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GETXO KIROLAK2011ko MEMORIA 2011
0304
0201
01. DATOS DE LA ACTIVIDAD
1.1. Tipos de abono y cifra total de 2011
1.2. Reserva de instalaciones1.3. Servicio de salud y belleza
05
00aurkibidea • índice aurkibidea • índice
00. SArrErA0.1 Gobernu-organoak0.2. Aurkezpena
00. InTrO0.1 Órganos de gobierno0.2. Presentación
01. JArDuErArEn IngurukO DATuAk
1.1. Abonu-motak eta 2011ko kopuru osoa
1.2. Instalazioen erreserba1.3. Osasun eta edertasun
zerbitzua
02. MEMOrIA EkOnOMIkOA
2.1. Diru-sarreren aurrekontuaren gauzatze-maila
2.2. Gastuen aurrekontuaren gauzatze-maila
2.3. Onartutako eskubideen gauzatze-maila
2.4. Onartutako obligazioen gauzatze-maila
2.5. Ekonomia-eta finantza-koadroa
02. MEMOrIA ECOnóMICA
2.1. Grado de ejecución del presupuesto de ingresos
2.2. Grado de ejecución del presupuesto de gastos
2.3. Grado de realización de los derechos reconocidos
2.4. Grado de realización de las obligaciones reconocidas
2.5. Cuadro económico-financiero
03. MEMOrIA DEPOrTIVA
3.1. Cursos deportivos3.2. Plan de verano3.3. Campus deportivos3.4. Deporte escolar3.5. Natación escolar3.6. Asociaciones deportivas y
deporte federado3.7. Convenio entre GK y
el CPT de Fadura3.8. Horas semanales de
entrenamiento de clubes
04. ÁrEA DE MAnTEnIMIEnTO y COnSErVACIón
4.1. Reparaciones4.2. Mantenimiento
preventivo
03. kIrOL ArLOkO MEMOrIA
3.1. Kirol-ikastaroak3.2. Udako plana3.3. Kirol-campusak3.4. Eskola-kirola3.5. Eskola-igeriketa3.6. Kirol-elkarteak
eta kirol federatua3.7. GK-en eta Fadurako
HTZ-ren arteko hitzarmena3.8. Kluben asteko
entrenamendu-orduak
04. MAnTEnTzE LAn ETA kOnTSErbAzIO SAILA
4.1. Konponketak4.2. Prebentziozko
mantentze lanak
05. PLAn DE gESTIón5.1. Marco de referencia5.2. Plan estratégico
2011-20155.3. Personas5.4. Sistema de Calidad
05. kuDEAkETA PLAnA5.1. Erreferentzia-markoa5.2. Plan estrategikoa
2011-20155.3. Pertsonak5.4. Kalitate-sistema
2011ko Memoriaren bidez, erakunde, elkarte, ki-rolari eta herritarrekin oro har partekatu nahi ditu-gu Getxo Kirolak-ek denboraldi honetan egindako kudeaketaren daturik esanguratsuenak. Dakigun moduan, denboraldi konplexua izan da, aurkako testuinguru ekonomikoa medio, eta horrek, gure inguruneko administrazio guztiek bezala, gure kudeaketa-eredua berriro hausnartzera bultzat-zen gaitu. Horretarako, oinarrizko bi kontzeptutan oinarritu behar dugu: erantzukizun sozialean eta iraunkortasunean.
Argitalpen honetan jasotako datuek erakutsi digu-te duela lau urte hobetzeko irekitako bidea egokia dela. Hirugarren urtez jarraian, pertsona abonatuen kopurua berriro gehitu da, eta kirol-ikasturteetako matrikulazioek zuzenean nahiz udalerriko elkarte-ehunarekin lankidetzan antolatzen ditugun jarduera-kopuruak igotzen jarraitzen dute.
2011n amaitutako legegintzaldian, Hobekuntza Plana burutu ahal izan zen, Zuzendaritza Batzordea eta Udal Korporazioa osatu zuten pertsonen babe-sarekin. Hori dela-eta, eskerrak eman nahi dizkiegu haiei guztiei eskainitako lankidetzarengatik, lana-rengatik eta ekarpenengatik. Era berean, ongietorria egin nahi diegu Korporazio berria osatzen duten pertsonei.
Azkenik, gure eskerrik zintzoenak langileei, Ge-txo Kirolak-en hornitzaileei eta udal-kirolaren alde Getxoko kluben, elkarteen eta ikastetxeen bidez lan egiten duten pertsona guztiei.
Getxo kirolak-eko lehendakaria Álvaro González Pérez
0.2. AurkEzPEnA Getxoko alkatea Imanol Landa Jauregi (eaj-pnv)
kiroletako zinegotzia eta Getxo kirolak-eko lehendakaria Álvaro González Pérez (eaj-pnv)
Zuzendaritza-batzordeko kideakJoseba Arregi Martínez (eaj-pnv)Itziar Epalza Urkiaga (eaj-pnv)Josu Loroño Goienetxe (eaj-pnv)Eduardo Andrade Aurrecoechea (pp)Ana Basilio Carnicer (pp)Francisco Javier Elorza Hormaeche (pp)Francisco Javier Ruiz Egaña (pp)Bingen Saitua Iruretagoiena (bildu)Arantza Gutiérrez Paz (bildu)Agustín Ruiz Estivariz (pse-ee)
Langileak Jone Aketxe AranzetaIñaki Albóniga GómezPatricia Alkorta García Ainhoa Alonso Basaldua Chelo Álvarez DíezAsier Arévalo BillelabeitiaMiguel Ángel Arnaiz MaesoJon Arri MenéndezIsrael Arriola RabadánJuan Ignacio Astorkitza Mota Javier Barandica ArrigorriagaPedro Barrena EtxebarriaIñigo Basterretxea MaruriMikel Cassi ZuazoAinhoa Cearreta HernándezJuan Luis Collazos AnguianoAlberto Fernández CalderaJosé Antonio Fernández OrehuelaCarlos Galán RoblesJoseba Geijo González Javier González Gómez
Javier Guantes Aguirre Nerea Guantes Aguirre José Ignacio Hermosilla LarrazabalJosu Hernández JambrinaNicolás Hidalgo GutiérrezÁngel Jorge GarcíaIbon La Cruz MarinaJavier Martínez LópezAitor Miñambres Amezaga Joaquín Muñoz MartínezMikel Ortega EguskizaAna Palomo DíazBegoña Potes SagredoJosé Antonio Rementeria PérezJuan Miguel Sagasti LearraSergio San Vicente GarcíaFernando Téllez EcheandiaJuan Carlos Torrontegi ÁlvaroMiren Begoñe Uriarte BilbaoJuan Luis Uriguen SetienBingen Urresti IturrizagaAlberto Vidal LandaÁngel María Villalba SinobasGorka Zabala Lasa
0.1. gObErnu-OrgAnOAk
Halaber, Getxo Kirolak-ek eskerrak eman nahi dizkie gure kiroldegietan honako enpresa hauen bitartez lanean aritu diren pertsonei: Maisarozen, Fit Activ Gym, Xaker, Antxon Elosua, Asier Elordui, Sport Studio, Club De Tenis Fadura, Getxo Igeriketa Waterpolo, Aiteko, Seguriber, F.C.C, Cespa Jardinería, Alium Qualitas, K.H.A, Tagesa, María Moreno, Dinamik, Prosetecnisa, Fundación Peñascal, Keima, Kirolkuntza, Sportkide y E-Dxt.
Lehen atal honetan eskainiko ditugu Getxo kirolak-en jarduera orokorraren gaineko datuak; hala nola, ordainketa-motak, abonatutako pertsona-kopurua eta horien bereizketa sexuaren eta adinaren arabera.
01 — JArDuErArEn IngurukO DATuAk
gETXOTArrAk
gIzOnEzkOAk
G 2.051 e 1.772
G 2.517 e 1.964
G 1.482 e 1.016
G 2.014 e 1.869
G 2.844 e 2.889
G 1.856 e 1.589
G 1.018 e 932
G 534 e 454
G 159 e 109
bESTE uDALErrI bATzuETAkOAk
EMAkuMEzkOAk
guzTIrA
1.1. AbOnu-MOTAk ETA 2011kO kOPuru OSOA
2011n abonatutako pertsona-kopuruaren bereiZketa sexuaren arabera
abonatutako pertsona-kopuruaren biLakaera 2002. urtetik 2011. urtera
2011n abonatutako pertsona-kopuruaren bereiZketa adinaren eta sexuaren arabera
27.06925.41923.80822.06421.033
22.235 23.013 23.13526.505
24.427
14.475
2.642
12.594
27.069
21.532
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
%3,65 988
%12,73 3.445
%14,35 3.884
%16,55 4.481
%9,23 2.498
%7,20 1.950
%0,99 268
%14,12 3.823
%21,18 5.733
1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 +80
Kiroldegia PADELEkO PISTA ESTALIgAbEAk Teniseko pisTa esTaligabeak
GobeLako kiroLdeGian erreserbatutako ordu kopurua
128 1.795 892
1.2. InSTALAzIOEn ErrESErbA
Fadurako kiroLdeGian erreserbatutako ordu kopurua
Jarraian aurkeztuko ditugu pertsona abonatuek eta erabiltzaileek —abonatu gabeak eta eguneko sarrera erosten dutenak— kirol-instalazioak hartzeko egin-dako erreserbak 2011. urtean:
9.407
2.098
7.071
1.060
3.971
1.498
586
140
2.986
1.204
6.284
78
334
76
1.3. OSASun ETA EDErTASun zErbITzuA Hona hemen Getxo Kirolak-ek Fadurako kiroldegian eskaintzen duen osasun eta edertasun zerbitzuaren jardueren laburpena:
pilotalekuak
solarium-saioak
belar artifizialeko areto-futboleko kantxa
sauna
padeleko pista estaligabeak
Masajeak
padeleko pista estaliak
Gorputzeko tratamenduak
teniseko pista estaligabeak
depilazioak
teniseko pista estaliak
beste batzuk
kiroldegia
aurpegiko tratamenduak
bigarren atal honetan, Getxo kirolak-ek 2011ko ekitaldian izandako aurrekontua azalduko dugu, Getxoko udalak onartutakoa. aurrekontu horretan, hauek izan dira baimendutako ordainketen kredituen zenbatekoa eta ekitaldian onartutako aldaketak.
