เอกสารแนบทาย
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๕๒๕๕๕******
84
4. การยมและชดใชเงนยม 4.1 ขนตอนการยมและชดใชเงนยม ๑. ผรบผดชอบงานตรวจสอบแผนงาน/โครงการตามแผนปฏบตการประจาป ๒. ผรบผดชอบงานกรอกขอมลตามแบบฟอรมการยมเงน ( หนา 92-93 ) สงยมเงนไดท
กลมงานการเงนฯ ๓. หวหนางานการเงนฯ ตรวจสอบความถกตองรายการงบประมาณตามเกณฑและ
ระเบยบการเงนฯ กรณทขอมลไมถกตองสงกลบคนใหผรบผดชอบงานดาเนนการแกไขรายการงบประมาณ
๔. เจาหนาทการเงนจายเชคเงนยมภายใน 2 วน หลงจากสงใบยมเงน หรอกอนดาเนนการภายใน 2 วน
๕. ผรบผดชอบงานรวบรวมหลกฐานการใชจายงบประมาณ โดยกรอกขอมลตามแบบฟอรมขออนมตเบกเงน (ตามแบบฟอรมหนา 87 ) พรอมสรปโครงการทดาเนนการ ตามแบบฟอรมการประเมนโครงการ (หนา 86 ) โดยแบบฟอรมดงกลาวสามารถขอรบไดทงานแผนงาน หรอ download ไดทหนา Intranet โรงพยาบาล ในสวนของเอกสาร download
๖. ผรบผดชอบงานใชจายงบประมาณตามรายการยม และจะตองดาเนนการสงหลกฐานเพอคนเงนยมภายใน 30 วน หลงจากดาเนนโครงการ
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๕๒๕๕๕******
85
แผนภมท 3 ผงแสดงขนตอนการยม – ชดใชเงนยม
แผน/โครงการ
ผรบผดชอบ
สงแบบฟอรมการยมเงน
งานการเงน
ดาเนนงานตามโครงการ
สงแบบประเมนผล+ เอกสารการเบกจาย
ผรบผดชอบโครงการ
หกบญชชดใชเงนยม
ตรวจสอบรายการกบโครงการ
ไมถก ถก
ขอปรบ
อนมต ไมอนมต จายเงน
ไมถก ถก
ตรวจสอบ
เกนกาหนด ไมเกนกาหนด
ตรวจสอบ
ตดเงนเดอน
แกไข
งานการเงน
งานแผนงาน
งานการเงน
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๕๒๕๕๕******
86
4.2 แบบฟอรมใบสญญาการยมเงน
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๕๒๕๕๕******
87
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๕๒๕๕๕******
88
๕. หลกเกณฑและอตราการเบกจายงบประมาณ การกาหนดหลกเกณฑและอตราการเบกจายงบประมาณของโรงพยาบาลมหาสารคามมความ
สอดคลองกบระเบยบกระทรวงการคลง และระเบยบวาดวยเงนบารงสถานบรการ กระทรวงสาธารณสข โดยยด หลกความพอเพยง มาใชในการบรหารงบประมาณ จงไดกาหนดหลกเกณฑและอตราการเบกจายใหมความเหมาะสมกบสภาพเศรษฐกจและสภาพการเงนการคลงของโรงพยาบาลมหาสารคาม ดงน
ตาราง 39 เกณฑ/อตราการเบกจายงบประมาณ
รายการ หนวย ราคาปรบใหมป 55
เอกสารประกอบ หมายเหต
การจดประชม/อบรม/สมนา คาวทยากร (ตามความเหมาะสม) - หนงสอเชญวทยากร - การบรรยาย เบกได 1 คน
ชม. 300 - 1,200 บาท
- แบบตอบรบวทยากร
- กจกรรมกลม เบกไดวนละ 4 กลมๆละ 2 คน
- ใบสาคญรบเงน
คาทพก - ระดบ 1-2 หอง/
คน - ระดบ 3-8 หอง/
คน - ระดบ 9 ขนไป หอง/
คน
เหมาจาย 800 บาท / คน
- ใบเสรจรบเงนพรอมแบบแจกแจงรายละเอยด (Folio)
ทองททมคาใชจายสงเพม 25%
คาเบยเลยง - ระดบปฏบตการ วน 240 - สาเนาหนงสอขอ
อนญาตขอออกนอกเขต - ระดบชานาญการ วน 240 - สาเนาการสมคร
ฝกอบรม - ระดบเชยวชาญขนไป วน 270
- แบบรายงานการเดนทางผมสทธนงเครองบนตองเปนขาราชการระดบชานาญการพเศษขนไป (โดยขอบนทกกรณเดนทางโดยเครองบนดวย)
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๕๒๕๕๕******
89
รายการ หนวย ราคาปรบใหมป 55
เอกสารประกอบ หมายเหต
กรณ จดอบรมใชสถานทในโรงพยาบาล
- คาอาหารวางและเครองดม
คน/มอ
20 บาท - แนบรายชอพรอมลายเซน
- ใบสาคญรบเงนและสาเนาบตรผรบเงน
- คาอาหารกลางวน คน/มอ
50 บาท - เชนเดยวกบคาอาหารวางและเครองดม
- คาเอกสาร / วสด คนละ 30 บาท - สาเนาบตรผรบเงน รพ.มค. ถายทศนยถายเอกสาร
- เอกสารนาสงถายเอกสาร
สสจ.มค.ใหจดซอจดจางกรณถายรานของรพ.
