2010.gada 9.februāris

Apskatāmie jautājumi

2

1. Aktuālā informācija par makroekonomiskosituāciju valstī;

2. Ieņēmumu izpilde 2010.gadā;

3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi 2010.gadā;

4. 2010.gada valsts konsolidētā kopbudžeta izpildes novērtējums.

Aktuālā informācija par makroekonomisko

situāciju valstī

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas salīdzināmajās cenās, %

4Dati: Centrālā Statistikas pārvalde

Rūpniecības apjoma pārmaiņas un sentimenta indekss

5Dati: Centrālā Statistikas pārvalde, EK

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

I'08 IV VII X I'09 IV VII X I'10 IV VII X I'11

Rūpniecības apjoms pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi, %

Rūpniecības sentimenta indekss

Preču eksports un imports

6

0

100

200

300

400

500

600

700

800

-50

-30

-10

10

30

50

70

90

110

130

150

I'07 III V VII IX XI

I'08 III V VII IX XI

I'09 III V VII IX XI

I'10 III V VII IX XI

Eksports, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu Imports, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu

Eksports, tūkst. Ls (labā ass) Imports, tūkst. Ls (labā ass)

Mazumtirdzniecības apgrozījums un sentimenta indekss

7Dati: Centrālā Statistikas pārvalde, EK

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

I'08 IV VII X I'09 IV VII X I'10 IV VII X I'11

Mazumtirdzniecības apgrozījums pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi, %

Mazumtirdzniecības sentimenta indekss

Reģistrētais bezdarbs un patēriņu cenu indekss

8Dati: Centrālā Statistikas pārvalde

-10

-5

0

5

10

15

20

I'08 II III

IV V VI

VII

VIII IX X X

IX

III'0

9 II III

IV V VI

VII

VIII IX X X

IX

III'1

0 II III

IV V VI

VII

VIII IX X X

IX

II

Patēriņa cenu gada izmaiņas, % Reģistrētā bezdarba līmenis, %

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas salīdzināmajās cenās, %

9 Dati:: Starptautiskā Valūtas fonda «World Economic Outlook October 2010»

6.5 7.28.7

10.612.2

10.0

-4.2

-18.0

-0.4

3.3 4.0 3.9

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Prognoze

Nodokļu ieņēmumu izpilde2010.gadā

Nodokļu ieņēmumi 12 mēnešos, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, milj. latu

11* ieskaitot sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā

Nodokļu ieņēmumi 12 mēnešos, salīdzinot ar plānoto, milj. latu

12* ieskaitot sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā

Lielāko nodokļu ieņēmumi 12 mēnešos, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, milj. latu

13* ieskaitot sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā

Lielāko nodokļu ieņēmumi 12 mēnešos, salīdzinot ar plānoto, milj. latu

14* ieskaitot sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā

Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi 2010.gadā

Valsts konsolidētais budžets,(naudas plūsmas metode) milj. latu

16

Valsts konsolidētā budžeta izdevumi, (naudas plūsmas metode) milj. latu

* Uz 31.12.2010.

Papildus apropriācijas:Ietekmē deficītu:- ES fondu apguvei- 213,6 milj.latu- Satversmes tiesas lēmumu izpildei, speciālā budžeta atlikumi- 184,7 milj.latu- Maksas pakalpojumu un āfp atlikumi- 32,3 milj.latu- Veselības sfēras pasākumu finansēšanai- 26,2 milj.latu- Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektam- 13,6 milj.latu- Iedzīvotāju ienākuma nodokļa neizpildes kompensācijai pašvaldībām- 12,3 milj.latu-Sociālā drošības tīkla pasākumiem- 8,7 milj.latu- Izdienas pensiju izmaksai- 6,2 milj.latu- Kuģa iegādes apmaksai- 4,8 milj.latu- Biodegvielai, polderiem u.c. - 2,5 milj.latu- Kompensācijas zemes īpašniekiem -1,4 milj.latu- Dabas stihiju postījumu novēršanai u.c.- 0,3 milj.latu- Sporta biedrībām, barikāžu atcerei, Expo u.c.- 0,3 milj.latuNeietekmē deficītu:- Maksas pakalpojumu un āfp ieņēmumi, pašvaldību transferti- 11,8 milj.latu-Valsts speciālā budžeta transferti- 6,5 milj.latu

Valsts konsolidētā budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām,(naudas plūsmas metode) milj.latu

18

Valsts konsolidētā budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām,(naudas plūsmas metode) milj.latu

19

Valsts pamatbudžets, (naudas plūsmas metode) milj. latu

20

Valsts pamatbudžeta izdevumi pamatfunkciju un ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības apguvei, milj. latu

21

1.mērķa ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda valsts budžeta izdevumu plāna izpilde 2010.gadā (no dotācijas), (naudas plūsmas metode) milj. latu

22

• Kopējā izdevumu plāna izpilde (t.sk. no dotācijas un ārvalstu finanšu palīdzības) – 97,3%.

