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平成28年度
一般会計補正予算(第6号)
霧 島 市
議案第 24 号
平成28年度 霧島市一般会計補正予算(第6号)
平成28年度霧島市の一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,461,714千円を追
加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 62,886,246千円と
する。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳
入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(繰越明許費の補正)
第2条 繰越明許費の追加及び変更は、「第2表 繰越明許費補正」による。
(債務負担行為の補正)
第3条 債務負担行為の追加、廃止及び変更は、「第3表 債務負担行為補正」に
よる。
(地方債の補正)
第4条 地方債の追加及び変更は、「第4表 地方債補正」による。
平成29年2月14日提出
霧 島 市 長 前 田 終 止
- 1 -
平成28年度
一般会計補正予算(第6号)
に 関 す る 説 明 書
霧 島 市
第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
歳 入 (単位:千円)
款 項
1 市税 14,984,757 485,000 15,469,757
1 市民税 6,123,000 200,000 6,323,000
2 固定資産税 6,976,745 296,000 7,272,745
3 軽自動車税 406,000 △1,000 405,000
6 入湯税 110,001 △15,000 95,001
7 都市計画税 489,000 5,000 494,000
2 地方譲与税 655,000 25,000 680,000
1 地方揮発油譲与税 150,000 10,000 160,000
2 自動車重量譲与税 355,000 15,000 370,000
3 利子割交付金 20,000 △10,000 10,000
1 利子割交付金 20,000 △10,000 10,000
4 配当割交付金 20,000 10,000 30,000
1 配当割交付金 20,000 10,000 30,000
6 地方消費税交付金 1,850,000 150,000 2,000,000
1 地方消費税交付金 1,850,000 150,000 2,000,000
7 ゴルフ場利用税交付金 51,000 △5,000 46,000
1 ゴルフ場利用税交付金 51,000 △5,000 46,000
8 自動車取得税交付金 35,000 15,000 50,000
1 自動車取得税交付金 35,000 15,000 50,000
2,708 △307 2,401
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金
2,708 △307 2,401
10 地方特例交付金 50,000 16,916 66,916
1 地方特例交付金 50,000 16,916 66,916
11 地方交付税 14,025,000 995,919 15,020,919
1 地方交付税 14,025,000 995,919 15,020,919
13 分担金及び負担金 449,826 △4,854 444,972
2 負担金 429,481 △4,854 424,627
14 使用料及び手数料 1,535,828 12,309 1,548,137
補 正 前 の 額 補 正 額 計
国有提供施設等所在市町村助成交付金
9
- 2 -
(単位:千円)
款 項
1 使用料 1,328,990 12,309 1,341,299
15 国庫支出金 9,942,266 △163,721 9,778,545
1 国庫負担金 7,342,115 117,848 7,459,963
2 国庫補助金 2,568,013 △280,805 2,287,208
3 委託金 32,138 △764 31,374
16 県支出金 4,795,824 116,936 4,912,760
1 県負担金 2,608,350 56,275 2,664,625
2 県補助金 1,891,897 95,488 1,987,385
3 委託金 295,577 △34,827 260,750
17 財産収入 242,485 △18,420 224,065
1 財産運用収入 118,727 4,020 122,747
2 財産売払収入 123,758 △22,440 101,318
18 寄附金 162,001 70,000 232,001
1 寄附金 162,001 70,000 232,001
19 繰入金 3,375,262 △1,337,603 2,037,659
2 基金繰入金 3,333,039 △1,337,603 1,995,436
20 繰越金 2,125,840 353,506 2,479,346
1 繰越金 2,125,840 353,506 2,479,346
21 諸収入 743,235 47,633 790,868
3 貸付金元利収入 64,249 △1,877 62,372
5 雑入 670,606 49,510 720,116
22 市債 6,298,500 703,400 7,001,900
1 市債 6,298,500 703,400 7,001,900
61,424,532 1,461,714 62,886,246歳 入 合 計
補 正 前 の 額 補 正 額 計
- 2 -
- 3 -
歳 出 (単位:千円)
款 項
1 議会費 312,586 △4,389 308,197
1 議会費 312,586 △4,389 308,197
2 総務費 10,033,575 943,658 10,977,233
1 総務管理費 9,046,336 1,016,116 10,062,452
2 徴税費 674,871 △31,218 643,653
3 戸籍住民基本台帳費 122,125 3,440 125,565
4 選挙費 140,544 △43,490 97,054
5 統計調査費 11,211 △1,190 10,021
3 民生費 22,162,759 △178,408 21,984,351
1 社会福祉費 10,686,495 △234,837 10,451,658
2 児童福祉費 8,551,814 △68,805 8,483,009
3 生活保護費 2,901,610 125,234 3,026,844
4 衛生費 3,360,165 △39,172 3,320,993
1 保健衛生費 1,188,959 △39,340 1,149,619
2 環境衛生費 376,204 5,784 381,988
3 清掃費 1,795,002 △5,616 1,789,386
6 農林水産業費 2,478,593 205,507 2,684,100
1 農業費 1,861,766 205,332 2,067,098
2 林業費 551,426 7,871 559,297
3 水産業費 65,401 △7,696 57,705
7 商工費 722,232 114,590 836,822
1 商工費 722,232 114,590 836,822
8 土木費 5,383,382 △243,432 5,139,950
1 土木管理費 364,379 △11,869 352,510
2 道路橋梁費 2,002,495 △93,875 1,908,620
3 河川費 196,250 7,945 204,195
5 都市計画費 2,123,502 △68,053 2,055,449
6 住宅費 693,525 △77,580 615,945
補 正 前 の 額 補 正 額 計
- 4 -
(単位:千円)
款 項
9 消防費 1,795,769 △64,849 1,730,920
1 消防費 1,795,769 △64,849 1,730,920
10 教育費 5,260,925 888,659 6,149,584
1 教育総務費 423,030 △17,484 405,546
2 小学校費 846,725 384,621 1,231,346
3 中学校費 585,394 244,012 829,406
4 高等学校費 1,354,030 △283,547 1,070,483
5 幼稚園費 78,881 △5,193 73,688
6 社会教育費 667,253 △2,906 664,347
7 保健体育費 1,305,612 569,156 1,874,768
11 災害復旧費 1,809,830 △57,912 1,751,918
1 農林水産施設災害復旧費 1,028,000 △57,912 970,088
12 公債費 7,748,147 △102,538 7,645,609
1 公債費 7,748,147 △102,538 7,645,609
61,424,532 1,461,714 62,886,246歳 出 合 計
補 正 前 の 額 補 正 額 計
- 4 -
- 5 -
1 追 加 (単位:千円)
157,738
3,428
3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 9,698
3 民 生 費 1 社 会 福 祉 費 196,587
4 衛 生 費 2 環 境 衛 生 費 6,303
35,456
159,550
183,915
8,000
8,353
7 商 工 費 1 商 工 費 112,558
24,639
161,875
85,554
17,300
128,416
308,794
235,697
46,272
6 住 宅 費 33,750
2 小 学 校 費 395,000
3 中 学 校 費 427,600
39,479
576,293
2 変 更 (単位:千円)
事 業 名 事 業 名
11 災 害 復 旧 費 1 農林水産施設災害復旧費林 業 施 設 災 害復 旧 事 業
161,916 変 更 な し 104,004
都 市 計 画 費5
第 2 表 繰 越 明 許 費 補 正
款 項 事 業 名 金 額
畜 産 ク ラ ス タ ー 事 業
治 山 事 業
幹 線 市 道 整 備 事 業
河 川 費
市 営 住 宅 改 善 事 業
款 項補 正 前 補 正 後
金 額 金 額
産 地 パ ワ ー ア ッ プ 事 業
道 路 橋 梁 費
市 内 各 種 観 光 施 設 維 持 管 理 総 務 事 業
庁 舎 建 設 改 修 事 業総 務 管 理 費
学 校 給 食 施 設 整 備 事 業
県 単 急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業
