Post on 20-Jan-2021
|
RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018
VIII-1
BAB VIII
INDIKASI PROGRAM PRIORITAS BESERTA
KERANGKA PENDANAAN
Indikasi rencana program prioritas berisi seluruh program prioritas yang bertujuan
untuk mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau yang
disajikan berdasarkan bidang urusan pemerintahan. Program prioritas merupakan
suatu bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan
daerah.Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah
dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan setiap tahunnya selama
lima tahun. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan
atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan
Rencana Strategis SKPD.
Pada akhirnya, keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara
pada penentuan program prioritas yang selanjutnya harus diterjemahkan oleh tiap-
tiap SKPD ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam
dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya makna
program prioritas bagi rujukan utama dalam pelaksanaan perencanaan tiap tahun
kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Pagu indikatif merupakan ancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran
yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif dialokasikan ke tiap-tiap program
prioritas masing-masing urusan untuk mencapai tiap-tiap indikator yang telah
ditetapkan. Dengan demikian, pengelompokan pagu pada program di tiap-tiap SKPD
dapat dilakukan untuk kurun waktu lima tahun masa pembangunan jangka
menengah. Selanjutnya, masing-masing pagu program menjadi pagu maksimal bagi
SKPD dalam mendistribusikannya ke dalam kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun.
Tabel 8.1
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Kode
Urusan/Bidang Urusan/Program
Indikator Program (Outcome)
Satuan Kondisi Awal Kinerja 2013
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi akhir kinerja SKPD Penanggung
Jawab Ur
Bid Ur
Org Prog Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana
1 0 0 0 Wajib 322.479 332.208 341.106 353.469 364.128 1.713.390
1 1 0 0 Pendidikan 41.765 39.676 40.739 42.215 43.553 207.948
1 1 1.01.0
1 0
Dinas Pendidikan dan Pengajaran
41.765 - 39.676 - 40.739 - 42.215 - 43.553 - 207.848 Dinas Pendidikan dan Pengajaran
1 1 1.01.0
1 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
persen 100 100 4.140 100 5.108 100 5.211 100 5.341 100 5.474 100 25.274 Dinas Pendidikan dan Pengajaran
1 1 1.01.0
1 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
persen 100 100 773 100 2.194 100 1.643 100 1.682 100 2.371 100 8.662 Dinas Pendidikan dan Pengajaran
1 1 1.01.0
1 3
Program peningkatan disiplin aparatur
Tingkat Kepatuhan pegawai
persen 100 100 100 100 100 100 - 100 103 100 105 100 408 Dinas Pendidikan dan Pengajaran
1 1 1.01.0
1 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
Persen 70 80 660 80 195 80 198 80 203 80 209 80 1.465 Dinas Pendidikan dan Pengajaran
1 1 1.01.0
1 6
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
tepat waktu/tidak tepatwaktu
Tepat Waktu Tepat
Waktu 20
Tepat Waktu
48 Tepat
Waktu 48
Tepat Waktu
50 Tepat
Waktu 51
Tepat Waktu
217 Dinas Pendidikan dan Pengajaran
1 1 1.01.0
1 15
Program Pendidikan Anak Usia Dini
APK PAUD Persen 100 100 2.808 100 3.948 100 2.653 100 4.206 100 3.988 100 17.603 Dinas Pendidikan dan Pengajaran
1 16 1.01.0
1 15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
pameran pembangunan
ada/tidak Ada Ada 25 Ada 25 Ada 26 Ada 26 Ada 27 Ada 128 Dinas Pendidikan dan Pengajaran
1 1 1.01.0
1 16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
APK pendidikan dasar sembilan tahun
Persen 113.81 114.01 14.327 114.21 12.512 114.41 14.651 114.61 14.879 114.81 15.189 114.81 71.457 Dinas Pendidikan dan Pengajaran
1 1 1.01.0
1 17
Program Pendidikan Menengah
APK Pendidikan Menengah
Persen 65 65.2 9.829 65.4 8.655 65.6 9.802 65.8 9.107 67 9.335 67 46.728 Dinas Pendidikan dan Pengajaran
1 1 1.01.0
1 18
Program Pendidikan Non Formal
APK Pendidikan Non Formal
Persen 54 54.2 156 54.4 355 54.6 363 54.8 372 55 382 55 1.627 Dinas Pendidikan dan Pengajaran
1 1 1.01.0
1 20
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan memiliki sertifikat pendidik
Persen 43.57 50.1 3.551 60.2 2.314 70.4 2.289 80.5 2.346 90.5 2.476 90.5 12.975 Dinas Pendidikan dan Pengajaran
|
RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018
VIII-3
Kode Urusan/Bidang
Urusan/Program Indikator Program
(Outcome) Satuan
Kondisi Awal Kinerja 2013
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi akhir kinerja SKPD Penanggung
Jawab Ur
Bid Ur
Org Prog Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana
1 1 1.01.0
1 22
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Persentase satuan pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)
Persen 50 52 235 54 435 56 444 58 455 60 466 60 2.035 Dinas Pendidikan dan Pengajaran
1 1 1.01.0
1 23
Program Pendidikan Perguruan Tinggi
APK Pendidikan Tinggi Persen 20 20 5.142 20 3.788 20 3.412 20 3.446 20 3.480 20 19.269 Dinas Pendidikan dan Pengajaran
1 2 0 0 Kesehatan 36.117
38.844
39.887
41.332
42.643
198.823
1 2 1.02.0
1 0 Dinas Kesehatan 20.310 22.539 23.145 23.983 24.744 114.721
Dinas Kesehatan
1 2 1.02.0
1 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
Persen
100
100
3.461
100
4.621
100
4.745
100
4.917
100
5.072
100
22.816 Dinas Kesehatan
1 2 1.02.0
1 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
Persen
100
100
1.488
100
1.118
100
1.155
100
1.205
100
1.251
100
6.217 Dinas Kesehatan
1 2 1.02.0
1 3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat Kepatuhan pegawai
Persen
100
- -
100
239
100
239
100
239
100
239
100
239
Dinas Kesehatan
1 2 1.02.0
1 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
Persen
65
75
43
75
44
75
46
75
47
75
49
75
229 Dinas
Kesehatan
1 2 1.02.0
1 15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
persentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan
Persen
90
92
2.351
93
2.016
93
2.070
94
2.145
94
2.213
94
2.145 Dinas
Kesehatan
1 2 1.02.0
1 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
Persen
34
35
1.916
37
1.966
40
2.019
42
2.092
45
2.159
45
10.152 Dinas Kesehatan
1 2 1.02.0
1 17
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Cakupan pemeriksaan IRT dan sarana kesehatan berizin
Persen
30
35
54
40
56
50
57
60
60
70
61
70
288 Dinas Kesehatan
1 2 1.02.0
1 19
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Cakupan Desa Siaga Aktif
Persen
96
96
146
96
124
96
128
96
132
96
136
96
666 Dinas
Kesehatan
1 2 1.02.0
1 20
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
Persen
100
100
164
100
200
100
205
100
213
100
219
100
1.001 Dinas Kesehatan
1 2 1.02.0
1 22
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Cakupan desa/kelurahan UCI
Persen
93
93
1.696
93
1.749
93
1.796
93
1.861
93
1.920
93
9.022 Dinas Kesehatan
|
RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018
VIII-4
Kode Urusan/Bidang
Urusan/Program Indikator Program
(Outcome) Satuan
Kondisi Awal Kinerja 2013
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi akhir kinerja SKPD Penanggung
Jawab Ur
Bid Ur
Org Prog Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana
1 2 1.02.0
1 25
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
Rasio puskesmas, pustu dan poskesdes persatuan penduduk
Rasio
2
2
8.455
2
9.845
2
10.109
2
10.476
2
10.808
2
49.693 Dinas Kesehatan
1 2 1.02.0
1 29
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak dan remaja
Cakupan penjaringan kesehatan anak SD dan setingkat
Persen
31
35
166
45
171
50
176
55
182
60
188
60
883 Dinas Kesehatan
1 2 1.02.0
1 32
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
Persen
100
100
320
100
338
100
347
100
359
100
370
100
1.734 Dinas Kesehatan
1 2 1.02.0
1 34
Program Kebijakan Manajemen Pembangunan Kesehatan
Jumlah Dokumen profil kesehatan dan dokumen perencanaan yang dihasilkan
Dokumen 4 4 50 4
52 4
53
4
55 4
59
20 n
269 Dinas Kesehatan
1 2 1.02.0
2 0
Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
15.807 15.808 15.808 15.808 15.809 79.039 Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
1 2 1.02.0
2 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
Persen 100 100 6.222 100 6.222 100 6.222 100 6.222 100 6.222 100 31.110
Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
1 2 1.02.0
2 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
Persen 100 100 1.395 100 1.395 100 1.395 100 1.395 100 1.395 100 6.977 Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
1 2 1.02.0
2 3
Program peningkatan disiplin aparatur
Tingkat Kepatuhan pegawai
Persen 100 100 104 100 104 100 104 100 104 100 104 100 521 Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
1 2 1.02.0
2 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
Persen 70 80 52 80 52 80 52 80 52 80 52 80 260 Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
1 16 1.02.0
2 15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
pameran pembangunan
ada/tidak Ada ada 11 ada 11 ada 11 ada 11 ada 11 ada 55 Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
1 2 1.02.0
2 23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
cakupan fasilitas dan pelayanan kesehatan
Persen tipe D tipe D 15 tipe D 15 tipe D 15 tipe D 15 tipe C 15 tipe C 75 Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
1 2 1.02.0
2 24
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
Cakupan pelayanan operasi katarak
Persen 100 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 150 Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
|
RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018
VIII-5
Kode Urusan/Bidang
Urusan/Program Indikator Program
(Outcome) Satuan
Kondisi Awal Kinerja 2013
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi akhir kinerja SKPD Penanggung
Jawab Ur
Bid Ur
Org Prog Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana
1 2 1.02.0
2 26
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata
Kualitas dan kuantitas pengadaan sarana dan prasarana terpenuhi
Persen 100 100 5.804 100 5.804 100 5.804 100 5.804 100 5.804 100 29.022 Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
1 2 1.02.0
2 27
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata
Kualitas dan kuantitas pemeliharaan sarana dan prasarana terpenuhi
Persen 100 100 144 100 144 100 144 100 144 100 144 100 720 Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
1 2 1.02.0
2 28
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga sebanyak 2 kali/tahun dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan
Kali/tahun 2 2 20 2 20 2 20 2 20 aq2 20 2 100 Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
1 2 1.02.0
2 33
Program Pelayanan Kesehatan Spesialistis
Jumlah dan jenis dokter spesialis dasar yang tersedia
Dokter 4 5 2.009 5 2.009 5 2.009 5 2.009 5 2.009 5 10.047 Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
1 3 0 0 Pekerjaan Umum 107.681 104.307 107.101 110.983 114.501 544.572
1 3 1.03.0
1 0 Dinas Pekerjaan Umum 107.681 104.307 107.101 110.983 114.501 544.573
Dinas Pekerjaan Umum
1 3 1.03.0
1 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
Persen 100 100 2.772 100 3.134 100 3.218 100 3.336 100 3.440 100 15.898 Dinas Pekerjaan Umum
1 3 1.03.0
1 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
Persen 100 100 2.498 100 2.394 100 2.458 100 2.547 100 2.628 100 12.525 Dinas Pekerjaan Umum
1 3 1.03.0
1 3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat Kepatuhan pegawai
Persen 100 100 68 100 65 100 66 100 69 100 71 100 339 Dinas Pekerjaan Umum
1 3 1.03.0
1 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
Persen 100 70 200 80 192 80 197 80 204 80 210 80 1.003 Dinas Pekerjaan Umum
1 3 1.03.0
1 6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
tepat waktu/tidak tepatwaktu
tepat waktu tepat
waktu 94
tepat waktu
90 tepat
waktu 92
tepat waktu
95 tepat
waktu 98
tepat waktu
469 Dinas Pekerjaan Umum
1 3 1.03.0
1 15
Program pembangunan jalan dan jembatan
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )
m’ - 10.030 13.345 10.030 13.269 5.100 13.624 5.100 14.118 5.100 14.566 35.360 68.922 Dinas Pekerjaan Umum
1 4 1.03.0
1 15
Program Pengembangan Perumahan
Lingkungan pemukiman kumuh
Persen 1,53 1,43 1.831 1,37 1.755 1,21 1.802 1,19 1.867 1,17 1.926 1,17 9.181 Dinas Pekerjaan Umum
|
RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018
VIII-6
Kode Urusan/Bidang
Urusan/Program Indikator Program
(Outcome) Satuan
Kondisi Awal Kinerja 2013
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi akhir kinerja SKPD Penanggung
Jawab Ur
Bid Ur
Org Prog Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana
1 5 1.03.0
1 15
Program Perencanaan Tata Ruang
Persentase Ruang publik yang berubah peruntukannya
persen 20 15 260 13 249 10 256 8 265 6 273 6 1.303 Dinas Pekerjaan Umum
1 16 1.03.0
1 15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
pameran pembangunan
ada/tidak Ada ada 20 ada 19 ada 20 ada 20 ada 21 Ada 100 Dinas Pekerjaan Umum
1 3 1.03.0
1 16
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat
persen 93 94 1.229 94 1.178 94 1.209 96 1.253 97 1.293 97 6.162 Dinas Pekerjaan Umum
1 22 1.03.0
1 17
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Persentase desa terprogram BBGRM
persen 7,23 10,84 20 14,46 19 18,07 20 21,69 20 25,30 21 25,30 100 Dinas Pekerjaan Umum
1 3 1.03.0
1 18
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
persen 84,46 86,55 922 90,59 884 94,63 907 98,66 940 100 970 100 4.623 Dinas Pekerjaan Umum
1 5 1.03.0
1 18
Program Perencanaan Kota
persentase perencanaan kota
persen 0,0003 0,0004 512 0,0005 491 0,0006 504 0,0008 522 0,001 539 0,001 2.567 Dinas Pekerjaan Umum
1 5 1.03.0
1 19
Program Pembangunan dan Penataan Taman
persentase taman yang tertata
persen 100 100 2.140 100 2.051 100 2.106 100 2.182 100 2.251 100 10.730 Dinas Pekerjaan Umum
1 5 1.03.0
1 20
Program Pembangunan dan Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU)
Rasio Tempat Pemakaman Umum per satuan penduduk
rasio 1:55 1 : 50 300 1 : 45 288 1 : 43 295 1 : 40 306 1 : 35 316 100 1.505 Dinas Pekerjaan Umum
1 5 1.03.0
1 21
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk
rasio 1:08 1 : 7 2.829 1 : 6,5 2.711 1 : 6 2.784 1 : 5,5 2.885 1 : 5 2.976 1 : 5 14.185 Dinas Pekerjaan Umum
