Post on 24-Oct-2020
BA
TU
SO
PA
NG
BA
TU
SO
PA
NG
BA
TU
SO
PA
NG
BA
TU
SO
PA
NG
BA
TU
SO
PA
NG
BA
TU
SO
PA
NG
BA
TU
SO
PA
NG
BA
TU
SO
PA
NG
BA
TU
SO
PA
NG
BA
TU
SO
PA
NG
BA
TU
SO
PA
NG
BA
TU
SO
PA
NG
BA
TU
SO
PA
NG
BA
TU
SO
PA
NG
BA
TU
SO
PA
NG
BA
TU
SO
PA
NG
BA
TU
SO
PA
NG
BA
TU
SO
PA
NG
BA
TU
SO
PA
NG
BA
TU
SO
PA
NG
BA
TU
SO
PA
NG
BA
TU
SO
PA
NG
BA
TU
SO
PA
NG
BA
TU
SO
PA
NG
RENCANA KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN BATU SOPANG
(RENJA)
2018
“Olo Manin Aso Buen Siolondo” Hari Esok Lebih Baik Dari Hari Ini
i
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Dalam rangka mewujudkan Visi Kecamatan Batu Sopang dan
merealisasikan Program-program yang termasuk dalam Rencana
Strategis (Renstra) Kecamatan Batu Sopang 2016 - 2021, maka SKPD
Kecamatan Batu Sopang menyusun Rencana Kerja ( Renja ) tahun ke 2
pelaksanaan Renstra yaitu Renja Kecamatan Batu Sopang Tahun 2018.
Rencana Kerja ini memuat Program-program yang akan
dilaksanakan pada tahun 2018 dan merupakan acuan dalam penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2018.
Semoga Renja ini bermanfaat.
Wassalamu’ alaikum Wr-Wb.
Batu Sopang, Desember 2017
CAMAT
H. Firhansyah, S.Sos, M.M.
Pembina NIP 19640404 198803 1 025
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................ i
DAFTAR ISI ........................................................................................................ ii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1
1.1. Latar Belakang ............................................................................... 1
1.2. Landasan Hukum ........................................................................... 1
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ...... 3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ............... 5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja ...................................................... 6
2.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian target kinerja ........... 14
BAB III TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN .......................... 15
3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Batu Sopang ........................................................................................ 16
3.2. Program dan Kegiatan .............................................................. 19
BAB IV PENUTUP.......................................................................................... 21
LAMPIRAN
Renja Kecamatan Batu Sopang 2018 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah dan Permendagri nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, mengamanatkan adanya penyempurnaan Sistem
Perencanaan dan Penganggaran, baik pada aspek proses dan mekanisme
maupun tahapan pelaksanaan perencanaan di tingkat pusat dan daerah.
Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan tersebut, maka
Kecamatan Batu Sopang sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun
2018 menyusun Rencana Kerja. Renja OPD ini merupakan dokumen
rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna
mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disertai
dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja
pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya. Renja tersebut akan dijadikan referensi dan dasar
untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD).
1.2 Landasan Hukum
Dasar hukum dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD mengacu
pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negera;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
Renja Kecamatan Batu Sopang 2018 2
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang -
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendali dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
11. Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Renja
14. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2016 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser
Tahun 2016 - 2021;
Renja Kecamatan Batu Sopang 2018 3
15. Peraturan Bupati Paser Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan
Kewenangan Bupati Paser kepada Camat;
16. Peraturan Bupati Paser Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, tugas
dan fungsi, susunan organisasi dan tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja ( Renja )
1.3.1 Maksud
Maksud disusunnya Rencana Kerja OPD kecamatan Batu Sopang adalah
untuk memberikan pedoman kerja tahun 2018 bagi OPD kecamatan Batu
Sopang ,sesuai dengan Renstra OPD dan mengacu pada RKPD tahun
2018.
1.3.2 Tujuan
Tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD Kecamatan Batu Sopang adalah:
1. Tersusunnya tujuan ,sasaran peningkatan pelayanan,target capaian
kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan
Kecamatan Batu Sopang.
2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan
perencanaan tahunan Kecamatan Batu Sopang.
3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan
OPD dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD) ,dan
4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan dan penganggaran.
Renja Kecamatan Batu Sopang 2018 4
1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja ( Renja )
Rencana Kerja OPD Kecamatan Batu Sopang tahun 2018 secara garis
besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum
penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan
sistematika penulisan dokumen Renja.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
Memuat pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra
OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap
rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan
kegiatan masyarakat.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran
Renja OPD, serta program dan kegiatan.
BAB IV PENUTUP
Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu
mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun
seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan,
kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.
Renja Kecamatan Batu Sopang 2018 5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja
Dalam rangka Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kantor
Camat Batu Sopang maka melalui APBD Kabupaten Paser tahun 2017
disediakan dana sebesar Rp. 5.571.136.822,19 (Lima milyar lima ratus tujuh
puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh dua
rupiah koma sembilan belas sen). Adapun Realisasi Anggaran Kantor
Camat Batu Sopang tahun 2017 sebesar Rp. 4.741.715.232,00 (Empat
milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus
tiga puluh dua rupiah) atau sebesar 85,11 % dari pagu yang tersedia.