กรณ จดสถานทขางนอก - หนงสอขอใชหองประชม
- คาอาหารกลางวน มอ 150 บาท - ใบเสรจ และรายชอพรอมลายเซน
- คาอาหารวางและเครองดม
มอ 40 บาท - เหมอนคาอาหาร
- คาหองประชม (เฉพาะหนวยงานราชการ)
วน 3,000 บาท - ใบเสรจหรอใบสาคญรบเงนของหนวยงาน
กรณกลมเปาหมายเปนบคคลในพนท เชน อบรมในโรงเรยนใหนกเรยน จะเบกคาหองประชมทโรงเรยนไมได
- คาจางรถต วน 1,800 บาท - ใบสาคญรบเงนและสาเนาบตรผรบเงน
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๕๒๕๕๕******
90
รายการ หนวย ราคาปรบใหมป 55
เอกสารประกอบ หมายเหต
- คาจางรถโดยสาร 60 ทนง
วน 15,000 บาท - ใบสาคญรบเงนและสาเนาบตรผรบเงน
รวมคานามน
- คานามน กม. 4 บาท/กโลเมตร
- ใบเสรจคานามน
- คานามน - ใบเสรจคานามน - กรณใชรถยนตทางราชการภายในจงหวด
วน 400 บาท - ใบขออนมตใชรถยนต
เบกตามจรง กรณ ใชรถยนตสวนบคคล ใหแนบหนงสอขออนมตใชรถยนตสวนบคคล
- คาพาหนะเหมาจาย วน 50-100 บาท - ใบสาคญรบเงน ตามความเหมาะสม - คาถายเอกสาร หนา 0.50 บาท - ใบนาสงถายเอกสาร - คา Copy print หนา 0.30 บาท - เหมอนคาถายเอกสาร คาเขาเลม เลม 30 บาท - ใบสาคญรบเงน คาจดทาใบประกาศพรอมกรอบ
300-500 บาท - ใบสาคญรบเงน
คาจดทาโลเกยรตยศ หรอ ถวยรางวล
ชน 1,500 บาท - ใบสาคญรบเงน
หมายเหต : 1. หามจดอบรมนอกสถานท / นอกเขตจงหวด ยกเวนกรณมความจาเปน 2. หามจดทาเสอ , กระเปา ทมา : กลมงานการเงนและบญช โรงพยาบาลมหาสารคาม
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๕๒๕๕๕******
91
สวนท 8 แบบฟอรมการจดทาแผน
แผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 2555
หนวยงาน ………………….
รหสหนวยงาน .............................
โรงพยาบาลมหาสารคาม
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๕๒๕๕๕******
92
งบหนา_แผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 2555 หนวยงาน ………………………………… รหสหนวยงาน..................................