1 5 1.03.0
1 22
Program Pemeliharaan Taman dan Tempat Pemakaman Umum (TPU)
persentase TPU yang dibina
persen 100 100 1.931 100 1.730 100 1.776 100 1.841 100 1.899 100 9.177 Dinas Pekerjaan Umum
1 5 1.03.0
1 23
Program Pemeliharaan Kebersihan
persentase sampah tertangani
persen 80 80 3.054 85 2.720 90 2.792 95 2.894 100 2.985 100 14.445 Dinas Pekerjaan Umum
1 3 1.03.0
1 24
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik
persen 55 38,17 3.642 25,72 2.344 30,87 2.406 37,07 2.493 44,55 2.573 44,55 13.458 Dinas Pekerjaan Umum
1 3 1.03.0
1 25
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Rumah tangga pengguna air bersih
persen 31,56 36,1 402 39,13 385 42,16 395 45,18 409 48,21 422 48,21 2.013 Dinas Pekerjaan Umum
1 3 1.03.0
1 26
Program Pengembangan, Pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau & Sumber Daya Air Lainnya
cakupan pengembangan, pengelolaan dan koservasi terhadap sumber daya air
persen - - - 80 1.147 85 1.178 90 1.221 95 1.260 95 4.806 Dinas Pekerjaan
Umum
1 3 1.03.0
1 27
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air
Pesentase penduduk berakses air bersih
persen 80 80 2.589 80 2.481 80 2.547 80 2.640 80 2.723 80 12.980 Dinas Pekerjaan Umum
|
RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018
VIII-7
Kode Urusan/Bidang
Urusan/Program Indikator Program
(Outcome) Satuan
Kondisi Awal Kinerja 2013
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi akhir kinerja SKPD Penanggung
Jawab Ur
Bid Ur
Org Prog Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana
Minum dan Air Limbah
1 3 1.03.0
1 28
Program Pengendalian Banjir
persentase wilayah banjir tertangani
persen 100 100 2.251 100 2.157 100 2.215 100 2.295 100 2.368 100 11.286 Dinas Pekerjaan Umum
1 3 1.03.0
1 30
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
cakupan pembangunan infrastruktur perdesaan
persen 100 100 2.287 100 2.192 100 2.251 100 2.333 100 2.407 100 11.470 Dinas Pekerjaan Umum
1 3 1.03.0
1 32
Program Pembangunan /Peningkatan Sarana Air Bersih Perdesaan
cakupan sarana air bersih di perdesaan yang dikelola
persen 70 75 1.377 80 1.320 85 1.355 90 1.404 95 1.449 95 6.905 Dinas Pekerjaan Umum
1 3 1.03.0
1 33
Program Peningkatan Jalan
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)
persen 94,46 86,55 39.336 90,587 38.178 94,63 39.200 98,17 40.621 100 41.909 100 199.244 Dinas Pekerjaan
Umum
1 3 1.03.0
1 35
Program Operasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengairan
Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik
persen 54,58 38,17 284 25,72 272 30,87 280 37,07 290 44,55 299 44,55 1.425 Dinas Pekerjaan Umum
1 3 1.03.0
1 39
Program pembangunan infrastruktur desa tertinggal
Persentase rumah tinggal bersanitasi
persen 31,56 36,10 858 39,13 823 42,16 845 45,18 875 48,21 903 48,21 4.304 Dinas Pekerjaan Umum
1 3 1.03.0
1 42
Program pembangunan jalan lingkungan
persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik
persen 80 80 2.501 80 2.397 80 2.462 80 2.551 80 2.632 80 12.543 Dinas Pekerjaan Umum
1 3 1.03.0
1 43
Program peningkatan jalan dan pergantian jembatan
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)
persen 94,46 86,55 10.755 90,59 10.307 94,63 10.584 98,17 10.967 100 11.315 100 53.928 Dinas Pekerjaan
Umum
1 3 1.03.0
1 47
Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih Ibu Kota Kecamatan
Rumah tangga pengguna air bersih
persen 31,56 36,10 2.021 39,13 1.937 42,16 1.989 45,18 2.061 48,21 2.127 48,21 10.135 Dinas Pekerjaan Umum
1 3 1.03.0
1 49
Program Penataan Fasilitas Umum
cakupan fasilitas umum yang tertata
persen 80 80 4.613 80 3.170 80 3.255 80 3.373 80 3.480 80 17.891 Dinas Pekerjaan Umum
1 3 1.03.0
1 50
Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
cakupan database jalan dan jembatan
persen 90 90 258 90 247 90 253 90 263 100 271 100 1.292 Dinas Pekerjaan Umum
1 3 1.03.0
1 52
Program Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih
cakupan pembangunan sarana dan prasarana air bersih
persen - 80 1.252 85 1.285 90 1.332 95 1.374 95 5.243 Dinas Pekerjaan Umum
1 3 1.03.0
1 51
Program Pengembangan Data/Informasi
Cakupan ketersediaan dokumen keciptakaryaan
persen 100 100 482 100 461 100 474 100 491 100 507 100 2.415 Dinas Pekerjaan Umum
1 6 0 0 Perencanaan Pembangunan
5.186 5.377 5.521 5.721 5.898 27.507
|
RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018
VIII-8
Kode Urusan/Bidang
Urusan/Program Indikator Program
(Outcome) Satuan
Kondisi Awal Kinerja 2013
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi akhir kinerja SKPD Penanggung
Jawab Ur
Bid Ur
Org Prog Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana
1 6 1.06.0
1 0
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.186 5.377 5.521 5.721 5.898 27.507
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 6 1.06.0
1 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
persen 100 100 912 100 945 100 971 100 1.006 100 1.038 100 4.872
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 6 1.06.0
1 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
persen 100 100 1.395 100 1.247 100 1.336 100 1.659 100 1.488 100 7.125
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 6 1.06.0
1 3
Program peningkatan disiplin aparatur
Tingkat Kepatuhan pegawai
persen 100 100 52 100 54 100 56 100 58 100 60 100 280
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 6 1.06.0
1 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
persen 70 80 50 80 52 80 53 80 55 80 57 80
267
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 6 1.06.0
1 6
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
tepat waktu/tidak tepatwaktu
Tepat waktu Tepat waktu
47 Tepat waktu
48 Tepat waktu
50 Tepat waktu
51 Tepat waktu
53 Tepat waktu
53
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 6 1.06.0
1 15
Program pengembangan data/informasi
Profil daerah/KDA/PDRB
ada/tidak Ada ada 605 ada 627 ada 644 ada 668 ada 689 Ada 3.233
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 16 1.06.0
1 15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
pameran pembangunan
ada/tidak Ada ada 21 ada 22 ada 22 ada 23 ada 24 Ada 112
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 6 1.06.0
1 21
Program perencanaan pembangunan daerah
RPJPD/RPJMD/RKPD ada/tidak Ada ada 1.250 ada 941 ada 883 ada 894 ada 896 Ada 4.864
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 6 1.06.0
1
Program Penelitian dan Pengembangan Iptek
Jumlah laporan hasil penelitian dan pengembangan IPTEK yang terkait dengan kebijakan perencanaan dan pembangunan daerah
Kajian - - 1 400 1 400 1 300 1 400 4 1.500
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
|
RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018
VIII-9
Kode Urusan/Bidang
Urusan/Program Indikator Program
(Outcome) Satuan
Kondisi Awal Kinerja 2013
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi akhir kinerja SKPD Penanggung
Jawab Ur
Bid Ur
Org Prog Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana
1 6 1.06.0
1
Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK
Jumlah laporan hasil penelitian dan pengembangan yang dipublikasikan
dokumen
- - 1 100 1 100 1 100 1 100 1 400
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 6 1.06.0
1
Program Penguatan Kelembagaan IPTEK
Tersusunnya arah dan kebijakan litbang sesuai dengan kondisi/ kebutuhan daerah
persen
- - 100 130 100 130 100 130 100 130 100 520
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 6 1.06.0
1 22
Program perencanaan pembangunan ekonomi
rasio penduduk miskin
persen 4,46 4,18 400 4,04 415 3,91 426 3,78 441 3,65 455 3,65 2.137
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 6 1.06.0
1 24
Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
ketersediaan database sarana dan prasarana kecamatan dan Kabupaten
persen - 20 408 40 349 60 401 80 286 100 456 100 1.900
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 22 1.06.0
1 30
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalama membangun desa
persen 100 100 46 100 47 100 49 100 50 100 52 100 244
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 7 0 0 Perhubungan 6.224 6.413 6.585 6.824 7.040 33.087
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1 7 1.07.0
1 0
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
6.224 6.413 6.585 6.824 7.040 33.087
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1 7 1.07.0
1 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
persen 100 100 1.139 100 1.293 100 1.504 100 1.677 100 1.884 100 7.496
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1 7 1.07.0
1 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
persen 100 100 1.318 100 4.457 100 4.377 100 6.102 100 6.287 100 21.464
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1 7 1.07.0
1 3
Program peningkatan disiplin aparatur
Tingkat Kepatuhan pegawai
persen 100 100 150 100 150 100 200 100 200 100 200 100 800
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
|
RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018
VIII-10
Kode Urusan/Bidang
Urusan/Program Indikator Program
(Outcome) Satuan
Kondisi Awal Kinerja 2013
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi akhir kinerja SKPD Penanggung
Jawab Ur
Bid Ur
Org Prog Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana
1 7 1.07.0
1 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
persen 80 80 150 80 200 80 250 80 300 80 350 80
1.250
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1 7 1.07.0
1 15
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
Paket 1 1 1.830 0 0 0 0 1 0 1 0 3 1.830
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1 16 1.07.0
1 15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
pameran pembangunan
ada/tidak Ada ada 20 ada 20 ada 20 ada 20 ada 20 Ada 100
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1 25 1.07.0
1 15
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Cakupan jumlah jaringan komunikasi
unit/provider - 3 6 3 7 6 7 6 8 7 8 7 35
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1 7 1.07.0
1 17
Pogram peningkatan pelayanan angkutan
Pelanggaran lalu lintas
kasus 1.402 1.200 702 1.000 745 800 800 800 965 400 1.095 400 4.350
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1 22 1.07.0
1 17
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Persentase desa terprogram BBGRM
persen 7,23 10,84 20 14,46 20 15,07 20 21,05 20 25,3 20 25,3 100
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1 7 1.07.0
1 19
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas / Pengadaan APILL
Kualitas pengendalian dan pengamanan lalu lintas
persen 11 11 605 11 660 13 615 13 870 13 1.030 13 3.980
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1 25 1.07.0
1 19
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Komunikasi
Jumlah jaringan internet untuk umum terpasang
Persen 13 25 519 25 550 38 660 38 70 50 80 50 1.879
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1 25 1.07.0
1 20
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilkitas Komunikasi dan Informatika
jumlah fasilitas yg berfungsi dan kondisi baik
bulan 12 12 40 12 50 12 60 12 70 12 80 12 300
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1 25 1.07.0
1 21
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat
cakupan sosialisasi kominfo
Persen 100 80 50 80 55 80 60 80 65 80 70 80 300
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1 25 1.07.0
1 25
Program Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informatika / Monitoring Jaringan Komunikasi
Termonitor Jumlah aringan komunikasi setiap kecamatan
bulan 12 12 30 12 35 12 40 12 45 12 50 60 200
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
|
RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018
VIII-11
Kode Urusan/Bidang
Urusan/Program Indikator Program
(Outcome) Satuan
Kondisi Awal Kinerja 2013
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi akhir kinerja SKPD Penanggung
Jawab Ur
Bid Ur
Org Prog Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana
1 25 1.07.0
1 25
Program Monitoring Bidang Komunikasi dan Informatika
Jumlah jaringan komunikasi setiap kecamatan
Persen 10 12 30 18 35 24 40 36 45 60 50 60 200
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1 8 0 0 Lingkungan Hidup 4.110 4.250 4.364 4.522 4.120 21.911
1 8 1.08.0
1 0 Badan Lingkungan Hidup 4.114 4.250 4.363 4.521 4.663 4.663
Badan Lingkungan Hidup
1 8 1.08.0
1 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
persen 100 100 914 100 959 100 986 100 1.022 100 1.054 100 1.054 Badan Lingkungan Hidup
1 8 1.08.0
1 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
persen 100 100 110 100 127 100 501 100 173 100 316 100 316 Badan Lingkungan Hidup
1 8 1.08.0
1 3
Program peningkatan disiplin aparatur
Tingkat Kepatuhan pegawai
persen 100 100 40 100 41 100 42 100 44 100 45 100 45 Badan Lingkungan Hidup
1 8 1.08.0
1 5
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
persen 100 100 40 12 52 12 53 12 55 12 57 12 57 Badan Lingkungan Hidup
1 8 1.08.0
1 15
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
tingkat kenyamanan tempat pembangunan sampah
persen 100 100 62 100 63 100 66 100 70 100 73 100 73 Badan Lingkungan Hidup
1 16 1.08.0
1 15
Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
Pelaksanaan pameran pembangunan tingkat Kabupaten
ada/tidak Ada ada 20 ada 29 ada 29 ada 30 ada 32 ada 32 Badan Lingkungan Hidup
1 8 1.08.0
1 16
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Pencemaran status mutu air
perusahaan 80 80 408 80 510 80 525 80 543 80 560 80 560 Badan Lingkungan Hidup
1 8 1.08.0
1 17
Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Data Keanekaragaman hayati dan ekosistem
dokumen 1 1 47 1 48 1 50 1 52 1 53 1 53 Badan Lingkungan Hidup
1 22 1.08.0
1 17
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Persentase desa terprogram BBGRM
persen 100 100 19 100 22 100 22 100 23 100 24 100 24 Badan Lingkungan Hidup
1 8 1.08.0
1 19
Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
Peningkatan kualitas akses informasi SDA keanekaragaman hayati dan LH
Kecamatan 4 4 55 4 57 4 58 4 61 4 62 4 62 Badan Lingkungan Hidup
1 8 1.08.0
1 25
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium LH
Cakupan sarana prasarana laboratorium dalam kondisi baik
persen 80 80 30 80 787 80 192 80 128 80 83 80 83 Badan Lingkungan Hidup
|
RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018
VIII-12
Kode Urusan/Bidang
Urusan/Program Indikator Program
(Outcome) Satuan
Kondisi Awal Kinerja 2013
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi akhir kinerja SKPD Penanggung
Jawab Ur
Bid Ur
Org Prog Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana
1 8 1.08.0
1 27
Program Pemantauan Hukum/Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup
Penegakan hukum lingkungan
perusahaan 33 33 123 33 126 33 130 33 634 33 139 33 139 Badan Lingkungan Hidup
1 8 1.08.0
1 29
Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)
Cakupan pemukiman bersanitasi Bulan
12 12 64 12 67 12 68 12 71 12 72 12 72 Badan Lingkungan Hidup
1 8 1.08.0
1 30
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
Cakupan sarana prasarana pengendalian pencemaran
bulan 12 12 1.030 12 1.231 12 1.261 12 1.223 12 1.756 12 1.756 Badan Lingkungan Hidup
1 8 1.08.0
1 31
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Cakupan sarana prasarana pendukung mitigasi dan perubahan iklim
persen 80 80 1.152 80 131 80 380 80 520 80 420 80 420 Badan Lingkungan Hidup
1 10 0 0 Kependudukan dan Catatan Sipil
3.469 3.578 3.674 3.807 3.928 18.455
1 10 1.10.0
1 0
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3.469 3.578 3.674 3.807 3.928 18.455
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1 10 1.10.0
1 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
persen 100 100 879 100 898 100 1.129 100 1.154 100 1.218 100 5.276
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1 10 1.10.0
1 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
persen 100 100 464 100 465 100 185 100 191 100 218 100 1.514
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1 10 1.10.0
1 3
Program peningkatan disiplin aparatur
Tingkat Kepatuhan pegawai
persen 100 100 11 100 12 100 75 100 113 100 75 100
285
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1 10 1.10.0
1 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
persen 70 80 60 80 62 80 63 80 65 80 66 80 315
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1 10 1.10.0
1 15
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk
persen 75 85,56 2.027 88,92 2.097 91,26 2.180 95,64 2.242 100 2.305 100 10.852
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1 16 1.10.0
1 15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
pameran budaya ada/tidak Ada ada 28 ada 29 ada 29 ada 30 ada 31 Ada 147
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
|
RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018
VIII-13
Kode Urusan/Bidang
Urusan/Program Indikator Program
(Outcome) Satuan
Kondisi Awal Kinerja 2013
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi akhir kinerja SKPD Penanggung
Jawab Ur
Bid Ur
Org Prog Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana
1 22 1.10.0
1 30
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Persentase desa terprogram BBGRM
persen 100 100 12 100 15 100 13 100 13 100 13 100 66
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1 11 0 0 Pemberdayaan Perempuan
2.781 2.868 2.945 3.052 3.149 14.795
1 11 1.11.0
1 0
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
2.781 2.868 2.945 3.052 3.149 14.795
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
1 11 1.11.0
1 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
persen 100 100 931 100 958 100 963 100 1.019 100 1.052 100 4.943
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
1 11 1.11.0
1 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
persen 100 100 1.407 100 1.429 100 1.440 100 1.504 100 1.503 100 7.283
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
1 11 1.11.0
1 3
Program peningkatan disiplin aparatur
Tingkat Kepatuhan pegawai
persen 100 100 19 100 19 100 20 100 21 100 21 100 100
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
1 11 1.11.0
1 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
persen 80 80 15 80 10 80 11 80 12 80 13 80 61
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
1 11 1.11.0
1 15
Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Menurunnya tingkat KDRT baik perempuan dan anak
Persen 11 10 46 9 137 8 148 7 158 5 169 5 658
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
1 12 1.11.0
1 15
Program Keluarga Berencana
Persentase Meningkatnya peserta KB baru dan KB aktif
Persen 45 50 146 55 125 60 145 65 135 70 141 70 693
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
|
RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018
VIII-14
Kode Urusan/Bidang
Urusan/Program Indikator Program
(Outcome) Satuan
Kondisi Awal Kinerja 2013
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi akhir kinerja SKPD Penanggung
Jawab Ur
Bid Ur
Org Prog Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana
1 16 1.11.0
1 15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
pameran pembangunan
ada/tidak Ada ada 25 ada 25 ada 25 ada 25 ada 25 Ada 125
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
1 11 1.11.0
1 17
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Meningkatnya kualitas hidup dan persamaan persepsi kepada para penanggung jawab program
Persen 24 25 30 28 45 31 48 33 57 35 66 35 246
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
1 12 1.11.0
1 17
Program pelayanan kontrasepsi
Meningkatnya pelayanan KB aktif
Orang 11.500 12.000 65 12.500 50 13.000 52 14.000 54 14.500 58 14.500 279
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
1 11 1.11.0
1 19
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Fasilitasi pengembangan P2TP2A
persen 25 30 45 40 20 50 22 60 24 70 36 70 147
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
1 12 1.11.0
1 21
Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
Persentase meningkatnya wawasan remaja terhadap narkoba, PMS dan HIV Aids
persen 40 45 30 50 25 60 26 70 28 80 30 80 139
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
1 22 1.11.0
1 30
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa
persen 100 100 20 100 15 100 15 100 15 100 20 100 90
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
1 14 0 0 Tenaga Kerja 3.713 3.971 4.077 4.225 4.359 20.344
1 14 1.14.0
1 0
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.713 3.971 4.077 4.225 4.359 20.344
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 14 1.14.0
1 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
persen 100 100 1.125 100 1.201 100 1.227 100 1.271 100 1.311 100 6.135
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 14 1.14.0
1 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
persen 100 100 304 100 438 100 308 100 320 100 330 100 1.705
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
|
RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018
VIII-15
Kode Urusan/Bidang
Urusan/Program Indikator Program
(Outcome) Satuan
Kondisi Awal Kinerja 2013
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi akhir kinerja SKPD Penanggung
Jawab Ur
Bid Ur
Org Prog Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana
1 14 1.14.0
1 3
Program peningkatan disiplin aparatur
Tingkat Kepatuhan pegawai
persen 100 100 44 100 45 100 47 100 46 100 50 100 232
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 14 1.14.0
1 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
persen 70 80 45 80 25 80 26 80 27 80 28 80 151
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 13 1.14.0
1 15
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Persentase PMKS skala Kabupaten/Kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya
Persentase 23,07 45,21 382 38,43 263 40,33 299 26,93 319 23,27 328 23,27 1.591
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 16 1.14.0
1 15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Cakupan Promosi Dan Kerjasama Investasi
Jumlah kegiatan pameran
1 1 20 1 20 1 i 21 1 22 1 23 5 106
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 13 1.14.0
1 16
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Persentase PMKS skala Kabupaten/Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
Persentase 75,25 78,3 390 80,25 425 85,5 436 87,5 452 90,15 467 90 2.170
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 14 1.14.0
1 16
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Cakupan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
Persentase 97,95 98,65 200 99,3 237 99,4 244 99,5 252 99,7 260 100 1.194
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 13 1.14.0
1 17
Program pembinaan anak terlantar
Jumlah anak terlantar yang dibina
orang 96 96 30 100 65 96 32 96 33 96 34 494 194
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 14 1.14.0
1 17
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Jumlah fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Persentase 0,25 0,35 276 0,35 320 0,25 328 0,2 340 0,2 351 0,2 1.616
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 13 1.14.0
1 18
Program pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma
Jumlah penyandang cacat dan eks Trauma yang dilatih
orang 73 18 31 95 172 20 36 20 37 20 38 173 314
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 14 1.14.0
1 20
Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja
Persentase tenaga kerja yang ditempatkan
Persentase 0 0,92 137 0,92 146 0,93 150 0,93 155 0,93 160 0,93 748
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
|
RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018
VIII-16
Kode Urusan/Bidang
Urusan/Program Indikator Program
(Outcome) Satuan
Kondisi Awal Kinerja 2013
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi akhir kinerja SKPD Penanggung
Jawab Ur
Bid Ur
Org Prog Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana
1 13 1.14.0
1 21
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Jumlah kelembagaan kesejahteraan sosial yang dibina
Persentase 50,51 60,61 38 65,66 95 70,71 40 75,76 42 80,81 43 80,81 258
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 8 1.14.0
1 21
Program Pengembangan Kawasan Permukiman Transmigrasi Baru
Persentase wilayah transmigrasi yang mencapai sasaran
Jumlah 2 2 676 2 732 2 752 2 779 2 804 2 3.743
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 13 1.14.0
1 23
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) yang menerima bimbingan mental sosial
Jumlah 50 50 1 50 45 50 2 50 2 50 2 50 52
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 22 1.14.0
1 30
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Persentase desa terprogram BBGRM
persen 100 100 14 100% 14 100 14 100 15 100 15 100 72
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 15 0 0 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
9.245 9.536 9.791 10.146 10.469 49.186
1 15 1.15.0
1 0
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
9.245 9.536 9.791 10.146 10.469 49.186
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
1 15 1.15.0
1 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
persen 100 100 1.064 100 1.086 100 1.086 100 1.090 100 1.120 100 5.446
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
1 15 1.15.0
1 5
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
persen 100 100 1.101 100 730 100 630 100 630 100 560 100 3.651
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
|
RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018
VIII-17
Kode Urusan/Bidang
Urusan/Program Indikator Program
(Outcome) Satuan
Kondisi Awal Kinerja 2013
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi akhir kinerja SKPD Penanggung
Jawab Ur
Bid Ur
Org Prog Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana
1 15 1.15.0
1 5
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat Kepatuhan Aparatur
persen 100 0 0 100 55 100 55 100 55 100 55 100 220
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
1 15 1.15.0
1 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
persen 80 80 70 80 70 80 70 80 70 80 70 80 350
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
1 15 1.15.0
1 6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
persen 100 0 0 0 0 0 30 100 35 100 35 100 100
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
1 15 1.15.0
1 15
Program Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Koperasi
Jumlah Koperasi aktif UKM 100 100 0 116 120 123 115 130 205 138 140 138 580
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
1 22 1.15.0
1 15
Program Peningkatan Akses Terhadap Sumber Daya Produktif Koperasi
Jumlah koperasi unit 120 120 0 135 175 140 100 145 85 150 210 150 570
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
1 15 1.15.0
1 15
Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif
Jumlah UKM non BPR/LKM
UKM 851 851 225 893 102 936 150 987 150 997 150 997 777
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
|
RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018
VIII-18
Kode Urusan/Bidang
Urusan/Program Indikator Program
(Outcome) Satuan
Kondisi Awal Kinerja 2013
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi akhir kinerja SKPD Penanggung
Jawab Ur
Bid Ur
Org Prog Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana
1 22 1.15.0
1 15
Program Peningkatan Akses Tehadap Sumber Daya Produktif UMKM
Jumlah BPR dan /LKM Unit 1 1 0 1 0 2 100 2 120 3 150 3 370
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2 07 1.15.0
1 15
Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Industri
Konstribusi Sektor Industri Terhadap PDRB ( non migas )
persen 0,61 0,61 0 0,6 0 0,58 90 0,57 0 0,57 0 0,57 90
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
1 15 1.15.0
1 16
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Jumlah Seluruh UKM UMKM 852 852 65 894 102 938 80 989 100 1000 150 1000 497
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2 6 1.15.0
1 16
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Peningkatan Efektifitas Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
persen 50 50 120 70 140 70 150 80 175 80 185 80 770
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2 7 1.15.0
1 16
Program pengembangan industri kecil dan menengah
Jumlah IKM IKM 1.050 1.050 605 1075 340 1.095 470 1.195 680 1.125 720 1.125 2.815
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
1 15 1.15.0
1 17
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil
persen 1.629 1.629 50 1.772 188 2.000 50 2.030 50 2.050 0 2.050 338