Pencapaian Target Kinerja dan Anggaran secara rinci dapat dijelaskan
sebagai berikut:
I. Belanja Tidak Langsung
Anggaran yang dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.
3.261.646.570,00 (Tiga milyar dua ratus enam puluh satu juta enam
ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah). Realisasi
penyerapan dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.2.519.197.244,00
(Dua milyar lima ratus sembilan belas juta seratus sembilan puluh tujuh
ribu dua ratus empat puluh empat rupiah ) atau sebesar 77,24 %.
II. Belanja Langsung
Belanja Langsung merupakan belanja untuk membiayai program dan
kegiatan yang ada pada Kantor Camat Batu Sopang.Anggaran yang
dialokasikan untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 2.309.490.252,19
(Dua milyar tiga ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu dua
ratus lima puluh dua rupiah koma sembilan belas sen). Realisasi
penyerapan dari Belanja Langsung sebesar Rp. 2.222.517.988,00
(Dua milyar dua ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh belas ribu
sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah ) atau sebesar 96,23 %.
Program dan Kegiatan yang dibiayai dengan Belanja Langsung antara
lain:
Renja Kecamatan Batu Sopang 2018 6
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 379.798.934,00 (Tiga ratus
tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu
sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) atau 93,38 % dari jumlah
anggaran tersedia sebesar Rp. 406.706.751,00 (Empat ratus enam
juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah ).
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan Program adalah sebagai
berikut:
a) Terpenuhinya Fasilitas Air, telpon dan listrik 1 ( satu ) Tahun
Anggaran.
b) Terpenuhinya legalitas STNK mobil dinas Sebanyak 3 Unit.
c) Tersedianya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 (satu)
Tahun Anggaran.
d) Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 1 (satu) Tahun Anggaran.
e) Terpenuhinya ATK Kantor 1 (satu) Tahun Anggaran.
f) Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan 1 ( satu ) Tahun
Anggaran.
g) Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik 1 ( satu ) Tahun
Anggaran.
h) Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi ke Kabupaten dan
Konsultasi ke Luar Daerah selama 1 (satu) Tahun Anggaran.
2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 147.616.004,00 (Seratus
empat puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu empat rupiah)
atau 95,58 % dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp.
154.450.000,00 (Seratus lima puluh empat juta empat ratus lima
puluh ribu rupiah).
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah sebagai
berikut:
a) Tersedianya Pengadaan Instalasi Listrik/AC/Air/Telepon
b) Terpeliharanya Asrama Pelajar 1 (satu) tahun anggaran.
c) Terpeliharanya Gedung Kantor
Renja Kecamatan Batu Sopang 2018 7
d) Terpeliharanya Kendaraan Dinas /Operasional
e) Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.2.380.000 (Dua juta tiga
ratus delapan puluh ribu rupiah) atau 100 % dari jumlah anggaran
tersedia sebesar Rp. .2.380.000 (Dua juta tiga ratus delapan puluh
ribu rupiah).
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah :
a) Tersusunnya LAKIP kecamatan Batu Sopang sebanyak 10
(Sepuluh) Buku.
4. Program Penataan Administrasi Kependudukan
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 55.508.000 (Lima puluh
lima juta lima ratus delapan ribu rupiah) atau 99 % dari jumlah
anggaran tersedia Rp 56.090.000,00 (Lima puluh enam juta
sembilan puluh ribu rupiah ).
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah :
a) Terselenggaranya Pelayanan Publik bidang Kependudukan
seperti Pelayanan Kartu Keluarga sebanyak 412 (Empat ratus
dua belas) lembar KK. E-KTP sebanyak 775 (Tujuh ratus tujuh
puluh lima) dan Perekaman E-KTP sebanyak 775 (Tujuh ratus
tujuh puluh lima) perekaman E-KTP selama satu tahun anggaran.
5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 5.390.000,00 (Lima juta tiga
ratus sembilan puluh ribu rupiah ) atau 100 % dari jumlah anggaran
tersedia sebesar Rp. 5.390.000,00 (Lima juta tiga ratus sembilan
puluh ribu rupiah).
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah :
a) Tersedianya Perencanaan Rehab Puskesmas Pembantu Desa
Sungai Terik.
Renja Kecamatan Batu Sopang 2018 8
6. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 408.947.600,00 (Empat
ratus delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus
rupiah) atau 99,98% dari jumlah anggaran tersedia
Rp. 409.028.001,00 (Empat ratus sembilan juta dua puluh delapan
ribu satu rupiah ).
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah :
a) Perencanaan Penambahan Lokal SD 09 Desa Kasungai
b) Pembangunan Gedung Sekolah ( Pembangunan Pagar SMUN 1
Batu Kajang )
c) Pengadaan Mebeluer Pondok Pasantren Hidayatullah Batu
Sopang
d) Pengadaan Mebeluer SDN 010 Desa Batu Kajang
e) Pengadaan Mebeluer SDN 013 Desa Batu Kajang
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 10.510.000 (Sepuluh juta
lima ratus sepuluh ribu rupiah) atau 100 % dari jumlah anggaran
tersedia Rp. 10.510.000 (Sepuluh juta lima ratus sepuluh ribu
rupiah).
