Реализация программы развития МФТИ

(Программы НИУ) в 2009-2013 г.г.

К.К.ЗайцевДолгопрудный

27 марта 2014 г.

Приоритеты Программы

2

В соответствии с целью Программы НИУ основные усилия были направлены на:

• создание новых научных лабораторий и развитие существующих,

• развитие учебно-лабораторной базы,

• привлечение заказов высокотехнологичных компаний на НИОКР и целевую подготовку,

• широкое привлечение студентов к выполнению НИОКР.

Объемы финансирования Программы по годам

3

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20180

100

200

300

400

500

600

700

250250

300

400

600

53 68 79103

152170 189

209 229 239

Бюджетные средства

Средства Программы только на оборудование и работы по развитию инфраструктуры.Средств на зарплату нет.

Распределение средств по мероприятиям всего за 5 лет

4

45.0813%

199.06511%

1412.10679%

121.1627%

Другое

Развитие ИТ-инфраструктуры

Развитие научно-исследовательской базы МФТИ, закупка уникального и выскотехнологичного оборудования

Модернизация учебно-лабораторной базы

Распределение средств по мероприятиям и по годам

5

20092010

20112012

2013

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Другое

Развитие ИТ-инфраструктуры

Развитие научно-исследовательской базы МФТИ, закупка уникального и выскотехнологичного оборудования

Модернизация учебно-лабораторной базы

Распределение средств на научную инфраструктуру по ПНР всего за 5

лет

6

ПНР 3: Физика и технологии приборов, систем и устройств на новых физических принципах – ФАКИ, ФПФЭ

ПНР 160%

ПНР 223%ПНР 3

17%

Приоритетные направления развития:

ПНР 1: Физика и технологии наноструктур, наносистем, наноматериалов и нанобиофизика – ФОПФ, ФФКЭ, ФМБФ (ФБМФ, ББИ), ФНБИК

ПНР 2: Информационные, телекоммуникационные технологии, суперкомпьютеры, прикладное математическое моделирование – ФРТК, ФУПМ, ФИВТ, ФАЛТ

Управление Программой

7

Орган управления: Исполнительная дирекция.Механизмы управления:

• Формирование годового плана развития научной инфраструктуры по итогам защит факультетских заявок перед дирекцией, конкуренция заявок,

• Планирование целевых показателей факультетов и регулярный контроль выполнения на встречах дирекции с деканами, закрепление их персональной ответственности за выполнение показателей,

• Закрепление ответственности проректоров за реализацию профильных мероприятий Программы,

• Закрепление ответственности проректоров за выполнение профильных показателей по МФТИ в целом,

• Оценка работы факультетов за год и их рейтингование.

Этапы реализации Программы

8

Этап 1: Запуск Программы (2009-2010)Задачи:

• организация управления, • начало реализации Программы

Проблемы: • сжатые сроки (старт Программы в конце календарного года,

невозможность перенести средства на следующий год),• новый масштаб деятельности, • отсутствие практики ответственности факультетов за

выполнение целевых показателей и др.

Этапы реализации Программы

9

Этап 2: Реализация мероприятий Программы (2011-2012)Задачи:

• реализация планов (создание запланированных лабораторий, выход на плановые показатели),

• расширение научных работ на менее активных факультетах.Проблемы:

• нехватка руководителей научных лабораторий, • снижение числа учащихся из стран СНГ,• отставание от графика планирования работ и др.

Этапы реализации Программы

10

Этап 3: Подготовка ко второй части Программы (2013)Задачи:

• развитие лабораторий на дальнейшую перспективу, • создание задела по мероприятиям Программы.

Проблемы:• ухудшение управления научной работой и развитием

лабораторий в структуре факультетов из-за увеличения числа и объемов научных работ,

• размывание ответственности за выполнение планов и показателей в связи с переходом на новую систему управления научной работой (необходимость планирования по центрам вместо факультетов),

• сбои в работе диссертационных советов из-за реформирования ВАК и др.

Эффективность вложений за 5 лет

11

Показатель 2009 2013Объем доходов от НИОКР из всех источников по ПНР НИУ, млн.руб.

295 1331

Объем НИОКР по договорам с хозяйствующими субъектами, млн.руб.

49 526

Доля научно-педагогических работников и ИТР возрастных категорий до 49 лет (в т.ч. учащихся), %

36% 47%

Число учащихся, участвующих в научной работе, человек

271 356

Количество поддерживаемых патентов и свидетельств, единиц

47 107

Всего НИОКР выполнено за 5 лет – 4 523 млн.руб.Из них по договорам с хозяйствующими субъектами – 1 185 млн.руб.Объем софинансирования, вложенного МФТИ за 5 лет – 514 млн.руб.