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
|
RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018
VIII-19
Kode Urusan/Bidang
Urusan/Program Indikator Program
(Outcome) Satuan
Kondisi Awal Kinerja 2013
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi akhir kinerja SKPD Penanggung
Jawab Ur
Bid Ur
Org Prog Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana
2 6 1.15.0
1 17
Program peningkatan dan pengembangan ekspor
Nilai Ekspor Bersih Perdagangan
ribu rupiah 15.151.025
15.151.025
450
13.635.922
450
11.045.096
450
10.201.321
530
9.612.301
563
9.612.301
2.443
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2 07 1.15.0
1 17
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Peningkatan Kapasitas Industri
persen 40 40 0 50 80 50 110 60 40 60 100 60 330
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
1 15 1.15.0
1 18
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Jumlah koperasi aktif koperasi 84 84 868 86 790 88 785 90 850 92 750 92 4.043
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2 6 1.15.0
1 18
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
persen 14,85 14,85 4.517 14,56 3.920 14,58 4.300 14,32 4.416 15,32 4.456 15,32 21.609
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2 7 1.15.0
1 18
Program penataan struktur industri
Persentase Pertumbuhan Industri
UMKM 3 3 25 4 280 4 0 4 120 4 50 4 475
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2 7 1.15.0
1 19
Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin
persern 24 24 60 28 60 32 190 36 60 40 130 40 500
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
|
RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018
VIII-20
Kode Urusan/Bidang
Urusan/Program Indikator Program
(Outcome) Satuan
Kondisi Awal Kinerja 2013
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi akhir kinerja SKPD Penanggung
Jawab Ur
Bid Ur
Org Prog Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana
2 06 1.15.0
1 19
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Cakupan Bina Kelompok Pedagang / Usaha Informal
Unit 1.642 1.642 0 1.642 100 1.842 100 2.010 120 2.040 130 2.040 450
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
1 15 1.15.0
1 20
Program Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi UMKM
Persentase Jumlah UKM
persen 47 47 0 52 138 57 100 62 120 68 100 68 458
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
1 15 1.15.0
1 20
Program Pengembangan Produk dan Pemasaran Bagi Koperasi
Cakupan Pemasaran Hasil Produk Koperasi
persen 55 55 0 55 160 57 150 60 125 63 290 63 725
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
1 15 1.15.0
1 21
Program Peningkatan Kualitas Daya Saing SDM Koperasi
Cakupan Pelatihan bagi SDM Koperasi
persen 75 75 0 75 420 75 400 80 290 80 320 80 1.430
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
1 22 1.15.0
1 30
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Persentase desa terprogram BBGRM
persen 100 100 25 100 30 100 30 100 30 100 35 100 150
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
1 17 0 0 Kebudayaan 6.279 14.055 14.430 14.953 15.428 65.143
1 17 1.17.0
1 0
Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
6.279 14.055 14.430 14.953 15.428 65.143 Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
1 17 1.17.0
1 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional dinas
persen 100 100 1.100 100,00 1.358 100,00 1.425 100,00 1.488 100,00 1.632 100 7.003 Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
1 17 1.17.0
1 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase tingkat pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja aparatur
persen 100 100 198 100 2.191 100 2.298 100 298 100 273 100 5.258 Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
|
RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018
VIII-21
Kode Urusan/Bidang
Urusan/Program Indikator Program
(Outcome) Satuan
Kondisi Awal Kinerja 2013
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi akhir kinerja SKPD Penanggung
Jawab Ur
Bid Ur
Org Prog Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana
1 17 1.17.0
1 3
Program peningkatan disiplin aparatur
Persentase tingkat disiplin aparatur
persen 100 100 22 100 67 100 67 100 67 100 67 100 290 Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
1 17 1.17.0
1 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas aparatur
kali 5 13,27 78 15,32 90 20,42 120 25,5 150 25,53 150 50 588 Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
1 16 1.17.0
1 15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Terlaksananya pameran kabupaten
kali 2 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 5 125 Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
1 17 1.17.0
1 15
Program Pengembangan Nilai Budaya
Jumlah sarana penyelenggaran seni dan budaya
unit 0 0 534 10 3.885 8 2.185 10 2.685 10 2.680 38 11.969 Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
2 4 1.17.0
1 15
Program pengembangan pemasaran pariwisata
jumlah kunjungan wisatawan
orang 145 40 490 55 645 65 625 80 835 100 835 340 3.430 Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
1 17 1.17.0
1 16
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Jumlah Pelaku Budaya dan Aset Budaya
Orang/jenis 0 10 ; 4 2.065 0 ; 6 1.954 15 ; 2 2.954 0 ; 6 1.004 2 1.004 25 ; 20 8.981 Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
2 4 1.17.0
1 16
Program pengembangan destinasi pariwisata
PeningkatanJumlah Objek Destinasi Pariwisata
Obyek 4 0 160 4 1.790 2 1.255 4 2.055 4 2.255 14 7.515 Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
1 17 1.17.0
1 17
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya
kali 12 8 1.057 11 1.645 13 2.910 11 1.960 12 2.180 50 9.752 Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
2 4 1.17.0
1 17
Program pengembangan Kemitraan pariwisata
Jumlah Usaha Kepariwisataan
Jenis 1 1 420 1 155 1 315 1 4.105 1 4.045 5 9.040 Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
1 17 1.17.0
1 18
Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
Penyelenggaran upacara adat penerimaan tamu daerah
Kali 4 6 100 15 220 15 220 15 250 15 250 60 1.040 Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
1 22 1.17.0
1 30
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Terbangunnya desa di kabupaten
desa 3 3 30 3 30 3 31 3 31 3 32 15 154 Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
1 18 0 0 Pemuda dan Olah Raga 4.684 4.806 4.934 5.113 5.275 24.812
1 18 1.18.0
1 0
Dinas Pemuda dan Olahraga
4.684 4.806 4.934 5.113 5.275 24.812 Dinas Pemuda dan Olahraga
1 18 1.18.0
1 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
persen 100 100 1.025 100 940 100 968 100 1.001 100 1.032 100 4.966 Dinas Pemuda dan Olahraga
1 18 1.18.0
1 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
persen 100 100 1.037 100 944 100 979 100 1.007 100 989 100 4.956 Dinas Pemuda dan Olahraga
|
RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018
VIII-22
Kode Urusan/Bidang
Urusan/Program Indikator Program
(Outcome) Satuan
Kondisi Awal Kinerja 2013
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi akhir kinerja SKPD Penanggung
Jawab Ur
Bid Ur
Org Prog Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana
1 18 1.18.0
1 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
persen 70 80 66 80 66 80 69 80 69 80 69 80 339 Dinas Pemuda dan Olahraga
1 16 1.18.0
1 15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
pameran pembangunan
ada/tidak ada ada 19 ada 20 ada 20 ada 20 ada 20 ada 99 Dinas Pemuda dan Olahraga
1 18 1.18.0
1 16
Program peningkatan peran serta kepemudaan
Jumlah Prestasi Kepemudan
Persen 4 6 940 8 940 10 941 11 945 12 1.000 12 4.767 Dinas Pemuda dan Olahraga
1 18 1.18.0
1 21
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
Jumlah Wirausahawan muda yang terdidik
Persen 30 40 80 40 83 50 85 70 88 80 90 80 426 Dinas Pemuda dan Olahraga
1 18 1.18.0
1 22
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
cakupan cabang olahraga yang diikuti
cabang 11 11 598 12 606 13 840 14 643 15 789 15 3.476 Dinas Pemuda dan Olahraga
1 18 1.18.0
1 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Jumlah Gedung dan Lapangan Olah Raga
buah 1 2 600 3 635 4 435 5 635 166 635 6 2.940 Dinas Pemuda dan Olahraga
1 18 1.18.0
1 22
Program Pembinaan Pramuka
Jumlah Pembinaan Pramuka
Persen 0,081 0,096 300 0,11 325 0,12 327 0,13 336 0,14 340 0,14 1.628 Dinas Pemuda dan Olahraga
1 22 1.18.0
1 17
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
persen 100 100 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 100 Dinas Pemuda dan Olahraga
1 18 1.18.0
1 4
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat Kepatuhan pegawai
persen 100 - - 100 70 100 40 100 62 100 44 100 215 Dinas Pemuda dan Olahraga
1 18 1.18.0
1 6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
tepat waktu/tidak tepat waktu
- - - tepat
waktu 25
tepat waktu
25 tepat
waktu 25
tepat waktu
25 tepat
waktu 100
Dinas Pemuda dan Olahraga
1 18 1.18.0
1 15
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
Cakupan Kajian Kebijakan Pemuda
persen 20 22 - 23 25 24 50 25 77 26 79 26 231 Dinas Pemuda dan Olahraga
1 18 1.18.0
1 18
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.
Persentase Kasus Narkoba
persen 2 2 - 1 82 1 84 1 87 1 90 1 343 Dinas Pemuda dan Olahraga
1 18 1.18.0
1 19
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
Cakupan Kebijakan Bidang Olah Raga
Persen 18 18 - 19 25 20 50 21 97 22 54 22 226 Dinas Pemuda dan Olahraga
1 19 0 0 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
9.308 9.653 9.911 10.270 10.596 49.738
1 19 1.19.0
1 0
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.502 3.664 3.762 3.898 4.022 18.847 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
|
RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018
VIII-23
Kode Urusan/Bidang
Urusan/Program Indikator Program
(Outcome) Satuan
Kondisi Awal Kinerja 2013
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi akhir kinerja SKPD Penanggung
Jawab Ur
Bid Ur
Org Prog Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana
1 19 1.19.0
1 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
persen 100 100 798 100 860 100 883 100 915 100 944 100 4.400 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1 19 1.19.0
1 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
persen 100 100 332 100 343 100 760 100 788 100 376 100 2.599 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1 19 1.19.0
1 3
Program peningkatan disiplin aparatur
Tingkat Kepatuhan pegawai
persen 100 100 40 100 41 100 42 100 43 100 45 100 211 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1 19 1.19.0
1 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
persen 70 80 122 80 126 80 129 80 134 80 138 80 649 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1 19 1.19.0
1 6
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
tepat waktu/tidak tepat waktu
tepat waktu tepat
waktu 14
tepat waktu
14 tepat
waktu 15
tepat waktu
15 tepat
waktu 16
tepat waktu
74 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1 16 1.19.0
1 15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
pameran pembangunan
ada/tidak ada ada 19 ada 21 ada 22 ada 22 ada 23 ada 107 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1 19 1.19.0
1 15
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Tingkat Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat
persen 0,5 0,4 321 0,3 486 0,2 496 0,1 513 0,1 536 0,1 2.352 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1 19 1.19.0
1 19
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Org 75 75 63 75 65 75 67 75 69 75 72 75 336
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1 19 1.19.0
1 21
Program pendidikan politik masyarakat
% Pembinaan terhadap LSM, Ormas, OKP dan Partai Politik
Keg 22 22 188 23 194 24 199 26 206 26 213 26 1.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1 19 1.19.0
1 23
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan
persen 70 80 798 82 682 83 703 85 730 87,5 746 87,5 3.660 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1 19 1.19.0
1 34
Program Peningkaan Ketahanan Ekonomi
Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman peningkatan ketahanan ekonomi
persen 65 70 126 75 129 80 133 85 138 85 142 85 668 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1 19 1.19.0
1 35
Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya
Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman sosial dan budaya
persen 65 70 276 75 284 80 292 85 303 85 312 85 1.467 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
|
RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018
VIII-24
Kode Urusan/Bidang
Urusan/Program Indikator Program
(Outcome) Satuan
Kondisi Awal Kinerja 2013
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi akhir kinerja SKPD Penanggung
Jawab Ur
Bid Ur
Org Prog Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana
1 19 1.19.0
1 36
Program Dukungan Kelancaran Pemilu
Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu
persen 75 100 385 100 397 _ _ _ _ 100 436 100 1.218 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1 22 1.19.0
1 30
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Persentase desa terprogram BBGRM
persen 100 100 20 100 21 100 21 100 22 100 23 100 107 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1 19 1.19.0
2 0
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
2.347 2.421 2.486 2.576 2.658 12.489
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
1 19 1.19.0
2 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
persen 100 100 1.128 100 1.164 100 1.195 100 1.238 100 1.277 100 6.002
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
1 19 1.19.0
2 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
persen 100 100 679 100 700 100 719 100 745 100 768 100 3.611
Badan Penanggulanga
n Bencana Daerah (BPBD)
1 19 1.19.0
2 3
Program peningkatan disiplin aparatur
Tingkat Kepatuhan pegawai
persen 100 100 69 100 71 100 73 100 76 100 78 100 367
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
1 19 1.19.0
2 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
persen 70 80 110 80 113 80 117 80 121 80 125 80 586
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
1 16 1.19.0
2 15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