運 動 公 園 整 備 事 業
道 路 新 設 改 良 事 業
中 学 校 施 設 整 備 事 業10 教 育 費
7 保 健 体 育 費
8
街 路 事 業
3
公 園 整 備 事 業
総 合 治 水 対 策 事 業
小 学 校 施 設 整 備 事 業
2 総 務 費
1
1
住 民 基 本 台 帳 管 理 事 務 事 業
関 平 鉱 泉 販 売 ・ 管 理 運 営 事 業
海 岸 漂 着 物 対 策 推 進 事 業
農 業 費
社 会 福 祉 施 設 整 備 事 業
土 地 区 画 整 理 事 業
農林水産業費6
林 業 費2森 林 整 備 事 業
土 木 費
2
道 路 維 持 改 良 事 業
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業
- 6 -
1 追 加 (単位:千円)
2 廃 止 (単位:千円)
3 変 更 (単位:千円)
平成29年度 1,219,400 変 更 な し 1,445,690
期 間 限 度 額
第 3 表 債 務 負 担 行 為 補 正
期 間
(仮称)国分学校給食センター給食調理・配送業務委託
限 度 額
変 更 前 変 更 後
期 間 限 度 額 期 間 限 度 額
(仮称)国分学校給食センター建設
国分中央高等学校屋内運動場新築工事
平成29年度 570,812
事 項
中学校仮設教室使用料
事 項
平成28年度 ~ 平成34年度 276,000
事 項
平成29年度~平成32年度 41,009
- 7 -
1 追 加 (単位:千円)
限 度 額 起 債 の 方 法
証書借入
又 は
証券発行
2 変 更 (単位:千円)
限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率
林道整備事業 17,900 16,400
農業農村整備事業 10,300 10,100
漁港整備事業 9,000 8,000
都市計画事業 223,700 195,100
防災対策事業 28,500 26,400
学校教育施設等整備事業
93,500 1,127,000
緊急防災・減災事業
53,100 52,900
農林水産業施設災害復旧事業
474,800 285,700
過疎対策事業 165,900 137,500
辺地対策事業 126,100 117,500
合併特例事業 3,063,800 2,929,200
臨時財政対策債 1,800,000 1,808,000
第 4 表 地 方 債 補 正
起 債 の 目 的変 更 前 変 更 後
償還の方法
証書借入
又 は
証券発行
4.0% 以内
(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金、銀行その他の資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)
政府資金は、その貸付条件により、銀行その他の資金については、債権者との協定によるものとする。 ただし、財政の都合により据置期間中であっても、繰上償還し、年限を短縮し、又は低利債に借り換えることができるものとする。
起 債 の 目 的
変更なし 変更なし
利 率 償 還 の 方 法
霧島温泉市場リニューアル事業 56,200
4.0% 以内
(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金、銀行その他の資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)
政府資金は、その貸付条件により、銀行その他の資金については、債権者との協定によるものとする。 ただし、財政の都合により据置期間中であっても、繰上償還し、年限を短縮し、又は低利債に借り換えることができるものとする。
変更なし
- 8 -
平成28年度
一般会計補正予算(第6号)
に 関 す る 説 明 書
霧 島 市
1.総 括 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
(歳 入)
款
1 市税 14,984,757 485,000 15,469,757
2 地方譲与税 655,000 25,000 680,000
3 利子割交付金 20,000 △10,000 10,000
4 配当割交付金 20,000 10,000 30,000
6 地方消費税交付金 1,850,000 150,000 2,000,000
7 ゴルフ場利用税交付金 51,000 △5,000 46,000
8 自動車取得税交付金 35,000 15,000 50,000
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 2,708 △307 2,401
10 地方特例交付金 50,000 16,916 66,916
11 地方交付税 14,025,000 995,919 15,020,919
13 分担金及び負担金 449,826 △4,854 444,972
14 使用料及び手数料 1,535,828 12,309 1,548,137
15 国庫支出金 9,942,266 △163,721 9,778,545
16 県支出金 4,795,824 116,936 4,912,760
17 財産収入 242,485 △18,420 224,065
18 寄附金 162,001 70,000 232,001
19 繰入金 3,375,262 △1,337,603 2,037,659
20 繰越金 2,125,840 353,506 2,479,346
21 諸収入 743,235 47,633 790,868
22 市債 6,298,500 703,400 7,001,900
61,424,532 1,461,714 62,886,246 歳 入 合 計
補 正 前 の 額 補 正 額 計
- 9 -
(単位 : 千円)
15,469,757 485,000
25,000
△10,000
10,000
150,000
△5,000
15,000
△307
16,916
15,020,919 995,919
△4,854
12,309
△163,721
116,936
△24,999 6,579
70,000
△147,603 △1,190,000
353,506
△47,699 95,332
695,400 8,000
62,886,246 △46,785 695,400 △142,846 955,945
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
- 10 -
(歳 出)
款
1 議会費 312,586 △4,389 308,197
2 総務費 10,033,575 943,658 10,977,233
3 民生費 22,162,759 △178,408 21,984,351
4 衛生費 3,360,165 △39,172 3,320,993
6 農林水産業費 2,478,593 205,507 2,684,100
7 商工費 722,232 114,590 836,822
8 土木費 5,383,382 △243,432 5,139,950
9 消防費 1,795,769 △64,849 1,730,920
10 教育費 5,260,925 888,659 6,149,584
11 災害復旧費 1,809,830 △57,912 1,751,918
12 公債費 7,748,147 △102,538 7,645,609
61,424,532 1,461,714 62,886,246 歳 出 合 計
補 正 前 の 額 補 正 額 計
- 11 -
(単位:千円)
△4,389
10,977,233 △36,227 66,463 913,422
21,984,351 △211,326 △5,934 38,852
942 △5,000 △35,114
117,191 △2,700 △30,454 121,470
56,279 56,200 2,111
△124,791 △100,000 △29,000 10,359
△2,300 △62,549
180,103 933,300 △138,921 △85,823
△28,956 △189,100 160,144
△102,538
62,886,246 △46,785 695,400 △142,846 955,945
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
- 12 -
2.歳 入(款) 1 市税
(項) 1 市民税
目
1 個人 4,790,000 50,000 4,840,000
2 法人 1,333,000 150,000 1,483,000
合 計 6,123,000 200,000 6,323,000
補 正 前 の 額 補 正 額 計
- 13 -
(単位 : 千円)
節
1 現年課税分 50,000
1 現年課税分 150,000
区 分 金 額説 明
- 14 -
(款) 1 市税
(項) 2 固定資産税
目
1 固定資産税 6,869,000 296,000 7,165,000
合 計 6,976,745 296,000 7,272,745
補 正 前 の 額 補 正 額 計
- 13 -
- 15 -
(単位 : 千円)
節
1 現年課税分 300,000
2 滞納繰越分 △ 4,000
区 分 金 額説 明
- 14 -
- 16 -
(款) 1 市税
(項) 3 軽自動車税
目
1 軽自動車税 406,000 △ 1,000 405,000
合 計 406,000 △ 1,000 405,000
補 正 前 の 額 補 正 額 計
- 15 -
- 17 -
(単位 : 千円)
節
2 滞納繰越分 △ 1,000
区 分 金 額説 明
- 16 -
- 18 -
(款) 1 市税
(項) 6 入湯税
目
1 入湯税 110,001 △ 15,000 95,001
合 計 110,001 △ 15,000 95,001
補 正 前 の 額 補 正 額 計
- 17 -
- 19 -
(単位 : 千円)
節
1 現年課税分 △ 15,000
区 分 金 額説 明
- 18 -
- 20 -
(款) 1 市税
(項) 7 都市計画税
目
1 都市計画税 489,000 5,000 494,000
合 計 489,000 5,000 494,000
補 正 前 の 額 補 正 額 計
- 19 -
- 21 -
(単位 : 千円)
節
1 現年課税分 5,000
区 分 金 額説 明
- 20 -
- 22 -
(款) 2 地方譲与税
(項) 1 地方揮発油譲与税
目
1 地方揮発油譲与税 150,000 10,000 160,000
合 計 150,000 10,000 160,000
補 正 前 の 額 補 正 額 計
- 21 -
- 23 -
(単位 : 千円)
節
1 地方揮発油譲与税 10,000
