Сравнительные характеристики основных параметров бюджета городского округа «Город

Губаха» и Губахинского муниципального района (в млн.руб.)

Показатели 2012 годМР

2013 год 2014 год 2015 год

Доходы 728,1 669,8 698 727,8

в т.ч. собственныедоходы

229,1 246,1 253 266

Расходы 724,8 689,9 713,7 728

Дефицит (профицит)

+3,3 -20,1 -15,7 -0,2

Доходы бюджета городского округа «Город Губаха» на 2013-2015 годы

Сравнительная характеристика структуры собственных доходов бюджета МР и ГО

Консолидированный бюджет муниципального района – 2012 год

Бюджет городского округа 2013 год

Поступление налога на доходы физических лиц НДФЛ (млн.руб.)

Поступление налога на совокупный доход (ЕНВД) в тыс.руб.

Поступление налога на имущество (тыс.руб.)

Вид налоговогопоступления

2012 годМР

2013 2014 2015

Налог на имущество физ.лиц

3439,1 3279,4 3512,2 3750,5

Транспортный налог

11429 11440 11440 11440

Земельный налог

18897 18100 18100 18100

Всего налоги на имущество

33765,1 32819,4 33052,2 33280,5

Поступление госпошлины (в тыс.руб.)

Поступление доходов от имущества, находящегося в муниципальной собственности (в тыс.руб.)

Поступление части прибыли МУП по нормативу 25% в составе доходов от использования муниципального

имущества (тыс.руб.)

МУП 2012 2013 2014 2015

«Горнолыжный центр»

525 1500 3002,5 3242,5

«Губахинское АТП»

95 136,1 142,8 150

«Электросети»

132,2 126,8 157,5 170

Редакциягазеты «Уральский шахтер»

18 32,5 33,8 33,8

«Оптика» 0 10 10 10

ИТОГО: 770,2 1805,4 3346,6 3606,2

Поступление платежей при пользовании природными ресурсами (в тыс.руб.)

Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов (тыс.руб.)

Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба (тыс.руб.)

Безвозмездные поступления (млн.руб.)

Доходы на 1 муниципального жителя (руб. на 1 человека)

Расходы бюджета городской округ «Город Губаха» в 2013-2015 годах

В проекте бюджета учтено поэтапное увеличение оплаты труда:

с 1 января 2013 года на 7,8%, с 1 июля 2013 года на 6,7% для работников библиотек и музеев;

с 1 января 2013 года на 7,8% для работников прочих учреждений культуры;

1 июля 2013 года на 7,8% для работников муниципальных казённых учреждений; работникам муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета городского округа «Город Губаха» (за исключением работников, которым установлены иные сроки и размеры индексации оплаты труда;

с 1 января 2013 года увеличение фонда оплаты труда педагогов дошкольных образовательных учреждений на 30%.

Сравнительная характеристика структуры расходов бюджета муниципального района (МР) и городского округа (ГО) в 2012-

2013 годах

Структура расходов в 2012 году (МР)

Структура расходов в 2013 году (ГО)

Раздел 01 «Общегосударственные расходы» (в тыс.руб.)

Состав «общегосударственных расходов»

Наименование расходов 2012 2013 2014 2015

Функционирование высшего должностного лица

3315,2 1410,3 1410,3 1410,3

Функционирование законодательных(представительных) органов власти

3783,6 3336,8 3374,2 3408,2

Функционирование местных администраций

34118,4 44034,6 44800 45548,6

Обеспечение деятельности фин.органов и КСП

10093,5 11492,4 11554,4 11637,9

Проведение выборов и референдумов 635,3 521,1 558,8 593,9

Резервные фонды 454,4 593 635 675

Другие общегосударственные расходы

163309,8 57500,8 65014,5 67696,8

ИТОГО расходы по разделу 01 215714 118889 127348 130970

Расходы по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Расходы по разделу 04 «Национальная экономика»(тыс.руб.)

Состав расходов по разделу 04 «Национальная экономика» (тыс.руб.)