pameran budaya ada/tidak Ada ada 20 ada 21 ada 21 ada 22 ada 23 Ada 107
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
1 19 1.19.0
2 22
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Cakupan Pembinaan Terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam
Persentase 100 100 112 100 115 100 118 100 122 100 126 100 593
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
1 19 1.19.0
2 29 Program Pasca Bencana
Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Persentase 42 48 85 54 88 60 90 66 93 72 96 72 452
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
1 22 1.19.0
2 30
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Persentase desa terprogram BBGRM
persen 100 100 32 100 33 100 34 100 35 100 36 100 170
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
|
RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018
VIII-25
Kode Urusan/Bidang
Urusan/Program Indikator Program
(Outcome) Satuan
Kondisi Awal Kinerja 2013
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi akhir kinerja SKPD Penanggung
Jawab Ur
Bid Ur
Org Prog Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana
1 19 1.19.0
2 31
Program Tanggap Darurat
Tingkat waktu tanggap
Persen 100 100 113 100 116 100 120 100 124 100 128 100 601
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
1 19 1.19.0
3 0
Satuan Polisi Pamong Praja
100 3.459 100 3.569 100 3.663 100 3.796 100 3.917 100 18.404 Satuan Polisi Pamong Praja
1 19 1.19.0
3 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
Persen 100 100 1.819 100 1.877 100 1.927 100 1.997 100 2.060 100 9.680 Satuan Polisi Pamong Praja
1 19 1.19.0
3 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
Persen 100 100 503 100 519 100 533 100 552 100 570 100 2.677 Satuan Polisi Pamong Praja
1 19 1.19.0
3 3
Program peningkatan disiplin aparatur
Tingkat Kepatuhan pegawai
Persen 100 100 12 100 12 100 13 100 13 100 14 100 64 Satuan Polisi Pamong Praja
1 19 1.19.0
3 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
Persen 70 80 117 80 121 80 124 80 129 80 133 80 624 Satuan Polisi Pamong Praja
1 16 1.19.0
3 15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Pameran Pembangunan
ada/tidak ada ada 25 ada 26 ada 26 ada 27 ada 28 ada 132 Satuan Polisi Pamong Praja
1 19 1.19.0
3 15
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3
Persen 100 100 837 100 864 100 887 100 919 100 948 100 4.456 Satuan Polisi Pamong Praja
1 19 1.19.0
3 20
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
- 10 9 24 9 25 9 25 9 26 9 27 9 127 Satuan Polisi Pamong Praja
1 19 1.19.0
3 24
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Jumlah linmas per 10.000 penduduk
Jumlah 44 55 60 53 62 51 64 51 66 51 68 51 320 Satuan Polisi Pamong Praja
1 19 1.19.0
3 27
Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Penegakan perda Persen 100 100 12 100 12 100 13 100 13 100 14 100 64 Satuan Polisi Pamong Praja
1 22 1.19.0
3 30
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Meningkatnya kapasitas mayarakat dalam membangun desa
Persen 100 100 25 100 26 100 26 100 27 100 28 100 132 Satuan Polisi Pamong Praja
1 19 1.19.0
3 33
Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Lanjut Kriminal
Angka Kriminalitas Jumlah 111 99 24 95 25 90 25 87 26 84 27 84 127 Satuan Polisi Pamong Praja
1 20 0 0 Pemerintahan Umum 75.335 77.701 79.782 82.674 85.294 400.785
1 20 1.20.0
3 0 Sekretariat Daerah
36.843
40.992
39.781
39.049
37.571
194.237
Sekretariat Daerah
|
RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018
VIII-26
Kode Urusan/Bidang
Urusan/Program Indikator Program
(Outcome) Satuan
Kondisi Awal Kinerja 2013
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi akhir kinerja SKPD Penanggung
Jawab Ur
Bid Ur
Org Prog Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana
1 20 1.20.0
3 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
Persen 100 100 10.549 100 11.015 100 11.309 100 11.720 100 12.092 100 56.684 Sekretariat Daerah
1 20 1.20.0
3 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
Persen 100 100 9.057 100 8.679 100
9.012 100
7.339
100 4.744 100 38.832 Sekretariat Daerah
1 20 1.20.0
3 3
Program peningkatan disiplin aparatur
Tingkat Kepatuhan pegawai
Persen 100 100 161 100 166 100 171 100 178 100 185 100 861 Sekretariat Daerah
1 20 1.20.0
3 4
Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS
persentase aparatur yang meninggal dalam masa jabatan
Persen 50 100 40 100 42 100 32 100 34 100 35 100 183 Sekretariat Daerah
1 20 1.20.0
3 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase aparatur yang memiliki kompetensi
persen 70 80 1.139 80 1.311 80 1.345 80 1.394 80 1.439 80 6.628 Sekretariat Daerah
1 16 1.20.0
3 15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Persentase promosi investasi
ada/tidak ada 100 70 100 773 100 74 100 77 100 79 Ada 1.073 Sekretariat Daerah
1 20 1.20.0
3 16
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
Jumlah koordinasi yg dilakukan
persen 100 20 1.865 20 1.928 20 1.979 20 2.052 20 2.116 100 9.940 Sekretariat Daerah
1 20 1.20.0
3 17
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
cakupan pelayanan keuangan daerah
bln 100 20 420 20 434 20 446 20 461 20 477 100 2.238 Sekretariat Daerah
1 20 1.20.0
3 23
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
% penerapan e-government
persen 5 6 884 10 575 15 575 25 575 30 575 30 3.183 Sekretariat Daerah
1 20 1.20.0
3 26
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
% perda yg disosialisasikan dan ditetapkan
persen 100 20 640 20 660 20 678 20 702 20 725 100 3.405 Sekretariat Daerah
1 20 1.20.0
3 27
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
% tersedianya jumlah luas lahan bersertifikat
persen 9,7 9,8 693 11 1.780 12,5 1.850 13 1.930 14 2.009 14 8.262 Sekretariat Daerah
1 20 1.20.0
3 38
Program Pembangunan Informasi
% meningkatnya penyebaran informasi
bln 85 20 4.270 20 4.445 20 4.564 20 4.730 20 4.880 100 22.889 Sekretariat Daerah
1 20 1.20.0
3 39
Program Dokumentasi Hukum dan Peta Permasalahan Hukum
penyelesaian kasus bantuan hukum
persen 5 5 335 5 346 5 357 5 369 5 380 5 1.787 Sekretariat Daerah
1 20 1.20.0
3 40
Program Peningkatan Sarana Perekonomian
jmlh koordinasi monev raskin
persen 20 20 1.000 20 1.050 20 1.103 20 1.158 20 1.216 100 5.526 Sekretariat Daerah
1 20 1.20.0
3 41
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
jmlh UMKM yang memiliki kemampuan dasar
org 10 10 85 10 89 10 90 10 93 10 97 60 453 Sekretariat Daerah
1 20 1.20.0
3 42
Program Sosialisasi dan Pembinaan Hukum
jumlah desa sadar hukum
desa 1 1 405 1 419 1 430 1 445 1 459 6 2.157 Sekretariat Daerah
|
RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018
VIII-27
Kode Urusan/Bidang
Urusan/Program Indikator Program
(Outcome) Satuan
Kondisi Awal Kinerja 2013
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi akhir kinerja SKPD Penanggung
Jawab Ur
Bid Ur
Org Prog Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana
1 20 1.20.0
3 43
Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi
Cakupan penerapan SOP SKPD
ada/tidak blm ada Ada 1.052 Ada 1.225 Ada 1.258 Ada 1.300 Ada 1.344 Ada 6.179 Sekretariat Daerah
1 20 1.20.0
3 44
Program Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan
jmlh dokumen perencanaan, kegiatan, dan pelaporan tepat waktu
dokumen 5 5 446 5 461 5 dok 472 5 489 5 505 25 2.373 Sekretariat Daerah
1 20 1.20.0
3 45
Program Bidang Keagamaan
jmlh desa yang dikunjungi dalam safari keagamanan
desa 9 10 867 10 876 10 885 10 1.044 10 903 59 4.575 Sekretariat Daerah
1 20 1.20.0
3 46
Program Bidang Kesejahteraan Rakyat
jmlh koordinasi kesra persen 90 20 475 20 2.299 20 824 20 550 20 827 100 4.975 Sekretariat Daerah
1 20 1.20.0
3 48
Pelaksanaan Tugas KDH/WKDH
Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar dan operasional KDH/WKDH
bln 100 20 1.979 20 1.997 20 2.051 20 2.125 20 2.192 100 10.344 Sekretariat Daerah
1 20 1.20.0
3 50
Program Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan
cakupan referensi dan literatur pemerintah desa
buku blm ada 90 90 90 93 90 95 90 100 90 103 100 481 Sekretariat Daerah
1 20 1.20.0
3 63
Program Pembinaan dan Pengembangan Birokrasi
cakupan penerapan roadmap reformasi birokrasi
persen blm ada 90 319 90 330 90 183 90 186 90 189 90 1.207 Sekretariat Daerah
1 20 1.20.0
3 64
Program kerjasama antar daerah dan luar negeri
cakupan Kerjasama yang tercipta
persen blm ada -
- - 377 100 387 100 401 100 413 Ada 1.578
Sekretariat Daerah
1 20 1.20.0
4 0 Sekretariat DPRD 12.060 12.466 12.800 13.264 13.684 64.274
Sekretariat DPRD
1 20 1.20.0
4 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
persen 100 100 5.601 100 5.350 100 6.019 100 6.772 100 7.618 100 31.362 Sekretariat DPRD
1 20 1.20.0
4 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
persen 100 100 2.756 100 3.476 100 3.910 100 4.399 100 4.949 100 19.491 Sekretariat DPRD
1 20 1.20.0
4 3
Program peningkatan disiplin aparatur
Tingkat Kepatuhan pegawai
persen 100 100 421 100 170 100 192 100 216 100 243 100 1.243 Sekretariat DPRD
1 20 1.20.0
4 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
persen 100 100 310 100 310 100 349 100 393 100 442 100 1.807 Sekretariat DPRD
1 16 1.20.0
4 15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
pameran budaya ada/tidak ada ada 20 ada 25 ada 28 ada 31 ada 35 Ada 140 Sekretariat DPRD
1 20 1.20.0
4 15
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
Tingkat pencapaian pengesahan Ranperda tiap tahun
Orang/kali 20 / 4 20 / 4 2.900 20 / 4 3.062 20 / 4 3.445 20 /4 3.875 20 /4 4.360 20 /4 17.644 Sekretariat DPRD
|
RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018
VIII-28
Kode Urusan/Bidang
Urusan/Program Indikator Program
(Outcome) Satuan
Kondisi Awal Kinerja 2013
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi akhir kinerja SKPD Penanggung
Jawab Ur
Bid Ur
Org Prog Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana
1 22 1.20.0
4 30
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Persentase desa terprogram BBGRM
persen 100 100 50 100 50 100 56 100 63 100 71 100 290 Sekretariat DPRD
1 20 1.20.0
7 0 Inspektorat 2.986 3.113 3.196 3.312 3.417 16.023 Inspektorat
1 20 1.20.0
7 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
persen 100 100 1.153 100 1.223 100 1.223 1.227 100 1.232 100 6.058 Inspektorat
1 20 1.20.0
7 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
persen 100 100 673 100 695 100 213 100 223 100 225 100 2.029 Inspektorat
1 20 1.20.0
7 3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat Kepatuhan pegawai
persen 100 100 24 100 25 100 26 100 33 100 60 100 168 Inspektorat
1 20 1.20.0
7 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya SDM Apartur
persen 0 -
- -
-
-
- 100 70 100 100 100 170 Inspektorat
1 20 1.20.0
7 6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
tepat waktu/tidak tepatwaktu
Tepat waktu Tepat waktu
25 Tepat waktu
26 Tepat waktu
76 Tepat waktu
80 Tepat waktu
100 Tepat waktu
307 Inspektorat
1 16 1.20.0
7 15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
pameran budaya ada/tidak Ada Ada 28 Ada 29 Ada 30 Ada 30 Ada 30 Ada 147 Inspektorat
1 20 1.20.0
7 20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
jumlah temuan yang ditindaklanjuti
persen 100 100 886 100 914 100 1.089 100 1.109 100 1.130 100 5.128 Inspektorat
1 22 1.20.0
7 22
Program Penataan dan penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan
Meningkatnya pengendalian terhadap pengawasan dan hasil-hasil pemeriksaan
Persen 0 -
- -
-
- 30 100 30 100 30 100 90 Inspektorat
1 22 1.20.0
7 30
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Jumlah LPM yang berprestasi
Persen 100 100 36 100 36 100 39 100 40 100 40 100 191 Inspektorat
1 20 1.20.0
7 62
Program Peningkatan Profesianilisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Persentase auiditur yang memiliki sertifikasi JFA
Persen 100 100 160 100 165 100 470 100 470 100 470 100 1.735 Inspektorat
|
RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018
VIII-29
Kode Urusan/Bidang
Urusan/Program Indikator Program
(Outcome) Satuan
Kondisi Awal Kinerja 2013
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi akhir kinerja SKPD Penanggung
Jawab Ur
Bid Ur
Org Prog Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana
1 20 1.20.1
1 0
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
6.425 6.628 6.805 7.052 7.275 34.185
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
1 20 1.20.1
1 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
persen 100 100 1.484 100 1.531 100 1.572 100 1.629 100 1.681 100 7.897
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
1 20 1.20.1
1 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
persen 100 100 1.150 100 1.186 100 1.217 100 1.262 100 1.302 100 6.116
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
1 20 1.20.1
1 3
Program peningkatan disiplin aparatur
Tingkat Kepatuhan pegawai
persen 100 100 45 100 46 100 48 100 49 100 51 100 239
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
1 20 1.20.1
1 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
persen 70 80 100 80 103 80 106 80 110 80 113 80 532
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
1 20 1.20.1
1 6
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
tepat waktu/tidak tepatwaktu
tepat waktu tepat
waktu 949
tepat waktu
979 tepat
waktu 1.005
tepat waktu
1.041 tepat
waktu 1.074
tepat waktu
5.048
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
1 16 1.20.1
1 15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
pameran pembangunan
ada/tidak ada ada 20 Ada 21 ada 21 ada 22 ada 23 ada 107
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
|
RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018
VIII-30
Kode Urusan/Bidang
Urusan/Program Indikator Program
(Outcome) Satuan
Kondisi Awal Kinerja 2013
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi akhir kinerja SKPD Penanggung
Jawab Ur
Bid Ur
Org Prog Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana
1 20 1.20.1
1 17
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah
Nilai audit WDP WTP 2.557 WTP 2.638 WTP 2.709 WTP 2.807 WTP 2.895 WTP 13.606
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
1 20 1.20.1
1 19
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
Jumlah dan macam pajak retribusi daerah