区 分 金 額説 明
- 22 -
- 24 -
(款) 2 地方譲与税
(項) 2 自動車重量譲与税
目
1 自動車重量譲与税 355,000 15,000 370,000
合 計 355,000 15,000 370,000
補 正 前 の 額 補 正 額 計
- 23 -
- 25 -
(単位 : 千円)
節
1 自動車重量譲与税 15,000
区 分 金 額説 明
- 24 -
- 26 -
(款) 3 利子割交付金
(項) 1 利子割交付金
目
1 利子割交付金 20,000 △ 10,000 10,000
合 計 20,000 △ 10,000 10,000
補 正 前 の 額 補 正 額 計
- 25 -
- 27 -
(単位 : 千円)
節
1 利子割交付金 △ 10,000
区 分 金 額説 明
- 26 -
- 28 -
(款) 4 配当割交付金
(項) 1 配当割交付金
目
1 配当割交付金 20,000 10,000 30,000
合 計 20,000 10,000 30,000
補 正 前 の 額 補 正 額 計
- 27 -
- 29 -
(単位 : 千円)
節
1 配当割交付金 10,000
区 分 金 額説 明
- 28 -
- 30 -
(款) 6 地方消費税交付金
(項) 1 地方消費税交付金
目
1 地方消費税交付金 1,850,000 150,000 2,000,000
合 計 1,850,000 150,000 2,000,000
補 正 前 の 額 補 正 額 計
- 29 -
- 31 -
(単位 : 千円)
節
1 地方消費税交付金 150,000
区 分 金 額説 明
- 30 -
- 32 -
(款) 7 ゴルフ場利用税交付金
(項) 1 ゴルフ場利用税交付金
目
1 ゴルフ場利用税交付金 51,000 △ 5,000 46,000
合 計 51,000 △ 5,000 46,000
補 正 前 の 額 補 正 額 計
- 31 -
- 33 -
(単位 : 千円)
節
1 ゴルフ場利用税交付金 △ 5,000
区 分 金 額説 明
- 32 -
- 34 -
(款) 8 自動車取得税交付金
(項) 1 自動車取得税交付金
目
1 自動車取得税交付金 35,000 15,000 50,000
合 計 35,000 15,000 50,000
補 正 前 の 額 補 正 額 計
- 33 -
- 35 -
(単位 : 千円)
節
1 自動車取得税交付金 15,000
区 分 金 額説 明
- 34 -
- 36 -
(款) 9 国有提供施設等所在市町村助成交付金
(項) 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金
目
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 2,708 △ 307 2,401
合 計 2,708 △ 307 2,401
補 正 前 の 額 補 正 額 計
- 35 -
- 37 -
(単位 : 千円)
節
1 国有提供施設等所在市町村 △ 307
助成交付金
区 分 金 額説 明
- 36 -
- 38 -
(款) 10 地方特例交付金
(項) 1 地方特例交付金
目
1 地方特例交付金 50,000 16,916 66,916
合 計 50,000 16,916 66,916
補 正 前 の 額 補 正 額 計
- 37 -
- 39 -
(単位 : 千円)
節
1 地方特例交付金 16,916
区 分 金 額説 明
- 38 -
- 40 -
(款) 11 地方交付税
(項) 1 地方交付税
目
1 地方交付税 14,025,000 995,919 15,020,919
合 計 14,025,000 995,919 15,020,919
補 正 前 の 額 補 正 額 計
- 39 -
- 41 -
(単位 : 千円)
節
1 地方交付税 995,919 普通交付税決定額 14,270,919
既計上額 13,275,000
今回計上額 995,919
総計上額 14,270,919
区 分 金 額説 明
- 40 -
- 42 -
(款) 13 分担金及び負担金
(項) 2 負担金
目
2 民生費負担金 423,683 △ 4,854 418,829
合 計 429,481 △ 4,854 424,627
補 正 前 の 額 補 正 額 計
- 41 -
- 43 -
(単位 : 千円)
節
1 社会福祉費負担金 △ 3,231
4 公立保育所負担金 △ 1,623
区 分 金 額説 明
- 42 -
- 44 -
(款) 14 使用料及び手数料
(項) 1 使用料
目
1 総務使用料 320,805 14,021 334,826
9 教育使用料 120,434 △ 1,712 118,722
合 計 1,328,990 12,309 1,341,299
補 正 前 の 額 補 正 額 計
- 43 -
- 45 -
(単位 : 千円)
節
5 関平温泉使用料 14,021
3 中央高校授業料 △ 1,712
区 分 金 額説 明
- 44 -
- 46 -
(款) 15 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金
目
1 民生費国庫負担金 7,017,620 88,414 7,106,034
3 教育費国庫負担金 0 29,434 29,434
合 計 7,342,115 117,848 7,459,963
補 正 前 の 額 補 正 額 計
- 45 -
- 47 -
(単位 : 千円)
節
1 国民健康保険医療助成費 4,008
4 障害者医療費 12,500
5 障害者自立支援給付費 45,000
6 障害児通所給付費 4,483
8 児童扶養手当給付費 △ 5,666
9 児童手当 △ 20,215
10 母子生活支援施設措置費 △ 4,500
11 子どものための教育・保育 27,671
給付費
12 生活保護費 23,361
13 生活困窮者自立支援事業費 1,772
1 公立学校施設整備費負担金 29,434
区 分 金 額説 明
- 46 -
- 48 -
(款) 15 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金
目
2 民生費国庫補助金 1,359,399 △ 365,965 993,434
5 土木費国庫補助金 888,762 △ 121,452 767,310
6 教育費国庫補助金 75,274 150,333 225,607
8 商工費国庫補助金 0 56,279 56,279
合 計 2,568,013 △ 280,805 2,287,208
補 正 前 の 額 補 正 額 計
- 47 -
- 49 -
(単位 : 千円)
節
5 臨時福祉給付金等給付事業 △ 385,102
費
6 子ども・子育て支援交付金 8,728
9 生活保護適正実施推進事業 △ 1,854
費
15 地域介護・福祉空間整備等 12,263
施設整備交付金
1 地方改善施設整備事業費 △ 1,742
3 社会資本整備総合交付金 △ 119,710
4 義務教育施設整備事業費 △ 42,976
7 学校施設環境改善交付金 193,309
1 地方創生拠点整備交付金 56,279
区 分 金 額説 明
- 48 -
- 50 -
(款) 15 国庫支出金
(項) 3 委託金
目
3 教育費委託金 3,500 △ 764 2,736
合 計 32,138 △ 764 31,374
補 正 前 の 額 補 正 額 計
- 49 -
- 51 -
(単位 : 千円)
節
1 ICT活用教育推進自治体 △ 764
応援事業費
区 分 金 額説 明
- 50 -
- 52 -
(款) 16 県支出金
(項) 1 県負担金
目
1 民生費県負担金 2,608,350 56,275 2,664,625
合 計 2,608,350 56,275 2,664,625
補 正 前 の 額 補 正 額 計
- 51 -
- 53 -
(単位 : 千円)
節
1 国民健康保険医療助成費 17,940
5 障害者医療費 6,250
6 障害者自立支援給付費 22,500
7 障害児通所給付費 2,241
10 児童手当 △ 4,241
11 母子生活支援施設措置費 △ 2,250
12 子どものための教育・保育 13,835
給付費
区 分 金 額説 明
- 52 -
- 54 -
(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金
目
1 総務費県補助金 29,900 △ 1,400 28,500
2 民生費県補助金 712,406 9,950 722,356
3 衛生費県補助金 56,440 942 57,382
4 農林水産業費県補助金 745,570 117,191 862,761
補 正 前 の 額 補 正 額 計
- 53 -
- 55 -
(単位 : 千円)
節
1 地方公共交通特別対策事業 △ 2,400
費
2 かごしま応援寄附金市町村 1,000
交付金
2 重度心身障害者医療費 826
4 補聴器助成事業費 △ 253
5 老人クラブ育成事業費 △ 2,607
6 在宅福祉アドバイザー整備 △ 250
事業費
8 高齢者元気度アップ地域包 △ 3,492
括ケア推進モデル事業費
13 子ども医療費 767
14 子ども・子育て支援交付金 8,728
15 ひとり親家庭医療費助成事 2,500
業費
16 多子世帯保育料軽減事業費 △ 2,239
17 子どものための教育・保育 5,970
給付費補助金
5 環境保全対策事業費 942
4 農業経営基盤強化資金利子 △ 166
助成事業費
5 農業・農村活性化推進施設 △ 253
等整備事業費
8 活動火山周辺地域防災営農 △ 6,934
対策事業費
9 鳥獣被害防止総合対策交付 △ 4,276
金
15 青年就農給付金事業費 △ 6,000
16 降灰地域飼料作物確保対策 △ 2,479
事業費
17 多面的機能支払推進交付金 △ 1,023
18 多面的機能支払交付金 △ 3,937
20 松くい虫被害対策事業費 △ 6,125
22 農山漁村地域整備交付金 △ 2,497
25 森林環境保全直接支援事業 △ 11,970
費
26 市町村森林情報緊急整備事 △ 1,251
業費
区 分 金 額説 明
- 54 -
- 56 -
(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金
目
6 土木費県補助金 13,658 △ 2,239 11,419
8 災害復旧費県補助金 307,410 △ 28,956 278,454
合 計 1,891,897 95,488 1,987,385
補 正 前 の 額 補 正 額 計
- 55 -
- 57 -
(単位 : 千円)
節
32 基地周辺対策施設整備事業 △ 4,188
費