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah :
a) Tersusunnya Renja Kecamatan 10 Buku
b) Tersusunnya Evaluasi Renja Kecamatan 10 Buku
c) Tersusunnya Review dan Revisi Renstra 5 Buku
8. Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan
Ketertiban Umum
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 404.523.450,00 (Empat
ratus empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu empat ratus lima
puluh rupiah) atau 89,30 % dari jumlah anggaran tersedia Rp.
452.970.000 (Empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh
puluh ribu rupiah).
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah :
a) Terpeliharanya Sarana dan prasarana bahaya kebakaran
Renja Kecamatan Batu Sopang 2018 9
b) Tersedianya Tenaga Honor/PTT sebanyak 16 ( enam belas )
orang
9. Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 28.322.500,00 (Dua puluh
delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau
100 % dari jumlah anggaran tersedia Rp. 28.322.500,00 (Dua puluh
delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah :
a) Terlaksananya 10 Program Pokok PKK
b) Terlaksananya Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat
Kecamatan.
10. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 215.054.000,00 (Dua
ratus lima belas juta lima puluh empat ribu rupiah) atau 100 %
dari jumlah anggaran tersedia Rp. 215.054.000,00 (Dua ratus
lima belas juta lima puluh empat ribu rupiah).
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah :
a) Terlaksananya Pengerasan Jalan Padat Karya Jalan Desa
Sungai Terik
11. Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah ( SPIP )
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima
ratus ribu rupiah ) atau 100 % dari jumlah anggaran tersedia Rp.
1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah ).
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah sebagai
berikut:
a) Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah ( SPIP )
12. Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp 140.802.500,00 (Seratus
empat puluh juta delapan ratus dua ribu lima ratus rupiah) atau
Renja Kecamatan Batu Sopang 2018 10
99,75 % dari jumlah anggaran tersedia Rp 141.150.000,00 (Seratus
empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah:
a) Terkirimnya Kafilah Kecamatan Batu Sopang mengikuti kegiatan
STQ tahun 2017 tingkat Kabupaten Paser dikecamatan Tanah
Grogot sebanyak 40 (Empat puluh) Orang.
b) Terlaksananya Safari Ramadhan tingkat kecamatan Batu Sopang
dan Safari syawal tingkat kabupaten Paser.
c) Terlaksananya Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI
tingkat Kecamatan Batu Sopang tahun 2017.
d) Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa
tingkat Kecamatan Batu Sopang sebayak 4 (empat) kali.
e) Terlaksananya Kegiatan inventarisir obyek-obyek rupa-rupa bumi
di Kecamatan
13. Program Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp 68.084,000,00 ( Enam puluh
delapan juta delapan puluh empat ribu rupiah) atau 97,76 % dari
jumlah anggaran tersedia Rp 69.645.000,00 ( Enam puluh sembilan
juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah:
a) Terlaksananya Pembinaan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa
(ADD) pada 9 (sembilan) desa diwilayah kecamatan Batu
Sopang.
b) Terlaksananya Lomba Desa tingkat kecamatan.
c) Terlaksananya Pembinaan Teknologi Tepat Guna (TTG) pada 6
(enam) Desa yaitu Desa Rantau Layung, Rantau Buta, Kasungai,
Sungai Terik, Songka dan Desa Legai.
d) Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Profil Kecamatan sebanyak
10 (sepuluh) buku.
Renja Kecamatan Batu Sopang 2018 11
14. Program Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
Pelayanan Umum
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 220.414.000,00 (Dua ratus
dua puluh juta empat ratus empat belas ribu rupiah) atau 99,24%
dari jumlah anggaran tersedia Rp. 222.110.000,00 (Dua ratus dua
puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah).
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah :
a) Tersedianya Workshop, dan operasional TPA Sampah
b) Tersedia Perencanaan Pembangunan lapak pedagang
c) Terlaksananya pemeliharaan taman dan median jalan
15. Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat
Daerah Lainnya
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 133.667.000,00 (Seratus
tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) atau
99,64 % dari jumlah anggaran tersedia Rp 134.154.000,00 (Seratus
tiga puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu rupiah).
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah :
a) Terlaksananya pendistribusian beras raksin ke 9 ( sembilan )
desa di wilayah Kecamatan Batu Sopang.
b) Terlaksananya Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah yang
tersebar di seluruh Sekolah yang ada di lingkup Kecamatan Batu
Sopang.