ท รายการ จานวน หนวยนบ งบประมาณ (บาท) หมายเหต
1. หมวดงบบคลากร 10 รายการ -
1.1 เงนเดอน - คน -
1.2 คาจางลกจางประจา - คน -
1.3 พนกงานราชการ - คน -
1.4 เงนประจาตาแหนง - คน -
1.5 เงนคาตอบแทนเงนงบประมาณ - คน -
1.6 คาจางลกจางชวคราว (รายเดอน) - คน -
1.7 คาจางลกจางชวคราว (รายวน) - คน -
1.8 คาตอบแทน พตส. - คน -
1.9 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ (OT) - คน -
1.10 คาตอบแทนอนๆ ทกหมวด - คน -
2. หมวดงบลงทน 4 หมวด -
2.1 ทดน สงกอสราง 3 รายการ -
1 สงกอสรางใหมและทดแทน ราคาตากวา 1 ลาน รายการ -
2 สงกอสรางใหมและทดแทน ราคา 1-20 ลาน รายการ -
3 สงกอสรางใหมและทดแทน ราคามากกวา 20 ลาน รายการ -
2.2 ครภณฑการแพทย 4 รายการ -
1 ราคา < 5,000 บาท รายการ -
2 ราคา 5,001 บาท - 1 แสนบาท รายการ -
3 ราคา > 1 แสนบาท - 2 ลานบาท รายการ -
4 ราคา > 2 ลานบาทขนไป รายการ -
2.3 ครภณฑไมใชการแพทย 4 รายการ -
1 ราคา < 5,000 บาท รายการ -
2 ราคา 5,001 บาท - 1 แสนบาท รายการ -
3 ราคา > 1 แสนบาท - 2 ลานบาท รายการ - 4 ราคา > 2 ลานบาทขนไป
รายการ -
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๕๒๕๕๕******
93
ท รายการ จานวน หนวยนบ งบประมาณ (บาท) หมายเหต
2.4 ครภณฑคอมพวเตอร 4 รายการ -
1 ราคา < 5,000 บาท รายการ -
2 ราคา 5,001 บาท - 1 แสนบาท รายการ -
3 ราคา > 1 แสนบาท - 2 ลานบาท รายการ -
4 ราคา > 2 ลานบาทขนไป รายการ -
3. หมวดงบดาเนนงาน 5 หมวด -
3.1 คาใชสอย 7 หมวด -
3.1.1 คาบารงรกษาและซอมแซมครภณฑการแพทย รายการ -
3.1.2 คาบารงรกษาและซอมแซมครภณฑอน รายการ -
3.1.3 คาปรบปรงและซอมแซมทดน สงกอสราง รายการ -
3.1.4 การประชม/อบรม/สมนา รายการ -
3.1.5 คาจางเหมาบรการ รายการ -
3.1.6 คาเชา รายการ -
3.1.7 คาใชสอยอน รายการ -
3.2 คาสาธารณปโภค (M2) 5 หมวด -
3.3 คาวสด 2 หมวด -
1 วสดการแพทย รายการ -
2 วสดไมใชการแพทย รายการ -
3.4 คาวสดยาและเวชภณฑมใชยา 2 รายการ -
3.5 การสนบสนนเครอขาย 3 รายการ -
รวมทงหมด -
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๕๒๕๕๕******
94
แผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 2555 หมวดงบบคลากร
หนวยงาน รหสหนวยงาน
ลาดบท รายการ จานวน (คน) จานวนเงน (บาท) หมายเหต
1 เงนเดอน
2 คาจางลกจางประจา
3 พนกงานราชการ
4 เงนประจาตาแหนง
5 เงนคาตอบแทนเงนงบประมาณ
6 คาจางลกจางชวคราว
7 คาจางชวคราวรายวน
8 คาตอบแทนพตส
9 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลา (OT)
10 คาตอบแทนอนๆ ทกหมวด
รวม - -
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๕๒๕๕๕******
95
แผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 2555 หมวดงบลงทน หนวยงาน ………………………………… รหสหนวยงาน..................................