35 経営体育成支援事業費 △ 29,078
39 ふるさとの森生産性強化対 13,453
策事業
40 畜産クラスター事業費 183,915
1 県単急傾斜地崩壊対策事業 △ 1,850
費
3 公共団体土地区画整理事業 △ 389
費
2 現年補助林道災害復旧費 △ 28,956
区 分 金 額説 明
- 56 -
- 58 -
(款) 16 県支出金
(項) 3 委託金
目
1 総務費委託金 280,938 △ 34,827 246,111
合 計 295,577 △ 34,827 260,750
補 正 前 の 額 補 正 額 計
- 57 -
- 59 -
(単位 : 千円)
節
2 県税徴収事務費 8,663
6 参議院議員選挙費 △ 10,270
7 県知事選挙費 △ 32,371
8 海区漁業調整委員会委員選 △ 849
挙費
区 分 金 額説 明
- 58 -
- 60 -
(款) 17 財産収入
(項) 1 財産運用収入
目
1 財産貸付収入 72,549 △ 200 72,349
2 利子及び配当金 46,178 4,220 50,398
合 計 118,727 4,020 122,747
補 正 前 の 額 補 正 額 計
- 59 -
- 61 -
(単位 : 千円)
節
1 建物貸付料 △ 200
1 基金利子 4,220
区 分 金 額説 明
- 60 -
- 62 -
(款) 17 財産収入
(項) 2 財産売払収入
目
1 不動産売払収入 119,291 △ 22,440 96,851
合 計 123,758 △ 22,440 101,318
補 正 前 の 額 補 正 額 計
- 61 -
- 63 -
(単位 : 千円)
節
1 土地建物売払収入 △ 22,440
区 分 金 額説 明
- 62 -
- 64 -
(款) 18 寄附金
(項) 1 寄附金
目
2 指定寄附金 161,000 70,000 231,000
合 計 162,001 70,000 232,001
補 正 前 の 額 補 正 額 計
- 63 -
- 65 -
(単位 : 千円)
節
1 指定寄附金 70,000
区 分 金 額説 明
- 64 -
- 66 -
(款) 19 繰入金
(項) 2 基金繰入金
目
1 財政調整基金繰入金 1,341,000 △ 1,190,000 151,000
2 特定基金繰入金 1,992,039 △ 147,603 1,844,436
合 計 3,333,039 △ 1,337,603 1,995,436
補 正 前 の 額 補 正 額 計
- 65 -
- 67 -
(単位 : 千円)
節
1 財政調整基金繰入金 △ 1,190,000
2 特定建設事業基金繰入金 △ 134,300
4 国際交流基金繰入金 △ 1,668
5 関平鉱泉施設整備基金繰入 △ 6,635
金
6 ふるさときばいやんせ基金 △ 5,000
繰入金
区 分 金 額説 明
- 66 -
- 68 -
(款) 20 繰越金
(項) 1 繰越金
目
1 繰越金 2,125,840 353,506 2,479,346
合 計 2,125,840 353,506 2,479,346
補 正 前 の 額 補 正 額 計
- 67 -
- 69 -
(単位 : 千円)
節
1 繰越金 353,506 確定額 2,479,346
既計上額 2,125,840
今回計上額 353,506
総計上額 2,479,346
区 分 金 額説 明
- 68 -
- 70 -
(款) 21 諸収入
(項) 3 貸付金元利収入
目
1 貸付金元利収入 64,249 △ 1,877 62,372
合 計 64,249 △ 1,877 62,372
補 正 前 の 額 補 正 額 計
- 69 -
- 71 -
(単位 : 千円)
節
3 奨学資金貸付金 △ 1,877
区 分 金 額説 明
- 70 -
- 72 -
(款) 21 諸収入
(項) 5 雑入
目
2 雑入 670,605 49,510 720,115
合 計 670,606 49,510 720,116
補 正 前 の 額 補 正 額 計
- 71 -
- 73 -
(単位 : 千円)
節
4 雇用保険料 △ 1,053
8 生活保護費返納金 20,116
9 雑入 30,447
区 分 金 額説 明
- 72 -
- 74 -
(款) 22 市債
(項) 1 市債
目
3 農林水産業債 37,200 △ 2,700 34,500
4 土木債 223,700 △ 28,600 195,100
5 消防債 49,800 △ 2,300 47,500
6 教育債 93,500 1,033,500 1,127,000
7 災害復旧債 699,700 △ 189,100 510,600
8 過疎対策事業債 165,900 △ 28,400 137,500
9 辺地対策事業債 126,100 △ 8,600 117,500
10 合併特例債 3,063,800 △ 134,600 2,929,200
11 臨時財政対策債 1,800,000 8,000 1,808,000
12 商工債 0 56,200 56,200
合 計 6,298,500 703,400 7,001,900
補 正 前 の 額 補 正 額 計
- 73 -
- 75 -
(単位 : 千円)
節
1 林道整備事業債 △ 10,500
2 農業農村整備事業債 △ 200
3 漁港整備事業債 8,000
1 都市計画事業債 △ 28,600
1 緊急防災・減災事業債 △ 200
2 消防施設整備事業債 △ 2,100
1 学校教育施設等整備事業債 1,033,500
1 農林水産業施設災害復旧事 △ 189,100
業債
1 過疎対策事業債 △ 28,400
1 辺地対策事業債 △ 8,600
1 合併特例債 △ 134,600
1 臨時財政対策債 8,000
1 一般補助施設整備等事業債 56,200
区 分 金 額説 明
- 74 -
- 76 -
3.歳 出(款) 1 議会費
(項) 1 議会費
目
1 議会費 312,586 △4,389 308,197 △4,389
合 計 312,586 △4,389 308,197 △4,389
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 77 -
(単位:千円)
節
2 給料 △1,089 人件費(職員) △1,089
9 旅費 △3,000 議会総務運営事業 △2,800
19 負担金補助 △300 (負担金)出席負担金 △100 行政視察事務 △500
及び交付金 その他 △200
説 明 主 な 事 業区 分 金 額
- 78 -
(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費
目
1 一般管理費 1,789,306 6,952 1,796,258 6,952
2 人事管理費 1,107,797 △35,717 1,072,080 △2,012 △33,705
3 職員研修費 26,368 △826 25,542 △826
4 文書法制費 51,877 △3,486 48,391 △3,486
5 広報広聴費 39,471 △876 38,595 △876
8 財産管理費 4,003,420 987,381 4,990,801 5,942 981,439
9 企画調整費 45,146 2,451 47,597 △256 2,707
10 霧島ふるさ 472,854 84,265 557,119 △1,400 69,851 15,814
と元気再生
事業費
12 男女共同参 3,308 △1,001 2,307 △1,001
画推進費
13 国際交流費 19,648 △2,708 16,940 △1,697 △1,011
地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金
- 77 -
- 79 -
(単位:千円)
節
23 償還金利子 6,952 総務一般管理事務事業 6,952
及び割引料
3 職員手当等 △8,057 職員退職手当準備基金積立金 △874
4 共済費 △18,591 職員健康診断事業 △1,071
7 賃金 △6,934 臨時職員雇用管理事務 △25,525
13 委託料 △1,261 職員採用事務 △190
25 積立金 △874 職員退職手当準備基金積立金 人事管理関係各種協議会等参画事業
△8,057
13 委託料 △826 一般職員研修事務 △170
管理監督者職員研修事業 △656
13 委託料 △3,486 自治会長宛文書発送事務 △3,486
11 需用費 △876 印刷製本費 △876 広報きりしま発行事業 △876
17 公有財産購 364,268 財産管理総務管理事務事業 16,871
入費 公有財産取得処分事務 364,268
23 償還金利子 16,871 特定建設事業基金積立金 △2,270
及び割引料 基金管理事務 608,512
25 積立金 606,242 特定建設事業基金
財政調整基金
減債基金
まちづくり基金
25 積立金 2,451 空港周辺地域環境整備基金 地域環境整備基金積立事業 2,451
地域環境整備事業基金
8 報償費 18,500 路線バス支援事業 △6,819
12 役務費 171 手数料 171 ふるさと納税促進事業 91,084
13 委託料 1,562
19 負担金補助 △6,819 (補助金)廃止路線代替バス運行事業
及び交付金 △10,650
霧島温泉駅線バス運行事業
△2,124
市街地循環バス運行事業
△663
生活交通路線維持 6,618
25 積立金 70,851 ふるさときばいやんせ基金
13 委託料 △1,001 男女共同参画計画進行管理事業
△1,001
9 旅費 △228 CIR(国際交流員)招致事業
13 委託料 △1,011 △228
説 明 主 な 事 業区 分 金 額
- 78 -
- 80 -
(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費
目
14 情報管理費 278,022 △28,696 249,326 △28,696
17 関平温泉施 768,715 8,377 777,092 △8,805 17,182
設費
合 計 9,046,336 1,016,116 10,062,452 △1,400 63,023 954,493
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 79 -
- 81 -
(単位:千円)
節
19 負担金補助 △1,179 (補助金)国際交流協会 △1,179 姉妹都市・国際交流事業 △1,011
及び交付金 国際交流基金積立事業 △290
25 積立金 △290 国際交流基金 国際交流協会運営支援事業 △1,179
12 役務費 △3,138 通信運搬費 △3,138 基幹系システム保守運用事業