Наименование расходов

2012 2013 2014 2015

Топливно-энергетический комплекс

23000 22000 0 0

Транспорт 500 3497,8 3500,8 3513,9

Дорожное хозяйство 30968,5 54608 34408,1 35790,3

Другие вопросы в области национальной экономики

2677,7 2816,9 2581,6 2546,3

Итого 57146 82922,7 40490,5 41850,5

Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

2012 2013 2014 2015

Жилищное хозяйство

1537,8 4793,6 4550,9 5113,5

Коммунальное хозяйство

5962,6 8453,2 15601,6 3920,8

Благоустройство 12402,1 7101,9 11195 11377

Другие вопросы в области ЖКХ

470 0 0 0

Итого ЖКХ 20372,5 20348,7 31347,5 20411,3

Расходы по разделу 06 «Охрана окружающей среды»(в тыс.руб.)

Расходы по разделу 07 «Образование» (в млн.руб.)

Расходы по разделу 08 «Культура» (тыс.руб.)

Расходы по разделу 09 «Здравоохранение» (тыс.руб.)

Расходы по разделу 10 «Социальная политика» (тыс.руб.)

Расходы по разделу 11 «Физическая культура и спорт» (тыс.руб.)

Расходы на обслуживание муниципального долга (тыс.руб.)

2012 2013 2014 2015Расходы наобслуживаниемуниципальногодолга(уплата %% за пользованиекредитом коммерческихбанков)

120 1690,85 1420,12 1502,78

Расходы на реализацию муниципальных целевых программ

Наименование МЦП 2013 2014 2015

ЦП «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Губахинском муниципальном районе на 2012-2014г.г.»

100 100 0

Программа по улучшению условий и охраны труда , включая проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в ГР ПК на 2010-2014г.г.»

150 1368,0 0

Программа противодействия терроризму и экстремизму на территории ГРМ на 2011-2013 г.г.»

141 0 0

МЦП «Молодежь Губахи» на 2011-2013г.г. 185 0 0

Программа развития образования в ГМР ПК на 2010-2013 г.г.» 705 0 0

Программа по охране окружающей среды ГМР ПК на 2011-2013г.г.» 868 0 0

ЦП «Профилактика наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории ГМР ПК на 2011-2013г.г.2

137 0 0

ЦП «Об энергосбережении в ГМР ПК на 2011-2014г.г.» 1 1 0

ЦП развития сферы культуры ГМР на 2012-2014 г.г.» 600 600 0

Расходы на реализацию муниципальных целевых программ (продолжение)

Наименование МЦП 2013 2014 2015

ЦП «Развитие гражданского общества на 2013-2015 г.г.» 500 645 645

ЦП «Развитие общественного пассажирского транспорта в ГМР ПК на 2013-2015г.г.»

3000 3000 3000

ЦП «Развития физической культуры и спорта в ГМР на 2013-2015 г.г.» 195,3 145 163

ЦП «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Губахинского городского поселения на 2010-2013 годы»

400 0 0

ЦП «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Губахинского городского поселения»

500 0 0

ЦП «Кап.ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов СУГП на 2012-2014 г.г.2

207,411 207,411 0

ЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности СУГП на 2011-2015 г.г.»

1500 1500 150

ЦП «Обеспечение жильем молодых семей в ГМР на 2011-2015 г.г.» 600 600 600

ЦП «Город высокой культуры» 0 4000 4000

ИТОГО МЦП 9789,711 12166,4 8558,0

Расшифровка расходов на 2013 год по МЦП «Поддержка малого и среднего предпринимательства в ГМР на 2012-

2014 г.г.»

Расходы бюджета на 2013 год всего 100 тыс.рублей, в том числе:

предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат, связанных с реализацией ими проектной деятельности

Расшифровка расходов на 2013 год по МЦП «Программа по улучшению условий и охраны труда, включая

проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в ГМР ПК на 2010-2014 годы»

Расходы на 2013 год – 150 тыс.рублей, в т.ч. на проведение аттестации рабочих мест, из них:

Управлению образования – 94 тыс.рублей;

Отделу культуры, спорта и молодежной политике (по учреждениям культуры)

– 56 тыс.рублей.

Расшифровка расходов на 2013 год по МЦП «Программа противодействия терроризму и экстремизму на территории ГМР на 2011-2013 годы»

Расходы на реализацию программы всего – 141 тыс.рублей, в т.ч.:

110 т.р. – установка системы видеонаблюдения в МАУ КСК «Энергетик»;

10 т.р.- изготовление печатной продукции профилактического характера;

21 т.р.- Управлению образования:- на проведение конкурса (призы) – 7 т.р.;- приобретение буклетов – 10 т.р.- аренда стрельбищ – 4 т.р.