Ikhtisar Realisasi Anggaran Target Kinerja Keuangan pada Kantor Camat
Batu Sopang lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Renja Kecamatan Batu Sopang 2018 12
IKHTISAR REALISASI ANGGARAN TARGET KINERJA KEUANGAN
PADA KANTOR CAMAT BATU SOPANG TAHUN 2017
Uraian Kegiatan Anggaran (RP) Realisasi (Rp) Perbedaan
(Rp) Capaian
(%)
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
88.200.000,00 70.571.003,00 17.628.997,00 80,01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
12.500.000,00 8.116.680,00 4.383.320,00 64,93
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
81.836.000,00 81.836.000,00 - 100,00
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor
100.393.000,00 96.045.000,00 4.348.000,00 95,67
Penyediaan Alat Tulis Kantor
24.966.451,00 24.966.451,00 -
100,00
Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan
8.362.000,00 8.362.000,00 -
100,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
798.000,00 798.000,00 - 100,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
9.450.000,00 9.250.000,00 200.000,00 97,88
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
80.201.300,00 79.854.300,00 347.000,00 99,57
Pengadaan Instalasi listrik / AC / Air /Telepon
28.000.000,00 28.000.000,00 - 100,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Asrama Pelajar
23.700.000,00 18.916.489,00 4.783.511,00 79,82
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
42.000.000,00 42.000.000,00 - 100,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
52.500.000,00 50.449.515,00 2.050.485,00 96,09
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
8.250.000,00 8.250.000,00 - 100,00
Penyusunan SAKIP 2.380.000,00 2.380.000,00 - 100,00
Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
56.090.000,00 55.508.000,00 582.000,00 98,96
Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
5.390.000,00 5.390.000,00 - 100,00
Pembangunan gedung sekolah
204.028.001,19 204.028.000,00 1,19 99,99
Pengadaan mebeluer sekolah
205.000.000,00 204.919.600,00 80.400,00 99,96
Penyusunan RENJA SKPD 2.470.000,00 2.470.000,00 - 100,00
Renja Kecamatan Batu Sopang 2018 13
Uraian Kegiatan Anggaran (RP) Realisasi (Rp) Perbedaan
(Rp) Capaian
(%)
Evaluasi RENJA SKPD 2.130.000,00 2.130.000,00 - 100,00
Review dan Revisi Renstra SKPD
5.600.000,00
5.570.000,00 30.000,00 99,46
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran
180.060.000,00 173.651.300,00 6.408.700,00 96,44
Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
272.910.000,00 230.872.150,00 42.037.850,00 84,60
Pelaksanaan 10 Program PKK
13.712.500,00 13.712.500,00 - 100,00
Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
14.610.000,00 14.610.000,00 - 100,00
Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
215.054.000 215.054.000 - 100,00
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah ( SPIP )
1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00
Koordinasi dan Fasilitasi LPTQ
26.730.000,00 26.730.000,00 - 100,00
Koordinasi Kerukunan Umat Beragama
41.675.000,00 41.360.000,00 315.000,00 99,24
Koordinasi dan Fasilitasi Paskibraka
59.350.000,00 59.347.000,00 2.500,00 99,99
Koordinasi Desiminasi Informasi Perdesaan
8.400.000,00 8.400.000,00 - 100,00
Koordinasi Pembakuan Rupa-rupa Bumi
4.995.000,00 4.965.000,00 30.000,00 99,40
Koordinasi dan Monitoring Evaluasi ADD
31.295.000,00 31.024.000,00 271.000,00 99,13
Koordinasi dan Penyelenggaraan Lomba Desa
13.200.000,00 11.950.000,00 1.250.000,00 90,53
Koordinasi dan Penyelenggaraan TTG
21.950.000,00 21.910.000,00 40.000,00 99,82
Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Profil Kecamatan/Kelurahan/Desa
3.200.000,00 3.200.000,00 - 100,00
Pengelolaan Persampahan 145.100.000,00 145.100.000,00 - 100,00
Pengelolaan Pasar Perdesaan
9.900.000,00 9.900.000,00 - 100,00
Pemeliharaan RTH 67.110.000,00 65.414.000,00 1.696.000,00 97,47
Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra)
127.854.000,00 127.367.000,00 487.000,00 99,62
Koordinasi dan Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah (UKS)
6.300.000,00 6.300.000,00 - 100,00
Total 2.309.490.252,19 2.222.517.998,00 86.972.254,19 96,23
Renja Kecamatan Batu Sopang 2018 14
2.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target
Pada umumnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Kecamatan Batu Sopang telah terlaksana dengan baik, pencapaian target
terpenuhi. Namun demikian ada hal yang penting yang seharusnya tidak
menjadi hambatan dan kendala dalam pencapaian target pelaksanaan
kegiatan adalah belum semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan
Anggaran Kas, hal ini mengakibatkan berubahnya waktu pencapaian target
kinerja.
Renja Kecamatan Batu Sopang 2018 15
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang
diinginkan, Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser sebagai organisasi
yang berada dalam jajaran Pemerintahan Kabupaten Paser perlu secara
terus menerus mengembangkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan
dalam rangka menangkap peluang menghindari ancaman dengan membuat
terobosan-terobosan baru.
Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana,
konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang
berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat.
Sehubungan dengan itu Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser
harus mempunyai visi sebagai cara pandang jauh kedepan tentang kemana
Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser akan diarahkan dan apa yang
akan dicapai agar tetap eksis.
Sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Paser yang tertuang
didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD )
Kabupaten Paser 2016 – 2021 adalah “ Terwujudnya Kabupaten Paser yang
Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan sejahtera ” . Berdasarkan visi
tersebut maka dirumuskan Visi Kecamatan Batu Sopang sebagai berikut :
“Terwujudnya Kecamatan Batu Sopang sebagai Instansi Penyelenggara
Pelayanan Publik yang memberikan prima guna terciptanya Good
Governance menuju masyarakat Batu Sopang sejahtera ”
Visi tersebut mengandung makna bahwa :
Kecamatan Batu Sopang sebagai salah satu instansi pemerintah yang
memiliki fungsi sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan Publik
atau Pelayanan umum yang diberikan oleh pemerintah Kecamatan Batu
Sopang kepada masyarakat, merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi
setiap warga negara dan penduduk atas barang ,jasa,dan /atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh kecamatan Batu Sopang. Kecamatan Batu
Sopang berkomitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik
Renja Kecamatan Batu Sopang 2018 16
yang prima kepada masyarakat yaitu memberikan pelayanan sesuai dengan
standar pelayanan atau bahkan pelayanan yang diberikan diatas standar
pelayanan yang ditetapkan.
Dengan demikian Pelayanan prima yang diberikan diharapkan dapat
memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada masyarakat. Atas
Pelayanan yang diselenggarakan harapan selanjutnya kecamatan Batu
Sopang menjadi salah satu instansi pemerintah yang dapat menciptakan
“Good Governance” yaitu pemerintahan yang baik dan dinamis yang
berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Batu Sopang.
Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan misi
sebagai berikut :
1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan publik dan
tugas-tugas pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat.
2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Batu Sopang
Dalam rangka mencapai visi dan misi seperti yang dikemukakan
sebelumnya,maka harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan
operasional berupa perumusan tujuan strategis organizer.
Tujuan merupakan hasil yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu satu sampai lima tahun yang menggambarkan arah strategis
organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan
memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada
pencapaian misi.
3.1.1 Tujuan dan Sasaran untuk mewujudkan Misi Kesatu
Dalam mewujudkan Misi Kesatu : Meningkatkan kualitas
Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan tugas- tugas pendelegasian
kewenangan Bupati kepada Camat, maka tujuan dan sasaran yang akan
dicapai adalah sebagai berikut :
Tujuan: Terselenggaranya Pelayanan Publik sesuai Standar Pelayanan dan
Terselenggaranya tugas-tugas pendelegasian kewenangan dengan
Renja Kecamatan Batu Sopang 2018 17
baik, maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah sebagai
berikut :
Tabel 3.1.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Misi kesatu
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA
1 Tersusunnya informasi laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Meningkatnya kapasitas pelaksanaan program, kegiatan.
Terlaksananya pelaksanaan program, kegiatan sesuai Perencanaan
2 Terciptanya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Meningkatnya stabilitas keamanan dan kenyamanan lingkungan
Kepuasan Terhadap Pelayanan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
3 Terciptanya koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aturan perda
Pemahaman Aturan Perda
4 Terlaksananya Pelayanan KTP,KK,dan Dokumen Kependudukan lainnya
Meningkatnya Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
Jumlah Layanan Publik yang terlayani
5 Terlaksananya Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan
Kualitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana
6 Tersedianya data informasi perencanaan pembangunan
meningkatnya Kualitas Data dan Dokumen Perencanaan SKPD
Validitas data dan Dokumen Perencanaan
7 Tersusunya informasi laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Meningkatnya kapasitas pelaksanaan program, kegiatan.
Persentase Program dan Kegiatan yang terlaksana dengan baik
8 Tersediannya SDM Aparatur yang memadai
Meningkatkan pemahaman tupoksi melalui diklat / pelatihan pelatihan.
Persentase Aparatur Seharusnya di diklat
9 Terciptanya disiplin kerja sebagai salah satu indikator keberhasilan peningkatan kinerja
Meningkatnya Keseragaman Pakaian Dinas/Kerja Aparatur
Persentase Aparatur yang memiliki seragam sesuai aturan
10 Tersediannya Sarana dan Prasarana yang memadai
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana
Persentase Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan yang sesuai
Renja Kecamatan Batu Sopang 2018 18
Penunjang Pelayanan
standar
11 Terselenggaranya Pelayanan Publik sesuai Standar Pelayanan dan Terselenggaranya tugas-tugas pendelegasian kewenangan dengan baik
Meningkatnya Pelayanan Aparatur
Persentase Jumlah Prasarana Penunjang Aparatur yang sesuai standar
3.1.2 Tujuan dan Sasaran untuk mewujudkan Misi Kedua
Dalam mewujudkan Misi Kedua : Meningkatkan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, adalah sebagai berikut :
Tujuan : Terwujudnya kemandirian masyarakat dan desa
Sasaran : 1. Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan
program program pembangunan
2. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat khususnya Penduduk
Miskin