02 — MEMOrIA EkOnOMIkOA
HASIErAkO AurrEkOnTuA krEDITu-gAIkunTzAk bEHIn bETIkO AurrEkOnTuA
2.1. DIru-SArrErEn AurrEkOnTuArEn gAuzATzE-MAILA
6.580.063,00 € 501.972,37 € 7.082.035,67 €
8.244.564,52 €
7.082.035,37 €
guzTIrA
guzTIrA
8.088.905,90 €
6.282.303,73 €
% 98,11
% 98,11
kAPITuLuA
Zuzeneko zergak Zeharkako zergak Tasak eta bestelako diru-sarrerak Transferentzia arruntak Ondarezko sarrerak Inbertsio errealen besterentzea Kapitalaren transferentziak Finantza-aktiboak Finantza-pasiboak
kAPITuLuA
Zuzeneko zergak Zeharkako zergak Tasak eta bestelako diru-sarrerak Transferentzia arruntak Ondarezko sarrerak Inbertsio errealen besterentzea Kapitalaren transferentziak Finantza-aktiboak Finantza-pasiboak
bEHIn bETIkO AurrEIkuSPEnAk
3.356.806,85 €2.751.197,00 €
11.050,00 €
2.109.910,67 €15.600,00 €
bEHIn bETIkO AurrEIkuSPEnAk
3.451.000,00 €3.503.413,00 € 11.050,00 €
100.972,37 € 15.600,00 €
OnArTuTAkO ESkubIDEAk
3.571.747,25 €2.406.356,19 € 10.235,89 €
2.100.566,57 €
OnArTuTAkO ESkubIDEAk
3.473.232,16 €2.698.702,88 € 10.528,45 €
99.840,24 €
%
% 106,40 % 87,47 % 92,63
% 99,56
%
% 100,64 % 77,03
% 95,28
% 98,88
2010eko ekitaLdia
2011ko ekitaLdia
2.2. gASTuEn AurrEkOnTuArEn gAuzATzE-MAILA
kAPITuLuA
Langileen gastuak Ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak Finantza-gastuak Transferentzia arruntak Inbertsio errealak Kapitalaren transferentziak Finantza-aktiboak Finantza-pasiboak
guzTIrA
kAPITuLuA
Langileen gastuak Ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak Finantza-gastuak Transferentzia arruntak Inbertsio errealak Kapitalaren transferentziak Finantza-aktiboak Finantza-pasiboak
guzTIrA
bEHIn bETIkO AurrEkOnTuA
2.181.969,94 €3.877.482,85 €
2.109.910,67 €
15.600,00 €
8.184.963,46 €
bEHIn bETIkO AurrEkOnTuA
2.158.911,00 €3.768.552,00 €
1.038.000,00 € 100.972,37 €
15.600,00 €
7.082.035,37 €
OnArTuTAkO ObLIgAzIOAk
2.152.754,58 €3.708.580,56 €
2.100.566,57 €
7.961.901,71 €
OnArTuTAkO ObLIgAzIOAk
2.158.773,77 €3.733.189,72 €
290.500,00 € 99.840,24 €
6.282.303,73 €
%
% 98,66 % 95,64
% 99,56
% 97,27
%
% 99,99 % 99,06
% 27,99 % 98,88
% 88,71
2010eko ekitaLdia
2011ko ekitaLdia
2.3. OnArTuTAkO ESkubIDEEn gAuzATzE-MAILA 2.4. OnArTuTAkO ObLIgAzIOEn gAuzATzE-MAILA
8.088.254,31 €7.961.901,71 €
6.282.303,73 €6.282.303,73 €
GUZTIRAguzTIrA
guzTIrAguzTIrA
7.099.215,43 €7.174.229,40 €
6.006.958,87 € 5.903.493,28 €
% 87,77% 90,11
% 95,62 % 93,97
Kapitulua
Zuzeneko zergak Zeharkako zergak Tasak eta bestelako diru-sarrerak Transferentzia arruntak Ondarezko sarrerak Inbertsio errealen besterentzea Kapitalaren transferentziak Finantza-aktiboak Finantza-pasiboak
kAPITuLuA
Langileen gastuak Ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak Finantza-gastuak Transferentzia arruntak Inbertsio errealak Kapitalaren transferentziak Finantza-aktiboak Finantza-pasiboak
kAPITuLuA
Langileen gastuak Ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak Finantza-gastuak Transferentzia arruntak Inbertsio errealak Kapitalaren transferentziak Finantza-aktiboak Finantza-pasiboak
kAPITuLuA
Zuzeneko zergak Zeharkako zergak Tasak eta bestelako diru-sarrerak Transferentzia arruntak Ondarezko sarrerak Inbertsio errealen besterentzea Kapitalaren transferentziak Finantza-aktiboak Finantza-pasiboak
OnartutakO eskubideak
3.571.747,25 €2.406.356,19 € 10.235,89 €
2.100.566,57 €
OnArTuTAkO ObLIgAzIOAk
2.152.754,58 €3.708.580,56 €
2.100.566,57 €
OnArTuTAkO ObLIgAzIOAk
2.158.773,77 €3.733.189,72 €
290.500,00 € 99.840,24 €
OnArTuTAkO ESkubIDEAk
3.473.232,16 €2.698.702,88 € 10.528,45 €
99.840,24 €
Kobrantza liKidoaK
3.428.746,98 €1.963.745,81 €
8.537.31 €
1.698.185,33 €
OrDAInkETA LIkIDOAk
2.103.790,71 €3.377.937,36 €
1.692.501,33 €
OrDAInkETA LIkIDOAk
2.104.273,69 €3.512.344,94 €
290.500,00 € 99.840,24 €
kObrAnTzA LIkIDOAk
3.470.593,02 €2.378.084,08 €
9.058.31 €
45.757,87 €
%
% 96,00 % 81,61% 83,41
% 80,84
%
% 97,73 % 91,08
% 80,57
%
% 97,48 % 94,08
% 100% 100
%
% 99,92% 88,12% 86,04
% 45,83
2010eko ekitaldia 2010eko ekitaLdia
2011ko ekitaLdia 2011ko ekitaLdia
2.5. EkOnOMIA-ETA fInAnTzA-kOADrOA
6.182.463,49 €
6.182.463,49 €
guzTIrA
guzTIrA
% 100
% 100
APLIkAzIOA
Langileen ordainsaria Ondasunen eta zerbitzuen erosketa arrunta Finantza-gastuak
JATOrrIA
Tasak eta bestelako diru-sarrerak Transferentzia arruntak Ondarezko sarrerak
zEnbATEkOA
2.158.773,77 €3.733.189,72 €290.500,00 €
zEnbATEkOA
3.473.232,16 €2.698.702,88 €
10.528,45 €
%
% 34,92% 60,38
% 4,70
%
% 56,18 % 43,65
% 0,17
eraGiketa arruntak
99.840,24 €
99.840,24 €
guzTIrA
TOTAL
% 100
% 100
APLIkAzIOA
Inbertsio materialak Inbertsio ez-materialak Finantza-aktiboak
JATOrrIA
Getxoko Udalaren transferentziak Bestelako transferentziak Finantza-aktiboak
zEnbATEkOA
94.530,24 € 5.310,00 €
zEnbATEkOA
99.840,24 €
%
% 94,68% 5,32
%
% 100
kapitaLaren eraGiketak
autoFinantZaketaren portZentajea
AuTOfInAnTzAkETA gETXOkO uDALA
%44%56
2009. urteaz geroztik, kirol-kudeaketa bi prozesu handitan banatzen da, eta modu koordinatuan lan egiten dute udalerriko kirol-premiak betetzeko, batetik, kirol afizionatuari eta parte-hartzekoari dagokienez, eta, bestetik, eskola-kirolari, kirol federatuari eta ekitaldiei.
03 — kIrOL ArLOkO MEMOrIA
Getxo Kirolak-ek urtero eskaintzen duen kirol-progra-mazioaren barnean, denboraldiko ikastaroak (urritik ekainera bitartekoak) eta udakoak (uztaila eta abuz-tua) bereizi behar dira. Kirol-plangintzan horiei ematen diegun garrantzia eta apuntatutako pertsona-kopurua direla-eta, atal honetako daturik esanguratsuenak ze-haztuko ditugu jarraian.
3.1. kIrOL-IkASTArOAk Getxo Kirolak-ek denboraldirako eskainitako kirol-ikastaroetan 4.740 lagunek hartu zuten parte. Horie-tatik 3.427 Fadurako kiroldegian antolatutako jardue-retara joan ziren (2.098 emakume eta 1.329 gizon) eta 1.313 pertsona Gobelakoetara (897 emakume eta 416 gizon). Gainera, 1.219 pertsonak (878 gizon eta 341 emakume) eman zuten izena fitness-musku-lazioaren gimnasioetan.
Ondorengo tauletan azalduko dugu zein kirol-dizipli-na eman ziren eta zenbat ikasle zeuden inskribatuta Fadurako kiroldegian:
3.1.1. denboraldiko ikastaroak
JArDuErA
Haurrentzako kirol jarduerak AtletismoaAreto dantzak Indoor zikloaDantza modernoaGizonentzako gimnasia Adinekoentzako gimnasia Emakumeentzako gimnasiaKarateaJudoaTaekwondoaHelduentzako igeriketa Igeriketa berezia Adinekoentzako igeriketa Haurrentzako igeriketa Helduentzako padela Gazteentzako padela PilatesaErritmikoaStrechingaTaichia TenisaHelduentzako tenisa Adinekoentzako tenisa Yoga
guzTIrA, OrOkOrrA gk OkuPAzIOArEn %
JArDuErA
Haurrentzako kirol jarduerak AtletismoaAreto dantzak Indoor zikloaDantza modernoaGizonentzako gimnasia Adinekoentzako gimnasia Emakumeentzako gimnasiaKarateaJudoaTaekwondoaHelduentzako igeriketa Igeriketa berezia Adinekoentzako igeriketa Haurrentzako igeriketa Helduentzako padela Gazteentzako padela PilatesaErritmikoaStrechingaTenisaHelduentzako tenisa Adinekoentzako tenisa Yoga
guzTIrA, fADurAfADurArEn OkuPAzIOArEn %
gIzOnAk
723
2312023426829
1131838
1014
21284130
11 521121 8
21798
451
1.745% 33
gIzOnAk
643
238018425216741838811
12191100
6291110
33882
436
1.329% 35
EMAkuMEAk
415
25247143
105567
576
14236
526
30421019
32410229 10
40088
3212
2.995% 57
EMAkuMEAk
375
25166105
84
39633
614
1423
2020817114
167102
1517463
3145
2.098% 56
guzTIrA
1138
4836716642
1735961702452
3379
47588340
30 37611350 18
617186
7 263
4.740% 90
guzTIrA
1018
4824612342
1364121072452
2234
3239927120
19611325
512145
7181
3.427% 91
ESkAInITAkO IkASTArOAk
ESkAInITAkO IkASTArOAk
ESkAInITAkO PLAzAk
ESkAInITAkO PLAzAk
343
245
5.247
3.790
Fadurako kiroLdeGia
Sexuaren arabera, hona hemen Fadurako eta Go-belako kirol-ikastaroetan matrikulatutako pertsonen portzentajeak:
JArDuErA
Haurrentzako kirol jarduerak Indoor zikloaDantza modernoaAdinekoentzako gimnasia Emakumeentzako gimnasiaKarateaHelduentzako igeriketa Igeriketa berezia Adinekoentzako igeriketa Haurrentzako igeriketa Helduentzako padela Gazteentzako padela PilatesaStrechingaTaichiaTenisaHelduentzako tenisa Yoga
guzTIrA, gObELAgObELArEn OkuPAzIOArEn %
JArDuErA
Haurrentzako kirol-jarduerak (uztaila) Haurrentzako igeriketa (uztaila) Haurrentzako tenisa (uztaila) Helduentzako tenisa (uztaila) Padela (uztaila)Gazteentzako padela (uztaila) Haurrentzako kirol-jarduerak (abuztua)Haurrentzako igeriketa (abuztua) Haurrentzako tenisa (abuztua) Helduentzako tenisa (abuztua)Helduentzako padela (abuztua)
guzTIrA
JArDuErA
Haurrentzako kirol-jarduerak (uztaila) Haurrentzako igeriketa (uztaila) Haurrentzako tenisa (uztaila) Gazteentzako padela (uztaila) Helduentzako padela (uztaila)
guzTIrA
gIzOnAk
840
516133920
39
9330
523118
621615
416% 38
gIzOnAk
3243987761
1293136
23
665
gIzOnAk
199332151
259
EMAkuMEAk
4813821
1712494
26
96395
1571410432567
897% 61
EMAkuMEAk
24739351422
39133134
12
513
EMAkuMEAk
14229173
11
202
guzTIrA
121214337
18463
1145
151896910
1802518
1054182
1.313% 89
guzTIrA
57178
12221284
2206449
615
1.178
guzTIrA
3416238
812
461
ESkAInITAkO IkASTArOAk ESkAInITAkO PLAzAk
98 1.457
GobeLako kiroLdeGia
Fadurako kiroLdeGia
GobeLako kiroLdeGia
denboraLdiko ikastaroetako MatrikuLaZioa, sexuaren arabera
udako ikastaroetako MatrikuLaZioa sexuaren arabera
Uztailerako eta abuzturako antolatutako kirol-ikasta-roetan 1.639 lagunek hartu zuten parte, eta horieta-tik 1.178 Fadurara joan ziren (665 gizonezko eta 513 emakumezko) eta 461 Gobelara (259 gizonezko eta 202 emakumezko).
Sexuaren arabera, udako ikastaroetan matrikulatu-tako ikasleen portzentajea ondorengoa da:
3.1.2. udako ikastaroak
MAkuMEzkOAk
gIzOnEzkOAk
gIzOnEzkOAk
EMAkuMEzkOAk
%36
%43
%64
%57
Ikasketak eta kirol-jarduerak uztailean eta abuztuan bat-zeko Udako Planaren hogeita bosgarren edizioan, Lehen Hezkuntzako seigarren mailatik DBHko ziklora bitarteko 168 ikaslek hartu zuten parte (82 neska eta 86 mutil).
Edizio horretan, programan izena emandako ikasleen %33k eskola ikasturteko irakasgai guztiak gaindituta zituen.