13 委託料 △23,944 △12,374
14 使用料及び △1,614 内部情報システム運用事業 △7,430
賃借料 電算システム機器保守運用事業
△8,892
11 需用費 △31,500 消耗品費 △23,000 関平鉱泉販売・管理運営事業 8,377
燃料費 △1,500
光熱水費 △7,000
12 役務費 △1,600 通信運搬費 △1,600
15 工事請負費 △6,248
19 負担金補助 △205 (負担金)水道加入負担金 △205
及び交付金
25 積立金 47,930 関平鉱泉施設整備基金
説 明 主 な 事 業区 分 金 額
- 80 -
- 82 -
(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費
目
1 税務総務費 445,221 △26,181 419,040 8,663 △34,844
2 賦課徴収費 229,650 △5,037 224,613 △5,037
合 計 674,871 △31,218 643,653 8,663 △39,881
地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金
- 81 -
- 83 -
(単位:千円)
節
2 給料 △11,317 人件費(職員) △24,981
3 職員手当等 △4,957 地籍修正事務 △1,200
4 共済費 △8,707
13 委託料 △1,200
13 委託料 △5,037 固定資産評価替事務 △1,582
市税等徴収・滞納整理事務 △1,197
固定資産税賦課事務 △2,258
説 明 主 な 事 業区 分 金 額
- 82 -
- 84 -
(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費
目
1 戸籍住民基 122,125 3,440 125,565 3,440
本台帳費
合 計 122,125 3,440 125,565 3,440
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 83 -
- 85 -
(単位:千円)
節
11 需用費 3,440 消耗品費 3,440 市民サービスセンター運営事業
3,440
説 明 主 な 事 業区 分 金 額
- 84 -
- 86 -
(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費
目
4 参議院議員 54,965 △10,270 44,695 △10,270
選挙費
5 県知事選挙 54,619 △32,371 22,248 △32,371
費
6 海区漁業調 1,568 △849 719 △849
整委員会委
員選挙費
合 計 140,544 △43,490 97,054 △43,490
地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金
- 85 -
- 87 -
(単位:千円)
節
1 報酬 △900 人件費(職員) △1,340
3 職員手当等 △1,340 参議院議員選挙事務事業 △8,930
7 賃金 △1,719
8 報償費 △216
11 需用費 △361 消耗品費 △3
燃料費 △32
印刷製本費 △290
修繕料 △36
12 役務費 △4,542 通信運搬費 △4,357
手数料 △185
13 委託料 △308
14 使用料及び △884
賃借料
1 報酬 △21,981 人件費(職員) △1,840
3 職員手当等 △1,840 県知事選挙事務 △30,531
7 賃金 △2,736
8 報償費 △512
11 需用費 △571 消耗品費 △1
燃料費 △43
印刷製本費 △510
修繕料 △17
12 役務費 △2,859 通信運搬費 △2,429
手数料 △430
13 委託料 △827
14 使用料及び △989
賃借料
18 備品購入費 △56
1 報酬 △475 人件費(職員) △121
3 職員手当等 △121 海区漁業調整委員会委員選挙事務
7 賃金 △25 △728
8 報償費 △37
11 需用費 △175 消耗品費 △150
燃料費 △8
印刷製本費 △17
12 役務費 △16 通信運搬費 △16
説 明 主 な 事 業区 分 金 額
- 86 -
- 88 -
(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費
目
1 統計調査総 6,813 △1,190 5,623 △1,190
務費
合 計 11,211 △1,190 10,021 △1,190
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 87 -
- 89 -
(単位:千円)
節
3 職員手当等 △1,190 人件費(職員) △1,190
説 明 主 な 事 業区 分 金 額
- 88 -
- 90 -
(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費
目
1 社会福祉総 3,326,644 34,096 3,360,740 21,198 12,898
務費
2 障がい者福 3,256,017 130,634 3,386,651 93,547 △896 37,983
祉費
3 老人福祉費 308,485 △7,866 300,619 △6,349 △570 △947
4 社会福祉施 463,021 12,263 475,284 12,263
設費
5 養護老人ホ 193,229 △18,862 174,367 △3,231 △15,631
ーム費
9 臨時福祉給 1,022,157 △385,102 637,055 △385,102
付金等給付
事業費
地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金
- 89 -
- 91 -
(単位:千円)
節
2 給料 △4,202 人件費(職員) △10,188
4 共済費 △5,986 社会福祉総務管理事務事業 18,180
20 扶助費 △1,000 国民健康保険特別会計繰出金
23 償還金利子 18,180 27,104
及び割引料 生活困窮者自立支援事業 △1,000
28 繰出金 27,104 国民健康保険特別会計
12 役務費 △1,000 手数料 △1,000 重度心身障害者医療費助成事業
19 負担金補助 6,521 (補助金)障害児通所事業 6,521 1,653
及び交付金 障害者自立支援給付事業 89,000
20 扶助費 125,113 障害者自立支援医療費給付事業
25,000
補聴器助成事業 △506
障害児通所給付事業 15,487
7 賃金 △192 在宅福祉アドバイザー事業 △500
8 報償費 △2,137 高齢者元気度アップ地域包括ケア推進
13 委託料 △1,417 モデル事業 △3,492
19 負担金補助 △4,120 (補助金)老人クラブ連合会 △820 緊急通報装置整備事業 △764
及び交付金 高齢者元気度アップ地域包 生活支援型ホームヘルプサービス事業
括ケア推進モデル事業 △153
△3,300 老人クラブ連合会運営支援事業
△820
長寿祝金支給事業 △2,137
19 負担金補助 12,263 (補助金)地域介護・福祉空間整備事 地域介護・福祉空間整備事業
及び交付金 業 12,263 12,263
2 給料 △3,291 人件費(職員) △5,033
3 職員手当等 △1,742 日当山春光園老人ホーム運営事業
7 賃金 △5,829 △11,019
13 委託料 △8,000 横川長安寮老人ホーム運営事業
△2,810
3 職員手当等 △174 臨時福祉給付金給付事業 △385,102
4 共済費 △293
7 賃金 △3,962
9 旅費 △105
11 需用費 △1,379 消耗品費 △1,000
燃料費 △180
印刷製本費 △199
12 役務費 △4,040 通信運搬費 △4,040
13 委託料 △33,444
説 明 主 な 事 業区 分 金 額
- 90 -
- 92 -
(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費
目
合 計 10,686,495 △234,837 10,451,658 △264,443 △4,697 34,303
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 91 -
- 93 -
(単位:千円)
節
14 使用料及び △601
賃借料
19 負担金補助 △341,104 (補助金)臨時福祉給付金
及び交付金 △341,104
説 明 主 な 事 業区 分 金 額
- 92 -
- 94 -
(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費
目
1 児童福祉総 153,676 △1,953 151,723 386 △2,339
務費
2 子育て支援 753,768 34,370 788,138 18,223 16,147
推進費
3 児童措置費 3,088,504 △45,300 3,043,204 △30,122 △15,178
4 ひとり親家 126,467 △4,000 122,467 △4,250 250
庭福祉費
5 こども育成 4,429,399 △51,922 4,377,477 45,237 △1,623 △95,536
支援費
合 計 8,551,814 △68,805 8,483,009 29,088 △1,237 △96,656
地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金
- 93 -
- 95 -
(単位:千円)
節
1 報酬 △2,339 児童福祉総務管理事務事業 386
23 償還金利子 386 家庭児童相談事業 △2,339
及び割引料
19 負担金補助 29,370 (補助金)放課後児童健全育成事業 子ども医療費助成事業 5,000
及び交付金 29,220 放課後児童健全育成事業 29,370
市単独児童クラブ育成事業
150
20 扶助費 5,000
20 扶助費 △45,300 児童扶養手当支給事業 △17,000
児童手当支給事業 △28,300
20 扶助費 △4,000 ひとり親家庭医療費助成事業 5,000
母子生活支援施設措置事業 △9,000
2 給料 △1,546 人件費(職員) △7,833
4 共済費 △6,287 子どものための教育・保育給付事業
7 賃金 △27,000 △11,780
19 負担金補助 △5,309 (補助金)障害児保育支援事業 障害児保育支援事業 △5,309
及び交付金 △5,309 公立保育園運営事業 △27,000
20 扶助費 △11,780
説 明 主 な 事 業区 分 金 額
- 94 -