Динамика показателей, характеризующих достижение целей

Объем НИОКР и субподрядов

12

млн. руб.

2009 2010 2011 2012 2013

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

231423

834 872 886

39

82

153195 201

25

56

103

180244

* Внешние совместители - исполнители НИОКР, не выполняющие никакой иной работы в МФТИ

2009 2010 2011 2012 20130%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Субподряды юрлицамПривлеченные внешние совместителиОбъем НИОКР МФТИ без субподрядов

*

Объем НИОКР и 218ПП-220ПП в их числе

13

2009 2010 2011 2012 2013

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

295 431691 754

8950129

399494

437

2009 2010 2011 2012 20130%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

218ПП и 220ППОбъем НИОКР МФТИ без 218ПП и 220ПП

Доля заказов предприятий (хоздоговора)

14

2009 2010 2011 2012 20130.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1000.0

1200.0

1400.0

20.4 23.9142.7

481.3 516.4294.9

560.1

1090.0

1247.2 1331.4

Объем НИОКР МФТИОбъем договоров по заказу организаций (хоздоговора)

Лаборатории и центры, поддержанные из средств Программы

15

1 НОЦ “Бионанофизика” ФОПФ

2 НОЦ “Нанотехнологии” ФФКЭ

3 Лаборатория кафедры прикладной механики ФАКИ

4 Лаборатория кафедры физической механики ФАКИ

5Научно-образовательный ресурсный центр “Информационные технологии, математическое моделирование, высокопроизводительные вычисления” ФРТК

6 Лаборатория радиолокации и антенной техники ФРТК

7 Учебно-научная проектная лаборатория сложных организационно-технических систем ФИБС

8 УНЛ “ЯМР-спектроскопия высокого разрешения” (ФМБФ, затем ФМХФ)

9 Научно-образовательный центр “Нефтяной инжиниринг” ФАКИ

10 НОЦ «НБИК технологии» ФНБИК

11 Лаборатория секвенирования и математического моделирования транскриптома (ФМБФ, затем ФБМФ)

12 Лаборатория физики нелинейных процессов ФОПФ

13 Лаборатория экспериментальных методов физики ФОПФ

14 УНЛ “Информационные технологии в спорте” (кафедра физ.культуры и спорта)

15 НИЛ “Наноконструирование мембрано-белковых комплексов для контроля физиологии клетки” ФОПФ

16 Лаборатории кафедры общей химии

17 НОЦ “Научно-образовательный центр суперкомпьютерных технологий МФТИ”

18 Лаборатория экспериментальных методов физики ФОПФ

19 Био-бизнесинкубатор

20 НИЛ “Лаборатория трансляционных исследований и персонализированной медицины ФМБФ”

21 Лаборатория БПЛА ФАЛТ

22 Лаборатория кафедры СУМГФ ФАКИ

14вновь

созданных

Изменение научных коллективов МФТИ по годам

16

2009 2010 2011 2012 20130

200400600800

100012001400160018002000

Всего Штатные

Внешние совместители Учащиеся

2009 2010 2011 2012 20130

100200300400500600700800900

1000

254348

593721

940

Выработка на человека в год

тыс.руб./год

Сотрудники МФТИ, участвовавшие в выполнении НИОКР

(списочный состав)

Доля з/п учащихся в общем объеме НИОКР факультетов

17

ФРТКФОПФ

ФАКИФМХФ

ФФКЭФАЛТ

ФУПМФПФЭ

ФИВТ

ФНБИК

ФБМФББИ

ФИБС

ФМБФ0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

Доля з/п учащихся в общем объеме НИОКР факультета

Распределение средств по основным получателям

и достигнутые результаты

18

ФРТКФОПФ

ФАКИФМХФ

ФФКЭФАЛТ

ФУПМФПФЭ

ФИВТ

ФНБИК

ФБМФББИ

ФИБС

ФМБФ0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

Доля в общем объеме финансирования факультетовДоля в общем объеме баллов факультетов за 5 летДоля в общем объеме НИОКР факультетов за 5 лет

Объем НИОКР, 218ПП-220ПП, субподрядов по факультетам

19

ФРТКФОПФ

ФАКИФМХФ

ФФКЭФАЛТ

ФУПМФПФЭ

ФИВТ

ФНБИК

ФБМФББИ

ФИБС

ФМБФ0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

НИОКР218ПП+220ПППодряды на НИОКР и з/п внешних совместителей

Софинансирование по факультетам

20

ФРТКФОПФ

ФАКИФМХФ

ФФКЭФАЛТ

ФУПМФПФЭ

ФИВТ

ФНБИК

ФБМФББИ

ФИБС

ФМБФ0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

СФ план СФ факт

ФРТК

21

2009 2010 2011 2012 2013

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

Выделенные средства НИУ

Объем НИОКР

Подряды на НИОКР и з/п внешних совместителей

Софинансирование - План

Софинансирование - Факт

2009 2010 2011 2012 2013

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

Доля в объеме финансирования факультетов за годДоля в общем объеме баллов факультетов за годДоля в общем объеме НИОКР факультетов за год