2009. urtetik aurrera, udalerriko hainbat elkarte Getxoko Kirolak-ekin batera kirol-campusak antolatzen hasi ziren eskolako opor-garaian, udalerriko neska-mutikoei aisia-rako aukera osasungarriak eskaintze aldera. Ekimenak gogobetetasun bikoitza du, ekonomia aldetik klubei be-ren jarduerak finantzatzen laguntzen baitie. Modu ho-rretan, 2011. urtean, 1.000 inskripzio inguru egin dira honako modalitate hauetan: kirol egokitua, gimnasia erritmikoa, eskubaloia, errugbia, saskibaloia, igeriketa, tenisa, karatea, surfa eta futbola.
Getxo Kirolak-ek, udalerriko ikastetxeek, ikasleen gura-so-elkarteek (IGE) eta Getxoko kirol-klubek Multikirolak programa antolatzen dute; hau da, 6 eta 10 urte arteko haurren artean kirol-modalitate ezberdinak ezagutzeko aukera sustatu eta espezializazio goiztiarra saihestu nahi duen programa.
3.2. uDAkO PLAnA
3.3. kIrOL-CAMPuSAk
3.4. ESkOLA-kIrOLA
JArDuErA
Areto-futbola FutbolaBeisbolaEskubaloia Dantza modernoaEskiaBoleibolaPatinajeaSaskibaloiaIgeriketaHerri-kirolak Esku-pilota ArraunaErrugbia BelaKayak SurfaArku-jaurtiketa Kirol egokitua HockeyaAtletismoa
guzTIrA
nESkAk
29 16302392
105 3571361232324524 195
537 8
1818
710
MuTILAk
9896665616
1065354739
565670 551016
10323183340
1.107
guzTIrA
127112 9679
108 21188
125 109 2188 88
115 79 2921
15630 2651 58
1.817
MuLtikiroLak 2010/2011 proGraMako jarduerak eta parte-hartZaiLe kopurua
jarduerak eta txanGoetan parte hartutakoen kopurua
jarduerak eta kiroL-topaketetan parte hartutakoen kopurua
211
58
88
26
29
156
79
109
79
127
125
21
112
88
96
115
51
88
30
108
eskia
atletismoa
boleibola
kirol egokitua
bela
surfa
errugbia
saskibaloia
eskubaloia
areto-futbola
patinajea
igeriketa
Futbola
esku-pilota
beisbola
arrauna
hockeya
herri-kirolak
arku-jaurtiketa
dantza modernoa
Eskola-kiroleko jarduera horietan, Getxoko Udalaz eta Getxo Kirolak kirol-erakundeaz gain, honako hauek hartu dute parte: udalerriko 13 ikastetxeek, K.H.A kirol-zerbitzuen enpresek, Kiroletan Sport-ek eta fede-ratutako 20 klubek. Horiei guztiei egindako lana eta lankidetza eskertu nahi dizkiegu:
• Romo Eskubaloia • Getxo Saskibaloia • Aixerrota Boleibola• Getxoko Euskal Pilota Taldea • Getxo Hockey Taldea • Bizkaiko Hockey Federazioa • Getxo Errugbi Taldea • Getxo Arraun Taldea • Getxo Kaiak Piraguismoa • Getxo Atletiko Kluba • Getxo Marka Futbola • Kirol Egokituaren Eskola • Getxoko Soka Tira Taldea • Getxo Igeriketa Waterpoloa• Getxo Surf Taldea• Getxo Arku Taldea• Artarromo Areto-futbola • Getxoko Hartzak Beisbol Taldea• Getxo Patin On Line Taldea• Getxo Patin Show Taldea
Atal honetan, eskola-igeriketaren gaineko egitaraua ere aipatu nahi dugu. Guztira, 14 ikastetxetako 903 ikaslek hartu zuten parte (451 mutil eta 452 neska). Horiei ere eskerrak Getxo Kirolak-en jarritako kon-fiantzarengatik:
• Azkorri ikast.• Andra Mari LHI• Juan Bautista Zabala LHI• Romo LHI• Madre del Divino Pastor ikast. • Nuestra Señora de Europa ikast.• Stma. Trinidad • Larrañazubi LHI• San Ignacio LHI• Zubilleta LHI • GE Romo/Julio Caro Baroja BHI• Gobela ikastola• Geroa ikastola• San Nikolas ikastola
Getxoko kirol federatuan 60 klub baino gehiago dau-de, eta horietan kategoria ezberdinetako 210 talde inguru biltzen dira. Tokiko elkarteen ehun hori oso garrantzitsua eta aktiboa da, eta Getxo Kirolak-ek horiekin batera egiten du lan, udalerrian kirola bult-zatze eta dinamizatze aldera. 2011n, esate baterako, 2.000 lehiaketa inguru egin ziren gure kiroldegietan, eta horietan 45.000 pertsona baino gehiagok hartu zuen parte.
3.5. ESkOLA-IgErIkETA 3.6. kIrOL-ELkArTEAk ETA kIrOL fEDErATuA
JArDuErA
Areto-futbolaFutbolaSaskibaloiaErrugbiaTenisaWaterpoloaEskubaloiaPilotaHockeyaBoleibolaHerri-kirolak Igeriketa Patinajea
guzTIrA
A. MArI
14080000000403
29
gObELA
53303
87000
52000000
495
fADurA
62775827448100
3601255
2101
1.491
guzTIrA
1291.078
17774481052
3601255
694
2.016
PArTE-H.
1.70531.8002.8952.355
750180990
1.550300950
601.000
500
45.035
Lehiaketetan parte hartutakoen kopurua
fADurA gObELA AnDrA MArI
kiroLdeGi bakoitZean eGindako Lehiaketa-kopurua
1.491 495 29
Fadurako kiroLdeGian eGindako Lehiaketak
77562 82 74 48
areto-futbola
Waterpoloa
Futbola
pilota
saskibaloia
hockey-a
errugbia
boleibola
tenisa
herri-kirolak igeriketa
1236010 55 2 10
GobeLako kiroLdeGian eGindako Lehiaketak
andra Mariko kiroLdeGian antoLatutako Lehiaketak
53
14
156
8
87
3
52
4
areto-futbola
areto-futbola
Futbola
saskibaloia
saskibaloia
patinajea
eskubaloia
herri-kirolak
Gainera, azpimarratu nahi genuke kirol-klubek eta elkarteek Getxo Kirolak-ekin eta gainerako udal-sailekin egindako elkarlana interes orokorreko ekimenak bult-zatzerakoan: berdintasuna eta euskara sustatzea; cam-pusa antolatzea; eskola-kirola bultzatzea, e.a. 2011. urtean, klubek eta gure inguruko hainbat erakundek mota ezberdinetako kirol-jarduerak antolatu zituzten, eta horietan 20.000 lagunetik gora bildu ziren.
3.6.1. 2011. urtean diru-laguntza izandako kirol-jarduerakKlubek eta elkarteek antolatutako 45 kirol-emankizu-nek jaso dute Getxo Kirolak-en diru-laguntza; hau da, 246.000 €.
EkITALDIAk
Martxa (montain bike) Atletismo-probak Txirrindularitza-lasterketakPadel-txapelketakIgeriketa-txapelketakBoleiboleko Nazioarteko TxapelketaHondartzako Futbol TxapelketaGetxo Saskibaloiaren aurkezpenaKarateko Maisuen IkastaroaEuskararen EgunaGetxoko Bela TxapelketaArraun-lehiaketakGabonetako Futbol Txapelketa RomoDantza eta gimnasia erritmikoarenIbilaldi neurtuakAdrebolgo Futbol TxapelketakEsku-pilotako lehiaketakBizkerre Emakumeen Futbol Txapelketa
PArTE-HArTzEA
2003.000
300600700200
1.500300250500300270100290600
1.300500100
2011. urtean, Getxo Kirolak-ek 411.000 euroko diru-laguntza banatu zuen udalerriko kluben eta kirolarien artean. Laguntza horien bidez, batetik, kirol-arloko elkarte-ehunari lagundu nahi zaio ohiko jardueratik (jarduerak antolatzea, lokalen alokairua, gastu arrun-tak, e.a.) eratorritako ordainketei aurre egiten, eta, bestetik, errendimendu altuko tokiko kirolariei, ba-nakako lehiaketetan parte har dezaten.
Horrez gain, Getxo Kirolak-ek beste 372.000 € jarri zituen udalerri-mailako kirol-eskola hauentzat: Getxo KE, Romoko Futbol Kluba, Romoko Eskubaloi Kluba, Getxoko Euskal Pilota Taldea, Getxo Errugbi Taldea eta Getxo Arraun Taldea.
3.6.2. kirol-arloko diru-laguntzak
kLubA EDO kIrOLArIA Arenas Futbol Kluba Arraultzaldeon Futbol TaldeaArtaromo Areto-FutbolaGetxo-Orza Abrako Kirol Portuko Armadoreen Getxoko Xake Kluba Getxoko Atletismo Kluba Getxoko Saskibaloi Kluba Romoko Eskubaloi Kluba Bizkerre Futbol Kluba Las Arenas Txirrindularitza Kluba Itsasertzeko Urpeko Arrantza Kluba Getxo Igeriketa Eta Waterpolo TaldeaFadurako Tenis Kluba José Luis Ugarte Bela EskolaGetxo Herri Kirol TaldeaGetxo Errugbi TaldeaGetxo Surf TaldeaGetxo Aixerrota Boleibol Kirol TaldeaGetxoko Arriluze Arraun Kirol TaldeaGetxoko Euskal Pilota TaldeaItxas Gane Mendi TaldeaAixerrota Padel Kluba Punta Galea Txirrindulari ElkarteaRaspas Arraun TaldeaEzinduen Uribe Kostako Kirol ElkarteaGobelako Padel Kluba Jolaseta Erreal Kluba Getxoko Emakumeen Gimnasia Kluba Getxoko KaiakItxartu KirolakAdrebolGetxoko Hondartzak Tenis KlubaJaime Bergaretxe Zuluaga Cristina Gutiérrez RefoyoGarazi Sánchez OrtunYera Campos MolinaPablo Zabala Arana
guzTIrA
zEnbATEkOA
45.000 €1.500 €4.500 €1.500 €1.200 €
14.300 €36.000 €15.000 €
7.500 €500 €
1.300 €11.000 €7.000 €
14.000 €4.000 €
59.510 €6.000 €
20.000 €20.000 €25.000 €
900 €5.000 €
66.000 €13.500 €1.200 €1.000 €4.000 €2.000 €4.500 €5.000 €1.500 €
500 €3.200 €1.400 €1.890 €3.200 €1.400 €
411.000 €
3.8. kLubEn ASTEkO EnTrEnAMEnDu-OrDuAk
1524
42
91 91
Getxoko hondartzak tenis kluba herri kirol taldea
Getxo igeriketa
Getxo atletiko kluba berango atletismo taldea
598 18
Getxo hockey Getxo rugby romoko eskubaloi kluba
1 1 5
15uribe kosta argia Fundazioa Getxoko emakumeen
Gimnasia kluba
aixerrota padel kluba
243 45
18
Getxo kayaka Getxo saskibaloi kluba
Getxo aixerrota boleibola
Fadurako tenis kluba
7
artarromo areto-futbola
321 79
europa ikastetxeaarku jaurtiketa kluba Getxo euskal pilota
3125
kirol egokituaGetxo Marka Futbol taldea
2011. urtean, 6.845 ostatu-gau erregistratu ziren egoitzan. Modalitateen arabera, instalazio horiek era-bili zituzten kirol hauetako kirolariek: saskibaloia, bela, errugbia, pilota, belar hockeya, eskubaloia, txirrindu-laritza, futbola, tenisa, waterpoloa, arrauna, igeriketa, golfa, beisbola, gimnasia erritmikoa, karatea, piraguis-moa eta atletismoa.
Jatorriari dagokionez, Estatuko hainbat klubez gain, 22 herrialdetako kirolariak izan dira; hala nola, Australia, Holanda, Italia, Irlanda, Txekiar Errepublika, Polonia, Frantzia, Portugal, Ukraina, Letonia, Ingalaterra, Peru, Errusia, Suitza, India, Suedia, Estatu Batuak, Mexiko, Uruguay, Txile, Argentina eta Venezuela.
Eusko Jaurlaritzaren mendeko zentro horrekin sinatu-tako akordioaren bidez, Getxo Kirolak-ek 6.000 € jaso zituen instalazioak egoitzako kirolariei uzteagatik.
3.7. gETXO kIrOLAk-En ETA fADurAkO HObEkunTzA TEknIkOrAkO zEnTrOArEn ArTEkO HITzArMEnA
atal honetan, Mantentze-lan eta kontserbazio sailak Getxo kirolak-en instalazioetan burututako jardueraren laburpena eskainiko dugu.
