БЮДЖЕТ

ДЛЯ ГРАЖДАН к публичным слушаниям

по проекту бюджета

Одинцовского

муниципального района на

2017 год и плановый период

2018-2019 годов»

Структура бюджета для граждан:

Вводная часть

Общие характеристики бюджета

Доходы бюджета

Расходы бюджета

Муниципальный долг

Нормативно - правовая база Бюджетный кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

Областной закон от 19.09.2007 № 151/2007-ОЗ «О бюджетном процессе в Московской

области»

Устав Одинцовского муниципального района Московской области

Решение Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 14.12.2015 № 1/11

«Об утверждении Положения о бюджетном

процессе в Одинцовском муниципальном районе

Московской области»

Решение Совета депутатов Одинцовского

муниципального района от 01.11.2016 № 3/19 «О

принятии к рассмотрению проекта решения

Совета депутатов Одинцовского

муниципального района Московской области «О

бюджете Одинцовского муниципального района

Московской области на 2017 год и плановый период 2018 и

2019 годов» и о назначении публичных слушаний

Цели создания

открытого бюджета:

информирование граждан о ходе бюджетного процесса в

Одинцовском муниципальном районе;

повышение прозрачности формирования и

расходования бюджетных средств в Одинцовском

муниципальном районе;

повышение ответственности органов местного

самоуправления Одинцовского муниципального района

при принятии решений в сфере бюджетной политики;

формирование положительного имиджа Одинцовского

муниципального района.

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1466 1466 728 728 559 559

4611 4527 4367 4367 4399 4399

3811 4276

3588 3946 3581 3939

-381 -358 -358

Доходы Расходы (-) Дефицит В т.ч. средства из

бюджетов вышестоящих

уровней

9 888 10 269

8 683 9 041

8 539 8 897

млн.руб.

2017 год 2018 год 2019 год

Параметры бюджета Одинцовского муниципального района на 2017 год и плановый

период 2018-2019 годов

В т.ч. средства из

бюджетов поселений

5 9

93

6 0

77

55

9

55

9

72

8

72

8

Динамика доходов и расходов бюджета Одинцовского муниципального района

в 2016-2017 годах

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1400012 799

11 887

9 888 10 269

4 281

7 606

3 811

6 077 7 723 5 993

5 076

4 276

2016 2017 2016 2017

Налоговые и неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Расходы за счет средств бюджета района

Средства из бюджетов других уровней

- 470

- 1 529 - 1 730

- 800

млн.руб.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Одинцовского муниципального района

в 2016 – 2017 годах

млн.руб.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2 256 1 797

2 025 2 014

Уточненный план

2016 года Прогноз на 2017 год

4 281

3 811

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Наименование доходов Уточненный план 2016 года Прогноз на 2017 год

Налоговые и неналоговые доходы,

из них:

4281 3811

Налоговые доходы 2025 2014

Неналоговые доходы 2256 1797

Иные доходы

7,3%

Доходы от

продажи земли

2,7% Доходы от

реализации

имущества

12,1%

Плата за

установку и

эксплуатацию

рекламных

конструкций

4,8%

Аренда имущества

1,8%

Налоги на

совокупный доход

26,2%

НДФЛ

23,3%

Аренда земли

21,8%

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Одинцовского

муниципального района на 2017 год

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

Ожидаемое исполнение

в 2016 году

Проект на 2017 год Снижение расходов

2 768 1 467 - 1 301

5 076

4 276

- 800

4 955

4 526

- 429

средства бюджета Московской области средства бюджета района средства бюджетов поселений

12 799

10 269

Расходы бюджета Одинцовского муниципального района

в 2016-2017 годах

млн.руб.

N

п/

п

Наименование

строящегося объекта

Общая

стоимость

строительст

ва объекта

Ожидаемое

исполнение

на

01.01.2017

Всего в

проекте

бюджета

на 2017-

2019 гг

2017 год 2018 год 2019 год

Всего Средств

а МО

Средства

поселени

й

Средс

тва

района

Всег

о

Средства

поселений

Средства

района

Всег

о

Средства

поселени

й

Средств

а

района

Всего х 2 320,8 2 291,4 1

631,5 912,7 252,6 466,2 487,0 220,0 267,0 172,9 100,0 72,9

в том числе :

1

Детское дошкольное

образовательное

учреждение в п.Новый

городок (восстановление

инфраструктуры

военных городков)

150,0 15,0 135,0 135,0 124,5 10,5

2

Детское дошкольное

образовательное

учреждение в пос.Горки-

10 (СП Успенское)

500,6 74,0 336,9 136,9 36,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3 Средняя образовательная

школа в с.Ершово (СП

Ершовское)

Не

определена 40,1 265,0 145,0 145,0 120,0 120,0

4

Многофункциональный

детский

образовательный

комплекс вблизи

д.Раздоры

2 243,2 878,6 795,6 455,7 455,7 267,

0 267,0 72,9 72,9

Всего на объекты

образования: х 1 007,7 1532,5 872,6 161,4 245,0 466,2 487,0 220,0 267,0 172,9 100,0 72,9

5

Магистральная улица

общегородского

значения - эстакада через

ж/д пути в районе

станции Одинцово

1 968,1 1 313,1 758,9 758,9 751,3 7,6

Расходы бюджета Одинцовского муниципального района на строительство

объектов муниципальной собственности в 2017 – 2019 годах млн.руб.

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений

Одинцовского муниципального района за счет бюджетных средств на 2017 год

Бюджетные

учреждения

127

Казенные

учреждения

14

Итого

учреждений

153

Автономные

учреждения

12

5 419

606

780

млн.руб.