- 96 -
(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費
目
1 生活保護総 144,478 94,086 238,564 668 93,418
務費
2 扶助費 2,757,132 31,148 2,788,280 23,361 7,787
合 計 2,901,610 125,234 3,026,844 24,029 101,205
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 95 -
- 97 -
(単位:千円)
節
2 給料 △2,187 人件費(職員) △4,548
3 職員手当等 △404 生活保護総務管理事務事業 97,662
4 共済費 △1,957 生活保護適正実施推進事業 972
13 委託料 972
23 償還金利子 97,662
及び割引料
20 扶助費 31,148 生活保護扶助費事務 31,148
説 明 主 な 事 業区 分 金 額
- 96 -
- 98 -
(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費
目
1 保健衛生総 491,255 △11,245 480,010 △11,245
務費
2 予防費 357,091 △30,000 327,091 △30,000
3 母子保健費 169,477 △11,400 158,077 △5,000 △6,400
5 地域医療対 28,839 13,305 42,144 13,305
策費
合 計 1,188,959 △39,340 1,149,619 △5,000 △34,340
地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金
- 97 -
- 99 -
(単位:千円)
節
2 給料 △3,878 人件費(職員) △11,245
4 共済費 △7,367
13 委託料 △30,000 予防接種事業 △30,000
13 委託料 △6,400 特定不妊治療費助成交付事業
19 負担金補助 △5,000 (補助金)特定不妊治療費助成 △5,000
及び交付金 △5,000 妊婦健康診査事業 △6,400
19 負担金補助 13,305 (補助金)病院群輪番制病院運営支援 病院群輪番制病院運営支援事業
及び交付金 事業 13,305 13,305
説 明 主 な 事 業区 分 金 額
- 98 -
- 100 -
(款) 4 衛生費
(項) 2 環境衛生費
目
1 環境衛生総 291,129 △300 290,829 △29 △271
務費
2 環境対策費 33,115 6,084 39,199 4,902 1,182
合 計 376,204 5,784 381,988 4,873 911
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 99 -
- 101 -
(単位:千円)
節
8 報償費 △300 環境美化・河川環境保全推進事業
△300
13 委託料 6,084 海岸漂着物対策推進事業 6,084
説 明 主 な 事 業区 分 金 額
- 100 -
- 102 -
(款) 4 衛生費
(項) 3 清掃費
目
2 塵芥処理費 1,374,844 △5,616 1,369,228 △3,931 △1,685
合 計 1,795,002 △5,616 1,789,386 △3,931 △1,685
地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金
- 101 -
- 103 -
(単位:千円)
節
13 委託料 △5,616 塵芥処理管理事務事業 △5,616
説 明 主 な 事 業区 分 金 額
- 102 -
- 104 -
(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費
目
2 農業総務費 396,843 7,089 403,932 1,074 6,015
3 農業振興費 647,313 △49,059 598,254 △46,707 △2,352
4 畜産業費 128,669 153,708 282,377 181,436 △31,528 3,800
5 農地費 408,780 93,594 502,374 △4,960 △200 98,754
合 計 1,861,766 205,332 2,067,098 129,769 △200 △30,454 106,217
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 103 -
- 105 -
(単位:千円)
節
2 給料 4,521 人件費(職員) 6,015
3 職員手当等 1,494 農業総務管理事務事業 1,074
23 償還金利子 1,074
及び割引料
19 負担金補助 △49,059 (補助金)活動火山周辺地域防災営農 農業関係資金利子補給事業 △2,518
及び交付金 対策事業 △6,934 農業・農村活性化推進施設等整備事業
利子補給 △2,518 △253
鳥獣被害対策実践事業 活動火山周辺地域防災営農対策事業
△4,276 △6,934
青年就農給付金事業 鳥獣被害対策実践事業 △4,276
△6,000 経営体育成支援事業 △29,078
農業・農村活性化推進施設 青年就農給付金事業 △6,000
等整備事業 △253
経営体育成支援事業
△29,078
19 負担金補助 153,708 (負担金)畜産基盤再編総合整備事業 家畜導入及び保留補助事業 3,800
及び交付金 △4,086 畜産基盤再編総合整備事業 △4,086
資源リサイクル畜産環境整 降灰地域飼料作物確保対策事業
備事業 △27,442 △2,479
(補助金)降灰地域飼料作物確保対策 資源リサイクル畜産環境整備事業
事業 △2,479 △27,442
家畜導入及び保留補助事業 畜産クラスター事業 183,915
3,800
畜産クラスター事業
183,915
17 公有財産購 98,342 農地管理事務事業 99,360
入費 県営土地改良事業参画事業 △519
19 負担金補助 △4,748 (負担金)県営事業負担金 △519 多面的機能支払交付金事業 △5,247
及び交付金 曽於市土地改良事業負担金
1,018
(交付金)多面的機能支払交付金事業
△5,247
説 明 主 な 事 業区 分 金 額
- 104 -
- 106 -
(款) 6 農林水産業費
(項) 2 林業費
目
1 林業総務費 171,250 △6,199 165,051 △6,199
2 林業振興費 45,892 △6,125 39,767 △6,125
3 林道事業費 78,040 △3,000 75,040 △1,350 △1,500 △150
5 森林整備事 246,644 23,195 269,839 232 22,963
業費
合 計 551,426 7,871 559,297 △7,243 △1,500 16,614
地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金
- 105 -
- 107 -
(単位:千円)
節
2 給料 △3,203 人件費(職員) △6,199
3 職員手当等 △1,294
4 共済費 △1,702
13 委託料 △6,125 松くい虫防除事業 △6,125
15 工事請負費 △3,000 林道整備事業 △3,000
17 公有財産購 23,195 市有林維持管理事業 23,195
入費
説 明 主 な 事 業区 分 金 額
- 106 -
- 108 -
(款) 6 農林水産業費
(項) 3 水産業費
目
3 漁港管理費 50,094 △7,696 42,398 △5,335 △1,000 △1,361
合 計 65,401 △7,696 57,705 △5,335 △1,000 △1,361
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 107 -
- 109 -
(単位:千円)
節
13 委託料 △2,488 漁港整備事業 △7,696
19 負担金補助 △5,208 (補助金)福山港浮き桟橋整備
及び交付金 △5,208
説 明 主 な 事 業区 分 金 額
- 108 -
- 110 -
(款) 7 商工費
(項) 1 商工費
目
2 商工業振興 71,804 1,412 73,216 1,412
費
4 観光費 129,573 620 130,193 620
5 施設管理費 91,831 112,558 204,389 56,279 56,200 79
合 計 722,232 114,590 836,822 56,279 56,200 2,111
地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金
- 109 -
- 111 -
(単位:千円)
節
19 負担金補助 1,412 (補助金)商工業資金利子補給等 商工業資金利子補給事業 1,412
及び交付金 1,412
13 委託料 620 霧島連山周遊バス運行事業 200
妙見路線バス運行事業 420
13 委託料 6,743 市内各種観光施設維持管理総務事業
15 工事請負費 104,307 112,558
18 備品購入費 1,508
説 明 主 な 事 業区 分 金 額
- 110 -
- 112 -
(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費
目
1 土木総務費 357,391 △11,199 346,192 △7,668 △3,531
2 建築指導費 6,988 △670 6,318 △335 △335
合 計 364,379 △11,869 352,510 △335 △7,668 △3,866
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 111 -
- 113 -
(単位:千円)
節
2 給料 △2,573 人件費(職員) △7,199
4 共済費 △4,626 市道・橋梁台帳整備事業 △4,000
13 委託料 △4,000
19 負担金補助 △670 (補助金)耐震診断・改修 △670 建築物耐震改修促進事業 △670
及び交付金
説 明 主 な 事 業区 分 金 額
- 112 -
- 114 -
(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋梁費
目
1 道路橋梁維 606,087 △7,165 598,922 △5,230 △1,935
持費
2 道路新設改 547,627 △34,990 512,637 △37,000 2,010
良費
3 幹線市道整 848,781 △51,720 797,061 △15,400 △34,400 △1,920