04 — MAnTEnTzE LAn ETA kOnTSEr-bAzIO SAILA
4.1. kOnPOnkETAk
zEnTrOA
Fadura – Igerilekuen Eraikina eta Bolue Fadura – Pilotalekuen Eraikina Fadura – Atletismo GuneaGobelako KiroldegiaAndra Mariko Kiroldegia
guzTIrA
grEMIOA
Ur bero sanitarioaKlimatizazioa TratamenduaElektrikoaIgogailuak SegurtasunaZaintzaHigieneaPinturaIgeltserotzaZurgintza AutomozioaIturgintzaSarrailagintzaDekorazioa Altzariak Lorezaintza ErrementaritzaBeirateria
guzTIrA
POrTzEnTAJEA
% 54,90 % 8,31
% 16,76% 18,22
% 1,80
% 100
POrTzEnTAJEA
% 5,16 % 4,05% 9,11
% 29,58% 0,10% 1,39% 0,21% 1,18% 2,04 % 3,74% 2,81% 0,73
% 10,08% 10,95% 6,20% 7,14% 0,94% 4,19% 0,42
% 100
ESku HArTzEAk
1.585240484526
52
2.887
ESku HArTzEAk
149117263854
340
63459
1088121
291316179206
2712112
2.887
esku hartZeen Laburpena Zentroka
esku hartZeen Laburpena GreMioka
4.2. PrEbEnTzIOzkO MAnTEnTzE LAnAk
zEnTrOA
Fadurako Atletismo GuneaFadurako Pilotalekuen Eraikina GobelaFadurako Igerilekuen Eraikina
Berogailurako eta ACS-rako gas naturalaren kontsumoa (kWh)Urteko ohiko kontsumo elektrikoa (kWh)Kontsumo elektrikoa gas naturaletik, baterako sorkuntza (kWh)Kontsumo elektrikoa gasoliotik, larrialdia (litroak) Makinentzako gasolinaren kontsumoa (litroak)Ibilgailuentzako gasolioaren kontsumoa (litroak)
IkATz-MArkA EDO ISurPEnA, guzTIrA (CO2 TOnA)
Baterako sorkuntzaren energia termikoaren produkzioa (kWh)Eguzki-plaken energia termikoaren produkzioa (kWh)
AurrEzTuTAkO IkATz-MArkA (CO2 TOnA)
bArrukOAk
1594541
134
ISurPEnAk
1.093.0681.078.917
156.3120
4322.621
2.331
AurrEzTuTAkOAk
58.68231.486
90
kAnPOkOAk
14924 42 89
kOnbErTSIO-fAkTOrEA
0,190,410,192,602,302,60
kOnbErTSIO-fAkTOrEA
0,270,27
guzTIrA
3086983
223
kOnTSuMOA
5.752.9872.644.404
822.6940
1881.008
PrODukzIOA
216.197116.000
barruko eta kanpoko esku hartZeak Zentroaren arabera
Getxo kiroLak-en 2011. urtean sortutako eta aurreZtutako co2 isurpenak (ikatZ Markak)
IkATzArEn kOPuru bErA XurgATzEkO bEHAr DIrEn zuHAITz HAnDIAk
IkATzArEn kOPuru bErA XurgATzEkO bEHAr DIrEn zuHAITz HAnDIAk
77.712
3.006
Fadurako igerilekuen eraikina Fadurako pilotalekuen eraikina Fadurako atletismo guneaFadurako Bolue futbol-zelaiak Fadurako Getxo KE zelaia Gobelako kiroldegia
ur-kOnTSuMOA, guzTIrA:
ZuraBurdinaPaperaPlastikoaObra-hondakinak
MATErIALES EnVIADOS A rECICLAr
Tresna elektronikoak eta informatikoak FokuakLanpara fluoreszenteak BonbillakBestelako osagai elektrikoak
COMPOnEnTES EnVIADOS A rECICLAr
121.950 m3
4.221 m3
3.461 m3
78 m3
629 m3
35.257 m3
166 Tons.
610 kg1.840 kg
70 kg150 kg490 kg
3,16 Tons.
4 unit.30 unit.
394 unit.79 unit.
103 unit.
610 uds.
Getxo kiroLak-ek 2011n iZandako ur kontsuMoa
Getxo kiroLak-ek 2011n birZikLatZera bidaLitako hondakinak
kOnTSuMOA
MATErIALAk
OSAgAIAk
05 — kuDEAkETA PLAnA
5.2. PLAn ESTrATEgIkOA 2011-2015ILDOA
bArnE AnTOLAkETA
InTErES TALDEAk
kIrOL zErbITzuAk, ArIk. fIS. OSASunA ETA AISIALDIA
HELburuA
Ondo zehaztutako eta jakinarazitako lan-ildo argiak eskura izatea erabakiak hartzeko prozesua hobetzeko, adostutakoak eta garaiz hartutakoak. Erreferentzia gisa BIKAINTASUN eredua hartuko da.
Interes talde guztien premiei aurre egitea kudeaketa hobetzeko eta Gkren nortasuna sendotzeko.
GK kirol eskaintza zabaltzea udalerriko hiritar guztien premietara egokituz.
PrOIEkTuAk
Lan-ildoak argitzea erabakiak hartzeko prozesua hobetzeko.
Eredu berri bat ezartzea pertsonak kudeatzeko politikan.
Herritarrentzako Arreta Zerbitzuaren gaineko hausnarketa egin gure zerbitzuak eskatzen dituztenen kirol, aisialdi eta osasun arloetako premiei lehentasuna emanez.
Erreserbak eta intzidentziak kontrolatzeko sistema modernizatzea instalazioetan.
Gk-ko gune soziala bultzatzea.
Erosketa eta kontratazio etikoari eta erantzuleari lehentasuna ematea.
Izenpetutako akordioen edo/eta adjudikazio irizpideen jarraipena egitea.
Kontratazio plan bat garatzea.
Aliantza estrategikoen plan bat garatzea.
GK eskaintza kiroldegietan egokitzea hiritarren adinak eta ezaugarriak kontuan hartuta, asteburuetako eskaintza eta valle orduak sustatuz (instalazioak gehiago erabil daitezkeen lanegunetako ordutegiak).
Ariketa fisikoa eskaintzea kiroldegietatik kanpo.
Andra Mari sustatzea.
Udako jarduera hornitzen duten enpresekin koordinazioa hobetzea.
Eskola-haurrei udalerriko kirol eskaintzari buruz ematen zaien informazioa sendotzea.
Eskolako kirol eskaintzaren MAPA bakarra definitzea (Multikirolak, ikastetxeak eta klubak).
Gure laguntza ekonomikoak diru-laguntzei buruzko lege berrira egokitzea.
Kirol kampusen eskaintza hobetzea (prezioak bateratzea, datak…)
Kirola eta ariketa fisikoa udalerriko aisialdiko eskaintzan sartzea.
Zerbitzua berritzea.
Zerbitzua berritzea.
kuDEAkETA ArLOA
ESTrATEgIA
PErTSOnAk
bEzErOAk
HOrnITzAILEAk
ALIAnTzAk
ArIk. fISIkOA (kIrOL PArTE- HArTzAILEA)
ESkOLA kIrOLA
kIrOL fEDErATuA
EkITALDIAk
OSASunA ETA ESTETIkA
A.MEDIkOA
2011. urtean, legegintzaldi berria abian jarri eta gero, 2011-2015eko Plan Estrategikoaren hausnarketa egi-ten hasi gara. Aurreko planaren (2007-2011) aurrera-penak aztertu eta erakunde autonomoa kudeatu be-har duten agente guztien ikuspegi ezberdinak kontuan hartu ondoren, datozen urteei begira aurrean ditugun erronka eta helburu nagusiak identifikatu dira. Atal honetan, hausnarketa horren eta proposatutako hel-buruen gaineko laburpen laburra aurkeztuko dugu. Era horretan, Getxo Kirolak-en Xedea, Ikuspegia eta Ba-lioak definitu dira, Ahulezia, Mehatxu, Indar eta Aukera (AMIA) nagusiak aztertzearekin batera. Horrela, zenbait pertsonaren zuzeneko pertzepzioak aintzat hartu dira: abonatutako pertsonei egindako inkesta (2010); herri-tarrei kirol-ohituren inguruan egindako inkesta (2011); zenbait foku-talderekin egindako bilerak: padelean ari diren taldeak, kirol-klubak, ikastetxeak eta hornitzai-leak (2010/2011); prozesu ezberdinetako langileekin egindako bilerak: Mantentze-lanak eta kontserbazioa, Kirolak, Jendearentzako arreta, Kalitatea, Informatika, Komunikazioa, Baliabide ekonomikoak eta Langileak, Erosketak, Kontratazioa eta Arlo juridikoa (2010/11); Enpresa Batzordea (2010/2011); eta, azkenik, Udaleko arloekin egindako bilerak.
Halaber, kontuan izan da zeharka jasotako informazioa emaitzaren adierazleen bidez (pertsona abonatuak eta jarduera ezberdinetan parte hartzen dutenak eta diru-sarrera ekonomikoak) eta prozesu ezberdinetako adie-razleen bidez.
5.1. ErrEfErEnTzIA-MArkOA
ILDOA
bALIAbIDEAk
kOMunIkAzIOA
TEknOLOgIA
HELburuA
Helburuak: jarduera garatzeko beharrezko baliabideak erabilgarri izatea; horrek ekarriko du gune fisikoak barne hartzen dituzten jardueretara moldatu behar direla irisgarritasuna, iraunkortasuna eta erosotasuna kontuan hartuta. Era berean, autofinantziazioaren ehunekoa handitzea.
GK irudi korporatiboari bultzada berria ematea eta komunikazio sistemak hobetzea, bai barnekoak eta bai kanpokoak.
Administrazio kudeaketa digitalizatzea eta modernizatzea lortzea, errepikapen prozedurak egiten ematen den denbora murrizteko helburuarekin, ia beti administraziokoak, horiek ez baitute balio erantsirik ekartzen. Horrez gain, gure izapide guztiak.
PrOIEkTuAk
Instalazio/gune bakoitzaren diagnostiko zehatza eskura izatea.
Irisgarritasun handiagoa.
Mugikortasun iraunkorra.
Ingurumeneko iraunkortasuna.
Languneak hobetzea.
Prozesua definitzea.
Aurrekontuen kontrola areagotzea.
Gkren kirol kudeaketa batu ondoren bereganatutako eskumen berrietara egokitzea.
Administrazio prozedurak modernizatzea eta arintzea.
Komunikazio eta marketin plan bat garatzea legegintzako aldizkakotasun berberarekin.
Kanpo komunikazioaren sistema eta egitura -bideak- hobetzea.
Gerentziarekin eta langileriarekin koordinazio etengabea lortzea komunikazio estrategiko guztietarako.
Parte-hartzeko prozesu gehiago irekitzea.
Argitalpenak Batzea.
Udalaren Komunikazio sailarekin koordinatzea.
Kudeaketa-programa lan-filosofia berriari egokitzea erabiltzaileei lehentasuna emanez.
Plan teknologikoaren garapena.
E-administrazioa sustatzea.
Makina saltzaileetan hobekuntzak sartzea (TPV).
kuDEAkETA ArLOA
InSTALAzIOAk
bALIAbIDE EkOnOMIkOAk
LEgEAk / ArLO JurIDIkOA
kOMunIkAzIOA
InfOrMATIkA
Ezarritako erronkak lortze aldera, Getxo Kirolak-eko lan-gileek etengabeko prestakuntzako plan bat izan behar dute; hau da, definitutako estrategiak erabiltzerakoan haien gaitasunak gehitzera zuzendutako plana. Gainera, ahalegin handia egin da erakundean lan egiten duten pertsonen lana eta bizitza pertsonala bateratzeari lotu-tako premiak artatzearren.
Gehitutako taulan agertzen dira langileek prestakuntzan landutako kudeaketa-arloak.
5.3. PErTSOnAk
IkASTArO MOTAk
Word hainbat mailatanExcel hainbat mailatanDatuen babesari buruzko oinarrizko kontzeptuak
guzTIrA
PErTSOnA kOP.
531
9
OrDu kOP.