กรอบการพฒนา เหตผลการขอ
ท ประเภทครภณฑ
รายการ
ราคาตอ
หนวย (บาท)
จานวนทมอยเดม
จานวนทขอตง
(รายการ)
รวมเงน
ทงสน (บาท)
แหลงงบประมาณ กล
ยทธ ยกระดบ
3.1 ปญหาทองถน
งานประจา
ซอใหม
ซอทดแทน
อน ๆ(ระบ)
หมายเหต
4.2.1 ทดน สงกอสรางใหม - 1. สงกอสรางใหมและทดแทน ราคาตากวา 1 ลานบาท -
-
2. สงกอสรางใหมและทดแทน ราคา 1 -20 ลานบาท -
-
3. สงกอสรางใหมและทดแทน ราคามากกวา 20 ลานบาท -
-
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๕๒๕๕๕******
96
กรอบการพฒนา เหตผลการขอ
ท ประเภทครภณฑ
รายการ
ราคาตอ
หนวย (บาท)
จานวนทมอยเดม
จานวนทขอตง
(รายการ)
รวมเงน
ทงสน (บาท)
แหลงงบประมาณ กล
ยทธ ยกระดบ
3.1 ปญหาทองถน
งานประจา
ซอใหม
ซอทดแทน
อน ๆ(ระบ)
หมายเหต
4.2.2 ครภณฑการแพทย -
1. ราคา < 5,000 บาท -
-
-
2. ราคา 5,001 บาท - 1 แสนบาท -
-
-
-
3. ราคา > 1 แสนบาท - 2 ลานบาท -
-
-
-
4. ราคา > 2 ลานบาทขนไป -
-
-
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๕๒๕๕๕******
97
กรอบการพฒนา เหตผลการขอ
ท ประเภทครภณฑ
รายการ
ราคาตอ
หนวย (บาท)
จานวนทมอยเดม
จานวนทขอตง
(รายการ)
รวมเงน
ทงสน (บาท)
แหลงงบประมาณ กล
ยทธ ยกระดบ
3.1 ปญหาทองถน
งานประจา
ซอใหม
ซอทดแทน
อน ๆ(ระบ)
หมายเหต
4.2.3 ครภณฑทไมใชการแพทย -
1. ราคา < 5,000 บาท -
-
-
2. ราคา 5,001 บาท - 1 แสนบาท -
-
-
-
3. ราคา > 1 แสนบาท - 2 ลานบาท -
-
-
-
4. ราคา > 2 ลานบาทขนไป -
-
-
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๕๒๕๕๕******
98
กรอบการพฒนา เหตผลการขอ
ท ประเภทครภณฑ
รายการ
ราคาตอ
หนวย (บาท)
จานวนทมอยเดม
จานวนทขอตง
(รายการ)
รวมเงน
ทงสน (บาท)
แหลงงบประมาณ กล
ยทธ ยกระดบ
3.1 ปญหาทองถน
งานประจา
ซอใหม
ซอทดแทน
อน ๆ(ระบ)
หมายเหต
4.2.4 ครภณฑคอมพวเตอร -
1. ราคา < 5,000 บาท -
-
-
2. ราคา 5,001 บาท - 1 แสนบาท -
-
-
3. ราคา > 1 แสนบาท - 2 ลานบาท -
-
-
4. ราคา > 2 ลานบาทขนไป -
-
-
0 -
ประเภทครภณฑ A = เพอชวยชวต B= เพอการรกษา C = เพอการวนจฉย D = เพอการสนบสนน
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๕๒๕๕๕******
99
แผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ 2555 หมวดดาเนนงาน หนวยงาน ………………………………… รหสหนวยงาน..................................
กรอบการพฒนา
ลาดบท รายการ จานวนเงน
(บาท) กลยทธ ยกระดบ3.1
ปญหาทองถน
งานประจา
หมายเหต
3.1 คาใชสอย -
3.1.1 คาบารงรกษาและซอมแซมครภณฑการแพทย -
1 คาซอมครภณฑการแพทย -
2 คาบารงรกษาครภณฑการแพทย -
3.1.2 คาบารงรกษาและซอมแซมครภณฑอน -
1 คาซอมครภณฑสานกงาน -
2 คาซอมครภณฑคอมพวเตอร -
3 คาบารงรกษาครภณฑสานกงาน -
3.1.3 คาปรบปรงและซอมแซมทดน สงกอสราง -
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๕๒๕๕๕******
100
กรอบการพฒนา
ลาดบท รายการ จานวนเงน
(บาท) กลยทธ ยกระดบ3.1
ปญหาทองถน
งานประจา
หมายเหต
3.1.4 คาประชม/อบรม/สมมนา -
1 คาใชจายอบรม/สมมนา (งบHRD)
2 คาใชจายในการจดทาโครงการสงเสรมสขภาพ
3 คาใชจายในการจดทาโครงการภายใน (HRD)