• No dotācijas segto izdevumu plāna izpilde – 99,6%.

• Lielākie maksājuma apjomi veikti gada pēdējos mēnešos, 44% jeb 224 milj. lati izmaksāti decembrī.

• FM ir sniegusi priekšlikumus 1.mērķa ES SF un KF finanšu disciplīnas uzlabošanai (atbalstīti Valsts sekretāru 27.01.2011. sanāksmē).

Sociālās apdrošināšanas budžets,(naudas plūsmas metode) milj. latu

23

Sociālās apdrošināšanas budžeta izdevumi sadalījumā par budžetu veidiem, (naudas plūsmas metode) milj.latu

24

2010.gada valsts konsolidētā kopbudžeta izpildes novērtējums

Valsts konsolidētā budžeta bilance 2010.gadā, (naudas plūsma) milj. latu

26 Dati:: Valsts kase

Valsts konsolidētā budžeta* bilance pa mēnešiem, (naudas plūsma, uzkrāti), milj. latu un % no IKP

27 Dati: Valsts kase * valsts budžetā, ieskaitot atvasinātās publiskās personas un budžeta nefinansētās iestādes

Valsts pamatbudžeta bilance pa mēnešiem, (naudas plūsma, uzkrāti), milj. latu un % no IKP

28 Dati: Valsts kase

Valsts speciālā budžeta bilance pa mēnešiem, (naudas plūsma, uzkrāti), milj. latu un % no IKP

29 Dati: Valsts kase

Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance 2010.gadā*, milj. latu

30 Dati: Valsts kase * valsts budžetā, ieskaitot atvasinātās publiskās personas un budžeta nefinansētās iestādes

Konsolidētā kopbudžeta bilance pa mēnešiem*, (naudas plūsma, uzkrāti), milj. latu un % no IKP

31 Dati: Valsts kase * valsts budžetā, ieskaitot atvasinātās publiskās personas un budžeta nefinansētās iestādes

Pašvaldību konsolidētā budžeta bilance pa mēnešiem, (naudas plūsma, uzkrāti), milj. latu un % no IKP

32 Dati: Valsts kase

Konsolidētā kopbudžeta deficīts2010.gadā, (EKS’95 metodoloģija) milj. latu un % no IKP

33

• Valsts konsolidētā kopbudžeta deficīts 2010.gadā saskaņā ar vienošanos, kas noslēgta ar starptautiskajiem aizdevējiem, nevar pārsniegt 8,5% no IKP (pēc EKS’95 metodoloģijas);

• Atbilstoši FM operatīvajam novērtējumam, budžeta deficīta mērķis 2010.gadā ir ievērots;

• Šobrīd turpinās 2010.gada budžeta deficīta novērtēšanas process, kuru vada CSP, lai sagatavotu datus iesniegšanai EUROSTAT aprīļa notifikācijas veikšanai;

• Šobrīd apkopotā informācija veido 2010.gada konsolidētā kopbudžeta deficītu pēc EKS’95 metodoloģijas 1034,3 milj. latu apmērā jeb 8,2% no IKP (IKP atbilstoši 2010.gada novembrī veiktajam FM novērtējumam).

Deficīts, pāreja no naudas plūsmas uz EKS’95 metodoloģijas

Konsolidētā kopbudžeta bilance (naudas plūsma) -802,7

EKS’95 korekcijas: -231,6• Nodokļu korekcijas, debitori, kreditori +39,5

• ES fondu korekcija +163,4

• Dienvidu tilta korekcija -43,4

• Banku restrukturizācijas izdevumi (maksimāli iespējamie) -286,7

• Samaksāto/uzkrāto procentu starpība -31,3

• Finanšu darījumi -23,2

• Siltumnīcefekta gāzu emisiju vienību tirdzniecības korekcija -30,2

• Citas korekcijas -19,7

Konsolidētā kopbudžeta bilance (EKS’95) -1034,3

34

Paldies par uzmanību!

35