100 OrDu60 OrDu10 OrDu
170 OrDu
kOSTuA
625 €375 €92 €
1.092 €
IkASTArO MOTAk
Excel hainbat mailatanKlimatizazio-sistemen higienizazioaBideozaintzari buruzko arautegiaBerdintasunareko diru-laguntzak eta tresnak3K Euskaliten 2. saioaPRL sartzea enpresak kudeatzeko sisteman Eremuko tresnakPhotoshop oinarrizko mailaArazoak ebaztea eta erabakiak hartzea Pneumatika. Eragingailu eta manipulagailu pneumatikoak Gatazkak ebaztea
guzTIrA
PErTSOnA kOP.
3122211121
39
55
OrDu kOP.
60 OrDu4 OrDu8 OrDu8 OrDu
16 OrDu10 OrDu25 OrDu40 OrDu56 OrDu20 OrDu
390 OrDu
637 OrDu
kOSTuA
375 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
9.555 €
9.930 €
1. hiruhiLeko prestakuntZa
2. hiruhiLeko prestakuntZa
IkASTArO MOTAk
Kirol-instalazioetan energia garbiak aplikatzea
guzTIrA
PErTSOnA kOP.
2
2
OrDu kOP.
8 OrDu
8 OrDu
kOSTuA
0 €
0 €
3. hiruhiLeko prestakuntZa
IkASTArO MOTAk
Photoshop Elkarrekin lan egitearen artea: pertsonak, lanak eta estrategiak elkartzeaLehentasunak kudeatzeaKirol-arkitektura eta administrazio-kontzesioak Kirol-zerbitzuetan aplika daitezkeen marketin-tresnakBerrikuntzatik hurbil. Berrikuntzarako baldintzak eta eragozpenak Agintariak eta arduradunakTaldeak zuzentzeko trebetasunak garatzeaLiderraren funtsezko trebetasunakKanpoko desfibriladore automatikoa Fitness eta fisiokulturismoko monitoreaAccess 2007Excel
guzTIrA
PErTSOnA kOP.
2132111141
10213
42
OrDu kOP.
80 OrDu32, 50 OrDu
24 OrDu4 OrDu4 OrDu5 OrDu
24 OrDu640 OrDu
35 OrDu160 OrDu32 OrDu24 OrDu72 OrDu
1.136,5 OrDu
kOSTuA
0000000000000
0 €
4. hiruhiLeko prestakuntZa
Eskerrak, Kexak eta Iradokizunak (EKI) jasotzeko sis-tema jarri da erabiltzaile, abonatu eta, oro har, herritar guztien eskura, eta tresna baliotsua izatera iritsi da, haien premiak eta interesak eta hobetzeko ditugun ar-loak zuzenean ezagutzeko aukera eskaintzen baitigu.
2011. urtean, kexak gehitu egin dira. Eta hori gertatu da neurri handi batean sarrerak eta bonuak saltzeko eta instalazioak erreserbatzeko makinak jartzeagatik. Publikoarentzako zerbitzu berri horren bidez, arreta presentziala osatu da, eta, modu horretan, gure baliabi-deak hobetzen lagunduko digu mekaniza daitezkeen prozesuetan (erosketak egitea edo zerbitzuak erreser-batzea, besteak beste). Era horretako aldaketari esker, pixkanaka hobetzea eta makinak doitzea lortzen da. Gainera, prozesu horretan funtsezkoa izan da erabilt-zaileek bidalitako EKIen bidez jasotako informazioa.
Horrez gain, 2011n jasotako kexen beste arrazoi nagu-sienetarikoa izan da segurtasun-kontratua amaitzea eta enpresaz aldatu beharra.
Azkenik, fitness-muskulazioaren gimnasioa erabiltzen dutenen kopuru esangarri batek udako ordutegia za-baltzeko eskaera egin zuen. Eta eskaera hori kontuan hartuta, Fadurako aretoa urteko egun guztietan etenik gabe irekita izango da 08:30etik 21:30era.
Hona hemen EKIen bilakaera eta aurreko urteekiko konparaketa.
5.4. kALITATE-SISTEMA
eki-en biLakaera historikoa
eki-en banakapena / eskerrak • kexak • iradokiZunak
jasotako iradokiZunen biLakaera eta eZarpena / jasotakoak • eZarritakoak
eki-en biLakaera Zentroen arabera / Fadura • andra Mari • GobeLa
779521564
2009
2009 2010
2011
2010 2011
19 372 173 14 326 181
12 569 198
40
2009 2010
2011
2011
198 85183 71134
6041
2009 2010
0 179 156354 11385
174
Presentamos la Memoria de 2011 con la intención de compartir con las instituciones, clubes, deportis-tas y la ciudadanía en general los datos más signifi-cativos de la gestión de Getxo Kirolak en este perio-do. Un periodo complejo, como sabemos, debido a un contexto económico adverso que, al igual que a todas las administraciones de nuestro entorno, nos obliga a repensar nuestro modelo de gestión basán-donos en dos conceptos básicos: responsabilidad social y sostenibilidad.
Los datos que recogemos en esta publicación refuerzan nuestra convicción de que el camino de mejora abierto hace ya cuatro años es el adecua-do. Por tercer año consecutivo volvemos a registrar un aumento en el número de personas abonadas y tanto las matriculaciones en los cursos deportivos como el número de actividades que organizamos de manera directa o con la colaboración del tejido asociativo del municipio continúan creciendo.
En 2011 concluyó una legislatura en la que fue posible llevar a cabo el Plan de Mejora con el apoyo de las personas que integraron la Junta Rectora y la Corporación municipal. Es el momento de agra-decer a todas ellas su colaboración, su trabajo y sus aportaciones. Aprovechamos también para dar la bienvenida a las personas que forman la nueva Corporación.
Por último, nuestro agradecimiento más sincero a la plantilla, a los proveedores de Getxo Kirolak y a to-das las personas que trabajan por el deporte muni-cipal a través de los clubes, asociaciones y centros escolares getxotarras.
presidente de Getxo kirolak Álvaro González Pérez
0.2. PrESEnTACIónalcalde de Getxo Imanol Landa Jauregi (eaj-pnv)
concejal de deportes presidente de Getxo kirolak Álvaro González Pérez (eaj-pnv)
Vocales de la junta rectoraJoseba Arregi Martínez (eaj-pnv)Itziar Epalza Urkiaga (eaj-pnv)Josu Loroño Goienetxe (eaj-pnv)Eduardo Andrade Aurrecoechea (pp)Ana Basilio Carnicer (pp)Francisco Javier Elorza Hormaeche (pp)Francisco Javier Ruiz Egaña (pp)Bingen Saitua Iruretagoiena (bildu)Arantza Gutiérrez Paz (bildu)Agustín Ruiz Estivariz (pse-ee)
plantilla Jone Aketxe AranzetaIñaki Albóniga GómezPatricia Alkorta García Ainhoa Alonso Basaldua Chelo Álvarez DíezAsier Arévalo BillelabeitiaMiguel Ángel Arnaiz MaesoJon Arri MenéndezIsrael Arriola RabadánJuan Ignacio Astorkitza Mota Javier Barandica ArrigorriagaPedro Barrena EtxebarriaIñigo Basterretxea MaruriMikel Cassi ZuazoAinhoa Cearreta HernándezJuan Luis Collazos AnguianoAlberto Fernández CalderaJosé Antonio Fernández OrehuelaCarlos Galán RoblesJoseba Geijo González Javier González Gómez
Javier Guantes Aguirre Nerea Guantes Aguirre José Ignacio Hermosilla LarrazabalJosu Hernández JambrinaNicolás Hidalgo GutiérrezÁngel Jorge GarcíaIbon La Cruz MarinaJavier Martínez LópezAitor Miñambres Amezaga Joaquín Muñoz MartínezMikel Ortega EguskizaAna Palomo DíazBegoña Potes SagredoJosé Antonio Rementeria PérezJuan Miguel Sagasti LearraSergio San Vicente GarcíaFernando Téllez EcheandiaJuan Carlos Torrontegi ÁlvaroMiren Begoñe Uriarte BilbaoJuan Luis Uriguen SetienBingen Urresti IturrizagaAlberto Vidal LandaÁngel María Villalba SinobasGorka Zabala Lasa
0.1. órgAnOS DE gObIErnO
Getxo Kirolak también quiere agradecer la labor de las personas que han trabajado en nuestros polideportivos a través de las siguientes empresas: Maisarozen, Fit Activ Gym, Xaker, Antxon Elosua, Asier Elordui, Sport Studio, Club De Tenis Fadura, Getxo Igeriketa Waterpolo, Aiteko, Seguriber, F.C.C, Cespa Jardinería, Alium Qualitas, K.H.A, Tagesa, María Moreno, Dinamik, Prosetecnisa, Fundación Peñascal, Keima, Kirolkuntza, Sportkide y E-Dxt.
en este primer apartado ofrecemos los datos que se derivan de la actividad general de Getxo kirolak: tipos de abono, número de personas abonadas y distinción de éstas por sexo y franjas de edad.
01 — DATOS DE LA ACTIVIDAD
gETXOTArrAS
HOMbrES
h 2.051 M 1.772
h 2.517 M 1.964
h 1.482 M 1.016
h 2.014 M 1.869
h 2.844 M 2.889
h 1.856 M 1.589
h 1.018 M 932
h 534 M 454
h 159 M 109
OTrOS MunICIPIOS
MuJErES
TOTAL 2011
1.1. TIPOS DE AbOnO y CIfrA TOTAL DE 2011
distinción por sexos de La ciFra de personas abonadas
eVoLución de La ciFra de personas abonadas desde 2002 hasta 2011
distinción por Franjas de edad y sexos de La ciFra de personas abonadas de 2011
27.06925.41923.80822.06421.033
22.235 23.013 23.13526.505
24.427
14.475
2.642
12.594
27.069
21.532
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
3,65% 988
12,73% 3.445
14,35% 3.884
16,55% 4.481
9,23% 2.498
7,20% 1.950
0,99% 268
14,12% 3.823
21,18% 5.733
1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 +80
Pabellón PolidePortivo PÁDEL DESCubIErTAS tenis descubiertas
horas reserVadas en eL poLideportiVo de GobeLa
128 1.795 892
1.2. rESErVA DE InSTALACIOnES
horas reserVadas en eL poLideportiVo de Fadura
El número de las reservas de las instalaciones depor-tivas efectuadas por las personas abonadas y usua-rias –no abonadas y que acceden adquiriendo una entrada de día– a lo largo de 2011:
9.407
2.098
7.071
1.060
3.971
1.498
586
140
2.986
1.204
6.284
78
334
76
1.3. SErVICIO DE SALuD y bELLEzA Respecto al servicio de salud y belleza que ofrece Getxo Kirolak en el polideportivo de Fadura, el resu-men de sus actividades es el siguiente:
Frontones
solarium
Fútbol sala (H. artificial)
sauna
pádel desc.
Masajes
pádel cub.
t. corporales
tenis descub.
depilaciones
tenis cub.
otros
polideportivo
t. faciales
en este segundo apartado detallamos el presupuesto de Getxo kirolak correspondiente al ejercicio de 2011 aprobado por el ayuntamiento de Getxo. un presupuesto cuyo importe de los créditos de pago autorizados, así como las modificaciones aprobadas durante el ejercicio, fue el siguiente.