jumlah 100 100 100 100 103 100 106 100 110 100 113 100 532
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
1 20 1.20.1
1 30
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Persentase desa terprogram BBGRM
persen 100 100 20 14,46 21 18,07 21 21,69 22 25,30 23 25,30 107
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
1 20 1.20.1
3 0
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5.407 5.576 5.726 5.933 6.121 28.763
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
1 20 1.20.1
3 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
persen 100 100 1.199 100 1.233 100 1.266 100 1.312 100 1.354 100 6.363
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
1 20 1.20.1
3 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
persen 100 100 862 100 570 100 924 100 1.360 100 1.446 100 5.164
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
1 20 1.20.1
3 3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat Kepatuhan pegawai
persen 100 100 159 100 212 100 168 100 _ 100 50 100 589
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
1 16 1.20.1
3 15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Pameran pembangunan
ada/tidak ada ada 20 ada 20 ada 21 ada 22 ada 23 Ada 106
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
1 22 1.20.1
3 30
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Persentase desa terprogram BBGRM
persen 100 100 15 100 15 100 16 100 16 100 17 100 77
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
|
RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018
VIII-31
Kode Urusan/Bidang
Urusan/Program Indikator Program
(Outcome) Satuan
Kondisi Awal Kinerja 2013
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi akhir kinerja SKPD Penanggung
Jawab Ur
Bid Ur
Org Prog Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana
1 20 1.20.1
3 60
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
% PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural
Persentase 86,07 95,9 1.793 100 2.196 100 2.189 100 2.170 100 2.227 100 10.573
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
1 20 1.20.1
3 61
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
Jumlah aparatur yang memperoleh pembinaan dan pengembangan karir
Persentase 20,24 24,07 1.360 28,22 1.329 32,7 1.142 34,33 1.055 39,13 1.006 39,13 5.891
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
1 20 1.20.1
2 0
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
1.529 1.577 1.620 1.678 1.732 8.137
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
1 20 1.20.1
2 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
persen 100 100 738 100 832 100 753 100 801 100 830 100 3.953
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
1 20 1.20.1
2 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
persen 100 100 420 100 229 100 395 100 353 100 289 100 1.686
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
1 20 1.20.1
2 3
Program peningkatan disiplin aparatur
Tingkat Kepatuhan pegawai
persen 100 100 16 100 - 100 36 100 - 100 36 100 87
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
1 20 1.20.1
2 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
persen 70 80 15 80 25 80 25 80 25 80 35 80 125
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
1 16 1.20.1
2 15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
persen 75 75 201 75 208 75 211 75 216 75 216 75 1.053
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
|
RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018
VIII-32
Kode Urusan/Bidang
Urusan/Program Indikator Program
(Outcome) Satuan
Kondisi Awal Kinerja 2013
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi akhir kinerja SKPD Penanggung
Jawab Ur
Bid Ur
Org Prog Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana
1 20 1.20.1
2 16
Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi
Nilai realisasi PMDN dan PMA
persen 91,91 91,27 70 94,8 90 94,99 71 95,45 91 96,15 71 96,15 393
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
1 22 1.20.1
2 30
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Terlaksananya BBGRM
desa 8 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 10 100
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
1 20 1.20.1
2 49
Program Peningkatan Pelayanan Perijinan
Tersedianya tingkat IKM
Persen 70,07 72 50 73 69 76 63 78 70 80 133 80 385
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
1 20 1.20.1
2 23
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui: media massa, media baru, media tradisional, media interpersonal dan media luar ruang
Paket - - - 1 79 1 25 1 79 1 79 4 262
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
1 20 1.20.1
2 28
Program Pengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Cakupan Layanan Informasi dan pengaduan masyarakat
bulan - - - 12 24 12 22 12 24 12 79 12 93
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
1 20 1.20.1
7 0 Kecamatan Bulik Timur 1.080 1.118 1.149 1.190 1.228 5.765
Kecamatan Bulik Timur
1 20 1.20.1
7 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
persen 100 100 441 100 441 100 495 100 513 100 519 100 2.409 Kecamatan Bulik Timur
1 20 1.20.1
7 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
persen 100 100 412 100 464 100 373 100 420 100 395 100 2.064 Kecamatan Bulik Timur
1 20 1.20.1
7 3
Program peningkatan disiplin aparatur
Tingkat Kepatuhan pegawai
persen 100 100 11 100 7 100 14 100 11 100 11 100 54 Kecamatan Bulik Timur
1 20 1.20.1
7 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
persen 70 80 25 80 25 80 30 80 35 80 25 80 140 Kecamatan Bulik Timur
|
RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018
VIII-33
Kode Urusan/Bidang
Urusan/Program Indikator Program
(Outcome) Satuan
Kondisi Awal Kinerja 2013
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi akhir kinerja SKPD Penanggung
Jawab Ur
Bid Ur
Org Prog Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana
1 16 1.20.1
7 15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
pameran budaya ada/tidak ada ada 13 ada 15 ada 16 ada 20 ada 20 ada 84 Kecamatan Bulik Timur
1 17 1.20.1
7 17
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Cakupan keiikutsertaan dalam festival seni dan budaya
5 kali 1 1 19 1 25 1 25 1 25 1 25 5 119 Kecamatan Bulik Timur
1 18 1.20.1
7 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
cakupan cabang olahraga yang diikuti
12 desa 12 12 20 12 20 12 20 12 20 12 45 12 125 Kecamatan Bulik Timur
1 20 1.20.1
7 27
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
cakupan desa yang sudah jelas tata batasnya
persen 80 80 11 80 10 80 11 80 11 80 11 80 54 Kecamatan Bulik Timur
1 20 1.20.1
7 29
Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat
cakupan ajang perlombaan yang diikuti
persen 1 1 43 1 25 2 60 1 30 2 60 7 217 Kecamatan Bulik Timur
1 22 1.20.1
7 30
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Persentase desa terprogram BBGRM
persen 100 100 70 100 70 100 70 100 70 100 77 100 357 Kecamatan Bulik Timur
1 20 1.20.1
7 31
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
pkk aktif persen 80 80 8 80 8 80 10 80 10 80 10 80 46 Kecamatan Bulik Timur
1 20 1.20.1
7 32
Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan
cakupan desa yang memiliki APBDes
persen 80 80 8 80 8 80 25 80 25 80 31 80 96 Kecamatan Bulik Timur
1 20 1.20.2
0 0 Kecamatan Bulik 2.022 2.077 2.177 2.118 2.363 10.757
Kecamatan Bulik
1 20 1.20.2
0 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
persen 100 100 670 100 690 100 708 100 735 100 758 100 3.560 Kecamatan Bulik
1 20 1.20.2
0 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
persen 100 100 1.012 100 1.044 100 1.072 100 950 100 1.160 100 5.238 Kecamatan Bulik
1 20 1.20.2
0 3
Program peningkatan disiplin aparatur
Tingkat Kepatuhan pegawai
persen 100 100 33 100 34 100 35 100 36 100 37 100 175 Kecamatan Bulik
1 20 1.20.2
0 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
persen 70 80 25 80 26 80 26 80 27 80 28 80 133 Kecamatan Bulik
1 16 1.20.2
0 15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
pameran pembangunan
ada/tidak Ada ada 20 ada 21 ada 21 ada 22 ada 23 Ada 106 Kecamatan Bulik
|
RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018
VIII-34
Kode Urusan/Bidang
Urusan/Program Indikator Program
(Outcome) Satuan
Kondisi Awal Kinerja 2013
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi akhir kinerja SKPD Penanggung
Jawab Ur
Bid Ur
Org Prog Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana
1 17 1.20.2
0 17
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Jumlah kegiatan Kebudayaan yang diikuti
Kali 5 5 30 1 31 1 32 1 33 1 34 10 160 Kecamatan Bulik
1 11 1.20.2
0 18
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
Cakupan PKK aktif persen 50 67 29 70 30 80 31 80 32 80 33 80 156 Kecamatan Bulik
1 18 1.20.2
0 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Cakupan desa/kel yang mengikuti Porkec
Desa/kel 12 12 30 12 31 13 32 13 33 13 34 13 160 Kecamatan Bulik
1 20 1.20.2
0 29
Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat
cakupan kegiatan rohani yang diikuti
kali 3 2 80 2 83 3 130 2 88 2 91 11 471 Kecamatan Bulik
1 22 1.20.2
0 30
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Cakupan desa/kel yang berperan aktif dalam pembangunan
persen 100 100 85 100 87 100 90 100 93 100 96 100 450 Kecamatan Bulik
1 20 1.20.2
0 32
Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan
Cakupan aparatur desa dan anggota linmas yang memahami tugas dan fungsinya
persen 80 80 9 - - - - 80 69 80 70 80 147 Kecamatan Bulik
1 20 1.20.2
1 0 Kecamatan Lamandau 1.373 1.323 1.284 1.367 1.451 6.798
Kecamatan Lamandau
1 20 1.20.2
1 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
persen 100 100 744 19,36 760 100 780 100 808 100 834 100 3.926 Kecamatan Lamandau
1 20 1.20.2
1 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
persen 100 100 350 100 221 100 153 100 195 100 242 100 1.161 Kecamatan Lamandau
1 20 1.20.2
1 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
persen 70 80 30 80 31 80 32 80 33 80 34 80 160 Kecamatan Lamandau
1 20 1.20.2
1 6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
tepat waktu/tidak tepatwaktu
tepat waktu tepat
waktu 16
tepat waktu
47 tepat
waktu 49
tepat waktu
50 tepat
waktu 52
tepat waktu
214 Kecamatan Lamandau
1 16 1.20.2
1 15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Pameran pembangunan
ada/tidak ada ada 10 ada 11 ada 11 ada 11 ada 12 Ada 55 Kecamatan Lamandau
1 20 1.20.2
1 27
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
cakupan desa yang sudah jelas tata batasnya
persen 80 80 1 80 8 80 8 80 9 80 9 80 36 Kecamatan Lamandau
1 20 1.20.2
1 29
Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat
cakupan pelaksanaan kegiatan rohani
persen 80 80 115 80 121 80 124 80 129 80 133 80 623 Kecamatan Lamandau
|
RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018
VIII-35
Kode Urusan/Bidang
Urusan/Program Indikator Program
(Outcome) Satuan
Kondisi Awal Kinerja 2013
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi akhir kinerja SKPD Penanggung
Jawab Ur
Bid Ur
Org Prog Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana
1 22 1.20.2
1 30
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa
persen 100 100 57 100 70 100 71 100 75 100 77 100 352 Kecamatan Lamandau
1 20 1.20.2
1 32
Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan
cakupan desa yang memiliki APBDes
persen 80 80 11 80 14 80 14 80 15 80 15 80 70 Kecamatan Lamandau
1 20 1.20.2
1 34
Program Pembinaan PKK Kecamatan dan Desa
cakupan PKK aktif persen 80 80 7 80 8 80 8 80 8 80 8 80 39 Kecamatan Lamandau
1 20 1.20.2
1 35
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Jumlah Acara Kebudayaan
kali 5 7 30 10 31 10 32 10 34 10 35 47 162 Kecamatan Lamandau
1 20 1.20.2
2 0 Kecamatan Delang 1.569 1.619 1.662 1.722 1.777 8.349
Kecamatan Delang
1 20 1.20.2
2 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
persen 100 100 512 100 620 100 620 100 638 100 698 100 3.088 Kecamatan Delang
1 20 1.20.2
2 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
persen 100 100 826 100 640 100 640 100 690 100 624 100 3.420 Kecamatan Delang
1 20 1.20.2
2 3
Program peningkatan disiplin aparatur
Tingkat kepatuhan pegawai
persen 100 - - 100 20 100 20 - - 100 40 100 80 Kecamatan Delang
1 20 1.20.2
2 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
persen 80 80 20 80 20 80 20 80 20 80 20 80 100 Kecamatan Delang
1 20 1.20.2
2 6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
Tepat waktu/Tidak Tepat Waktu
Tepat Waktu - Tepat
Waktu 75
Tepat Waktu
80 Tepat
Waktu 85
Tepat Waktu
90 Tepat
Waktu 330
Kecamatan Delang
1 16 1.20.2
2 15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
pameran pembangunan
ada/tidak Ada Ada 12 Ada 23 Ada 30 Ada 30 Ada 30 Ada 125 Kecamatan Delang
1 17 1.20.2
2 17
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Jumlah kegiatan Kebudayaan yang diikuti
kali 1 1 25 1 30 1 30 1 35 1 30 5 150 Kecamatan Delang
1 18 1.20.2
2 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
cakupan cabang olahraga yang diikuti
cabang 11 12 38 13 40 14 37 15 39 16 40 16 194 Kecamatan Delang
1 20 1.20.2
2 29
Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat
cakupan pelaksanaan kegiatan rohani
persen 80 80 51 80 25 80 50 80 50 80 60 80 236 Kecamatan Delang
1 22 1.20.2
2 32
Program Pembinaan dan Pengawasan
Cakupan Aparatur Desa Dan Anggota
persen 100 - 100 30 100 30 100 30 100 30 100 120 Kecamatan Delang
|
RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018
VIII-36
Kode Urusan/Bidang
Urusan/Program Indikator Program
(Outcome) Satuan
Kondisi Awal Kinerja 2013
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi akhir kinerja SKPD Penanggung
Jawab Ur
Bid Ur
Org Prog Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana
penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan
Linmas Yang Memahami Tugas Dan Fungsinya
1 20 1.20.2
2 32
Program Pembinaan PKK Kecamatan dan Desa
cakupan PKK aktif persen 80 80 15 80 15 80 15 80 15 80 15 80 75 Kecamatan Delang
1 20 1.20.2
3 0 Kecamatan Sematu Jaya 921 950 976 1.011 1.043 4.901
Kecamatan Sematu Jaya
1 20 1.20.2
3 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
persen 100 100 357 100 368 100 439 100 446 100 471 100 2.082 Kecamatan Sematu Jaya
1 20 1.20.2
3 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