средства бюджета Московской области – 3

689

средства бюджетов поселений – 145

средства бюджета района – 2 971 6 805

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

417

189

0 100 200 300 400 500 600 700

136 640

4

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

9

1 914 3 496

47,0

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

(99,5%)

Муниципальные

программы

Одинцовского

муниципального

района

17

Центральные

исполнительные

органы

государственной

власти

Московской

области

24

СОГЛАСОВАНИЕ

млн.руб.

(0,5%)

10 222,2

Программный бюджет

Одинцовского муниципального района на 2017 год

66,7

3,7 0,1 4,8

3,0

2,1 0,5 0,3 0,8

10,5

0,4 0,7

6,5

0,01

Наименование

Прогноз

на 2017

год млн.

руб.

Удельный

вес

Развитие образования 6 815,8 66,7%

Развитие культуры 379,4 3,7%

Молодежь 7,5 0,1%

Физическая культура и спорт 493,4 4,8%

Управление муниципальными

финансами 306,2 3,0%

Снижение административных

барьеров, повышение качества

предоставления государственных и

муниципальных услуг

210,4 2,1%

Развитие муниципального

имущественного комплекса 48,6 0,5%

Управление земельными ресурсами 26,9 0,3%

Содержание и развитие жилищно-

коммунального хозяйства 0,2 0,002%

Охрана окружающей среды 3,6 0,04%

Предпринимательство 86,2 0,8%

Развитие дорожно-транспортной

системы 1 068,5 10,5%

Жилище 42,1 0,4%

Безопасность 72,0 0,7%

Муниципальное управление 660,2 6,5%

Сельское хозяйство 1,2 0,01%

В С Е Г О 10 222,2 100%

Структура программных расходов бюджета

Одинцовского муниципального района

на 2017 год

Муниципальные

программы Одинцовского

муниципального района

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

559 245 -314

2 421 2 218

-203

4 036 4 353

317

Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы

«Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе» в 2016-2017 годах

средства бюджета района средства бюджетов поселений средства бюджета Московской области

6 816

млн.руб.

Ожидаемое

исполнение 2016 года

7 016

Проект на 2017 год Рост/снижение расходов

11

Структура расходов на муниципальную программу

«Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе» на 2017 год

Наименование направлений

расходов

Сумма

млн.ру

б

Удель-

ный

вес

68 учреждений дошкольного

образования

2 087 30,6%

50 общеобразовательных

учреждений

3 318 48,7%

3 учреждения дополнительного

образования

68 1%

3 прочих учреждения 91 1,3%

Субсидии частным

образовательным учреждениям

286 4,2%

Организация отдыха, оздоровления

и занятости детей

12 0,2%

Строительство образовательных

учреждений

873 12,8%

Деятельность Управления

образования

63 0,9%

Деятельность Комиссии по делам

несовершеннолетних

14 0,2%

Деятельность МКУ ЦБ (расчет

компенсации родительской платы)

4 0,1%

2 087

3 318

68

91 286

12 873

63 14 4

6 816

млн.руб.

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

400

10 9 -8

378 370

-1

Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры

в Одинцовском муниципальном районе» в 2016 – 2017 годах

средства бюджета района средства бюджетов

поселений

млн.руб. 388

379

Ожидаемое

исполнение 2016 года Проект на 2017 год Снижение расходов

13

276

45

22 2

27 7

379

Наименование

направлений

показателей

Сумма

млн.руб

.

Удельны

й вес

9 музыкальных

школ и школ

искусств

276

72,8%

Мероприятия в

сфере культуры

45 11,9%

МБУ «Культурно-

спортивный центр»

22 5,8%

Обеспечение

деятельности

сельских библиотек

2

0,5%

Обеспечение

Комитета по делам

молодежи, культуре

и спорту

27

7,1%

Создание и

благоустройство

парка в СП

Успенское

7

1,9%

Структура расходов на муниципальную программу «Развитие культуры в

Одинцовском муниципальном районе» на 2017 год

млн.руб.

Расходы бюджета Одинцовского муниципального района на

физическую культуру и спорт

в 2016 – 2017 годах

млн.руб.

Средства бюджета района Средства бюджетов поселений Средства бюджета

Московской области

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

18 -49

498 493

-5

49

-18

565

493

Ожидаемое

исполнение 2016 года Проект на 2017 год Снижение расходов

468

11 11 3

493

Структура расходов на муниципальную программу «Физическая культура и спорт в

Одинцовском муниципальном районе» на 2017 год

Наименование

направлений расходов

Сумма

млн.руб

.

Удельны

й вес

10 детско-юношеских

спортивных школ

468 95%

Мероприятия в сфере

физической культуры и

спорта

11

2,2%

Физкультурно-

оздоровительный клуб

спорта для инвалидов

«Одинец»

11

2,2%

Мероприятия по

реализации

Всероссийского

физкультурно-

спортивного комплекса

«Готов к труду и

обороне» (ГТО)

3

0,6%

млн.руб.

Динамика муниципального долга бюджета Одинцовского муниципального

района за период 2014 – 2020 годов

млн.руб.

150

0 0

428

809

1 167

1 525

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020

Задолженность по налоговым и неналоговым платежам в консолидированный

бюджет Московской области

4478

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

+232

В 1,2 раза

Аренда имущества

Аренда земли

Налоги

8 748

01.11.2016 01.01.2016

5 814

4 478

1 205

131

7 085

1 437

226

+95

В 1,7 раза

В 1,58 раза

+2 607

млн.руб.

Способы участия граждан в общественном обсуждении

проекта бюджета

Публичные слушания

по проекту бюджета Одинцовского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

назначены на 21 ноября 2016 года

Проект бюджета района на очередной финансовый год и плановый период

и отчет о исполнении бюджета:

• публикуется в средствах массовой информации;

• выносится на публичные слушания в сроки, определенные бюджетным

законодательством Российской Федерации.