02 — MEMOrIA ECOnóMICA
PrESuPuESTO InICIAL HAbILITACIOnES DE CréDITO PrESuPuESTO DEfInITIVO
2.1. grADO DE EJECuCIón DEL PrESuPuESTO DE IngrESOS
6.580.063,00 € 501.972,37 € 7.082.035,67 €
8.244.564,52 €
7.082.035,37 €
TOTAL
TOTAL
8.088.905,90 €
6.282.303,73 €
98,11 %
98,11 %
CAPíTuLO
Impuestos directosImpuestos indirectosTasas y otros ingresosTransferencias corrientesIngresos patrimonialesEnajenac. inversiones realesTransferencias de capitalActivos financierosPasivos financieros
CAPíTuLO
Impuestos directosImpuestos indirectosTasas y otros ingresosTransferencias corrientesIngresos patrimonialesEnajenac. inversiones realesTransferencias de capitalActivos financierosPasivos financieros
PrEVISIOnES DEfInITIVAS
3.356.806,85 €2.751.197,00 €
11.050,00 €
2.109.910,67 €15.600,00 €
PrEVISIOnES DEfInITIVAS
3.451.000,00 €3.503.413,00 € 11.050,00 €
100.972,37 € 15.600,00 €
DErECHOS rECOnOCIDOS
3.571.747,25 €2.406.356,19 € 10.235,89 €
2.100.566,57 €
DErECHOS rECOnOCIDOS
3.473.232,16 €2.698.702,88 € 10.528,45 €
99.840,24 €
%
106,40 % 87,47 % 92,63 %
99,56 %
%
100,64 % 77,03 % 95,28 %
98,88 %
ejercicio 2010
ejercicio 2011
2.2. grADO DE EJECuCIón DEL PrESuPuESTO DE gASTOS
CAPíTuLO
Gastos de personalGastos bienes corrientes y serviciosGastos financierosTransferencias corrientesInversiones realesTransferencias de capitalActivos financierosPasivos financieros
TOTAL
CAPíTuLO
Gastos de personalGastos bienes corrientes y serviciosGastos financierosTransferencias corrientesInversiones realesTransferencias de capitalActivos financierosPasivos financieros
TOTAL
PrESuPuESTO DEfInITIVO
2.181.969,94 €3.877.482,85 €
2.109.910,67 €
15.600,00 €
8.184.963,46 €
PrESuPuESTO DEfInITIVO
2.158.911,00 €3.768.552,00 €
1.038.000,00 € 100.972,37 €
15.600,00 €
7.082.035,37 €
ObLIgACIOnES rECOnOCIDAS
2.152.754,58 €3.708.580,56 €
2.100.566,57 €
7.961.901,71 €
ObLIgACIOnES rECOnOCIDAS
2.158.773,77 €3.733.189,72 €
290.500,00 € 99.840,24 €
6.282.303,73 €
%
98,66 %95,64 %
99,56 %
97,27 %
%
99,99 %99,06 %
27,99 %98,88 %
88,71 %
ejercicio 2010
ejercicio 2011
2.3. grADO DE rEALIzACIón DE LOS DErECHOS rECOnOCIDOS 2.4. grADO DE rEALIzACIón DE LAS ObLIgACIOnES rECOnOCIDAS
8.088.254,31 €7.961.901,71 €
6.282.303,73 €6.282.303,73 €
TOTALTOTAL
TOTALTOTAL
7.099.215,43 €7.174.229,40 €
6.006.958,87 € 5.903.493,28 €
87,77 %90,11 %
95,62 %93,97 %
Capítulo
Impuestos directosImpuestos indirectosTasas y otros ingresosTransferencias corrientesIngresos patrimonialesEnajenac. inversiones realesTransferencias de capitalActivos financierosPasivos financieros
CAPíTuLO
Gastos de personalGastos bienes corrientes y serviciosGastos financierosTransferencias corrientesInversiones realesTransferencias de capitalActivos financierosPasivos financieros
CAPíTuLO
Gastos de personalGastos bienes corrientes y serviciosGastos financierosTransferencias corrientesInversiones realesTransferencias de capitalActivos financierosPasivos financieros
CAPíTuLO
Impuestos directosImpuestos indirectosTasas y otros ingresosTransferencias corrientesIngresos patrimonialesEnajenac. inversiones realesTransferencias de capitalActivos financierosPasivos financieros
Derechos reconociDos
3.571.747,25 €2.406.356,19 € 10.235,89 €
2.100.566,57 €
ObLIgACIOnES rECOnOCIDAS
2.152.754,58 €3.708.580,56 €
2.100.566,57 €
ObLIgACIOnES rECOnOCIDAS
2.158.773,77 €3.733.189,72 €
290.500,00 € 99.840,24 €
DErECHOS rECOnOCIDOS
3.473.232,16 €2.698.702,88 € 10.528,45 €
99.840,24 €
Cobros líquidos
3.428.746,98 €1.963.745,81 €
8.537.31 €
1.698.185,33 €
PAgOS LíquIDOS
2.103.790,71 €3.377.937,36 €
1.692.501,33 €
PAgOS LíquIDOS
2.104.273,69 €3.512.344,94 €
290.500,00 € 99.840,24 €
CObrOS LíquIDOS
3.470.593,02 €2.378.084,08 €
9.058.31 €
45.757,87 €
%
96,00 %81,61 %83,41 %
80,84 %
%
97,73 %91,08 %
80,57%
%
97,48 %94,08 %
100 %100 %
%
99,92 %88,12 %86,04 %
45,83 %
ejercicio 2010 ejercicio 2010
ejercicio 2011 ejercicio 2011
2.5. CuADrO ECOnóMICO-fInAnCIErO
6.182.463,49 €
6.182.463,49 €
TOTAL
TOTAL
100 %
100 %
CAPíTuLO
Remuneración del personalCompra corriente de bienes y serviciosTransferencias corrientes
CAPíTuLO
Tasas y otros ingresosTransferencias corrientesIngresos patrimoniales
IMPOrTE
2.158.773,77 €3.733.189,72 €290.500,00 €
IMPOrTE
3.473.232,16 €2.698.702,88 €
10.528,45 €
%
34,92 %60,38 %
4,70%
%
56,18 %43,65 %
0,17 %
operaciones corrientes
99.840,24 €
99.840,24 €
TOTAL
TOTAL
100%
100 %
CAPíTuLO
Inversiones materialesInversiones inmaterialesActivos financieros
CAPíTuLO
Transferencias Ayunt. de GetxoOtras transferenciasActivos financieros
IMPOrTE
94.530,24 € 5.310,00 €
IMPOrTE
99.840,24 €
%
94,68 %5,32 %
%
100 %
operaciones de capitaL
porcentaje de autoFinanciación
AuTOfInAnCIACIón AyTO. DE gETXO
44%56%
desde 2009, la gestión deportiva se divide en dos grandes procesos que trabajan de manera coordinada para satisfacer las necesidades deportivas del municipio en lo que respecta, por un lado, al deporte aficionado y de participación y, por otro, al deporte escolar, federado y eventos.
03 — MEMOrIA DEPOrTIVA
Dentro de la programación deportiva que anualmente ofrece Getxo kirolak distinguimos los cursos de tem-porada (desde octubre hasta junio) y los de verano (ju-lio y agosto). Dada la importancia que concedemos a éstos en nuestra planificación deportiva y el volumen de personas inscritas, a continuación detallamos los datos más significativos de este apartado.
3.1. CurSOS DEPOrTIVOS La oferta de cursos deportivos de Getxo Kirolak de temporada contó con la participación de 4.740 per-sonas. De ellas, 3.427 acudieron a las actividades programadas en el polideportivo de Fadura (2.098 mujeres y 1.329 hombres) y 1.313 a las de Gobela (897 mujeres y 416 hombres). Además, 1.219 (878 hombres y 341 mujeres) personas estuvieron inscri-tas en los gimnasios de fitness-musculación.
En las siguientes tablas desglosamos las disciplinas deportivas impartidas y el número de cursillistas ins-critos en el polideportivo de Fadura:
3.1.1. cursos de temporada
MODALIDAD
Act. Dep. InfantilesAtletismoBailes de salónCiclo indoorDanza modernaGimnasia hombresGimnasia mayoresGimnasia mujeresKárateJudoTaekwondoNatacion adultos/asNatación especialNatación mayoresNatación infantilPádel adultos/asPádel jóvenes PilatesRítmicaStreching TaichiTenis infantilTenis adultos/asTenis mayoresYoga
TOTAL gEnErAL% OCuPACIón POr SEXOS
MODALIDAD
Act. Dep. InfantilesAtletismoBailes de salónCiclo indoorDanza modernaGimnasia hombresGimnasia mayoresGimnasia mujeresKárateJudoTaekwondoNatación adultos/asNatación especialNatación mayoresNatación infantilPádel adultos/asPádel jóvenesPilatesRítmicaStrechingTenis infantilTenis adultos/asTenis mayoresYoga
TOTAL fADurA% OCuPACIón POr SEXOS
HOMbrES
723
2312023426829
1131838
1014
21284130
11 521121 8
21798
451
1.74533%
HOMbrES
643
238018425216741838811
12191100
6291110
33882
436
1.32935%
MuJErES
415
25247143
105567
576
14236
526
30421019
32410229 10
40088
3212
2.99557%
MuJErES
375
25166105
84
39633
614
1423
2020817114
167102
1517463
3145
2.09856%
TOTAL
1138
4836716642
1735961702452
3379
47588340
30 37611350 18
617186
7 263
4.74090%
TOTAL
1018
4824612342
1364121072452
2234
3239927120
19611325
512145
7181
3.42791%
CurSOS OfErTADOS
CurSOS OfErTADOS
PLAzAS OfErTADAS
PLAzAS OfErTADAS
343
245
5.247
3.790
poLideportiVo de Fadura
En cuanto a la distinción por sexo, los porcentajes de las personas que se han matriculado en los cursos deportivos de Fadura y Gobela son los siguientes:
MODALIDAD
Act. Dep. InfantilesCiclo indoorDanza modernaGimnasia mayoresGimnasia mujeresKárateNatación adultos/asNatación especialNatación mayoresNatación infantilPádel adultos/asPádel jóvenesPilatesStrechingTaichiTenis infantilTenis adultos/asYoga
TOTAL gObELA% OCuPACIón POr SEXOS
MODALIDAD
Actividades deportivas infantiles (julio)Natación infantil (julio)Tenis infantil (julio)Tenis adultos/as (julio)Pádel adultos/as (julio)Pádel jóvenes (julio)Actividades deportivas infantiles (agosto)Natación infantil (agosto)Tenis infantil (agosto)Tenis adultos/as (agosto)Pádel adultos/as (agosto)
TOTAL fADurA
MODALIDAD
Actividades deportivas infantiles (julio)Natación infantil (julio)Tenis infantil (julio)Pádel jóvenes (julio)Pádel adultos/as (julio)
TOTAL gObELA
HOMbrES
840
516133920
39
9330
523118
621615
41638%
HOMbrES
3243987761
1293136
23
665
HOMbrES
199332151
259
MuJErES
4813821
1712494
26
96395
1571410432567
89761%
MuJErES
24739351422
39133134
12
513
MuJErES
14229173
11
202
TOTAL
121214337
18463
1145
151896910
1802518
1054182
1.31389%
TOTAL
57178
12221284
2206449
615
1.178
TOTAL
3416238
812
461
CurSOS OfErTADOS PLAzAS OfErTADAS
98 1.475
poLideportiVo de GobeLa
poLideportiVo de Fadura
poLideportiVo de GobeLa
MatricuLación por sexo en Los cursos de teMporada
MatricuLación por sexo en Los cursos de teMporada
Respecto a los cursos deportivos programados para los meses de julio y agosto, contamos con la partici-pación de 1.639 personas. De las cuales 1.178 acu-dieron a Fadura (665 hombres y 513 mujeres) y 461 a Gobela (259 hombres y 202 mujeres).
Por sexos, el porcentaje de cursillistas que se matri-culó en los cursos de verano es el que sigue:
3.1.2. cursos de verano
MuJErES
HOMbrES
HOMbrES
MuJErES
36%
43%
64%
57%
La vigésimo quinta edición del Plan de verano que aúna estudio y actividades deportivas desarrollado durante los meses de julio y agosto contó con la participación de 168 estudiantes (82 chicas y 86 chicos) de la etapa escolar que va desde sexto de primaria hasta el ciclo de la ESO. En esta edición, el 33% del alumnado que se inscribió al programa había aprobado todas las asigna-turas del curso escolar.
A partir de 2009, varios clubes del municipio en colabo-ración con Getxo Kirolak comenzaron a organizar cam-pus deportivos en los periodos de vacaciones escolares con la intención de ofrecer alternativas de ocio saludable a niños y niñas del municipio. La iniciativa resulta doble-mente satisfactoria porque ayuda económicamente a los clubes a financiar sus actividades. Así, en 2011 hubo cerca de 1.000 inscripciones en las modalidades de deporte adaptado, gimnasia rítmica, balonmano, rugby, baloncesto, natación, tenis, kárate, surf y fútbol.
Getxo Kirolak, los centros educativos del municipio, las asociaciones de padres y madres (AMPAS) y los clubes deportivos getxotarras organizan el programa Multiki-rolak. Un programa con el que se quiere fomentar en edades comprendidas entre los 6 y los 10 años el cono-cimiento de diversas modalidades deportivas y evitar la especialización temprana.