3. Meningkatnya manajemen pemerintahan desa
Tabel 3.1.2 Tujuan,Sasaran dan Indikator Kinerja Misi kedua
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA
1 Terselenggaranya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (Pemerintahan Desa)
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum
Persentase Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
2 Terciptanya Koordinasi Pemberdayaan masyarakat
Meningkatnya Keberdayaan masyarakat desa
Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana dengan baik
3 Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah lainnya
Meningkatnya Layanan terhadap masyarakat
Persentae Kepuasan Terhadap Layanan
4 Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa
Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan
Keikutsertaan Masyarakat dalam pembangunan
Renja Kecamatan Batu Sopang 2018 19
3.2 Program dan Kegiatan
Memperhatikan Renstra Kecamatan Batu Sopang 2016 - 2021 maka
Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018,
meliputi :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
e. Penyediaan alat tulis kantor
f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
i. Penyediaan makanan dan minuman
j. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pemeliharaan rutin/berkala asrama pelajar
b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
d. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
e. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
a. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
4. Program Penataan Administrasi Kependudukan
a. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
5. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak
a. Fasilitasi Pelaksanaan Kecamatan Layak Anak
6. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
a. Paskibraka
Renja Kecamatan Batu Sopang 2018 20
7. Program perencanaan pembangunan daerah
a. Penyusunan RENJA SKPD
b. Evaluasi RENJA SKPD
8. Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketentramaan dan
Ketertiban Umum
a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran
b. Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan
9. Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
a. Pelaksanaan 10 Program PKK
b. Penelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
10. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan KB
a. Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
11. Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
a. Koordinasi dan Fasilitasi LPTQ
b. Koordinasi Kerukunan Umat Beragama
c. Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Tapel Batas
d. Koordinasi Desiminasi Informasi Perdesaan
e. Koordinasi Pembakuan Rupa-rupa Bumi
12. Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
a. Koordinasi dan Penyelenggaraan Lomba Desa
b. Koordinasi, monitoring dan Evaluasi ADD
c. Koordinasi dan Penyelenggaraan TTG
13. Program Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
b. Pemeliharaan RTH
14. Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Lainnya
a. Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra)
b. Koordinasi dan Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah (UKS)
Renja Kecamatan Batu Sopang 2018 21
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batu Sopang Tahun 2018 ini
merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana
Strategis (Renstra) Kecamatan Batu Sopang 2016 - 2021, yang merupakan
rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi
pada hasil yang ingin dicapai pada akhir Tahun 2018.
Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang
harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka
pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan
Batu Sopang.
Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang
dimiliki Kecamatan Batu Sopang, penyusunan Renja diharapkan mampu
mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan
strategis baik di internal OPD Kecamatan Batu Sopang maupun di lingkup
daerah.
Akhirnya dengan disusunnya Renja Tahun 2018 ini, diharapkan dapat
memberikan arah organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran secara
efektif dan efisien menuju pada terciptanya suatu “Good Governance” dalam
penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Batu Sopang.
Batu Kajang, Desember 2017
CAMAT
H. Firhansyah, S.Sos, M.M. Pembina
NIP 19640404 198803 1 025
NO URUSAN OPD PROGRAM DAN KEGIATAN TARGET SASARAN PAGU INDIKATIF (Rp)1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 539,988,000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik 90,000,000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 12 Bulan Perpanjangan/Pajak STNK Kendaraan Operasional 16,950,000.00Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Orang Tenaga Non PNS/PTT Administrasi Keuangan 74,814,000.00Penyediaan jasa kebersihan kantor 3 Orang Tenaga Kebersihan Kantor 70,407,000.00Penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan 25,000,000.00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun Barang Cetak,Penggandaan,dan foto kopi 9,732,000.00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 Tahun Jumlah Alat Listrik Berdasarkan Jenis 2,300,000.00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Menurut Jenis 180,050,000.00Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun Makanan dan Minuman Rapat 9,360,000.00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 1 Tahun Perjalanan Dinas dalam rangka Rapat Koordinasi dan Konsultasi 61,375,000.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 187,250,000 Pemeliharaan rutin/berkala asrama pelajar 1 Tahun Tenaga Kebersihan Asrama,Jasa SD Air dan Listrik 30,300,000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Tahun Pemeliharaan Gedung kantor 70,000,000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1 Unit Service rutin dan perbaikan Mobil Jabatan Camat 26,000,000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1 Tahun Pemeliharaan/perawatan/perbaikan AC 10,950,000.00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 3 Paket Jumlah Bangunana Yang Terbangun 50,000,000.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1,000,000 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) 10 Buku Dokumen LAKIP 1,000,000