ФОПФ

22

2009 2010 2011 2012 2013

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

Выделенные средства НИУОбъем НИОКРПодряды на НИОКР и з/п внешних совместителейСофинансирование - ПланСофинансирование - Факт

2009 2010 2011 2012 2013

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

Доля в объеме финансирования факультетов за годДоля в общем объеме баллов факультетов за годДоля в общем объеме НИОКР факультетов за год

ФАКИ

23

2009 2010 2011 2012 2013

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

Выделенные средства НИУОбъем НИОКРПодряды на НИОКР и з/п внешних совместителейСофинансирование - ПланСофинансирование - Факт

2009 2010 2011 2012 2013

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

Доля в объеме финансирования факультетов за годДоля в общем объеме баллов факультетов за годДоля в общем объеме НИОКР факультетов за год

ФФКЭ

24

2009 2010 2011 2012 2013

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

Выделенные средства НИУОбъем НИОКРПодряды на НИОКР и з/п внешних совместителейСофинансирование - ПланСофинансирование - Факт

2009 2010 2011 2012 2013

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

Доля в объеме финансирования факультетов за год

Доля в общем объеме баллов факультетов за год

Доля в общем объеме НИОКР факультетов за год

ФАЛТ

25

2009 2010 2011 2012 2013

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

Выделенные средства НИУОбъем НИОКРПодряды на НИОКР и з/п внешних совместителейСофинансирование - ПланСофинансирование - Факт

2009 2010 2011 2012 2013

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

Доля в объеме финансирования факультетов за год

Доля в общем объеме баллов факультетов за год

Доля в общем объеме НИОКР факультетов за год

ФУПМ

26

2009 2010 2011 2012 2013

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

Выделенные средства НИУОбъем НИОКРПодряды на НИОКР и з/п внешних совместителейСофинансирование - ПланСофинансирование - Факт

2009 2010 2011 2012 2013

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.16

Доля в объеме финансирования факультетов за год

Доля в общем объеме баллов факультетов за год

Доля в общем объеме НИОКР факультетов за год

ФПФЭ

27

2009 2010 2011 2012 2013

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

Выделенные средства НИУОбъем НИОКРПодряды на НИОКР и з/п внешних совместителейСофинансирование - ПланСофинансирование - Факт

2009 2010 2011 2012 2013

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.16

Доля в объеме финансирования факультетов за год

Доля в общем объеме баллов факультетов за год

Доля в общем объеме НИОКР факультетов за год

ФИВТ

28

2009 2010 2011 2012 2013

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

Выделенные средства НИУОбъем НИОКРПодряды на НИОКР и з/п внешних совместителейСофинансирование - ПланСофинансирование - Факт

2009 2010 2011 2012 2013

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

Доля в объеме финансирования факультетов за год

Доля в общем объеме баллов факультетов за год

Доля в общем объеме НИОКР факультетов за год

ФНБИК

29

2009 2010 2011 2012 2013

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

Выделенные средства НИУОбъем НИОКРПодряды на НИОКР и з/п внешних совместителейСофинансирование - ПланСофинансирование - Факт

2009 2010 2011 2012 2013

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

Доля в объеме финансирования факультетов за год

Доля в общем объеме баллов факультетов за год

Доля в общем объеме НИОКР факультетов за год

ББИ

30

20122013

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

Выделенные средства НИУОбъем НИОКРПодряды на НИОКР и з/п внешних совместителейСофинансирование - ПланСофинансирование - Факт

20122013

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.16

0.18

0.20

Доля в объеме финансирования факультетов за год

Доля в общем объеме баллов факультетов за год

Доля в общем объеме НИОКР факультетов за год

Показатели НИУ, требующие дополнительного внимания

31

• Эффективность работы аспирантуры и докторантуры (категория «А»),

• Доля иностранных обучающихся (категория «А» - дальнее зарубежье, категория «Б» - СНГ),

• Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук или кандидата наук (категория Б),

• Доля внебюджетных средств в доходах МФТИ от образовательной и научной деятельности из всех источников (категория «Б»).

Реализация второй части Программы (2014-2018 гг.)

32

Задачи: • контроль за работой и развитием лабораторий,

поддержанных в рамках Программы,• выполнение целевых показателей.

Проблемы:• до завершения перехода на новую систему управления

научной работой не определены объекты планирования, предполагается образовательные показатели оставить за факультетами, научные – за научными центрами.

Спасибо за внимание!

33