3.2. PLAn DE VErAnO
3.3. CAMPuS DEPOrTIVOS
3.4. DEPOrTE ESCOLAr
MODALIDAD
Fútbol salaFútbolBéisbolBalonmanoDanza modernaEsquíVoleibolPatinajeBaloncestoNataciónDeporte ruralPelota a manoRemoRugbyVelaKayak SurfTiro con arcoDeporte adaptadoHockeyAtletismo
TOTAL
nIÑAS
29 16302392
105 3571361232324524 195
537 8
1818
710
nIÑOS
9896665616
1065354739
565670 551016
10323183340
1.107
TOTAL
127112 9679
108 21188
125 109 2188 88
115 79 2921
15630 2651 58
1.817
actiVidades y núMero de participantes en eL proGraMa MuLtikiroLak 2010/2011
actiVidades y núMero de participantes en Las excursiones
actiVidades y núMero de participantes en Los encuentros deportiVos
211
58
88
26
29
156
79
109
79
127
125
21
112
88
96
115
51
88
30
108
esquí
atletismo
Voleibol
d. adaptado
Vela
surf
rugby
baloncesto
balonmano
Fútbol sala
patinaje
natación
Fútbol
pelota mano
beisbol
remo
hockey
deporte rural
tiro con arco
danza moderna
En estas actividades de deporte escolar, además del Ayuntamiento de Getxo y su organismo de deportes, Getxo Kirolak, han participado los 13 centros escola-res del municipio, las empresas de servicios deporti-vos K.H.A, Kiroletan Sport y 20 clubes federados a los que queremos agradecer su labor y colaboración:
• Balonmano Romo• Baloncesto Getxo • Voleibol Aixerrota • Getxoko Euskal Pilota Taldea • Getxo Hockey Taldea • Federación Bizkaina de Hockey• Getxo Rugby Taldea • Getxo Arraun Taldea • Getxo Kaiak Piragüismo • Club Atlético Getxo • Getxo Marca Fútbol • Escuela de Deporte Adaptado • Getxoko Soka Tira Taldea • Getxo Igeriketa Waterpolo• Getxo Surf Taldea• Getxo Arku Taldea• Artarromo Fútbol Sala• Getxoko Hartzak Beisbol Taldea• Getxo Patin On Line Taldea• Getxo Patin Show Taldea
En esta apartado incluimos también el programa de Natación escolar, en el que participaron 903 estu-diantes (451 niños y 452 niñas) de 14 centros escola-res, a los que también agradecemos la confianza que depositan en Getxo Kirolak:
• C. Azkorri • CEP Andra Mari • CEP Juan Bautista Zabala • CEP Romo • C. Madre del Divino Pastor • C. Nuestra Señora de Europa • C. Stma. Trinidad • CEP Larrañazubi • CEP San Ignacio • CEP Zubilleta • GE Romo/IES Julio Caro Baroja • Ikastola Gobela • Ikastola Geroa • Ikastola San Nikolas
El deporte federado getxotarra está representado por más de 60 clubes en los que se integran alrededor de 210 equipos de diferentes categorías. Un tejido asociativo local muy importante y activo con el que Getxo Kirolak trabaja para incentivar y dinamizar la práctica deportiva en el municipio. En 2011 se ce-lebraron cerca de 2.000 competiciones en nuestros polideportivos y en éstas la participación superó las 45.000 personas.
3.5. nATACIón ESCOLAr 3.6. ASOCIACIOnES DEPOrTIVAS y DEPOrTE fEDErADO
MODALIDAD
Fútbol salaFútbol BaloncestoRugbyTenisWaterpoloBalonmanoPelotaHockeyVoleibolDeporte ruralNataciónPatinaje
TOTAL
A. MArI
14080000000403
29
gObELA
53303
87000
52000000
495
fADurA
62775827448100
3601255
2101
1.491
TOTAL
1291.078
17774481052
3601255
694
2.016
PArTICIP.
1.70531.8002.8952.355
750180990
1.550300950
601.000
500
45.035
núMero de participantes en coMpeticiones
fADurA gObELA AnDrA MArI
núMero de coMpeticiones ceLebradas en cada poLideportiVo
1.491 495 29
coMpeticiones ceLebradas en eL poLideportiVo de Fadura
77562 82 74 48
Fútbol sala
Waterpolo
Fútbol
pelota
baloncesto
hockey
rugby
Voleibol
tenis
deporte rural natación
1236010 55 2 10
coMpeticiones reGistradas en eL poLideportiVo de GobeLa
coMpeticiones orGaniZadas en eL poLideportiVo de andra Mari
53
14
156
8
87
3
52
4
Fútbol sala
Fútbol sala
Fútbol
baloncesto
baloncesto
patinaje
balonmano
d. rural
Cabe destacar, además, la colaboración de los clu-bes y asociaciones deportivas con Getxo Kirolak y el resto de áreas municipales a la hora de impulsar iniciativas de interés general: fomento de la igualdad, del euskera, organización de campus, apoyo al de-porte escolar, etc. Así, a lo largo de 2011, los clubes y diversas instituciones de nuestro entorno organiza-ron actividades deportivas de diferente índole en las que participaron más de 20.000 personas.
Getxo Kirolak ha subvencionado un total de 45 eventos organizados por clubes y asociaciones para los que se han destinado 246.000€.
3.6.1. eventos deportivos subvencionados 2011
EVEnTOS
Marcha de BTT Getxo (montain bike) Pruebas de atletismoPruebas ciclistasCampeontatos de pádelCampeonatos de nataciónTorneo Internacional de Voleibol Torneo de fútbol playeroPresentación Getxo SaskibaloiaCurso de Maestros del KárateDía del EuskeraCampeonato de Vela GetxoCompeticiones de remoTorneo de Fútbol de Navidad RomoExhibición de fin de curso de g. rítmica y danzaMarchas reguladas Torneos de fútbol de Adrebol Competiciones de pelota a manoTorneo de fútbol femenino Bizkerre
PArTICIPAnTES
2003.000
300600700200
1.500300250500300270100290600
1.300500100
Getxo Kirolak subvencionó en 2011 con un total de 411.000 € a los clubes y deportistas del municipio. Unas ayudas que se conceden con el objetivo de apo-yar tanto al tejido asociativo de deportes a afrontar los pagos derivados de su actividad habitual (progra-mación de actividades, alquiler de locales, gastos corrientes, etc.) como a deportistas locales de alto rendimiento que participan en competiciones de ca-rácter individual.
Además, Getxo Kirolak destinó otros 372.000 € a las escuelas deportivas de ámbito municipal del C.D Getxo, Romo Fútbol Club, Club Balonmano Romo, Getxoko Euskal Pilota Taldea, Getxo Rugby Taldea y Getxo Arraun Taldea.
3.6.2. subvenciones deportivas
EVEnTOS
Arenas Fútbol ClubArraultzaldeon Fútbol TaldeaArtaromo Fútbol SalaAsoc. de Armadores y Patrones (abra getxo-orza)Club Ajedrez GetxoClub Atletismo GetxoClub Baloncesto GetxoClub Balonmano RomoClub Bizkerre Fútbol Club Ciclista Las ArenasClub Litoral Subacuático de PescaGetxo Igeriketa eta Waterpolo TaldeaClub Tenis FaduraEscuela de Vela José Luis UgarteGetxo Herri Kirol TaldeaGetxo Rugby TaldeaGetxo Surf TaldeaGetxo Aixerrota Boleibol Kirol TaldeaGetxoko Arriluze Arraun Kirol TaldeaGetxoko Euskal Pilota TaldeaItxas Gane Mendi TaldeaClub de Pádel AixerrotaPunta Galea Txirrindulari ElkarteaRaspas Arraun TaldeaAgrupación Uribe-Kosta de discapacitados/asClub de Pádel GobelaReal Club JolasetaClub Gimnástico Femenino GetxoGetxoko KaiakItxartu KirolakAdrebolClub Playas de Getxo de TenisJaime Bergaretxe Zuluaga Cristina Gutiérrez RefoyoGarazi Sánchez OrtunYera Campos MolinaPablo Zabala Arana
TOTAL
PArTICIPAnTES
45.000 €1.500 €4.500 €1.500 €1.200 €
14.300 €36.000 €15.000 €
7.500 €500 €
1.300 €11.000 €7.000 €
14.000 €4.000 €
59.510 €6.000 €
20.000 €20.000 €25.000 €
900 €5.000 €
66.000 €13.500 €1.200 €1.000 €4.000 €2.000 €4.500 €5.000 €1.500 €
500 €3.200 €1.400 €1.890 €3.200 €1.400 €
411.000 €
3.8. HOrAS SEMAnALES DE EnTrEnAMIEnTO DE CLubES
1524
42
91 91
tenis playas de Getxo herri kirol taldea
Getxo igeriketa
c. atlético Getxo berango atletismo
598 18
Getxo hockey Getxo rugby balonmano romo
1 1 5
15uribe kosta F. argia c. gimnástico fem. de Getxo
aixerrota pádel
243 45
18
Getxo kayaka baloncesto Getxo
Getxo aixerrota voleibol
tenis Fadura
7
Fútbol sala artarromo
321 79
colegio europaclub tiro con arco Getxo euskal pilota
3125
deporte adaptadoMarca Getxo Fútbol
En 2011 se registraron 6.845 pernoctaciones en la residencia. Por modalidades, hicieron uso de estas instalaciones deportistas de baloncesto, vela, rugby, pelota, hockey hierba, balonmano, ciclismo, fútbol, te-nis, waterpolo, remo, natación, golf, béisbol, gimnasia rítmica, kárate, piragüismo y atletismo.
En cuanto a países de origen, además de numerosos clubes estatales, destaca la presencia de deportistas de 22 países: Austalia, Holanda, Italia, Irlanda, Re-pública Checa, Polonia, Francia, Portugal, Ucrania, Letonia, Inglaterra, Perú, Rusia, Suiza, India, Suecia, Estados Unidos, México, Uruguay, Chile, Argentina y Venezuela.
Fruto del acuerdo firmado con este centro que depende del Gobierno vasco, Getxo Kirolak ingresó 6.000 € por la cesión de instalaciones a deportistas que hicieron uso de la residencia.
3.7. COnVEnIO EnTrE gETXO kIrOLAk y EL CEnTrO DE PErfECCIOnAMIEnTO TéCnICO DE fADurA (gObIErnO VASCO)
en este apartado ofrecemos un resumen de la actividad que ha llevado a cabo el Área de Mantenimiento y conservación en las instalaciones de Getxo kirolak.
04 — ÁrEA DE MAnTEnIMIEnTO y COnSErVACIón
4.1. rEPArACIOnES
CEnTrO
Fadura - Piscinas y BolueFadura - FrontonesFadura - AtletismoPolideportivo GobelaPolideportivo Andra Mari
TOTAL
grEMIO
Agua caliente sanitariaClimatizaciónTratamientoEléctricoAscensoresSeguridadVigilanciaHigienePinturaAlbañileríaCarpinteríaAutomociónFontaneríaCerrajeríaDecoraciónMobiliarioJardineríaHerreríaCristalería
TOTAL
POrCEnTAJE
54,90 %8,31 %
16,76 %18,22 %
1,80 %
100 %
POrCEnTAJE
5,16 %4,05 %9,11 %
29,58 %0,10 %1,39 %0,21 %1,18 %2,04 %3,74 %2,81 %0,73 %
10,08 %10,95 %6,20 %7,14 %0,94 %4,19 %0,42 %
100 %
InTErVEnCIOnES
1.585240484526
52
2.887
InTErVEnCIOnES
149117263854
340
63459
1088121
291316179206
2712112
2.887
resuMen de interVenciones por centros
resuMen de interVenciones por GreMios
4.2. MAnTEnIMIEnTO PrEVEnTIVO
CEnTrO
Fadura - AtletismoFadura - FrontonesPolideportivo GobelaFadura - Piscinas
Consumo de gas natural calefacción y ACS (en kWh)Consumo eléctrico convencional en el año (en kWh)Consumo eléctrico a partir de gas natural cogeneración (en kWh)Consumo eléctrico a partir de gasóleo emergencia (en litros)Consumo de gasolina para maquinaria (en litros)Consumo de gasóleo para vehículos (en litros)
HuELLA DE CArbón O EMISIón TOTAL (TOnS DE CO2)
InTErnAS
1594541
134
EMISIOnES
1.093.0681.078.917
156.3120
4322.621
2.331
EXTErnAS
14924 42 89
f. COnVErSIón
0,190,410,192,602,302,60
TOTAL
3086983
223
COnSuMO
5.752.9872.644.404
822.6940
1881.008
interVenciones internas y externas seGún centro
eMisiones de co2 (hueLLas de carbón) producidas y ahorradas durante 2011
CAnTIDAD DE grAnDES ÁrbOLES nECESArIOS PArA AbSOrbEr LA MISMA CAnTIDAD DE CArbón
77.712
Producción de energía térmica de la cogeneración (en kWh)Producción de energía térmica de placas solares (en kWh)
HuELLA DE CArbón AHOrrADA (TOnS DE CO2)
AHOrrADAS
58.68231.486
90
f. COnVErSIón
0,270,27
PrODuCCIón
216.197116.000
CAnTIDAD DE grAnDES ÁrbOLES nECESArIOS PArA AbSOrbEr LA MISMA CAnTIDAD DE CArbón
3.006
Edificio de piscinas de FaduraEdificio de frontones de FaduraZona de atletismo de FaduraCampos de fútbol Bolue de FaduraCampo C. D. Getxo de FaduraPolideportivo de Gobela
COnSuMO DE AguA TOTAL
MaderaHierroPapelPlásticoEscombro
MATErIALES EnVIADOS A rECICLAr
Aparatos electrónicos e informáticosFocosLámparas fluorescentesBombillasOtros componentes eléctricos
COMPOnEnTES EnVIADOS A rECICLAr
121.950 m3
4.221 m3
3.461 m3
78 m3
629 m3
35.257 m3
166 Tons.
610 kg1.840 kg
70 kg150 kg490 kg
3,16 Tons.