Program Penataan Administrasi Kependudukan 48,600,000 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1 Tahun Pelayanan Adminitrasi Kependudukan Berjalan lancar 48,600,000
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 10,200,000 Fasilitasi Pelaksanaan Kecamatan Layak Anak 1 Tahun Kebutuhan Dasar Anak Terpenuhi 10,200,000
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 66,650,000 Paskibraka 1 Kegiatan Meningkatkatkan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara 66,650,000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 6,011,000 Penyusunan RENJA SKPD 10 Buku Dokumen Renja 2,430,000.00Evaluasi RENJA SKPD 10 Buku Dokumen Evaluasi Renja 3,581,000.00
Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 336,475,000 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran 2 Unit Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Kebakaran berjalan lancar 118,795,000.00Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 10 Orang Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 217,680,000.00
Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat 50,902,500 Pelaksanaan 10 Program PKK 9 Desa Terlaksananya 10 Program PKK 30,462,500.00Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 9 Desa Terwujudnya Pembangunan Yang Merata Sesuai Dengan Kebutuhan ( Prioritas ) 20,440,000.00
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Kb 7,600,000.00Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 1 Kegiatan Meningkatnya Kesadaran Pentingnya Penanganan Ibu Hamil di Desa 7,600,000.00
Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 186,575,000.00Koordinasi dan Fasilitasi LPTQ 40 Peserta Jumlah Kafilah yang mengikuti TC dan Pengiriman Peserta MTQ 50,390,000.00Koordinasi Kerukunan Umat Beragama 9 Desa Terwujudnya Peningkatan Iman dan Taqwa Serta Kerukunan Umat Beragama 46,200,000.00Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Tapal Batas 9 Desa Tersedianya Dokumen Tapel Batas 62,805,000.00Koordinasi Desiminasi Informasi Masyarakat 4 Kali Terwujudnya Komunikasi & Informasi Antar Kecamatan Dengan Desa 15,600,000.00Koordinasi Pembakuan Rupa - rupa Bumi 9 Desa Tersedianya Data Pembakuan Rupa - rupa Bumi di Sembilan Desa 11,580,000.00
Tabel Urusan, Rencana Program dan Dana Indikatif Tahun 2018
Menurut Urusan Pemerintahan dan Urusan Pilihan
Pemerintahan Kecamatan Batu Sopang
NO URUSAN OPD PROGRAM DAN KEGIATAN TARGET SASARAN PAGU INDIKATIF (Rp)Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahana 56,750,000.00
Koordinasi dan Penyelenggaraan Lomba Desa) 9 Desa Terwujudnya Desa yang Mandiri 17,200,000.00Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi ADD 9 Desa Terwujudnya Masyarakat yang Kreatif dan Inofatif 21,860,000.00Koordinasi dan Penyelenggaraan TTG 9 Desa Tertib Pengelolaan Keuangan Desa 17,690,000.00
Program Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 278,350,000.00Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 1 Tahun Tesedianya Tempat Pengelolaan Persampahan 166,100,000.00Pemeliharaan RTH 1 Tahun Taman dan Median Jalan yang Terpelihara 112,250,000.00
Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Lainnya 143,741,600.00Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) 480 KPM Raskin diterima RTS dengan Baik 133,201,600.00Koordinasi dan Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) 1 Kegiatan Jumlah Kegiatan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kecamatan 10,540,000.00
Jumlah 1,920,093,100
Batu Kajang, Desember 2017Pengguna Anggaran
H. Firhansyah, S.Sos, MM.NIP 19640404 198803 1 025
OPD : KECAMATAN BATU SOPANG
LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1 3 4 5 6 7 84.01 Urusan Pemerintahan4.01 . 4.01.14 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 539,988,000 648,000,000 4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kec. Batu Sopang 12 Bulan 90,000,000.00 12 Bulan 125,000,000 4.01 . 4.01.14 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kec. Batu Sopang 12 Bulan 16,950,000.00 12 Bulan 12,000,000 4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kec. Batu Sopang 1 Orang 74,814,000.00 1 Orang 100,000,000 4.01 . 4.01.14 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. Batu Sopang 3 Orang 70,407,000.00 3 Orang 160,000,000 4.01 . 4.01.14 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kec. Batu Sopang 1 Tahun 25,000,000.00 1 Tahun 30,000,000 4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kec. Batu Sopang 1 Tahun 9,732,000.00 1 Tahun 15,000,000 4.01 . 4.01.14 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kec. Batu Sopang 1 Tahun 2,300,000.00 1 Tahun 6,000,000 4.01 . 4.01.14 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kec. Batu Sopang 1 Paket 180,050,000.00 1 Paket 70,000,000 4.01 . 4.01.14 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kec. Batu Sopang 1 Tahun 9,360,000.00 1 Tahun 30,000,000 4.01 . 4.01.14 . 01 . 