persen 100 100 316 100 351 100 233 100 258 100 267 100 1.425 Kecamatan Sematu Jaya
1 20 1.20.2
3 3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat Kepatuhan pegawai
persen 100 100 13 100 13 100 14 100 16 100 17 100 73 Kecamatan Sematu Jaya
1 20 1.20.2
3 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
persen 100 100 20 100 21 100 30 100 33 100 33 100 137 Kecamatan Sematu Jaya
1 16 1.20.2
3 15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
pameran pembangunan
ada/tidak Ada ada 15 Ada 15 Ada 20 Ada 22 Ada 22 Ada 94 Kecamatan Sematu Jaya
1 17 1.20.2
3 17
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Jumlah Acara Kebudayaan yang diikuti
kali 2 2 48 2 46 2 51 2 56 2 55 10 158 Kecamatan Sematu Jaya
1 18 1.20.2
3 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
cakupan kegiatan olahraga yang dilaksanakan
keg 100 1 31 1 28 1 31 1 34 1 35 5 158 Kecamatan Sematu Jaya
1 20 1.20.2
3 29
Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat
cakupan kegiatan rohani yang diikuti
kali 100 100 42 100 39 100 75 100 55 100 55 100 266 Kecamatan Sematu Jaya
1 22 1.20.2
3 30
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Cakupan Desa/Kel yang berperan aktif dalam pembangunan
persen 100 100 70 100 72 100 79 100 87 100 83 100 392 Kecamatan Sematu Jaya
1 20 1.20.2
3 31
Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
Desa 7 8 20 8 15 8 20 8 22 8 24 8 101 Kecamatan Sematu Jaya
1 20 1.20.2
3 32
Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan
cakupan desa yang memiliki APBDes
persen 100 100 20 100 10 100 15 100 17 100 15 100 77 Kecamatan Sematu Jaya
|
RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018
VIII-37
Kode Urusan/Bidang
Urusan/Program Indikator Program
(Outcome) Satuan
Kondisi Awal Kinerja 2013
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi akhir kinerja SKPD Penanggung
Jawab Ur
Bid Ur
Org Prog Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana
1 20 1.20.2
4 0
Kecamatan Menthobi Raya
70 1.072 80 1.132 85 1.162 95 1.204 100 1.242 100 5.811 Kecamatan Menthobi Raya
1 20 1.20.2
4 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
persen 100 100 479 100 368 100 409 100 468 100 497 100 2.220 Kecamatan Menthobi Raya
1 20 1.20.2
4 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
persen 100 100 393 100 580 100 506 100 495 100 463 100 2.436 Kecamatan Menthobi Raya
1 20 1.20.2
4 3
Program peningkatan disiplin aparatur
Tingkat Kepatuhan pegawai
persen 100 100 15 100 10 100 17 100 10 100 17 100 69 Kecamatan Menthobi Raya
1 20 1.20.2
4 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
persen 70 80 25 80 20 80 25 80 30 80 30 133 130 Kecamatan Menthobi Raya
1 16 1.20.2
4 15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
pameran pembangunan
ada/tidak ada ada 15 ada 16 ada 15 ada 25 ada 30 ada 101 Kecamatan Menthobi Raya
1 17 1.20.2
4 17
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Jumlah Acara Kebudayaan yang diikuti
kali 5 1 25 1 20 1 35 1 35 1 35 5 150 Kecamatan Menthobi Raya
1 18 1.20.2
4 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
cakupan desa/kel yang aktif dalam pekan olahraga
Desa/kel 11 11 19 11 19 11 25 11 30 11 30 11 122 Kecamatan Menthobi Raya
1 20 1.20.2
4 29
Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat
cakupan kegiatan rohani yang diikuti
Kali 2 1 21 1 20 2 42 1 23 2 50 7 156 Kecamatan Menthobi Raya
1 22 1.20.2
4 30
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa
persen 100 100 69 100 70 100 73 21,69 74 25,30 74 25,30 360 Kecamatan Menthobi Raya
1 20 1.20.2
4 31
Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
Cakupan PKK aktif jumlah 11 11 11 11 11 11 15 11 15 11 17 11 68 Kecamatan Menthobi Raya
1 20 1.20.2
5 0
Kecamatan Belantikan Raya
1.212 1.250 1.284 1.331 1.373 6.010 Kecamatan Belantikan Raya
1 20 1.20.2
5 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya administrasi perkantoran
persen 100 100 509 100 569 100 574 100 590 100 613 100 2.856 Kecamatan Belantikan Raya
1 20 1.20.2
5 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya saranan dan prasarana perkantoran
persen 100 100 382 100 385 100 371 100 434 100 445 100 1.595 Kecamatan Belantikan Raya
1 20 1.20.2
5 3
Program peningkatan disiplin aparatur
Meningkatnya disiplin aparatur
persen 100 100 8 100 14 100 8 100 8 100 14 100 31 Kecamatan Belantikan Raya
|
RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018
VIII-38
Kode Urusan/Bidang
Urusan/Program Indikator Program
(Outcome) Satuan
Kondisi Awal Kinerja 2013
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi akhir kinerja SKPD Penanggung
Jawab Ur
Bid Ur
Org Prog Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana
1 20 1.20.2
5 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
persen 100 100 40 100 35 100 40 100 45 100 45 80 205 Kecamatan Belantikan Raya
1 16 1.20.2
5 15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Meningkatkan Promosi dan Kerjasama Investasi
Kali 1 1 20 1 15 1 18 1 18 1 18 1 87 Kecamatan Belantikan Raya
1 17 1.20.2
5 17
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Terselenggaranya Pengelolaan Keragaman Budaya
Kali 1 1 28 1 20 1 22 1 22 1 25 1 116 Kecamatan Belantikan Raya
1 18 1.20.2
5 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Terselenggaranya pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
cabang - 10 29 10 20 10 20 10 20 10 20 10 109 Kecamatan Belantikan Raya
1 20 1.20.2
5 29
Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat
Terciptanya kerukunan dalam bermasyarakat
persen 100 100 28 100 20 100 60 100 20 80 20 100 148 Kecamatan Belantikan Raya
1 22 1.20.2
5 30
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Terciptanya lingkungan yang nyaman dan bersih
persen 100 100 125 100 135 100 135 100 135 100 135 100 664 Kecamatan Belantikan Raya
1 20 1.20.2
5 32
Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan
Persentase desa dalam kegiatan pembinaan pemerintahan dan menjaga keamanan dan ketertiban umum
persen
100 44 100 38 100 38 100 40 100 40 100 199 Kecamatan Belantikan Raya
1 20 1.20.2
7 0 Kecamatan Batang Kawa 1.170 1.207 1.239 1.284 1.325 6.225
Kecamatan Batang Kawa
1 20 1.20.2
7 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
persen 100 100 385 100 387 100 397 100 413 100 425 100 2.007 Kecamatan Batang Kawa
1 20 1.20.2
7 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
persen 100 100 532 100 549 100 563 100 584 100 584 100 2.792 Kecamatan Batang Kawa
1 20 1.20.2
7 3
Program peningkatan disiplin aparatur
Tingkat Kepatuhan pegawai
persen 100 100 10 100 10 100 11 100 11 100 11 100 53 Kecamatan Batang Kawa
1 20 1.20.2
7 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
persen 70 80 20 80 21 80 21 80 22 80 22 80 106 Kecamatan Batang Kawa
1 20 1.20.2
7 6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
tepat waktu/tidak tepatwaktu
tepat waktu tepat
waktu 48
tepat waktu
50 tepat
waktu 50
tepat waktu
53 tepat
waktu 54
tepat waktu
255 Kecamatan Batang Kawa
1 16 1.20.2
7 15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
pameran pembangunan
ada/tidak ada ada 15 ada 15 ada 16 ada 20 ada 20 ada 86 Kecamatan Batang Kawa
|
RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018
VIII-39
Kode Urusan/Bidang
Urusan/Program Indikator Program
(Outcome) Satuan
Kondisi Awal Kinerja 2013
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi akhir kinerja SKPD Penanggung
Jawab Ur
Bid Ur
Org Prog Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana
1 17 1.20.2
7 17
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Jumlah kegiatan Kebudayaan
Kali 5 1 20 1 25 1 21 1 25 1 25 1 116 Kecamatan Batang Kawa
1 18 1.20.2
7 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Cakupan desa/kel yang mengikuti Pekan Olahraga
Desa/kel 9 9 25 9 20 9 20 9 20 9 40 9 125 Kecamatan Batang Kawa
1 20 1.20.2
7 27
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
cakupan desa yang sudah jelas tata batasnya
persen 80 80 10 80 10 80 11 80 11 80 11 80 53 Kecamatan Batang Kawa
1 20 1.20.2
7 29
Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat
cakupan kegiatan rohani yang diikuti
Kali 1 1 10 1 15 2 29 1 13 2 32 7 99 Kecamatan Batang Kawa
1 22 1.20.2
7 30
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Cakupan desa/kel yang berperan aktif dalam pembangunan
persen 100 100 70 100 75 100 74 100 77 100 80 100 376 Kecamatan Batang Kawa
1 20 1.20.2
7 32
Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan
cakupan desa yang memiliki APBDes
persen 80 80 15 80 21 80 15 80 20 80 25 80 95 Kecamatan Batang Kawa
1 20 1.20.2
7 34
Program Pembinaan PKK Kecamatan dan Desa
cakupan PKK aktif persen 80 80 10 80 10 80 11 80 15 80 15 80 61 Kecamatan Batang Kawa
1 21 0 0 Ketahanan Pangan 1.966 2.028 2.082 2.158 2.226 10.460
1 21 1.21.0
1 0
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
1.966 2.028 2.082 2.158 2.226 10.460
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
1 21 1.21.0
1 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
persen 100 100 703 100 728 100 756 100 758 100 750 100 3.694
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
1 21 1.21.0
1 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
persen 100 100 500 100 168 100 258 100 206 100 103 100 1.234
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
1 21 1.21.0
1 3
Program peningkatan disiplin aparatur
Tingkat Kepatuhan pegawai
persen 100 100 23 100 50 100 55 100 59 100 59 100 245
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
|
RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018
VIII-40
Kode Urusan/Bidang
Urusan/Program Indikator Program
(Outcome) Satuan
Kondisi Awal Kinerja 2013
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi akhir kinerja SKPD Penanggung
Jawab Ur
Bid Ur
Org Prog Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana
1 21 1.21.0
1 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
persen 70 80 25 80 30 80 30 80 35 80 30 80 150
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
1 16 1.21.0
1 15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
pameran pembangunan
ada/tidak ada ada 15 ada 45 ada 45 ada 45 ada 45 ada
195
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
1 21 1.21.0
1 15
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Persentase binaan Kelompok Tani
Persentase 80 80 169 80 173 80 173 80 183 80 178 80 876
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
1 21 1.21.0
1 16
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
Persentase desa berstatus swasembada pangan utama (beras)
Persentase 80 80 392 80 479 80 385 80 485 80 683 80 2.426
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
1 21 1.21.0
1 20
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan lapangan
Cakupan binaan kelompok tani
Persentase 80 80 61 80 61 80 61 80 68 80 68 80 317
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
1 21 1.21.0
1 21
Program Pengembangan Cadangan Pangan/Beras Daerah
ketersediaan pangan (beras)
kg/kap/th 15.574 16.481 20 17.519 20 18.648 35 19.877 35 21.218 35 21.218 145
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
1 21 1.21.0
1 22
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
jumlah desa mandiri pangan
Jumlah 80 80 49 80 125 80 130 80 130 80 125 80 339
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
1 22 1.21.0
1 30
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Persentase desa terprogram BBGRM
persen 100 100 10 100 30 100 35 100 35 100 30 100 140
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
1 08 1.21.0
1 30
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
cakupan masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dampak kerusakan hutan
Kali/kec - 8
120 8 120 8
120
8
120 8
120
8
480
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
|
RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018
VIII-41
Kode Urusan/Bidang
Urusan/Program Indikator Program
(Outcome) Satuan
Kondisi Awal Kinerja 2013
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi akhir kinerja SKPD Penanggung
Jawab Ur
Bid Ur
Org Prog Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana
1 22 0 0 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3.805 3.924 4.029 4.175 4.308 20.242
1 22 1.21.0
2 0
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
3.805 3.924 4.029 4.160 4.308 20.226
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1 22 1.21.0
2 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
Persen 100 100 811 100 837 100 859 100 891 100 919 100 4.317
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1 22 1.21.0
2 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
Persen 100 100 165 100 162 100 167 100 158 100 178 100 830
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1 22 1.21.0
2 3
Program peningkatan disiplin aparatur
Tingkat Kepatuhan pegawai
Persen 100 100 28 100 29 100 30 100 31 100 32 100 150
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1 22 1.21.0
2 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
Persen 100 100 50 100 52 100 53 100 55 100 57 100 267
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1 16 1.21.0
2 15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
pameran pembangunan
Persen 100 100 22 100 22 100 21 100 21 100 22 100 108
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1 22 1.21.0
2 15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Jumlah kelompok lembaga perberdayaan masyarakat (LPM)
Jumlah Lembaga
83 83 1.010 83 1.042 83 1.070 83 1.109 83 1.144 53 5.375
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1 22 1.21.0
2 16
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Jumlah Lembaga Simpan Pinjam Perempuan(SPP)
Jumlah Lembaga
290 5 232 5 257 5 264 5 274 5 283 315 1.310
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1 22 1.21.0
2 17
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Jumlah LPM yang berprestasi
Jumlah Lembaga
100 100 1.247 100 1.276 100 1.311 100 1.358 100 1.401 100 6.593
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1 22 1.21.0
2 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Sudah Pernah mendapat Pelatihan
Orang 244 89 156 89 161 89 165 89 171 89 177 689 830
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1 22 1.21.0
2 19
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