4 uds.30 uds.
394 uds.79 uds.
103 uds.
610 uds.
consuMo de aGua durante 2011 en Getxo kiroLak
residuos enViados para su recicLado durante 2011
COnSuMO
MATErIALES
COMPOnEnTES
05 — PLAn DE gESTIón
5.2. PLAn ESTrATégICO 2011-2015LínEA
OrgAnIzACIón InTErnA
gruPOS DE InTEréS
SErVICIOS DEPOrTE, ACT. fIS. SALuD y OCIO
ObJETIVO
Disponer de líneas de trabajo clarificadas y bien comunicadas para mejorar la toma de decisiones, consensuadas y a tiempo. Se tomará como referencia el modelo de EXCELENCIA.
Atender a las necesidades de todos los grupos de interés de cara a mejorar la gestión y reforzar la identidad de GK.
Ampliar la oferta deportiva de GK adecuándola a las necesidades de toda la ciudadanía del municipio.
PrOyECTOS
Las líneas de trabajo para mejorar la toma de decisiones.
Implantar un nuevo modelo en la política de la gestión de las personas.
Replantear el Servicio de atención al público priorizando las necesidades en materia de deporte, ocio y salud de las personas que demandan nuestros servicios.
Modernizar el sistema de control de reservas e incidencias en las instalaciones.
Impulsar el área social de GK.
Priorizar la compra y la contratación ética y responsable.
Realizar un seguimiento de los acuerdos suscritos y/o criterios de adjudicación.
Elaborar un plan de contratación.
Desarrollar un plan de alianzas estratégicas.
Adecuar la oferta de GK en los polideportivos atendiendo a la edades y características de la ciudadanía, potenciando la oferta de fines de semana y horas valle (horarios en días laborables en los que es posible aumentar el uso de las instalaciones).
Ofrecer actividad física fuera de los polideportivos.
Impulso a Andra Mari.
Mejorar la coordinación/información en los primeros días de inicio de las actividades.
Reforzar la información a escolares de la oferta deportiva del municipio.
Definir un único mapa de oferta deportiva escolar (Multikirolak, colegios y clubes).
Ajustar nuestras ayudas económicas a la ley de subvenciones.
Mejorar la oferta de campus deportivos (unificar precios, fechas, etc.).
Incorporar el deporte y la actividad física a la oferta de ocio existente en el municipio.
Renovar el servicio.
Potenciar el servicio.
ÁrEA DE gESTIón
ESTrATEgIA
PErSOnAS
CLIEnTES
PrOVEEDOrES
ALIAnzAS
ACT. fISICA (DEPOrTE PArTICIPATIVO)
DXT ESCOLAr
DXT fEDErADO
EVEnTOS
SALuD y ESTéTICA
MéDICO
En el 2011, tras el inicio de la nueva legislatura, se inicia la reflexión del Plan Estratégico 2011-2015. Una vez analizados los avances del anterior plan (2007-2011) y atender a las diferentes visiones de todos los agentes que deben gestionar el organismo autónomo, se han identificado los principales retos y objetivos que queremos afrontar en los próximos años. En este apar-tado presentamos un breve resumen de esta reflexión y los objetivos planteados. Para ello se han definido la Misión, Visión y Valores de Getxo Kirolak y se han analizado las principales fortalezas, oportunidades, de-bilidades y amenazas (DAFO). Para su elaboración se ha tenido en cuenta la percepción directa de diferentes públicos: encuesta a personas abonadas (2010); en-cuesta a la ciudadanía sobre hábitos deportivos (2011); reuniones mantenidas con diferentes grupos focales: grupo de personas usuarias de pádel, clubes deporti-vos, centros escolares y proveedores (2010/2011); reu-niones con las personas de la plantilla que integran los diferentes procesos: Mantenimiento y conserva-ción, Deportes, Atención al público, Calidad, Informá-tica, Comunicación, Recursos económicos y Personal, compras, contratación y jurídico (2010/11); Comité de Empresa (2010/2011); y, por último, reuniones con las áreas del Ayuntamiento.
Además se ha tenido en cuenta la información de per-cepción indirecta que se ha ido recogiendo a través de indicadores de resultado (personas abonadas y partici-pantes en diferentes actividades e ingresos económi-cos) e indicadores de los diferentes procesos.
5.1. MArCO DE rEfErEnCIA
LínEA
rECurSOS
COMunICACIón
TéCnOLOgíA
ObJETIVO
Disponer de los recursos necesarios para el desarrollo de la actividad; esto supone una adecuación de los espacios físicos a las actividades que albergan de modo accesible, sostenible y confortable. Asimismo, ampliar el porcentaje de autofinanciación.
Relanzar la imagen corporativa de GK y mejorar los sistemas de comunicación tanto internos como externos.
Lograr digitalizar y modernizar la gestión administrativa con el objetivo de reducir el tiempo que se dedica a hacer procedimientos repetitivos, casi siempre administrativos, que no aportan nada de valor añadido. Además, ofrecer todos nuestros trámites on-line (e-administración).
PrOyECTOS
Disponer de un diagnóstico exhaustivo de cada instalación/espacio.
Mayor accesibilidad.
Mobilidad sostenible.
Sostenibilidad mediambiental.
Mejorar los espacios de trabajo.
Definir el proceso.
Incrementar el control presupuestario.
Adecuarnos a las nuevas competencias asumidas tras unificar la gestión deportiva en GK.
Modernización y agilización de procedimientos administrativos.
Desarrollar un plan de comunicación y de marketing con la misma periodicidad que la legislatura.
Mejorar el sistema y la estructura -canales- de comunicación externa.
Lograr una cordinación permanente con gerencia y personal para todas las comunicaciones estratégicas.
Mayor apertura a los procesos participativos.
Unificar Publicaciones.
Coordinación con el área de Comunicación del Ayuntamiento.
Adecuar el programa de gestión a la nueva filosofía de trabajo en la que priorizamos a las personas usuarias.
Desarrollo plan tecnológico.
Potenciar la e-administración.
Introducir mejoras en las máquinas expendedoras (TPV).
ÁrEA DE gESTIón
InSTALACIOnES
rECurSOS ECOnóMICOS
LEgISLACIón / JuríDICO
COMunICACIón
InfOrMÁTICA
Para alcanzar los retos marcados es necesario que la plantilla de Getxo Kirolak cuente que un plan de forma-ción continua; un plan orientado a ampliar sus capaci-dades a la hora de desplegar las estrategias definidas. Además, cabe mencionar que se ha hecho un gran es-fuerzo a la hora de atender las necesidades relaciona-das con la conciliación de la vida laboral y personal de las personas que trabajan en el organismo.
En la tabla adjunta se muestran las áreas de gestión en las que se ha formado la plantilla.
5.3. PErSOnAS
TIPO DE CurSOS
Word varios nivelesExcel varios nivelesConceptos básicos sobre la protección de datos
TOTALES
nº DE PErSOnAS
531
9
nº DE HOrAS
100 H.60 H.10 H.
170 H.
COSTE
625 €375 €92 €
1.092 €
TIPO DE CurSOS
Excel varios nivelesHigienización de sistemas de climatizaciónNormativa sobre videovigilanciaSubvenciones y herramientas para la igualdad2ª Sesion 3K EuskalitIntegración de la PRL en el sistemaInstrumentación de campoPhotoshop nivel básicoResolución de problemas y toma de decisionesNeumática. Actuadores y manipuladores neumáticos.Resolución de conflictos
TOTALES
nº DE PErSOnAS
3122211121
39
55
nº DE HOrAS
60 H.4 H.8 H.8 H.
16 H.10 H.25 H.40 H.56 H.20 H.
390 H.
637 H.
COSTE
375 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
9.555 €
9.930 €
ForMación 1er triMestre
ForMación 2º triMestre
TIPO DE CurSOS
Aplicación de energías limpias en instalaciones
TOTALES
nº DE PErSOnAS
2
2
nº DE HOrAS
8 H.
8 H.
COSTE
0 €
0 €
ForMación 3er triMestre
TIPO DE CurSOS
Photoshop El arte de trabajar juntosGestión de prioridadesArquitectura deportiva y concesiones administrativasHerramientas de marketing aplicables a lo deportivoAl filo de la innovación Mandos y encargadosDesarrollo de habilidades para la dirección de equiposHabilidades esenciales del líderDesfibrilador externo automáticoMonitor de fitness y fisioculturismoAccess 2007Excel
TOTALES
nº DE PErSOnAS
2132111141
10213
42
nº DE HOrAS
80 H.32, 50 H.
24 H.4 H.4 H.5 H.
24 H.640 H.
35 H.160 H.32 H.24 H.72 H.
1.136,5 H.
COSTE
0000000000000
0 €
ForMación 4º triMestre
El Sistema de agradecimientos, quejas y sugerencias (AQS) puesto a disposición de todas las personas usua-rias, abonadas y de la ciudadanía en general se ha con-vertido en un valiosa herramienta puesto que nos ayuda a conocer de primera mano sus necesidades e intere-ses y nuestras áreas de mejora.
En 2011 destaca el incremento de quejas. Este hecho se debe en buena medida a la incorporación de má-quinas expendedoras de entradas, bonos y reservas de instalaciones. Este nuevo servicio al público comple-menta la atención presencial y nos ayuda a optimizar nuestros recursos en aquellos procesos que pueden mecanizarse (tramitación de compra o reserva de servi-cios, etc.). Un cambio de esta naturaleza conlleva una paulatina mejora y puesta a punto de estas máquinas, un proceso en el que ha sido esencial la información que se ha recibido a través de las AQS remitidas por las personas usuarias.
Otro de los motivos principales de las quejas recibidas en 2011 fue la finalización del contrato de seguridad y el necesario cambio de empresa.
Por último, una muestra significativa de personas usua-rias del gimnasio de fitness-musculación demandaron una ampliación del horario de apertura de verano. Una petición que ha sido atendida por lo que la sala de Fadura quedará abierta todos los días del año (excepto festivos) de 8:30h. a 21:30h.
Presentamos a continuación la evolución de AQS y la comparativa respecto a años anteriores.
5.4. SISTEMA DE CALIDAD
eVoLución histórica de a.Q.s. en Getxo kiroLak
desGLose de a.Q.s. / aGradeciMientos • Quejas • suGerencias
eVoLución de suGerencias recibidas e iMpLantación / recibidas • iMpLantadas
eVoLución a.Q.s. por centros / Fadura • andra Mari • GobeLa
779521564
2009
2009 2010
2011
2010 2011
19 372 173 14 326 181
12 569 198
40
2009 2010
2011
2011
198 85183 71134
6041
2009 2010
0 179 156354 11385
174
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Fadura Avda. Los Chopos s/n 48992 Algorta–Getxo, Bizkaia t. 944 308 070 / f. 944 308 067 Metro Bilbao: Aiboa
GobeLa Luis López Oses s/n 48930 Getxo, Bizkaia t. 944 045 151 / f. 944 308 067 Metro Bilbao: Gobela
andra Mari Zientoetxe s/n 48990 Andra Mari–Getxo, Bizkaia t. 944 911 531 / f. 944 308 067 Metro Bilbao: Bidezabal