18 Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi Kec. Batu Sopang 1 Tahun 61,375,000.00 1 Tahun 100,000,000 4.01 . 4.01.14 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 187,250,000 235,000,000 4.01 . 4.01.14 . 02 . 19 Pemeliharaan rutin/berkala asrama pelajar Kec. Batu Sopang 1 Tahun 30,300,000.00 1 Tahun 30,000,000 4.01 . 4.01.14 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kec. Batu Sopang 1 Tahun 70,000,000.00 1 Tahun 30,000,000 4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kec. Batu Sopang 1 Unit 26,000,000.00 1 Unit 45,000,000 4.01 . 4.01.14 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kec. Batu Sopang 1 Tahun 10,950,000.00 1 Tahun 30,000,000 4.01 . 4.01.14 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kec. Batu Sopang 3 Paket 50,000,000.00 3 Paket 100,000,000 4.01 . 4.01.14 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1,000,000 6,000,000 4.01 . 4.01.14 . 06 . 05 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Kec. Batu Sopang 10 Buku 1,000,000.00 10 Buku 6,000,000 2.06 . 4.01.14 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 48,600,000 84,876,000 2.06 . 4.01.14 . 15 . 07 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Kec. Batu Sopang 1 Tahun 48,600,000.00 1 Tahun 84,876,000 2.02 . 4.01.14 . 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 10,200,000.00 10,500,000 2.02 . 4.01.14 . 16 . 10 Fasilitasi Pelaksanaan Kecamatan Layak Anak Kec. Batu Sopang 1 Paket 10,200,000.00 1 Paket 10,500,000 2.13 . 4.01.14 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 66,650,000.00 90,750,000 2.13 . 4.01.14 . 16 . 10 Paskibraka Kec. Batu Sopang 1 Kegiatan 66,650,000.00 1 Kegiatan 90,750,000 4.03 . 4.01.14 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 6,011,000.00 16,000,000 4.03 . 4.01.14 . 21 . 17 Penyusunan RENJA SKPD Kec. Batu Sopang 10 Buku 2,430,000.00 10 Buku 7,500,000 4.03 . 4.01.14 . 21 . 22 Evaluasi RENJA SKPD Kec. Batu Sopang 10 Buku 3,581,000.00 10 Buku 8,500,000
PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN BATU SOPANGKABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2018
KODE REKENING URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018 CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN N+1
2
LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1 3 4 5 6 7 8
KODE REKENING URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018 CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN N+1
21.05 . 4.01.14 . 26 336,475,000.00 612,756,000 1.05 . 4.01.14 . 26 . 01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran Kec. Batu Sopang 2 Unit 118,795,000.00 2 Unit 233,728,000 1.05 . 4.01.14 . 26 . 02 Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kec. Batu Sopang 10 Orang 217,680,000.00 10 Orang 379,028,000 2.07 . 4.01.14 . 28 50,902,500.00 66,550,000 2.07 . 4.01.14 . 28 . 03 Pelaksanaan 10 Program PKK Kec. Batu Sopang 9 Desa 30,462,500.00 9 Desa 30,250,000 2.07 . 4.01.14 . 28 . 05 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan Kec. Batu Sopang 9 Desa 20,440,000.00 9 Desa 36,300,000 1.02 . 4.01.14 . 32 7,600,000.00 8,000,000 1.02 . 4.01.14 . 32 . 01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Kec. Batu Sopang 1 Kegiatan 7,600,000.00 1 Kegiatan 8,000,000 4.01 . 4.01.14 . 46 186,575,000.00 175,450,000 4.01 . 4.01.14 . 46 . 01 Koordinasi dan Fasilitasi LPTQ Kec. Batu Sopang 40 Peserta 50,390,000.00 40 Peserta 60,500,000 4.01 . 4.01.14 . 46 . 02 Koordinasi Kerukunan Umat Beragama Kec. Batu Sopang 9 Desa 46,200,000.00 9 Desa 48,400,000 4.01 . 4.01.14 . 46 . 04 Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Tapal Batas Kec. Batu Sopang 9 Desa 62,805,000.00 9 Desa 30,250,000 4.01 . 4.01.14 . 46 . 07 Koordinasi Desiminasi Informasi Masyarakat Kec. Batu Sopang 4 Kali 15,600,000.00 4 Kali 30,250,000 4.01 . 4.01.14 . 46 . 09 Koordinasi Pembakuan Rupa - rupa Bumi Kec. Batu Sopang 9 Desa 11,580,000.00 9 Desa 6,050,000 4.01 . 4.01.14 . 47 56,750,000.00 141,098,000 4.01 . 4.01.14 . 47 . 02 Koordinasi dan Penyelenggaraan Lomba Desa Kec. Batu Sopang 9 Desa 17,200,000.00 9 Desa 24,200,000 4.01 . 4.01.14 . 47 . 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi ADD Kec. Batu Sopang 9 Desa 21,860,000.00 9 Desa 92,698,000 4.01 . 4.01.14 . 47 . 04 Koordinasi dan Penyelenggaraan TTG Kec. Batu Sopang 9 Desa 17,690,000.00 9 Desa 24,200,000 4.01 . 4.01.14 . 49 278,350,000.00 375,100,000 4.01 . 4.01.14 . 49 . 01 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Kec. Batu Sopang 1 Tahun 166,100,000.00 1 Tahun 266,200,000 4.01 . 4.01.14 . 49 . 03 Pemeliharaan RTH Kec. Batu Sopang 1 Tahun 112,250,000.00 1 Tahun 108,900,000 4.01 . 4.01.14 . 50 143,741,600.00 194,948,000 4.01 . 4.01.14 . 50 . 02 Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) Kec. Batu Sopang 480 KPM 133,201,600.00 552 KPM 176,798,000 4.01 . 4.01.14 . 50 . 03 Koordinasi dan Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) Kec. Batu Sopang 1 Kegiatan 10,540,000.00 1 Kegiatan 18,150,000
1,920,093,100 2,665,028,000
* ESTIMASI KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF TAHUN N+1 (2018) BERDASARKAN PERKIRAAN INFLASI 2,5%* ESTIMASI KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF TAHUN N+1 (2016) TIDAK TERMASUK P3BK
Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Program Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Lainnya
Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Kb
Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
NIP 19640404 198803 1 025
Batu Kajang, Desember 2017Pengguna Anggaran
H. Firhansyah, S.Sos, MM.
Jumlah