Расшифровка расходов на 2013 год на реализацию МЦП «Молодежь Губахи» на 2011-2013 г.г.»

Всего расходы в сумме 185 т.р., в т.ч.30 т.р. Управление образования, военно-патриотическое воспитание

(приобретение оборудование);155 т.р. – ОКСиМП, в т.ч.:30 т.р. – участие в краевых, межрегиональных и федеральных

мероприятиях;25 т.р.- организация социально-позитивных форм семейного отдыха

(клубы молодых семей);15 т.р. – проведение социально-значимых акций;15 т.р. – поддержка волонтерского движения молодежи;10 т.р. – поддержка деятельности молодежных общественных

организаций;35 т.р. – издание творческой и рекламной продукции (книг, брошюр,

календарей, плакатов);25 т.р. – развитие молодежного туризма.

Расшифровка расходов на 2013 год по программе развития образования в Губахинском муниципальном районе Пермского краяВсего расходы 705 т.р. по Управлению образования, в т.ч.:20 т.р.- оплата стипендий выпускникам, направленным на учебу в ПГПУ по договорамцелевой подготовки;15 т.р.- выплата подъемных молодым педагогам;150 т.р. – выделение средств на погашение процентной ставки при приобретении жилья молодым

педагогам;50 т.р. – проведение курсовой подготовки педагогов на базе района научными руководителями;50 т.р. – поддержка ветеранов педагогического труда (приобретение подарков ветеранам);20 т.р.- расходы по проведению конкурса «Учитель года» (подарки, канцтовары);100 т.р.- приобретение оборудования для вебинаров;50 т.р.- оплата работы научных руководителей по сопровождению проектов, семинаров;30 т.р.- оргвзнос, оплата проезда на всероссийский слёт кадетов;10 т.р.- оплата учащимся призёрам конференции, премии;50 т.р.- выделение средств победителям конкурса социальных проектов;10 т.р.- награждение талантливых учащихся;5 т.р.- цветы и подарки ветеранам ко Дню Победы;60 т.р.- расходы на проведение августовской конференции;5 т.р. – канцтовары для проведения Дня защиты детей;60 т.р.- расходы по проведению Дня учителя;20 т.р.- расходы на подарки к юбилейным датам образования учреждений

Расшифровка расходов на 2013 год на реализацию МЦП по охране окружающей среды Губахинского

муниципального района Пермского края на 2011-2013 годы»

Расходы бюджета всего – 868 т.р., в т.ч.:

500 т.р. – оборудование контрольных скважин на полигоне ТБО;

270 т.р. – расходы на проведение экологического мониторинга за эксплуатацией полигона ТБО;

98 т.р. – медико-экологическая реабилитация детского населения (амбулаторно).

Расшифровка расходов на 2013 год на реализацию МЦП «Профилактика наркомании, алкоголизма и токсикомании на

территории ГМР Пермского края на 2011-2013 г.г.»

Всего расходы бюджета 137 т.р., в т.ч.:

65 т.р. – ОКСиМП, из них- 8 т.р. Расходы на социально-ориентированную рекламу (растяжки, наклейки,

транспортная реклама, видео и аудио);- 25 т.р. – развитие сети дворовых площадок;- 2 т.р.-изготовление листовок и наклеек и информацией о контактных телефонах в

случае обнаружения наркопритонов, мест употребления ПАВ;- 30 т.р. – п;- приобретение абонементов в плавательные бассейны и спорт.клубы;

41 т.р.-Управлению образования, в т.ч.:- 10 т.р. – приобретение буклетов;- 15 т.р. – организация семинара для психолога;- 7 т.р.- расходы на проведение «круглых столов», региональных конференций;- 2.т.р.- осуществление профилактической работы с родителями- 7 т.р.- расходы на проведение марша «Против наркотиков»

31 т.р. – Администрация (МБУЗ «ГЦРП»)

- оплата услуг специалиста-медика

Расшифровка расходов на 2013 год по целевой программе «Об энергосбережении в Губахинском муниципальном

районе Пермского края на 2011-2014 годы»

Расходы в сумме 1 т.р. на подготовку сводного ежегодного доклада о выполнении целевых показателей Программы с размещением его на сайте администрации района и опубликованием в СМИ

Расшифровка расходов на 2013 год по целевой программе развития сферы культуры ГМР на 2012-2014 годы»