備事業費
合 計 2,002,495 △93,875 1,908,620 △20,630 △71,400 △1,845
地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金
- 113 -
- 115 -
(単位:千円)
節
15 工事請負費 △4,905 地方改善施設整備事業 △827
17 公有財産購 △564 道路施設防災安全対策事業 △6,338
入費
22 補償補填及 △1,696
び賠償金
13 委託料 △4,140 県営道路整備負担金事業 △5,550
15 工事請負費 △20,180 辺地対策道路整備事業 △1,310
17 公有財産購 △2,620 過疎対策事業 △28,130
入費
19 負担金補助 △5,550 (負担金)県営事業負担金 △5,550
及び交付金
22 補償補填及 △2,500
び賠償金
13 委託料 △50 新川北線道路整備事業 △51,720
15 工事請負費 △51,670
説 明 主 な 事 業区 分 金 額
- 114 -
- 116 -
(款) 8 土木費
(項) 3 河川費
目
1 河川管理費 196,250 7,945 204,195 △1,850 9,795
合 計 196,250 7,945 204,195 △1,850 9,795
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 115 -
- 117 -
(単位:千円)
節
13 委託料 △1,100 県施行河川関係負担金事業 11,645
15 工事請負費 △2,600 県単急傾斜地崩壊対策事業 △3,700
19 負担金補助 11,645 (負担金)県営事業負担金 11,645
及び交付金
説 明 主 な 事 業区 分 金 額
- 116 -
- 118 -
(款) 8 土木費
(項) 5 都市計画費
目
1 都市計画総 752,234 △1,352 750,882 △1,352
務費
2 土地区画整 795,372 △38,643 756,729 △51,968 △28,600 △29,000 70,925
理費
3 街路事業費 376,794 2,942 379,736 2,942
4 公園費 199,102 △31,000 168,102 △15,500 △15,500
合 計 2,123,502 △68,053 2,055,449 △67,468 △28,600 △29,000 57,015
地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金
- 117 -
- 119 -
(単位:千円)
節
11 需用費 △300 印刷製本費 △300 都市計画区域及び用途地域の見直し検
12 役務費 △1,424 通信運搬費 △1,424 討事業 △1,724
28 繰出金 372 下水道事業特別会計繰出金 下水道事業特別会計繰出金 372
15 工事請負費 △32,860 住宅市街地総合整備事業 △8,083
17 公有財産購 △5,783 麓第一土地区画整理事業 △29,000
入費 浜之市土地区画整理事業 △1,560
19 負担金補助 2,942 (負担金)県営事業負担金 2,942 県営街路事業負担金事務事業 2,942
及び交付金
13 委託料 △6,400 公園改修事業 △31,000
15 工事請負費 △24,600
説 明 主 な 事 業区 分 金 額
- 118 -
- 120 -
(款) 8 土木費
(項) 6 住宅費
目
1 住宅管理費 568,618 0 568,618 △7,668 7,668
2 住宅建設費 123,537 △77,398 46,139 △26,840 △50,558
3 がけ地近接 1,370 △182 1,188 △182
等危険住宅
移転事業費
合 計 693,525 △77,580 615,945 △34,508 7,668 △50,740
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 119 -
- 121 -
(単位:千円)
節
(財源組替)
2 給料 △2,524 人件費(職員) △3,811
4 共済費 △1,287 市営住宅等建替事業 △73,587
13 委託料 △3,540
15 工事請負費 △69,986
19 負担金補助 △61 (負担金)給排水負担金 △61
及び交付金
13 委託料 △182 がけ地近接等危険住宅移転事業
△182
説 明 主 な 事 業区 分 金 額
- 120 -
- 122 -
(款) 9 消防費
(項) 1 消防費
目
1 常備消防費 1,306,437 △27,223 1,279,214 △27,223
2 非常備消防 206,164 △1,300 204,864 △1,300
費
3 消防施設費 95,054 0 95,054 △2,300 2,300
4 水防防災費 154,897 △36,326 118,571 △36,326
合 計 1,795,769 △64,849 1,730,920 △2,300 △62,549
地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金
- 121 -
- 123 -
(単位:千円)
節
2 給料 △6,566 人件費(職員) △26,323
4 共済費 △19,757 消防署等管理事業 △900
12 役務費 △900 通信運搬費 △900
18 備品購入費 △1,300 消防団運営事業 △1,300
(財源組替)
7 賃金 △1,896 水防防災総務管理事務事業 △1,896
13 委託料 △3,013 防災行政無線運営事業 △34,430
15 工事請負費 △31,417
説 明 主 な 事 業区 分 金 額
- 122 -
- 124 -
(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費
目
2 事務局費 420,261 △17,484 402,777 △2,077 △15,407
合 計 423,030 △17,484 405,546 △2,077 △15,407
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 123 -
- 125 -
(単位:千円)
節
1 報酬 △205 人件費(職員) △3,120
3 職員手当等 △125 人件費(学校共済) △125
4 共済費 △5,965 人件費(共済臨職) △1,800
19 負担金補助 △287 (負担金)その他 △287 人件費(教育長) △1,045
及び交付金 教育委員会事務局総務管理事務事業
21 貸付金 △13,004 奨学資金 2,102
23 償還金利子 2,102 ALT外国青年招致事業 △292
及び割引料 教職員住宅維持管理事業 △200
奨学資金貸付事業 △13,004
説 明 主 な 事 業区 分 金 額
- 124 -
- 126 -
(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費
目
2 教育振興費 260,605 △914 259,691 △764 △150
3 学校施設整 208,978 385,535 594,513 61,520 333,000 △8,985
備費
合 計 846,725 384,621 1,231,346 60,756 333,000 △9,135
地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金
- 125 -
- 127 -
(単位:千円)
節
9 旅費 △605 小学校英語教育推進事業 △914
14 使用料及び △309
賃借料
12 役務費 △237 手数料 △237 小学校学校施設整備事業 394,763
13 委託料 10,000 小学校仮設教室建設管理事業
14 使用料及び △9,228 △9,228
賃借料
15 工事請負費 385,000
説 明 主 な 事 業区 分 金 額
- 126 -
- 128 -
(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費
目
1 学校管理費 210,801 △8,177 202,624 △8,177
2 教育振興費 182,572 △2,842 179,730 △2,842
3 学校施設整 192,021 255,031 447,052 49,321 267,400 △61,690
備費
合 計 585,394 244,012 829,406 49,321 267,400 △72,709
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 127 -
- 129 -
(単位:千円)
節
2 給料 △2,808 人件費(学校共済) △8,177
3 職員手当等 △1,522
4 共済費 △3,847
11 需用費 △2,842 消耗品費 △2,842 中学校教師用教科書等配布事務
△2,842
13 委託料 △9,200 中学校学校施設整備事業 288,295
14 使用料及び △33,264 中学校仮設教室建設管理事業
賃借料 △33,264
15 工事請負費 297,800
19 負担金補助 △305 (負担金)給水負担金 △305
及び交付金
説 明 主 な 事 業区 分 金 額
- 128 -
- 130 -
(款) 10 教育費
(項) 4 高等学校費
目
1 高等学校総 773,974 △38,845 735,129 △1,712 △37,133
務費
3 教育振興費 25,548 △3,509 22,039 △3,509
4 高等学校施 524,270 △241,193 283,077 △96,400 △134,300 △10,493
設整備費
合 計 1,354,030 △283,547 1,070,483 △96,400 △136,012 △51,135
地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金
- 129 -
- 131 -
(単位:千円)
節
1 報酬 △3,936 人件費(職員) △32,498
2 給料 △19,162 人件費(非常勤講師) △3,631
3 職員手当等 △5,393 人件費(期限付教員) △2,411
4 共済費 △10,354 人件費(初任者研修) △305
19 負担金補助 △3,509 (補助金)霧島市県立福山高等学校通 霧島市県立福山高等学校通学費等支援
及び交付金 学費等支援事業 △3,509 事業 △3,509
13 委託料 △7,083 国分中央高校施設整備事業
15 工事請負費 △234,110 △241,193
説 明 主 な 事 業区 分 金 額
- 130 -
- 132 -
(款) 10 教育費