Persentase PKK yang aktif
Persen 53 58 84 63 86 68 89 74 92 79 95 79 446
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
|
RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018
VIII-42
Kode Urusan/Bidang
Urusan/Program Indikator Program
(Outcome) Satuan
Kondisi Awal Kinerja 2013
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi akhir kinerja SKPD Penanggung
Jawab Ur
Bid Ur
Org Prog Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana
1 24 0 0 Kearsipan 816 1.221 1.254 1.299 1.340 5.930
1 24 1.24.0
1 0
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
816
1.221
1.254 1.299 1.340 5.930
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
1 24 1.24.0
1 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
Persen 100 100 580 100 624 100 640 100 663 75 684 100 3.191
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
1 24 1.24.0
1 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
Persen 100 100 99 100 125 100 128 100 132 22 136 100 620
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
1 24 1.24.0
1 3
Program peningkatan disiplin aparatur
Tingkat Kepatuhan pegawai
Persen 100 100 17 100 26 100 28 100 27 100 29 100 127
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
1 24 1.24.0
1 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
Persen 70 80 25 80 37 80 38 80 40 80% 41 80 181
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
1 24 1.24.0
1 6
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
tepat waktu/tidak tepatwaktu
tepat waktu tepat
waktu 43
tepat waktu
52 tepat
waktu 54
tepat waktu
56 tepat
waktu 58
tepat waktu
263
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
1 16 1.24.0
1 30
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
pameran pembangunan
ada/tidak Ada ada 16 ada 25 ada 25 ada 26 ada 27 ada 119
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
1 26 1.24.0
1 21
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun
Orang 350 380 24 400 35 430 36 450 38 500 39 500 522
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
1 24 1.24.0
1 15
Program Sistem administrasi kearsipan
persentase SKPD yang mengelola arsip secara baku (Persen)
Persen Persen 0
- 15 61 20 63 30 65 50 67 50 256
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
1 24 1.24.0
1 17
Program pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana kearsipan
persentase sarana dan prasarana kearsipan yang terpelihara
Persen Persen 0
- 33
98
50
100 56
104
60
107 60 409
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
1 24 1.24.0
1 18
Program peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Peningkatan SDM pengelola kearsipan (orang)
orang 0 0
- 3 122 4 125 5 130 6 134 6 511
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
|
RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018
VIII-43
Kode Urusan/Bidang
Urusan/Program Indikator Program
(Outcome) Satuan
Kondisi Awal Kinerja 2013
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi akhir kinerja SKPD Penanggung
Jawab Ur
Bid Ur
Org Prog Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana
1 22 1.24.0
1 30
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Persentase desa terprogram BBGRM
persen 100 100 11 100 16 100 17 100 18 100 18 100 80
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
2 0 0 0 Urusan Pilihan 45.254 46.679 47.929 49.667 51.241 240.770
2 1 0 0 Pertanian 13.575 14.002 14.377 14.898 15.371 72.223
2 1 2.01.0
1 0
Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
13.575 14.023 14.376 14.899 15.371 72.244 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
2 1 2.01.0
1 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
persen 80 82,5
1.365 85
1.362 90
1.406 95
1.648 100
1.740 100
7.521
Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
2 1 2.01.0
1 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
persen 80 82,5
392 85
785 90
893 95
635 100
2.168 100
4.873
Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
2 1 2.01.0
1 3
Program peningkatan disiplin aparatur
Tingkat Kepatuhan pegawai
persen 80 82,5
23 87,5
69 90
78 95
76 100
104 100
350
Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
2 1 2.01.0
1 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
persen 80 82,5
60
87,5
63
90
105
95
105
100
116
100
449
Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
2 1 2.01.0
1 15
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Nilai Tukar Petani Persen 80 80
854 80
1.281 80
1.395 80
1.402 80
1.540 100
6.472
Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
2 5 2.01.0
1 16
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Pangan
Persen 80 82,5
6.077 85
5.512 87,5
5.426 90
5.827 92,5
4.188 92,5
27.030
Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
2 1 2.01.0
1 17
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Jumlah Pemasaran Hasil Pertanian Per Tahun
Persen 80 82,5
20 87,5
90 90
99 95
102 100
611 100
922
Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
2 1 2.01.0
1 18
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Produksi Pertanian
persen 80 -
- 82,5
200 85
210 90
221 95
232 100
863
Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
2 5 2.01.0
1 20
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya
Persen 80 82,5
2.514 85
2.370 87,5
2.396 90
2.389 92,5
1.400 92,5
11.069
Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
2 1 2.01.0
1 21
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Meningkatnya Efektifitas Pencegahan dan Penanggulangan Peyakit Ternak
persen 83 83
307
83
327
83
343
83
357
83
375
83
1.709 Dinas Pertanian,
Peternakan dan Perikanan
2 5 2.01.0
1 21
Program Perikanan Tangkap
Meningkatnya Produksi PerikananTangkap Perairan Umum
Persen 80 82,5
100 85
125 87,5
100 90
135 95
135 100
595
Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
|
RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018
VIII-44
Kode Urusan/Bidang
Urusan/Program Indikator Program
(Outcome) Satuan
Kondisi Awal Kinerja 2013
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi akhir kinerja SKPD Penanggung
Jawab Ur
Bid Ur
Org Prog Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana
2 5 2.01.0
1 22
Program Peningkatan produksi Hasil Peternakan
Kontribusi Subsektor Peternakan Terhadap PDRB
persen 80 82,5
1.863 85,0
1.539 87,5
1.616 90
1.697 92,5
1.916 92,5
8.631
Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
2 1 2.01.0
1 22
Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan
Kontribusi Subsektor Pertanian Terhadap PDRB
persen 80 -
- 85
175 90
184 95
178 100
186 100
723
Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
2 1 2.01.0
1 23
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Jumlah Pemasaran ternak per tahun persen 80 -
- -
- 85
- -
- 90
500 90
500
Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
2 1 2.01.0
1 24
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
Jumlah Terapan teknologi Peternakan tepat guna
persen 80 -
- 82,5
125 85
125 90
127 95
160 95
537
Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
2 2 0 0 Kehutanan 10.808 11.149 11.447 11.862 12.238 57.504
2 2 2.02.0
1 0
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
10.808 11.149 11.447 11.862 12.238 57.504 Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2 2 2.02.0
1 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
persen 100 100 1.590 100 1.642 100 1.755 100 1.813 100 1.904 100 8.704 Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2 2 2.02.0
1 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
persen 100 100 578 100 326 100 431 100 822 100 888 100 2.945 Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2 2 2.02.0
1 3
Program peningkatan disiplin aparatur
Tingkat Kepatuhan pegawai
persen 80 80 39 80 - 80 95 80 - 80 103 80 236 Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2 2 2.02.
01 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
persen 80 80 60 80 75 80 105 80 105 80 116 100 461 Dinas Kehutanan dan Perkebunan
1 16 2.02.0
1 15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
pameran pembangunan
ada/tidak ada ada 70 ada 74 ada 77 ada 81 ada 85 ada 387 Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2 2 2.02.0
1 15
Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan
Kontribusi sektor Kehutanan terhadap PDRB
persen 4,18 4,14 238 4,09 200 4 210 3,99 221 3,94 232 3,94 1.100 Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2 2 2.02.0
1 16
Program rehabilitasi hutan dan lahan
Penghijauan dan reboisasi
bibit pohon 50.000 60.000 2.213 70.000 3.576 80.000 3.934 80.000 4.428 100.000 3.966 390.000 18.117 Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2 2 2.02.0
1 17
Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
Persentase menurunnya kasus pelanggaran bidang kehutanan
persen 80 80 229 82,5 274 85 369 90 392 95 491 95 1.756 Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2 2 2.02.0
1 20
Program perencanaan dan pengembangan hutan
Jumlah Dokumen Data Spesial
dokumen - 4 602 4 435 4 150 4 150 4 150 20 1.487 Dinas Kehutanan dan Perkebunan
|
RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018
VIII-45
Kode Urusan/Bidang
Urusan/Program Indikator Program
(Outcome) Satuan
Kondisi Awal Kinerja 2013
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi akhir kinerja SKPD Penanggung
Jawab Ur
Bid Ur
Org Prog Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana
2 2 2.02.0
1 21
Program pemberdayaan Penyuluh Perkebunan Dan Kehutanan
Persentase penyuluh yang dibina
orang 3 3 80 3 460 5 200 5 220 5 320 21 1.280 Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2 2 2.02.0
1 22
Program Peningkatan Produksi Perkebunan
Meningkatnya jumlah kebun rakyat
Ha 200 200 1.820 200 2.035 200 2.535 200 2.295 150 2.573 1.150 11.258 Dinas
Kehutanan dan Perkebunan
2 2 2.02.0
1 23
Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L)
Meningkatnya produksi karet petani
persen 80 82,5 103 85 108 - - - - - - 100 212 Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2 2 2.02.0
1 24
Program PenelitiandanPengembangan Gaharu
Meningkatnya produksi gaharu
Persen 80 82,5 2.250 85 1.300 87,5 782 90 692 95 616 100 5.640 Dinas Kehutanan dan Perkebunan
1 22 2.02.0
1 30
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa
persen 100 100 20 100 48 100 52 100 58 100 59 100 238 Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2 2 2.02.0
1 31
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Menurunnya kasus Gangguan Usaha Perkebunan ( GUP )
Kasus 5 5 283 5 195 5 197 5 175 5 204 30 1.055 Dinas
Kehutanan dan Perkebunan
2 2 2.02.0
1 32
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan
Pendapatan petani kebun
US $/KK/Th 400-800 500-800 499 500-900 250 600-900 400 600-1000
250 700-1000
350 700-1000
1.749 Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2 2 2.02.0
1 33
Program Penyusunan Data dan Informasi
Tersedianya data dan informasi
persen 100 100 133 100 150 100 155 100 160 100 181 100 779 Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2 3 0 0 Energi dan Sumberdaya Mineral
20.871 21.528 22.105 22.906 23.632 111.043
2 3 2.03.0
1 0
Dinas Pertambangan dan Energi
20.871 21.528 22.105 22.906 23.632 111.043 Dinas Pertambangan dan Energi
2 3 2.03.0
1 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
persen 100 100 1.161 100 1.234 100 1.248 100 1.262 100 1.273 100 6.178 Dinas Pertambangan dan Energi
2 3 2.03.0
1 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
persen 60 65 531 70 863 75 809 80 978 90 1.123 90 4.304 Dinas Pertambangan dan Energi
2 3 2.03.0
1 3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat Kepatuhan pegawai
persen 40 35 87 30 50 25 50 20 52 22 55 22 254 Dinas Pertambangan dan Energi
2 3 2.03.0
1 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
persen 70 80 100 80 100 80 100 80 110 80 110 80 590 Dinas Pertambangan dan Energi
2 3 2.03.0
1 6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat Ketepatan Waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
persen 100 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 25 Dinas Pertambangan dan Energi
|
RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018
VIII-46
Kode Urusan/Bidang
Urusan/Program Indikator Program
(Outcome) Satuan
Kondisi Awal Kinerja 2013
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi akhir kinerja SKPD Penanggung
Jawab Ur
Bid Ur
Org Prog Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana Kinerja Pagu Dana
2 3 2.03.0
1 15
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
Persen 1,24 1,32 300 1,38 310 1,42 310 1,56 315 1,65 315 1,65 1.550 Dinas Pertambangan dan Energi
2 3 2.03.0
1 16
Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
Persentase pertambangan tanpa izin
Persen 40 35 100 30 100 25 100 20 110 15 110 15 520 Dinas Pertambangan dan Energi
2 3 2.03.0
1 17
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
Ratio desa berlistrik Persen 55,42 60 870 63 980 66 980 69 1.038 72 1.140 72 5.008 Dinas Pertambangan dan Energi
2 3 2.03.0
1 18
Program Pembangunan Bidang Ketenagalistrikan
Persentase rumah tangga pengguna listrik
Persen 45,61 47,60 16.880 50,00 17.045 52,50 17.650 55,70 18.244 59,00 18.490 59,00 88.309 Dinas Pertambangan dan Energi
2 3 2.03.0
1 19
Program Perencanaan Wilayah Geologi dan Konservasi Sumber Daya Mineral
Cakupan wilayah dan Konservasi Sumber Daya Mineral yang terencana
Ha 167.343 169.000 300 172.000 300 174.000 300 176.000 300 178.000 300 178.000 1.500 Dinas Pertambangan dan Energi
2 3 2.03.0
1 20
Pembinaan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pengusahaan Minyak dan Gas
Ratio Konsumsi BBM (per kapita)
Persen 0,46 0,51 70 0,62 70 0,66 70 0,71 1 0,73 70 0,73 281 Dinas Pertambangan dan Energi
2 3 2.03.0
1 21
Program Pengelolaan Air Tanah
Tersedianya data potensi dan pemanfaatan air tanah
Ha 50 200 346 400 350 600 350 800 350 1.000 500 1.000 1.756 Dinas Pertambangan dan Energi
2 3 2.03.0
1 22
Program Penataan Wilayah Pertambangan
Cakupan Wilayah Pertambangan Rakyat yang legal
Ha 525 550 100 575 100 600 112 625 120 650 120 650 432 Dinas Pertambangan dan Energi
2 3 2.03.0
2 30
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Persen 12 15 21 19 21 22 21 26 21 30 21 30 105 Dinas Pertambangan dan Energi
Total
367.733
378.887
389.035
403.136
415.369
1.954.160
|
RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018
X-1