4 คาใชจายในการเดนทางไปราชการอนๆเชนนายชาง/ผบรหาร
5 คาจดประชมโดยไมมโครงการ
3.1.5 คาจางเหมาบรการ -
1 คาจางเหมาเกบขยะทวไปและขยะตดเชอ
2 คาจางตรวจทางหองปฏบตการ
3 คาจางเหมาถายเอกสารและ Copy print
4 คาจางเหมาจดทาโปรแกรมคอมพวเตอร
5 คาจางเหมาปรบปรงระบบ Lan
6 คาจางเหมาบรการผา
7 คาจางเหมาบรการจากโภชนาการ
8 คาจางเหมาบรการจากจายกลาง
9 คาจางเหมาบรการอน ๆ (ระบ)
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
3.1.6 คาเชา -
1 คาเชาเครองสลายนว
2 คาเชาเครอง C-Arm
3 คาเชาเครอง Digital Mammogram
4 คาเชาคลนกชมชน
5 คาเชาบาน
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๕๒๕๕๕******
101
กรอบการพฒนา
ลาดบท รายการ จานวนเงน
(บาท) กลยทธ ยกระดบ3.1
ปญหาทองถน
งานประจา
หมายเหต
3.1.7 คาใชสอยอน -
1 เงนสมทบประกนสงคมสวนของนายจาง
2 คากรณตามจายนอก+ใน เขตจงหวด
3 คาสงตรวจทางหองปฏบตการ
4 คาประกนภยยานพาหนะ
5 คาบารงการวดปรมาณรงส
6 คาบารงการตรวจเครองมอทางหองปฏบตการ
7
8
9
10
3.2 คาสาธารณปโภค -
1 คาไฟฟา
2 คานาประปา
3 คาไปรษณยโทรเลข
4 คาโทรศพท
5 คาอนเตอรเนต
3.3 คาวสด -
วสดการแพทย -
0110001-0120123 วสดการแพทย
0310001-0320523 วสดเครองมอแพทย
0410001-0470004 วสดการแพทยผาตด
0510001-0510103 วสดการแพทย กายภาพบาบด
0610001-0640177 วสดการแพทย ORTHO
0710001-0720008 วสดการแพทย ผลตยา
0810001-0820045 วสดการแพทย กายอปกรณ
0910001-0950046 วสดการแพทย หองผาตดตา
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๕๒๕๕๕******
102
กรอบการพฒนา
ลาดบท รายการ จานวนเงน
(บาท) กลยทธ ยกระดบ3.1
ปญหาทองถน
งานประจา
หมายเหต
1010001-1010010 กาซทางการแพทย
1120009-1120013 วสดวทยาศาสตร
1210001-1210070 วสดการแพทย แพทยแผนไทย
1310001-1310017 วสดการแพทยหนวยไตเทยม
1410001-1490010 วสดวทยาศาสตร (Lab)
1510001-1520012 วสดการแพทย Uro
1610001-1620002 วสดการแพทย IC
1710001-1790001 วสดการแพทยจกษ
วสดไมใชการแพทย -
0110001-0120808 วสดสานกงาน
0210001-0220676 วสดงานบาน
0310001-0320152 วสดคอมพวเตอร
0410002-0420124 วสดเสอผาเครองแตงกาย
0510001-0520181 วสดสงพมพแบบพมพ
0610001-0621565 วสดกอสราง
0710001-0742433 วสดไฟฟาและวทย
0820001-0820017 วสดยานพาหนะ
0910001-0920027 วสดโฆษณาและเผยแพร
1010001-1020274 วสดอนๆ
1110001-1120005 วสดเชอเพลงแกส
1220001-1222031 วสดหนงสอ
1310001-1320250 วสดบรโภค
1420001-1420099 วสดการเกษตร
1520001-1520017 วสดเชอเพลงนามน
1620001 วสดโลงศพ
1710001-1710053 วสดบรโภค โภชนาการ
3.4 คาวสดยาและเวชภณฑมใชยา -
1 คายา
******กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ กรอบการจดทาแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๕๒๕๕๕******
103
กรอบการพฒนา
ลาดบท รายการ จานวนเงน
(บาท) กลยทธ ยกระดบ3.1
ปญหาทองถน
งานประจา
หมายเหต
0210001-0230079 คาเวชภณฑทมใชยา
3.5 การสนบสนนเครอขาย -
1 คาบรหารจดการและคาสาธารณปโภคโอนใหสอ.
2 งบลงทน
3 คาวสด
-