Всего расходы – 600 тыс.руб. (оператор программы –ОКСиМП), в т.ч.:

- 100 т.р. – участие в краевых и межрегиональных культурных мероприятиях;

- 500 т.р. – расходы на приведение в нормативное состояние учреждений культуры (МАУ КСК «Энергетик»)

Расшифровка расходов на 2013 год по реализации МЦП «Развитие гражданского общества на 2013-2015 годы»

500 т.р. – ОКСиМП, в т.ч.: 95 т.р. Приобретение мебели и ремонт помещений общественного

центра; 275 т.р. – проведение культурно-массовых

мероприятий(Международный День пожилых людей, Международный день инвалидов, День матерей в России, День Победы в В.О.В., День памяти жертв политических репрессий, День защитника отечества, День пограничника. День ВДВ, День памяти россиян, погибших в радиационных авариях и катастрофах и т.д. по Программе);

130 т.р.- проведение спортивно-массовых мероприятий (участие в краевых спортивных фестивалях, турслётах, районный спортивный фестиваль инвалидов)

Расшифровка расходов на 2013 год на реализацию ЦП «Развитие общественного пассажирского транспорта в

ГМР Пермского края»

Всего расходы в сумме 3000 тыс.рублей, в т.ч.:

приобретение тахографов (15 единиц) 675 т.р.;

долевое участие в приобретении подвижного состава – 2325

т.р.

Расшифровка расходов на 2013 год по целевой программе развития физической культуры и спорта в ГМР на 2013-

2015 годы

Всего расходы 195,3 т.р. (оператор программы– ОКСиМП),

в т.ч.:

45,3 т.р.- физ.воспитание детей, подростков и молодежи;

20 т.р.- физкультурно-оздоровительная работа с предприятиями;

20 т.р.- информационно-пропагандистская деятельность;

20,0 – проведение фестивалей спорта, спартакиад;

50 т.р.- участие сборных команд в краевых мероприятиях;

20 т.р.- физкультурно-оздоровительная работа по месту жительства;

20 т.р.- физкультурно-массовая работа среди инвалидов

Расшифровка расходов на реализацию ЦП «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Губахинского городского поселения на 2010-2013 годы»

Расходы в сумме 400 т.р., в т.ч.:

В соответствии с календарным планом спортивно-массовых мероприятий на 2013 год запланировано проведение 53 мероприятий, на проведение которых запланированы следующие расходы:

- на награждение – 211 627, 80 рублей;

- на выплаты судьям – 182252,20 рублей;

- на продукты – 5 000 рублей;

- на хозяйственные расходы - 1120,0 рублей.

Расшифровка расходов на 2013 год по ЦП «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов , проездов к

дворовым территориям многоквартирных домов ГГП»

Расходы бюджета 500 тыс.рублей. Запланировано 10 придомовых территорий. Перечень объектов будет определен после предоставления заявок и смет от управляющих компаний.

Расшифровка расходов на 2013 год по ЦП «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов , проездов к дворовым территориям многоквартирных домов СУГП»

Расходы бюджета – 207411 рублей, в т.ч.

Запланирован ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 2-я Коммунистическая 107, 107а, 109, 109а, 77, 80, 82;

ул.Дружбы 1-3;

ул.Мира 37, 37а. 39, 41;

ул.Чернигина 1-6

Расшифровка расходов на 2013 год на реализацию целевой программы «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности СУГП на 2011-2015 г.г.»

Расходы бюджета 1500 тыс.рублей, в том числе:- Энергоаудит (здания: администрации, МКУ «Дом

спорта «Шахтер», здание МБУ СУГП «Культурный центр», МБУ «Дворец культуры» – 300 т.р.;

- 1200 тыс.руб. – софинансирование установки общедомовых приборов учета энергоресурсов в соотношении 40%- собственники жилья, 30%- местный бюджет, 30% - бюджет Пермского края)

Расшифровка расходов на 2013 год на реализацию ЦП «Обеспечение жильем молодых семей в Губахинском

муниципальном районе на 2011 - 2015 годы»

Всего расходы на реализацию программы – 600 т.р., в т.ч.:

500 т.р. – по Губахинскому городскому поселению

100 т.р.- по Северо-Углеуральскому городскому поселению

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Материал подготовлен Финансовым управлением администрации Губахинского муниципального района

ноябрь 2012 года