(項) 5 幼稚園費
目
1 幼稚園費 78,881 △5,193 73,688 △5,193
合 計 78,881 △5,193 73,688 △5,193
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 131 -
- 133 -
(単位:千円)
節
2 給料 △2,818 人件費(職員) △5,193
4 共済費 △2,375
説 明 主 な 事 業区 分 金 額
- 132 -
- 134 -
(款) 10 教育費
(項) 6 社会教育費
目
1 社会教育総 196,472 △3,318 193,154 △3,318
務費
2 社会教育振 11,643 △642 11,001 △660 18
興費
6 文化振興費 72,602 1,054 73,656 △172 1,226
合 計 667,253 △2,906 664,347 △832 △2,074
地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金
- 133 -
- 135 -
(単位:千円)
節
4 共済費 △3,318 人件費(職員) △3,318
14 使用料及び △381 青少年海外派遣事業 △261
賃借料 高齢者学級運営事業 △381
19 負担金補助 △261 (補助金)青少年海外派遣事業
及び交付金 △261
13 委託料 1,226 文化振興基金積立事務事業 △172
25 積立金 △172 文化振興基金 霧島市民会館管理運営事業 1,226
説 明 主 な 事 業区 分 金 額
- 134 -
- 136 -
(款) 10 教育費
(項) 7 保健体育費
目
1 保健体育総 98,258 △1,788 96,470 △1,788
務費
3 社会体育施 416,252 3,679 419,931 1,100 2,579
設費
4 学校保健体 90,021 △421 89,600 △421
育費
5 学校給食費 658,004 567,686 1,225,690 68,926 429,300 69,460
合 計 1,305,612 569,156 1,874,768 70,026 429,300 69,830
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 135 -
- 137 -
(単位:千円)
節
4 共済費 △1,788 人件費(職員) △1,788
15 工事請負費 3,679 福山地区運動施設管理運営事業
3,679
14 使用料及び △421 小学校体育記録会開催事業 △421
賃借料
2 給料 △4,105 人件費(職員) △8,359
4 共済費 △4,254 学校給食施設整備事業 576,045
13 委託料 8,472
14 使用料及び △100
賃借料
15 工事請負費 431,440
18 備品購入費 136,233
説 明 主 な 事 業区 分 金 額
- 136 -
- 138 -
(款) 11 災害復旧費
(項) 1 農林水産施設災害復旧費
目
1 農地農業用 773,000 0 773,000 △141,200 141,200
施設災害復
旧費
2 林業施設災 255,000 △57,912 197,088 △28,956 △47,900 18,944
害復旧費
合 計 1,028,000 △57,912 970,088 △28,956 △189,100 160,144
地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金
- 137 -
- 139 -
(単位:千円)
節
(財源組替)
15 工事請負費 △57,912 補助林業施設災害復旧事業 △57,912
説 明 主 な 事 業区 分 金 額
- 138 -
- 140 -
(款) 12 公債費
(項) 1 公債費
目
1 元金 7,072,864 △40,198 7,032,666 △40,198
2 利子 675,283 △62,340 612,943 △62,340
合 計 7,748,147 △102,538 7,645,609 △102,538
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 139 -
- 141 -
(単位:千円)
節
23 償還金利子 △40,198
及び割引料
23 償還金利子 △62,340
及び割引料
△102,538
説 明 主 な 事 業区 分 金 額
- 140 -
- 142 -
職員数 報 酬 給 料
手 当 年間支給率
(人) (千円) (千円) (千円) (月分)
長 等 3 25,911 9,086
議 員 25 123,346 37,233
その他の特 別 職
3,740 233,328
計 3,768 356,674 25,911 46,319
長 等 3 25,911 9,086
議 員 25 123,346 37,233
その他の特 別 職
6,136 263,164
計 6,164 386,510 25,911 46,319
長 等 0 0 0
議 員 0 0 0
その他の特 別 職
△ 2,396 △ 29,836
計 △ 2,396 △ 29,836 0 0
(1) 総 括
職員数 報 酬 給 料 職員手当 計
(人) (千円) (千円) (千円) (千円)
1,090 4,239,310 3,301,640 7,540,950
1,091 4,306,058 3,328,180 7,634,238
△ 1 △ 66,748 △ 26,540 △ 93,288
給 与 費
補正後
補正前
1 特別職
区 分 期 末
給 与
給 与 費 明 細 書
比 較
2 一般職
区 分
補正後
補正前
比 較
- 143 -
費
地域手当 寒冷地 特別職 計 共済費 合 計 備 考
手 当 通勤手当
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
24 35,021 7,499 42,520
160,579 49,538 210,117
233,328 233,328
24 428,928 57,037 485,965
24 35,021 7,499 42,520
160,579 49,538 210,117
263,164 263,164
24 458,764 57,037 515,801
0 0 0 0
0 0 0
△ 29,836 △ 29,836
0 △ 29,836 0 △ 29,836
共済費 合 計 備 考
(千円) (千円)
1,375,562 8,916,512
1,463,339 9,097,577
△ 87,777 △ 181,065
- 144 -
(2) 給料及び職員手当の増減額の明細
区 分増 減 額 (千円)
その他の増減分 △ 72,997
その他の増減分 △ 63,119
36,579
6,249給与改定に伴う増減分
増 減 事 由 別 内 訳 (千円)
昇給に伴う増加分
制度改正に伴う増減分△ 26,540
給 料 △ 66,748
職員手当
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説 明
備 考
職員の新陳代謝による減等
人事院勧告による給与改定に伴う増
人事院勧告による給与改定に伴う増
職員の新陳代謝による減等
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国 県支出金
地方債 その他
1,445,690 973,400 400,000 72,290
276,000 276,000
債務負担行為で平成29年度以降にわたるものについての平成27年度末まで
の 支 出 額 及 び 平 成 28 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 等 に 関 す る 調 書
期 間
事 項 限 度 額
平成27年度末までの 支 出 額
平成28年度以降の支 出 予 定 額
金 額 期 間 金 額
(単位:千円)
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一般財源
28年度国分中央高等学校屋内運動場新築工事
1,445,69029
276,000(仮称)国分学校給食センター給食調理・配送業務
28年度 28~34
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(単位:千円)
(6)商 工
(7)土 木
(9)消 防
(10)教 育
(11)過疎対策
(12)辺地対策
(13)合併特例
2 災 害 復 旧 債
(1)農林水産
3 そ の 他
平 成 26 年 度 末現 在 高
平 成 27 年 度 末現 在 高
平 成 28 年 度 中 増 減 見 込平 成 28 年 度 末現 在 高 見 込 額平成 28年度中
起 債 見 込 額平 成 28 年 度中元金償還見込額
地 方 債 の 平 成 26 年 度 末 及 び 平 成 27 年 度 末 に お け る 現 在 高
並 び に 平 成 28 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書
区 分
1 普 通 債 38,308,713 36,439,204 5,063,800 5,387,479 36,115,525
(4)農林水産 1,524,798 1,259,266 39,900 243,228 1,055,938
56,200 56,200
8,292,840 7,282,586 209,600 1,095,756 6,396,430
763,634 1,174,655 47,500 102,469 1,119,686
2,824,328 2,647,489 1,127,000 286,727 3,487,762
2,404,822 2,281,301 194,900 314,769 2,161,432
1,104,392 1,060,675 138,400 177,695 1,021,380
13,865,543 14,890,246 3,196,700 1,876,689 16,210,257
273,705 271,070 569,400 46,024 794,446
57,120 49,968 285,700 12,762 322,906
24,725,653 25,512,716 1,808,000 1,599,163 25,721,553
(4)臨時財政対策 23,715,856 24,686,742 1,808,000 1,414,827 25,079,915
合 計 63,308,071 62,222,990 7,441,200 7,032,666 62,631,524
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